Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXVII/204/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odr z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
z tego: Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) Planowane wydatki 2009r. z tego: rodki z budetu krajowego z tego, rda finansowania: rodki z budetu UE Wydatki razem Wydatki razem Wydatki razem rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Poyczki na finansowanie zada realizowanych poyczki obligacje z udziaem rodkw i kredyty pochodzcych z budetu UE 1 I 1.1 2 Wydatki majtkowe razem Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu Dziaanie 1.1.2. Rozwj lokalnej infrastruktury transportowej nazwa projektu: Miasta przyjazne inwestorom etap III - przebudowa drg ulicach: Gorzowska, Jana Pawa II, Niepodlegoci z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu Dziaanie 1.1.2. Rozwj lokalnej infrastruktury transportowej nazwa projektu: Miasta przyjazne inwestorom etap IV - przebudowa drg w rejonach ulic Olczaka - Asfaltowa z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. z tego: 2012r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarw miejskich i wiejskich nazwa projektu: Przebudowa Placu Wojska Polskiego z tego: 2009r. z tego: 2010r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu 3 4 (6+7) 5 142 875 917 6 42 467 038 7 100 408 879 (9+13) 8 18 883 430 (10+11+12) 9 5 212 783 10 5 212 783 11 0 12 0 (14+15+16+17) 13 13 670 647 14 12 344 647 15 0 16 0 17 1 326 000

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia)

rodki z budetu krajowego

poyczki i kredyty

obligacje

pozostae

pozostae

dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne 18 325 000 2 885 000 8 300 000 3 600 000 3 540 000 7 670 000 2 885 000 3 000 000 900 000 885 000 10 655 000 0 5 300 000 2 700 000 2 655 000 8 300 000 3 000 000 3 000 000 5 300 000 5 300 000

1.2

dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne 5 000 000 150 000 1 000 000 1 000 000 2 850 000 877 500 150 000 150 000 150 000 427 500 4 122 500 0 850 000 850 000 2 422 500 150 000 150 000 150 000 0

1.3

dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne

3 000 000 1 560 000 1 440 000

450 000 234 000 216 000

2 550 000 1 326 000 1 224 000

1 560 000

234 000

234 000

1 326 000

1 326 000

1.4

1.5

1.6

2 Dziaanie 1.1.2. Rozwj lokalnej infrastruktury transportowej nazwa projektu: Budowa cieek rowerowych z tego: 2009r. z tego: 2010r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V. Rozwj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Dziaanie 5.2. Rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: cz nas rzeki - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzw Wlkp., Kostrzyn nad Odr, Witnica, Deszczno etap II z tego: 2009r. z tego: 2010r. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko O priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ciekowa 1.1. Gospodarka wodno ciekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM nazwa projektu: Zintegrowana gospodarka ciekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odr z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu. Dziaanie 1.2 Tworzenie obszarw aktywnoci gospodarczej i promocja gospodarcza nazwa projektu: Uzbrojenie terenw od ulicy Drzewickiej do terenw popoligonowych z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. z tego: 2012r. z tego: 2013r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarw miejskich i wiejskich nazwa projektu: Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. z tego: 2012r.

10

11

12

13

14

15

16

17

dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne

350 000 0 350 000

52 500 0 52 500

297 500 0 297 500

dz. 630, rozdz. 63095, zadanie inwestycyjne 6 000 000 350 000 5 650 000 3 000 000 350 000 2 650 000 3 000 000 0 3 000 000 350 000 350 000 350 000 0 0 0

dz. 700, rozdz. 70005, zadanie inwestycyjne 8 300 580 300 580 100 000 3 900 000 4 000 000 3 100 580 300 580 35 000 1 365 000 1 400 000 5 200 000 0 65 000 2 535 000 2 600 000 100 000 35 000 35 000 65 000 65 000 0

1.7

dz. 700, rozdz. 70005, zadanie inwestycyjne

13 574 369 125 615 50 000 2 000 000 2 000 000 4 600 000 4 798 754

6 787 185 125 615 50 000 1 000 000 1 000 000 2 300 000 2 311 570

6 787 184 0 0 1 000 000 1 000 000 2 300 000 2 487 184

50 000

50 000

50 000

1.8

dz. 700, rozdz. 70095, zadanie inwestycyjne 6 300 000 102 960 0 0 3 000 000 3 197 040 3 150 000 102 960 0 0 1 500 000 1 547 040 3 150 000 0 0 0 1 500 000 1 650 000 0 0 0 0 0 0

1 1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2 Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie 4.2. Rozwj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej nazwa projektu: Modernizacja Szkoy Podstawowej Nr 4 z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie 4.2. Rozwj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej nazwa projektu: Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarw miejskich i wiejskich nazwa projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. z tego: 2012r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V. Rozwj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Dziaanie 5.2. Rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odr z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe Dziaanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym nazwa projektu: Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu Krl Twierdzy Kostrzyn nad Odr z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. z tego: 2012r.

10

11

12

13

14

15

16

17

dz. 801, rozdz. 80101, zadanie inwestycyjne

5 300 000 2 272 000 3 028 000 0

2 544 233 2 272 000 272 233 0

2 755 767 0 2 755 767 0

3 028 000

272 233

272 233

2 755 767

2 755 767

dz. 801, rozdz. 80101, zadanie inwestycyjne

3 725 968 54 900 1 695 000 1 976 068 0

1 339 774 54 900 593 250 691 624 0

2 386 194 0 1 101 750 1 284 444 0

1 695 000

593 250

593 250

1 101 750

1 101 750

dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne

7 000 000 100 000 50 000 0 3 000 000 3 850 000

3 500 000 100 000 50 000 0 1 500 000 1 850 000

3 500 000 0 0 0 1 500 000 2 000 000

50 000

50 000

50 000

dz. 921, rozdz. 92109, zadanie inwestycyjne

4 000 000 84 180 2 000 000 1 915 820

671 553 84 180 300 000 287 373

3 328 447 0 1 700 000 1 628 447

2 000 000

300 000

300 000

1 700 000

1 700 000

dz. 921, rozdz. 92120, zadanie inwestycyjne 28 000 000 75 000 1 478 430 10 445 819 12 992 790 3 007 961 4 190 736 75 000 160 000 1 566 873 1 948 918 439 945 23 809 264 0 1 318 430 8 878 946 11 043 872 2 568 016 1 478 430 160 000 160 000 1 318 430 1 318 430

1 1.14

1.15

II Razem

2 Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet V. Rozwj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn etap II z tego: 2008r. z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej Dziaanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarw miejskich i wiejskich nazwa projektu: Europejskie Centrum Spotka Seniorw i Osb Niepenosprawnych - etap II - przebudowa Duego Basenu wraz z zagospodarowaniem terenu z tego: 2009r. z tego: 2010r. z tego: 2011r. z tego: 2012r. z tego: 2013r. Wydatki biece razem

10

11

12

13

14

15

16

17

dz. 921, rozdz. 92120, zadanie inwestycyjne

9 000 000 38 796 122 000 4 024 280 4 814 924

1 382 977 38 796 18 300 603 642 722 239

7 617 023 0 103 700 3 420 638 4 092 685

122 000

18 300

18 300

103 700

103 700

dz. 926, rozdz. 92601, zadanie inwestycyjne 25 000 000 0 0 5 000 000 10 000 000 10 000 000 0 142 875 917 3 750 000 0 0 750 000 1 500 000 1 500 000 0 42 467 038 21 250 000 0 0 4 250 000 8 500 000 8 500 000 0 100 408 879 0 0 0 0 0 0

0 18 883 430

0 5 212 783

0 5 212 783

0 0

0 0

0 13 670 647

0 12 344 647

0 0

0 0

0 1 326 000