Wykonanie Wydatków Budżetu Miasta Zielona Góra Za Rok 2009: (Zadania Własne + Zlecone)

WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA ZIELONA GRA ZA ROK 2009
z tego:
RAZEM WYDATKI
Grupa
Rozdzia
Dzia
(zadania wasne + zlecone)
Tre
010 Rolnictwo i owiectwo

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
-
wydatki biece
01030 Izby rolnicze

-
wydatki biece
600 Transport i czno

60004 Lokalny transport zbiorowy
-
(gmina+powiat)
wydatki biece
gmina
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
po
Wskanik
%
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
10,300
10,300
10,267
99.7%
300
300
267
89.0%
10,000
10,000
10,000
100.0%
10,000
10,000
10,000
10,000
100.0%
300
300
267
89.0%
300
300
267
89.0%
300
300
267
89.0%
300
300
267
89.0%
38,543,584
51,785,718
48,049,836
92.8%
21,916,500
17,727,321
16,467,771
92.9%
16,627,084
10,815,000
10,365,000
10,314,640
99.5%
10,815,000
10,365,000
10,314,640
99.5%
10,015,000
10,015,000
10,014,640
100.0%
10,015,000
10,015,000
10,014,640
100.0%
10,000,000
10,000,000
10,000,000
100.0%
10,000,000
10,000,000
10,000,000
100.0%
800,000
350,000
300,000
85.7%
800,000
350,000
300,000
85.7%
16,627,084
34,058,397
31,582,065
92.7%
10,000
10,000
w tym:
- dotacje
60015
wydatki majtkowe
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne)
-
wydatki biece
wydatki majtkowe
5,540,000
7,528,000
6,927,887
92.0%
5,540,000
11,087,084
26,530,397
24,654,178
92.9%
11,087,084
8,372,000
5,413,879
4,780,135
88.3%
8,372,000
5,413,879
4,780,135
88.3%
4,832,000
4,286,636
3,824,897
89.2%
4,832,000
4,286,636
3,824,897
89.2%
w tym: wydatki niewygasajce
60016 Drogi publiczne gminne

-
wydatki biece
16,627,084
4,033,437
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
wydatki majtkowe
4,820
4,819
100.0%
4,820
4,819
100.0%
3,540,000
1,127,243
955,238
84.7%
3,540,000
1,127,243
955,238
84.7%
276,086
276,086
455,000
590,942
466,990
79.0%
455,000
590,942
466,990
79.0%
wydatki biece
255,000
220,942
193,353
87.5%
255,000
220,942
193,353
87.5%
wydatki majtkowe
200,000
370,000
273,637
74.0%
200,000
370,000
273,637
74.0%
60017 Drogi wewntrzne
60095 Pozostaa dziaalno

-
wydatki biece
wydatki majtkowe
Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2009 - Tabela nr 3 - str. 1
111,395
111,395
2,274,500
1,357,500
906,006
66.7%
2,274,500
1,357,500
906,006
66.7%
460,000
228,000
188,145
82.5%
460,000
228,000
188,145
82.5%
1,814,500
1,129,500
717,861
63.6%
1,814,500
1,129,500
717,861
63.6%
143,350
143,350
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
630 Turystyka
63001 Orodki informacji turystycznej
-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
8
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
10
po
Wykonanie
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
533,690
533,690
474,739
89.0%
533,690
533,690
474,739
89.0%
378,990
378,990
374,308
98.8%
378,990
378,990
374,308
98.8%
224,990
224,990
221,194
98.3%
224,990
224,990
221,194
98.3%
w tym:
wydatki majtkowe

-
wydatki biece
111,170
110,170
109,794
99.7%
111,170
110,170
109,794
99.7%
154,000
154,000
153,114
99.4%
154,000
154,000
153,114
99.4%
154,700
154,700
100,431
64.9%
154,700
154,700
100,431
64.9%
154,700
154,700
100,431
64.9%
154,700
154,700
100,431
64.9%
25,700
23,200
21,200
91.4%
25,700
23,200
21,200
91.4%
14,974,200
10,364,600
8,875,059
85.6%
14,949,200
10,289,600
8,800,061
85.5%
25,000
3,184,200
4,662,800
4,613,133
98.9%
3,184,200
4,662,800
4,613,133
98.9%
2,700,000
2,700,000
2,700,000
100.0%
2,700,000
2,700,000
2,700,000
100.0%
100.0%
w tym:
- dotacje
700 Gospodarka mieszkaniowa

70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej
-
wydatki biece
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

-
wydatki biece
2,700,000
2,700,000
2,700,000
100.0%
2,700,000
2,700,000
2,700,000
484,200
1,962,800
1,913,133
97.5%
484,200
1,962,800
1,913,133
97.5%
11,505,000
5,176,800
3,785,995
73.1%
11,480,000
5,101,800
3,710,997
72.7%
25,000
2,805,000
5,116,370
3,727,152
72.8%
2,780,000
5,041,370
3,652,154
72.4%
25,000
w tym:
2,000
2,000
100.0%
2,000
2,000
100.0%
8,700,000
60,430
58,843
97.4%
8,700,000
60,430
58,843
97.4%
175,000
215,000
210,762
98.0%
175,000
215,000
210,762
98.0%
175,000
215,000
210,762
98.0%
175,000
215,000
210,762
98.0%
110,000
310,000
265,169
85.5%
110,000
310,000
265,169
85.5%
110,000
310,000
265,169
85.5%
110,000
310,000
265,169
85.5%
2,453,400
2,425,383
2,088,997
86.1%
1,742,400
1,692,400
1,357,548
80.2%
711,000
697,400
547,400
284,460
52.0%
697,400
547,400
284,460
52.0%
697,400
547,400
284,460
52.0%
697,400
547,400
284,460
52.0%
25,600
25,600
9,470
37.0%
25,600
25,600
9,470
37.0%
- dotacje
30,000
32,330
32,330
100.0%
30,000
32,330
32,330
100.0%
168,000
168,000
167,620
99.8%
168,000
168,000
168,000
167,620
99.8%
130,000
130,000
128,850
99.1%
130,000
wydatki majtkowe
70021 Towarzystwa budownictwa spoecznego

-
wydatki biece

-
wydatki biece
710 Dziaalno usugowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
-
wydatki biece
w tym:
71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

-
wydatki biece
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
168,000
Grupa
Rozdzia
Dzia
1
z tego:
RAZEM WYDATKI
Tre
wydatki biece
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

