Wykres nr 1

Plan i wykonanie dochodw budetu wojewdztwa lubuskiego za 2009 rok

650,000,000
600,000,000
550,000,000
500,000,000
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000

Plan po zmianach 839.132.435 z

Wykonanie 756.189.736,86 z

0
010 050 150 600 630 700 710 750 756 758 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926

36

Wykres nr 2a

Struktura planu dochodw budetu wojewdztwa lubuskiego

dz.050 0.03%
dz.803 0.70%

dz.851 0.10%

dz.150 0.92%
dz.921 dz.925 0.05% dz.926 0.16%
dz.600 4.87%
dz.630 0.00%
dz.010 6.38%

dz.852 dz.853 0.54% dz.854 dz.900

dz.801 0.03%

dz.700 0.60%
dz.756 10.03%
dz.710 0.05%
dz.750 1.24%

dz.758 73.39%

37

Wykres nr 2b

Struktura wykonania dochodw budetu wojewdztwa lubuskiego

dz.600 5.23%
dz.630 0.00%
dz.801 0.04% dz.803 0.77% dz.851 0.12%dz.852dz.853 0.50% dz.854 dz.900 dz.921 dz.925 0.06% dz.926 0.18% dz.010 2.89%
dz.700 0.67%
dz.050 0.03%
dz.150 1.02%

dz.710 0.05%
dz.750 0.93%

dz.758 75.90%

38

dz.756 10.99%

Wykres nr 3

Plan i wykonanie wydatkw budetu wojewdztwa lubuskiego za 2009 rok

350,000,000

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
Plan po zmianach Wykonanie 870.231.788 z
777.352.763,08 z
010050150600630700710720750754757758801803851852853854900921925926

104

Wykres nr 4a

Struktura planu wydatkw budetu wojewdztwa lubuskiego

dz.925 0.05%
dz.900 1.36%
dz.854 0.50%

dz.926 5.95%

dz.010 6.81%
dz.050 0.03%

dz.921

dz.150 13.96%

dz.853 8.15%
dz.852 0.40%

dz.851 6.65%
dz.803 0.93%
dz.801 4.42%
dz.750 5.94%
dz.758 0.07%
dz.757 1.07%
dz.720 0.02%
dz.754 0.17%

dz.710 0.11%

dz.600 35.14%
dz.700 1.38%

dz.630 0.39%

105

Wykres nr 4b

Struktura wykonania wydatkw budetu wojewdztwa lubuskiego

dz.925 0.06%
dz.900 1.47%
dz.854 0.56%

dz.926 6.61%

dz.010 3.56% dz.050 0.03%

dz.150 12.54%

dz.921

dz.853 7.03%
dz.852 0.44%

dz.851 7.44%
dz.757
1.09%
dz.803
0.90%
dz.754
dz.801
4.89%0.19%
dz.750 5.63%
dz.720 0.03%

dz.600 38.75%
dz.710 0.10%

dz.700 1.54%

106

dz.630 0.44%

wykres 2 dochody

wykres 1 dochody

DZIA

DZIA

Plan po
Wykonanie zmianach - 756.189.736,86
839.132.435 z
z

Plan po zmianach
dz.010 Rolnictwo i owiectwo
dz.050 Rybowstwo i rybactwo
dz.150 Przetwrstwo przemysowe
dz.600 Transport i czno
dz.630 Turystyka
dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
dz.710 Dziaalnoc usugowa
dz.750 Administracja publiczna
dz.756 Dochody od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
dz.758 Rne rozliczenia

53,510,833

6.3769

010

217,550
7,744,300

0.9229

150

40,881,799

4.8719

600
630

18,000
5,061,156

0.6031

700

412,000

0.0491

710

1.2374

750

10,383,563

756

84,178,154

10.0316

84,178,154

615,806,950

73.3861

758

286,692

0.0342

801

5,848,434

0.6970

803

dz.851 Ochrona zdrowia

871,701

0.1039

851

dz.852 Pomoc spoeczna

462,000

0.0551

852

4,523,871

0.5391

1,726,596

0.2058

dz.801 Owiata i wychowanie

dz.803 Szkolnictwo wysze

dz.853 Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej
dz.854 Edukacyjna opieka
wychowawcza

###
217,550 211,244.33
7,744,300 7,701,207.82
###
40,881,799
18,000.00
18,000
5,061,156 5,066,970.02
412,000 412,699.13
10,383,563 7,035,456.29
###
53,510,833

050

853
854

2.89%
0.03%
1.02%
5.23%
0.00%
0.67%
0.05%
0.93%

10.99%

### 75.90%
615,806,950
286,692 286,710.44
0.04%
5,848,434 5,848,432.55
0.77%
871,701 871,721.13
0.12%
462,000 459,785.13
0.06%
3,765,530.83
4,523,871
1,726,596

0.50%

1,729,802.20

0.23%

dz.900 Gospodarka komunalna i

ochrona rodowiska
dz.921 Kultura i ochrona dzidzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i
dz.925
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody
dz.926 Kultura fizyczna i sport

900
143,832

0.0171

143,832
921

5,274,060

0.6285

5,274,060
925

437,000
1,343,944

142,258.44
2,400,659.27

437,000

0.1602

839,132,435

0.32%

436,978.36

0.0521
926

0.02%

1,343,944 1,343,619.42

0.06%
0.18%

839,132,435 756,189,736.86 100.00%

wykres 4 wydatki

wykres 3 wydatki

DZIA

DZIA
Plan po
Wykonanie zmianach - 777.352.763,08
870.231.788 z
z

dz.010 Rolnictwo i owiectwo

59,296,158

6.814

010

259,033

0.030

050

dz.150 Przetwrstwo przemysowe

121,484,241

13.960

150

dz.600 Transport i czno

305,833,787

35.144

600

3,389,974

0.390

630

12,001,857

1.379

700

dz.710 Dziaalno usugowa

992,369

0.114

710

dz.720 Informatyka

206,960

0.024

720

51,734,816

5.945

750

1,500,903

0.172

dz.050 Rybowstwo i rybactwo

dz.630 Turystyka
dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

dz.750 Administracja publiczna

dz.754 Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
dz.757 Obsuga dugu publicznego

9,344,129

1.074

###
3.56%
251,580.52
259,033
0.03%
### 12.54%
121,484,241
### 38.75%
305,833,787
3,389,974 3,387,333.28
0.44%
###
12,001,857
1.54%
992,369 806,068.28
0.10%
206,960 206,960.00
0.03%
###
51,734,816
5.63%
1,500,902.48
59,296,158

754
757

1,500,903

0.19%

9,344,129 8,470,262.86

1.09%

dz.758 Rne rozliczenia

dz.801 Owiata i wychowanie
dz.803 Szkolnictwo wysze

624,266
38,442,393
8,075,449

0.072

758

4.417

801

0.928

803

dz.851 Ochrona zdrowia

57,842,521

6.647

851

dz.852 Pomoc spoeczna

3,453,889

0.397

852

70,955,425

8.154

4,333,613

0.498

dz.853 Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej
dz.854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
dz.900 Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i
dz.925
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody
dz.926 Kultura fizyczna i sport

11,806,229

1.357

56,440,078

6.486

853
854
900
921

0.00
###
38,442,393
8,075,449 6,984,636.54
###
57,842,521
3,453,889 3,427,299.41
###
624,266

70,955,425

4,333,613
11,806,229
56,440,078

0.050

51,776,698
870,231,788

5.950
100.00

437,000
926

###
###

4.89%
0.90%
7.44%
0.44%
7.03%
0.56%
1.47%
6.70%

436,978.36

925
437,000

4,332,997.32

0.00%

0.06%

###
51,776,698
6.61%
870,231,788 777,352,763.08 100.00%

wykres 2 dochody
DZIA

dz.010 Rolnictwo i owiectwo

dz.050 Rybowstwo i rybactwo
dz.150 Przetwrstwo przemysowe
dz.600 Transport i czno
dz.630 Turystyka
dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
dz.710 Dziaalnoc usugowa
dz.750 Administracja publiczna
dz.756 Dochody od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
dz.758 poborem
Rne rozliczenia
dz.801 Owiata i wychowanie
dz.803 Szkolnictwo wysze
dz.851 Ochrona zdrowia
dz.852 Pomoc spoeczna
dz.853 Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
dz.854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
dz.900 Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
dz.921 Kultura i ochrona dzidzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i
dz.925
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody
dz.926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 756.189.736,86 z

21,884,402.23
211,244.33
7,701,207.82
39,515,625.26
18,000.00
5,066,970.02
412,699.13
7,035,456.29
83,075,554.45

