Zacznik Nr 2

Uchway Nr XLVII/1374/09
Sejmiku Wojewdztwa dzkiego z dnia 3 listopada 2009 r.

WYDATKI
Dzia
1.

Rozdzia
2.

3.

Tre
4.

Zmniejszenie
5.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA LUDZKI DEPARTAMENT ds. PO KAPITA LUDZKI 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy marszakowskie Roczny plan kosztw wdraania POKL/W/OP10/DZ.10.1 4118 4128 4178 4218 4308 4398 4418 4428 4438 4518 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetu pastwa Razem Roczny plan kosztw wdraania POKL/W/OP10/DZ.10.1 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem Roczny plan dziaa informacyjno - promocyjnych POKL/W/OP10/DZ.10.1 4098 4178 4218 4308 Honoraria Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Razem Roczny plan dziaa ewaluacyjnych POKL/W/OP10/DZ.10.1 4098 4398 Honoraria Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Razem Roczny plan dziaa ewaluacyjnych POKL/W/OP10/DZ.10.1 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

811,476 279,276 279,276 279,276 42,500 0 0 0 27,200 0 0 7,650 3,400 1,700 2,550 42,500 40,000 40,000 40,000 34,000 850 15,300 17,850 0 34,000 61,269 32 61,237 61,269 42,007 42,007

Razem

42,007

Roczny plan kontroli - POKL/W/OP10/DZ.10.1 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy marszakowskie Roczny plan szkole - POKL/W/OP10/DZ.10.1 4418 4708 Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Razem Roczny plan szkole - POKL/W/OP10/DZ.10.1 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem Roczny plan kosztw instytucji - koszty zakupu sprztu oraz pozostae koszty instytucji POKL/W/OP10/DZ.10.1 4218 4278 4308 4368 4378 4408 4748 4758 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Razem Roczny plan kosztw instytucji - koszty zakupu sprztu oraz pozostae koszty instytucji POKL/W/OP10/DZ.10.1 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem DEPARTAMENT FINANSW 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy marszakowskie

59,500 59,500 59,500 532,200 532,200 532,200 178,865 29,750 149,115 178,865 90,500 90,500 90,500

99,626

0 17,000 35,700 2,550 25,500 18,876 0 0 99,626 163,209

163,209 163,209 0 0 0

Roczny plan kosztw instytucji - koszty osobowe POKL/W/OP10/DZ.10.1

4018 4118 4128

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Razem

0 0 0 0 143,200 49,283 49,283 49,283 7,500 0 0 0 4,800 0 0 1,350 600 300 450 7,500 7,059 7,059 7,059 6,000 150 2,700 3,150 0 6,000 10,811 5 10,806 10,811 7,413 7,413 7,413 10,500 10,500 10,500 93,917 93,917 93,917 31,564 5,250 26,314 31,564 15,971 15,971 15,971

ZADANIA WASNE DEPARTAMENT ds. PO KAPITA LUDZKI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75018 Urzdy marszakowskie Roczny plan kosztw wdraania POKL/W/OP10/DZ.10.1 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, 4399 analiz i opinii 4419 Podre subowe krajowe 4429 Podre subowe zagraniczne 4439 Rne opaty i skadki 4519 Opaty na rzecz budetu pastwa Razem Roczny plan kosztw wdraania POKL/W/OP10/DZ.10.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budetowych Razem Roczny plan dziaa informacyjno - promocyjnych POKL/W/OP10/DZ.10.1 Honoraria Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Razem Roczny plan dziaa ewaluacyjnych POKL/W/OP10/DZ.10.1 4099 Honoraria Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, 4399 analiz i opinii Razem Roczny plan dziaa ewaluacyjnych POKL/W/OP10/DZ.10.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budetowych Razem Roczny plan kontroli - POKL/W/OP10/DZ.10.1 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem 4099 4179 4219 4309 4119 4129 4179 4219 4309

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy marszakowskie Roczny plan szkole - POKL/W/OP10/DZ.10.1 4419 Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami 4709 korpusu suby cywilnej Razem Roczny plan szkole - POKL/W/OP10/DZ.10.1 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem

Roczny plan kosztw instytucji - koszty zakupu sprztu oraz pozostae koszty instytucji POKL/W/OP10/DZ.10.1 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4369 telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4379 telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4409 lokale i pomieszczenia garaowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4749 drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4759 programw i licencji Razem Roczny plan kosztw instytucji - koszty zakupu sprztu oraz pozostae koszty instytucji POKL/W/OP10/DZ.10.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budetowych Razem Razem DEPARTAMENT FINANSW 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75018 Urzdy marszakowskie Roczny plan kosztw instytucji - koszty osobowe POKL/W/OP10/DZ.10.1 4019 4119 4129 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Razem OGEM 4219 4279 4309

17,581 0 3,000 6,300 450 4,500 3,331 0 0 17,581 28,801 28,801 28,801 15,971 0 0 0 0 0 0 0 0 954,676

Zwikszenie
6.

811,476 218,576 218,576 218,576 184,576 17,374 2,800 105,277 0 48,875 10,250 0 0 0 0 184,576 0 0 0 34,000 0 0 0 34,000 34,000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 251,963 251,963 251,963 0 0 0 0 0 0 0

251,963

206,983 0 0 0 0 0 26,180 18,800 251,963 0

0 0 340,937 340,937 340,937

340,937

289,814 44,023 7,100 340,937 143,200 38,572 38,572 38,572 32,572 3,066 494 18,578 0 8,625 1,809 0 0 0 0 32,572 0 0 0 6,000 0 0 0 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,463 44,463 44,463 0 0 0 0 0 0 0

44,463 36,526 0 0 0 0 0 4,620 3,317 44,463 0 0 0 0 60,165 60,165 60,165 60,165 51,144 7,768 1,253 60,165 954,676