I.

BUD ET
1. Dochody Uchwa a nr 217 Zgromadzenia Zwi zku Mi dzygminnego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwa y bud etowej Celowego Zwi zku Gmin CZG-12 na rok 2010 zak ada a wielko dochodw bud etu na poziomie 10.685.364 z w tym dochody bie ce 10.385.364 z i dochody maj tkowe 300.000 z . W trakcie roku bud etowego Uchwa nr 223 Zgromadzenia Zwi zku z dnia 15 czerwca 2010r. zwi kszono plan dochodw o kwot 34.000 z , ustalaj c ostateczny plan dochodw w wysoko ci 10.719.364 z . Zwi kszenie planu dochodw dotyczy o dochodw bie cych, ktre po zmianie wynios y 10.419.364 z . Uzyskane w roku 2010 dochody bie ce w wysoko ci 10.102.265 z to wp ywy za utylizacj odpadw komunalnych, sprzeda surowcw wtrnych, sk adki gmin cz onkowskich oraz rodki na dofinansowanie festynu ekologicznego, pochodz ce ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina. Uzyskane dochody maj tkowe w wysoko ci 33.423 z to wp ywy ze sprzeda y sk adnikw maj tkowych ( adowarka Manitou i pojemniki na odpady komunalne). Nale y podkre li , e realizacja zaplanowanych na rok 2010 zamierze przebiega a w warunkach trwaj cego kryzysu gospodarczego, ktry dotkn rwnie bran zajmuj c si gospodark odpadami. Du e utrudnienia spowodowane by y wyj tkowymi warunkami atmosferycznymi na pocz tku i pod koniec roku, co w sposb bezpo redni prze o y o si na wielko dochodw i wydatkw. Uleg a natomiast poprawie sytuacja na rynku surowcw wtrnych w stosunku do roku 2009. Niskie ceny za surowce zacz y stopniowo zbli a si do poziomu sprzed kryzysu. Najwi ksz pozycj zaplanowanych dochodw by y Wp ywy za utylizacj odpadw komunalnych zgromadzone w paragrafie 0830, ktre wynios y 7.900.000 z . W roku 2010 do bud etu wp yn o z tego tytu u 7.364.086 z ., co stanowi 93,22% zak adanego planu. Ilo odpadw komunalnych przyj tych do utylizacji wynios a 44.259 ton. Poni ej za o e przebiega a realizacja dochodw ze sprzeda y us ug pozosta ych tj. kruszarki, wynajmu sprz tu, transportu, wa enia. Z planowanych 300.000 z , wp yn o do bud etu 254.091 z . Przyczyn nieosi gni cia planowanych dochodw by a stosunkowo ma a ilo zlece na us ug kruszarki. cznie wp ywy z us ug wynios y 7.618.177 z , co stanowi 92,90% planu na rok 2010. Dochody ze sprzeda y surowcw wtrnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wynios y 1.371.576 z . W stosunku do planu, ktry zak ada dochody z tego tytu u na poziomie 1.100.000 z ., kwota ta stanowi 124,69%. Wynik na sprzeda y surowcw lepszy od zak adanego spowodowany by , wspomnian wy ej popraw sytuacji cenowej na rynku surowcw wtrnych. Kolejn istotn pozycj dochodw bud etowych s wp aty gmin cz onkowskich na rzecz Zwi zku. Kwota zaplanowana na rok 2010 wynosi a 1.065.364 z . Wp yn o do bud etu 1.065.364 z ., co stanowi 100,00% planu. W ramach dzia alno ci zwi zanej z edukacj ekologiczn Zwi zek wyst pi z wnioskiem do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrinao dofinansowanie projektu pt: Festyn ekologiczny M odzie owe eko-spotkania Krzeszyce czerwiec 2010. Planowana kwota dochodw na ten cel wynios a 34.000 z . Pierwsza cz rodkw z tego tytu u wp yn a w roku 2010 i wynios a 15.877 z . Ostateczne przekazanie rodkw, jako refundacja wydatkw poniesionych w 2010 roku nast pi w roku 2011. W roku 2010 zaplanowano rwnie dochody maj tkowe w wysoko ci 300.000 z ze sprzeda y sk adnikw maj tkowych Zwi zku, zgromadzone w paragrafie 0870. Sprzedano adowark Manitou oraz pojemniki na odpady komunalne za czn kwot 33.423 z . W trakcie roku bud etowego Zwi zek uzyska rwnie dochody z tytu u operacji finansowych w postaci odsetek od lokat w wysoko ci 31.271 z . Reasumuj c, w roku 2010 suma dochodw Celowego Zwi zku Gmin CZG-12 wynios a 10.135.688 z ., co stanowi 94,55% zak adanego planu. 3

