Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Midzyrzeczu z dnia 19 grudnia 2008r.

Wydatki budetu Gminy Midzyrzecz na rok 2009 Dzia 1 010 Rozdzia Paragraf 2 3 01008 4170 4270 01010 6050 Tre 4 Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kanalizacja sanitarna dla m. w. Wojciech, Wojciechwek, Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Myskiej w Midzyrzeczu wraz z budow kanalizacji deszczowej w cigu drogi wojew. 137 Drogi publiczne powiatowe Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Przebudowa ulic Sowackiego i Mickiewicza w Midzyrzeczu wraz z sieciami Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zakup i monta wiaty przystankowej przy ul. Poznaskiej w Midzyrzeczu Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Warto 5 4 657 840,00 150 000,00 10 000,00 140 000,00 4 390 000,00 4 390 000,00

01030 2850 01095 4170 4210 4300 600 60013 6300

4 390 000,00 17 640,00 17 640,00 100 200,00 3 000,00 14 600,00 82 600,00 2 273 000,00 125 000,00

125 000,00

60014 4300 4430 60016 4210 4270 4300 4390 6050

125 000,00 321 000,00 317 000,00 4 000,00 1 820 000,00 5 000,00 35 000,00 485 000,00 5 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 126 200,00 126 200,00 1 700,00 23 500,00 1 000,00

60095 6050

630 63003 4210 4300 4430

3 6050

700 70005 4210 4260 4300 4430 4520 4590 4610 6050

6060

70021 4270 4300 6010

70095 4110 4170 4210 4300 4430 710 71004 4300 71035 4300 750 75011 4010 4110 4120 75022 3030 4210 4300 4360 4390

4 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych PT rekonstrukcji i rewitalizacji MRU Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - os. Zachodnie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wykup gruntw pod inwestycje Wykup gruntw przy ul. Poznaskiej - spata raty Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Podwyszenie udziaw kapitaowych Spki MTBS Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Cmentarze Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 100 000,00 100 000,00 1 266 600,00 896 000,00 7 000,00 2 000,00 205 000,00 9 000,00 101 000,00 2 000,00 10 000,00 200 000,00 200 000,00 360 000,00 100 000,00 260 000,00 325 000,00 25 000,00 100 000,00

200 000,00 200 000,00 45 600,00 470,00 7 130,00 5 000,00 28 000,00 5 000,00 199 000,00 170 000,00 170 000,00 29 000,00 29 000,00 5 609 374,00 203 100,00 172 800,00 26 100,00 4 200,00 290 000,00 271 000,00 11 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00

3 4410 4700

75023 3020 3050 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 6060

75075 4210 4300 4350 4380 4740 75095 4210 751 75101 4110 4120

4 Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zasdzone renty Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakupy inwestycyjne dot. administracji Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

5 2 000,00 2 000,00 4 913 177,00 11 800,00 1 235,00 3 088 016,00 210 000,00 491 402,00 79 730,00 15 000,00 40 000,00 201 000,00 80 000,00 25 000,00 7 000,00 180 000,00 10 000,00 10 000,00 48 314,00 1 000,00 40 000,00 4 000,00 45 000,00 82 680,00 20 000,00 15 000,00 52 000,00 155 000,00 155 000,00 200 000,00 10 000,00 171 000,00 15 000,00 2 500,00 1 500,00 3 097,00 3 097,00 4 130,00 4 130,00 444,00 72,00

3 4170 4210

754 75404 3000 4110 75412 3020 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4430 6060

75414 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4700 6300

756

75647 4100 4110 4120 4300 4610

4 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Skadki na ubezpieczenia spoeczne Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zakup samochodu poarniczego Zakupy inwestycyjne - OSP Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Zakup cysterny do przewozu wody pitnej Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

5 2 941,00 673,00 632 800,00 17 500,00 7 000,00 10 500,00 579 800,00 50 000,00 2 000,00 70 500,00 103 300,00 50 000,00 50 000,00 4 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 193 000,00 180 000,00 13 000,00 35 500,00 8 500,00 1 000,00 8 200,00 8 800,00 500,00 1 100,00 4 900,00

2 500,00 2 500,00

85 000,00 85 000,00 48 000,00 1 800,00 200,00 30 000,00 5 000,00

1 757

2 75702

8010 8070

75704

8020

758 75818 4810

6800

801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4740 4750

4 Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego Rezerwa celowa na wypaty odpraw rentowych i pracowniczych Rezerwa oglna Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na opracowanie dokumentw niezbdnych do aplikacji o rodki pomocowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

5 923 000,00 815 000,00 15 000,00

800 000,00

108 000,00

108 000,00 320 000,00 320 000,00 280 000,00 40 000,00 40 000,00 200 000,00 40 000,00 40 000,00 21 336 530,00 9 132 600,00 100 000,00 6 000 000,00 450 000,00 1 000 000,00 157 800,00 172 600,00 25 000,00 442 500,00 50 000,00 235 700,00 16 400,00 1 600,00 14 200,00 5 000,00 15 000,00 389 000,00 7 800,00 25 000,00

3 6050

80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4740 4750 6060

80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4360 4370

4 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Przedszkole Nr 4 - zakupy inwestycyjne Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 25 000,00 25 000,00 230 000,00 3 000,00 155 000,00 12 000,00 25 000,00 4 200,00 14 100,00 16 700,00 3 568 000,00 27 000,00 2 056 100,00 149 000,00 315 600,00 54 400,00 84 000,00 395 900,00 4 000,00 229 000,00 39 000,00 44 000,00 1 200,00 8 700,00 1 200,00 5 900,00 137 000,00 2 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 6 795 630,00 22 000,00 3 600 000,00 250 000,00 595 000,00 94 000,00 45 500,00 20 000,00 310 000,00 20 000,00 216 800,00 9 200,00 1 500,00 5 500,00

3 4410 4430 4440 4740 4750 6649

80113 4300 80114 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4740 4750 80146 4300 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 80195 4440

4 Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dotacja celowa przekazana jednostce samorzdu terytorialnego przez inn jednostk samorzdu terytorialnego bdc instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) Przebudowa i rozbudowa Gimnazjum Nr 1 i LO polegajca na modernizacji dostosowujcej budynek do aktual. wymogw pracy dydaktyczno - wychowawczej Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup rodkw ywnoci Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

5 4 500,00 6 000,00 237 000,00 3 000,00 10 000,00

1 345 630,00

1 345 630,00 300 000,00 300 000,00 730 000,00 482 000,00 35 000,00 84 000,00 13 400,00 5 000,00 20 000,00 12 000,00 3 000,00 47 000,00 6 000,00 3 500,00 1 000,00 1 000,00 12 100,00 1 000,00 4 000,00 80 000,00 80 000,00 410 000,00 3 000,00 249 000,00 18 000,00 42 000,00 6 900,00 80 000,00 11 100,00 90 300,00 90 300,00

1 851

2 85111

4 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Dofinansowanie kosztw zakupu sprztu medycznego dla SP ZOZ w Midzyrzeczu Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Doposaenie placw zabaw w gminie Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Orodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 569 800,00 100 000,00

6220

100 000,00 100 000,00 31 500,00 7 500,00 8 000,00 16 000,00 423 500,00

85153 4170 4210 4300 85154 2320

10 000,00 46 000,00

2800 2820

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4350 4390 4440 4750 6060

45 000,00 24 000,00 900,00 7 000,00 1 300,00 132 100,00 34 700,00 75 600,00 2 400,00 10 000,00 1 000,00 3 500,00 30 000,00 30 000,00 14 800,00

85195 2820

4210 4300 852 85202 4330 85203 4010 4040 4110

10 700,00 2 100,00 2 000,00 11 346 100,00 170 000,00 170 000,00 158 400,00 76 290,00 5 672,00 12 320,00

3 4120 4170 4210 4300 4350 4410 4440 4700 4740 4750

4 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 1 937,00 6 000,00 23 481,00 15 000,00 200,00 3 000,00 3 500,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00

85212

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 85213

6 719 000,00 6 435 000,00 136 818,00 10 294,00 112 920,00 3 604,00 2 651,00 12 213,00 5 500,00

4130 85214 3110 85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370

94 400,00 94 400,00 1 720 000,00 1 720 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 1 083 000,00 7 000,00 780 000,00 60 000,00 100 000,00 17 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 9 000,00

3 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750

85295 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4400 4430 4440 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85412 3240 4170 4210 4300 85415 3240 900 90001 4300 6010

4 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup usug pozostaych Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkadw do Spki MPWiK z o.o. od Szpitala w Obrzycach

5 4 500,00 4 000,00 2 500,00 27 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 281 300,00 1 000,00 151 300,00 16 000,00 3 500,00 3 000,00 1 000,00 21 000,00 10 500,00 47 500,00 2 000,00 20 000,00 1 000,00 3 500,00 626 500,00 360 000,00 4 500,00 275 000,00 20 000,00 46 300,00 7 500,00 6 700,00 56 500,00 20 000,00 6 000,00 11 500,00 19 000,00 210 000,00 210 000,00 2 396 479,00 295 000,00 140 000,00

155 000,00 155 000,00

2 90002

3 2900

4 Gospodarka odpadami Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Zakup usug pozostaych Oczyszczanie miast i wsi Skadki na ubezpieczenia spoeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Owietlenie ulic, placw i drg Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Gorzycy

5 188 000,00

4300 90003 4110 4170 4210 4300 90004 4210 4270 4300 90005 2900

183 000,00 5 000,00 658 620,00 12 000,00 73 000,00 40 320,00 533 300,00 329 859,00 21 012,00 4 588,00 304 259,00 27 000,00

90015 4110 4120 4170 4260 4270 4300 90095 4210 4260 4270 4300 4430 921 92105 4170 4210 4260 4300 4430 92109 2480 4170 4210 4260 4270 4300 6050

27 000,00 821 000,00 1 000,00 500,00 4 000,00 530 000,00 234 500,00 51 000,00 77 000,00 2 500,00 3 500,00 20 000,00 50 000,00 1 000,00 8 949 805,00 134 248,00 1 000,00 72 275,00 4 500,00 55 473,00 1 000,00 8 563 125,00 1 771 300,00 3 000,00 21 825,00 5 000,00 115 000,00 20 000,00 6 627 000,00 800 000,00

2 92116

2480 92118 6050

92120 2720

2730

926 92604 2650 92605 2820

3040 4210 4300 6050

4 Modernizacja obiektu MOK Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Muzea Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wykonanie przycza energetycznego i wjazdu - budynek muzeum poarnictwa w Midzyrzeczu Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansw publicznych Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa krytej pywalni w Midzyrzeczu Doposaenie placw zabaw w gminie Razem:

5 5 827 000,00 22 432,00 22 432,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 200 000,00

115 000,00

85 000,00 8 363 692,00 340 500,00 340 500,00 8 023 192,00

1 090 000,00 10 000,00 46 676,00 46 516,00 6 830 000,00 6 760 000,00 70 000,00 69 685 850,00