WYKONANIE DOTACJI Z BUDETU ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA MIASTA ZA ROK 2009

Wyszczeglnienie

Lp.

1
1.1

Klasyfikacja
budetowa
(dzia)

(z wyczeniem dotacji dla innych j.s.t., zakadw budetowych i gospodarstwa pomocniczego)

DOTACJE NA ZADANIA BIECE MIASTA

RAZEM WYDATKI
Plan
wg uchway
4

28,320,721

Dotacje podmiotowe dla placwek owiatowo-wychowawczych, na:

z tego:

(gmina+powiat)

gmina

Plan po zmianach
na dzie
31.12.2009

Wykonanie

Wskanik
%
7

34,930,671 34,838,355

17,248,736

22,740,331

22,727,292

Plan po zmianach
na dzie
31.12.2009

Plan
wg uchway
8

powia
Wykonanie

Wskanik
%

10

11

Plan
wg uchway
12

99.7%

15,830,272

18,768,472

18,684,019

99.6%

12,490,449

99.9%

5,358,287

7,232,607

7,227,431

99.9%

11,890,449

1.1.1

zadania owiatowo-wychowawcze

801

15,136,214

20,207,978

20,195,166

99.9%

5,358,287

7,089,317

7,084,368

99.9%

9,777,927

1.1.2

zadania edukacyjno-wychowawcze

854

2,112,522

2,532,353

2,532,126

100.0%

143,290

143,063

99.8%

2,112,522

1.2

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

921

4,577,000

4,637,475

4,637,475

100.0%

3,977,000

3,983,000

3,983,000

100.0%

600,000

1.3

Dotacje podmiotowe dla zakadw opieki zdrowotnej

851

881,265

891,265

891,265

100.0%

881,265

891,265

891,265

100.0%

1.4

Dotacje podmiotowe dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansw

publicznych

803

1,250,000

1,250,000

1,250,000

100.0%

1,250,000

1,250,000

1,250,000

100.0%

1.5

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych,

na:

4,358,720

5,371,600

5,298,205

98.6%

4,358,720

5,371,600

5,298,205

98.6%

1.5.1

zadania z zakresu turystyki

630

25,700

23,200

21,200

91.4%

25,700

23,200

21,200

91.4%

1.5.2

zadania zwizane z promocj miasta

750

66,800

57,000

57,000

100.0%

66,800

57,000

57,000

100.0%

1.5.3

zadania zwizane z bezpieczestwem

754

205,000

161,100

161,100

100.0%

205,000

161,100

161,100

100.0%

1.5.4

programy zwizane z ochron i promocj zdrowia

851

226,000

1,467,600

1,464,600

99.8%

226,000

1,467,600

1,464,600

99.8%

1.5.5

zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

854

185,220

229,200

229,200

100.0%

185,220

229,200

229,200

100.0%

1.5.6

zadania z zakresu kultury

921

650,000

568,500

500,305

88.0%

650,000

568,500

500,305

88.0%

1.5.7

zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

926

3,000,000

2,865,000

2,864,800

100.0%

3,000,000

2,865,000

2,864,800

100.0%

5,000

40,000

34,118

85.3%

5,000

40,000

34,118

85.3%

1.6

Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych, na:

1.6.1

zadania z zakresu bezpieczestwa

754

5,000

5,000

5,000

100.0%

5,000

5,000

5,000

100.0%

1.6.2

zadania z zakresu kultury

921

35,000

29,118

83.2%

35,000

29,118

83.2%

2,170,000

1,197,000

1,196,989

100.0%

2,170,000

1,197,000

1,196,989

100.0%

0
0

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych, na:

880,000

882,000

881,989

100.0%

880,000

882,000

881,989

100.0%

2.1.1

inwestycje zwizane z rozwojem Uniwersytetu Zielonogrskiego

803

500,000

500,000

500,000

100.0%

500,000

500,000

500,000

100.0%

2.1.2

zakupy inwestycyjne zwizane z ochron zdrowia

851

300,000

300,000

300,000

100.0%

300,000

300,000

300,000

100.0%

2.1.3

inwestycje instytucji kultury

921

80,000

82,000

81,989

100.0%

80,000

82,000

81,989

100.0%

1,290,000

315,000

315,000

100.0%

1,290,000

315,000

315,000

100.0%

90,000

315,000

315,000

100.0%

90,000

315,000

315,000

100.0%

1,200,000

99.7%

18,000,272

19,965,472

19,881,008

2.1

2.2

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych,

na:

2.2.1

inwestycje zwizane z ochron zdrowia

851

2.2.2

inwestycje zwizane z rewitalizacj Miasta Zielona Gra

900

OGEM

1,200,000

30,490,721

36,127,671 36,035,344

99.6%

12,490,449

w z. PREZYDENTA MIASTA
(-) Dariusz Lesicki
II Zastpca Prezydenta

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2009

Tabela nr 17

powiat
Plan po zmianach
na dzie
31.12.2009

Wskanik
%

Wykonanie
14

13

15

16,162,199

16,154,336

100.0%

15,507,724

15,499,861

99.9%

13,118,661

13,110,798

99.9%

2,389,063

2,389,063

100.0%

654,475

654,475

100.0%

16,162,199

16,154,336

100.0%

EZYDENTA MIASTA
Dariusz Lesicki
pca Prezydenta

Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Gra za rok 2009