-
wydatki biece
71015 Nadzr budowlany

-
(gmina+powiat)
wydatki biece
gmina
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
po
Wskanik
%
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
Wskanik
%
Plan
wg uchway
10
11
12
13
130,000
130,000
128,850
99.1%
130,000
935,000
1,135,000
1,093,847
96.4%
910,000
1,110,000
1,068,847
96.3%
935,000
1,135,000
1,093,847
96.4%
910,000
1,110,000
1,068,847
96.3%
388,000
409,983
409,979
100.0%
388,000
409,983
409,979
100.0%
338,654
341,637
341,637
100.0%
5,000
5,000
4,241
84.8%
25,000
25,000
388,000
388,000
w tym:
71035 Cmentarze
-
wydatki biece

-
wydatki biece
338,654
5,000
5,000
4,241
84.8%
5,000
5,000
4,241
84.8%
5,000
5,000
4,241
84.8%
130,000
30,000
0.0%
130,000
30,000
0.0%
50,000
50,000
w tym:
wydatki majtkowe
750 Administracja publiczna

75011 Urzdy wojewdzkie
-
wydatki biece
20,000
20,000
80,000
30,000
0.0%
80,000
30,000
0.0%
35,437,363
35,749,666
33,320,493
93.2%
32,035,233
32,291,812
30,086,256
93.2%
3,402,130
1,134,100
1,214,100
1,214,100
100.0%
849,500
849,500
849,500
100.0%
284,600
1,134,100
1,214,100
1,214,100
100.0%
849,500
849,500
849,500
100.0%
284,600
100.0%
w tym:
75020 Starostwa powiatowe

-
wydatki biece
1,134,100
1,214,100
1,214,100
100.0%
849,500
849,500
849,500
3,070,530
3,051,530
2,827,913
92.7%
284,600
3,070,530
3,051,530
2,827,913
92.7%
3,070,530
1,545,087
1,545,087
1,545,087
100.0%
1,545,087
943,140
893,120
705,596
79.0%
943,140
893,120
705,596
79.0%
943,140
893,120
705,596
79.0%
943,140
893,120
705,596
79.0%
24,935,113
25,310,333
23,867,477
94.3%
24,935,113
25,310,333
23,867,477
94.3%
24,041,613
24,416,833
23,658,552
96.9%
24,041,613
24,416,833
23,658,552
96.9%
18,469,838
18,275,958
18,234,712
99.8%
18,469,838
18,275,958
18,234,712
99.8%
893,500
893,500
208,925
23.4%
893,500
893,500
208,925
23.4%
47,000
41,724
41,724
100.0%
47,000
41,724
41,724
100.0%
47,000
27,500
25,902
25,902
100.0%
27,500
3,070,530
w tym:
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-
wydatki biece
75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-
wydatki biece
w tym:
wydatki majtkowe
75045 Kwalifikacja wojskowa

-
wydatki biece
47,000
w tym:
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
8
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
10
po
Wykonanie
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
4,326,848
4,550,348
4,215,567
92.6%
4,326,848
4,550,348
4,215,567
92.6%
4,326,848
4,550,348
4,215,567
92.6%
4,326,848
4,550,348
4,215,567
92.6%
w tym:

- dotacje

-
wydatki biece
55,290
57,290
17,620
30.8%
55,290
57,290
17,620
30.8%
549,800
540,000
540,000
100.0%
549,800
540,000
540,000
100.0%
980,632
688,511
448,116
65.1%
980,632
688,511
448,116
65.1%
980,632
688,511
448,116
65.1%
980,632
688,511
448,116
65.1%
26,000
35,000
33,094
94.6%
26,000
35,000
33,094
94.6%
19,318
152,624
150,952
98.9%
19,318
152,624
150,952
98.9%
19,318
19,318
19,318
100.0%
19,318
19,318
19,318
100.0%
19,318
19,318
19,318
100.0%
19,318
19,318
19,318
100.0%
w tym:
751
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
75101
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa
-
wydatki biece
w tym:
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

-
wydatki biece
11,764
11,764
11,764
100.0%
11,764
11,764
11,764
100.0%
133,306
131,634
98.7%
133,306
131,634
98.7%
133,306
131,634
98.7%
133,306
131,634
98.7%
44,248
44,063
99.6%
44,248
44,063
99.6%
13,577,042
17,592,757
13,957,127
79.3%
3,311,565
3,342,065
3,107,905
93.0%
10,265,477
1,424,405
1,444,964
1,444,957
100.0%
1,424,405
1,444,964
1,444,957
100.0%
1,224,405
1,244,964
1,244,957
100.0%
1,224,405
1,244,964
1,244,957
100.0%
w tym:
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75404 Komendy wojewdzkie Policji
-
wydatki biece
w tym:
wydatki majtkowe
75406 Stra Graniczna

-
wydatki biece
75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

-
wydatki biece
683,502
699,756
699,755
100.0%
683,502
699,756
699,755
100.0%
200,000
200,000
200,000
100.0%
200,000
200,000
200,000
100.0%
12,000
12,000
100.0%
12,000
12,000
100.0%
12,000
12,000
100.0%
12,000
12,000
100.0%
10,208,177
14,183,392
10,783,126
76.0%
9,104,000
8,927,987
8,927,986
100.0%
10,208,177
9,104,000
w tym:
wydatki majtkowe
7,071,985
7,084,000
7,083,999
100.0%
7,071,985
1,104,177
5,255,405
1,855,140
35.3%
1,104,177
379,337
Grupa
Rozdzia
Dzia
1
z tego:
RAZEM WYDATKI
(gmina+powiat)
Tre
75414 Obrona cywilna
gmina
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
Wskanik
%
Plan
wg uchway
57,300
67,300
66,096
98.2%
po
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
57,300
wydatki biece
38,800
30,090
28,886
96.0%
38,800
wydatki majtkowe
18,500
37,210
37,210
100.0%
18,500
1,528,440
1,528,440
1,358,435
88.9%
1,528,440
1,528,440
1,358,435
88.9%
1,506,440
1,476,440
1,312,685
88.9%
1,506,440
1,476,440
1,312,685
88.9%
938,555
938,555
933,418
99.5%
938,555
938,555
933,418
99.5%
22,000
52,000
45,750
88.0%
22,000
52,000
45,750
88.0%
358,720
356,661
292,513
82.0%
358,720
356,661
292,513
82.0%
358,720
356,661
292,513
82.0%
358,720
356,661
292,513
82.0%
75416 Stra Miejska

