Oglna ocena realizacji budetu wojewdztwa lubuskiego w 2008 roku i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale Plan budetowej po na 2008

rok dochody ustalono w cigu w wysokoci wynosi 315.839.469 z, wydatki natomiast 338.739.469 z. dochodw zmianach dokonanych roku 407.943.043 z. Dochody zostay zrealizowane w kwocie 350.649.027,61 z, co stanowi 85,96 % planu po zmianach, w tym: dochody budetu wojewdztwa 95,55 %; dochody budetu Unii Europejskiej 54,12 %. W porwnaniu do uchway budetowej dochody wzrosy o 92.103.574 z. Zmiany dochodw w dziaach przedstawiaj si nastpujco: w zotych dzia dzia dzia dzia dzia dzia dzia dzia dzia 010 150 600 630 700 710 750 752 756 Nazwa dziau - Rolnictwo i owiectwo - Przetwrstwo przemysowe - Transport i czno - Turystyka - Gospodarka mieszkaniowa - Dziaalno usugowa - Administracja publiczna Obrona narodowa - Dochody od osb prawnych, od osb Kwota 16.669.237 -23.514.725 50.778.205 47.709 -17.085.738 30.000 -14.156.982 2.500 18.094.300 z z z z z z z z z

fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich dzia dzia dzia dzia dzia dzia poborem 758 - Rne rozliczenia 801 - Owiata i wychowanie 803 - Szkolnictwo wysze 851 - Ochrona zdrowia 852 - Pomoc spoeczna 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 62.566.704 290.739 537.017 -134.012 300.400 z z z z z

-10.045.815 z

dzia 854 5.634.586 z dzia 900 293.000 z dzia 921 1.786.449 z dzia 926 10.000 z OGEM 92.103.574 z W niej wymienionych dziaach uzyskano ponadplanowe dochody na ogln kwot 4.854.164,51 z, z tego:

dzia dzia dzia dzia dzia dzia dzia dzia

010 Rolnictwo i owiectwo 150 Przetwrstwo przemysowe 600 Transport i czno 630 - Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 - Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 756 Dochody od osb prawnych, od osb i od innych oraz jednostek wydatki nieposiadajcych zwizane z ich prawnej

13.954,24 z 3,38 z 163.130,20 z 5.494,52 z 279.488,61z 5.816,75 z 90.062,74 z 2.019.115,00 z

fizycznych osobowoci poborem dzia 758 dzia 801 dzia 803 dzia 851 dzia 852 dzia 853 spoecznej dzia 854 dzia 900 dzia 921 dzia 926

Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania

zakresie

polityki

1.925.103,25 60.374,40 9.388,23 2.046,00 1.226,35 11.172,69 237.695,21 15.405,39 14.043,25 644,30

z z z z z z z z z z

Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

W 2008 roku wydatki budetu zostay zwikszone o 84.861.563 z tj. do wysokoci 423.601.032 z. Zrealizowane zostay w kwocie 340.059.853,25 z, co stanowi 80,28 % planu po zmianach, w tym wydatki finansowane dochodami budetu wojewdztwa 87,37 %; wydatki finansowane rodkami z Unii Europejskiej 49,10 %. Z rezerwy budetu wojewdztwa rozdysponowano 4.884.856 z na realizacj zada w dziaach: 010 150 600 700 750 851 853 900 921 926 Rolnictwo i owiectwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 142.995 138.770 1.494.831 1.099.736 667.574 18.768 54.324 337.500 873.732 56.626 z z z z z z z z z z

Sposb rozdysponowania rezerw znajduje si przy opisie rozdziau 75818 Rezerwy oglne i celowe. Wykonanie wydatkw poniesionych w 2008 roku przedstawia si nastpujco: 1. wydatki biece 229.008.101,82 z a) dotacje 91.850.981,01 z b) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze 55.017.612,54 z c) pozostae wydatki biece 82.139.508,27 z 2. wydatki majtkowe 111.051.751,43 z. Wykonanie dochodw i wydatkw w poszczeglnych dziaach, rozdziaach i paragrafach w dalszej czci informacji. Wykonanie przychodw i rozchodw na koniec 2008 roku przedstawia si nastpujco: Wykonanie przychodw: 1. z poyczek 9.554.572,82 z (prefinansowanie: ZPORR, SPOTransport 8.759.572,82 z, spaty udzielonych poyczek 795.000,00 z) 2. z tytuu innych rozlicze krajowych 23.029.439,08 z 3. nadwyki z lat ubiegych 2.683.153,98 z 4. razem przychody 35.267.165,88 z. Wykonanie rozchodw: 1. spata kredytw 3.100.000,00 z 2. spata Transport) 3. razem rozchody 24.249.981,72 z. poyczki 21.149.981,72 z (prefinansowanie ZPORR, SPO omwione zostao