Realizacja dochodw od 01.01 31.12.2010r. Dzia 900 90002 Roz dzia Paragr af Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 94,44 94,44 92,90
93,22 84,70

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami 0830 Wp ywy z us ug

1.Wp ywy z utylizacji odpadw komunalnych 2.Wp ywy z us ug pozosta ych

10.699.364,- 10.104.417,10.699.364,- 10.104.417,8.200.000,- 7.618.177,7.900.000,300.000,7.364.086,254.091,-

0870 Wp ywy ze sprzeda y sk adnikw maj tkowych

1.Sprzeda adowarki MANITOU 2.Sprzeda pojemnikw na odpady komunalne 3.Sprzeda samochodu bezpylnego

300.000,80.000,60.000,160.000,-

33.423,24.400,9.023,0,-

11,14
30,50 15,04

0970 Wp ywy z r nych dochodw

1.Sprzeda surowcw wtrnych

1.100.000,1.100.000,-

1.371.576,1.371.576,-

124,69
124,69

2708

rodki na dofinansowanie w asnych zada bie cych gmin (zwi zkw gmin),powiatw (zwi zkw powiatw),samorz dw wojewdztw, pozyskane z innych rde
1. Projekt nr 103/10 pt.:Festyn ekologiczny M odzie owe ekospotkania Krzeszyce czerwiec 2010

34.000,-

15.877,-

46,70

34.000,-

15.877,-

46,70

2900 Wp ywy z wp at gmin na rzecz zwi zkw gmin na dofinansowanie zada bie cych
1.Gmina Bledzew 2.Gmina Cybinka 3.Gmina D bno 4.Gmina Grzyca 5.Miasto Kostrzyn 6.Gmina Krzeszyce 7.Gmina Lubniewice 8.Gmina agw 9.Gmina Mi dzyrzecz 10.Gmina O no Lub . 11.Gmina Rzepin 12.Gmina S o sk 13.Gmina Sul cin 14.Gmina Torzym 15.Gmina Witnica

1.065.364,-

1.065.364,-

100,00

30.816,49.892,156.071,28.024,134.985,29.404,22.099,34.820,183.000,44.603,71.430,34.924,117.818,46.774,80.704,-

30.816,49.892,156.071,28.024,134.985,29.404,22.099,34.820,183.000,44.603,71.430,34.924,117.818,46.774,80.704,-

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

758 75814

R ne rozliczenia R ne rozliczenia finansowe 0920 Pozosta e odsetki

1.Odsetki od lokat bankowych

20.000,20.000,20.000,20.000,-

31.271,31.271,31.271,31.271,-

156,35 156,35 156,35

156,35

Razem:

10.719.364,- 10.135.688,-

94,55

2. Wydatki Wydatki na rok 2010, zgodnie z Uchwa Nr 217 Zgromadzenia Zwi zku Mi dzygminnego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwa y bud etowej Celowego Zwi zku Gmin CZG-12 na rok 2010 zosta y zaplanowane w kwocie 12.545.364 z . W trakcie roku bud etowego na mocy uchwa Zgromadzenia i Zarz du Zwi zku plan wydatkw zmieniano i ostatecznie poziom wydatkw wynis 13.196.364 z , w tym wydatki bie ce 8.888.864 z i wydatki maj tkowe 4.307.500 z . Zrealizowane wydatki wynios y 9.368.019 z , w tym bie ce 8.522.176 z i maj tkowe 845.843 z . Wydatki CZG-12 na rok 2010 zgromadzono w dzia ach 900 ( wydatki zwi zane z eksploatacj ZUOK i dzia alno ci inwestycyjn ), 757 - Obs uga d ugu publicznego oraz 758 R ne rozliczenia. Do najwa niejszych pozycji wydatkw dzia u 900, zwi zanych z eksploatacj ZUOK nale : 1.Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi a 2.420.000 z . Wydatkowano 2.395.020 z ., co stanowi 98,97% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wi si wydatki paragrafu 4110 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne oraz paragrafu 4120 Sk adki na Fundusz Pracy. S to wydatki pochodne od wynagrodze . Wska niki procentowe ich wykonania w stosunku do planu kszta tuj si wi c na poziomie zbli onym do wska nika wykonania wydatkw na wynagrodzenie. 2.Paragraf 4210 Zakup materia w i wyposa enia. Planowana kwota wydatkw to 2.105.000z . Poniesiono wydatki w kwocie 2.076.761 z ., co stanowi 98,66% planu. Najwi ksze wydatki w tym paragrafie zwi zane s z zakupem paliwa do samochodw, obs uguj cych ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwot 1.1700.000 z ., a wydatkowano 1.169.213 z .,co stanowi 99,93% planu. Kolejna du a pozycja wydatkw w tym paragrafie dotyczy rodkw transportu. Wydatki poniesione na eksploatacj rodkw transportu wynios y 638.464 z , w tym najwi ksze na ogumienie do pojazdw oko o 113.816 z oraz cz ci niezb dne do usuni cia coraz bardziej kosztownych awarii pojazdw. Dwie bardzo powa ne awarie kompaktora ( silnik i zwolnica ) skutkowa y wydatkiem oko o 100.000 z . W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na zakup cz ci eksploatacyjnych zwi zanych z bie cym funkcjonowaniem Zak adu w tym g wnie do hali sortowniczej 98.320 z ( ta my, cz ci do naprawy belownicy, materia y do usuni cia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowcw i pozosta e materia y), wyposa enie budynku biurowego 14.953 z ( zestaw komputerowy, nadstawka do szafy aktowej, projektor, krzes a biurowe) oraz wydatki dotycz ce baz prze adunkowych 15.555 z (cz ci do naprawy wag). Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane by y zgodnie z bie c ocen potrzeb i nie przekroczy y zaplanowanych kwot. 3.Paragraf 4260 Zakup energii . Zaplanowano na ten cel kwot 203.000 z .. Wydatkowano 196.138 z ., co stanowi 96,62% planu. 4.Paragraf 4300 Zakup us ug pozosta ych. Plan wydatkw w tym paragrafie zak ada kwot 1.069.000 z . Wydatkowano 1.023.675 z ., co stanowi 95,76% planu. Najwi ksza pozycja wydatkw w tym paragrafie dotyczy zadania 3 inne us ugi niematerialne, gdzie zgromadzono nast puj ce wydatki: dzier awa bazy w Krze niczce, dzier awa samochodu, us ugi asenizacyjne,us ugi informatyczne, naprawa i konserwacja urz dze , pranie odzie y roboczej, konserwacja urz dze d wigowych, us ugi BHP,us ugi kominiarskie, ppo , nadzr techniczny, monitoring sk adowisk odpadw, legalizacja i naprawa wagi w Bukowcu, naprawa wagi w Krze niczce, us ugi transportowe, itp. Wydatki w poszczeglnych zadaniach w tym paragrafie zosta y wykonane na poziomie planowanym. 5.Paragrafy 4308 i 4309 - Zakup us ug pozosta ych. W ramach tych paragrafw wydatkowano rodki zwi zane z realizacj projektu pt: Festyn ekologiczny M odzie owe eko-spotkania Krzeszyce czerwiec 2010, wsp finansowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina. Wydatki podlegaj ce zwrotowi wynios y 32.477 z , a udzia w asny Zwi zku 10.566 z . 5

6.Paragraf 4430 R ne op aty i sk adki. Planowana kwota wynosi 90.000 z . Wydatkowano 79.606 z ., co stanowi 88,45% planu. G wne wydatki w tym paragrafie ubezpieczenie maj tku oraz inne op aty tj. op aty skarbowe i s dowe, sk adki cz onkowskie z tytu u przynale no ci do organizacji zwi zanych z gospodark odpadami, op aty rejestracyjne, op aty za zezwolenia, za wiadczenia i wypisy. 7.Paragraf 4440 - Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Wydatki na ten cel wynios y w roku 2010 119.372 z . 8.Paragraf 4480 podatek od nieruchomo ci. Na ten cel zaplanowano w bud ecie kwot 300.000 z . Realizacja wydatkw przebiega a planowo i wynios a 295.358 z . 9.Paragraf 4520 - Op aty na rzecz jednostek samorz du terytorialnego . W paragrafie tym uj to wydatki zwi zane z op at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2010 1.393.694 z , co stanowi 96,45% planu. Op ata za gospodarcze korzystanie ze rodowiska stanowi obecnie jedn z najwi kszych, obok wydatkw na wynagrodzenia i zakup paliwa, pozycj po stronie wydatkw bie cych bud etu Zwi zku. 10. Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki zwi zane z dzia alno ci inwestycyjn CZG-12 w kwocie 4.149.000 z zosta y zrealizowane w kwocie 691.511 z . Dotycz one rekultywacji sk adowisk w Krze niczce i agowie, przy czym rekultywacja sk adowiska w Krze niczce zosta a zako czona a wydatki wynios y 564.533 z , natomiast rekultywacja w sk adowiska w agowie jest w toku, wydatki w roku 2010 wynios y 54.574 z , a zako czenie przewidziane jest wiosn 2011r. Zrealizowano rwnie zaplanowane wydatki na projekt techniczny budowy kwatery B1 na odpady komunalne w D ugoszynie oraz na projekt i wykonanie muru oporowego na hali sortowni. Nie zrealizowano zaplanowanej inwestycji polegaj cej na budowie kwatery 1B na odpady komunalne w D ugoszynie z uwagi na przed u aj c si procedur uzyskania wszelkich niezb dnych pozwole i decyzji pozwalajacych na rozpocz cie inwestycji oraz z powodu odrzucenia wniosku Zarz du do NFO iGW o udzielenie po yczki. 11.Paragraf 6140 - Zakupy inwestycyjne pozosta ych jednostek. W ramach tego paragrafu zrealizowano zaplanowany zakup przyczepy do samochodu ci arowego, samochodu osobowo ci arowego oraz komputera i oprogramowania do sterowania linii sortowniczej. W zwi zku z mniejszymi od zak adanych w roku 2010 dochodami z tytu u utylizacji odpadw komunalnych Zarz d w toku realizacji bud etu zrezygnowa z zakupu samochodu do przewozu odpadw komunalnych. 12.W dziale 757 obs uga d ugu publicznego wydatkowano kwot 54.310 z . W ramach paragrafw 8010 i 8110 regulowane by y terminowo zobowi zania zwi zane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od zaci gni tych po yczek w NFO iGW. czna kwota wydatkw poniesionych w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Wynosi 9.368.019 z .,co stanowi 70,99% planu. Celowy Zwi zek Gmin CZG-12 w roku 2010r. osi gn dochody na poziomie 10.135.688 z . Wydatki wynios y 9.368.019 z . Nadwy ka bud etowa na dzie 31.12.2010r. wynios a 767.669 z . wobec planowanego deficytu w wysoko ci 2.477.000 z . Powsta a nadwy ka zostanie przeznaczona na sp at rat po yczek zaci gni tych w NFO iGW oraz na wydatki maj tkowe przysz ego roku.

Realizacja wydatkw od 01.01. - 31.12.2010r. Dzia 900 90002 3030 Roz dzia Para graf Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami R ne wydatki na rzecz osb fizycznych
1. Diety dla cz onkw komisji i organw stanowi cych

% Plan Wykonanie wykonani a 13.107.000,- 9.313.709,71,06 13.107.000,35.000,35.000,-

9.313.709,26.550,26.550,-

71,06 75,86
75,86

4010 4040 4110 4120 4170 4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk adki na ubezpieczenie spo eczne Sk adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia w i wyposa enia
1.Zakup paliwa 2.Zakup materia w biurowych 3.Zakup rodkw czysto ci 4.Zakup workw 5.Zakup materia w eksploatacyjnych ZUOK 6.Wydatki socjalne biura 7.Wydatki dotycz ce BHP 8.Wydatki dotycz ce rodkw transportu

2.420.000,175.000,445.000,64.000,30.000,2.105.000,1.170.000,7.000,4.500,30.000,185.000,10.500,53.000,645.000,-

2.395.020,171.046,430.562,61.005,13.719,2.076.761,1.169.213,4.675,4.490,29.085,171.285,8.124,51.425,638.464,-

98,97 97,74 96,76 95,32 45,73 98,66

99,93 66,79 99,78 96,95 92,59 77,37 97,03 98,99

4260

Zakup energii
1.Zakup energii elektrycznej 2.Zakup gazu i w gla 3.Zakup wody

203.000,153.000,44.000,6.000,-

196.138,149.062,42.444,4.632,-

96,62
97,43 96,46 77,20

4280 4300

Zakup us ug zdrowotnych
1. Badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracownikw

5.000,5.000,-

3.945,3.945,-

78,89
78,89

Zakup us ug pozosta ych

1.Op aty pocztowe 2.Organizacja edukacji w gminach i so ectwach 3.Inne us ugi niematerialne 4.Obs uga prawna Zwi zku 5.Ochrona obiektu ZUOK 6.Us ugi dotycz ce rodkw transportu

1.069.000,15.000,74.000,500.000,30.000,165.000,285.000,-

1.023.675,10.634,68.647,494.950,29.280,162.190,257.974,-

95,76
70,90 92,77 98,99 97,60 98,30 90,52

4308

Zakup us ug pozosta ych

1. Projekt nr 103/10 pt.:Festyn ekologiczny M odzie owe eko- spotkania Krzeszyce czerwiec 2010

34.000,34.000,-

32.477,32.477,-

95,52
95,52

4309

Zakup us ug pozosta ych

1. Projekt nr 103/10 pt.:Festyn ekologiczny M odzie owe eko- spotkania Krzeszyce czerwiec 2010

16.000,16.000,-

10.566,10.566,-

66,04
66,04

4350

Zakup us ug dost pu do sieci Internet

7.000,-

6.492,-

92,74 7

4360 4370 4410 4430 4440 4480 4500

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e s u bowe krajowe
1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych

20.000,4.000,15.000,15.000,-

17.180,2.816,12.347,12.347,-

85,90 70,40 82,32

82,32

R ne op aty i sk adki
1.Ubezpieczenie maj tku ZUOK 2.Inne op aty z tytu u eksploatacji ZUOK

90.000,70.000,20.000,-

79.606,67.313,12.293,-

88,45
96,16 61,47

Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomo ci

1.Podatek od nieruchomo ci w D ugoszynie dzia ka 170/3

120.000,300.000,300.000,-

119.372,295.358,295.358,-

99,48 98,45
98,45

Pozosta e podatki na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego

1.Podatek od rodkw transportu 2.Podatek rolny i le ny

22.800,18.000,4.000,-

18.591,16.482,2.109,-

84,50
91,57 52,73

4510 4520

Op aty na rzecz bud etu pa stwa

1. Roczna op ata za wy czenie gruntw z produkcji rolniczej

17.000,17.000,-

16.880,16.880,-

99,29
99,29

Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego

1. Op aty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska

1.445.000,1.445.000,-

1.393.694,1.393.694,-

96,45
96,45

4530 4600

Podatek od towarw i us ug Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1. Odszkodowanie dla Gminy D bno za pogorszenie stanu obiektw na bazie prze adunkowej

80.500,52.000,-

0,51.331,-

98,71

52.000,-

51.331,-

98,71

4700 4740 4750 6130

Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami s u by cywilnej Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne pozosta ych jednostek
1.Rekultywacja sk adowisk odpadw komunalnych w Krze niczce i agowie 2.Projekt techniczny budowy kwatery B1 na odpady komunalne 3.Projekt techniczny i wykonanie muru oporowego w hali sortowni 4.Budowa kwatery 1B

10.000,4.000,12.000,4.149.000,1.065.000,50.000,34.000,3.000.000,-

3.390,2.785,6.560,691.511,619.107,49.166,23.238,0,-

33,90 69,63 54,67 16,67

58,13 98,33 68,35

6140

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozosta ych jednostek

1.Zakup przyczepy 2.Zakup samochodu osobowo towarowego 3.Zakup komputera do obs ugi sterowania linii sortowniczej 4.Zakup licencji na oprogramowanie do sterowania linii sortowniczej

158.500,77.000,60.000,6.500,15.000,-

154.332,76.860,59.000,6.320,12.152,-

97,37
99,82 98,33 97,23 81,01

757 75702

8010 8110

OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Obs uga papierw warto ciowych, kredytw i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Rozliczenia z bankami zwi zane z obs ug d ugu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw warto ciowych, kredytw i po yczek oraz innych instrumentw finansowych zwi zanych z obs ug d ugu krajowego
1.Sp ata odsetek w NFO iGW 2.Sp ata odsetek od pozosta ych po yczek

76.000,76.000,-

54.310,54.310,-

71,46 71,46

41.000,35.000,-

40.800,13.510,-

99,51 38,60

25.000,10.000,-

13.510,-

54,04

758 75818 4810

R NE ROZLICZENIA Rezerwy oglne i celowe Rezerwy RAZEM

13.364,13.364,13.364,13.196.364

0,0,0,9.368.019,-

70,99

3. Przychody i rozchody W okresie sprawozdawczym Zwi zek z uwagi na odrzucenie wniosku przez NFO iGW nie zaci gn planowanej po yczki, zatem suma przychodw i dochodw jest rwna dochodom Zwi zku i wynosi 10.135.688 z . Stron rozchodow bud etu Zwi zku stanowi kapita podlegaj cy sp acie w roku 2010 z tytu u zaci gni tych d ugoterminowych po yczek w NFO iGW w kwocie 500.000 z . cznie rozchody i wydatki wynios y 9.868.019 z . Zestawienie przychodw i rozchodw bud etu Zwi zku od 01.01. do 31.12.2010r. Lp. 1 2 1 1 1 Plan roczny Przychody bud etu Kredyty i po yczki 1.800.000,Wolne rodki 1.177.000,Razem przychody 2.977.000,Dochody bud etu 10.719.364,Razem przychody i dochody bud etu 13.696.364,Rozchody bud etu Sp ata po yczek 500.000,Razem rozchody 500.000,Wydatki bud etu 13.196.364,Razem rozchody i wydatki bud etu 13.696.364,Tre Wykonanie

10.135.688,10.135.688,500.000,500.000,9.368.019,9.868.019,-

10