-
wydatki biece
w tym:
wydatki majtkowe

-
wydatki biece
w tym:

- dotacje
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

756 innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
75647
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych
-
wydatki biece
720
705
704
99.9%
720
705
704
99.9%
210,000
166,100
166,100
100.0%
210,000
166,100
166,100
100.0%
432,200
432,200
413,922
95.8%
432,200
432,200
413,922
95.8%
432,200
432,200
413,922
95.8%
432,200
432,200
413,922
95.8%
432,200
432,200
413,922
95.8%
432,200
432,200
413,922
95.8%
5,000
1,000
342
34.2%
5,000
1,000
342
34.2%
15,700,191
15,820,191
5,834,509
36.9%
15,700,191
15,820,191
5,834,509
36.9%
10,183,035
10,683,035
5,834,509
54.6%
10,183,035
10,683,035
5,834,509
54.6%
10,183,035
10,683,035
5,834,509
54.6%
10,183,035
10,683,035
5,834,509
54.6%
10,183,035
10,683,035
5,834,509
54.6%
10,183,035
10,683,035
5,834,509
54.6%
5,517,156
5,137,156
0.0%
5,517,156
5,137,156
0.0%
5,517,156
5,137,156
0.0%
5,517,156
5,137,156
0.0%
w tym:
757 Obsuga dugu publicznego

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek
75702
jednostek samorzdu terytorialnego
-
wydatki biece
w tym:
- wydatki na obsug dugu Miasta
75704
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez

Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego
-
wydatki biece
w tym:
- wydatki z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Miasto
758 Rne rozliczenia

75818 Rezerwy oglne i celowe
5,517,156
5,137,156
0.0%
5,517,156
5,137,156
0.0%
9,857,595
8,139,347
6,047,595
74.3%
3,810,000
2,091,752
0.0%
6,047,595
3,810,000
2,091,752
0.0%
3,810,000
2,091,752
0.0%
wydatki biece
1,210,000
710,000
0.0%
1,210,000
710,000
0.0%
wydatki majtkowe
2,600,000
1,381,752
0.0%
2,600,000
1,381,752
0.0%
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

-
wydatki biece
801 Owiata i wychowanie

80101 Szkoy podstawowe
-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
6
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
Plan
wg uchway
po
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
12
Plan
wg uchway
13
6,047,595
6,047,595
6,047,595
100.0%
6,047,595
6,047,595
6,047,595
6,047,595
100.0%
149,547,736
148,497,684
147,868,234
99.6%
89,419,966
85,662,515
85,282,091
99.6%
60,127,770
34,981,777
35,087,040
35,044,131
99.9%
34,981,777
35,087,040
35,044,131
99.9%
34,042,777
35,050,884
35,008,025
99.9%
34,042,777
35,050,884
35,008,025
99.9%
25,972,522
26,137,267
26,134,301
100.0%
25,972,522
26,137,267
26,134,301
100.0%
3,138,321
3,823,050
3,823,050
100.0%
3,138,321
3,823,050
3,823,050
100.0%
939,000
36,156
36,106
99.9%
939,000
36,156
36,106
99.9%
6,047,595
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
80102 Szkoy podstawowe specjalne

-
wydatki biece
24,156
24,156
2,343,142
2,325,778
2,320,986
99.8%
2,343,142
2,325,778
2,320,986
99.8%
2,343,142
2,343,142
w tym:
80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

-
wydatki biece
1,859,516
1,791,358
1,791,248
100.0%
695,633
677,187
677,170
100.0%
695,633
677,187
677,170
100.0%
1,859,516
695,633
677,187
677,170
100.0%
695,633
677,187
677,170
100.0%
w tym:
80104 Przedszkola
-
wydatki biece
662,358
643,448
643,431
100.0%
662,358
643,448
643,431
100.0%
22,920,399
21,315,420
20,996,552
98.5%
22,920,399
21,315,420
20,996,552
98.5%
19,420,399
21,249,320
20,930,452
98.5%
19,420,399
21,249,320
20,930,452
98.5%
100.0%
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
80105 Przedszkola specjalne

-
wydatki biece
1,652,249
1,737,985
1,737,985
100.0%
1,652,249
1,737,985
1,737,985
17,505,585
18,706,893
18,388,130
98.3%
17,505,585
18,706,893
18,388,130
98.3%
3,500,000
66,100
66,100
100.0%
3,500,000
66,100
66,100
100.0%
184,050
324,000
324,000
100.0%
184,050
324,000
324,000
100.0%
184,050
184,050
w tym:
- dotacje
80110 Gimnazja
-
wydatki biece
184,050
324,000
324,000
100.0%
25,377,534
23,824,513
23,815,417
100.0%
25,377,534
23,824,513
23,815,417
100.0%
184,050
23,604,534
23,776,353
23,767,257
100.0%
23,604,534
23,776,353
23,767,257
100.0%
18,981,888
18,808,526
18,805,031
100.0%
18,981,888
18,808,526
18,805,031
100.0%
1,431,779
1,721,194
1,716,245
99.7%
1,431,779
1,721,194
1,716,245
99.7%
1,773,000
48,160
48,160
100.0%
1,773,000
48,160
48,160
100.0%
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
24,400
24,400
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
80111 Gimnazja specjalne

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
6
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
Plan
wg uchway
po
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
12
Plan
wg uchway
13
2,798,694
4,595,797
4,576,766
99.6%
2,798,694
1,798,694
2,031,797
2,031,792
100.0%
1,798,694
1,728,171
1,811,335
1,811,331
100.0%
1,728,171
1,000,000
2,564,000
2,544,974
99.3%
10,000
2,000
1,501
75.1%
10,000
2,000
1,501
75.1%
10,000
2,000
1,501
75.1%
10,000
2,000
1,501
75.1%
21,253,864
21,975,249
21,969,974
100.0%
20,319,864
21,951,437
21,946,162
100.0%
20,319,864
13,894,443
13,895,060
13,895,004
100.0%
13,894,443
4,245,852
5,920,351
5,915,313
99.9%
4,245,852
934,000
23,812
23,812
100.0%
934,000
3,468,246
3,305,468
3,305,424
100.0%
3,468,246
3,305,468
3,305,424
100.0%
3,468,246
2,839,782
2,644,208
2,644,207
100.0%
2,839,782
281,310
318,053
318,053
100.0%
25,075,439
25,559,845
25,340,048
99.1%
23,441,439
24,618,135
24,490,431
99.5%
23,441,439
15,120,412
15,324,841
15,246,962
99.5%
15,120,412
5,116,715
6,567,617
6,564,792
100.0%
5,116,715
1,634,000
941,710
849,617
90.2%
1,634,000
491,199
501,603
501,603
100.0%
491,199
501,603
501,603
100.0%
491,199
472,431
482,736
482,736
100.0%
472,431
3,422,676
3,628,854
3,628,854
100.0%
3,422,676
3,628,854
3,628,854
100.0%
3,422,676
3,023,480
3,256,978
3,256,978
100.0%
3,023,480
w tym:
wydatki majtkowe
80113 Dowoenie uczniw do szk

