Zacznik nr 3

Plan i wykonanie wydatkw na zadania inwestycyjne Gminy Sulechw za rok 2009

Wydatki majtkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6300, 6610, 6619)
Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

OGEM INWESTYCJE (1 - 60) Pomoc finansowa Gminy Sulechw (40%) dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na wspfinansowanie zadania Wojewdztwo pn. Przebudowa Lubuskie skrzyowania, przyczonej 600 2008 1 do cigu drogi wojewdzkiej 2009 nr 278 ulicy Armii Krajowej z 60013 ulic Okrn i PCK na 6300 skrzyowanie typu rondo w Sulechowie, etap realizacja (warto caego zadania po przetargu: 957.043 z) K

51,523,887 19,622,689 1,059,138 9,741,111 1,021,704

4,495,165 1,846,000 1,459,571 18,642,648 95.0

382,817

382,817

382,817

382,817 100.0

W zwizku z otrzymaniem z Zarzdu Drg Wojewdzkich z siedzib w Zielonej Grze dokumentw potwierdzajcych zakoczenie realizacji zadania pod nazw: "Przebudowa skrzyowania, przyczonej do cigu drogi wojewdzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulic Okrn i PCK na skrzyowanie typu rondo w Sulechowie", na podstawie 3 ust. 2 umowy partnerskiej nr 7042-6/07 z dnia 29 lipca 2008 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.12.2008 r., dokonano przelewu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 382 817 z, na rachunek ZDW.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Budowa i remont drogi gminnej w miejscowoci 2 Kalsk Gmina Sulechw K

Gmina Sulechw 600 60016 6050

2003 2009

2,138,140

2,100,000

1,050,000

1,050,000

1,955,931 93.1

Zadanie zostao zrealizowane w dwch etapach. Pierwszy etap dotyczy robt wykonanych w czsci wsi Kalsk zlokalizowanej po prawej stronie od drogi krajowej nr 3 (relacji Zielona Gra - Gorzw Wlkp), natomiast drugi etap obejmowa roboty wykonane na drogach gminnych zlokalizowanych w czci wsi zlokalizowanej po lewej stronie drogi krajowej nr 3. W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-9/09 podpisano w dniu 19 marca 2009 r. z Przedsibiorstwem Usugowym "MAG-BUD" z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Dziakowej 19. Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, roboty rozbirkowe, podbudowy z kruszyw amanych, nawierzchni bitumiczn o pow. 927,50 m2, nawierzchni drogi z kostki betonowej typu polbruk o gr. 8 cm o pow. 8705,01 m2, ograniczon krawnikiem betonowym, ktrego monta wykonano na dugoci 3146,27 m, nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk" gr. 6 cm o pow. 1741,50 m2, obrzeon obrzeami betonowymi, ktrych monta wykonano na dugoci 1715,85 m, monta pionowych znakw drogowych, regulacj studzienek pionowych dla urzdze podziemnych, odwodnienie drogi. W dniu 30.07.2009 r. dokonano odbioru kocowego robt, a w dniu 07.12.2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Grze wyda potwierdzenie przyjcia obiektu budowlanego do uytkowania - dla robt wykonywanych na podstawie pozwolenia na budow. W wyniku rozstrzygnicia drugiego przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-36/2009 podpisano w dniu 14.09.2009 r. z "PROKARI" Mirosaw Kursa z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchni bitumiczn o pow. 4400,18 m2, ograniczon czciowo krawnikiem drogowym betonowym, ktrego monta wykonano na cznej dugoci 173,10 m, nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk o gr. 8 cm, o powierzchni 343,39 m2, obrzeonego obrzeami betonowymi, ktrych monta wykonano na dugoci 204,40 m. W dniu 03.12.2009 r. dokonano odbioru kocowego robt. Gmina Sulechw 600 60016 6050

Budowa chodnika na ul. Gdaskiej w Sulechowie 3 etap: czciowa realizacja K

2008 2010

285,814

54,140

54,140

45,079 83.3

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-45/09 podpisano w dniu 26.10.2009 r. z Zakadem Betoniarskim Bogusaw Burzyski z siedzib w ycy 1. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in. roboty rozbirkowe, koryta, warstw odsczajc, podbudow betonow, nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 341,40 m2, zjazdy z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 21,45 m2, zamontowano obrzea o wym. 30x8 cm na dugoci 363,80 m oraz krawniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na d. 120,60 m. W dniu 15.12.2009 r. dokonano odbioru kocowego robt, nastpnie zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakoczeniu realizacji inwestycji, ktry w dniu 07.01.2010 r. wyda potwierdzenie przyjcia obiektu budowlanego do uytkowania. W czci zaplanowanej na rok 2009 zadanie zostao zakoczone.

Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Sowackiego w Sulechowie, i Brzeziu k. Sulechowa, Etap: Gmina opracowanie dokumentacji Sulechw Zadanie 600 4 bdzie przygotowywane do 60016 realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy 6050 Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 2011 N

2009 2011

2,565,010

47,090

47,090

47,090 100.0

Pierwsze postpowanie na wybr wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej zostao uniewanione, poniewa wszystkie oferty, ktre wpyny przewyszay kwot przeznaczon w budecie Gminy na realizacje tego zadania. Po zwikszeniu planu wydatkw przeprowadzono drugie postpowanie przetargowe, w wyniku ktrego umow na opracowanie projektu nr BZ.342-10/09 podpisano w dniu 20 marca 2009 r. z Pracowni Projektow "Infra-WB" Wadysaw Bidej z siedzib w wiebodzinie przy ul. Plac Jana Pawa II 17 B. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt, projektu zagospodarowania terenu, projektw staej oraz czasowej organizacji ruchu, opracowa kosztowych, mapy do celw projektowych lub metrycy lewostronnej do celw projektowych. Prace projektowe s w trakcie realizacji. Uchwa Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowaa umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie Gminy Sulechw na rok 2009, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11 1,050,000

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13 2,048,100

14 93.0

Razem (2-4) rozdz. 60016

4,988,964

2,201,230

1,151,230

Budowa cigu pieszego ul. Piaskowa i Poudniowa w 5 Sulechowie etap: realizacja K

Gmina Sulechw 2008 600 60095 2009 6050

352,056

334,366

334,366

249,307 74.6

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow o roboty budowlane nr BZ.342-20/2009 podpisano w dniu 2 lipca 2009 r. ze spk "ANAWA" Sp. z o.o. z siedzib w Kroach przy ul. Wolsztyskiej 13. Zakres prac obejmowa m.in roboty rozbirkowe, ziemne, wykonanie profilowania i zagszczenia podoa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, uoenie warstwy odsczajcej, wykonanie podbudowy z kruszyw amanych o gr. 15 cm, regulacj pionow studzienek dla urzdze podziemnych, wykonanie nawierzchni cigu pieszego z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypenieniem spoin piaskiem o powierzchni 1610,40 m2, monta obrzey betonowych o wym. 30x8 cm o cznej dugoci 1342,00 m, monta bariery drogowej stalowej o d. 22,00 m, humusowanie poboczy. Odbir kocowy przeprowadzono w dniu 09.10.2009 r. Zakoczenie realizacji inwestycji zgoszono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zielonej Grze. Budowa cigu pieszego wraz z owietleniem od ul. Armii Gmina Krajowej do Osiedla Sulechw 2008 6 Konstytucji 3 Maja w 600 Sulechowie 60095 2009 etap: 6050 realizacja K

185,000

167,000

167,000

120,233 72.0

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow o roboty budowlane nr BZ.342-48/09 podpisano w dniu 29.10.2009 r. z Przedsibiorstwem Wielobranowym "MOTBUD-EKO" Mariusz Soklski z siedzib w Kopanicy przy ul. Myskiej 3. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in roboty ziemne, rozbirkowe i przygotowawcze oraz chodnik z kostki betonowej o gr.8 cm o pow. 584,00 m2, ograniczony obrzeem chodnikowym o cznej dugoci 474,0 m, monta 9 szt. lamp owietleniowych wraz z uoeniem kabla YAKY 4x35 o d. 229,0 m oraz monta ogrodzenia panelowego o dugoci 93,0 m. Odbioru kocowego robt dokonano w dniu 21.12.2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda w dniu 07.01.2010 r. potwierdzenie przyjcia obiektu budowlanego do uytkowania.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Budowa parkingu przy ul. Odrzaskiej w Sulechowie, 7 dziaka nr 842/1 etap: realizacja K

Gmina Sulechw 2008 600 2009 60095 6050

240,000

126,050

126,050

126,050 100.0

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-13/2009 podpisano w dniu 17 kwietnia 2009 r. ze spk "ANAWA" Sp. z o.o. z siedzib w Kroach przy ul. Wolsztyskiej 13. W ramach umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, monta krawnikw wraz z wykonanniem aw betonowych, warstw odsczajc z piasku, podbudow z kruszywa amanego, tj. tucznia kamiennego 0-31,5 mm, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "granit lubuski" o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypenieniem spoin piaskiem, o pow. 915,00 m2, monta znakw pionowych. Wykonano 25 miejsc postojowych w tym 2 dla osb niepenosprawnych. Po dokonaniu odbioru kocowego zostao zgoszone zakoczenie robt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dniu 11.08.2009 r. zostao wydane pozwolenie na uytkowanie obiektu. Budowa parkingu przy ul. Okrnej w Sulechowie 8 etap: realizacja K Gmina Sulechw 2008 600 60095 2009 6050

340,000

255,359

255,359

210,048 82.3

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-14/2009 podpisano w dniu 28 kwietnia 2009 r. z "PRO-KARI" Mirosaw Kursa z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Foluszowej 108. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbirkowe, roboty ziemne, podbudow z gruntu stabilizowanego cementem, podbudow z kruszyw amanych, warstw odcinajc, nawierzchni parkingu z "bruku lubuskiego" o gr. 8 cm, w kolorze brzowym, na podsypce cementowopiaskowej, z wypenieniem spoin piaskiem, o powierzchni 550,00 m2, nawierzchni chodnika z "bruku lubuskiego" o gr. 8 cm, w kolorze tym, na podsypce cementowopiaskowej z wypenieniem spoin piaskiem, o powierzchni 304,00 m2, monta krawnikw betonowych wystajcych o wym. 15x30 cm na d. 323,80 m, najazdowych o wym. 15x22 cm na d. 109,50 m, obrzey betonowych, o wym. 30x8 cm na d. 195,00 m, Zamontowane zostay rwnie kosze na mieci i awki parkowe. Roboty odebrano w dniu 17.06.2009 r. Decyzj o pozwoleniu na uytkowanie inwestycji wystawi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Grze w dniu 09.09.2009 r.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Gmina Budowa parkingu przy ul. Sulechw 2008 Plac Kocielny w Sulechowie 9 600 dz. nr 173 etap: realizacja 60095 2009 K 6050

142,000

129,861

129,861

95,370 73.4

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-14/2009 podpisano w dniu 28 kwietnia 2009 r. z "PRO-KARI" Mirosaw Kursa z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Foluszowej 108. Zadanie obejmowao rozebranie nawierzchni z mieszanek mieneralno-bitumicznych, wykonanie robt ziemnych, profilowania i zagszczenia podoa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy odsczajcej, podbudowy z kruszywa amanego, nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 10x10 cm o pow. 363,50 m2 ograniczonej krawnikami betonowymi wystajcymi. Roboty budowlane odebrano w dniu 20.08.2009r., a w dniu 19.10.2009r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zielonej Grze wyda decyzj o pozwoleniu na uytkowanie wybudowanego obiektu. Zakup wiat przystankowych Gmina ul. Odrzaska w Sulechowie Sulechw (przy Kociele) oraz przy 10 600 drodze wojewdzkiej nr 277 60095 relacji Sulechw - Kije 6060 N

2009

8,000

8,000

8,000

8,000 100.0

Na podstawie umowy nr BZ.II.2222-10/09 podpisanej w dniu 25.09.2009 r. wykonanie, dostaw oraz monta wiat przystankowych (wraz z wykonaniem robt towarzyszcych) powierzono firmie TECH-PLAST Konrad Kalina z siedzib w Belcinie 71. Wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej, malowanej farb nawierzchniow, wypenionej poliwglanem komorowym zostay zamontowane - przy ul. Odrzaskiej w Sulechowie (przy Kosciele) - wiata o wymiarach: d. 5,30 m, szer.(gboko) 1,50 m, oraz przy drodze wojewdzkiej nr 277 relacji Sulechw-Kije - wiata o d. 2,30m, szer. 1,50 m. Roboty zostay odebrane w dniu 02.11.2009 r.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Budowa dwch zatok Gmina autobusowych ul. Odrzaska Sulechw w Sulechowie (przy Kociele, 11 600 naprzeciw Kocioa) 60095 etap: realizacja 6050 K

2008 206,718 2009 85,399 85,399 60,878 71.3

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego umow na roboty budowlane nr BZ.342-13/2009 podpisano w dniu 17 kwietnia 2009 r. z "ANAWA" Sp. z o.o. z siedzib w Kroach przy ul. Wolsztyskiej 13. W ramach umowy wykonano zatok autobusow zlokalizowan naprzeciw kocioa przy ul. Odrzaskiej w Sulechowie. Zakres prac obejmowa m.in.: roboty rozbirkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszyw amanych, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypenieniem spoin piaskiem - 115,00 m2, nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm 24,0 m2, nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 6 cm - 133,0 m2, regulacj pionow studzienek dla urzdze podziemnych, monta obrzey betonowych, krawnikw betonowych wystajcych, najazdowych oraz skonych, monta znakw pionowych oraz wiaty przystankowej. Odbioru kocowego robt dokonano w dniu 20.07.2009r. Przebudowa skrzyowania ulic: Odrzaska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie, 12 etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego K Gmina Sulechw 600 60095 6050

2008 2009

34,160

34,160

34,160

34,160 100.0

Opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego powierzono spce jawnej "FAST" Groblewski, Przybylski, Stanisawski z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Krtej 9, z ktr w dniu 29.08.2008 r. zostaa podpisana umowa nr BZ.V.2222-14/08. Prace projektowe s w realizacji. Uchwa Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowaa umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie Gminy Sulechw na rok 2009, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego.

Razem (5-12) rozdz. 60095

1,507,934

1,140,195

8,000

1,098,035

34,160

904,046

79.3

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11 1,050,000

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12 34,160

13 3,334,963

14 89.5

Razem (1-12) dzia 600 Program Europejska Wsppraca Terytorialna Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowociach: Cigacice-Gmina Sulechw, Miasto Nowa Sl, Gmina Bytom Odrzaski, etap II Gmina zadanie pn: Sulechw 13 A) 630 Budowa cigu spacerowo63003 jezdnego z owietleniem oraz 6050 wie widokow B) Budowa slipu oraz pomostw cumujcych dla maych jednostek Etap: opracowanie dokumentacji projektowej K

6,879,715

3,724,242

8,000

2,632,082

2008 2009

40,870

40,870

40,870

40,870 100.0

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonao Biuro Projektowe "OSA" z Poznania. Gmina Budowa mieszka socjalnych Sulechw w Sulechowie przy ulicy Piaskowej 14 700 etap: realizacja, rozliczenie 70001 kocowe K 6050

2006 2009

1,828,040

289,000

289,000

218,147 75.5

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 05.09.2007r. zostaa podpisana umowa z EROWA Polska Sp. z o.o. z siedzib w Midzyrzeczu przy ul. Reymonta 5. Realizacja robt zostaa zakoczona - 3 budynki - cznie 18 mieszka o powierzchni uytkowej 690,42 m2 zostay dopuszczone do uytkowania. W ramach zadania zostay rwnie zrealizowane komrki gospodarskie oraz dojcia do budynku i cigi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej. A) Rozbirka budynku pooonego przy ul. Armii Gmina Krajowej 36 w Sulechowie na Sulechw 2008 dziace nr 444 ( z 700 przeznaczeniem na budow 2010 mieszka socjalnych) 70001 etap: rozbirka 6050 K Gmina B) Budowa 18 mieszka Sulechw socjalnych w Sulechowie 700 przy Armii Krajowej 36 etap: 70001 realizacja K 6050

109,009

94,064

94,064

94,063 100.0

15

2008 1,620,868 2010 300,951 300,951 300,951 100.0

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 05.10.2009r. zostaa zawarta umowa nr BZ.342-42/2009 na realizacj zadania z Przedsibiorstwem Budowlanym "PeBeRol" Sp. z o. o. z siedzib w Sulechowie. Umowny termin zakoczenia zadania zosta ustalony do 30.11.2010 r. Zadanie A zrealizowano, natomiast zadanie B jest w trakcie realizacji. Razem (14-15) rozdz. 70001 X 3,557,917 684,015 684,015 613,161 89.6

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zakup nieruchomoci dla potrzeb Gminy, zgodnie z miejscowym planem 16 zagospodarowania przestrzennego N

Gmina Sulechw 700 70005 6050

2009

60,000

60,000

47,349

12,651

54,966 91.6

W ramach zadania zakupiono nieruchomoci przeznaczone pod drog gminn w obrbie Kroy oraz boiska przy os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie.

Razem (14-16) dzia 700 Gmina Sulechw 710 K 71035 6050

3,617,917

744,015

47,349

696,666

668,127

89.8

Budowa infrastruktury cmentarnej k. Mozowa 17 etap: realizacja

2008 260,000 2010 100,000 100,000 100,000 100.0

W ramach zadania wykonano badania geotechniczne gruntu (2.440 z). Pozostaa kwota zostaa przekazana na rachunek rodkw niezrealizowanych zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w Budecie Gminy Sulechw na rok 2009, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. Gmina Zakup laptopa wraz Sulechw 18 z oprogramowaniem 750 N 75022 6060 Zadanie zrealizowano.

2009

5,000

5,000

5,000

4,098 82.0

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zakup rzutnika multimedialnego wraz z Gmina ekranem projekcyjnym Sulechw 19 i konsol sterujc 750 na wyposaenie sali 104 75022 Urzdu Miejskiego Sulechw 6060 N Zadanie zrealizowano. Zakup systemu nagrywania dwiku, rejestratora wraz z 20 oprogramowaniem -nagrywanie przebiegu sesji Rady Miejskiej N Zadanie zrealizowano.

2009

24,000

24,000

24,000

23,800 99.2

Gmina Sulechw 750 75022 6060

2009

7,500

7,500

7,500

4,900 65.3

Razem (18-20) rozdz. 75022 Rewitalizacja budynku Gmina ratusza z kolorystyk (wraz z Sulechw wymian polbruku na bruk 21 750 wok budynku) 75023 etap: realizacja 6050 K

36,500

36,500

36,500

32,798 89.9

2007 1,086,309 2009 1,046,592 1,046,592 1,039,342 99.3

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 27.07.2009 r. zostaa podpisana umowa nr BZ.342-25/2009 z PPU "TERMO" Sp. j. Trybuchowicz B., Winiarski S. z siedzib w Gorzowie Wlkp ul. Midzychodzka 12 na realizacj robt budowlanych. Roboty zostay wykonane. Z uwagi na to, i podczas odbioru robt na czci tynkw elewacji stwierdzono pknicia, Wykonawca zobowiza si do ich zlikwidowania przy sprzyjajcych warunkach atmosferycznych do dnia 31.05.2010 r. Uchwa Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowaa umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie Gminy Sulechw na rok 2009, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. Dodatkowo w dniu 24.11.2009 r. w wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego zostaa zawarta umowa nr BZ.342-50/09 z Przedsibiorstwem Handlowo-Usugowym "Duszyski" z siedzib w Sulechowie ul. Poznaska 19 na wymian stolarki okiennej na wiey ratuszowej, wykonanie i monta krat zabezpieczajcych kanay wentylacyjne wok budynku ratusza, wykonanie i monta krat zabezpieczajcych otwory okienne i wsypy piwniczne, monta na gzymsach elewacyjnych systemu ochrony przed ptactwem, korekt wysokoci kanaw wentylacyjnych, przemurowanie grnej czci wsypw piwnicznych. Z uwagi na niesprzyjajce warunki atmosferyczne roboty nie zostay zakoczone. Aneksem Nr 1 z dnia 15.12.2009 r. ustalono zakoczenie przedmiotu umowy na dzie 30.04.2010 r. Uchwa Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowaa umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w budecie Gminy Sulechw na rok 2009, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. Gmina Sulechw 750 75023 6060

22

Informatyzacja Urzdu Miejskiego K

2009

145,000

145,000

127,820

17,180

142,347 98.2

W ramach zadania zakupiono: licencje programw komputerowych, system do ewidencji ludnoci, klimatyzator do serwerowni, programy komputerowe (EWOPIS, MIENIE-2), edytor aktw prawnych.

Zakup osuszacza Gmina pomieszczenia Sulechw 23 przeznaczonego na 750 archiwum zakadowe Urzdu 75023 Miejskiego Sulechw N 6060 Zadanie zrealizowano.

2009

12,000

12,000

12,000

11,224 93.5

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12 17,180

13 1,192,913

14 99.1

Razem (21-23) rozdz. 75023 Gmina Zakup telewizora LCD 42 na Sulechw wyposaenie namiotu 24 750 promocyjnego gminy 75075 N 6060

1,243,309

1,203,592

12,000

1,174,412

2009

4,000

4,000

4,000

0.0

Po rozeznaniu rynku koszt telewizora okaza si wyszy od zaplanowanych rodkw std nie dokonano zakupu.

Razem (18-24) dzia 750 Komenda Wojewdzka Policji w Gorzowie Wlkp. 754 75404 6170

1,283,809

1,244,092

52,500

1,174,412

17,180

1,225,711

98.5

Wpata Gminy Sulechw na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup 2 25 kserokopiarek dla Komisariatu Policji w Sulechowie N

2009

16,000

16,000

16,000

16,000 100.0

Zadanie zrealizowano. Przekazano dotacj celow z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek dla Komisariatu Policji w Sulechowie.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Pomoc finansowa Gminy Komenda Sulechw dla Miasta Zielona Miejska Gra z przeznaczeniem na Pastwowej zakup redniego samochodu Stray ratowniczo-ganiczego dla 26 Poarnej w Jednostki Ratowniczo Zielonej Grze Ganiczej PSP w Sulechowie 754 75411 Warto zadania ca. 620.000 6300 z. N

2009

200,000

200,000

200,000

200,000 100.0

Zadanie zrealizowano. Przekazano dotacj celow z przeznaczeniem na zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego do ograniczenia stref skae chemicznych przez Komend Miejsk PSP w Zielonej Grze z przeznaczeniem samochodu dla jednostki Ratowniczo-Ganiczej PSP w Sulechowie. Gmina Budowa dwch garay dla Sulechw 2005 samochodw straackich 754 27 w OSP Pomorsko 75412 2009 (dokoczenie) K 6050

150,000

50,000

50,000

27,360 54.7

W ramach zadania zakupiono materiay budowlane. Prace budowlane wykonali spoecznie sami straacy pod nadzorem Inspektora ds. Budownictwa UM Sulechw.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zakup redniego samochodu bojowego wraz z Gmina wyposaeniem dla OSP Kije, Sulechw dofinansowanie Urzd 28 754 Marszakowski 130.000z z 75412 Woj. Oddz. ZOSPRP 6060 150.000z N

2009

497,550

347,550

200,000

130,000

17,550

347,550 100.0

Zadanie zrealizowano. Zakupiono redni samochd ratowniczo-ganiczy IVECO EUROCARGO ML 120E25D i przekazano dla jednostki OSP Kije.

Gmina Zakup piy do cicia betonu i Sulechw 29 stali dla OSP Mozw 754 N 75412 6050

2009

4,000

4,000

4,000

3,128 78.2

Razem (28-29) rozdz. 75412

651,550

401,550

54,000

200,000

130,000

17,550

378,038 94.1

Zadanie zrealizowano. Zakupiono pi do cicia betonu i stali dla OSP Mozw. Gmina Zakup urzdzenia do Sulechw napeniania workw piaskiem 30 754 na potrzeby obrony cywilnej 75414 N 6060

2009

17,000

17,000

17,000

15,006 88.3

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zadanie zrealizowano. Zakupiono napeniacz workw przeciwpowodziowych TRRIO. Zakup 2 zestaww Gmina komputerowych i Notebooka Sulechw wraz z pakietami biurowymi 31 754 na potrzeby Stray Miejskiej 75416 w Sulechowie 6060 N Zadanie zrealizowano. Monitoring na budynku Stray Miejskiej, 3 kamery i 32 urzdzenie zapisujce N Gmina Sulechw 754 75416 6060

2009

14,479

14,479

14,479

14,479 100.0

2009

12,270

12,270

12,270

12,260 99.9

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano zestaw 3 kamer wraz z urzdzeniem zapisujcym. Gmina Sulechw Zakup i monta klimatyzatora 33 754 N 75416 6060 Zadanie zrealizowano. Razem (31-33) rozdz. 75416 X 31,749 31,749 19,479 12,270 31,657 99.7

2009

5,000

5,000

5,000

4,918 98.4

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11 130,000

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12 229,820

13

14

Razem (25-33) dzia 754 Gmina Przebudowa przyszkolnych Sulechw obiektw sportowych przy 801 34 Zespole Szk w Sulechowie, 80101 realizacja K 6050

916,299

666,299

106,479

200,000

640,701 96.2

2006 2010

1,930,000

998,697

279,609

FRKF 230 000

489,088

974,381 97.6

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 31.07.2009 r. zostaa zawarta umowa nr BZ.342-28/2009 z Konsorcjum w skad ktrego wchodz Lider- "Geoprofit" Joanna wioro z siedzib w Sulechowie Os. Nadodrzaskie 14/27 oraz partner "HEMET" Sp. z o.o. Z siedzib w Zielonej Grze ul. Fabryczna 23a na realizacj zadania. Roboty s w trakcie realizacji. Umowny termin zakoczenia realizacji zadania ustalono do dnia 31.07.2010 r. Dobudowa do budynku Szkoy Podstawowej w Brodach pomieszcze z przeznaczeniem m.in. na Gmina magazynek sprztu Sulechw sportowego oraz przebudowa 35 801 i modernizacja istniejcych 80101 pomieszcze sanitarnych, 6050 etap: opracowanie dokumentacji projektowej K

2008 2010

329,434

11,712

11,712

11,712 100.0

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonao P.P.H.U. "JT" mgr Justyna Turliska z Chojnic.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

36

Rozbudowa sieci internetowej

Zesp Szk w Sulechowie 801 80101 6050

2009

41,676

41,676

41,676

41,676 100.0

W ramach zadania wprowadzono oprogramowanie "System kontroli frekwencji i postpw w nauce", w zwizku z powyszym zostaa rozbudowana sie komputerowa a klasy zostay wyposaone w 37 zestaww komputerowych. Szkoa Podstawowa Zakup systemu serwerowego nr 1 wraz z instalacj w oprogramowania i 37 Sulechowie konfiguracj sieciow 801 uytkownikw dla pionu 80101 administracji N 6060 Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano system serwerowy wraz z oprogramowaniem. Szkoa Podstawowa nr 1 Dostawa i monta konstrukcji w 38 stalowo-drewnianej do sali Sulechowie gimnastycznej N 801 80101 6060

2009

10,760

10,760

10,760

10,760 100.0

2009

13,150

13,150

13,150

13,149 100.0

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zainstalowano obudow z pyt OSB, wykonano izolacj poziom przeciwdwikow z pyt stropowych i weny mineralnej, zamontowano wyroby stalowe (pojemniki, kraty, nakrywy, ruszty).

Zakup i monta placu zabaw Zesp Szk dla dzieci najmodszych w w Sulechowie tym z oddziaw 39 801 przedszkolnych w Zespole 80101 Szk w Sulechowie 6060 N

2009

30,000

30,000

30,000

29,820 99.4

Razem (34-39) rozdz. 80101

2,355,020

1,105,995

77,298

279,609

230,000

519,088

1,081,498 97.8

W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci z oddziaw przedszkolnych. Zamontowano m.in.: wie, zjedalni, pomosty, drabinki, przelotni, drabinki, bramk z koszem, karuzel, hutawk podwjn.

Gimnazjum nr Wykonanie projektu i 2w realizacja systemu wizyjnego Sulechowie 40 szkoy (monitoring) 801 N 80110 6060

2009

32,829

32,829

2,829

30,000

32,828 100.0

W ramach zadania zainstalowano 10 kamer wewntrznych, 6 kamer zewntrznych, 6 teleobiektyww kamery zewntrznej i podczono do rejestratora cyfrowego.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12 549,088

13

14

Razem (34-40) dzia 801 Gmina Sulechw 851

2,387,849

1,138,824

80,127

279,609

230,000

1,114,326 97.8

41

Zakup dwch komputerw N

2009 85154 6060

10,000

10,000

10,000

9,272 92.7

Zadanie zrealizowano. Pomoc finansowa Gminy Sulechw dla Powiatu Powiat Zielonogrskiego z Zielonogrski przeznaczeniem na 851 42 wspfinansowanie zadania pn. Zakup ek 85111 wielopozycyjnych typu 6300 Egerton dla SP ZOZ w Sulechowie N

2009

40,000

40,000

40,000

40,000 100.0

Zadanie zrealizowano.

Razem (41-42) dzia 851

50,000

50,000

50,000

49,272 98.5

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: H. Sienkiewicza, Gmina Wiejska, S. Lema, J. Sulechw 2007 Sowackiego w Brzeziu k. 900 43 Sulechowa wraz z toczni 2009 ciekw 90001 i przykanalikami, etap: 6050 realizacja K

599,170

533,650

413 650 GFOiGW 120 000 PFOiGW

521,753 97.8

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2009r. zostaa podpisana umowa na realizacje robt budowlanych z Firm TYLISZCZAK z siedzib w Zielonej Grze. W zakresie okrelonym do realizacji w roku 2009 roboty zostay zakoczone. Efekt : sie grawitacyjna PVC 200 mm 1937,60 m, sie grawitacyjna PVC 160 mm 325,10 m, sie cinieniowa z rur PE 90 mm o dugoci 210,9 m, tocznia ciekw 1 kpl, wraz z nawierzchni, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzaska, Lena w Gmina Sulechowie Sulechw 44 900 Etap: opracowanie 90001 dokumentacji projektowej 6050 K

2008 1,500,000 2010 50,000 50,000 0 0.0

Podpisano umow z firm "BK" Biuro planowania i krele technicznych z Midzyrzecza. Dokumentacja zostaa opracowana i uzgodniona w ZUD Zielona Gra, wydana zostaa decyzja Starosty Zielonogrskiego o pozwoleniu na budow dla czci inwestycji, dla pozostaej czci trwa postpowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow w Urzdzie Wojewdzkim w Gorzowie Wlkp. Wobec powyszego zadanie nie zostao rozliczone poniewa nie zostao wykonane w caoci zgodnie z umow.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Gmina Budowa kanalizacji sanitarnej Sulechw ul. Kwiatowa w Sulechowie 45 900 etap: opracowanie 90001 dokumentacji N 6050

2009 2010

100,000

20,000

20 000 GFOiGW

9,760 48.8

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonaa firma ZPU Gerard Czupkiewicz z Sulechowa.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowoci: Brody, Pomorsko, Mozw, Kije Beneficjnet Gmina Sulechw etap: Gmina opracowanie dokumentacji Czerwiesk 46 projektowej, opracowanie 900 projektw wykonawczych w 90001 zakresie odtworzenia 6610 nawierzchni drg wojewdzkich i powiatowych K

2007 2012

238,054

238,054

238 054 GFOiGW

238,054 100.0

Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwiesk - prace projektowe trwaj.

Razem (43-46) rozdz. 90001

2,437,224

841,704

50,000

791,704

769,567 91.4

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Gmina Budowa owietlenia Sulechw drogowego ul. Koszarowa w 2008 47 Sulechowie, 900 etap: realizacja 2009 90015 K 6050

69,572

56,172

56,172

54,925 97.8

Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009 r. W ramach tego zadania poprawiono bezpieczestwo mieszkacw,wykonano lini kablow, ustawiono 17 szt. supw wraz z wysignikami i zamontowano 25 szt. opraw owietleniowych. Zadanie wykonywaa firma: Przedsibiorstwo Wielobranowe Krzysztof Szymaski z siedzib w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-22/09/GK. Budowa owietlenia drogowego w gowie 48 etap: realizacja Gmina Sulechw 900 K 90015 6050

2008 25,000 2009 17,600 17,600 16,463 93.5

Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009 r. Wykonawc bya firma P.W. Szymaski z siedzib w Sulechowie.W ramach tego zadania poprawiono bezpieczestwo mieszkacw,wykonano lini kablow, ustawiono 4 szt. supw wraz z wysignikami i zamontowano 4 szt. opraw owietleniowych. Zadanie wykonywaa firma: Przedsibiorstwo Wielobranowe Krzysztof Szymaski z siedzib w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-21/09/GK. Budowa owietlenia drogowego ul. Wyspiaskiego, Matejki w 49 Brzeziu k. Sulechowa etap: realizacja K Gmina Sulechw 900 90015 6050

2008 2009

95,858

75,262

75,262

71,553 95.1

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009 r. Wykonawc bya firma P.W Szymaski z siedzib w Sulechowie.W ramach tego zadania poprawiono bezpieczestwo mieszkacw,wykonano lini kablow, ustawiono 26 szt. supw wraz z wysignikami i zamontowano 26 szt. opraw owietleniowych. Zadanie wykonywaa firma: Przedsibiorstwo Wielobranowe Krzysztof Szymaski z siedzib w Sulechowie na podstawie umowy nr BZ.342-23/09/GK. Gmina Budowa owietlenia Sulechw drogowego w Kijach wzdu 900 drogi wojewdzkiej od posesji 2008 50 56,483 56,483 56,483 50,323 89.1 34 do 38 2009 90015 etap: realizacja K 6050 Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009r. Wykonawc bya firma: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski z Chwalimia.W ramach tego zadania poprawiono bezpieczestwo mieszkacw,wykonano lini kablow, ustawiono 17 szt. supw wraz z wysignikami i zamontowano 17 szt. opraw owietleniowych.

Razem (47-50) rozdz. 90015 Zakup urzdzenia rozdzielczego prdu 51 zmiennego - szafki elektrycznej N Gmina Sulechw 900

246,913

205,517

149,034

56,483

193,264 94.0

2009 90095 6060

4,500

4,500

4,500

4,500 100.0

Zadanie zrealizowano. Zakupiono szafk elektryczn do obsugi imprez organizowanych na terenie Gminy Sulechw.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

Plac zabaw w Grzykowie 52 (zagospodarowanie terenu) N

Gmina Sulechw 900 90095 6050

10

12

13

14

2009

50,000

50,000

50,000

49,898 99.8

Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009r. W ramach zadania wykonano prace polegajce na usuniciu dzikorosncej zieleni, zniwelowano teren i wykonano boisko sportowe trawiaste z dwiema bramkami oraz plac zabaw dla dzieci i plac do koszykwki. Prace zostay wykonane przez firm "GEOPROFIT" Joanna wioro z siedzib w Sulechowie. Doposaenie urzdze do Gmina Skyte Parku pooonego przy Sulechw cigu pieszym ul. Kociuszki 53 900 ul. Kasztanowa w Sulechowie 90095 oraz placu zabaw w Brodach 6060 N

2009

35,000

35,000

35,000

34,946 99.8

Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009r. W ramach zadania zawarto umow z firm "Muller" Sp. z o.o. Al. Modych 40 55-230 Jelcz-Laskowice, w ramach ktrej zdemontowano zniszczone i nie speniajce wymaga uytkownikw elementy metalowe i zastpiono je zestawami betonowymi: Zestaw Fun Box Bank 2 x Coping Ramp, Box, Curb for Box 70 cmRampa Quarter Pipe h=1,8, 3,6 m + osona ocynkowana. Dodatkowo firma w ramach promocji dostarczya karuzel Sta o obnizonej w stosunku do katalogowej ceny, ktr zamontowano na placu zabaw w Brodach. Razem (51-53) rozdz. 90095 Razem (43-53) dzia 900 X X 89,500 2,773,637 89,500 1,136,721 39,500 89,500 149,034 791,704 50,000 106,483 89,344 99.8 1,052,175 92.6

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu Gmina zamkowego w Sulechowie Sulechw przy Al. Wielkopolskiej na 921 cele kulturalne wraz z 92109 54 zagospodarowaniem terenu, 6050 etap: opracowanie dokumentacji projektowej etap: realizacja K 6058 6059

2007 5,224,173 2010 2,148,840 1,000,000 1,000,000 148,840 2,146,708 99.9

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 25.08.2009r. zostaa podpisana z Firm Architektoniczno-Budowlan Restauracji Zabytkw "ARCHITEKTON" Leszek Peljan, Leszek Link Spka Jawna z siedzib w Gogowie przy ul. Rynek 4a, umowa nr BZ.342-32/09 na realizacj zadania. Roboty s w trakcie realizacji. W rezultacie rozstrzygnicia przetargw nieograniczonych nadzr inwestorski prowadzi Bud-Inwest Sp. z o. o. z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Ptasiej 2a, nadzr konserwatorski Pan Piotr Mikoajczak zam. w Poznaniu przy ul. w. Marcin 29/11A, natomiast nadzr autorski - autor projektu ATELIER PROJEKT Pracownia Projektowa Krystyna Goiska z siedzib w Zielonej Grze, Pl. Powstacw Wlkp. 10. Umowny termin zakoczenia robt zosta ustalony do 30.11.2010 r. Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje spoecznokulturalne i rekreacyjne w gowie (wraz z zakupem wyposaenia), 55 etap: opracowanie dokumentacji projektowej K Zadanie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW), dziaanie dot. Odnowy Wsi K

Gmina Sulechw 921 92109 6050

2008 2010

524,278

24,278

24,278

24,278 100.0

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Zadanie zrealizowano. Projekt wykonaa firma P.P.H.U. "JT" mgr Justyna Turliska z Chojnic.

Razem (54-55) rozdz. 92109 Opracowanie dokumentacji dot. iluminacji wietlnej Kocioa pw. Podwyszenia 56 Krzya witego w Sulechowie N

5,748,451

2,173,118

24,278 1,000,000

1,000,000

148,840

2,170,986 99.9

Gmina Sulechw 921 2009 92120 2010 6050

20,000

5,000

5,000

4,880 97.6

Zadanie zostao zrealizowane w II proczu 2009 roku.Zostaa wykonana dokumentacja techniczna przez firm MAIWA z Sulechowa. Razem (54-56) rozdz. 921 X 5,768,451 2,178,118 29,278 1,000,000 1,000,000 148,840 2,175,866 99.9

Budowa dwch boisk wielofunkcyjnego i pikarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku - typu Orlik 57 2012, dotacje z Urzdu Marszakowskiego i Gmina Ministerstwa Sportu i Sulechw Turystyki K 926 92601 etap: projekt 6050 2008 2009 20,340 20,340 19,520 96.0

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, Gmina rozdzia, Sulechw paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

926 92601

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11 333 000 SWL 333 000 bud. pastw. 666,000

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

6050 3

10

12

13

14

2008 etap: realizacja 2009 RAZEM 1,410,340 1,410,340 20,340 350,000 1,410,340 1,390,000 350,000

374,000

1,031,949 74.2

374,000

1,051,469 74.6

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 02.09.2009r. zostaa podpisana umowa nr BZ.342-33/09 na realizacj zadania z Konsorcjum w skad ktrego wchodz : Lider - Czechanowicz Ekologia i Ziele Sp. z o.o. z siedzib w Bytomiu ul. Tarnogrska 1A oraz Partner - NM Group Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie ul. Ks. Jzefa Meiera 20A. Realizacja zadania zostaa zakoczona. Obiekt zosta dopuszczony do uytkowania - pozwolenie na uytkowanie obiektu PINB.7114/072/09-2663 zostao wydane w dniu 09.12.2009 r.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko pikarskie oraz Gmina wielofunkcyjne wraz z Sulechw zapleczem sanitarno926 2009 58 szatniowym) w miejscowoci 2010 Sulechw przy ul. St. 92601 eromskiego 38 6050 etap: opracowanie dokumentacji projektowej N

1,100,000

20,000

20,000

20,000 100.0

Podpisano umow z firm "GEOMETRA" z Sulechowa. Zadanie zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w Sulechowie zostao umieszczone w wykazie niezrealizowanych kwot wydatkw zamieszczonych w Budecie Gminy Sulechw na rok 2009, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego.

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

Gmina Budowa krytego basenu wraz Sulechw z modernizacj stadionu 926 59 miejskiego w Sulechowie 92601 etap: 6058 realizacja K 6059

2007 25,000,000 2011 7,134,168 531,875 3,107,128 3,495,165 7,134,168 100.0

W wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego w dniu 01.06.2009r. zostaa podpisana umowa nr BZ.342-16/2009 na realizacj zadania. Wykonawc robt jest Skanska S.A. Warszawa ul. Gen. J. Zajczka 9. Umowny termin zakoczenia robt zosta ustalony do 31.12.2010 r. Roboty s w trakcie realizacji. W rezultacie rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego nadzr inwestorski prowadzi P.P.U.H. DIAGONAL Mieczysaw Olejniczak z siedzib w Zielonej Grze przy ul. Chopina 21a, natomiast nadzr autorski - autor projektu "mxl4 architekci" z siedzib w Szczecinie, ul. Nowy Rynek 7. Razem (57-59) rozdz. 92601 Orodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie 926 92605 6060 X 27,510,340 8,564,508 552,215 3,477,128 3,495,165 666,000 374,000 8,205,637 95.8

60

Zakup kosiarki N

2009

35,000

35,000

2,820

32,180

35,000 100.0

Zakupiono traktor ogrodowy STIGA PARK PRO 16 WD wraz z agregatem tncym.

Razem (57-60) dzia 926 Objanienia:

27,545,340

8,599,508

555,035

3,509,308

3,495,165

666,000

374,000

8,240,637 95.8

Planowane wydatki Jednostka realizujca zadanie dzia, rozdzia, paragraf z tego rda finansowania Rok rozp. Szacunkowa Rok Rok warto budetowy zakocz. zadania 2009 (7++12)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Dochody wasne

Kredyty

Fundusze celowe, rodki z UE poyczka

Dotacje z budetu pastwa 11

Wykonanie
Wolne rodki

% 13:6

10

12

13

14

K - zadanie kontynuowane N - zadanie noworozpoczynane