You are on page 1of 44

ary Sprawozdanie z wykonania wydatkw budetowych za 2008 rok Dz. 1 01 0 Rozdz . 2 Tre 3 ROLNICTWO I OWIECTWO Plan 4 3.920.818 3.633.

563 956.586 Wykonanie 5 3.910.774 3.625.169 953.320 % 6 99,7 99,8

Zacznik nr 2 do zarzdzenia Wjta Gminy z dnia 19 marca 2009 r.

Uzasadnienie 7

01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki biece

99,7 - odprawa pomiertna 326 - ekwiwalenty za odzie i pranie - 779 - zakup rodkw chemicznych 2.980 - zakup paliwa i czci do kosiarki 1.079 - zakup wodomierzy i artykuw hydraulicznych (styczniki, zawory zwrotne, nasady do hydrantw itp.) 7.638 - zakup agregatu sprarki 6.129 - zakup zoa filtracyjnego 2.260 - materiay dla pracownikw - 158 - energia elektryczna stacji uzdatniania i uj wody 174.978 - usuwanie awarii i remonty biece wodocigw i stacji uzdatniania wody: Biedrzychowice 7.459, Bieniw 6.795, Bogumiw 11.757, Drokw 3.488, Grabik 21.684, Lubomyl 1.697, az 30.817, Mirostowice Dolne 30.685, Mirostowice Grne 25.144, Olbrachtw 26.669, Olszyniec 96.159, Sieniawa arska 89.840, Wostw 5.919, Zotnik 17.969 - czyszczenie zbiornika az 8.044 - wymiana hydrantw az 4.000,

2 Bieniw 10.204 - wymiana zasuwy Biedrzychowice 4.601 - nadzr inwestorski na robotami 14.300 - dozr techniczny 451 7 - badania okresowe pracownikw 265 - dzierawa gruntw pod wodocig Drozdw, Rusocice i SUW Mirostowice Dolne 2.511 - usugi transportowe 2.744 - opata za pobr wody 2.498 - badanie wody 20.770 - podcicie drzew - 293 - wywz nieczystoci z hydroforni 208 - opata przyczeniowa - 488 - obsuga alarmu Mirostowice Dln. 120 - opata za czstotliwo radiow 500 - opata za ochron rodowiska 44.759 - opata za umieszczenie wodocigu w pasie drogowym 2.439 - odpis na ZFS 5.629 - szkolenia bhp - 250

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

256.579

255.837

b) wydatki majtkowe

2.676.977

2.671.849

99,7 - zatrudnienie 6,25 et. 185.988 - nagrody z funduszu nagrd 7.895 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.545 - skadki ZUS 32.780 - skadki FP 5.282 - prace zlecone z tyt. zastpstwa 9.347 99,8 - budowa wodocigu dla m. Miowice, Rocice 1.795.155 - budowa wodocigu dla m. Siodo 667.854 - uzbrojenie terenu w Mirostowicach Dln. w sie wodocigow 100.000

3 - modernizacja SUW Olszyniec 75.347 - modernizacja wodocigu az 17.000 - wykonanie ogrodzenia SUW Bieniw 7.598 - zakup pompy do SUW Bogumiw 8.895 7

2 01030 Izby rolnicze w tym: - wydatki biece

4 18.700 18.700 268.555 268.555

5 17.053 17.053

6 91,2

01095 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece

91,2 - odpis w wysokoci 2% od wpyww z podatku rolnego 268.552 100, 0 268.552 100,0 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego 262.346 - zakup drukarki 738 - zakup drukw - 34 - opaty pocztowe 1.646 - wynajem przewonika 959 (zadania wasne) - papier do drukarki 139 - tonery do drukarki - 337 2.353 100,0 - skadki ZUS 304 - skadki FP 49 - prace zlecone 2.000 243 24,3 243 243 2.472.377 132.186 24,3 24,3 - opaty sdowe z tyt. dochodzenia nalenoci 99,8 100, 0

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 40 0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 40002 Dostarczanie wody w tym: - wydatki biece: TRANSPORT I CZNO 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym:

2.353 1.000 1.000 1.000 2.478.023 132.186

60 0

4 - wydatki biece 60013 Drogi publiczne wojewdzkie w tym: - wydatki biece 2 3 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: - wydatki biece 60016 Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki biece 132.186 40 40 4 56 56 2.345.741 209.109 132.186 100,0 - dopaty do kursw autobusw PKS 61.753, MZK 70.433 39 97,5 97,5 - opata za zajcie pasa drogowego 6 7 56 100, 0 56 100,0 - opata za zajcie pasa drogowego 2.340.096 99,8 5 97,5 - zakup paliwa do kosiarek 1.130 - zakup piasku do posypywania drg 2.657 - zakup tucznia do rwnania drg 6.286 - zakup materiaw do malowania przystankw 1.306 - zakup przepustw i krawnikw 1.404 - zakup znakw drogowych 3.668 - zakup koszy ulicznych - 537 - profilowanie, rwnanie, utwardzanie i naprawa nawierzchni drg 117.377 - montowanie i remont przepustw 16.085 - naprawa przystankw 9.909 - wywz nieczystoci z przystankw 853 - usugi transportowe 26.869 - wycinka drzew 13.652 - udronienie kanalizacji 449 - opata za wyczenie gruntw z produkcji rolnej Olbrachtw 1.797 2.136.117 100,0 - wydatki na finansowanie inwestycji drogowych w miejscowociach: - Biedrzychowice 333.568 - Grabik 35.616 203.979 39

b) wydatki majtkowe

2.136.632

5 1 2 3 4 5 6 Kadubia 153.766 az -110.702 Miowice 93.013 Miowice Rocice 504.564 Olbrachtw 207.811 Rusocice - 70.531 7 - Sieniawa arska 313.032 - Siodo 183.450 - Zotnik 130.064

70 0

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym: a) wydatki biece

308.173 308.173 246.456

292.437 292.437 230.721

94,9 94,9 93,6 - zakup art. malarskich i do drobnych remontw 873 - materiay do ogrodzenia oczyszczalni ciekw w m. Mirostowice Grn. 1.464 - energia elektryczna budynkw komunalnych 9.033 - remont lokalu Stawnik 41/3 17.285 - remont instalacji wodno kanalizacyjnej i elektryczne w budynku Stawnik 41 7.036 - roboty zduskie Stawnik 41 5.700, Mirostowice Dln. Kolejowa 8 1.700, Osiedle 1a 600 - monta drzwi i remont budynku Mirostowice Grne 31 58.453 - wymiana drzwi ukawy 25 888, Kadubia 14 - 688 - remont instalacji deszczowej Mirostowice Dolne Kolejowa 29 3.593 - wymiana pompy Mirostowice Dolne ul. Osiedle 1a 633 - roboty budowlane Drokw 31 814 - zabezpieczenie drzwi Mirostowice Dolne

