You are on page 1of 19

Tab. 2.

WYDATKI BUDETU W 2010 ROKU


Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdz.

010

4
Rolnictwo i owiectwo

01008
4300

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

3 460 474,00

81 500,00

81 500,00

0,00

81 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 378 974,00

3 378 974,00

2 733 784,00

0,00

Melioracje wodne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 381 974,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 378 974,00

3 378 974,00

2 733 784,00

0,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna


wsi

01010
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

645 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645 190,00

645 190,00

0,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

2 050 338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 338,00

2 050 338,00

2 050 338,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

683 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

683 446,00

683 446,00

683 446,00

0,00

Izby rolnicze

15 500,00

15 500,00

15 500,00

0,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w


wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

15 500,00

15 500,00

15 500,00

0,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi


elektryczn, gaz i wod

136 000,00

136 000,00

136 000,00

0,00

136 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody

136 000,00

136 000,00

136 000,00

0,00

136 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

136 000,00

136 000,00

136 000,00

0,00

136 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

656 800,00

651 800,00

366 800,00

0,00

366 800,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Lokalny transport zbiorowy

285 000,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na


zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

285 000,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030

2850

01095
4300
020
02095
4430
400
40002
4300
600
60004

2310

14

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

60016

Drogi publiczne gminne


4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

370 800,00

365 800,00

365 800,00

0,00

365 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

15 800,00

15 800,00

15 800,00

0,00

15 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

3
6050

60095
4210
700
70005

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

420 100,00

385 100,00

385 100,00

1 800,00

383 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

354 600,00

319 600,00

319 600,00

0,00

319 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

249 600,00

249 600,00

249 600,00

0,00

249 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

Koszty postpowania sdowego i


prokuratorskiego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

65 500,00

65 500,00

65 500,00

1 800,00

63 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

18 700,00

18 700,00

18 700,00

0,00

18 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

710
71004

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

378 500,00

348 500,00

348 500,00

8 900,00

339 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

135 000,00

135 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

71014
4300

15

Plan

4270

70095

71035

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137 500,00

107 500,00

107 500,00

8 900,00

98 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Cmentarze

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 100,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

14 600,00

4270

Zakup usug remontowych

30 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

54 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

30 000,00

Pozostaa dziaalno

36 000,00

71095

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 100,00

8 100,00

14 600,00

14 600,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00
54 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

3
4300

750

4
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 029 346,00

2 979 346,00

2 845 859,00

1 976 990,00

868 869,00

0,00

133 487,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

217 300,00

217 300,00

217 300,00

196 700,00

20 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

157 000,00

157 000,00

157 000,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 800,00

12 800,00

12 800,00

12 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

23 300,00

23 300,00

23 300,00

23 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach


powiatu)

228 650,00

228 650,00

110 490,00

33 790,00

76 700,00

0,00

118 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

118 160,00

118 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 650,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

220,00

220,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 920,00

31 920,00

31 920,00

31 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

75022

16

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

4300

Zakup usug pozostaych

51 200,00

51 200,00

51 200,00

0,00

51 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

4700

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 516 400,00

2 466 400,00

2 452 900,00

1 743 000,00

709 900,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

13 500,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 331 300,00

1 331 300,00

1 331 300,00

1 331 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach


powiatu)

