WYKONANIE WYDATKW ZWIZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA ZIELONA GRA NA LATA 2010-2 ZA ROK 2010

Dzia
1

Rozdzia
2

Nr
3

Nazwa zadania
4

Plan (na 31.12.2010)

5

Wykonanie
6

%
7

Nazwa programu unijnego, w ramach ktrego realizowany jest projekt

8

600

60004

6.60004.1

Poprawa jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego w Zielonej Grze - Etap II

10,200,000.00

10,200,000.00

100.0%

LRPO

600 600

60015 60015

6.60015.2 6.60015.3

Modernizacja dwch wiaduktw na ul.Sulechowskiej - na odcinku od ul.Stanisawa Wyspiaskiego do ul.Towarowej wraz z ul.Sulechowsk do ul.Trasa Pnocna Przebudowa cigu ulic Jaskczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami
w tym wydatki niewygasajce

4,143,143.00 8,284,000.00

4,071,077.78 8,001,555.30
2,042,593.00

98.3% 96.6%

LRPO

600

60015

6.60015.4

Przebudowa Trasy Pnocnej w Zielonej Grze w cigu drogi krajowej nr 32

10,000.00

0.00

0.0%

600

60015

6.60015.5

Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Grze

w tym wydatki niewygasajce

8,241,017.00

8,240,746.80
6,323,781.00

100.0%

LRPO

600

60015

6.60015.6

Rozbudowa ul. Stefana Wyszyskiego (droga powiatowa nr F4409) na odcinku od ul.Ptasiej do ul.Botanicznej

6,522,997.00

6,522,996.65

100.0%

600

60015

6.60015.7

Rozbudowa ul.Stefana Batorego w Zielonej Grze

100,000.00

18,150.00

18.2%

600

60015

6.60015.8

Przebudowa ul. Stefana Wyszyskiego (odcinek od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Ptasiej), ul.Winiowej, ul.Stanisawa Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja) Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoy Podstawowej Nr 7
w tym wydatki niewygasajce

35,000.00

34,160.00

97.6%

600

60016

6.60016.1

290,000.00

98,632.12
64,776.00

34.0%

600

60016

6.60016.2

Budowa drogi ul. rdlanej

10,000.00

10,000.00

100.0%

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 1

Dzia
1

Rozdzia
2

Nr
3

Nazwa zadania
4

Plan (na 31.12.2010)

5

Wykonanie
6

%
7

Nazwa programu unijnego, w ramach ktrego realizowany jest projekt

8

600

60016

6.60016.3

Przebudowa skrzyowania ul.Wrocawska - Skrajna

250,000.00

0.00

0.0%

600

60016

6.60016.4

Rozbudowa ulic Wrocawskiej, Jagodowej i Karowej wraz z istniejc infrastruktur, czcych osiedle Jdrzychw z osiedlem Raculka i dzielnic Kisielin

10,000.00

0.00

0.0%

600

60095

6.60095.1

Budowa trasy rowerowej Zielona Gra - Poupin Budowa trasy rowerowej "Zielona Strzaa" na odcinku od ul.Wojska Polskiego do ul.Jaskczej
w tym wydatki niewygasajce

100,000.00

0.00

0.0%

600

60095

6.60095.2

1,695,000.00

1,575,630.43
849,036.00

93.0%

630

63001

6.63001.1

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Rewitalizacja Miasta Zielona Gra - II etap: - adaptacja budynku przy ul. Reja na siedzib organizacji gospodarczych; - renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego obiektu poprzemysowego Zauek Artystw przy ul. Fabrycznej Zielona Gra miastem spoeczestwa informacyjnego oraz powszechnego dostpu do bezprzewodowego Internetu - etap I Budowa Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 PSP w Zielonej Grze Etap I Budowa budynku koszarowo-szkoleniowego Etap II Budowa hali garaowej i placu jednostki

1,082,134.00

1,066,832.52

98.6%

EWT

700

70001

6.70001.1

6,939,282.00

5,895,645.24

85.0%

LRPO

750 754

75023 75411

6.75023.1 6.75411.1
6.75411.1.1 6.75411.1.2

200,000.00 4,875,677.00 3,500,000.00 1,375,677.00

0.00 4,158,188.93 2,782,511.93 1,375,677.00

0.0% 85.3% 79.5% 100.0% LRPO

801

80195

6.80195.1

Termomodernizacja obiektw owiatowych w Zielonej Grze

100,000.00

4,026.00

4.0%

852

85201

6.85201.1

Budowa 2. domw dla wychowankw Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Grze (w ramach realizacji programu naprawczego)
w tym wydatki niewygasajce

899,450.00

398,900.00
199,450.00

44.3%

853 900

85395 90001

6.85395.2 6.90001.1

Centrum Spotka Polsko-Niemieckich Udziay w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Grze, z przeznaczeniem na:

40,000.00 3,487,000.00

40,000.00 3,487,000.00

100.0% 100.0%

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 2

Dzia
1

Rozdzia
2

Nr
3

Nazwa zadania
4

Plan (na 31.12.2010)

5

Wykonanie
6

%
7

Nazwa programu unijnego, w ramach ktrego realizowany jest projekt

8

6.90001.1.1

Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Gry - etap II odgazienia boczne od sieci na os.Kolorowym i os.Uczonych Kanalizacja sanitarna i sie wodocigowa na os.Kolorowym Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysowego w sieci: wodn, sanitarn i teleinformatyczn Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Gry Rewitalizacja Miasta Zielona Gra - I etap: - odnowa zabytkowych cigw pieszych na Starwce; - odsonicie i ekspozycja reliktw kamienic przy Ratuszu; - zagospodarowanie placu ul. Pod Topolami Rozbudowa i rozwj infrastruktury transgranicznej poczony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bbr, poprzez rozszerzenie i poczenie w sie przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Grze "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni w Gimnazjum Nr 7 przy ul.Zachodniej w Zielonej Grze "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni w Zespole Szk Ekologicznych przy ul.Francuskiej w Zielonej Grze

400,000.00 2,787,000.00 300,000.00

400,000.00 2,787,000.00 300,000.00

100.0% 100.0% 100.0% PO Infrastruktura i rodowisko

6.90001.1.2 6.90001.1.3

900

90002

6.90002.1

500,000.00

500,000.00

100.0%

900

90095

6.90095.1

10,078,383.00

9,750,017.63

96.7%

LRPO

925

92504

6.92504.1

17,000.00

6,100.00

35.9%

926

92601

6.92601.1

1,297,000.00

1,280,731.60

98.7%

926

92601

6.92601.2

1,028,821.00

1,028,820.27

100.0%

926

92695

6.92695.1

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Grze (basen+hala widowiskowa +parking z infrastruktur)

50,248,000.00

37,922,688.57

75.5%

LRPO

926

92695

6.92695.2

Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul.Wrocawskiej oraz zagospodarowanie terenu etap III
w tym wydatki niewygasajce

12,692,419.00

12,692,418.90
5,022,512.00

100.0%

926

92695

6.92695.3

Budowa toru speedrowerowego - etap II RAZEM

100,000.00 133,476,323.00

99,975.20 117,104,293.94

100.0% 87.7%

PREZYDENT MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 3

Dzia
1

Rozdzia
2

Nr
3

Nazwa zadania
4

Plan (na 31.12.2010)

5

Wykonanie
6

%
7

Nazwa programu unijnego, w ramach ktrego realizowany jest projekt

8

(-) Janusz Kubicki

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 4

TABELA nr 6

NIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA ZIELONA GRA NA LATA 2010-2012 ZA ROK 2010
UWAGI
9

w roku 2010 nie ogoszono konkursu na dofinansowanie z UE w sferze przebudowy drg w miastach na prawach powiatu; realizacj zadania przeniesiono na lata 2011-2014

w roku 2010 Zarzd Wojewdztwa Lubuskiego odrzuci wniosek Prezydenta Miasta o dofinansowanie inwestycji ze rodkw LRPO; realizacj zadania przeniesiono na rok 2011; w roku 2010 wykonano aktualizacj dokumentacji

oszczdnoci powstay w zwizku ze zmian koncepcji realizacji zadania, ktre zostanie zakoczone w roku 2011

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 5

UWAGI
9

nastpia zmiana koncepcji realizacji zadania, ktre zostanie wykonane w roku 2011 w ramach remontw drg powiatowych

realizacj zadania przeniesiono na lata 2012-2013 w zwizku z moliwoci uzyskania rodkw z Krajowej Rezerwy Wykonania

wniosek o dofinanowanie ze rodkw UE (EWT) jest w trakcie oceny

Zarzd Wojewdztwa Lubuskiego nie ogosi w 2010 roku konkursu na dofinansowanie tego typu zada

realizacj zadania przenisiono na lata 2011-2013, w zwizku z moliwoci uzyskania dofinansowania z Krajowej Rezerwy Wykonania

zadanie jest finansowane ze rodkw wasnych Miasta oraz ze rodkw budetu pastwa (po 50%); w roku 2010 z budetu Wojewody Lubuskiego otrzymano dotacj w kwocie 199.450 z

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 6

UWAGI
9

realizacj zadania zaplanowano na lata 2011-2013; w roku 2010 wykonano mapy do celw projektowych

zadanie zostao zakoczone; wydatki na inwestycj zostay zaplanowane w kwocie brutto (z podatkiem VAT), natomiast faktyczne wykonanie przedstawiono w kwocie netto (bez podatku VAT)

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 7

UWAGI
9

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2010 - Tabela nr 6 - str. 8