6 Kolejowa 27 146 - wymiana okien: Grabik 97 3.042, Grabik 98 1.350, Mirostowice Dln. ul. Kolejowa 40 1.676, ul. Wiejska 19 1.200 - remont oczyszczalni ciekw Olbrachtw 103 1.546 7 - roboty hydrauliczne Mirostowice Dln. ul. Kolejowa 36 255, ul. Osiedle 1a 795 - usuwanie awarii 1.873 - nadzr inwestorski - 861 - wywz nieczystoci 36.626 - udronienie kanalizacji 2.811 - serwis oczyszczalni ciekw 4.030 - usugi kominiarskie 4.894 - ogoszenia prasowe 5.747 - wycena nieruchomoci 14.299 - usugi geodezyjne 13.988 - opata za korzystanie z programu EgiB 3.000 - najem gruntu Biedrzychowice 73 - usugi transportowe 244 - porzdkowanie wietlicy Bogumiw 400 - opaty notarialne i sdowe 9.042 - ubezpieczenie budynkw komunalnych 9.500 - odszkodowanie za zalanie mieszkania 393 - koszty sdowe z tyt. dochodzenia nalenoci 3.805

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe

370 61.717

98,6 - skadki ZUS 48 - prace zlecone nadzr inwestorski 317 61.716 100,0 - budowa oczyszczalni ciekw dla

365

7 budynku Stawnik 41 41.716 - przejcie dziaek w Bieniowie 20.000 71 0 DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki biece 1 2 3 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 195.218 40.000 40.000 4 40.000 155.218 44.218 190.009 39.650 39.650 5 39.650 150.359 42.739 97,3 99,1 99,1 6 7

71035 Cmentarze w tym: a) wydatki biece

99,1 - prace zlecone przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 96,9 96,7 - art. przemysowe i malarskie 586 - tablice informacyjne - 800 - energia elektryczna kaplic 1.291 - naprawa uszkodzonego pomnika 927 - uoenie polbruku przy cmentarzu w Biedrzychowicach 4.838 - legalizacja budynku na cmentarzu w Olszycu 4.000 - wywz nieczystoci z cmentarzy 21.948 - ubezpieczenie cmentarzy 1.500 - odszkodowanie z tyt. uszkodze pomnikw 800 99,7 - prace opiekunw cmentarzy Bieniw i Mirostowice Dln. 5.280 - skadki ZUS z tyt. prac zleconych - 769 97,0 - wykonanie ogrodzenia cmentarza Marszw 58.963 - wykonanie alei na cmentarzu w Mirostowicach Dolnych 30.731

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze b) wydatki majtkowe

6.070 111.000

6.049 107.620

8 - utworzenie parkingu przy cmentarzu w Bieniowie 17.926 75 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzdy wojewdzkie w tym: - wydatki biece z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2 3 2.490.173 101.400 101.400 100.652 4 2.447.271 101.400 98,3 100, 0 101.400 100,0 - zakup drukw 748 100.652 100,0 - wynagrodzenie z tyt. zada zleconych 4,3 et. 77.700 5 6 7 - nagrody z funduszu nagrd 1.535 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.324 - skadki ZUS 12.997 - skadki na Fundusz Pracy 2.096 92.198 99,0 92.198 99,0 - zryczatowane diety radnych i Przewodniczcego Rady 90.050 - materiay kancelaryjne 1.489 - szkolenie radnych 535 - zwrot kosztw podry subowych 124 98,3 98,2 - ekwiwalent za okulary 900 - ekwiwalent za przybory biurowe 1.984 - ekwiwalent za odzie i pranie - 41 - opata na PFRON 13.664 - zakup paliwa i czci do samochodw 9.260 - zakup materiaw biurowych i drukw 13.053 - prenumerata czasopism i dziennikw urzdowych 16.135 - zakup rodkw czystoci i materiaw do remontw 1.248

75022 Rady gmin w tym: - wydatki biece

93.150 93.150

75023 Urzdy gmin w tym: a) wydatki biece

2.056.079 1.958.131

2.021.278 1.923.330

9 - zakup drobnego wyposaenia 4.831 - zestaw do podpisu elektrycznego 3.066 - energia elektryczna 14.651 - ogrzewanie gazowe 13.035 - naprawa i przegld techniczny samochodu 276 - usuwanie awarii i drobne remonty 1.130 - naprawa sprztu 1.645 - przegld techniczny urzdze grzewczych -966 7 - badania okresowe pracownikw 930 - pobr wody i wywz nieczystoci 3.250 - opaty pocztowe 65.149 - usugi informatyczne 12.673 - dozr techniczny kotowni 263 - mycie samochodu - 249 - wyrb piecztek 629 - abonament za oprogram. LEX 5.087 - ogoszenia prasowe 2.506 - oprawa Dz. U. i M.P. 1.115 - obsuga prawna 11.468 - dzierawa centrali telefonicznej 366 - opata parkingowa 10 - dostp do internetu 3.167 - usugi telefonii stacjonarnej 16.095 - podre subowe krajowe 6.901 - ubezpieczenie budynku UG i samochodu 6.352 - opata sdowa - 6 - odpis na ZFS 25.687 - koszty postpowania sdowego - 30 - szkolenia pracownikw 9.425 - zakup art. papierniczych 6.712 - zakup akcesoriw komputerowych

10 13.611 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.653.356 1.635.764 98,9 - wynagrodzenie pracownikw (27,5 et.) 1.205.646 - nagrody z funduszu nagrd 54.358 - 2 odprawy emerytalne 40.968 - 4 nagrody jubileuszowe 21.257 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.705 - skadki ZUS 193.210 - skadki na Fundusz Pracy 32.620

3 b) wydatki majtkowe

4 97.948 239.544 239.544

75095 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece

5 6 7 97.948 100,0 - zakup samochodu OPEL Zafira 94.098 - zestaw komputerowy 3.850 232.395 97,0 232.395 97,0 - ekwiwalent za przybory biurowe 35 - ekwiwalent za odzie i pranie - 139 - zryczatowane diety sotysw 40.193 - nagrody dla sotysa 7.300 - skadka na PFRON 1.257 - zakup materiaw ze rodkw rad soeckich 57.110 - zakup materiaw promocyjnych 1.357 - badania okresowe pracownikw - 50 - usugi transportowe 2.944 - obsuga TOI TOI - 353 - utrzymanie strony internetowej 2.623 - wykonanie zdj lotniczych i mapy terenw inwestycyjnych gminy 3.800 - opracowanie lokalnej strategii rozwoju gminy w ramach Borw Dolnolskich 8.780 - opaty abonamentw telefonicznych dla sotysw 240 - skadka czonkowska na Euroregion

11 Sprewa- Nysa-Bbr 10.995 - skadka czonkowska uyckiego Zwizku Gmin 17.516 - ubezpieczenie pracownikw - 229 - odpis na ZFS 3.607 - szkolenia bhp - 100

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

77.824

73.767

75 1

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki biece z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

1.676

1.675

94,8 - wynagrodzenia pracownikw obsugi 2 et. 48.048 - wynagrodzenie 1 et. pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 6.949 6 7 - nagroda jubileuszowa 2.002 - nagrody z funduszu nagrd 2.044 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikw obsugi 3.921 - skadki ZUS 9.247 - skadki na Fundusz Pracy 1.556 99,9

1.676 1.676 1.676

1.675 1.675 1.675

99,9 99,9 99,9 - prace zlecone prowadzenie i aktualizacja staego spisu wyborcw 1.424 - skadki ZUS 216 - skadki na Fundusz Pracy - 35 22,2 22,2