-
wydatki biece
80120 Licea oglnoksztacce

-
wydatki biece
1,000,000
21,253,864
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
80123 Licea profilowane

-
wydatki biece
23,790
3,468,246
w tym:

- dotacje
80130 Szkoy zawodowe

-
wydatki biece
281,310
25,075,439
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
80134 Szkoy zawodowe specjalne

-
wydatki biece
491,199
w tym:
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz

80140
orodki doksztacania zawodowego
-
wydatki biece
3,422,676
w tym:
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
8
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
10
po
Wykonanie
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
576,710
705,554
702,856
99.6%
576,710
705,554
702,856
99.6%
576,710
630,554
627,856
99.6%
576,710
630,554
627,856
99.6%
239,785
243,286
243,286
100.0%
239,785
243,286
243,286
100.0%
56,959
56,959
100.0%
56,959
56,959
100.0%
75,000
75,000
100.0%
75,000
75,000
100.0%
2,127,150
2,030,070
2,029,916
100.0%
2,127,150
2,030,070
2,029,916
100.0%
2,127,150
2,023,070
2,022,916
100.0%
2,127,150
2,023,070
2,022,916
100.0%
2,007,290
1,906,507
1,906,355
100.0%
2,007,290
1,906,507
1,906,355
100.0%
7,000
7,000
100.0%
7,000
7,000
100.0%
3,821,223
2,639,306
2,633,036
99.8%
2,730,763
2,020,731
2,014,548
99.7%
1,090,460
3,274,223
2,629,091
2,622,938
99.8%
2,730,763
2,015,396
2,009,330
99.7%
543,460
155,234
261,307
261,191
100.0%
155,234
190,412
190,383
100.0%
83,516
83,516
100.0%
44,876
44,876
100.0%
547,000
10,215
10,098
98.9%
5,335
5,218
97.8%
547,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
100.0%
1,750,000
1,750,000
1,750,000
100.0%
1,750,000
1,750,000
1,750,000
100.0%
1,750,000
1,750,000
1,750,000
100.0%
1,250,000
1,250,000
1,250,000
100.0%
1,250,000
1,250,000
1,250,000
100.0%
1,250,000
1,250,000
1,250,000
100.0%
1,250,000
1,250,000
1,250,000
100.0%
500,000
500,000
500,000
100.0%
500,000
500,000
500,000
100.0%
6,644,819
7,221,679
7,050,512
97.6%
6,612,819
7,200,679
7,029,512
97.6%
32,000
315,000
315,000
315,000
100.0%
315,000
315,000
315,000
100.0%
15,000
15,000
15,000
100.0%
15,000
15,000
15,000
100.0%
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
80148 Stowki szkolne

-
wydatki biece
w tym:
wydatki majtkowe

-
wydatki biece
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
803 Szkolnictwo wysze

-
wydatki biece
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe
851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale oglne
-
wydatki biece
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe
85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze

-
wydatki biece
15,000
15,000
15,000
100.0%
15,000
15,000
15,000
100.0%
300,000
300,000
300,000
100.0%
300,000
300,000
300,000
100.0%
1,135,554
1,571,937
1,569,024
99.8%
1,135,554
1,571,937
1,569,024
99.8%
1,135,554
1,346,937
1,344,024
99.8%
1,135,554
1,346,937
1,344,024
99.8%
922,514
1,038,512
1,035,622
99.7%
922,514
1,038,512
1,035,622
99.7%
25,000
25,000
100.0%
25,000
25,000
100.0%
225,000
225,000
100.0%
225,000
225,000
100.0%
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
85121 Lecznictwo ambulatoryjne

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
6
gmina
Wskanik
%
Wykonanie
7
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
10
po
Wykonanie
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
881,265
891,265
891,265
100.0%
881,265
891,265
891,265
100.0%
881,265
891,265
891,265
100.0%
881,265
891,265
891,265
100.0%
w tym:
- dotacje
85153 Zwalczanie narkomanii

-
wydatki biece
881,265
891,265
891,265
100.0%
881,265
891,265
891,265
100.0%
130,000
71,000
71,000
100.0%
130,000
71,000
71,000
100.0%
130,000
71,000
71,000
100.0%
130,000
71,000
71,000
100.0%
100,000
70,000
70,000
100.0%
100,000
70,000
70,000
100.0%
2,400,000
2,600,000
2,596,624
99.9%
2,400,000
2,600,000
2,596,624
99.9%
1,566,000
2,600,000
2,596,624
99.9%
1,566,000
2,600,000
2,596,624
99.9%
w tym:
- dotacje
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

-
wydatki biece
w tym:
476,937
476,937
473,565
99.3%
476,937
476,937
473,565
99.3%
- dotacje
220,000
1,412,100
1,412,100
100.0%
220,000
1,412,100
1,412,100
100.0%
834,000
834,000
32,000
21,000
21,000
- wydatki niewygasajce
85156
wydatki majtkowe
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla

osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
-
1,192,100
1,192,100
100.0%
32,000
wydatki biece
32,000
21,000
21,000
100.0%
85158 Izby wytrzewie
435,000
530,000
530,000
100.0%
435,000
530,000
530,000
100.0%
420,000
465,000
465,000
100.0%
420,000
465,000
465,000
100.0%
420,000
465,000
465,000
100.0%
420,000
465,000
465,000
100.0%
15,000
65,000
65,000
100.0%
15,000
65,000
65,000
100.0%
1,316,000
1,221,477
1,056,599
86.5%
1,316,000
1,221,477
1,056,599
86.5%
926,000
831,477
666,599
80.2%
926,000
831,477
666,599
80.2%
31.0%
wydatki biece
32,000
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe

-
wydatki biece
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
852 Pomoc spoeczna