2.8940
1.0184
5.2256
0.6701
0.0546
0.9304

10.9861

573,983,079.56
286,710.44
5,848,432.55
871,721.13
459,785.13
3,765,530.83
1,729,802.20
142,258.44
2,400,659.27

75.9046
0.0379
0.7734
0.1153
0.0608
0.4980
0.2288
0.0188
0.3175

436,978.36
0.0578

1,343,619.42

0.1777

756,189,736.86

wykres 4 wydatki
DZIA

dz.010 Rolnictwo i owiectwo

dz.050 Rybowstwo i rybactwo
dz.150 Przetwrstwo przemysowe
dz.600 Transport i czno

27,661,921.48
251,580.52
97,504,604.66
301,191,000.92

3.558
0.032
12.543
38.746

dz.630 Turystyka
dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
dz.710 Dziaalno usugowa
dz.720 Informatyka
dz.750 Administracja publiczna
dz.754 Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
dz.757 Obsuga dugu publicznego
dz.758 Rne rozliczenia
dz.801 Owiata i wychowanie
dz.803 Szkolnictwo wysze
dz.851 Ochrona zdrowia
dz.852 Pomoc spoeczna
dz.853 Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
dz.854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
dz.900 Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i
dz.925
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody
dz.926 Kultura fizyczna i sport

3,387,333.28
12,001,261.49
806,068.28
206,960.00
43,784,980.05
1,500,902.48

0.436

8,470,262.86
0.00
38,003,823.96
6,984,636.54
57,834,878.88
3,427,299.41
54,618,407.99

1.090

4,332,997.32
11,438,034.28
52,119,152.74

1.544
0.104
0.027
5.633
0.193
0.000
4.889
0.899
7.440
0.441
7.026
0.557
1.471
6.705

436,978.36
0.056

51,389,677.58
777,352,763

6.611
100.00

wykres 1 dochody
DZIA

dz.010
dz.050
dz.150
dz.600
dz.630
dz.700
dz.710
dz.750
dz.756

Plan po
zmianach 839.132.435 z

###
217,550 211,244.33
7,744,300 7,701,207.82
###
40,881,799
18,000.00
18,000
5,061,156 5,066,970.02
412,000 412,699.13
10,383,563 7,035,456.29
###
53,510,833

84,178,154
dz.758
dz.801
dz.803
dz.851
dz.852
dz.853
dz.854

###
286,692 286,710.44
5,848,434 5,848,432.55
871,701 871,721.13
462,000 459,785.13
3,765,530.83
4,523,871

dz.900
dz.921

143,832
5,274,060

1.02%
5.23%
0.00%
0.67%
0.05%
0.93%

1,729,802.20
142,258.44
2,400,659.27

75.90%
0.04%
0.77%
0.12%
0.06%
0.50%
0.23%
0.02%
0.32%

436,978.36

dz.925
437,000
dz.926

0.03%

10.99%

615,806,950

1,726,596

2.89%

0.06%

1,343,944 1,343,619.42
0.18%
839,132,435 756,189,736.86 100.00%

wykres 3 wydatki
DZIA
Plan po
Wykonanie zmianach - 777.352.763,08
870.231.788 z
z
dz.010

59,296,158

dz.050

259,033

dz.150

121,484,241

dz.600

305,833,787

###
251,580.52
###
###

3.56%
0.03%
12.54%
38.75%

3,389,974 3,387,333.28

0.44%
1.54%

dz.754

###
992,369 806,068.28
206,960 206,960.00
###
51,734,816
1,500,902.48
1,500,903

0.19%

dz.757

9,344,129 8,470,262.86

1.09%

dz.758

0.00
###
38,442,393
8,075,449 6,984,636.54
###
57,842,521
3,453,889 3,427,299.41
###

0.00%

dz.630
dz.700
dz.710
dz.720
dz.750

dz.801
dz.803
dz.851
dz.852
dz.853

12,001,857

624,266

70,955,425
dz.854
dz.900
dz.921

4,333,613
11,806,229
56,440,078

4,332,997.32
###
###

0.03%
5.63%

4.89%
0.90%
7.44%
0.44%
7.03%
0.56%
1.47%
6.70%

436,978.36

dz.925
437,000
dz.926

0.10%

0.06%

###

51,776,698
6.61%
870,231,788 777,352,763.08 100.00%