75 2

OBRONA NARODOWA 75212 Pozostae wydatki obronne

2.700 2.700

600 600

12 - wydatki biece z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75404 Komendy wojewdzkie Policji w tym: - wydatki biece 75412 Ochotnicze strae poarne w tym: a) wydatki biece 950 950 1.176.683 10.000 10.000 1.162.083 165.055 600 550 1.167.794 10.000 63,2 - materiay biurowe - 50 57,9 - prace zlecone szkolenie obronne 99,2

75 4

100, 0 10.000 100,0 - dofinansowanie dziaalnoci Komendy Powiatowej Policji w arach 1.153.756 99,3 157.448 95,4 - diety zawodnikw z tyt. zawodw straackich 1.900 - nagrody za uczestnictwo w akcjach ratowniczo ganiczych 15.000 6 7 - nagroda dla Prezesa Gminnego OSP2.000 - sztandar OSP Bieniw 2.487 - zakup sprztu p.po. i umundurowania 13.555 - zakup nagrd i materiaw do organizacji gminnych zawodw straackich 6.468 - zakup czci zamiennych do samochodw i motopomp 14.391 - zakup paliwa do samochodw i motopomp 16.072 - rodki czystoci 264 - art. malarskie 112 - ksiki na temat poarnictwa i kalendarze 938 - podgrzewacz wody do remizy Zotnik 174 - zakup art. spoywczych na zawody i imprezy 1.643

13 - energia elektryczna remiz straackich 17.803 - przegld techniczny samochodw straackich i drobne naprawy 6.967 - naprawa samochodu OSP Zotnik 2.623 - naprawa samochodu OSP Sieniawa . 1.200 - rwnanie terenu zbiornika p.po. w Mirostowicach Dln. 3.903 - przegld techniczny ganic 463 - badanie psychologiczne kierowcy - 100 - wykonanie napisw - 41 - opata za uczestnictwo w zawodach pozagminnych 1.550 - obz szkoleniowy dla czonkw OSP 4.887 - usugi transportowe 2.835 - obsuga sanitarna zawodw straackich 428 7 - programowanie radiostacji 439 - wywz nieczystoci z remizy Bieniw 90 - obsuga alarmu Lubanice 130 - zwrot kosztw podry - 833 - ubezpieczeni pojazdw i druyn OSP 6.635

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

33.805

31.517

b) wydatki majtkowe

997.028

996.308

93,2 - prace zlecone kierowcw 24.528 - prace zlecone sprztanie OSP Sieniawa arska wioska internetowa 5.087 - skadki ZUS 1.902 99,9 - rozbudowa remizy straackiej w Mirostowicach Dolnych 748.828 - budowa garau przy remizie OSP w Sieniawie arskiej 12.200 (wydatki

14 niewygasajce) - zakup 1 samochodu redniego MAN dla OSP Mirostowice Dln. 135.819 - zakup 3 samochodw lekkich marki VW Transporter 74.461 - zakup 1 samochodu lekkiego dla OSP Lubanice (wydatki niwygasajce) 25.000 75414 Obrona cywilna w tym: - wydatki biece 4.600 4.600 4.038 4.038 87,8 87,8 - zakup materiaw z tyt. organizacji konkursw o tematyce oc 541 - narzdzia do magazynu oc 2.485 - opata za szkolenia 150 - zwrot kosztw podry - 162 87,5 - prace zlecone szkolenia oc

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

800

700

1 75 6

3 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych w tym: - wydatki biece

4 70.000

5 56.160

6 80,2

70.000

56.160

80,2

70.000

56.160

80,2 - opaty bankowe od cignitych nalenoci potrcanych przez Komornika 141 - opaty sdowe i koszty komornicze 8.894

z tego:

15 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 75 8 RNE ROZLICZENIA 75814 Rne rozliczenia finansowe w tym: - wydatki biece 75818 Rezerwy oglne i celowe w tym: - wydatki biece z tego: - rezerwa oglna - rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe w tym: a) wydatki biece 1 2 3 48.000 47.125 98,2 - inkaso podatku prowizja sotysw 39.929 - prace zlecone dorczanie decyzji wymiarowych 7.196 14,0 99,7 99,7 - opaty bankowe 6.025 - koszty sdowe z tyt. dochodzenia nalenoci 1.975 - - plan odzwierciedla kwot niewykorzystanej rezerwy - - plan odzwierciedla kwot niewykorzystanej rezerwy 98,0 99,2 99,0 - dodatki wiejskie 175.973 - dodatki mieszkaniowe 95.255 6 7 - ekwiwalent za uywanie odziey 2.282 - zakup ( 61,80 t) wgla - 35.000 - zakup drewna (3m3) - 250 - oleju opaowego ( 106300 l.) 295.100 - zakup gazu propan Olszyniec (8410 l.) 16.776 - rodki do utrzymania czystoci 20.071 - materiay kancelaryjne i czasopisma 23.014

57.049 8.025 8.025 49.024 49.024 46.024 3.000 10.046.186 6.485.465 5.155.945 4

8.000 8.000 8.000 9.846.445 6.434.193 5.104.734 5

80 1

16 - materiay drobne i do remontw biecych - 11.819 - ganice i tabliczki informacyjne: Bieniw 386, Lubanice 253, Mirostowice Dolne 30, Olbrachtw 501, Olszyniec 711, Sieniawa arska 101, Zotnik - 438 - sprzt komputerowy: Grabik- 427, Mirostowice Dolne 2.263, Olbrachtw 199, Zotnik - 459 - materiay diagnostyczne: Bieniw- 523, Mirostowice Dolne 365, - niszczarka Bieniw 309 - odkurzacz: Bieniw 349, Sieniawa .500 - stoy piknikowe: Sieniawa arska 500, Zotnik 500 - wyposaenie apteczek pierwszej pomocy: Bieniw 139, Grabik 43, Olbrachtw 22, Olszyniec 234, Sieniawa . 104 - plecaki pierwszej pomocy Zotnik 597 - gry wietlicowe: Bieniw 196, Lubanice 982 - bilety wstpu w ramach kontynuacji programu Szkoa Marze Bieniw 1.744 - materiay do zaj SM Bieniw 431, Grabik 160 7 - magazynek na wgiel Grabik 1.650 - dywany i wykadziny: Grabik 558, Mirostowice Dln. 267, Olbrachtw 661, Olszyniec - 420 - fax, telefon: Grabik 384, Mirostowice Dolne 99 - rolety SP Lubanice 3.472

17 - meble: Lubanice 2.774, Olszyniec 48.562, - gablota na puchary Zotnik 500 - osony na okna: Lubanice 703, Mirostowice Dolne 1.500 - drzwi Lubanice 1.452 - maszt i flaga Lubanice 970 - ekran i aparat fotograficzny Lubanice 629 - kserokopiarka: Lubanice 3.250, Olbrachtw 3.200 - materiay do wykonania sieci internetowej Mirostowice Dolne - 756 - nagrody ksikowe Mirostowice Dln 555 - piecz Urzdowa Mirostowice Dln - 311 - tablice korkowe: Mirostowice Dolne 77, Olbrachtw 273, Sieniawa arska 140 - kostka brukowa Mirostowice Dolne 750 - sprzt do radiowza Mirostowice Dolne 4.467 - czci do akwarium Zotnik - 165 - materiay biurowe do prowadzenia projektu SRS Bieniw 495 - Jestem Kreatywny Olbrachtw: - materiay biurowe do prowadzenia projektu - 371 - bilety wstpu do muzeum i kin 1.394 - ekran - 700 - drukarka - 655 7 - ulotki i plakaty 274 - art. spoywcze na poczstunek w czasie imprezy SRS Bieniw - 787 - plansze i pomoce dydaktyczne

18 do prowadzenia zaj: Bieniw 3.196, Grabik 1.812, Lubanice 6.226, Olbrachtw 2.701, OLszyniec 2.961, Sieniawa arska 1.480, Zotnik 3.118 - ksiki i sowniki: Bieniw 722, Grabik 230, Lubanice 30, Olbrachtw 198, Olszyniec 78, Zotnik - 572 - komputery, DVD, telewizory Bieniw 4.298, Sieniawa arska 200, Zotnik 1.900 - energia elektryczna szk - 60.466 - usuwanie drobnych awarii i naprawa sprztu: Bieniw 229, Grabik 478, Lubanice 187, Olbrachtw 165, Olszyniec 204, Sieniawa arska 390, Zotnik - 238 - konserwacja systemw alarmowych: Bieniw 439, Grabik 439, Lubanice 439, Olbrachtw 439, Olszyniec 329, Sieniawa arska 439, Zotnik - 439 - przegld i konserwacja kotw olejowych: Bieniw 693, Lubanice 610, Mirostowice Dln. 694, Olbrachtw 793, Zotnik - 854 - naprawa instalacji sieci komputerowej Bieniw 732 - monta okien Bieniw 984 - remont gabinetw Bieniw 4.500 - monta okratowania w budynku szkoy Grabik - 2.200 - roboty remontowe Grabik 1.360 1 2 3 4 5 6 7 - rozbirka i budowa komina, porcze przy schodach Grabik 9.125 - nadzr inwestorski nad robotami budowlanymi SP Grabik - 99 - rozbudowa systemu alarmowego

19 Lubanice 599 - usunicie awarii kota olejowego Mirostowice Dolne - 1.486 - monta radiowza i konfiguracja sieci Mirostowice Dolne 955 - naprawa instalacji elektrycznej Olbrachtw - 976 - wykonanie balustrad i porczy: Mirostowice Dolne 650, Olszyniec 1.220, Zotnik - 598 - naprawa systemu alarmowego Zotnik 129 - wykonanie i zabezpieczenie okien Zotnik - 976 - badania okresowe pracownikw - 2.909 - wywz nieczystoci pynnych i staych: Bieniw 6.071, Grabik 1.360, Lubanice 2.895, Mirostowice Dolne 5.267, Olbrachtw 2.721, Olszyniec 2.364, Sieniawa arska 2.777, Zotnik 9.322 - opaty pocztowe i przewozowe: Bieniw 397, Grabik 403, Lubanice 644, Mirostowice Dln 299, Olbrachtw 267, Olszyniec 197, Sieniawa arska 160, Zotnik - 269 - opaty kominiarskie: Bieniw 1.142, Grabik 460, Lubanice 1.109, Mirostowice Dln 680, Olbrachtw 515, Olszyniec 625, Sieniawa arska 372, Zotnik - 460 1 2 3 4 5 6 7 - przegld i napenianie ganic i hydrantw: Bieniw 360, Grabik 244, Lubanice 259, Mirostowice Dolne 320, Olbrachtw 452, Sieniawa arska 398, Zotnik - 292

20 - opaty bankowe: Bieniw 22, Grabik 19, Lubanice 20, Mirostowice Dolne 15, Olbrachtw 19, Olszyniec 26, Sieniawa arska 11, Zotnik - 36 - dozr techniczny piecw CO: Bieniw -376, Mirostowice Dolne 376, Olbrachtw 376, Zotnik - 376 - obsuga BHP szk: Bieniw 488, Grabik 391, Lubanice 488, Mirostowice Dolne 683, Olbrachtw 488, Olszyniec 488, Sieniawa arska 488, Zotnik - 488 - wykonanie ksiki obiektu: Bieniw 1.830, Grabik 1.998, Lubanice 2.999, Mirostowice Dolne 999, Olszyniec 3.852, Sieniawa arska 2.997, Zotnik 2.000, - usugi informatyczne: Lubanice 500, Mirostowice Dolne 500, Sieniawa arska - 500 - wywoanie zdj Olbrachtw - 134 - najem autobusu - kontynuacja programu Szkoa Marze Grabik - 676 i Bieniw 5.444 - wycieczki - kontynuacja programu Szkoa Marze Bieniw 2.534, Grabik 2.580 - nauka pywania - kontynuacja programu Szkoa Marze Grabik 2.233 - nauczanie j. angielskiego w ramach kontynuacji programu Szkoa Marze Bieniw 1.320 - badania geotechniczne Olbrachtw 2.440 7 - odbitki zdj i pokaz ratowniczy kontynuacja programu Szkoa Marze Grabik 122

21 - pomiar natenie owietlenia i instalacji elektrycznej: Zotnik 1.515, Sieniawa arska 1.168, Grabik - 980 , Mirostowice Dolne - 500 - przegld 5-cioletni budynku Olbrachtw 3.496 , Mirostowice Dolne 1.800 - opracowanie instrukcji p. po.: Grabik 499, Lubanice 1.499, Mirostowice Dln 499, Sieniawa arska 854 - wykonanie instrukcji eksploatacji sieci elektroenergetycznej Sieniawa arska 854 - konfiguracja routera Zotnik 335 - najem sprztu do udraniania kanalizacji Olszyniec 351 - najem podnonika do przycinki drzew: Olszyniec 683, Zotnik 1.196 - pozostae drobne usugi: Bieniw 140, Grabik 93, Lubanie 11, Mirostowice Dolne 107, Olbrachtw 197, Sieniawa arska 61, Zotnik 65, Olszyniec - 70 - Projekt SRS Bieniw: wycieczka do wibnej 854, najem przewonika 1.016 Projekt JK Olbrachtw: - nauka pywania 3.545, najem autobusw na wycieczki 2.375, usuga koncertowa 270, wywoanie zdj 300 - zakup usug dostpu do sieci INTERNET - 7.531 - opaty telefoniczne - 11.402 - opinia prawna Olbrachtw 366 - podre subowe dyrektorw 2.205 - podre subowe zagraniczne Sieniawa arska 94 7

22 - ubezpieczenie obiektw szkolnych oraz sprztu elektronicznego 9.221 - opata rodowiskowa: Olbrachtw 2, Grabik - 3 - opata za nadzr sanepidu: Olbrachtw 23, Sieniawa arska 23 - opata za korzystanie ze rodowiska Sieniawa arska 599 - odpis na ZFS nauczycieli 175.567 - odpis na ZFS pracownikw obsugi 22.595 - szkolenia pracownikw 1.505 - programy komputerowe 1.516 - napenianie tonerw - 56 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 3.877.217 3.861.849 99,6 - wynagrodzenie 77,15 et nauczycieli 2.221.113 - godziny ponadwymiarowe 216.766 - odprawa emerytalna 11.978 - ekwiwalent za urlop 14.096 - nagrody z funduszu nagrd 23.214 - nagrody jubileuszowe 26.602 - wynagrodzenia pracownikw obsugi 25,5 et., w tym (2,75 et) wynagrodzenia pracownikw sezonowych 465.603 - nagrody z funduszu nagrd 4.638 - nagroda jubileuszowa 6.295 - ekwiwalent za urlop 268 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.609 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 529.536 - skadki na ubezpieczenia spoeczne projekt SRS Bieniw 260, JK Olbrachtw 1.163 - skadki na Fundusz Pracy - 80.690 6 7

23 - skadki na Fundusz Pracy projekt SRS Bieniw 42, JK Olbrachtw - 167 - wynagrodzenie kontynuacja programu Szkoa Marze: - Bieniw 9.376, Grabik 13.499 - wynagrodzenie za zajcia pozalekcyjne i obsug projektu: Szkoa Rwnych Szans Bieniw 2.975, Jestem Kreatywny Olbrachtw 8.959 1.329.459 100,0 - remont kapitalny (modernizacja) szkoy podstawowej w m. Olszyniec 1.286.759 - remont kapitalny (modernizacja) szkoy podstawowej w m. Olbrachtw 42.700 290.972 98,5 290.972 98,5 - dodatek wiejski 12.590 - dodatek mieszkaniowy 5.940 - ekwiwalent za uywanie odziey 106 - artykuy biurowe i czasopisma: Bieniw 603, Zotnik - 307 - wykadzina Bieniw 810 - materiay remontowe Grabik 123 - kosze na zabawki Zotnik - 39 - zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj: Bieniw 950, Grabik 500, Mirostowice Dolne 949, Olbrachtw 3.171, Zotnik - 754 - telewizor i DVD: Bieniw 1.048 - ksiki Mirostowice Dolne - 75 - odpis nauczycieli 5 et. - 11.408 99,6 - wynagrodzenie 5 et. nauczycieli 161.603 - godziny ponadwymiarowe 14.797 - nagrody z funduszu nagrd 2.006 6 7

b) wydatki majtkowe

1.329.520

80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych w tym: - wydatki biece

295.390 295.390

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 2 3

252.558

251.599

24 - odprawa emerytalna 7.432 - odprawa likwidacja stanowiska 14.863 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.358 - skadki ZUS - 32.441 - skadki na Fundusz Pracy - 5.099 80104 Przedszkola w tym: - wydatki biece 53.595 53.595 44.868 44.868 83,7 83,7 - czasopisma Sieniawa arska-134 - szafki Sieniawa arska 1.976 - materiay remontowe Zotnik 2.978 - czajnik Zotnik- 42 - biblioteczka Zotnik 354 - pomoce dydaktyczne do zaj Zotnik 466 - ksiki Zotnik - 68 - odpis na ZFS - 1.209 87,1 - wynagrodzenie 2 et. Maego Przedszkola: Sieniawa arska 16.177, Zotnik 16.214 - skadki na ubezpieczenia spoeczne 4.534 - skadki na Fundusz Pracy - 716 98,4 98,4 - dodatek wiejski 72.620 - dodatek mieszkaniowy 40.692 - ekwiwalent za uywanie odziey 1.002 - zakup gazu propan (29.520 l) 70.883 - materiay biurowe i czasopisma 8.609 - materiay do remontw biecych i materiay drobne - 3.335 - rodki czystoci 9.205 - wyposaenie Grabik: gabloty szkolne 1.924, materiay diagnostyczne 529, awki 4.509

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

43.214

37.641

80110 Gimnazja w tym: - wydatki biece

1.991.664 1.991.664

1.959.912 1.959.912

25

7 - wyposaenie apteczek Bieniw- 139, Grabik 109, Mirostowice Dolne - 151 - ganice i tabliczki informacyjne: Bieniw- 242, Grabik 673, Mirostowice Dolne 487 - wyposaenie Bieniw: sprzt komputerowy i drukarka 448, sprzt harcerski 834, meble 4.240, ekran projekcyjny 520, dywan 185, fotel 381, wyposaenie aneksu multimedialnego 1.623, rodki niewygasajce na aneks informatyczny 2.200 - wyposaenie Mirostowice Dolne: meble do sekretariatu i pokoju nauczyc. 7.300, aluzje, firany, zasony 2.633, drukarka 300, materiay diagnostyczne 436, ksiki na nagrody 317, meble ogrodowe 2.211, parawan na sal gimnastyczn 1.464 Projekt Moje uyce Mirostowice Dolne: - materiay biurowe do prowadzenia projektu 418 - bindownica i pami do aparatu - 817 - aparat cyfrowy 3.400 Projekt Moje uyce Mirostowice Dolne: - art. spoywcze na poczstunek w czasie imprezy 750 - plansze i pomoce naukowe do prowadzenia zaj: Bieniw 1.535, Grabik 1.422, Mirostowice Dolne 2.511 - lektury szkolne: Bieniw 1.773, Grabik - 345 - pomoce do realizacji programu Szkoa bez przemocy Bieniw 600

26 - radioodtwarzacze Grabik 548 - zestaw komputerowy Grabik 2.687 7 - energia elektryczna 32.643 - demonta zbiornika PCV Grabik 16.785 - naprawa i konserwacja sprztu, usuwanie drobnych awarii: Bieniw 428, Grabik 195, Mirostowice Dolne 390 - konserwacja systemw alarmowych: Grabik - 659, Mirostowice Dolne - 555 - konserwacja zbiornikw na gaz Grabik 1.660 - przegld kotowni gazowej Grabik 1.281 - remont pokoju nauczycielskiego Bieniw 4.000 - naprawa systemu alarmowego Mir. Dolne 498 - badania okresowe pracownikw 429 - opaty bankowe: Bieniw 15, Grabik 20, Mirostowice Dolne - 14 - opaty pocztowe i przewozowe: Bieniw 284, Grabik 781, Mirostowice Dolne 571 - wywz nieczystoci pynnych i staych Grabik 8.400 - przegld ganic i hydrantw: Bieniw 120, Grabik 320, Mirostowice Dolne 311 - obsuga BHP szk: Bieniw 488, Grabik 586, Mirostowice Dolne - 586 - pomiary natenia owietlenia i urzdze elektrycznych: Grabik -1.510, Mirostowice Dolne - 500 - usugi kominiarskie Grabik - 955 - roczny przegld budynku Grabik 1.220

27 - dozr techniczny kota C.O. Grabik - 563 - usuga informatyczna Grabik 520 - pozostae usugi Grabik 520 - obsuga pracowni komputerowej Mirostowice Dolne - 370 - oprawa arkuszy ocen Mir. Dolne 160 7 - ksika obiektu Mirostowice Dolne 999 - przegld 5-cio letni budynku Mirostowice Dolne 1.800 - instrukcja p. po. Mirostowice Dolne 499 - projekt Moje uyce Mirostowice Dolne: - wywoanie i oprawa zdj - 1.000 - opata za Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych 1.950 - opata za egzamin ECDL 750 - zakup usug dostpu do sieci INTERNET 3.494 - opaty telefoniczne 2.881 - opinia prawna Bieniw 366 - podre subowe dyrektorw 1.036 - ubezpieczenie obiektw szkolnych 5.171 - opaty RTV Mirostowice Dolne - 187 - odpis na ZFS nauczycieli 82.752 - odpis na ZFS pracownikw obsugi 6.195 - szkolenia pracownikw - 420 - program komputerowy Grabik - 55 - napenianie tuszy Mirostowice Dolne 111

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

1.518.308

1.514.902

99,8 - wynagrodzenie nauczycieli 36,27 et 909.093 - godziny ponadwymiarowe 110.374

28 - nagroda jubileuszowa 5.902 - nagrody z funduszu nagrd 10.040 - zasiek na zagospodarowanie 5.776 - ekwiwalent za urlop 3.776 - wynagrodzenie pracownikw obsugi 7,0 et. w tym 0,25 et. wynagrodzenie pracownikw sezonowych 129.179 - ekwiwalent za urlop 515 - nagroda jubileuszowa 3.650 - nagrody z funduszu nagrd 1.260 7 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.995 - skadki ZUS - 209.369 - skadki na ZUS - projekt Moje uyce Mirostowice Dolne 699 - skadki na Fundusz Pracy - 32.252 - skadki na Fundusz Pracy - projekt Moje uyce Mirostowice Dolne 112 - wynagrodzenie za zajcia pozalekcyjne i obsug projektu Moje uyce Mirostowice Dolne - 6.910

80113 Dowoenie uczniw do szk w tym: - wydatki biece

606.500 606.500

552.930 552.930

91,2 91,2 - nagroda uznaniowa dla kierowcy autobusu szkolnego za dodatkowe kursy 309 (skadki pracownika za 2007r.) - czci do autobusu 2.031 - olej napdowy (5.981 l.) 24.928 - drobne naprawy autobusu -820 - badania techniczne 2.008 - badania lekarskie kierowcy autobusu 210 - zakup biletw 51.373 - mycie autobusu 1.166 - dozr autobusu szkolnego i us. drobne 1.570 - programowanie zegara autobusu 451

29 - najem przewonika 402.179 - wywaanie k - 80 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.785 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 62.550 62.020 99,2 - wynagrodzenie z tyt. opieki dowozw 45.853 - wynagrodzenie kierowcy autobusu 8.618 - skadki ZUS 7.100 - skadki na Fundusz Pracy 449 6 97,1 7

2 3 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk w tym: - wydatki biece

4 381.702 381.702

5 370.604 370.604

97,1 - ekwiwalent za materiay biurowe i uywanie wasnej odziey dla pracownikw obsugi - 826 - zakup paliwa do samochodu i do kosiarek - (1.186,8 l.) 5.387 - zakup materiaw remontowych oraz czci zamiennych do samochodu i do kosiarek 1.654 - materiay biurowe i czasopisma 4.855 - telefon - 179 - narzdzia dla konserwatorw 1.021 - drukarka laserowa LEXMARK 1.165 - urzdzenie do podpisu elektronicznego 438 - dywan - 170 - kserokopiarka 3.250 - zestaw komputerowy 2.235 - przegld i remont samochodu - 343 - opaty pocztowe - 458 - opaty bankowe i inne 68 - usugi informatyczne 6.436 - drobne usugi - 56

30 - usuga BHP - 90 - opaty telefoniczne 1.532 - delegacje pracownikw - 160 - ubezpieczenie samochodu subowego Polonez 1.319 - odpis 7 et. pracownikw obsugi, w tym 2 et. na stanowisku roboczym 6.497 - szkolenia pracownikw - 775 1 2 3 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4 332.852 5 331.690 6 7

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki biece z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 80195 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece

35.455 35.455 300 196.415 196.415

27.906 27.906 251 165.060 165.060

99,7 - wynagrodzenie 7,0 et. pracownikw w tym 2 et. na stanowiskach robotniczych 238.581 - fundusz nagrd 9.600 - nagrody jubileuszowe 17.208 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.506 - skadki ZUS 41.228 - skadki na Fundusz Pracy 6.567 78,7 78,7 - doksztacanie nauczycieli 22.817 - zwrot kosztw podry 4.838 83,7 - prace zlecone szkolenie nauczycieli SP Bieniw 84,0 84,0 - zakup nagrd i dyplomw na konkursy i zawody 4.104 - zakup sprztu sportowego dla szk 24.863 - art. spoywcze do przygotowania imprez szkolnych 1.311

31 - najem przewonika na zawody sportowe - 698 - catering na imprezy szkolne 1.575 - dofinansowanie ksztacenia modocianych pracownikw 54.922 - zwrot kosztw przejazdu na zawody sportowe 4.708 - odpis nauczycieli emerytw i rencistw szk 58.174 1 2 3 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4 14.887 5 14.705 6 98,8 7 - wynagrodzenie (Mae Przedszkola) Sieniawa arska 4.081, Zotnik - 3.373 - dodatkowe godziny kierowcy autobusu 3.647 - wynagrodzenie koordynatora sportowego 2.000 - skadki ZUS 1.386 - skadki na Fundusz Pracy - 218

85 1

OCHRONA ZDROWIA 85153 Przeciwdziaanie narkomanii w tym: - wydatki biece 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym: - wydatki biece

132.126 4.500 4.500 125.626 125.626

127.241 3.697 3.697 122.290 122.290

96,3 82,2 82,2 - zajcia i spektakle profilaktyczne dla uczniw z zakresu narkomianii 97,3 97,3 - zakup materiaw biurowych, czasopism, i nagrd z tyt. organizowanych konkursw i imprez oraz realizacji programw profilaktycznych 4.030 - zakup analizatora wydechu 3.044 - zakup opau dla rodzin patologicznych 2.074 - zakup art. spoywczych na obz dla

32 dzieci 460 - doywianie dzieci w szkoach 39.949 - opata za prowadzenie punktu interwencji kryzysowej 14.304 - usugi terapeutyczne i sesje edukacyjne 17.280 - badania psychologiczne 9.380 - spektakle terapeutyczne 6.413 - usugi transportowe i kserograficzne 306 - opaty sdowe 4.960 - szkolenie GKRPA - 540 7

3 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - dotacje

4 7.726 12.400 2.000 2.000 5.722.797 3.600.600

5 7.150

92,5 - diety Komisji

85195 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece 85 2 POMOC SPOECZNA 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego w tym: a) wydatki biece

12.400 100,0 - organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych 1.254 62,7 1.254 5.532.980 3.499.226 62,7 - badania profilaktyczne dla mieszkacw 96,7 97,2

3.596.600

3.495.691

97,2 - ekwiwalent za przybory biurowe - 176 - wypata zasikw i wiadcze rodzinnych (18310) 2.236.993 - zasiki i wiadczenia pielgnacyjne (4540) 798.071 - zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (133) 133.000 - zaliczki alimentacyjne 139.992 - wiadczenia z funduszu

33 alimentacyjnego (298) 52.930 - skadki emerytalno - rentowe za osoby pobierajce wiadczenia rodzinne 33.408 - zakup materiaw biurowych i drobnego wyposaenia 3.655 - naprawa kserokopiarki 818 - serwis oprogramowania i pozostae usugi 4.177 - opaty pocztowe 5.220 - usugi bankowe 3.209 - usugi telekomunikacyjne - 848 - podre subowe krajowe 326 - odpis na ZFS 1.919 - szkolenia pracownikw - 340 7 - zakup akcesoriw komputerowe 1.579

3 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

4 79.353

5 79.030

b) wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne w tym:

4.000 39.700

3.535 39.306

99,6 - wynagrodzenie 2 et. pracownikw 55.782 - fundusz nagrd 3.595 - wynagrodzenie 1 et. pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych - 965 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.298 - skadki ZUS 9.787 - skadki na FP 1.603 - prace zlec. usugi informatyczne 3.000 88,4 - zakup komputera z oprogramowaniem 99,0

34 - wydatki biece 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki biece 39.700 1.161.185 1.161.185 39.306 1.096.771 1.096.771 99,0 - skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce zasiki i wiadczenia rodzinne 94,5

85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki biece 2 3 85219 Orodki pomocy spoecznej w tym: - wydatki biece

44.300 44.300 4 365.849 365.849

94,5 - zasiki stae dla 113 rodzin 322.607 - zasiki okresowe dla 259 rodzin 388.969 - zasiki celowe dla 333 rodzin 204.494 - sprawienie 3 pogrzebw - 5.575 - skadki ZUS z tyt. pobieranych wiadcze 2.240 - opata za pobyt 12 osb w domu pomocy spoecznej 172.886 44.296 100, 0 44.296 100,0 - wypata dodatkw mieszkaniowych 5 6 7 362.194 99,0 362.194 99,0 - ekwiwalent za przybory biurowe 649 - ekwiwalent za okulary 400 - ekwiwalent za odzie 1.596 - zakup drukw, materiaw biurowych i drobnego wyposaenia 2.727 - badania okresowe pracownikw 135 - opaty pocztowe 4.760 - usugi bankowe 2.378 - serwis oprogramowania 1.268 - usugi telekomunikacyjne 2.930 - podre subowe 5.620 - odpis na ZFS 7.358 - zakup oprogramowania i akcesoriw komputerowych 1.351

35 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

334.121

331.022

85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze w tym: - wydatki biece

125.663 125.663

114.010 114.010

99,1 - wynagrodzenia pracownikw (8 et.) 252.196 - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego ramach prac interwencyjnych - 965 - fundusz nagrd 12.235 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.619 - skadki ZUS 41.662 - skadki na Fundusz Pracy 6.745 - prace zlecone usugi informatyczne 2.600 90,7 90,7 - badania okresowe pracownikw 150 - usugi pocztowe - 120 - odpis na ZFS 4.678 6 7

3 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

4 119.388

5 109.062

85295 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece 85 3 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

385.500 385.500 64.899

377.177 377.177 59.962

91,4 - wynagrodzenie pracownikw (5,16 et.) 74.369 - 2 nagrody jubileuszowe 2.107 - odprawa emerytalna 2.285 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.864 - skadki ZUS 13.442 - skadki na Fundusz Pracy 2.091 - opieka nad chorym w domu 9.904 97,8 97,8 - doywianie uczniw w szkoach 359.513 - prace spoecznie uyteczne 17.664 92,4

36 85395 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece 64.899 64.899 59.962 59.962 92,4 92,4 - ekwiwalenty 153 - zasiki celowe 6.815 - zakup materiaw biurowych - 407 - zakup wyposaenia (biurko i krzeso) 600 - przewz uczestnikw programu na szkolenia 3.558 - wykonanie plakatw i piecztek 274 - opaty pocztowe 30 - opaty bankowe 1.099 - podre subowe 424 - opaty za szkolenia uczestnikw programu 10.320 - zakup akcesoriw komputerowych 2.840

3 z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

4 36.551

5 33.442

85 4

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniw w tym: - wydatki biece

315.117 315.117 315.117

304.196 304.196 304.196

91,5 - wynagrodzenie pracownika 1 et. oraz dodatki dla pracownikw pracujcych przy programie 22.715 - skadki ZUS 3.450 - skadki na Fundusz Pracy 557 - prace zlecone prowadzenie szkole 6.720 96,5 96,5 96,5 - stypendia dla uczniw 285.499 - nagrody dla dzieci szczeglnie uzdolnionych 5.930 - nagrody dla opiekunw dzieci szczeglnie uzdolnionych 2.250

37 - zakup materiaw na spotkanie z dziemi uzdolnionymi 517 90 0 w tym: - dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym: - wydatki majtkowe 10.000 945.054 425.620 425.620 10.000 100,0 - dotacja dla stowarzyszenia 921.359 97,5 425.619 100, 0 425.619 100,0 - budowa kanalizacji dla m. Grabik 25.620 - budowa kanalizacji dla m. Mirostowice Dln, Mirostowice Grne, az i Stawnik 399.999 33.174 100, 0 33.174 100,0 - wpata za rzecz uyckiego Zwizku Gmin z tyt. zadania pn.: Gospodarka odpadami w obrbie powiatu arskiego i agaskiego

90002 Gospodarka odpadami w tym: - wydatki majtkowe

33.174 33.174

2 3 90013 Schroniska dla zwierzt w tym: - wydatki biece 90015 Owietlenie ulic, placw i drg w tym: a) wydatki biece

4 30.000 30.000 456.260 315.000

5 10.700 10.700 451.866 310.607

6 35,7

35,7 - opata za utrzymanie 5 miejsc dla psw w schronisku dla zwierzt 99,0

b) wydatki majtkowe

141.260

92 1

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.822.267

98,6 - energia elektryczna owietlenia drogowego 218.508 - konserwacja owietlenia drogowego 92.099 141.259 100,0 - rozbudowa owietlenia drogowego w m. Marszw 76.298 - modernizacja owietlenia drogowego w m. Olbrachtw 64.961 3.775.586 98,8

38 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby w tym: a) wydatki biece 3.134.859 502.231 3.111.995 487.504 99,3 97,1 - ekwiwalent za odzie ochronn i pranie 59 - ekwiwalent za przybory biurowe - 70 - nagroda dla opiekuna wietlicy Siodo 450 - opata na PFRON - 808 - rodki czystoci 2.329 - zakup: regaw do Kadubii 798, aluzji do Lubomyla 437, grzejnikw do Mirostowic Grnych 1.015, podgrzewacz wody Mirostowice Dln. 1.050, okap kuchenny Biedrzychowice 5.124, stoy wietlicowe: Sieniawa . 7.602, Bogumiw - 1.896, krzesa do wietlicy Stawnik i Bogumiw 8.070 - ziemia do utwardzenia placu Bieniw 1.708 6 7 - zakup czci zamiennych i drobnego wyposaenie do pozostaych wietlic 7.906 - zakup opau do wietlic 125.006, z tego: Bieniw 4.807 Drokw 13.052, Kadubia 9.614, az 8.857, Mirostowice Dolne 46.117, Olbrachtw 18.266, Zotnik 24.293 - energia elektryczna wietlic 62.386 - remont kuchni wietlicy Lubomyl 19.903 - wymiana rynien Rocice 3.352 - monta okien w piwnicy wietlicy Marszw 2.227 - remonty biece i usuwanie awarii 13.030 - rozplantowanie ziemi przy wietlicy

39 Mirostowice Dln. 1.501 - przegld i konserwacja urzdze grzewczych 4.225 - przegld i konserwacja ganic 1.018 - remont wietlicy Sieniawa . 19.815 - remont wietlicy Surowa 8.073 - remont wietlicy Stawnik 11.509 - badania okresowe pracownikw - 100 - usuga serwisowa oczyszczalni ciekw Kadubia 726 - wywz nieczystoci 30.114 - dozr i dzierawa instalacji grzewczych 5.833 - pranie firan Mirostowice Dolne 240 - usugi transportowe 383 - badania geologiczne dot. wietlicy Olszyniec -1.952 - pomiar sieci hydrantw - 90 - usugi kominiarskie 671 7 - usugi telefonii stacjonarnej 575 - ubezpieczenie wietlic 10.000 - odpis na ZFS 1.491 - szkolenia bhp - 100

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

125.327

123.862

b) wydatki majtkowe

2.632.628

2.624.491

98,8 - wynagrodzenie pracownikw 1,5 et. i 0,25 et. pracownika sezonowego 45.292 - fundusz nagrd 1.716 - nagroda jubileuszowa 3.600 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.366 - skadki ZUS 10.254 - skadki na Fundusz Pracy 1.186 - prace zlecone opiekunw wietlic i instruktorw muzycznych 58.448 99,7 - budowa wietlicy w azowie 975.765 - remont kapitalny (modernizacja)

40 wietlicy w m.Lubanice 1.500.000 (wydatki niewygasajce) - budowa wietlicy w m. Olszyniec 44.530 (wydatki niewygasajce) - remont kapitalny wietlicy w m. Bogumiw 41.512 - remont kapitalny wietlicy w m. Wostw 37.350 - remont wietlicy w m. Biedrzychowice 5.036 - instalacja klimatyzacji w wietlicy Olbrachtw 20.298 92116 Biblioteki w tym: a) wydatki biece 592.716 536.105 573.844 519.858 96,8 97,0 - nagrody za prowadzenie punktw bibliotecznych 2.400 - zakup opau do bibliotek 14.631 - rodki czystoci 2.279 6 7 - materiay biurowe, druki i prenumerata czasopism 12.704 - zakup nagrd z tyt. konkursw 1.658 - drobne wyposaenia i art. zamienne 2.340 - meble i regay do bibliotek 16.798 - aluzje do biblioteki Zotnik 600 - 2 zestawy komputerowe (Bieniw i Sieniawa .) 4.398 - drukarka do biblioteki Kadubia 199 - aparat cyfrowy - 362 - zakup art. spoywczych 1.392 - zakup ksigozbioru 23.599 - energia elektryczna bibliotek 14.325 - malowanie biblioteki Zotnik 2.335 - naprawa sprztu i usuwanie awarii 1.450 - przegld i konserwacja urzdze grzewczych 400

41 - regeneracja ganic - 210 - badania okresowe pracownikw - 200 - opaty za korzystanie z oprogramowania i serwis oprogramowania 2.735 - wykonanie strony internetowej biblioteki 853 - wywz nieczystoci - 98 - wykonanie piecztki 157 - usugi transportowe - 89 - spotkania autorskie 600 - pozostae usugi (pocztowe, fotograficzne, krawieckie itp.) - 197 - dostp do internetu 6.006 - usugi telefonii stacjonarnej 6.673 - usugi telefonii komrkowej (dot. wioski internetowej Zotnik) - 118 - podre subowe 888 7 - ubezpieczenie bibliotek i sprztu elektronicznego 2.692 - odpis na ZFS 8.989 - szkolenia pracownikw 1.175 - zakup papieru do drukarek - 301 - zakup akcesoriw komputerowych 1.196 - zakup 3 licencji programw komputerowych 3.016

z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

382.712

381.795

99,8 - wynagrodzenia pracownikw (9 et. bibliotekarzy i 0,29 et. pracownikw sezonowych) 275.660 - wynagrodzenie 0,5 et. pracownika dot. wioski internetowej w Zotniku 3.360 - wynagrodzenie 0,5 et. pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (Mirostowice Grne) 6.606

42 - fundusz nagrd 10.135 - 2 nagrody jubileuszowa 5.382 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.933 - skadki ZUS 48.329 - skadki na Fundusz Pracy 7.790 - prace zlecone wioska internetowa Zotnik 3.600 95,4 - remont biblioteki Bieniw 23.691 - budowa oczyszczalni ciekw w Mirostowicach Grnych 30.295 100, 0

b) wydatki majtkowe 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki biece 1 2 w tym: - dotacje 3

56.611 25.000 25.000 4 25.000

53.986 25.000

25.000 100,0 5 6 7

92195 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece

69.692 69.692

25.000 100,0 - dotacja na remont wntrza kocioa w Sieniawie arskiej 10.000 - dotacja na remont dzwonnicy w Biedrzychowicach 15.000 64.747 92,9 64.747 92,9 - zakup materiaw i nagrd z tytuu organizacji konkursw 12.926 - zakup materiaw i nagrd z tyt. doynek gminnych 8.924 - zakup art. ywnociowych 2.724 - energia elektryczna podczas imprezy 702 - podczenie energii elektrycznej na doynki 976 - budowa pomnika onierza Polskiego 2.500 - przewz zespow piewaczych na konkursy 12.263

43 - catering na doynki gminne 12.580 - obsuga akustyczna doynek 600 - obsuga medyczna doynek 400 - obsuga sanitarna doynek 674 - wykonanie zaprosze 876 - wywz nieczystoci - 412 - pozostae usugi zwizane z organizacj doynek- 366 - zwrot kosztw podry 136 - opata ZAIKS (dot. doynek)- 150 - ubezpieczenie OC doynek - 732 - zakup tuszy do drukarek 62 w tym: - dotacje 5.000 5.000 100,0 - dotacje z tyt. organizacji imprez kulturalnych 5 1.860 704.023 497.873 497.873 1.744 692.671 492.942 492.942 6 7 93,8 - prace zlecone czonkw jury 1.660 - skadki ZUS z tyt. prac zleconych 84 98,4 99,0 99,0 - rozbudowa szatni sportowej w m. Sieniawa arska 362.942 - doprowadzenie wody do szatni sportowej w m. Sieniawa arska 130.000 96,9 96,9 - zakup materiaw, nagrd i pucharw z tyt. organizacji imprez sportowych 4.277 - trawa na boisko Kadubia 1.080 - trawa na boisko az 792 - siatka do bramek Kadubia 898 - st tenisowy Siodo 780

1 92 6

3 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 Obiekty sportowe - wydatki majtkowe

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki biece

206.150 206.150

199.729 199.729

44 - drobne wyposaenia do szatni sportowej Olszyniec 2.955, - materiay do remontu szatni sportowej Bieniw 3.880 - monta okien w szatni sportowej Bieniw 2.450 - wykonanie i monta awek na boisku sportowym w m. Bieniw 5.500 - energia elektryczna szatni 4.881 - dzierawa boiska Olbrachtw 329 - wywz nieczystoci z boisk i usugi sanitarne - 244 - opata za wyczenie gruntw z produkcji lenej Olbrachtw - 644 w tym: - dotacje 1 2 3 170.500 4 99,7 - dotacje dla zespow sportowych: - Bieniw 17.000 - Grabik 24.100 5 6 7 - Kadubia 5.000 - Lubanice 10.000 - Lubomyl 10.000 - az 12.000 - Mirostowice Dolne 28.000 - Olbrachtw 19.000 - Olszyniec 4.900 - Sieniawa arska Delta 15.000 - Sieniawa arska Osa 25.000 1.019 100,0 - delegacje sdziowskie 669 - monta drzwi w szatni sportowej Bieniw umowa o dzieo - 350 31.807.780 98,0 170.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze RAZEM

1.019 32.453.982

You might also like