85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze
-
wydatki biece
5,000
7,247
2,247
31.0%
5,000
7,247
2,247
126,000
181,350
178,350
98.3%
126,000
181,350
178,350
98.3%
390,000
390,000
390,000
100.0%
390,000
390,000
390,000
100.0%
57,131,552
55,749,713
55,203,007
99.0%
40,665,471
38,856,894
38,577,677
99.3%
3,705,426
3,633,926
3,526,739
97.1%
3,546,426
3,424,926
3,336,623
97.4%
3,546,426
2,244,251
2,236,751
2,236,414
100.0%
2,244,251
457,591
355,091
321,811
90.6%
457,591
159,000
209,000
190,116
91.0%
159,000
16,466,081
3,705,426
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
37,000
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
Wykonanie
7
Wskanik
%
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
12
Plan
wg uchway
13
9,547,393
9,547,393
100.0%
9,121,003
9,530,393
9,530,393
100.0%
9,121,003
5,049,280
5,003,201
5,003,201
100.0%
5,049,280
17,000
17,000
17,000
100.0%
3,639,505
3,915,880
3,887,636
99.3%
3,639,505
3,915,880
3,887,636
99.3%
3,604,505
3,880,880
3,852,768
99.3%
3,604,505
3,880,880
3,852,768
99.3%
3,187,429
3,179,682
3,177,975
99.9%
3,187,429
3,179,682
3,177,975
99.9%
35,000
35,000
34,868
99.6%
35,000
35,000
34,868
99.6%
2,883,607
2,959,682
2,838,345
95.9%
2,883,607
2,959,682
2,838,345
95.9%
2,883,607
277,391
284,560
283,421
99.6%
277,391
- dotacje
337,970
542,020
519,170
95.8%
337,970
22,839,000
19,954,950
19,736,037
98.9%
22,839,000
19,954,950
19,736,037
98.9%
22,839,000
19,954,950
19,736,037
98.9%
22,839,000
19,954,950
19,736,037
98.9%
335,000
335,000
335,000
100.0%
335,000
335,000
335,000
100.0%
237,600
274,153
274,153
100.0%
237,600
274,153
274,153
100.0%
237,600
274,153
274,153
100.0%
237,600
274,153
274,153
100.0%
4,705,814
5,079,523
5,067,768
99.8%
4,705,814
5,079,523
5,067,768
99.8%
4,705,814
5,079,523
5,067,768
99.8%
4,705,814
5,079,523
5,067,768
99.8%
3,700,000
2,907,771
2,907,463
100.0%
3,700,000
2,907,771
2,907,463
100.0%
3,700,000
2,907,771
2,907,463
100.0%
3,700,000
2,907,771
2,907,463
100.0%
3,440,318
4,211,735
4,201,139
99.7%
3,440,318
4,211,735
4,201,139
99.7%
3,306,318
4,081,674
4,079,266
99.9%
3,306,318
4,081,674
4,079,266
99.9%
2,774,903
3,274,203
3,271,976
99.9%
2,774,903
3,274,203
3,271,976
99.9%
134,000
130,061
121,873
93.7%
134,000
130,061
121,873
93.7%
180,000
180,000
180,000
100.0%
180,000
180,000
180,000
100.0%
wydatki biece
po
9,138,003
85202 Domy pomocy spoecznej

-
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
9,138,003
w tym:
wydatki majtkowe
85203 Orodki wsparcia

-
wydatki biece
17,000
w tym:
wydatki majtkowe
85204 Rodziny zastpcze

-
wydatki biece
2,883,607
w tym:
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu

85212 alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
-
wydatki biece
w tym:
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
85213
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
-
wydatki biece
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

85214
emerytalne i rentowe
-
wydatki biece
85215 Dodatki mieszkaniowe

-
wydatki biece
85219 Orodki pomocy spoecznej

-
wydatki biece
w tym:
85220
wydatki majtkowe
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i orodki interwencji kryzysowej
-
wydatki biece
180,000
180,000
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
85226 Orodki adopcyjno-opiekucze

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
Plan
wg uchway
486,185
492,758
453,843
92.1%
486,185
492,758
453,843
92.1%
po
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
12
Plan
wg uchway
13
486,185
486,185
w tym:
85232 Centra integracji spoecznej

-
wydatki biece
419,707
424,207
385,303
90.8%
400,000
400,000
400,000
100.0%
400,000
400,000
400,000
100.0%
419,707
400,000
400,000
400,000
100.0%
400,000
400,000
400,000
100.0%
w tym:
- dotacje

-
wydatki biece
400,000
400,000
400,000
100.0%
400,000
400,000
400,000
100.0%
1,776,094
2,191,942
2,182,491
99.6%
1,703,234
2,112,882
2,103,481
99.6%
72,860
1,776,094
2,191,942
2,182,491
99.6%
1,703,234
2,112,882
2,103,481
99.6%
72,860
62,500
w tym:
65,660
3,160
0.0%
3,160
3,160
0.0%
92,000
90,572
98.4%
92,000
90,572
98.4%
11,520,074
14,737,056
13,291,277
90.2%
5,965,004
8,081,840
7,426,788
91.9%
5,555,070
3,946,184
4,274,907
4,099,721
95.9%
3,946,184
4,274,907
4,099,721
95.9%
3,657,184
3,889,707
3,889,271
100.0%
3,657,184
3,889,707
3,889,271
100.0%
3,050,757
3,151,251
3,151,120
100.0%
3,050,757
3,151,251
3,151,120
100.0%
289,000
385,200
210,450
54.6%
289,000
385,200
210,450
54.6%
208,884
95,352
94,804
99.4%
208,884
95,352
94,804
99.4%
208,884
95,352
94,804
99.4%
208,884
95,352
94,804
99.4%
2,065,000
2,065,000
2,065,000
100.0%
2,065,000
2,065,000
2,065,000
100.0%
2,065,000
2,065,000
2,065,000
100.0%
5,505
5,505
100.0%
5,505
5,505
100.0%
5,300,006
8,296,292
7,026,247
5,270,504
8,185,146
1,602,871
- dotacje
1,302,782
- dotacje
853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85305 obki
-
wydatki biece
w tym:
- wydatki majtkowe
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
85311
niepenosprawnych
- wydatki biece
85333 Powiatowe urzdy pracy
-
wydatki biece
2,065,000
2,065,000
w tym:
- dotacje
85334 Pomoc dla repatriantw

-
wydatki biece

-
wydatki biece
2,065,000
84.7%
1,809,936
3,711,581
3,232,263
87.1%
3,490,070
6,928,413
84.6%
1,780,434
3,625,548
3,146,376
86.8%
3,490,070
2,751,539
2,312,200
84.0%
185,653
726,459
679,349
93.5%
1,417,218
1,783,001
1,776,930
99.7%
1,302,782
1,783,001
1,776,930
99.7%
29,502
111,146
97,834
88.0%
29,502
86,033
85,887
99.8%
15,047,246
15,980,624
15,539,517
97.2%
4,873,145
5,477,120
5,389,813
98.4%
10,174,101
3,051,968
3,168,022
3,168,003
100.0%
3,051,968
3,168,022
3,168,003
100.0%
3,051,968
3,168,022
3,168,003
100.0%
3,051,968
3,168,022
3,168,003
100.0%
2,877,809
2,992,461
2,992,443
100.0%
2,877,809
2,992,461
2,992,443
100.0%
w tym:
wydatki majtkowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 wietlice szkolne
-
wydatki biece
w tym:
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
Plan
wg uchway
640,714
710,775
710,775
100.0%
640,714
710,775
710,775
100.0%
po
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
12
Plan
wg uchway
13
640,714
640,714
w tym:
- dotacje
85406
640,714
710,775
710,775
100.0%
2,648,138
2,625,316
2,271,516
86.5%
2,315,138
2,292,316
2,271,516
99.1%
2,315,138
2,024,187
1,990,326
1,969,555
99.0%
2,024,187
44,761
44,761
44,761
100.0%
44,761
333,000
333,000
0.0%
333,000
1,695,021
1,785,787
1,785,787
100.0%
1,695,021
1,770,787
1,770,787
100.0%
1,695,021
1,456,646
1,492,166
1,492,166
100.0%
1,456,646
15,000
15,000
100.0%
5,118,082
5,323,248
5,323,248
100.0%
5,118,082
5,305,928
5,305,928
100.0%
5,118,082
2,915,535
2,974,513
2,974,511
100.0%
2,915,535
- dotacje
1,427,047
1,633,527
1,633,527
100.0%
1,427,047
17,320
17,320
100.0%
1,087,964
1,625,513
1,539,528
94.7%
1,087,964
1,625,513
1,539,528
94.7%
1,087,964
1,625,513
1,539,528
94.7%
1,087,964
1,625,513
1,539,528
94.7%
544,972
543,642
99.8%
544,972
543,642
99.8%
- dotacje
243,694
241,847
99.2%
243,694
241,847
99.2%
36,854
31,698
31,698
100.0%
36,854
31,698
31,698
100.0%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
-
wydatki biece
640,714
2,648,138
w tym:

- dotacje
wydatki majtkowe
85407 Placwki wychowania pozaszkolnego

-
wydatki biece
1,695,021
w tym:
wydatki majtkowe
85410 Internaty i bursy szkolne

-
wydatki biece
5,118,082
w tym:
wydatki majtkowe
85415 Pomoc materialna dla uczniw

-
wydatki biece
w tym:
85417 Szkolne schroniska modzieowe

-
wydatki biece
36,854
36,854
w tym:
85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

-
wydatki biece

-
wydatki biece
35,881
30,791
30,791
100.0%
59,872
30,200
30,200
100.0%
59,872
30,200
30,200
100.0%
35,881
59,872
30,200
30,200
100.0%
59,872
30,200
30,200
100.0%
708,633
680,065
678,762
99.8%
673,341
653,385
652,082
99.8%
35,292
708,633
680,065
678,762
99.8%
673,341
653,385
652,082
99.8%
35,292
w tym:

- dotacje
15,782
32,631
32,624
100.0%
15,782
32,631
32,624
100.0%
185,220
237,100
237,100
100.0%
185,220
237,100
237,100
100.0%
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
-
wydatki biece
wydatki majtkowe
90003 Oczyszczanie miast i wsi

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wskanik
%
Wykonanie
7
Plan
wg uchway
Plan po zmianach
na 31.12.2009
10
po
Wykonanie
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
25,721,359
22,428,408
18,288,572
81.5%
25,721,359
22,428,408
18,288,572
81.5%
9,169,078
8,441,577
5,159,859
61.1%
9,169,078
8,441,577
5,159,859
61.1%
610,000
282,499
281,886
99.8%
610,000
282,499
281,886
99.8%
8,559,078
8,159,078
4,877,973
59.8%
8,559,078
8,159,078
4,877,973
59.8%
2,322,000
110,970
72,193
65.1%
2,322,000
110,970
72,193
65.1%
2,322,000
110,970
72,193
65.1%
2,322,000
110,970
72,193
65.1%
w tym:
- dotacje
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-
wydatki biece
wydatki majtkowe
90013 Schroniska dla zwierzt

-
wydatki biece
2,197,000
2,197,000
1,562,000
1,547,850
1,440,961
93.1%
1,562,000
1,547,850
1,440,961
93.1%
1,082,000
907,000
816,895
90.1%
1,082,000
907,000
816,895
90.1%
480,000
640,850
624,066
97.4%
480,000
640,850
624,066
97.4%
863,000
703,000
688,445
97.9%
863,000
703,000
688,445
97.9%
863,000
703,000
688,445
97.9%
863,000
703,000
688,445
97.9%
90015 Owietlenie ulic, placw i drg

-
wydatki biece
wydatki majtkowe
90017 Zakady gospodarki komunalnej

-
wydatki biece
158,600
158,600
4,456,000
5,142,727
4,885,668
95.0%
4,456,000
5,142,727
4,885,668
95.0%
4,293,000
4,979,727
4,733,342
95.1%
4,293,000
4,979,727
4,733,342
95.1%
163,000
163,000
152,326
93.5%
163,000
163,000
152,326
93.5%
2,348,400
2,347,400
100.0%
2,348,400
2,347,400
100.0%
2,218,400
2,218,400
100.0%
2,218,400
2,218,400
100.0%
100.0%
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe

-
wydatki biece
2,218,400
2,218,400
100.0%
2,218,400
2,218,400
130,000
129,000
99.2%
130,000
129,000
99.2%
7,349,281
4,133,884
3,694,046
89.4%
7,349,281
4,133,884
3,694,046
89.4%
1,191,200
998,004
880,553
88.2%
1,191,200
998,004
880,553
88.2%
6,158,081
3,135,880
2,813,493
89.7%
6,158,081
3,135,880
2,813,493
wydatki majtkowe
106,140
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92106 Teatry
-
wydatki majtkowe
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