75023
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

130 500,00

130 500,00

130 500,00

130 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

215 900,00

215 900,00

215 900,00

215 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

40 300,00

40 300,00

40 300,00

40 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz


Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

17

Rozdzia

Nazwa

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4420

Podre subowe zagraniczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4500

Pozostae podatki na rzecz budetw


jednostek samorzdu terytorialnego

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

Koszty postpowania sdowego i


prokuratorskiego

4700

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

62 500,00

62 500,00

62 500,00

3 500,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

39 000,00

39 000,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

4 496,00

4 496,00

2 669,00

0,00

2 669,00

0,00

1 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

1 827,00

1 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 669,00

2 669,00

2 669,00

0,00

2 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

1 564,00

1 564,00

1 564,00

1 314,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

75095

751

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

1 564,00

1 564,00

1 314,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 084,00

1 084,00

1 084,00

1 084,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300
754
75412
3020

Zakup usug pozostaych

10

11

12

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

75212

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

1 564,00

752

Plan

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

18

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

15

16

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

321 800,00

321 800,00

304 000,00

140 600,00

163 400,00

0,00

17 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

166 900,00

166 900,00

157 100,00

30 100,00

127 000,00

0,00

9 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 100,00

2 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 000,00

28 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

70 000,00

70 000,00

4260

Zakup energii

12 000,00

12 000,00

4270

Zakup usug remontowych

25 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

12 000,00

4430

Rne opaty i skadki

75414

Obrona cywilna

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

4 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 900,00

129 900,00

121 900,00

106 500,00

15 400,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

75416

Stra Miejska
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

19

Rozdzia

Nazwa

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

43 000,00

43 000,00

43 000,00

32 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

43 000,00

43 000,00

43 000,00

32 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

Koszty postpowania sdowego i


prokuratorskiego

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

530 941,00

530 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

530 941,00

530 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od samorzdowych papierw


wartociowych lub zacignitych przez
jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek

530 941,00

530 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530 941,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

267 894,00

267 894,00

267 894,00

0,00

267 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

267 894,00

267 894,00

267 894,00

0,00

267 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647

757

75702

8110

758
75818
4810
801
80101

Rezerwy

267 894,00

267 894,00

267 894,00

0,00

267 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

8 931 318,00

8 781 318,00

7 114 147,00

5 625 455,00

1 488 692,00

1 403 400,00

263 771,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

4 829 525,00

4 679 525,00

4 153 925,00

3 478 045,00

675 880,00

359 200,00

166 400,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budetu dla


niepublicznej jednostki systemu owiaty

359 200,00

359 200,00

0,00

0,00

0,00

359 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

166 400,00

166 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2 700 900,00

2 700 900,00

2 700 900,00

2 700 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

220 745,00

220 745,00

220 745,00

220 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

20

Rozdz.

Nazwa

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

470 000,00

470 000,00

470 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 400,00

75 400,00

75 400,00

75 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych


i ksiek

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

4280

Zakup usug zdrowotnych

4 800,00

4300

Zakup usug pozostaych

56 000,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

5 500,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 000,00

236 000,00

236 000,00

0,00

236 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 800,00

4 800,00

0,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 000,00

56 000,00

0,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 550,00

160 550,00

160 550,00

0,00

160 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

8 030,00

8 030,00

8 030,00

0,00

8 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

470 614,00

470 614,00

196 614,00

169 064,00

27 550,00

264 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budetu dla


niepublicznej jednostki systemu owiaty

264 000,00

264 000,00

0,00

0,00

0,00

264 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

130 924,00

130 924,00

130 924,00

130 924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 590,00

10 590,00

10 590,00

10 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

23 730,00

23 730,00

23 730,00

23 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 820,00

3 820,00

3 820,00

3 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych


i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

80103

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

21

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

4260

Zakup energii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

8 800,00

8 800,00

8 800,00

0,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

770 200,00

770 200,00

0,00

0,00

0,00

770 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu


budetowego

770 200,00

770 200,00

0,00

0,00

0,00

770 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 431,00

1 839 431,00

1 758 235,00

1 500 035,00

258 200,00

10 000,00

71 196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104
2510
80110

Gimnazja

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na


zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych


i ksiek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

71 196,00

71 196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 154 830,00

1 154 830,00

1 154 830,00

1 154 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 900,00

92 900,00

92 900,00

92 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 460,00

215 460,00

215 460,00

215 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 345,00

30 345,00

30 345,00

30 345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 500,00

33 500,00

33 500,00

0,00

33 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dz.

22

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

w tym:

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

Dz.

Rozdzia

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 900,00

63 900,00

63 900,00

0,00

63 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 525,00

229 525,00

229 525,00

12 525,00

217 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 855,00

9 855,00

9 855,00

9 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk


4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych
Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

80114

23

Nazwa

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 610,00

1 610,00

1 610,00

1 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

260,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205 000,00

205 000,00

205 000,00

0,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 011,00

440 011,00

423 836,00

344 836,00

79 000,00

0,00

16 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 175,00

16 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

277 440,00

277 440,00

277 440,00

277 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

45 696,00

45 696,00

45 696,00

45 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

7 200,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350
4370

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

30 300,00

30 300,00

30 300,00

0,00

30 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

80148

Stowki szkolne
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4220

Zakup rodkw ywnoci

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4700
4740

10

11

12

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

Rne opaty i skadki

4210

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

4430

80146

24

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

15

16

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 850,00

242 850,00

242 850,00

120 950,00

121 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 340,00

95 340,00

95 340,00

95 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 960,00

15 960,00

15 960,00

15 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 650,00

2 650,00

2 650,00

2 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 600,00

97 600,00

97 600,00

0,00

97 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750
80195

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji
Pozostaa dziaalno

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 862,00

78 862,00

78 862,00

0,00

78 862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

3
4440

851

4
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Ochrona zdrowia

85153

Zwalczanie narkomanii

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

65 762,00

65 762,00

65 762,00

0,00

65 762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 810,00

317 810,00

295 210,00

110 920,00

184 290,00

4 000,00

18 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 300,00

25 300,00

16 000,00

2 000,00

14 000,00

0,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 390,00

134 390,00

123 090,00

33 100,00

89 990,00

2 000,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow


udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada biecych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

85154

25

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

0,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 200,00

27 200,00

27 200,00

0,00

27 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 790,00

2 790,00

2 790,00

0,00

2 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 120,00

158 120,00

156 120,00

75 820,00

80 300,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 620,00

4 620,00

4 620,00

4 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

85195

Pozostaa dziaalno

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow


udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada biecych

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9 600,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 600,00

1 600,00

1 600,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4260

Zakup energii

9 600,00

9 600,00

9 600,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

60 200,00

60 200,00

60 200,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 700,00

1 700,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1 000,00

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych
Pomoc spoeczna

85202

4330

85212

Plan

4110

852

26

Nazwa

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 180 490,00

5 175 990,00

969 620,00

494 700,00

474 920,00

26 000,00

4 180 370,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

Domy pomocy spoecznej

296 000,00

296 000,00

296 000,00

0,00

296 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug przez jednostki samorzdu


terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego

296 000,00

296 000,00

296 000,00

0,00

296 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 321 000,00

3 321 000,00

99 630,00

88 610,00

11 020,00

0,00

3 221 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z


funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

3110

wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

3 221 370,00

3 221 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 221 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

5 610,00

5 610,00

5 610,00

5 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 820,00

4 820,00

4 820,00

0,00

4 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

85213

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

3
4130

85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219

27

Nazwa

4
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne*

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

34 000,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

477 000,00

477 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

477 000,00

477 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

372 000,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

372 000,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy spoecznej

407 490,00

402 990,00

402 990,00

335 090,00

67 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

258 000,00

258 000,00

258 000,00

258 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

43 340,00

43 340,00

43 340,00

43 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

7 250,00

7 250,00

7 250,00

7 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 800,00

5 800,00

5 800,00

0,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4520

Opaty na rzecz budetw jednostek


samorzdu terytorialnego

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi


opiekucze

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

85228

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

28

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

85295

854

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

126 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie


lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji fundacjom

4220

Zakup rodkw ywnoci

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

429 810,00

429 810,00

407 510,00

345 160,00

62 350,00

0,00

22 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

429 810,00

429 810,00

407 510,00

345 160,00

62 350,00

0,00

22 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 300,00

22 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266 400,00

266 400,00

266 400,00

266 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 460,00

21 460,00

21 460,00

21 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

48 800,00

48 800,00

48 800,00

48 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych


i ksiek

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

250,00

250,00

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

900
90001

29

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

13 444 209,00

817 156,00

817 156,00

0,00

817 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 627 053,00

12 627 053,00

12 298 553,00

0,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

12 757 053,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 497 053,00

12 497 053,00

12 298 553,00

0,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

168 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 500,00

168 500,00

0,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

7 115 881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 115 881,00

7 115 881,00

7 115 881,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

5 182 672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 182 672,00

5 182 672,00

5 182 672,00

0,00

6610

90003

Dotacje celowe przekazane gminie na


inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

90015

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i drg

355 100,00

325 100,00

325 100,00

0,00

325 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

205 100,00

205 100,00

205 100,00

0,00

205 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

90095

Pozostaa dziaalno

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

182 056,00

82 056,00

82 056,00

0,00

82 056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

24 652,00

24 652,00

24 652,00

0,00

24 652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

11 404,00

11 404,00

11 404,00

0,00

11 404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

46 000,00

46 000,00

46 000,00

0,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 040 452,00

879 678,00

21 678,00

0,00

21 678,00

858 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 160 774,00

1 160 774,00

951 454,00

0,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1 820 774,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 160 774,00

1 160 774,00

951 454,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla


samorzdowej instytucji kultury

660 000,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

209 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 320,00

209 320,00

0,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

713 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

713 589,00

713 589,00

713 589,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

237 865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 865,00

237 865,00

237 865,00

0,00

921
92109

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dz.

Rozdzia

92116
2480

30

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje
na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

Biblioteki

158 000,00

158 000,00

0,00

0,00

0,00

158 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla


samorzdowej instytucji kultury

158 000,00

158 000,00

0,00

0,00

0,00

158 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

2720

92195
4210
926

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe z budetu na finansowanie


lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektw zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansw publicznych

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

21 678,00

21 678,00

21 678,00

0,00

21 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

21 678,00

21 678,00

21 678,00

0,00

21 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 047 995,00

626 127,00

501 127,00

230 823,00

270 304,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421 868,00

421 868,00

0,00

0,00

556 168,00

138 800,00

138 800,00

61 100,00

77 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417 368,00

417 368,00

0,00

0,00

44 800,00

44 800,00

44 800,00

44 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport


92601

Obiekty sportowe
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 300,00

7 300,00

7 300,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

0,00

8 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412 368,00

412 368,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i


sportu

354 533,00

350 033,00

350 033,00

166 723,00

183 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

125 123,00

125 123,00

125 123,00

125 123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

25 600,00

25 600,00

25 600,00

25 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92605

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
Dz.

31

Rozdzia

Nazwa

Plan

z tego:
Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
rzecz osb
porcze i
zadania biece
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Wydatki
majtkowe
obsuga dugu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

zakup i objcie
na programy akcji i udziaw
finansowane z oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

Dz.

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
dotacje na
udziaem
wydatki zwizane
rzecz osb
porcze i
wynagrodzenia i
rodkw, o
z realizacj ich zadania biece
fizycznych;
gwarancji
skadki od nich
ktrych mowa w
statutowych
naliczane
art. 5 ust. 1 pkt
zada;
2i3

10

11

12

13

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

obsuga dugu

14

15

16

zakup i objcie
na programy akcji i udziaw
finansowane z oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

17

18

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

38 160,00

38 160,00

38 160,00

0,00

38 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

25 250,00

25 250,00

25 250,00

0,00

25 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu


drukarskiego i urzdze kserograficznych

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym


programw i licencji

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

137 294,00

137 294,00

12 294,00

3 000,00

9 294,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie


lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

8 794,00

8 794,00

8 794,00

0,00

8 794,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 657 103,00

22 793 934,00

14 925 265,00

8 968 662,00

5 956 603,00

2 701 400,00

4 636 328,00

0,00

0,00

530 941,00

17 863 169,00

17 863 169,00

15 983 791,00

0,00

92695

Wydatki razem:

* kwota skadki zdrowotnej w rozdziale 85213 w wysokoci 34 000 z zostala wyczona z wynagrodze i pochodnych od nich naliczanych i dodana do kwoty
wydatkw statutowych jednostek w czci normatywnej uchway budetowej

32

You might also like