Zacznik Nr 2

do uchway Nr XXXIV/223/08
Rady Miejskiej w Kouchowie
z dnia 30 grudnia 2008r.
Wydatki budetu gminy na 2009r.
Z tego:
W tym:
Dzia

1
010

Rozdzia

01008
4210
4300
01010
6050
6058
6059
01030
2850

01041
6058
6059
01095
4300
600
60013

Nazwa

4
Rolnictwo i owiectwo
Melioracje wodne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wpyww
z podatku rolnego
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich 2007 - 2013
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie

Plan

Wydatki
biece

5
1 795 000,00
60 000,00

6
80 000,00
60 000,00

10 000,00
50 000,00

Wynagrodzenia
i pochodne

Dotacje

Wydatki
z tytuu
porcze
i gwarancji
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
na obsug
dugu

Pozostae

Wydatki majtkowe

11
80 000,00
60 000,00

11
1 715 000,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

865 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00
18 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
18 000,00

200 000,00
0,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

350 000,00
2 000,00
2 000,00
3 027 500,00

0,00
2 000,00
2 000,00
242 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 000,00
2 000,00
242 500,00

350 000,00
0,00
0,00
2 785 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

865 000,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

200 000,00
18 000,00

3
6300

60014
6300

60016
4210
4270
4300
4430
6050
60017
4210
4270
4300
6050
60095
4210
4270
4300
700
70005
4210
4260
4270

4
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Drogi wewntrzne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomociami
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych

10

11

11

45 000,00
750 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45 000,00
750 000,00

750 000,00
2 141 500,00

0,00
151 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
151 500,00

750 000,00
1 990 000,00

5 000,00
50 000,00
93 000,00
3 500,00

5 000,00
50 000,00
93 000,00
3 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00
50 000,00
93 000,00
3 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 990 000,00
80 000,00

0,00
80 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
80 000,00

1 990 000,00
0,00

1 000,00
70 000,00
9 000,00

1 000,00
70 000,00
9 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00
70 000,00
9 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
11 000,00

0,00
11 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
11 000,00

0,00
0,00

4 500,00
5 000,00
1 500,00
2 155 900,00

4 500,00
5 000,00
1 500,00
1 037 700,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 500,00
0,00
5 000,00
0,00
1 500,00
0,00 1 037 700,00

0,00
0,00
0,00
1 118 200,00

2 155 900,00

1 037 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 037 700,00

1 118 200,00

39 000,00
3 000,00
603 000,00

39 000,00
3 000,00
603 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

39 000,00
3 000,00
603 000,00

0,00
0,00
0,00

3
4300
4430
4500

6050
6060

710
71004
4300
71035
4210
4300
750
75011
3020
4010
4040
4110
4120
4140

4170
4210
4300
4360

4
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostae podatki na rzecz
budetw jednostek samorzdu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

5
391 500,00
1 000,00

6
391 500,00
1 000,00

200,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11
391 500,00
1 000,00

11

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

1 094 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 094 000,00

24 200,00
289 100,00

0,00
289 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
289 100,00

24 200,00
0,00

250 000,00
250 000,00
39 100,00

250 000,00
250 000,00
39 100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

250 000,00
250 000,00
39 100,00

0,00
0,00
0,00

6 800,00
32 300,00
4 213 130,00
236 670,00

6 800,00
32 300,00
3 910 530,00
236 670,00

0,00
0,00
2 805 980,00
204 620,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6 800,00
32 300,00
1 104 550,00
32 050,00

0,00
0,00
302 600,00
0,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

160 910,00

160 910,00

160 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 780,00

12 780,00

12 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 380,00
4 250,00

26 380,00
4 250,00

26 380,00
4 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00
7 000,00

4 500,00
7 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 500,00
7 000,00

0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00
0,00

3
4370

4410
4440
4700

4740

4750

75022
3030
4210
4270
4300
4370

4410
4740

4750

75023
3020
3050
4010

4
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Urzdy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Zasdzone renty
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

10

11

11

1 500,00
800,00

1 500,00
800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 500,00
800,00

0,00
0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

145 200,00

145 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 200,00

0,00

103 000,00

103 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 000,00

0,00

10 000,00
2 500,00
21 200,00

10 000,00
2 500,00
21 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 000,00
2 500,00
21 200,00

0,00
0,00
0,00

800,00
1 000,00

800,00
1 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800,00
1 000,00

0,00
0,00

3 700,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

3 530 660,00

3 228 060,00

2 601 360,00

0,00

0,00

0,00

626 700,00

302 600,00

9 000,00
7 000,00

9 000,00
7 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 000,00
7 000,00

0,00
0,00

2 064 400,00

2 064 400,00

2 064 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4040
4110
4120
4140

4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4410
4420
4430
4440
4700

4
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

10

11

11

158 560,00

158 560,00

158 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 400,00
50 000,00

310 400,00
50 000,00

310 400,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00
27 000,00
15 000,00
7 000,00
116 000,00

190 000,00
27 000,00
15 000,00
7 000,00
116 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190 000,00
27 000,00
15 000,00
7 000,00
116 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

9 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

17 000,00
15 000,00

17 000,00
15 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17 000,00
15 000,00

0,00
0,00

5 000,00
10 700,00

5 000,00
10 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00
10 700,00

0,00
0,00

59 400,00

59 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 400,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

3
4740

4750

6050
6060

75075
4300
4350
4380
75095
3030
4430
751

75101

4110
4120
4170
4210

4
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Zakup usug obejmujcych
tumaczenia
Pozostaa dziaalno
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Rne opaty i skadki
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

10

11

11

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

52 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 600,00

239 000,00
228 000,00

239 000,00
228 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

239 000,00
228 000,00

0,00
0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

3 000,00
61 600,00

3 000,00
61 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000,00
61 600,00

0,00
0,00

44 400,00
17 200,00

44 400,00
17 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

44 400,00
17 200,00

0,00
0,00

2 632,00

2 632,00

957,00

0,00

0,00

0,00

1 675,00

0,00

2 632,00

2 632,00

957,00

0,00

0,00

0,00

1 675,00

0,00

137,00
20,00

137,00
20,00

137,00
20,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

3
4740

4750

754
75411
2710

75412
3020
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360

4370

4410
4430
4750

4
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
biecych
Ochotnicze strae poarne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji

10

11

11

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

1 275,00

1 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 275,00

0,00

732 160,00

522 160,00

272 400,00

2 000,00

0,00

0,00

247 760,00

210 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00
439 210,00

2 000,00
229 210,00

0,00
49 500,00

2 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
179 710,00

0,00
210 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

5 000,00
500,00

5 000,00
500,00

5 000,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 000,00
12 000,00
24 000,00
4 000,00
5 300,00

78 000,00
12 000,00
24 000,00
4 000,00
5 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

78 000,00
12 000,00
24 000,00
4 000,00
5 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

1 000,00
200,00
13 000,00

1 000,00
200,00
13 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00
200,00
13 000,00

0,00
0,00
0,00

1 760,00

1 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 760,00

0,00

3
6060

75416
3020
4010
4040
4110
4120
4140

4170
4210
4270
4280
4300
4370

4410
4430
4440
4700

4740

75495
4300
4370

4
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Stra Miejska
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10

11

11

210 000,00
259 950,00

0,00
259 950,00

0,00
222 900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
37 050,00

210 000,00
0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

168 100,00

168 100,00

168 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 100,00

13 100,00

13 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00
4 700,00

29 000,00
4 700,00

29 000,00
4 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
1 000,00
2 000,00
4 500,00

10 000,00
1 000,00
2 000,00
4 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
1 000,00
2 000,00
4 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 500,00
800,00
2 000,00

1 500,00
800,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 500,00
800,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00

5 250,00

5 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 250,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

1 000,00
31 000,00
23 000,00

1 000,00
31 000,00
23 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00
31 000,00
23 000,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

3
4740

4750

756

75647

4100
4210
4300
4610
4740

4750

757
75702

8070

4
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych
i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat
i niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno
-prowizyjne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw
i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego

10

11

11

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

136 600,00

136 600,00

77 500,00

0,00

0,00

0,00

59 100,00

0,00

136 600,00

136 600,00

77 500,00

0,00

0,00

0,00

59 100,00

0,00

77 500,00

77 500,00

77 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 600,00
36 000,00

7 600,00
36 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 600,00
36 000,00

0,00
0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

6 000,00
440 000,00

6 000,00
440 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
440 000,00

0,00
0,00

6 000,00
0,00

0,00
0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

1
758

75818
4810
6800
801
80101
3020
4010
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4240
4248
4249
4260
4270

4
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych

5
325 000,00
325 000,00
225 000,00

6
225 000,00
225 000,00
225 000,00

8
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00

11
225 000,00
225 000,00
225 000,00

11
100 000,00
100 000,00
0,00

100 000,00
13 106 492,00
7 065 020,00

0,00
12 705 492,00
6 820 020,00

0,00
0,00
9 507 042,00 320 000,00
5 619 530,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 878 450,00
1 200 490,00

100 000,00
401 000,00
245 000,00

120 910,00

120 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 910,00

0,00

4 313 470,00

4 313 470,00

4 313 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314 500,00

314 500,00

314 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

727 800,00

727 800,00

727 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 124,55

14 124,55

14 124,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 492,56
115 660,00
2 255,71
398,08

2 492,56
115 660,00
2 255,71
398,08

2 492,56
115 660,00
2 255,71
398,08

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20 510,00

20 510,00

20 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 071,25

92 071,25

92 071,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 247,85

16 247,85

16 247,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 300,00

225 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 300,00

0,00

32 556,64

32 556,64

0,00

0,00

0,00

0,00

32 556,64

0,00

5 745,29

5 745,29

0,00

0,00

0,00

0,00

5 745,29

0,00

14 800,00

14 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 800,00

0,00

1 402,50

1 402,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 402,50

0,00

247,50
323 280,00
23 790,00

247,50
323 280,00
23 790,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

247,50
323 280,00
23 790,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3
4280
4300
4308
4309
4350
4370

4410
4430
4440
4480
4700

4740

4748

4749

4750

4758

4759

6050
80103

4
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych

5
3 580,00
60 660,00
43 069,50
7 600,50

6
3 580,00
60 660,00
43 069,50
7 600,50

3 790,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00

8
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00

11
3 580,00
60 660,00
43 069,50
7 600,50

11

3 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 790,00

0,00

16 270,00
5 020,00
5 150,00

16 270,00
5 020,00
5 150,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16 270,00
5 020,00
5 150,00

0,00
0,00
0,00

275 840,00
60,00

275 840,00
60,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

275 840,00
60,00

0,00
0,00

5 050,00

5 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 050,00

0,00

4 070,00

4 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 070,00

0,00

1 241,00

1 241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 241,00

0,00

219,00

219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,00

0,00

18 300,00

18 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 300,00

0,00

2 157,36

2 157,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2 157,36

0,00

380,71

380,71

0,00

0,00

0,00

0,00

380,71

0,00

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 000,00

313 120,00

313 120,00

260 390,00

0,00

0,00

0,00

52 730,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370

4410
4440
80104
2540

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220

4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci

10

11

11

18 410,00

18 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 410,00

0,00

192 730,00

192 730,00

192 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 010,00

15 010,00

15 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 350,00
5 800,00

36 350,00
5 800,00

36 350,00
5 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 500,00

10 500,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 210,00

5 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 210,00

0,00

1 480,00
2 240,00
5 000,00
180,00
1 400,00

1 480,00
2 240,00
5 000,00
180,00
1 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 480,00
2 240,00
5 000,00
180,00
1 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

470,00
130,00

470,00
130,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

470,00
130,00

0,00
0,00

18 210,00
2 077 370,00

18 210,00
1 921 370,00

0,00
0,00
1 207 380,00 320 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18 210,00
393 990,00

0,00
156 000,00

320 000,00

320 000,00

0,00 320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 090,00

4 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 090,00

0,00

958 670,00

958 670,00

958 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 910,00

69 910,00

69 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 000,00
24 800,00

154 000,00
24 800,00

154 000,00
24 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32 500,00
117 110,00

32 500,00
117 110,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32 500,00
117 110,00

0,00
0,00

3
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4410
4430
4440
4700

4740

4750

6050
80110
3020
4010
4040
4110
4118

4
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

10

11

11

5 500,00
101 000,00
27 400,00
770,00
20 500,00

5 500,00
101 000,00
27 400,00
770,00
20 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 500,00
101 000,00
27 400,00
770,00
20 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 660,00

1 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 660,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

4 300,00
600,00
2 600,00

4 300,00
600,00
2 600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 300,00
600,00
2 600,00

0,00
0,00
0,00

64 160,00

64 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 160,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

3 700,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

0,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

0,00

156 000,00
2 746 270,00

0,00
2 746 270,00

0,00
2 285 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
460 470,00

156 000,00
0,00

4 780,00

4 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 780,00

0,00

1 760 500,00

1 760 500,00

1 760 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 397,54

3 397,54

3 397,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4240
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4360

4370

4410
4430
4440
4480
4700

4
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

10

11

11

599,57
48 000,00
542,98
95,82

599,57
48 000,00
542,98
95,82

599,57
48 000,00
542,98
95,82

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 154,48

22 154,48

22 154,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 909,61

3 909,61

3 909,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

10 072,50

10 072,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10 072,50

0,00

1 777,50

1 777,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 777,50

0,00

10 000,00
117 400,00
14 500,00
840,00
124 900,00
6 290,00
1 110,00

10 000,00
117 400,00
14 500,00
840,00
124 900,00
6 290,00
1 110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
117 400,00
14 500,00
840,00
124 900,00
6 290,00
1 110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

4 000,00
4 000,00
2 500,00

4 000,00
4 000,00
2 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 000,00
4 000,00
2 500,00

0,00
0,00
0,00

115 900,00
200,00

115 900,00
200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

115 900,00
200,00

0,00
0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

3
4740

4748

4749

4750

4758

4759

80113
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4430
80146
4300
4410
4700

80148
3020

4
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

10

11

11

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

850,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

850,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

150,00
546 092,00

150,00
546 092,00

0,00
73 592,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150,00
472 500,00

0,00
0,00

21 312,00

21 312,00

21 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 670,00
680,00

9 670,00
680,00

9 670,00
680,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41 930,00

41 930,00

41 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00
436 000,00
4 500,00

32 000,00
436 000,00
4 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

32 000,00
436 000,00
4 500,00

0,00
0,00
0,00

58 240,00
30 310,00
6 630,00

58 240,00
30 310,00
6 630,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

58 240,00
30 310,00
6 630,00

0,00
0,00
0,00

21 300,00
127 450,00

21 300,00
127 450,00

0,00
59 850,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

21 300,00
67 600,00

0,00
0,00

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

0,00

3
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4270
4300
4410
4440
4700

80195
4170
4300
4440
851
85153
4210
4300
85154
2310

4010
4040

4
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

10

11

11

43 500,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 240,00

7 240,00

7 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 860,00
1 250,00

7 860,00
1 250,00

7 860,00
1 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000,00
55 000,00
4 000,00
1 400,00
100,00

4 000,00
55 000,00
4 000,00
1 400,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 000,00
55 000,00
4 000,00
1 400,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 240,00

2 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 240,00

0,00

400,00
172 930,00

400,00
172 930,00

0,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400,00
172 430,00

0,00
0,00

500,00
86 800,00

500,00
86 800,00

500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
86 800,00

0,00
0,00

85 630,00
220 000,00
6 000,00

85 630,00
220 000,00
6 000,00

0,00
87 300,00
0,00

0,00
2 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85 630,00
130 700,00
6 000,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
4 000,00

2 000,00
4 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000,00
4 000,00

0,00
0,00

214 000,00

214 000,00

87 300,00

2 000,00

0,00

0,00

124 700,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 600,00

21 600,00

21 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4700

4740

4750

852
85212

3020
3110
4010
4040

4
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

10

11

11

5 800,00
800,00

5 800,00
800,00

5 800,00
800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00
1 000,00
66 200,00

50 000,00
1 000,00
66 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50 000,00
1 000,00
66 200,00

0,00
0,00
0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

2 200,00
200,00
200,00

2 200,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 200,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

300,00
9 362 492,00

300,00
9 362 492,00

0,00
982 887,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300,00
8 379 605,00

0,00
0,00

5 882 000,00

5 882 000,00

185 337,00

0,00

0,00

0,00

5 696 663,00

0,00

1 000,00
5 624 040,00

1 000,00
5 624 040,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00
5 624 040,00

0,00
0,00

81 568,00

81 568,00

81 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 801,00

3 801,00

3 801,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4110
4120
4140

4170
4210
4260
4270
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4700

4740

4750

85213

4130

4
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

10

11

11

95 176,00
2 092,00

95 176,00
2 092,00

95 176,00
2 092,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 337,00
4 500,00
1 455,00
44 760,00

8 337,00
4 500,00
1 455,00
44 760,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8 337,00
4 500,00
1 455,00
44 760,00

0,00
0,00
0,00
0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

2 000,00
350,00
550,00

2 000,00
350,00
550,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
350,00
550,00

0,00
0,00
0,00

2 871,00

2 871,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 871,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

37 800,00

37 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 800,00

0,00

37 800,00

37 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 800,00

0,00

2
85214

3110
4330

85215
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4140

4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440

4
Zasiki i pomoc w naturze
oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Zakup usug przez jednostki
samorzdu terytorialnego
od innych jednostek samorzdu terytorialnego
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do
sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2 002 000,00
1 662 000,00

340 000,00
350 000,00
350 000,00
880 392,00
5 000,00
619 600,00
43 970,00
109 710,00
16 770,00

2 002 000,00
1 662 000,00

10

11

11

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 002 000,00
1 662 000,00

0,00
0,00

340 000,00
0,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
880 392,00 797 550,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

340 000,00
350 000,00
350 000,00
82 842,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

619 600,00 619 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 710,00 109 710,00

16 770,00
16 770,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00

43 970,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 243,00
7 000,00
1 200,00
100,00
10 000,00

10 243,00
7 000,00
1 200,00
100,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 243,00
7 000,00
1 200,00
100,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

3 000,00
10 500,00
700,00

3 000,00
10 500,00
700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
10 500,00
700,00

0,00
0,00
0,00

23 799,00

23 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 799,00

0,00

3
4700

4740

4750

85295
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4440
4740

85404
4010
4110
4120
85407

4
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Placwki wychowania pozaszkolnego

10

11

11

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

2 000,00
210 300,00
210 300,00

2 000,00
210 300,00
210 300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
210 300,00
210 300,00

0,00
0,00
0,00

708 764,00
251 790,00

708 764,00
251 790,00

302 950,00
229 640,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

405 814,00
22 150,00

0,00
0,00

610,00

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,00

0,00

181 800,00

181 800,00

181 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 910,00

13 910,00

13 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 300,00
4 630,00

29 300,00
4 630,00

29 300,00
4 630,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

2 010,00

2 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 010,00

0,00

15 830,00

15 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 830,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

8 150,00

8 150,00

8 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 930,00

6 930,00

6 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050,00
170,00

1 050,00
170,00

1 050,00
170,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

83 414,00

83 414,00

65 160,00

0,00

0,00

0,00

18 254,00

0,00

3
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4300
4360

4410
4430
4440
4740

4750

85415
3240
3260
85446
4300
4410
4700

900

4
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Pomoc materialna dla
uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla
uczniw
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

10

11

11

47 300,00

47 300,00

47 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 660,00

4 660,00

4 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00
1 300,00

7 900,00
1 300,00

7 900,00
1 300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

200,00
8 410,00

200,00
8 410,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200,00
8 410,00

0,00
0,00

800,00
100,00
200,00

800,00
100,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

800,00
100,00
200,00

0,00
0,00
0,00

3 594,00

3 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 594,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

363 000,00
359 400,00

363 000,00
359 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

363 000,00
359 400,00

0,00
0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

0,00

2 410,00
700,00
460,00

2 410,00
700,00
460,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 410,00
700,00
460,00

0,00
0,00
0,00

1 250,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250,00

0,00

4 923 740,00

1 057 969,00

39 969,00

0,00

0,00

0,00

1 018 000,00

3 865 771,00

2
90001

4300
6010

90003
4210
4300
90004
4210
4300
90015
4210
4260
4270
6050
90095
4040
4110
4120
4170
4210
4300
921
92109

4
Gospodarka ciekowa
i ochrona wd
Zakup usug pozostaych
Wydatki na zakup i objcie
akcji, wniesienie wkadw
do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie
funduszy statutowych bankw pastwowych i innych
instytucji finansowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw
i drg
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby

10

11

11

3 300 771,00
15 000,00

15 000,00
15 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00
15 000,00

3 285 771,00
0,00

3 285 771,00
234 600,00

0,00
234 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
234 600,00

3 285 771,00
0,00

45 900,00
188 700,00

45 900,00
188 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45 900,00
188 700,00

0,00
0,00

196 100,00

196 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 100,00

0,00

19 300,00
176 800,00

19 300,00
176 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

19 300,00
176 800,00

0,00
0,00

1 040 300,00

460 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460 300,00

580 000,00

2 500,00
413 500,00
44 300,00

2 500,00
413 500,00
44 300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 500,00
413 500,00
44 300,00

0,00
0,00
0,00

580 000,00
151 969,00

0,00
151 969,00

0,00
39 969,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
112 000,00

580 000,00
0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00
669,00

3 900,00
669,00

3 900,00
669,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

31 400,00

31 400,00

31 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00
77 000,00

35 000,00
77 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 000,00
77 000,00

0,00
0,00

2 799 500,00

1 834 500,00

7 500,00 1 800 000,00

0,00

0,00

27 000,00

965 000,00

1 015 000,00

650 000,00

0,00

0,00

0,00

365 000,00

0,00

650 000,00

3
2480

6220

92116
2480

92120
2720

2730

4170
4340

6058

4
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansw publicznych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka
nad zabytkami
Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektw
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym
do sektora finansw publicznych
Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektw
zabytkowych przekazane
jednostkom zaliczanym do
sektora finansw publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug remontowo
-konserwatorskich dotyczcych obiektw zabytkowych
bdcych w uytkowaniu
jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

10

11

11

650 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365 000,00
425 000,00

0,00
425 000,00

0,00
0,00

0,00
425 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

365 000,00
0,00

425 000,00

425 000,00

0,00

425 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 327 500,00

727 500,00

7 500,00

700 000,00

0,00

0,00

20 000,00

600 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

3
6059

92195
2820

4210
4300
926
92605
2820

4210
4300
Wydatki razem:

4
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

10

11

11

250 000,00
32 000,00

0,00
32 000,00

0,00
0,00

0,00
25 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
7 000,00

250 000,00
0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00
2 000,00
166 500,00

5 000,00
2 000,00
166 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
150 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 000,00
2 000,00
16 500,00

0,00
0,00
0,00

166 500,00

166 500,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

16 500,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00
0,00
1 500,00
0,00
32 941 939,00 14 084 485,00

0,00
0,00
2 274 000,00

0,00
0,00
440 000,00

0,00
0,00
0,00

15 000,00
1 500,00
16 143 454,00

0,00
0,00
11 462 571,00

15 000,00
1 500,00
44 404 510,00