-
wydatki biece
106,140
218,750
89.7%
218,750
6,417,000
11,209,884
8,005,628
71.4%
5,817,000
10,555,409
7,351,153
69.6%
600,000
345,000
345,000
100.0%
345,000
345,000
100.0%
345,000
345,000
100.0%
345,000
345,000
100.0%
3,037,000
3,037,000
3,036,989
100.0%
3,037,000
3,037,000
3,036,989
100.0%
2,957,000
2,955,000
2,955,000
100.0%
2,957,000
2,955,000
2,955,000
100.0%
2,957,000
2,955,000
2,955,000
100.0%
2,957,000
2,955,000
2,955,000
100.0%
80,000
82,000
81,989
100.0%
80,000
82,000
81,989
100.0%
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
Plan
wg uchway
po
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
10
11
Wskanik
%
12
Plan
wg uchway
13
600,000
654,475
654,475
100.0%
600,000
600,000
654,475
654,475
100.0%
600,000
600,000
654,475
654,475
100.0%
600,000
1,100,000
4,108,000
1,108,000
27.0%
1,100,000
4,108,000
1,108,000
27.0%
1,100,000
1,108,000
1,108,000
100.0%
1,100,000
1,108,000
1,108,000
100.0%
1,100,000
1,108,000
1,108,000
100.0%
1,100,000
1,108,000
1,108,000
100.0%
3,000,000
0.0%
3,000,000
0.0%
90,000
1,423,409
1,423,409
100.0%
90,000
1,423,409
1,423,409
100.0%
90,000
90,000
90,000
100.0%
90,000
90,000
90,000
100.0%
w tym:
- dotacje
92116 Biblioteki
-
wydatki biece
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe
92118 Muzea
-
wydatki biece
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe

-
wydatki biece
90,000
90,000
90,000
100.0%
90,000
90,000
90,000
100.0%
1,333,409
1,333,409
100.0%
1,333,409
1,333,409
100.0%
1,590,000
1,642,000
1,437,755
87.6%
1,590,000
1,642,000
1,437,755
87.6%
1,590,000
1,642,000
1,437,755
87.6%
1,590,000
1,642,000
1,437,755
87.6%
w tym:

- dotacje
4,000
42,000
39,900
95.0%
4,000
42,000
39,900
95.0%
650,000
603,500
529,423
87.7%
650,000
603,500
529,423
87.7%
- wydatki niewygasajce
925
30,000
30,000
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody
120,000
117,789
98.2%
120,000
117,789
98.2%
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
120,000
117,789
98.2%
120,000
117,789
98.2%
120,000
117,789
98.2%
120,000
117,789
98.2%
102,174,740
115,205,100
114,672,430
99.5%
102,174,740
115,205,100
114,672,430
99.5%
4,500,000
4,089,057
90.9%
4,500,000
4,089,057
90.9%
4,500,000
4,089,057
90.9%
4,500,000
4,089,057
90.9%
wydatki biece
926 Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe
-
wydatki majtkowe
92604 Instytucje kultury fizycznej

-
wydatki biece
918,242
918,242
4,287,590
5,631,890
5,576,237
99.0%
4,287,590
5,631,890
5,576,237
99.0%
4,188,690
4,239,990
4,238,447
100.0%
4,188,690
4,239,990
4,238,447
100.0%
w tym:
wydatki majtkowe
2,250,450
1,949,230
1,949,065
100.0%
2,250,450
1,949,230
1,949,065
100.0%
98,900
1,391,900
1,337,790
96.1%
98,900
1,391,900
1,337,790
96.1%
Grupa
Rozdzia
Dzia
(gmina+powiat)
Tre
Plan
wg uchway
z tego:
RAZEM WYDATKI

-
wydatki biece
Plan po zmianach
na 31.12.2009
6
gmina
Wykonanie
7
Wskanik
%
8
Plan
wg uchway
9
Plan po zmianach
na 31.12.2009
10
po
Wykonanie
11
Wskanik
%
Plan
wg uchway
12
13
97,887,150
105,073,210
105,007,136
99.9%
97,887,150
105,073,210
105,007,136
99.9%
3,887,150
4,121,650
4,055,576
98.4%
3,887,150
4,121,650
4,055,576
98.4%
3,000,000
2,865,000
2,864,800
100.0%
3,000,000
2,865,000
2,864,800
100.0%
10,000
50,000
45,200
90.4%
10,000
50,000
45,200
90.4%
94,000,000
100,951,560
100,951,560
100.0%
94,000,000
100,951,560
100,951,560
100.0%
w tym:
- dotacje
wydatki majtkowe
3,605,535
3,605,535
RAZEM: WYDATKI BIECE
352,893,887
366,034,830
347,056,442
94.8%
239,684,340
245,813,973
228,846,929
93.1%
113,209,547
RAZEM: WYDATKI MAJTKOWE
154,599,522
169,871,794
153,954,020
90.6%
137,765,761
133,897,947
123,732,826
92.4%
16,833,761
OGEM
507,493,409 535,906,624 501,010,462
93.5% 377,450,101
379,711,920 352,579,755
92.9% 130,043,308
z tego:
- na zadania wasne
- na zadania zlecone
470,571,891
502,431,518
467,635,356
93.1%
351,526,683
357,248,053
330,214,347
92.4%
119,045,208
36,921,518
33,475,106
33,375,106
99.7%
25,923,418
22,463,867
22,365,408
99.6%
10,998,100
w z. PREZYDENTA MIASTA
(-) Dariusz Lesicki
II Zastpca Prezydenta
TABELA nr 3
BUDETU MIASTA ZIELONA GRA ZA ROK 2009
zadania wasne + zlecone)
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
10,000
10,000
100.0%
10,000
10,000
100.0%
10,000
10,000
100.0%
34,058,397
31,582,065
34,058,397
31,582,065
92.7%
7,528,000
6,927,887
92.0%
26,530,397
24,654,178
92.9%
4,033,437
92.7%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
75,000
74,998
75,000
74,998
100.0%
75,000
74,998
100.0%
732,983
731,449
168,000
167,620
168,000
167,620
99.8%
130,000
128,850
99.1%
100.0%
99.8%
99.8%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
Wskanik
%
14
15
16
130,000
128,850
99.1%
25,000
25,000
100.0%
25,000
25,000
100.0%
409,983
409,979
100.0%
409,983
409,979
100.0%
341,637
341,637
100.0%
3,457,854
3,234,237
93.5%
364,600
364,600
100.0%
364,600
364,600
100.0%
364,600
364,600
100.0%
3,051,530
2,827,913
92.7%
3,051,530
2,827,913
92.7%
1,545,087
1,545,087
100.0%
41,724
41,724
100.0%
41,724
41,724
100.0%
25,902
25,902
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
14,250,692
10,849,222
14,183,392
10,783,126
76.0%
8,927,987
8,927,986
100.0%
7,084,000
7,083,999
100.0%
5,255,405
1,855,140
35.3%
379,337
76.1%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
67,300
66,096
98.2%
30,090
28,886
96.0%
37,210
37,210
100.0%
6,047,595
6,047,595
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
14
Wskanik
%
Wykonanie
15
16
6,047,595
6,047,595
100.0%
6,047,595
6,047,595
100.0%
62,835,169
62,586,143
99.6%
2,325,778
2,320,986
99.8%
2,325,778
2,320,986
99.8%
1,791,358
1,791,248
100.0%
324,000
324,000
100.0%
324,000
324,000
100.0%
324,000
324,000
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
14
Wskanik
%
Wykonanie
15
16
4,595,797
4,576,766
99.6%
2,031,797
2,031,792
100.0%
1,811,335
1,811,331
100.0%
2,564,000
2,544,974
99.3%
21,975,249
21,969,974
100.0%
21,951,437
21,946,162
100.0%
13,895,060
13,895,004
100.0%
5,920,351
5,915,313
99.9%
23,812
23,812
100.0%
3,305,468
3,305,424
100.0%
3,305,468
3,305,424
100.0%
2,644,208
2,644,207
100.0%
318,053
318,053
100.0%
25,559,845
25,340,048
99.1%
24,618,135
24,490,431
99.5%
15,324,841
15,246,962
99.5%
6,567,617
6,564,792
100.0%
941,710
849,617
90.2%
501,603
501,603
100.0%
501,603
501,603
100.0%
482,736
482,736
100.0%
3,628,854
3,628,854
100.0%
3,628,854
3,628,854
100.0%
3,256,978
3,256,978
100.0%
23,790
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
618,575
618,488
100.0%
613,695
613,608
100.0%
70,895
70,808
99.9%
38,640
38,640
100.0%
4,880
4,880
100.0%
21,000
21,000
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
21,000
21,000
100.0%
21,000
21,000
100.0%
16,892,819
16,625,330
98.4%
3,633,926
3,526,739
97.1%
3,424,926
3,336,623
97.4%
2,236,751
2,236,414
100.0%
355,091
321,811
90.6%
209,000
190,116
91.0%
37,000
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
14
Wskanik
%
Wykonanie
15
16
9,547,393
9,547,393
100.0%
9,530,393
9,530,393
100.0%
5,003,201
5,003,201
100.0%
17,000
17,000
100.0%
2,959,682
2,838,345
95.9%
2,959,682
2,838,345
95.9%
284,560
283,421
99.6%
542,020
519,170
95.8%
180,000
180,000
100.0%
180,000
180,000
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wskanik
%
Wykonanie
14
15
492,758
453,843
92.1%
16
492,758
453,843
92.1%
424,207
385,303
90.8%
79,060
79,010
99.9%
79,060
79,010
99.9%
6,655,216
5,864,489
2,065,000
2,065,000
100.0%
2,065,000
2,065,000
100.0%
2,065,000
2,065,000
100.0%
5,505
5,505
100.0%
88.1%
5,505
5,505
100.0%
4,584,711
3,793,984
82.8%
4,559,598
3,782,037
82.9%
2,025,080
1,632,851
80.6%
25,113
11,947
47.6%
10,503,504
10,149,704
96.6%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wskanik
%
Wykonanie
14
15
710,775
710,775
100.0%
16
710,775
710,775
100.0%
710,775
710,775
100.0%
2,625,316
2,271,516
86.5%
2,292,316
2,271,516
99.1%
1,990,326
1,969,555
99.0%
44,761
44,761
100.0%
333,000
0.0%
1,785,787
1,785,787
100.0%
1,770,787
1,770,787
100.0%
1,492,166
1,492,166
100.0%
15,000
15,000
100.0%
5,323,248
5,323,248
100.0%
5,305,928
5,305,928
100.0%
2,974,513
2,974,511
100.0%
1,633,527
1,633,527
100.0%
17,320
17,320
100.0%
31,698
31,698
100.0%
31,698
31,698
100.0%
30,791
30,791
100.0%
26,680
26,680
100.0%
26,680
26,680
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
Wskanik
%
16
654,475
654,475
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wskanik
%
Wykonanie
14
15
654,475
654,475
100.0%
16
654,475
654,475
100.0%
654,475
654,475
100.0%
powiat
Plan po zmianach
na 31.12.2009
Wykonanie
14
15
16
120,220,857
118,209,513
98.3%
35,973,847
30,221,194
84.0%
156,194,704 148,430,707
95.0%
w z. PREZYDENTA MIASTA
Wskanik
%
145,183,465
137,421,009
94.7%
11,011,239
11,009,698
100.0%

Wykonanie Wydatków Budżetu Miasta Zielona Góra Za Rok 2009: (Zadania Własne + Zlecone)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wykonanie Wydatków Budżetu Miasta Zielona Góra Za Rok 2009: (Zadania Własne + Zlecone)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

WYKONANIE WYDATKW BUDETU MIASTA ZIELONA GRA ZA ROK 2009

(zadania wasne + zlecone)

010 Rolnictwo i owiectwo

01030 Izby rolnicze

600 Transport i czno

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w tym: wydatki niewygasajce

60016 Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

w tym: wydatki niewygasajce

60017 Drogi wewntrzne

w tym: wydatki niewygasajce

60095 Pozostaa dziaalno

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

63095 Pozostaa dziaalno

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

70021 Towarzystwa budownictwa spoecznego

70095 Pozostaa dziaalno

710 Dziaalno usugowa

71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015 Nadzr budowlany

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

71095 Pozostaa dziaalno

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

750 Administracja publiczna

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75020 Starostwa powiatowe

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75045 Kwalifikacja wojskowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75095 Pozostaa dziaalno

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75406 Stra Graniczna

75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75414 Obrona cywilna

75416 Stra Miejska

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

75495 Pozostaa dziaalno

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

757 Obsuga dugu publicznego

- wydatki na obsug dugu Miasta

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez