Plan wydatkw budetu powiatu na 2011 rok I.

WYDATKI BIECE
Dzia 010 01005 4300 Rozdzi a Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwaszczenia dziaek siedliskowych i doywotnich 020 02001 3030 Lenictwo Gospodarka lena Rne wydatki na rzecz osb fizycznych ekwiwalent z tytuu zalesienia gruntw rolnych 02002 4300 Nadzr nad gospodark len Zakup usug pozostaych pozostae wydatki inwentaryzacja stanu lasw zmiana klasyfikacji gruntw rolnych pod zalesienia 600 60014 3020 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze utrzymanie Zarzdu Drg 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw utrzymanie Zarzdu Drg 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne utrzymanie Zarzdu Drg 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne utrzymanie Zarzdu Drg 4120 Skadki na Fundusz Pracy utrzymanie Zarzdu Drg 4170 Wynagrodzenia bezosobowe utrzymanie Zarzdu Drg 4210 Zakup materiaw i wyposaenia utrzymanie drg utrzymanie Zarzdu Drg 4270 Zakup usug remontowych utrzymanie drg 4280 Zakup usug zdrowotnych utrzymanie Zarzdu Drg Tre Warto 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 266 500,00 182 000,00 182 000,00 182 000,00 84 500,00 84 500,00 27 500,00 21 000,00 36 000,00 1 554 800,00 1 554 800,00 24 209,00 24 209,00 463 469,00 463 469,00 35 440,00 35 440,00 74 367,00 74 367,00 11 562,00 11 562,00 10 100,00 10 100,00 152 007,00 141 570,00 10 437,00 287 000,00 287 000,00 900,00 900,00

4300

Zakup usug pozostaych utrzymanie drg utrzymanie Zarzdu Drg Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej utrzymanie Zarzdu Drg Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. utrzymanie Zarzdu Drg Podre subowe krajowe utrzymanie Zarzdu Drg

447 306,00 432 661,00 14 645,00 5 250,00 5 250,00 3 030,00 3 030,00 1 220,00 1 220,00 18 000,00 18 000,00 13 800,00 13 800,00 7 140,00 7 140,00 60 000,00 60 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 43 000,00 10 000,00 33 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 1 494 000,00 129 000,00 88 000,00 13 600,00 6 400,00 2 000,00 4 000,00 15 000,00 130 000,00 130 000,00

4360

4370

4410

4430

Rne opaty i skadki utrzymanie Zarzdu Drg

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych utrzymanie Zarzdu Drg Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej utrzymanie Zarzdu Drg Gospodarka mieszkaniowa

4700

700 70005 4260

Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup energii mienie powiatu utrzymanie 4270 Zakup usug remontowych mienie Skarbu Pastwa utrzymanie 4300 Zakup usug pozostaych mienie powiatu utrzymanie mienie Skarbu Pastwa utrzymanie 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe mienie powiatu utrzymanie 4430 Rne opaty i skadki mienie powiatu utrzymanie mienie Skarbu Pastwa utrzymanie

710 71012 4010 4040 4110 4120 4440 4700 71013 4300

Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych

modernizacja osnowy geodezyjnej powiatu 71014 4210 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiaw i wyposaenia informatyzacja zasobu geodezyjnego 4300 Zakup usug pozostaych podziay i rozgraniczenia dziaek na terenie powiatu (zlecone) informatyzacja zasobu geodezyjnego 71015 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 750 75011 4010 4040 4110 4120 4440 75019 3030 Nadzr budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rady powiatw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych diety radnych krajowe podre subowe radnych zagraniczne podre subowe radnych 4210 4300 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

130 000,00 920 000,00 40 000,00 40 000,00 880 000,00 20 000,00 860 000,00 315 000,00 1 500,00 71 000,00 150 800,00 14 117,00 37 715,00 5 844,00 800,00 11 274,00 400,00 9 190,00 960,00 830,00 830,00 1 080,00 480,00 5 380,00 2 800,00 5 959 413,00 122 100,00 97 400,00 10 100,00 7 400,00 3 200,00 4 000,00 206 915,00 179 300,00 177 000,00 1 800,00 500,00 14 140,00 11 200,00

4360 75020 3020 4010 4040 4110 4120 4170

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe pozostae umowy obsuga informatyczna obsuga prawna

2 275,00 5 489 428,00 9 000,00 3 004 969,00 217 962,00 481 642,00 77 655,00 114 000,00 30 000,00 42 000,00 42 000,00 184 100,00 100 000,00 23 000,00 2 500,00 1 106 100,00 206 100,00 900 000,00 2 000,00 13 500,00 28 000,00 2 000,00 1 000,00 27 000,00 1 000,00 11 500,00 60 000,00 2 500,00 20 000,00 35 000,00 6 500,00 500,00 6 500,00 2 400,00 17 000,00 100,00 2 000,00 100 960,00

4210 4260 4270 4280 4300

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych pozostae wydatki wydatki komunikacyjne

4350 4360 4370 4380 4390 4410 4420 4430 4440 4480 4700 75045 3030 4110 4170 4210 4300 4370 4410 75075

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego porozumienie Powiat Sulciski - projekt - "Wyprawa po polskim i niemieckim Nadodrzu..." Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno

960,00 960,00 3 500,00 45 000,00 48 500,00 2 500,00 500,00 5 010,00 5 010,00 5 010,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 3 197 000,00 3 188 000,00 131 000,00 57 000,00 5 000,00 2 074 000,00 339 000,00 173 000,00 11 000,00 1 000,00 10 000,00 88 000,00 114 500,00 50 000,00 35 500,00 11 500,00 43 300,00 2 500,00 9 500,00 7 000,00 6 000,00 7 160,00 2 500,00

4170 4210 4300 4380 4430 75095 4430

Rne opaty i skadki wpaty - Zwizek Powiatw Polskich

752 75212 4170 4210 754 75411 3070 4020 4040 4050 4060 4070 4110 4120 4170 4180 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440

Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4480 4510 75414 4210 4250 4270 4300 4430 75495 4210

Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetu pastwa Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia konkursy i zawody w zakresie poarnictwa

9 500,00 40,00 7 000,00 1 000,00 3 000,00 1 750,00 1 000,00 250,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 392 960,00 392 960,00 372 960,00 372 960,00 20 000,00 20 000,00 2 719 000,00 729 000,00 1 990 000,00 1 990 000,00 729 000,00 729 000,00 813 446,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 803 446,00 739 542,00 11 500,00 458 042,00 85 000,00 248 904,00 14 051 585,00 2 050 487,00

4300

Zakup usug pozostaych konkursy i zawody w zakresie poarnictwa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

756 75647 4590

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych zwrot opaty komunikacyjnej (ksika pojazdu)

4610

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego zwrot opaty komunikacyjnej (ksika pojazdu)

757 75702 4160

Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych zobowiza po likwidowanych i przeksztacanych jednostkach zaliczanych do sektora finansw publicznych spata kredytu przejtego po SP ZOZ 8110 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. odsetki od zacignitych kredytw Rne rozliczenia 75814 4300 Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych opaty bankowe 75818 4810 Rezerwy oglne i celowe Rezerwy RC - Licealiada RC - poz. wydatki owiatowe RC - zarzdzanie kryzysowe rezerwa oglna

758

801 80102

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4440 80120 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 80130 2320

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkoy zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego szkolenie zawodowe uczniw Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100,00 1 512 786,00 119 616,00 252 369,00 39 994,00 11 430,00 1 100,00 22 000,00 800,00 14 930,00 75 362,00 5 071 064,00 9 800,00 37 257,00 3 322 633,00 273 746,00 541 668,00 85 536,00 3 200,00 109 560,00 2 700,00 234 500,00 26 980,00 6 100,00 144 774,00 9 150,00 10 650,00 11 200,00 6 955,00 231 155,00 3 500,00 5 126 997,00 98 300,00 98 300,00 12 000,00 15 853,00 3 359 165,00 275 774,00

2540 3020 4010 4040

4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 80134 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

545 798,00 88 256,00 3 000,00 2 800,00 101 750,00 33 400,00 213 700,00 18 677,00 4 600,00 52 130,00 5 600,00 1 320,00 9 500,00 8 900,00 6 900,00 268 074,00 1 500,00 1 545 294,00 1 600,00 1 036 613,00 79 553,00 169 873,00 26 920,00 2 000,00 20 230,00 1 100,00 67 300,00 3 000,00 1 800,00 16 600,00 1 500,00 2 700,00 2 700,00 1 200,00 100,00 12 000,00 96 005,00 2 500,00

80146 4300 4410 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4440 80195 3020

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Komisje egzaminacyjne 4300 Zakup usug pozostaych konkursy na dyrektorw

55 600,00 31 500,00 24 100,00 177 243,00 1 000,00 67 400,00 5 630,00 10 804,00 1 726,00 19 500,00 60 000,00 5 500,00 1 000,00 700,00 3 983,00 24 900,00 20 900,00 20 900,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 500,00 3 678 100,00 1 605 000,00 1 605 000,00 1 605 000,00 7 000,00 7 000,00 2 034 100,00 2 034 100,00 32 000,00 2 000,00 2 000,00 30 000,00 30 000,00 3 975 850,00 490 644,00 439 000,00

851 85111 4160

Ochrona zdrowia Szpitale oglne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych zobowiza po likwidowanych i przeksztacanych jednostkach zaliczanych do sektora finansw publicznych Spata zobowiza przejtych po SP ZOZ 85141 4370 85156 4130 85195 4210 Ratownictwo medyczne Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia profilaktyka zdrowotna 4300 Zakup usug pozostaych profilaktyka zdrowotna

852 85201 2320

Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

3110 85202 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4520 4700 85204 2320 3110 4110 4120 4170 4300 85205 4110

wiadczenia spoeczne Domy pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Skadki na ubezpieczenia spoeczne zwalczanie przemocy w rodzinie

51 644,00 1 824 100,00 500,00 1 030 900,00 84 100,00 172 500,00 26 600,00 4 000,00 164 200,00 136 800,00 32 000,00 53 300,00 24 000,00 1 400,00 29 800,00 1 000,00 3 300,00 3 600,00 4 100,00 4 000,00 42 000,00 3 300,00 200,00 2 500,00 1 187 974,00 204 220,00 774 724,00 26 760,00 4 170,00 170 100,00 8 000,00 12 000,00 959,00 959,00 223,00 223,00 10 318,00 10 318,00 500,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy zwalczanie przemocy w rodzinie

4170

Wynagrodzenia bezosobowe zwalczanie przemocy w rodzinie

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

zwalczanie przemocy w rodzinie 85218 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 85295 4210 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Obchody Dnia Seniora Przegld Piosenki eglarskiej 4410 853 85333 3020 4010 4017 Podre subowe krajowe Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowe urzdy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw "Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu" 4040 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne "Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu" 4110 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne "Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu" 4120 4127 Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy "Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu" 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

500,00 452 932,00 900,00 296 979,00 23 260,00 50 386,00 7 846,00 1 970,00 21 762,00 120,00 25 500,00 1 060,00 1 600,00 2 570,00 2 390,00 3 030,00 7 759,00 5 800,00 8 200,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 200,00 3 974 718,00 2 402 268,00 4 600,00 1 522 000,00 86 469,00 86 469,00 123 495,00 6 198,00 6 198,00 259 700,00 17 089,00 17 089,00 42 150,00 2 775,00 2 775,00 3 888,00

4170 4210 4260 4270 4280 4300 4307

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych "Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu" Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych "Profesjonalizm kadry kluczem do sukcesu" Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

13 304,00 71 000,00 80 000,00 20 000,00 2 000,00 47 000,00 1 200,00 1 200,00 2 000,00 9 000,00 3 200,00 4 000,00 7 000,00 63 300,00 4 400,00 4 400,00 6 500,00 1 572 450,00 60 928,00 60 928,00 99 492,00 99 492,00 5 267,00 5 267,00 8 434,00 8 434,00 446,00 446,00 46 982,00 27 052,00 19 930,00 5 007,00 3 953,00 1 054,00 7 719,00 4 616,00

4360 4370 4400 4410 4430 4440 4447

4700 85395 3119

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku

4127

Skadki na Fundusz Pracy Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.)

Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4129 Skadki na Fundusz Pracy Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4177 Wynagrodzenia bezosobowe "Moja przyszo zaczyna sie teraz" Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4179 Wynagrodzenia bezosobowe "Moja przyszo zaczyna sie teraz" Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4217 Zakup materiaw i wyposaenia "Moja przyszo zaczyna sie teraz" Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4219 Zakup materiaw i wyposaenia "Moja przyszo zaczyna sie teraz" Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) 4267 Zakup energii Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) 4269 Zakup energii Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) 4287 Zakup usug zdrowotnych Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4289 Zakup usug zdrowotnych Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4307 Zakup usug pozostaych "Moja przyszo zaczyna sie teraz" Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.)

3 103,00 839,00 674,00 165,00 432 667,00 174 590,00 188 395,00 69 682,00 62 029,00 30 810,00 27 530,00 3 689,00 58 523,00 28 358,00 7 415,00 22 750,00 7 293,00 5 004,00 1 085,00 1 204,00 44 214,00 44 214,00 6 461,00 6 461,00 64 129,00 64 129,00 9 371,00 9 371,00 1 994,00 1 994,00 106,00 106,00 569 667,00 188 638,00 127 908,00

Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4309 Zakup usug pozostaych "Moja przyszo zaczyna sie teraz" Inwestuj w siebie - inwestuj w przyszo" (ZS CKU Strzelce Kraj.) Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku Podre subowe krajowe Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4419 Podre subowe krajowe Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4437 Rne opaty i skadki Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4439 Rne opaty i skadki Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4447 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 4449 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Drezdenku 854 85403 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych

253 121,00 65 382,00 33 289,00 18 692,00 13 401,00 1 045,00 1 045,00 55,00 55,00 9 402,00 9 402,00 498,00 498,00 1 994,00 1 994,00 106,00 106,00 2 279,00 2 279,00 121,00 121,00 2 728 180,00 667 435,00 1 135,00 1 000,00 368 400,00 30 267,00 61 634,00 9 767,00 2 000,00 14 600,00 62 100,00 1 100,00 67 300,00 3 500,00 500,00

4367

4369

4417

4300 4370 4440 85404 4110 4120 4170 4210 4240 4300 4410 85406 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 85410 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4220 4260

Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii

21 400,00 1 200,00 21 532,00 49 000,00 3 250,00 300,00 21 500,00 6 000,00 9 300,00 5 700,00 2 950,00 1 412 996,00 1 600,00 971 399,00 75 570,00 158 539,00 24 239,00 900,00 30 350,00 2 300,00 36 800,00 500,00 1 480,00 22 650,00 1 594,00 7 250,00 7 050,00 1 850,00 67 625,00 1 300,00 579 337,00 204 680,00 15 749,00 33 285,00 1 201,00 1 200,00 15 200,00 60 000,00 207 050,00

4270 4300 4440 85417 2310

Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolne schroniska modzieowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacja schronisko Goszczanowo Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

5 000,00 23 200,00 12 772,00 10 812,00 4 500,00 4 500,00 2 553,00 386,00 63,00 3 310,00 5 000,00 4 250,00 750,00 3 600,00 1 600,00 1 600,00 2 000,00 2 000,00 167 000,00 167 000,00 8 000,00 138 500,00 20 000,00 20 000,00 98 500,00 18 500,00 15 000,00 2 000,00 23 500,00 18 500,00 6 500,00 6 000,00 3 500,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00 31 000,00

4010 4110 4120 4210 85446 4300 4410 85495 3020

Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze pomoc zdrowotna dla nauczycieli

4300

Zakup usug pozostaych badanie dzieci

900 90019 4210 4270

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych pozostae wydatki remontowe prace termomodernizacyjne cieki pieszo-rowerowe 4300 Zakup usug pozostaych aktualizacja planu gospodarki odpadami 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 2800 2820 4210 4300 92120 2720 Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Kultura fizyczna

921

926

92605 2310 2820 4210 4300

Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

31 000,00 1 000,00 18 000,00 8 500,00 3 500,00

Razem wydatki biece:

45 125 052,00

II. WYDATKI MAJTKOWE

Dzia 600 6001 3 6300 Rozdzi a Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych dokumentacja - rozbudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej z droga powiatow ul. Sportowa i Asnyka Strzelce Kraj. Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych remont drogi Al. Piastw Strzelce Kraj. remont drogi Rpin - Marzenin remont drogi Sawno - Zwierzyn 6001 6 6300 Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych porozumienie z Gmin Stare Kurowo porozumienie z Gmin Drezdenko - modernizacja drogi w miejscowoci Lipno porozumienie z Gmin Strzelce Kraj. - przebudowa drg gminnych 710 7101 2 6060 Dziaalno usugowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych zakup sprztu komputerowego 750 7502 0 6060 7509 5 6630 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych sprzt komputerowy Pozostaa dziaalno Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Tre Warto 331 295,00 36 295,00 36 295,00 36 295,00 260 000,00 260 000,00 60 000,00 100 000,00 100 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 58 793,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 48 793,00 48 793,00

6001 4

porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotacja celowa - Lubuski e-urzd 852 8520 2 6060 853 8539 5 6067 Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych "Moja przyszo zaczyna sie teraz" 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych "Moja przyszo zaczyna sie teraz" 900 9001 9 6060 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Razem wydatki majtkowe: 48 793,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 24 600,00 24 600,00 20 910,00 20 910,00 3 690,00 3 690,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 477 688,00 45 602 740,00

OGEM WYDATKI BIECE I WYDATKI MAJTKOWE: