Wydatki Budżetu Województwa Lubuskiego Za 2008 Rok

Tabela nr 4
Wydatki budetu wojewdztwa lubuskiego za 2008 rok
Rozdz
Dzia
ia
Tre
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
3,515,000 9,282,663 8,811,030.47
111,150 136,150 136,150.00
%
7:5
%
7:6
1
2
3
4
8
9
OGEM:
100.39 ###
BUDET WOJEWDZTWA
113.54 ###
BUDET UNII EUROPEJSKIEJ
52.69 ###
010
Rolnictwo i owiectwo
206.69 ###
Budet Wojewdztwa
194.74 ###
Budet Unii
250.67 ###
01005
Prace geodezyjno122.49 ###
urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Budet Wojewdztwa
111,150 136,150 136,150.00 122.49 ###
Budet Unii
0
0
0.00
2650 Dotacja przedmiotowa z
111,150
136,150
136,150.00 122.49 ###
budetu dla zakadu
budetowego
01006
Zarzdy melioracji i
5,520,000 5,566,300 5,563,448.99 100.79 ###
urzdze wodnych
Budet Wojewdztwa
5,520,000 5,566,300 5,563,448.99 100.79 ###
Budet Unii
0
0
0.00
3020 Wydatki osobowe
26,500
42,598
42,597.04 160.74 ###
niezaliczone do
4010 wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
3,417,700 3,457,895 3,456,025.63 101.12 99.95
pracownikw
4040 Dodatkowe
265,000
259,563
259,563.19 97.95 ###
wynagrodzenie
roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia
544,100
518,629
518,628.82 95.32 ###
spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
86,900
83,313
83,312.35 95.87 ###
4140 Wpaty na Pastwowy
5,500
4,409
4,408.68 80.16 99.99
Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia
14,000
14,000
14,000.00 100.00 ###
4210 Zakup materiaw i
212,375
267,078
267,077.96 125.76 ###
4260 Zakup energii
69,400
58,953
58,901.73 84.87 99.91
4270 Zakup usug remontowych
88,000
89,418
89,417.01 101.61 ###
4280 Zakup usug zdrowotnych
5,000
3,255
3,255.00 65.10 ###
4300 Zakup usug pozostaych
119,100
97,721
97,719.31 82.05 ###
4350 Zakup usug dostpu do
10,000
9,953
9,952.06 99.52 99.99
sieci Internet
4360 Opaty z tytuu zakupu
9,900
14,445
13,756.04 138.95 95.23
usug
telekomunikacyjnych
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
4370 telefonii
59,000
56,211
56,086.05 95.06 99.78
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4390 telefonii
Zakup usug
3,000
37
36.60 1.22 98.92
obejmujcych wykonanie
4400 ekspertyz,
Opaty za analiz i opinii
161,735
168,728
168,726.98 104.32 ###
administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
55
Rozdz
Dzia
ia
1
Budet 2008 roku

Plan wg
Tre
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
3
4
5
6
7
4410 Podre subowe krajowe
45,540
33,304
33,292.48
4420 Podre subowe
3,000
1,189
1,187.96
4430 Rne opaty i skadki
46,000
31,529
31,529.00
4440 Odpisy na zakadowy
111,130
108,612
108,611.64
fundusz wiadcze
4480 socjalnych
Podatek od nieruchomoci
19,500
18,410
18,410.00
4520 Opaty na rzecz budetw
13,420
13,650
13,646.15
jednostek samorzdu
terytorialnego
4530 Podatek
od towarw i
100
4
2.55
4580 Pozostae odsetki

4610 Koszty postpowania
sdowego i
4700 prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
4750 kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw
i licencji
6060 Wydatki
na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych
01007
Zakady konserwacji
urzdze wodnych i
melioracji
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
6210 Dotacje celowe z budetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
zakadw
budetowych
01008
Melioracje
wodne
%
7:5
%
7:6
8
9
73.11 99.97
39.60 99.91
68.54 ###
97.73 ###
94.41 ###
101.69 99.97
2.55 63.75
350.50
88.73
500.00 45.45 ###
0
1,100
395
500
33,000
29,715
29,715.00 90.05
###
9,000
4,200
4,199.95 46.67
###
26,000
67,286
67,282.41 258.78 99.99
115,000
111,300
111,256.90 96.75 99.96
62,500
62,500
62,441.80 99.91 ###
62,500
0
62,500
62,500
0
62,500
62,441.80 99.91 ###

0.00
62,441.80 99.91 99.91
###
###
### 245.28 ###
Budet Wojewdztwa
7,120,000
###
### 263.42 ###
Budet Unii
3,500,000 7,369,392 7,292,684.41 208.36 ###
10,000
25,771
25,769.01 257.69 99.99
4260 Zakup energii
2,200,000 2,011,902 2,011,900.57 91.45 ###
300,000
355,687
355,686.34 118.56 ###
2,469,000 8,896,550 8,896,552.16 360.33 ###
0
344
343.72
99.92
jednostek samorzdu
4580 terytorialnego
Pozostae odsetki
0
1,684
1,684.00
###
4590 Kary i odszkodowania
20,000
6,170
6,169.50 30.85 99.99
wypacane na rzecz osb
4610 fizycznych
Koszty postpowania
1,000
19,821
19,820.50 ### ###
sdowego i
Wydatki inwestycyjne
1,000,000 5,104,000 5,104,000.00 510.40 ###
jednostek budetowych
6058 Wydatki inwestycyjne
3,500,000 7,369,392 7,292,684.41 208.36 98.96
1,120,000 2,358,206 2,333,658.95 208.36 98.96
01015
Postp biologiczny w
5,200
5,200
5,200.00 100.00 ###
produkcji rolinnej
Budet Wojewdztwa
5,200
5,200
5,200.00 100.00 ###
56
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
4
Budet Unii
01020
Postp biologiczny w
produkcji zwierzcej
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
01036
Restrukturyzacja i
modernizacja sektora
ywnociowego oraz
rozwj obszarw
Budet Wojewdztwa
wiejskich
Budet Unii
2910 Zwrot dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
w nadmiernej
Wynagrodzenia
4178 pobranych
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
0
0
0.00
5,200
5,200
5,200.00 100.00 ###
600
600
474.30 79.05 ###
600
0
600
20,000
600
0
600
323,066
474.30 79.05 ###

0.00
474.30 79.05 79.05
154,371.37 771.86 ###
5,000
15,000
0
83,066
240,000
3,066
40,892.25 817.85 ###

113,479.12 756.53 ###
3,065.80
99.99
0
0
2,070
690
0
0
1,380
460
7,500
2,500
2,250
750
1,800
900
300
70,320
23,440
142,500
47,500
15,480
5,160
9,000
3,000
1,500
500
300
900.00
300.00
37,457.24
12,485.81
56,638.50
18,879.50
10,567.06
3,522.36
7,916.32
2,638.78
0.00
0.00
0.00
600
100
4179 Wynagrodzenia
4748 Zakup materiaw
Zakup materiaw
kserograficznych
Program Rozwoju
01041
Obszarw Wiejskich
2007-2013
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
4018 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
pracownikw
4048 Dodatkowe
roczne
4049 wynagrodzenie
Dodatkowe
roczne
4118 wynagrodzenie
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
spoeczne
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
57
###
###
765.73
765.73
105.55
105.55
-
###
###
53.27
53.27
39.75
39.75
68.26
68.26
87.96
87.96
-
0.00
0 2,231,032 1,873,155.88
###
0 557,761 468,288.94
0 1,673,271 1,404,866.94
0
846,486
733,525.87
###
###
86.66
282,163
244,508.58
86.66
36,465
36,457.70
99.98
12,155
12,152.57
99.98
132,513
116,068.23
87.59
44,171
38,689.40
87.59
0
0
0
0
0
21,373
7,125
3,750
1,250
57,848
18,720.79
6,240.25
0.00
0.00
52,507.32
87.59
87.58
90.77
Budet 2008 roku

Plan wg
Tre
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
2
3
4
5
6
7
0
19,283
17,502.43
4268 Zakup energii
0
16,103
12,136.89
4269 Zakup energii
0
5,368
4,045.64
0
62,340
61,870.08
0
20,780
20,623.36
0
43,729
32,404.64
0
14,577
10,801.58
0
1,450
1,432.79
sieci Internet
0
484
477.60
sieci Internet
0
5,358
4,429.14
usug
telekomunikacyjnych
4379 telefonii
Opaty z stacjonarnej
tytuu zakupu
0
1,786
1,476.39
usug
telekomunikacyjnych
4408 telefonii
Opaty zastacjonarnej
0
221,786
221,713.66
garaowe
4409 pomieszczenia
Opaty za
0
73,929
73,904.54
garaowe
4418 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
0
6,939
5,676.80
0
2,313
1,892.25
0
2,325
1,593.00
0
775
531.00
0
26,634
26,633.97
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
0
8,878
8,877.99
fundusz wiadcze
4708 socjalnych
0
13,890
12,375.00
niebdcych czonkami
4709 Szkolenia pracownikw
0
4,630
4,125.00
niebdcych czonkami
4748 Zakup materiaw
0
3,282
3,281.37
Zakup materiaw
0
1,094
1,093.80
Wydatki na zakupy
0
171,000
64,039.69
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
0
57,000
21,346.56
budetowych
01095
Pozostaa dziaalno
113,800 163,800 163,754.51
Budet Wojewdztwa
113,800 163,800 163,754.51
Budet Unii
0
0
0.00
10,800
10,800
10,754.51
101,000
153,000
153,000.00
4380 Zakup usug
2,000
0
0.00
obejmujcych
tumaczenia
Rozdz
Dzia
ia
1
58
%
7:5
%
7:6
8
-
9
90.77
75.37
75.37
99.25
99.25
74.10
74.10
98.81
98.68
82.66
82.66
99.97
99.97
81.81
81.81
68.52
68.52
###
###
89.09
89.09
99.98
99.98
37.45
37.45
143.90
143.90
99.58
151.49
-
###
###
99.58
###
-
Rozdz
Dzia
ia
1
150
Tre
4
Przetwrstwo
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
15011
Rozwj
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
2478 rodki przekazane przez
pozostae jednostki
zaliczane do sektora
finansw publicznych na
realizacj zada
biecych dla jednostek
niezaliczanych do sektora
2479 rodki przekazane przez
pozostae jednostki
zaliczane do sektora
finansw publicznych na
realizacj zada
biecych dla jednostek
2678 Dotacja celowa z budetu
dla jednostek
finansw publicznych
realizujcych projekty
finansowane z udziaem
rodkw z budetu Unii
dla jednostek
finansw publicznych
rodkw z budetu Unii
15011
Rozwj
Promowanie
najlepszych praktyk
poprzez wymian
dowiadcze pomidzy
sfer nauki i
gospodarki
w
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
pracownikw
4048 Dodatkowe
roczne
4049 wynagrodzenie
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
na ubezpieczenia
4118 Skadki
spoeczne
spoeczne
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
###
### 9,178,758.36
4,620,487 4,977,530 2,239,251.49
###
### 6,939,506.87
9,735,072 8,331,699 6,654,200.74
2,687,510 2,191,439 1,860,567.86
7,047,562 6,140,260 4,793,632.88
7,047,562
0
0.00
%
7:5
%
7:6
8
26.52
48.46
23.13
68.35
69.23
68.02
-
9
###
###
###
###
###
###
-
0.00
0 6,140,260 4,793,632.88
78.07
0 2,096,615 1,769,272.43
84.39
2,687,510
0
156,186
94,824
0
91,295.43
0.00
96.28
-
39,048
117,138
31,764
0
0
0
0.00
0.00
0.00
10,589
0.00
5,278
1,760
5,626
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1,876
0.00
907
303
11,250
3,750
525
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
15011
Rozwj
LRPO
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
2008 Dotacje rozwojowe oraz
rodki na finansowanie
Wsplnej Polityki Rolnej
6208 Dotacje rozwojowe
15013
Rozwj kadr
nowoczesnej
gospodarki i
przedsibiorczoci
Kapita Ludzki
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
pracownikw
spoeczne
spoeczne
4268 Zakup energii
4269 Zakup energii
usug
telekomunikacyjnych
4379 telefonii
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
175
0
0.00
59,138
0
0.00
19,712
0
0.00
2,650
0
0.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
883
0.00
###
0.00
835,000
###
2,104,000
0
0
0
0.00
0.00
0.00
112,000
0.00
14,727,000
723,000
7,059,493
0
0.00
0
0.00
### 2,524,557.62 35.76 ###
1,058,929 1,936,683 378,683.63 35.76 ###

6,000,564
### 2,145,873.99 35.76 ###
5,966,807 8,527,932 1,887,122.56 31.63 22.13
1,052,946 1,630,758
60
333,021.81 31.63 20.42
127,353
39,260.26
30.83
22,474
6,928.28
30.83
23,488
7,199.54
30.65
4,146
1,270.51
30.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,789
668
28,787
5,080
340
60
417,010
73,590
1,020
898.46
158.54
22,327.95
3,940.24
0.00
0.00
120,925.52
21,339.80
126.99
23.71
23.73
77.56
77.56
29.00
29.00
12.45
180
22.41
12.45
Rozdz
Dzia
ia
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
0
20,400
19,703.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
96.58
3,477.00
96.58
0
9,180
4,267.61
garaowe
Opaty za
4409 pomieszczenia
0
1,620
753.11
pomieszczenia
garaowe
materiaw
4748 Zakup
0
4,760
0.00
Zakup materiaw
0
840
0.00
Wydatki na zakupy
0
46,788
12,998.03
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
0
8,257
2,293.77
6208 budetowych
Dotacje rozwojowe
33,757
977,320
31,044.07
5,983
185,410
5,478.16
15013
Rozwj kadr
0 5,662,690
0.00
nowoczesnej
gospodarki i
przedsibiorczoci
Wojewdzkie urzdy
pracy Kapita Ludzki
Budet Wojewdztwa
0 849,408
0.00
Budet Unii
0 4,813,282
0.00
0 4,331,951
0.00
0
764,467
0.00
0
481,331
0.00
0
84,941
0.00
600
Transport i czno
###
###
###
Budet Wojewdztwa
###
###
###
Budet Unii
3,774,375 3,774,375 3,774,375.00
60001
Krajowe pasaerskie
###
###
###
przewozy kolejowe
Budet Wojewdztwa
###
###
###
Budet Unii
3,774,375 3,774,375 3,774,375.00
2330 Dotacje celowe
32,000
32,000
32,000.00
przekazane do samorzdu
wojewdztwa na zadania
biece realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
2580 Dotacja podmiotowa z
20,175,685 20,175,685 20,175,685.00
budetu dla jednostek
finansw publicznych
46.49
46.49
27.78
27.78
91.96
91.56
-
3.18
2.95
-
124.72
125.45
100.00
99.10
###
###
###
###
Tre
3
4
4398 Zakup usug
analiz i opinii
4399 ekspertyz,
Zakup usug
4408 ekspertyz,
61
3,600
98.96 ###
100.00 ###
100.00 ###
100.00 ###
Rozdz
Dzia
ia
1
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
Tre
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
3
4
5
6
7
8
9
750,100
694,180
694,180.00 92.54 ###
19,825
19,825
19,825.00 100.00 ###
19,825
19,825
19,825.00 100.00 ###
4380 Zakup usug
0
11,000
7,905.60
71.87
obejmujcych
4390 tumaczenia
Zakup usug
4,800
4,800
0.00
analiz
i opinii
4430 ekspertyz,
Rne opaty
i skadki
393,000
218,920
184,543.97 46.96 84.30
6068 Wydatki na zakupy

3,754,550 3,754,550
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
3,754,550 3,754,550
budetowych
60003
Krajowe pasaerskie
###
###
przewozy autobusowe
Budet Wojewdztwa
###
###
Budet Unii
0
0
18,300,000 24,830,629
budetu dla jednostek
finansw
publicznych
60013
Drogi
publiczne
###
###
ZDW
Budet Wojewdztwa
###
###
Budet Unii
0
0
94,100
90,070
niezaliczone do
4010 wynagrodze
5,779,162 6,576,462
pracownikw
4040 Dodatkowe
452,963
395,463
wynagrodzenie
roczne
981,385 1,057,505
3,754,550.00 100.00 ###

3,754,550.00 100.00 ###
### 126.28 ###
### 126.28 ###
0.00
23,109,124.16 126.28 93.07
### 132.89 ###

### 132.89 ###
0.00
90,060.97 95.71 99.99
6,576,462.00 113.80 ###
395,428.15 87.30 99.99
1,057,504.08 107.76 ###

spoeczne
150,087
164,600
164,599.70 109.67 ###
90,000
74,580
74,580.00 82.87 ###
4170 Wynagrodzenia
80,000
165,715
165,714.33 207.14 ###
4,404,293 3,204,293 3,204,286.16 72.75 ###
4260 Zakup energii
244,400
245,232
245,231.55 100.34 ###
4270 Zakup usug remontowych 8,790,849 8,185,849 8,185,846.23 93.12 ###
20,500
14,610
14,609.00 71.26 99.99
4300 Zakup usug pozostaych 22,167,476 22,313,616 22,313,416.15 100.66 ###
67,700
52,956
52,949.62 78.21 99.99
sieci Internet
80,000
62,628
62,627.60 78.28 ###
usug
telekomunikacyjnych
4370 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
100,000
71,120
71,113.17 71.11 99.99
usug
telekomunikacyjnych
telefoniizastacjonarnej
4400 Opaty
5,500
5,060
5,059.56 91.99 99.99
garaowe
4410 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
13,000
11,340
10,962.80 84.33 96.67
4420 Podre subowe
2,000
0
0.00
62
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
fundusz wiadcze
4480 socjalnych
jednostek samorzdu
4590 terytorialnego
Kary i odszkodowania
4700 fizycznych
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
i licencji
6050 programw
budetowych
Drogi publiczne
60013
(Urzd)
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
2310 Dotacje celowe
przekazane gminie na
zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw)
midzy
jednostkami
630
Turystyka
samorzdu terytorialnego
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
63003
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
2310 Dotacje celowe
zadania biece
porozumie (umw)
midzy jednostkami
4170 Wynagrodzenia
4380 Zakup usug
obejmujcych
4390 tumaczenia
Zakup usug
analiz
i opinii
4430 ekspertyz,
Rne opaty
i skadki
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
336,000
336,000
335,999.95 100.00 ###
154,767
158,276
158,276.00 102.27 ###
67,000
225,452
103,601
246,352
103,601.00 154.63 ###

246,350.99 109.27 ###
11,306
11,305.40
75,000
75,000
75,000.00 100.00 ###
17,800
17,800
17,789.49 99.94 99.94
185,000
185,000
184,996.95 100.00 ###
99.99
32,900,000 88,030,448 65,815,051.40 200.05 74.76

0
696,520
696,520.00
###
4,770,000
414,890
414,890.00
8.70
###
2,627,000 2,047,000 2,046,961.87 77.92
###
250,000
188,320.00
###
0
0
0
250,000
0
250,000
188,320.00
0.00
188,320.00
###
###
480,000
480,000
0
400,000
521,500
521,500
0
441,500
513,480.51 106.98 ###

513,480.51 106.98 ###
0.00
433,579.61 108.39 ###
400,000
0
63,000
441,500
0
63,000
433,579.61 108.39 ###

0.00
58,155.00 92.31 92.31
3,000
80,000
195,000
4,500
0
94,170
232,650
1,680
0.00
93,573.66 116.97 99.37
230,170.95 118.04 98.93
1,680.00 37.33 ###
4,500
50,000
50,000
63
0.00
50,000.00 100.00 ###
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
Tre
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
63095
Pozostaa dziaalno
80,000
80,000
79,900.90 99.88 ###
Budet Wojewdztwa
80,000
80,000
79,900.90 99.88 ###
Budet Unii
0
0
0.00
80,000
80,000
79,900.90 99.88 99.88
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
700
Gospodarka
297,160 1,425,736 1,425,617.57 479.75 ###
Budet Wojewdztwa
297,160 1,425,736 1,425,617.57 479.75 ###
Budet Unii
0
0
0.00
70005
Gospodarka gruntami i
297,160 1,425,736 1,425,617.57 479.75 ###
nieruchomociami
Budet Wojewdztwa
297,160 1,425,736 1,425,617.57 479.75 ###
Budet Unii
0
0
0.00
4260 Zakup energii
5,000
18,033
18,032.37 360.65 ###
199,160
404,678
404,635.08 203.17 99.99
4390 Zakup usug
60,000
13,915
13,915.00 23.19 ###
analiz
i opinii
4430 ekspertyz,
Rne opaty
i skadki
3,000
6,106
6,106.00 203.53 ###
4480 Podatek od nieruchomoci
2,000
661,495
661,494.31 ### ###
4500 Pozostae podatki na
0
2,401
2,400.60
99.98
rzecz budetw jednostek
4510 Opaty na rzecz budetu
2,000
1,151
1,150.74 57.54 99.98
1,000
765
764.47 76.45 99.93
jednostek samorzdu
4530 terytorialnego
Podatek od towarw i
5,000
57,584
57,583.00 ### ###
4570 Odsetki od
0
238,089
238,088.60
###
nieterminowych wpat z
tytuu pozostaych
4610 Koszty
postpowania
20,000
21,519
21,447.40 107.24 99.67
sdowego i
prokuratorskiego
710
Dziaalno usugowa
1,045,627 1,075,627 949,358.89 90.79 ###
Budet Wojewdztwa
1,045,627 1,075,627 949,358.89 90.79 ###
Budet Unii
0
0
0.00
71004
Plany
601,000 631,000 505,424.04 84.10 ###
zagospodarowania
przestrzennego
Budet Wojewdztwa
601,000 631,000 505,424.04 84.10 ###
Budet Unii
0
0
0.00
4170 Wynagrodzenia
25,000
25,000
21,892.00 87.57 87.57
1,000
1,000
421.52 42.15 42.15
563,500
593,500
482,610.52 85.65 81.32
4380 Zakup usug
1,500
1,500
500.00 33.33 33.33
obejmujcych
4390 tumaczenia
Zakup usug
10,000
10,000
0.00
ekspertyz,
analiz i opinii
71005
Prace geologiczne
45,560
45,560
44,867.85 98.48 ###
(nieinwestycyjne)
Budet Wojewdztwa
45,560
45,560
44,867.85 98.48 ###
Budet Unii
0
0
0.00
0
300
187.85
62.62
40,000
39,700
39,700.00 99.25 ###
5,560
5,560
4,980.00 89.57 89.57
budetowych
Rozdz
Dzia
ia
64
Rozdz
Dzia
ia
1
2
71012
Tre
4
Orodki dokumentacji
geodezyjnej i
kartograficznej
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
sieci Internet
usug
telekomunikacyjnych
4400 telefonii
garaowe
4410 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
4530 socjalnych
Podatek od towarw i
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
programw i licencji
71013
Prace geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
71014
Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
720
Informatyka
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
72095
Pozostaa dziaalno
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
750
Administracja
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
319,067 319,067 319,067.00 100.00 ###
319,067
0
198,921
319,067
0
199,695
15,413
15,222
15,221.58 98.76
###
32,267
31,761
31,761.00 98.43
###
4,922
1,000
1,000
300
6,000
1,447
4,845
1,000
3,034
300
7,164
1,447
4,845.19
1,000.00
3,033.66
300.00
7,163.94
1,447.44
3,000
2,054
2,053.97 68.47
###
38,900
33,994
33,993.62 87.39
###
4,400
4,857
4,400
4,835
4,399.72 99.99 99.99

4,835.27 99.55 ###
2,000
1,000
2,338
880
2,338.41 116.92 ###

880.00 88.00 ###
3,140
3,140
3,140.02 100.00 ###
500
2,958
2,958.18 591.64 ###
50,000
50,000
50,000.00 100.00 ###
50,000
0
50,000
30,000
50,000
0
50,000
30,000
50,000.00 100.00 ###

0.00
50,000.00 100.00 ###
30,000.00 100.00 ###
30,000
0
30,000
0
0
0
0
0
0
30,000
0
30,000
200,000
200,000
0
200,000
200,000
0
200,000
###
30,000.00 100.00 ###

0.00
30,000.00 100.00 ###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
### 52.61 ###
###
65
319,067.00 100.00 ###

0.00
199,695.00 100.39 ###
98.44
100.00
303.37
100.00
119.40
100.03
###
###
99.99
###
###
###
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
4
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
75001
Urzdy naczelnych i
centralnych organw
administracji rzdowej
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
75011
Urzdy wojewdzkie
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
4010 wynagrodze
pracownikw
4040 Dodatkowe
roczne
4110 wynagrodzenie
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
usug
telekomunikacyjnych
4400 telefonii
garaowe
4410 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
socjalnych
75017
Samorzdowe sejmiki
wojewdztw
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
3030 Rne wydatki na rzecz
osb fizycznych
sieci Internet
usug
telekomunikacyjnych
4370 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
telefonii
stacjonarnej
4380 Zakup
usug
obejmujcych
tumaczenia
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
###
###
### 76.30 ###
### 4,144,795 2,480,705.79 12.11 ###
0 416,140
14,640.00
3.52
0
0
0
0
0
0
0
0
294,000
294,000
0
500
62,420
353,720
77,393
13,657
51,383
9,067
224,944
39,696
498,713
498,713
0
500
2,196.00
3.52
12,444.00
3.52
0.00
0.00
12,444.00
24.22
2,196.00
24.22
0.00
0.00
448,396.56 152.52 ###
448,396.56 152.52 ###
0.00
0.00
-
214,558
278,220
269,611.28 125.66 96.91
15,000
16,788
16,787.03 111.91 99.99
34,870
47,765
44,755.05 128.35 93.70
5,624
2,000
1,166
1,600
5,000
7,829
45,806
45,333
35,090
5,000
7,181.43 127.69 91.73

25,460.00 ### 55.58
33,788.64 ### 74.53
33,489.98 ### 95.44
4,994.15 99.88 99.88
5,000
5,000
2,981.00 59.62 59.62
2,682
6,000
2,682
8,700
648.00 24.16 24.16

8,700.00 145.00 ###
967,866
967,866
955,638.54 98.74 ###
967,866
0
697,900
967,866
0
701,800
955,638.54 98.74 ###

0.00
701,702.70 100.54 99.99
20,116
84,650
5,000
26,026
79,550
0
21,942.36 109.08 84.31

75,073.92 88.69 94.37
0.00
-
6,600
7,600
7,205.95 109.18 94.82
8,000
4,500
4,268.95 53.36 94.87
3,000
2,806
2,806.00 93.53
66
###
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4390 Zakup usug
analiz i krajowe
opinii
4410 ekspertyz,
Podre subowe
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
6,000
0
0.00
50,000
35,000
28,000
6,000
47,000
21,000
25,298
300
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
46,219.69 92.44 98.34

20,296.49 57.99 96.65
25,298.00 90.35 ###
300.00 5.00 ###
4420 Podre subowe

niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
9,600
5,886
5,524.52 57.55 93.86
Zakup akcesoriw
8,000
1,070
1,012.62 12.66 94.64
programw
i licencji
6060 Wydatki
na zakupy
0
45,030
43,987.34
97.68
budetowych
75018
Urzdy marszakowskie
###
###
### 80.77 ###
(Urzd)
Budet Wojewdztwa
###
###
### 80.77 ###
Budet Unii
0
0
0.00
37,000
37,000
30,318.45 81.94 81.94
niezaliczone do
4010 wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe 11,410,850 11,454,991 10,765,735.16 94.35 93.98
pracownikw
4040 Dodatkowe
650,000
557,249
557,248.85 85.73 ###
wynagrodzenie
roczne
1,832,044 1,832,044 1,597,163.11 87.18 87.18
spoeczne
295,491
295,491
267,089.17 90.39 90.39
55,000
124,900
108,013.00 196.39 86.48
4170 Wynagrodzenia
40,000
72,150
55,165.00 137.91 76.46
1,100,000 1,521,952 1,386,932.27 126.08 91.13
4260 Zakup energii
200,000
320,000
288,852.07 144.43 90.27
300,000
600,000
148,587.07 49.53 24.76
35,000
35,000
14,801.40 42.29 42.29
1,563,468 1,739,659 1,676,945.31 107.26 96.40
45,000
45,000
32,021.59 71.16 71.16
sieci Internet
90,000
90,000
88,725.50 98.58 98.58
usug
telekomunikacyjnych
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
4370 telefonii
250,000
158,000
148,096.16 59.24 93.73
usug
telekomunikacyjnych
telefonii
stacjonarnej
usug
4380 Zakup
15,000
5,000
3,292.00 21.95 65.84
obejmujcych
4390 tumaczenia
Zakup usug
350,000
340,000
314,411.92 89.83 92.47
ekspertyz,
4400 Opaty
za analiz i opinii
300,000
350,000
239,214.04 79.74 68.35
garaowe
4410 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
200,000
140,000
100,528.47 50.26 71.81
4420 Podre subowe
200,000
180,000
171,698.45 85.85 95.39
67
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
fundusz wiadcze
4480 socjalnych
4530 Podatek od towarw i
4570 Odsetki od
4610 tytuu
Kosztypozostaych
postpowania
sdowego i
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
i licencji
4990 programw
Sumy do wyjanienia

budetowych
75018
Urzdy marszakowskie
ZPORR
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
pracownikw
4048 Dodatkowe
roczne
4049 wynagrodzenie
Dodatkowe
roczne
4118 wynagrodzenie
spoeczne
spoeczne
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
75018
Urzdy marszakowskie
INTERREG III A
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
pracownikw
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
115,000
110,000
104,763.30 91.10 95.24
388,435
453,787
395,745.32 101.88 87.21
0
0
0
9,500
23,000
100
6,881.83
15,296.30
97.70
20,000
15,000
479.00
70,000
95,000
74,843.00 106.92 78.78
65,000
50,000
44,058.99 67.78 88.12
250,000
240,000
205,023.37 82.01 85.43
8.00
3,600,000
783,648
300,237.00
707,728
411,695
393,152.97 55.55 95.50
178,400
8,078
8,074.77
4.53
###
44,700
133,700
75,000
2,021
6,057
0
2,019.50
6,055.27
0.00
4.52
4.53
-
###
###
-
25,000
0.00
15,000
5,000
13,700
5,148
1,717
782
4,600
261
260.76
5.67
99.91
2,200
800
22,500
7,500
5,300
127
43
0
0
0
126.11
42.06
0.00
0.00
0.00
5.73
5.26
-
99.30
97.81
-
1,800
0.00
347,000
297,000
166,251.01 47.91 ###
86,750
260,250
162,000
80,250
216,750
162,000
45,427.32 52.37 ###

120,823.69 46.43 ###
94,636.31 58.42 58.42
54,000
54,000
31,545.40 58.42 58.42
68
72.44
66.51
97.70
2.40
3.19
8.34
38.31
5,147.28 34.32 99.99

1,716.68 34.33 99.98
781.88 5.71 99.98
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4048 Dodatkowe
4049 Dodatkowe
roczne
4118 wynagrodzenie
spoeczne
spoeczne
usug
telekomunikacyjnych
telefoniiz stacjonarnej
4378 Opaty
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
4379 telefonii
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4417 telefonii
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
4578 socjalnych
Odsetki od
tytuu pozostaych
4579 Odsetki
od
tytuui odszkodowania
pozostaych
4598 Kary
4599 fizycznych
4608 fizycznych
prawnych i innych
4609 jednostek
prawnych i innych
4618 jednostek
Koszty postpowania
sdowego i
Koszty postpowania
sdowego i
prokuratorskiego
75018
Urzdy marszakowskie
Program Wsppracy
Transgranicznej Polska
- Kraj Zwizkowy
Saksonia
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
13,500
13,500
12,263.97 90.84 90.84
4,500
4,500
4,087.98 90.84 90.84
22,500
22,500
10,886.66 48.39 48.39
7,500
7,500
3,628.91 48.39 48.39
4,500
1,500
0
37,500
12,500
0
4,500
1,500
200
0
0
3,000
1,755.95 39.02 39.02

585.30 39.02 39.02
0.00
0.00
0.00
1,148.34
38.28
7,500
5,250
374.19
4.99
7.13
2,500
1,750
124.74
4.99
7.13
0
7,500
2,500
2,250
4,800
3,750
1,250
2,250
4,004.44
83.43
0.00
0.00
906.61 40.29 40.29
750
750
302.21 40.29 40.29
750
750
0.00
250
250
0.00
750
750
0.00
250
250
0.00
750
750
0.00
250
250
0.00
750
750
0.00
250
250
0.00
594,540
22,854
18,549.49
3.12
###
89,181
505,359
239,700
3,428
19,426
14,875
2,782.45
15,767.04
12,753.44
3.12
3.12
5.32
###
###
85.74
69
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
pracownikw
4048 Dodatkowe
roczne
4049 wynagrodzenie
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
na ubezpieczenia
4118 Skadki
spoeczne
spoeczne
usug
telekomunikacyjnych
4379 telefonii
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4418 telefonii
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
4578 socjalnych
Odsetki od
pozostaych
4579 tytuu
Odsetki
od
pozostaych
4598 Kary
4599 fizycznych
4608 fizycznych
prawnych i innych
4609 jednostek
prawnych i innych
4618 jednostek
Koszty postpowania
sdowego i
Koszty postpowania
sdowego i
niebdcych czonkami
niebdcych czonkami
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
42,300
2,625
2,250.61
%
7:5
%
7:6
8
5.32
9
85.74
19,975
3,525
39,445
0
0
2,260
0.00
0.00
1,968.94
4.99
87.12
6,961
399
347.47
4.99
87.09
6,362
1,122
25,500
4,500
850
150
72,250
12,750
8,500
365
64
0
0
0
0
0
0
0
317.57
56.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.99
5.00
-
87.01
87.58
-
1,500
0.00
12,750
2,250
2,252
425
75
1,501
131.15 1.03 30.86

23.15 1.03 30.87
595.94 26.46 39.70
398
265
105.17 26.42 39.69
850
0.00
150
0.00
850
0.00
150
0.00
850
0.00
150
0.00
850
0.00
150
0.00
6,800
0.00
1,200
0.00
70
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4748 Zakup materiaw
Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
programw
i licencji
4759 Zakup
akcesoriw
i licencji
6068 programw
Wydatki na zakupy
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
1,700
0
0.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
300
0.00
6,375
0.00
1,125
0.00
59,500
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
10,500
budetowych
75018
Urzdy marszakowskie 8,222,000
LRPO
Budet Wojewdztwa
1,236,000
Budet Unii
6,986,000
2,490,162
pracownikw
439,440
pracownikw
4048 Dodatkowe
170,000
wynagrodzenie
roczne
4049 Dodatkowe
30,000
wynagrodzenie
roczne
404,079
spoeczne
71,308
spoeczne
65,174
11,501
1,454,717
256,715
4268 Zakup energii
17,425
4269 Zakup energii
3,075
8,500
1,500
1,000,108
178,196
8,160
usug
telekomunikacyjnych
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
4369 telefonii
1,440
usug
telekomunikacyjnych
telefoniiz komrkowej
tytuu zakupu
4378 Opaty
57,375
usug
telekomunikacyjnych
tytuu zakupu
4379 telefonii
10,125
usug
telekomunikacyjnych
telefoniizastacjonarnej
4408 Opaty
170,000
pomieszczenia garaowe
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4409 Opaty za
garaowe
4418 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
4618 socjalnych
Koszty postpowania
sdowego i
Koszty postpowania
sdowego i
niebdcych czonkami
niebdcych czonkami
4748 Zakup materiaw
Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
i licencji
4759 programw
Zakup akcesoriw
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
30,000
0
0.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
56,100
9,900
110,000
0
0
0
0.00
0.00
0.00
20,000
0.00
8,500
0.00
1,500
0.00
153,000
0.00
27,000
0.00
27,200
0.00
4,800
0.00
127,500
0.00
22,500
0.00
i licencji
6068 programw
Wydatki na zakupy
658,000
0
0.00
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
117,000
0
0.00
budetowych
75018
Urzdy marszakowskie 5,999,992 4,143,743 2,707,374.78 45.12
Kapita Ludzki
Budet Wojewdztwa
900,000 685,311 406,269.59 45.14
Budet Unii
5,099,992 3,458,432 2,301,105.19 45.12
0
348,500
0.00
0
61,500
0.00
3048 Nagrody o charakterze
0
14,450
13,600.00
szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
0
2,550
2,400.00
do wynagrodze
2,943,132 1,485,534 1,190,380.26 40.45
pracownikw
519,378
262,153
210,067.04 40.45
pracownikw
72
###
###
###
-
94.12
94.12
80.13
80.13
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4048 Dodatkowe
4049 Dodatkowe
roczne
4118 wynagrodzenie
spoeczne
spoeczne
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
4268 Zakup energii
4269 Zakup energii
usug
telekomunikacyjnych
4369 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
telefoniiz komrkowej
4378 Opaty
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
4379 telefonii
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
telefonii
stacjonarnej
4388 Zakup
usug
obejmujcych
4389 tumaczenia
Zakup usug
obejmujcych
4398 tumaczenia
Zakup usug
analiz i opinii
4399 ekspertyz,
Zakup usug
ekspertyz,
4408 Opaty
za analiz i opinii
garaowe
4409 pomieszczenia
Opaty za
garaowe
4418 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
4428 Podre subowe
4429 Podre subowe
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
39,449
28,188
28,187.08 71.45 ###
6,962
4,975
4,974.18 71.45 99.98
486,946
230,483
185,282.41 38.05 80.39
85,931
40,674
69,516
12,267
64,418
11,367
263,925
46,575
21,250
3,750
0
0
306,005
54,003
0
37,175
6,560
55,095
9,723
262,500
46,324
13,600
2,400
1,275
225
722,514
127,502
2,975
29,905.82
5,342.24
31,293.60
5,522.40
169,050.44
29,832.54
5,100.89
900.17
518.50
91.50
438,385.54
77,362.26
2,888.72
525
509.82
29,750
17,000
11,216.97 37.70 65.98
5,250
3,000
1,979.51 37.70 65.98
4,447
0.00
785
0.00
221,612
0.00
39,108
0.00
157,250
114,750
112,458.61 71.52 98.00
27,750
20,250
19,881.70 71.65 98.18
39,100
6,900
3,889
685
55,549
14,791
2,610
2,210
390
0
13,615.05
2,402.35
934.56
164.92
0.00
9,803
0.00
73
32,788.27 38.16 80.61

43.02
43.55
48.58
48.58
64.05
64.05
24.00
24.00
143.26
143.26
-
80.45
81.44
56.80
56.80
64.40
64.40
37.51
37.51
40.67
40.67
60.68
60.68
97.10
97.11
34.82
34.82
24.03
24.08
-
92.05
92.04
42.29
42.29
-
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
niebdcych czonkami
niebdcych czonkami
4748 Zakup materiaw
Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
i licencji
4759 programw
Zakup akcesoriw
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
12,750
19,392
13,322.90 104.49 68.70
2,250
78,422
2,351.10 104.49 3.00
35,312
19,574
12,081.04 34.21 61.72
6,232
3,454
2,131.99 34.21 61.73
69,700
30,001
8,708.48 12.49 29.03
12,300
5,294
1,536.82 12.49 29.03
i licencji
6068 programw
Wydatki na zakupy
275,992
38,425
34,174.32 12.38
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
48,704
6,780
6,030.78 12.38
budetowych
75060
Pomoc zagraniczna
0
42,630
38,050.86
Budet Wojewdztwa
0
42,630
38,050.86
Budet Unii
0
0
0.00
0
640
639.50
spoeczne
0
104
103.15
4170 Wynagrodzenia
0
4,210
3,940.00
0
750
296.01
0
21,486
17,632.20
4420 Podre subowe
0
15,440
15,440.00
75075
Promocja jednostek
3,135,000 3,744,186 2,843,852.90 90.71
samorzdu
terytorialnego
Budet Wojewdztwa
3,135,000 3,744,186 2,843,852.90 90.71
Budet Unii
0
0
0.00
8,000
0
0.00
do wynagrodze
4090 Honoraria
8,500
0
0.00
0
1,000
0.00
spoeczne
0
1,000
0.00
4170 Wynagrodzenia
27,500
69,400
16,476.76 59.92
97,800
157,200
122,553.58 125.31
2,953,000 3,467,786 2,690,107.00 91.10
4380 Zakup usug
13,000
13,000
5,643.74 43.41
obejmujcych
4420 tumaczenia
Podre subowe
24,200
24,200
1,935.82 8.00
4570 Odsetki od
1,000
1,000
0.00
pozostaych
4590 Kary
1,000
1,000
0.00
fizycznych
74
88.94
88.95
###
###
99.92
99.18
93.59
39.47
82.06
###
###
###
-
23.74
77.96
77.57
43.41
8.00
-
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
prawnych i innych
4700 jednostek
niebdcych czonkami
4750 Zakup akcesoriw
programw
i licencji
75095
Pozostaa dziaalno
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
1,000
1,000
0.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
5,000
4,536.00
90.72
2,600
2,600.00
###
2,221,591 2,325,591 1,940,024.79 87.33 ###

Budet Wojewdztwa
2,221,591 2,325,591 1,940,024.79 87.33 ###
Budet Unii
0
0
0.00
2710 Dotacja celowa na pomoc
0
45,000
45,000.00
###
finansow udzielan
midzy jednostkami
na dofinansowanie
zadazbiecych
Dotacja celowa
budetu
2820 wasnych
200,000
50,000
49,939.08 24.97 99.88
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
Dotacja celowa z budetu
2830 stowarzyszeniom
802,522
874,607
739,835.85 92.19 84.59
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
pozostaym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
0
7,915
7,914.79
###
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
finansw publicznych
0
1,000
0.00
spoeczne
0
1,000
0.00
4170 Wynagrodzenia
20,000
23,000
8,890.00 44.45 38.65
150,000
98,000
32,158.16 21.44 32.81
4240 Zakup pomocy
5,000
0
0.00
naukowych,
i ksiek
4300 dydaktycznych
Zakup usug pozostaych
870,069
679,069
592,172.42 68.06 87.20
4380 Zakup usug
40,000
20,000
2,604.70 6.51 13.02
obejmujcych
4390 tumaczenia
Zakup usug
30,000
30,000
1,220.00 4.07
4.07
analiz i opinii
4420 ekspertyz,
Podre subowe
50,000
50,000
31,659.94 63.32 63.32
4427 Podre subowe
4570 Odsetki od
pozostaych
4590 Kary
fizycznych
0
40,000
3,000
0
0
3,000
0.00
0.00
0.00
3,000
3,000
0.00
75
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
prawnych i innych
4610 jednostek
Koszty postpowania
sdowego i
niebdcych czonkami
i licencji
6300 programw
Dotacja celowa
na pomoc
finansow udzielan
midzy jednostkami
na dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
75095
Pozostaa dziaalno
ZPORR
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
75095
Pozostaa dziaalno
INTERREG III A
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
4388 Zakup usug
obejmujcych
4389 tumaczenia
Zakup usug
obejmujcych
4398 tumaczenia
Zakup usug
analiz i opinii
4399 ekspertyz,
Zakup usug
analiz i opinii
Podre subowe
4427 ekspertyz,
4428 Podre subowe
4429 Podre subowe
75095
Pozostaa dziaalno
Program Wsppracy
Transgranicznej Polska
- Kraj Zwizkowy
Saksonia
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
3,000
3,000
0.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
5,000
5,000
0.00
15,000
15,000.00
###
2,000
1,537.20
76.86
415,000
412,092.65
99.30
112,000
11,756
11,754.53 10.50 ###
28,000
84,000
9,000
3,000
75,000
25,000
215,000
2,941
8,815
0
0
8,815
2,941
110,000
53,750
161,250
11,250
3,750
75,000
25,000
15,000
29,000
81,000
0
0
75,000
25,000
0
5,000
0.00
37,500
0.00
12,500
0.00
0
22,500
7,500
311,000
2,000
6,000
2,000
700
0.00
0.00
0.00
71.79
0.02
###
46,650
264,350
17,000
3,000
72,250
12,750
105
595
0
0
0
0
10.77
61.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
-
###
###
-
76
2,940.36
8,814.17
0.00
0.00
8,814.17
2,940.36
20,847.21
10.50
10.49
11.75
11.76
9.70
###
###
99.99
99.98
###
5,211.80 9.70 ###

15,635.41 9.70 ###
0.00
0.00
15,635.41 20.85 20.85
5,211.80 20.85 20.85
0.00
-
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4388 Zakup usug
obejmujcych
4389 tumaczenia
Zakup usug
obejmujcych
4428 tumaczenia
Podre subowe
4429 Podre subowe
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
budetowych
75095
Pozostaa dziaalno
LRPO
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
4388 Zakup usug
obejmujcych
4389 tumaczenia
Zakup usug
obejmujcych
4398 tumaczenia
Zakup usug
analiz i opinii
4399 ekspertyz,
Zakup usug
analiz i opinii
4428 ekspertyz,
Podre subowe
4429 Podre subowe

75097
Gospodarstwa
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla gospodarstwa
pomocniczego
752
Obrona narodowa
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
75212
Pozostae wydatki
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
757
Obsuga dugu
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
75702
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
85,000
0
0.00
15,000
0
0.00
42,500
0
0.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
0.14
0.14
-
10.26
10.26
-
7,500
0.00
42,500
7,500
5,100
595
105
0
61.02
10.77
0.00
900
0.00
8,222,000
0.00
1,234,000
6,988,000
510,000
90,000
104,700
18,500
4,970,800
878,000
85,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000
0.00
1,275,000
0.00
225,000
0.00
42,500
7,500
478,764
478,764
0
478,764
0
0
478,764
478,764
0
478,764
0.00
0.00
478,764.00 100.00 ###
478,764.00 100.00 ###
0.00
478,764.00 100.00 ###
0
2,500
0.00
0
2,500
0.00
0
0
0.00
0
2,500
0.00
0
2,500
0.00
0
0
0.00
0
2,500
0.00
9,757,462 9,757,462 7,989,341.09 81.88 ###
9,757,462 9,757,462 7,989,341.09 81.88 ###
0
0
0.00
9,314,762 9,314,762 7,989,341.09 85.77 ###
9,314,762 9,314,762 7,989,341.09 85.77 ###

0
0
0.00
77
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
8070 Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
instrumentw
finansowych, zwizanych
z obsug dugu
75704
Rozliczenia z tytuu
krajowego
porcze i gwarancji
udzielonych przez
Skarb Pastwa lub
jednostk
samorzdu
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
8020 Wypaty z tytuu gwarancji
i porcze
758
Rne rozliczenia
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Rezerwy oglne i
75818
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
4810 Rezerwy
6800 Rezerwy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
Regionalne Programy
75861
Operacyjne 2007-2013
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
pracownikw
4048 Dodatkowe
roczne
4049 wynagrodzenie
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
na ubezpieczenia
4118 Skadki
spoeczne
spoeczne
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
4268 Zakup energii
4269 Zakup energii
usug
telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
9,314,762 9,314,762 7,989,341.09 85.77 85.77
442,700
442,700
0.00
442,700
0
442,700
442,700
0
442,700
0.00
0.00
0.00
9,376,332
9,376,332
0
9,376,332
9,376,332
0
3,987,390
5,388,942
78
### 4,193,467.56 44.72 ###

5,681,133 629,020.35 6.71 ###
6,738,022 3,564,447.21
###
4,491,476
0.00
4,491,476
0.00
0
0.00
774,734
0.00
3,716,742
0.00
-
0 7,927,679 4,193,467.56
###
0 1,189,657 629,020.35
0 6,738,022 3,564,447.21
0 2,490,162 1,778,930.01
###
###
71.44
439,440
313,928.72
71.44
0
0
0
170,000
30,000
404,079
40,045.82
7,066.90
286,708.20
23.56
23.56
70.95
71,308
50,595.51
70.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,174
11,501
287,107
50,667
233,368
41,183
7,226
1,276
2,085
368
777,159
137,146
3,061
46,204.11
8,153.63
205,174.50
36,207.25
192,766.03
34,017.76
5,100.88
900.17
1,234.03
217.77
578,458.57
102,081.21
2,339.42
70.89
70.89
71.46
71.46
82.60
82.60
70.59
70.55
59.19
59.18
74.43
74.43
76.43
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
usug
telekomunikacyjnych
4378 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
4379 telefonii
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4398 telefonii
Zakup usug
analiz i opinii
4399 ekspertyz,
Zakup usug
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
0
541
412.90
4408 ekspertyz,
pomieszczenia
garaowe
4409 Opaty
za
garaowe
4418 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
4428 Podre subowe
4429 Podre subowe
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
4708 socjalnych
niebdcych czonkami
niebdcych czonkami
4748 Zakup materiaw
Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
programw
i licencji
4759 Zakup
akcesoriw
%
7:6
8
-
9
76.32
17,020
16,083.47
94.50
3,004
2,838.35
94.49
24,992
24,991.70
###
4,411
4,410.30
99.98
0 1,828,785
101,658.06
5.56
322,727
17,939.76
5.56
0
0
0
0
0
0
0
33,611
5,931
16,766
2,959
3,400
600
110,000
32,565.90
5,746.51
16,765.92
2,958.69
0.00
0.00
61,731.77
96.89
96.89
###
99.99
56.12
20,000
10,893.84
54.47
67,366
63,412.55
94.13
11,888
11,190.45
94.13
12,826
12,445.72
97.04
2,264
2,196.36
97.01
1,661
1,602.14
96.46
294
282.78
96.18
182,174
96,228.41
52.82
32,149
16,981.49
52.82
###
###
0
207,919
###
###
8,075
215,919
i licencji
Wydatki na zakupy
6068 programw
Wydatki na zakupy
6069 budetowych
budetowych
801
Owiata i wychowanie
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Szkoy podstawowe
80102
%
7:5
79
### 99.44 ###

### 99.44 ###
0.00
215,919.00 103.85 ###
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
4
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
4010 wynagrodze
pracownikw
4040 Dodatkowe
spoeczne
4240 Zakup pomocy
naukowych,
4260 dydaktycznych
Zakup energii i ksiek
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4430 telefonii
Rne opaty
i skadki
fundusz wiadcze
socjalnych
80111
Gimnazja specjalne
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
4010 wynagrodze
pracownikw
4040 Dodatkowe
roczne
4110 wynagrodzenie
spoeczne
4240 Zakup pomocy
naukowych,
4260 dydaktycznych
sieci Internet
usug
telekomunikacyjnych
4370 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4410 telefonii
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
socjalnych
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
207,919 215,919 215,919.00 103.85 ###
0
0
0.00
8,223
8,223
8,222.89 100.00 ###
131,690
140,583
13,482
12,389
12,389.29 91.90
24,131
24,301
24,300.71 100.70 ###
3,557
3,581
1,000
3,587
3,581
1,000
3,587.00 100.84 ###

3,580.76 99.99 99.99
1,002.59 100.26 ###
9,500
3,800
1,000
9,500
3,800
1,000
9,497.15 99.97 99.97

3,800.50 100.01 ###
1,000.00 100.00 ###
850
7,105
850
7,105
850.00 100.00 ###

7,105.00 100.00 ###
680,010
680,010
0
27,361
717,682
717,682
0
24,304
717,682.00 105.54 ###

717,682.00 105.54 ###
0.00
24,308.94 88.85 ###
440,733
461,208
461,207.33 104.65 ###
32,441
29,381
29,380.24 90.57
###
79,532
76,327
76,324.37 95.97
###
11,593
10,715
2,800
11,498
10,715
2,800
11,497.12 99.17 99.99

10,742.20 100.25 ###
2,800.00 100.00 ###
23,604
0
818
10,751
4,100
21,104
32,000
244
10,751
4,100
21,104.00
31,996.59
244.00
10,757.14
4,100.00
1,200
188
188.00 15.67
###
2,028
1,228
1,228.00 60.55
###
1,000
2,385
25,880
1,000
1,885
25,880
80
140,583.11 106.75 ###
89.41
29.83
100.06
100.00
###
###
99.99
###
###
###
1,000.00 100.00 ###

1,855.07 77.78 98.41
25,880.00 100.00 ###
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4740 Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
programw
i licencji
80130
Szkoy zawodowe
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
4010 wynagrodze
pracownikw
4040 Dodatkowe
roczne
4110 wynagrodzenie
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
4240 Zakup pomocy
naukowych,
4260 dydaktycznych
sieci Internet
usug
telekomunikacyjnych
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
4370 telefonii
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4410 telefonii
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
Zakup materiaw
4740 socjalnych
Zakup akcesoriw
programw i licencji
80141
Zakady ksztacenia
nauczycieli
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
4040 Dodatkowe
roczne
4110 wynagrodzenie
spoeczne
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
1,023
1,023
1,023.00 100.00 ###
2,046
2,046
2,046.00 100.00 ###
4,563,804 4,231,543 4,231,551.15 92.72 ###

4,563,804 4,231,543 4,231,551.15 92.72 ###
0
0
0.00
2,046
2,046
2,031.48 99.29 99.29
2,725,150 2,699,150 2,699,122.47 99.04
###
213,079
193,515
193,515.41 90.82
###
500,934
400,934
400,934.00 80.04
###
67,069
16,000
67,809
0
67,809.00 101.10 ###

0.00
-
5,000
48,299
9,207
60
58,299
59,207
60.00 1.20 ###

58,376.19 120.86 ###
59,208.53 643.08 ###
212,300
420,000
2,000
47,877
4,462
208,183
221,225
1,350
51,877
4,162
2,688
2,888
2,891.92 107.59 ###
11,253
9,753
9,752.65 86.67
4,911
2,870
233,959
4,678
2,748
233,959
10,000
3,000
3,002.63 30.03
###
24,700
6,700
6,699.81 27.12
###
680,772
541,553
541,553.00 79.55 ###
680,772
0
442,529
541,553
0
330,500
541,553.00 79.55 ###

0.00
330,583.86 74.70 ###
33,500
81,000
33,500
55,600
33,416.14 99.75 99.75

55,600.00 68.64 ###
11,900
9,100
81
208,183.00
221,225.00
1,350.00
51,799.81
4,204.53
98.06
52.67
67.50
108.19
94.23
###
###
###
99.85
###
###
4,678.12 95.26 ###

2,747.60 95.74 99.99
233,959.00 100.00 ###
9,100.00 76.47
###
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
Budet 2008 roku

Plan wg
%
uchway
Plan po
7:5
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
1,023
491
491.40 48.04
%
7:6
3
4
9
4130 Skadki na ubezpieczenie
###
zdrowotne
4170 Wynagrodzenia
29,800
34,120
34,120.00 114.50 ###
5,000
12,470
12,470.30 249.41 ###
1,000
300
300.00 30.00 ###
36,828
29,708
29,708.00 80.67 ###
3,500
3,656
3,655.90 104.45 ###
30,600
30,600
30,600.00 100.00 ###
fundusz wiadcze
4740 socjalnych
Zakup materiaw
1,023
415
414.80 40.55 99.95
Zakup akcesoriw
3,069
1,093
1,092.60 35.60 99.96
programw
i licencji
80146
Doksztacanie
i
3,754,306 3,859,045 3,859,044.85 102.79 ###
doskonalenie
nauczycieli
Budet Wojewdztwa
3,754,306 3,859,045 3,859,044.85 102.79 ###
Budet Unii
0
0
0.00
2,560,000 2,653,894 2,653,894.24 103.67 ###
pracownikw
4040 Dodatkowe
190,000
189,650
189,649.88 99.82 ###
wynagrodzenie
roczne
501,835
451,520
451,520.80 89.97 ###
spoeczne
67,107
68,507
68,506.75 102.09 ###
36,400
41,073
41,073.00 112.84 ###
12,000
12,000
12,000.00 100.00 ###
4240 Zakup pomocy
8,000
8,000
8,000.45 100.01 ###
naukowych,
4260 dydaktycznych
89,000
98,070
98,070.00 110.19 ###
10,000
10,000
10,000.00 100.00 ###
2,540
1,239
1,238.50 48.76 99.96
20,000
19,346
19,346.48 96.73 ###
14,700
12,519
12,518.43 85.16 ###
sieci Internet
5,000
5,000
5,000.00 100.00 ###
usug
telekomunikacyjnych
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
4370 telefonii
15,000
13,963
13,963.00 93.09 ###
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4410 telefonii
Podre subowe
krajowe
6,000
6,000
6,000.00 100.00 ###
3,700
3,055
3,055.00 82.57 ###
125,024
125,024
125,024.00 100.00 ###
fundusz wiadcze
4700 socjalnych
80,000
67,185
67,185.00 83.98 ###
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
3,000
3,000
2,999.32 99.98 99.98
kserograficznych
82
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
i licencji
6050 programw
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
5,000
5,000
5,000.00 100.00 ###
0
65,000
65,000.00
###
80147
Biblioteki
2,939,765 3,187,936 3,178,436.00 108.12 ###
Budet Wojewdztwa
2,939,765 3,179,861 3,178,436.00 108.12 ###
Budet Unii
0
8,075
0.00
3,000
3,000
3,000.03 100.00 ###
niezaliczone do
4010 wynagrodze
1,922,913 2,033,819 2,033,818.68 105.77 ###
pracownikw
4040 Dodatkowe
162,440
141,192
141,191.99 86.92 ###
wynagrodzenie
roczne
353,915
313,415
313,415.00 88.56 ###
spoeczne
49,955
51,455
51,455.00 103.00 ###
16,500
26,389
26,389.00 159.93 ###
25,460
51,369
51,422.15 201.97 ###
4240 Zakup pomocy
23,972
39,072
39,072.00 162.99 ###
naukowych,
4260 dydaktycznych
61,150
62,760
62,760.68 102.63 ###
41,000
36,219
36,219.33 88.34 ###
1,500
1,500
1,500.00 100.00 ###
6,000
4,670
4,673.49 77.89 ###
13,299
10,930
10,923.00 82.13 99.94
sieci Internet
2,023
2,023
2,022.97 100.00 ###
usug
telekomunikacyjnych
4400 telefonii
10,600
17,600
17,547.77 165.55 99.70
garaowe
4410 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
3,800
3,950
3,951.10 103.98 ###
4,092
0
0.00
136,100
145,077
145,077.00 106.60 ###
fundusz wiadcze
4740 socjalnych
Zakup materiaw
1,023
1,023
1,022.99 100.00 ###
Zakup akcesoriw
1,023
7,973
7,972.86 779.36 ###
i licencji
6058 programw
0
8,075
0.00
0
1,425
0.00
100,000
225,000
225,000.96 225.00 ###
budetowych
80195
Pozostaa dziaalno
203,953 213,217 213,172.71 104.52 ###
Budet Wojewdztwa
203,953 213,217 213,172.71 104.52 ###
Budet Unii
0
0
0.00
-
83
Rozdz
Dzia
ia
1
Budet 2008 roku

Plan wg
%
Tre
uchway
Plan po
7:5
Wykonanie
budetow zmianach
ej
3
4
5
6
7
8
0
5,000
5,000.00
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
2820 fundacjom
10,000
3,000
3,000.00 30.00
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
0
2,000
2,000.00
-
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
finansw publicznych
3250 Stypendia rne
pracownikw
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
fundusz wiadcze
socjalnych
851
Ochrona zdrowia
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
85111
Szpitale oglne
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samodzielnego
publicznego zakadu
opieki zdrowotnej
przez
4610 utworzonego
Koszty postpowania
sdowego i
Dotacje celowe z budetu
na finansowanie lub
innych jednostek sektora
finansw publicznych
na finansowanie lub
finansw publicznych
85120
Lecznictwo
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
%
7:6
9
###
###
###
27,000
15,000
36,000
15,000
36,000.00 133.33 ###

15,000.00 100.00 ###
2,585
2,310
2,302.30 89.06 99.67
368
0
5,000
144,000
368
264
5,275
144,000
367.70 99.92 99.92

244.00
92.42
5,258.71 105.17 99.69
144,000.00 100.00 ###
###
###
###
###
###
###
0
0
0.00
3,693,270 5,272,316 5,217,274.18
3,693,270 5,272,316 5,217,274.18
0
0
0.00
0
120,000
105,000.00
20,000
0.00
105.92
105.92
141.26
141.26
-
###
###
###
###
87.50
3,673,270 4,518,124 4,478,082.19 121.91 99.11
634,192
511,500
511,500
0
532,500
532,500
0
84
634,191.99
###
454,416.21 88.84 ###

454,416.21 88.84 ###
0.00
-
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
budetu dla
samodzielnego
publicznego zakadu
opieki zdrowotnej
przez
6220 utworzonego
Dotacje celowe
z budetu
na finansowanie lub
finansw publicznych
85121
Lecznictwo
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
na finansowanie lub
finansw publicznych
85141
Ratownictwo medyczne
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
2910 Zwrot dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
nadmiernej
4560 pobranych
Odsetki od w
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
w nadmiernej
6220 pobranych
Dotacje celowe
z budetu
na finansowanie lub
finansw publicznych
85148
Medycyna pracy
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
4010 wynagrodze
pracownikw
4040 Dodatkowe
roczne
4110 wynagrodzenie
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
4230 Zakup lekw, wyrobw
medycznych i produktw
biobjczych
4260 Zakup energii
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
0
1,000
1,000.00
511,500
531,500
109,854
109,854
0
109,854
0
0
0
0
135,000
135,000
0
0
136,268
136,268
0
1,098
170
135,000
135,000
%
7:5
%
7:6
8
-
9
###
453,416.21 88.64 85.31
0.00
0.00
0.00
0.00
130,738.00 96.84 ###

130,738.00 96.84 ###
0.00
1,098.00
###
170.00
###
129,470.00 95.90 95.90
5,193,826 5,187,826 5,187,826.00 99.88 ###

5,193,826 5,187,826 5,187,826.00 99.88 ###
0
0
0.00
1,900
3,200
3,200.00 168.42 ###
3,448,029 3,543,029 3,543,029.00 102.76 ###
236,818
234,427
234,426.57 98.99
###
582,848
569,408
569,407.45 97.69
###
81,353
10,000
57,055
29,000
89,824
12,000
36,209
18,612
89,823.68
12,000.00
36,209.00
18,612.00
68,300
50,093
50,093.61 73.34
85
110.41
120.00
63.46
64.18
###
###
###
###
###
Rozdz
Dzia
ia
1
Budet 2008 roku

Plan wg
Tre
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
3
4
5
6
7
11,700
10,967
10,967.00
248,000
240,214
240,214.05
70,734
65,734
65,736.03
4,100
3,703
3,703.00
sieci Internet
3,900
2,512
2,512.00
usug
telekomunikacyjnych
4370 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
18,000
9,988
9,988.00
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4410 telefonii
Podre subowe
krajowe
22,900
10,200
10,200.00
6,900
4,000
4,000.00
82,075
83,947
83,947.00
fundusz wiadcze
4480 socjalnych
9,100
6,680
6,680.00
4500 Pozostae podatki na
600
192
191.17
rzecz budetw jednostek
2,114
2,114
2,113.50
jednostek samorzdu
4700 terytorialnego
18,000
14,325
14,325.12
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
6,500
2,548
2,547.82
Zakup akcesoriw
13,600
13,600
13,600.00
i licencji
6050 programw
160,300
160,300
160,300.00
85153
Zwalczanie narkomanii
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samodzielnego
publicznego zakadu
opieki zdrowotnej
przez
2810 utworzonego
Dotacja celowa
z budetu
185,000
185,000
0
70,000
136,000
136,000
0
70,000
12,000
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
2820 fundacjom
32,000
54,000
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
10,000
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
finansw publicznych
61,000
12,000
86
%
7:5
%
7:6
8
93.74
96.86
92.93
90.32
9
###
###
###
###
64.41
###
55.49
###
44.54 ###
57.97 ###
102.28 ###
73.41 ###
31.86 99.57
99.98 99.98
79.58
###
39.20 99.99
100.00 ###
100.00 ###
129,810.00 70.17 ###

129,810.00 70.17 ###
0.00
63,810.00 91.16 91.16
0.00
54,000.00 168.75 ###
0.00
12,000.00 19.67
###
Rozdz
Dzia
ia
1
2
85154
Tre
4
Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samodzielnego
publicznego zakadu
opieki zdrowotnej
przez
Dotacja celowa
z budetu
2800 utworzonego
dla pozostaych jednostek

zaliczanych do sektora
finanswcelowa
publicznych
z budetu
2810 Dotacja
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
2820 fundacjom
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
150,000 537,552 475,515.44 317.01 ###
150,000
0
10,000
537,552
0
64,300
27,500
26,008.63
5,000
44,000
44,000.00 880.00 ###
30,000
263,752
245,480.99 818.27 93.07
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
475,515.44 317.01 ###

0.00
54,874.97 548.75 85.34
94.58
5,000
42,000
42,000.00 840.00 ###
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
finansw publicznych
4170 Wynagrodzenia
0
6,000
0.00
1,000
1,000
458.73 45.87 45.87
30,000
47,000
40,572.12 135.24 86.32
1,000
4,000
0.00
4420 Podre subowe
2,000
2,000
0.00
16,000
16,000
7,480.00 46.75 46.75
6220 budetowych
50,000
20,000
14,640.00 29.28 73.20
na finansowanie lub
finansw publicznych
85157
Stae i specjalizacje
2,028,000 1,163,988 1,109,840.80 54.73 ###
Budet Wojewdztwa
2,028,000 1,163,988 1,109,840.80 54.73 ###
Budet Unii
0
0
0.00
4320 Stae i specjalizacje
2,028,000 1,163,988 1,109,840.80 54.73 95.35
85195
Pozostaa dziaalno
51,150
68,650
65,710.67 128.47 ###
Budet Wojewdztwa
51,150
68,650
65,710.67 128.47 ###
Budet Unii
0
0
0.00
0
7,195
7,195.62
###
51,150
61,455
58,515.05 114.40 95.22
852
Pomoc spoeczna
925,000 1,302,619 1,279,277.42 138.30 ###
Budet Wojewdztwa
925,000 1,302,619 1,279,277.42 138.30 ###
Budet Unii
0
0
0.00
-
87
Rozdz
Dzia
ia
1
2
85212
Tre
4
wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
pracownikw
4040 Dodatkowe
roczne
4110 wynagrodzenie
spoeczne
4240 Zakup pomocy
naukowych,
i ksiek
4300 dydaktycznych
4380 Zakup usug
obejmujcych
4410 tumaczenia
Podre subowe krajowe
fundusz wiadcze
4610 socjalnych
Koszty postpowania
sdowego i
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
i licencji
Wydatki na zakupy
6060 programw
budetowych
Regionalne orodki
85217
polityki spoecznej
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
2310 Dotacje celowe
zadania biece
porozumie (umw)
midzy jednostkami
2320 Dotacje
celowe
samorzdu
terytorialnego
przekazane dla powiatu
na zadania biece
porozumie (umw)
midzy jednostkami
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
fundacjom
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
220,000 255,400 252,320.15 114.69 ###
220,000
0
150,000
255,400
0
174,413
252,320.15 114.69 ###

0.00
174,413.00 116.28 ###
11,000
26,000
6,310
28,390
6,309.88 57.36 ###

27,789.62 106.88 97.89
3,700
14,100
1,000
6,810
8,900
0
4,482.25 121.14 65.82

8,754.52 62.09 98.37
0.00
-
2,000
0
2,000
2,690
2,000.00 100.00 ###

2,689.98
###
1,300
7,000
878
9,816
877.40 67.49 99.93

9,815.57 140.22 ###
1,000
0.00
3,880
3,880.00
###
300
300
295.42 98.47 98.47
2,600
6,513
6,512.51 250.48 99.99
4,500
4,500.00
705,000
782,219
771,756.14 109.47 ###
705,000
0
170,000
782,219
0
170,000
771,756.14 109.47 ###

0.00
169,250.93 99.56 99.56
80,000
80,000
76,286.86 95.36 95.36
19,000
37,000
37,000.00 194.74 ###
88
###
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
Tre
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
242,000
221,000
219,000.00 90.50 99.10
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
95,000
98,000
98,000.00 103.16 ###
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
finansw publicznych
0
25,100
24,280.72
96.74
pracownikw
0
7,215
7,214.15
99.99
spoeczne
0
1,175
1,163.57
99.03
4170 Wynagrodzenia
45,000
65,620
64,324.00 142.94 98.02
12,000
12,218
10,345.80 86.22 84.68
42,000
59,180
59,179.11 140.90 ###
4610 Koszty postpowania
0
5,711
5,711.00
###
sdowego i
prokuratorskiego
85295
Pozostaa dziaalno
0 265,000 255,201.13
###
Budet Wojewdztwa
0 265,000 255,201.13
###
Budet Unii
0
0
0.00
4170 Wynagrodzenia
0
15,000
9,656.00
64.37
0
3,300
3,128.11
94.79
0
246,700
242,417.02
98.26
853
Pozostae zadania w
###
###
### 85.69 ###
zakresie polityki
spoecznej
Budet Wojewdztwa
9,125,440
### 8,044,100.18 88.15 ###
Budet Unii
###
###
### 84.24 ###
85311
Rehabilitacja
123,500 111,500 111,086.62 89.95 ###
zawodowa i spoeczna
osb
niepenosprawnych
Budet Wojewdztwa
123,500 111,500 111,086.62 89.95 ###
Budet Unii
0
0
0.00
5,000
5,000
5,000.00 100.00 ###
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
2820 fundacjom
105,000
105,000
104,817.92 99.83 99.83
Rozdz
Dzia
ia
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
Zakup materiaw i
85332
Wojewdzkie urzdy
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
3030 wynagrodze
Rne wydatki na rzecz
osb fizycznych
pracownikw
1,500
1,500
1,268.70 84.58
12,000
0
0.00
5,897,826 6,180,847 6,141,017.86 104.12
5,897,826 6,180,847 6,141,017.86 104.12
0
0
0.00
706,911
812,559
775,688.90 109.73
5,360
273
272.80
5.09
84.58
###
###
95.46
99.93
3,188,000 3,307,352 3,307,351.04 103.74 ###
89
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4040 Dodatkowe
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
4260 Zakup energii
sieci Internet
usug
telekomunikacyjnych
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
4370 telefonii
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4380 telefonii
Zakup usug
obejmujcych
4390 tumaczenia
Zakup usug
4400 ekspertyz,
Budet 2008 roku

Plan wg
%
uchway
Plan po
7:5
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
297,200
235,609
235,607.33 79.28
%
7:6
9
###
609,992
534,160
534,159.39 87.57
###
87,396
18,840
137,497
0
102,545
5,000
8,000
202,500
5,000
85,144
6,560
209,610
3,511
68,148
23,737
3,284
283,521
3,559
85,140.06
6,560.00
209,609.27
1,687.84
68,147.12
23,736.15
3,283.05
283,423.78
3,558.45
###
###
###
48.07
###
###
99.97
99.97
99.98
35,000
29,295
29,294.62 83.70
###
55,676
35,552
35,550.52 63.85
###
2,000
55
54.90
2,000
0.00
147,000
146,945
146,944.79
garaowe
4410 pomieszczenia
Podre subowe
krajowe
76,700
43,998
43,997.30
0
3,510
2,491.00
4420 Podre subowe
8,000
1,552
1,551.07
50,000
39,031
39,030.05
104,209
84,589
84,589.00
fundusz wiadcze
4480 socjalnych
13,000
8,564
8,563.99
10,000
5,646
5,646.00
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw
10,000
4,139
4,138.16
Zakup akcesoriw
10,000
35,545
35,543.98
i licencji
6060 programw
Wydatki na zakupy
0
165,399
165,397.30
budetowych
85332
Wojewdzkie urzdy
4,833,788 3,994,076 1,871,102.82
Fundusze europejskie
Budet Wojewdztwa
1,208,447 998,519 384,824.92
Budet Unii
3,625,341 2,995,557 1,486,277.90
450,000
450,000
213,871.97
budetu dla uczelni
2509 niepublicznej
Dotacja podmiotowa z
150,000
150,000
67,756.79
budetu dla uczelni
2528 niepublicznej
Dotacja podmiotowa z
450,000
0
0.00
budetu dla uczelni
publicznej
90
97.42
34.82
152.45
66.46
474.72
41.04
139.96
71.17
2.75
99.82
99.96
###
57.36 ###
70.97
19.39 99.94
78.06 ###
81.17 ###
65.88
56.46
###
###
41.38 99.98
355.44 ###
-
###
38.71 ###
31.84 ###
41.00 ###
47.53 47.53
45.17 45.17
-
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
150,000
0
0.00
3
4
budetu dla uczelni
2678 publicznej
2,350,341 1,720,557
945,527.59
dla jednostek
finansw publicznych
rodkw z budetu Unii
783,447
573,519
208,108.68
dla jednostek
finansw publicznych
rodkw z budetu Unii
0
450,000
294,308.83
publicznych
2809 finansw
Dotacja celowa
z budetu
0
150,000
98,102.94
publicznych
2888 finansw
Dotacja celowa
375,000
375,000
32,569.51
przekazana jednostce
przez inn jednostk
bdc instytucj
wdraajc na zadania
2889 Dotacja
celowa
125,000
125,000
10,856.51
podstawie
porozumie
przekazana
jednostce
(umw)
przez inn jednostk
bdc instytucj
wdraajc na zadania
Wojewdzkie
urzdy
85332
1,466,528 4,999,665 1,506,748.64
podstawie porozumie
Kapita Ludzki
(umw)
Budet Wojewdztwa
104,237 404,017 197,705.90
Budet Unii
1,362,291 4,595,648 1,309,042.74
1,362,291 4,122,331
907,527.11
104,237
320,491
126,850.30
0
284,518
252,655.52
pracownikw
0
50,208
44,586.23
pracownikw
0
42,962
38,128.10
spoeczne
0
7,582
6,728.48
spoeczne
0
6,971
6,186.45
91
%
7:5
%
7:6
8
-
9
-
40.23 54.95
26.56 36.29
65.40
65.40
8.69
8.69
8.69
8.69
102.74 ###
189.67 ###
96.09 ###
66.62 22.01
121.69 39.58
88.80
88.80
88.75
88.74
88.75
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4748 Zakup materiaw
Zakup materiaw
Zakup akcesoriw
i licencji
4759 programw
Zakup akcesoriw
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
0
1,230
1,091.73
0
47,274
28,673.96
0
8,342
5,060.07
0
8,500
0.00
0
1,500
0.00
0
3,400
1,796.09
i licencji
Wydatki na zakupy
6068 programw
6069 budetowych
Wydatki na zakupy
budetowych
85395
Pozostaa dziaalno
Kapita Ludzki
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
3248 Stypendia dla uczniw
pracownikw
pracownikw
spoeczne
spoeczne
4178 Wynagrodzenia
4179 Wynagrodzenia
fundusz wiadcze
4449 socjalnych
Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
4748 socjalnych
Zakup materiaw
kserograficznych
%
7:5
%
7:6
8
-
9
88.76
60.65
60.66
52.83
600
316.95
52.83
8,500
8,496.15
99.95
1,500
1,499.31
99.95
71,192
65,579.36
92.12
12,564
11,572.83
92.11
###
###
### 93.21 ###
1,791,430 4,412,950 1,207,871.83 67.43 ###

###
###
### 97.64 ###
10,097,235 22,147,100 9,403,854.71 93.13 42.46
1,737,554 3,834,410 1,078,590.24
92
62.08 28.13
0
0
0
232,050
40,950
56,901
232,050.00
40,950.00
49,107.50
###
###
86.30
10,041
8,666.00
86.31
8,849
7,562.85
85.47
1,562
1,334.61
85.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,398
249
22,525
3,975
12,376
2,186
426,767
75,390
1,700
1,219.80
215.26
21,552.60
3,803.40
7,515.29
1,326.22
337,147.41
59,496.60
1,294.64
87.25
86.45
95.68
95.68
60.72
60.67
79.00
78.92
76.16
300
228.47
76.16
1,547
715.99
46.28
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4749 Zakup materiaw
i urzdze
4758 drukarskiego
Zakup akcesoriw
kserograficznych
programw i licencji
programw i licencji
Wydatki na zakupy
6069 budetowych
6208 budetowych
Dotacje rozwojowe
85395
Pozostaa dziaalno
Kapita Ludzki (WUP)
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Edukacyjna opieka
854
wychowawcza
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Internaty i bursy
85410
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
4010 Europejskiej
pracownikw
4040 Dodatkowe
spoeczne
4260 Zakup energii
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4440 telefonii
Odpisy na
zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych
85415
Pomoc materialna dla
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
3260 Inne formy pomocy dla
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
0
273
126.36
%
7:5
%
7:6
8
-
9
46.29
2,502
2,404.59
96.11
442
424.33
96.00
57,137
18,039.21
31.57
10,000
3,183.39
31.83
333,944 2,514,487
53,876
433,172
0 423,806
102,249.47 30.62
9,526.95 17.68
10,620.34
-
4.07
2.20
2.51
0
0
0
63,571
360,235
324,212
1,593.05
9,027.29
9,027.29
2.51
2.51
2.78
57,214
1,593.05
2.78
0
36,023
0.00
0
6,357
0.00
4,151,161 4,712,671 4,712,671.00 113.53 ###
4,151,161 4,712,671 4,712,671.00
0
0
0.00
395,670 318,847 318,847.00
395,670 318,847 318,847.00
0
0
0.00
225,000
185,416
185,416.00
113.53
80.58
80.58
82.41
###
###
###
###
24,016
17,283
17,283.00 71.96
###
42,333
24,600
24,600.00 58.11
###
6,101
1,228
75,000
5,500
3,000
3,336
1,220
65,000
5,500
3,000
3,336.00
1,220.00
65,000.00
5,500.00
3,000.00
###
###
###
###
###
13,492
13,492
13,492.00 100.00 ###
6,000
6,000
0
3,000
3,000
6,000
6,000
0
3,000
3,000
93
6,000.00
6,000.00
0
3,000.00
3,000.00
54.68
99.35
86.67
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
###
###
###
###
Rozdz
Dzia
ia
1
2
85420
Tre
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
2,674,299 3,177,515 3,177,515.00 118.82 ###
4
Modzieowe orodki
wychowawcze
Budet Wojewdztwa
2,674,299 3,177,515 3,177,515.00
Budet Unii
0
0
0.00
61,778
61,778
61,778.00
niezaliczone do
4010 wynagrodze
1,238,466 1,285,278 1,285,277.71
pracownikw
4040 Dodatkowe
96,430
90,593
90,593.29
219,035
217,435
217,435.00
spoeczne
33,261
33,643
33,643.00
4130 Skadki na ubezpieczenie
22,680
14,100
14,100.00
zdrowotne
56,265
86,265
86,270.01
4220 Zakup rodkw ywnoci
207,024
175,024
175,021.61
4240 Zakup pomocy
0
34,722
34,722.00
naukowych,
4260 dydaktycznych
60,000
74,635
74,639.18
570,000
990,701
990,700.73
3,000
1,000
1,000.28
38,874
45,290
45,295.92
5,115
3,515
3,507.47
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4410 telefonii
Podre subowe
krajowe
1,535
600
594.79
2,100
2,600
2,600.00
54,736
54,736
54,736.00
fundusz wiadcze
4700 socjalnych
0
1,600
1,600.00
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw

Zakup akcesoriw
programw i licencji
Modzieowe orodki
85421
socjoterapii
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
niezaliczone do
wynagrodze
pracownikw
4040 Dodatkowe
spoeczne
4170 Wynagrodzenia
2,000
700
2,000
3,300
118.82 ###
100.00 ###
103.78 ###
93.95
###
99.27
###
101.15 ###
62.17 ###
153.33 ###
84.54 ###
###
124.40
173.81
33.34
116.52
68.57
###
###
###
###
99.79
38.75 99.13
123.81 ###
100.00 ###
-
700.02 35.00
###
###
3,299.99 165.00 ###
1,075,192 1,210,309 1,210,309.00 112.57 ###

1,075,192 1,210,309 1,210,309.00 112.57 ###
0
0
0.00
34,000
33,312
33,311.86 97.98 ###
558,229
551,729
551,729.00 98.84
###
50,750
37,955
37,954.63 74.79
###
104,886
89,686
89,686.51 85.51
###
15,116
4,000
14,461
5,220
14,461.00 95.67 ###

5,220.00 130.50 ###
94
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
4220 Zakup rodkw ywnoci
4240 Zakup pomocy
naukowych,
4260 dydaktycznych
sieci Internet
usug
telekomunikacyjnych
4370 telefonii
Opaty z komrkowej
tytuu zakupu
usug
telekomunikacyjnych
stacjonarnej
4410 telefonii
Podre subowe
krajowe
fundusz wiadcze
4700 socjalnych
niebdcych czonkami
4740 Zakup materiaw

Zakup akcesoriw
programw i licencji
Gospodarka komunalna
900
i ochrona rodowiska
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Wpywy i wydatki
90019
zwizane z
gromadzeniem
rodkw z opat i kar
za
korzystanie
ze
Budet
Wojewdztwa
Budet Unii
Europejskiej
niebdcych czonkami
programw i licencji
90095
Pozostaa dziaalno
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
28,000
43,075
43,096.59 153.92 ###
67,950
67,770
67,770.00 99.74 ###
2,000
37,722
37,730.09 ### ###
65,000
50,000
2,000
28,319
1,023
58,000
0
278
31,319
1,491
6,800
2,800
2,771.93 40.76 99.00
4,000
2,320
2,311.07 57.78 99.62
2,000
8,184
37,935
2,000
1,143
37,935
2,007.65 100.38 ###

1,143.00 13.97 ###
37,935.00 100.00 ###
1,600
1,600.00
1,000
2,000
2,000.00 200.00 ###
4,000
4,000
4,000.00 100.00 ###
184,493
240,000
882,500
684,644.98 285.27 ###
240,000
0
10,000
882,500
0
13,000
684,644.98 285.27 ###

0.00
7,844.98 78.45 ###
10,000
0
13,000
0
7,844.98 78.45 ###

0.00
-
10,000
8,000
3,135.00 31.35 39.19
5,000
4,709.98
230,000
230,000
0
869,500
869,500
0
95
57,999.85
0.00
278.00
31,319.00
1,490.82
184,493.00
89.23
13.90
110.59
145.73
###
###
###
99.99
###
###
94.20
676,800.00 294.26 ###

676,800.00 294.26 ###
0.00
-
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
3
4
2910 Zwrot dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
w pozostaych
nadmiernej
4300 pobranych
Zakup usug

prawnych i innych
6060 jednostek
Wydatki na zakupy
budetowych
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
92105
Pozostae zadania w
zakresie kultury
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
finanswcelowa
publicznych
2810 Dotacja
z budetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
2820 fundacjom
Budet 2008 roku

Plan wg
uchway
Plan po
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
0
150,000
150,000.00
%
7:5
%
7:6
8
-
9
###
100,000
0
430,000
37,500
245,300.00 245.30 57.05

37,500.00
###
130,000
252,000
244,000.00 187.69 96.83
###
###
### 107.68 ###
###
0
164,703
###
0
168,203
### 107.68 ###

0.00
157,009.93 95.33 ###
164,703
0
8,000
168,203
0
0
157,009.93 95.33 ###

0.00
0.00
-
2,000
23,500
14,000.00 700.00 59.57
118,000
96,500
95,808.93 81.19 99.28
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
0
3,000
3,000.00
###
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
finansw publicznych
2,000
0
0.00
do wynagrodze
4170 Wynagrodzenia
0
30,000
29,010.00
96.70
2,703
2,703
2,691.00 99.56 99.56
32,000
12,500
12,500.00 39.06 ###
92106
Teatry
5,545,120 6,439,885 6,430,073.00 115.96 ###
Budet Wojewdztwa
5,545,120 6,439,885 6,430,073.00 115.96 ###
Budet Unii
0
0
0.00
4,925,120 5,035,120 5,035,120.00 102.23 ###
budetu dla
6220 samorzdowej
Dotacje celoweinstytucji
z budetu
620,000 1,404,765 1,394,953.00 224.99 99.30
na finansowanie lub
finansw publicznych
92108
Filharmonie, orkiestry, 2,572,000 2,692,000 2,692,000.00 104.67 ###
chry i kapele
96
Rozdz
Dzia
ia
1
Tre
4
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samorzdowej
instytucji
92109
Domy
i orodki
kultury,
wietlice i kluby
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samorzdowej
6229 Dotacje
celoweinstytucji
z budetu
na finansowanie lub
finansw publicznych
92116
Biblioteki
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samorzdowej
6220 Dotacje
celoweinstytucji
z budetu
na finansowanie lub
finansw publicznych
na finansowanie lub
finansw publicznych
92118
Muzea
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
budetu dla
samorzdowej
6220 Dotacje
celoweinstytucji
z budetu
na finansowanie lub
finansw publicznych
na finansowanie lub
finansw publicznych
92195
Pozostaa dziaalno
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
Budet 2008 roku

Plan wg
%
%
uchway
Plan po
7:5
7:6
Wykonanie
budetow zmianach
ej
5
6
7
8
9
2,572,000 2,692,000 2,692,000.00 104.67 ###
0
0
0.00
2,572,000 2,692,000 2,692,000.00 104.67 ###
1,539,000 1,511,231 1,511,231.00 98.20 ###
1,539,000 1,511,231 1,511,231.00 98.20 ###
0
0
0.00
1,239,000 1,511,231 1,511,231.00 121.97 ###
300,000
0.00
6,071,903 6,158,889 6,138,889.00 101.10 ###

6,071,903 6,158,889 6,138,889.00 101.10 ###
0
0
0.00
5,851,903 5,994,728 5,994,728.00 102.44 ###
20,000
164,161
200,000
144,161.00 720.81 87.82
0.00
4,706,795 5,491,906 5,003,135.00 106.30 ###

4,706,795 5,491,906 5,003,135.00 106.30 ###
0
0
0.00
4,111,987 4,067,877 4,067,877.00 98.93 ###
354,500 1,223,769
240,308
200,260
0
0
0
250,000
250,000
0
97
900,769.00 254.10 73.61
34,489.00 14.35 17.22
250,000.00
250,000.00
0.00
###
###
-
Budet 2008 roku

Plan wg
%
Tre
uchway
Plan po
7:5
Wykonanie
budetow zmianach
ej
1
2
3
4
5
6
7
8
0
250,000
250,000.00
finansow udzielan
midzy jednostkami
na dofinansowanie
wasnych
zada biecych
926
Kultura fizyczna
i sport 3,594,887
###
### 340.94
Budet Wojewdztwa
3,594,887
###
### 340.94
Budet Unii
0
0
0.00
92601
Obiekty sportowe
0 8,658,000 8,658,000.00
Budet Wojewdztwa
0 8,658,000 8,658,000.00
Budet Unii
0
0
0.00
0 8,658,000 8,658,000.00
finansow udzielan
midzy jednostkami
na dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
92604
Instytucje kultury
1,732,131 1,793,757 1,793,757.00 103.56
Budet Wojewdztwa
1,732,131 1,793,757 1,793,757.00 103.56
Budet Unii
0
0
0.00
1,672,131 1,682,131 1,682,131.00 100.60
budetu dla zakadu
6210 budetowego
60,000
111,626
111,626.00 186.04
na finansowanie lub
zakadw
budetowych
92605
Zadania w
zakresie
1,809,560 1,774,160 1,746,607.00 96.52
Rozdz
Dzia
ia
kultury fizycznej i
sportu
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
na finansowanie lub
dofinansowanie zada
Stypendia rne
92695
Pozostaa dziaalno
Budet Wojewdztwa
Budet Unii
do wynagrodze
%
7:6
9
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1,809,560 1,774,160 1,746,607.00 96.52 ###

0
0
0.00
1,809,560 1,740,560 1,713,007.00 94.66 98.42
0
53,196
53,196
0
20,460
33,600
58,196
58,196
0
20,460
33,600.00
###
58,195.90 109.40 ###
58,195.90 109.40 ###
0.00
20,459.99 100.00 ###
22,506
10,230
27,506
10,230
27,505.91 122.22 ###

10,230.00 100.00 ###
98
Dzia, Rozdzia
010
01001
01002
01004
01005
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01013
01015
01017
01018
01019
01020
01021
01022
Nazwa
Rolnictwo i owiectwo
Centrum Doradztwa Rolniczego
Wojewdzkie orodki doradztwa rolniczego
Biura geodezji i terenw rolnych
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zarzdy melioracji i urzdze wodnych
Zakady konserwacji urzdze wodnych i melioracji
Melioracje wodne
Spki wodne
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych
Postp biologiczny w produkcji rolinnej
Ochrona rolin
Rolnictwo ekologiczne
Krajowe Centrum Hodowli Zwierzt
Postp biologiczny w produkcji zwierzcej
Gwny Inspektorat Weterynarii
Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia
zwierzcego
01023
01026
01027
01028
01029
01030
01031
01032
01033
01034
01035
01036
Inspekcja Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych

Dopaty do ubezpiecze upraw rolnych i zwierzt gospodarskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych
Dopaty do oprocentowania kredytw na cele rolnicze
Izby rolnicze
Grupy producentw rolnych
Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa
Wojewdzkie inspektoraty weterynarii
Powiatowe inspektoraty weterynarii
Graniczne inspektoraty weterynarii
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw
wiejskich
Patnoci uzupeniajce do gruntw rolnych
Rozwj obszarw wiejskich
Pozostae zadania Wsplnej Polityki Rolnej
Opaty cukrowe
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Pozostaa dziaalno
Gospodarstwa pomocnicze
Lenictwo
Gospodarka lena
Nadzr nad gospodark len
Biuro Nasiennictwa Lenego
Pozostaa dziaalno
01037
01038
01039
01040
01041
01078
01095
01097
020
02001
02002
02003
02078
02095
02097
050
05001
05002
05003
05004
05006
05008
05009
05010
05078
05095
100
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10078
10095
150
15001
15002
15004
15005
15006
15008
15011
15012
15013
15015
15016
15017
Rybowstwo i rybactwo
Rybowstwo
Rybactwo
Pastwowa Stra Rybacka
Inspektoraty rybowstwa morskiego
Zarybianie polskich obszarw morskich
Organizacje producentw rybnych
Rybowstwo i przetwrstwo ryb
Pozostae zadania Wsplnej Polityki Rybackiej
Pozostaa dziaalno
Grnictwo i kopalnictwo
Grnictwo wgla kamiennego
Grnictwo wgla brunatnego
Kopalnictwo rud cynkowo-oowiowych
Kopalnictwo mineraw dla przemysu chemicznego oraz do produkcji nawozw
Produkcja soli
Pozostae grnictwo i kopalnictwo
Pozostaa dziaalno
Przetwrstwo przemysowe
Drukarnie
Wydawanie podrcznikw szkolnych i akademickich
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej
Stacje ratownictwa chemicznego
Hutnictwo
Naprawa i konserwacja sprztu medycznego
Rozwj przedsibiorczoci
Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci
Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci
Rozliczenie kosztw przedsiwzi realizowanych za granic
Dopaty do odsetek od kredytw na finansowanie kontraktw eksportowych
Rozliczenia z tytuu gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpiecze eksportowych
15018
Rozliczenia zwizane z systemem dopat do oprocentowania kredytw eksportowych o

staych stopach procentowych
Pozostaa dziaalno
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod
Dostarczanie ciepa
Dostarczanie wody
Dostarczanie energii elektrycznej
Dostarczanie paliw gazowych
Pozostaa dziaalno
Handel
Inspekcja Handlowa
Agencja Rynku Rolnego
15078
15095
15097
400
40001
40002
40003
40004
40078
40095
40097
500
50001
50002
50003
50004
50005
50006
50095
550
55001
55002
55003
55078
55095
55097
600
60001
60002
60003
60004
60005
60011
60012
60013
60014
60015
60016
60017
60031
60041
60042
60043
60044
60046
60047
60052
60053
60055
60056
60060
60078
60095
60097
630
63001
63002
63003
63078
63095
700
70001
70004
Agencja Rezerw Materiaowych

Utrzymanie obowizkowych zapasw paliw ciekych
Promocja eksportu
Zadania Wsplnej Polityki Rolnej
Pozostaa dziaalno
Hotele i restauracje
Schroniska turystyczne
Kempingi, pola biwakowe
Bary mleczne
Pozostaa dziaalno
Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe
Infrastruktura kolejowa
Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe
Lokalny transport zbiorowy
Autostrady patne
Drogi publiczne krajowe
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad
Drogi publiczne wojewdzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw
na drogi gminne)
Drogi publiczne gminne
Drogi wewntrzne
Przejcia graniczne
Infrastruktura portowa
Urzdy eglugi rdldowej
Urzdy morskie
Ratownictwo morskie
Operatorzy pocztowi
Urzd Komunikacji Elektronicznej
Zadania w zakresie telekomunikacji
Infrastruktura telekomunikacyjna
Inspekcja Transportu Drogowego
Urzd Lotnictwa Cywilnego
Fundusz eglugi rdldowej i Fundusz Rezerwowy
Pozostaa dziaalno
Turystyka
Orodki informacji turystycznej
Polska Organizacja Turystyczna
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
70005
70012
70013
70014
70015
70016
70017
70019
70020
70021
70022
70023
70078
70095
710
71001
71002
71003
71004
71005
71012
71013
71014
71015
71016
71017
71018
71019
71020
71021
71030
71031
71032
71035
71078
71095
71097
720
72001
72002
72095
72097
730
73001
73002
73003
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Agencja Nieruchomoci Rolnych
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Umorzenie kredytw mieszkaniowych
Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczdzanie
Premie za systematyczne oszczdzanie na mieszkaniowych ksieczkach
oszczdnociowych
Wykup odsetek od kredytw mieszkaniowych
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
Fundusz Termomodernizacji
Towarzystwa budownictwa spoecznego
Fundusz Dopat
Refundacja spdzielniom mieszkaniowym kosztw prac zwizanych z podziaem
nieruchomoci oraz ewidencj gruntw i budynkw
Pozostaa dziaalno
Dziaalno usugowa
Zespoy usug projektowych
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
Biura planowania przestrzennego
Plany zagospodarowania przestrzennego
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzr budowlany
Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej
Polskie Centrum Akredytacji
Regionalne zarzdy gospodarki wodnej
Pastwowa suba hydrologiczno-meteorologiczna
Organizacja targw i wystaw
Gwny Urzd Geodezji i Kartografii
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Centrum Badania Opinii Spoecznej
Agencja Mienia Wojskowego
Cmentarze
Pozostaa dziaalno
Informatyka
Zakady techniki obliczeniowej
Inne jednostki usug informatycznych
Pozostaa dziaalno
Nauka
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk spoecznych, humanistycznych i cisych
73005
73006
73007
73095
750
75001
75002
75003
75004
75006
75007
75008
75009
75010
75011
75013
75015
75016
75017
75018
75019
75020
75022
75023
75045
75046
75051
75052
75053
75054
75055
75056
75057
75058
75059
75060
75061
75062
75063
75065
75066
75067
75068
75070
75073
75075
75078
Dziaalno statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania wasne szk

wyszych
Dziaalno wspomagajca badania
Wsppraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic
Pozostaa dziaalno
Administracja publiczna
Urzdy naczelnych i centralnych organw administracji rzdowej
Polski Komitet Normalizacyjny
Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa
Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
Rzdowe Centrum Legislacji
Jednostki terenowe podlege naczelnym i centralnym organom administracji rzdowej
Izby skarbowe
Urzdy skarbowe
Urzdy kontroli skarbowej
Urzdy wojewdzkie
Izby celne i urzdy celne
Regionalne izby obrachunkowe
Samorzdowe kolegia odwoawcze
Samorzdowe sejmiki wojewdztw
Urzdy marszakowskie
Rady powiatw
Starostwa powiatowe
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Komisje poborowe
Komisje egzaminacyjne
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
Referenda oglnokrajowe i konstytucyjne
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Spis powszechny i inne
Placwki zagraniczne
Dziaalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic
Operacje pokojowe
Pomoc zagraniczna
Orodek Studiw Wschodnich
Polski Instytut Spraw Midzynarodowych
Polski Komitet do spraw UNESCO
Krajowa Szkoa Administracji Publicznej
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk
Placwki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk
Rada do Spraw Uchodcw
Centrum Personalizacji Dokumentw
Urzd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemcw
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
75095
75097
751
75101
75102
75103
75104
75105
75106
75107
75108
75109
75110
75112
75113
75178
75195
75197
752
75201
75202
75203
75204
75205
75206
75207
75208
75209
75210
75211
75212
75213
75214
75215
75216
75217
75218
75278
75297
753
75301
75302
75303
75305
75306
75307
Pozostaa dziaalno
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Naczelne organy sdownictwa
Biuro Bezpieczestwa Narodowego
Krajowa Rada Sdownictwa
Rzecznik Interesu Publicznego
Odznaczenia pastwowe
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
Referenda oglnokrajowe i konstytucyjne
Jednostki podlege Instytutowi Pamici Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Pozostaa dziaalno
Obrona narodowa
Wojska Ldowe
Siy Powietrzne
Marynarka Wojenna
Centralne wsparcie
Zespoy kontaktowe i struktury dowodzenia NATO
Wojskowe Suby Informacyjne
andarmeria Wojskowa
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Prawosawny Ordynariat Wojska Polskiego
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Pozostae jednostki wojskowe
Pozostae wydatki obronne
Dowodzenie i kierowanie Siami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonywanie funkcji Pastwa Gospodarza (HNS)
Zadania zwizane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgldu na potrzeby Si
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wojskowe Misje Pokojowe
Suba Wywiadu Wojskowego
Suba Kontrwywiadu Wojskowego
Obowizkowe ubezpieczenia spoeczne
wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego
Uposaenia prokuratorw w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne
Fundusz Ubezpiecze Spoecznych
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Fundusz Administracyjny
75308
75309
75311
75312
75313
75395
754
75402
75403
75404
75405
75406
75408
75409
75410
75411
75412
75413
75414
75415
75416
75417
75418
75419
75420
75478
75495
75497
755
75501
75502
75503
75504
75505
75506
75507
75512
75513
75514
75578
75595
75597
756
75601
75602
75603
Fundusz Rezerwy Demograficznej

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Renty strukturalne
Uposaenia sdziw w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne
wiadczenia finansowane z budetu pastwa zlecone do wypaty Zakadowi
Ubezpiecze Spoecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
Pozostaa dziaalno
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Komenda Gwna Policji
Jednostki terenowe Policji
Komendy wojewdzkie Policji
Komendy powiatowe Policji
Stra Graniczna
Biuro Ochrony Rzdu
Komenda Gwna Pastwowej Stray Poarnej
Komendy wojewdzkie Pastwowej Stray Poarnej
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Ochotnicze strae poarne
Pozostae jednostki ochrony przeciwpoarowej
Obrona cywilna
Zadania ratownictwa grskiego i wodnego
Stra Miejska
Organizacja Traktatu Pnocnoatlantyckiego
Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
Agencja Wywiadu
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Pozostaa dziaalno
Wymiar sprawiedliwoci
Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwoci i prokuratury
Jednostki sdownictwa powszechnego
Sdy wojskowe
Izby morskie
Jednostki powszechne prokuratury
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury
Instytuty naukowe resortu sprawiedliwoci
Wiziennictwo
Zakady dla nieletnich
Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sdw Powszechnych i Prokuratury
Pozostaa dziaalno
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
Wpywy z podatku dochodowego od bankw i pozostaych instytucji finansowych oraz
wpaty z zysku Narodowego Banku Polskiego
Wpywy z podatku dochodowego od pozostaych osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
75604
75605
75607
75608
75609
75610
75611
75612
75613
75614
75615
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych pobieranego w wysokoci 19% od

dochodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej
Wpaty z zysku przedsibiorstw i jednoosobowych spek
Wpywy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego
Wpywy z podatku akcyzowego od wina, pozostaych napojw fermentowanych i
produktw porednich
Wpywy z podatku akcyzowego od piwa
Wpywy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych
Wpywy z podatku akcyzowego od samochodw osobowych
Wpywy z podatku akcyzowego od wyrobw tytoniowych
Wpywy z podatku akcyzowego od pozostaych wyrobw akcyzowych
Wpywy z gier
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,
podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75616
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku

od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
75617
Wpywy z innych podatkw od innych jednostek (poza wymienionymi w

wyodrbnionych rozdziaach)
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpywy z rnych rozlicze
Wpywy z rozlicze jednostek budetowych z tytuu potrce
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Udziay wojewdztw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Dywidendy
Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
Podatek akcyzowy od olejw opaowych
Podatek akcyzowy od gazu
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
Wpaty z podatku od towarw i usug od importu towarw rozliczane przez urzdy celne
75618
75619
75620
75621
75622
75623
75624
75625
75626
75627
75647
75648
75649
Wpaty z podatku od towarw i usug od przewozu osb z tytuu wiadczenia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usug midzynarodowego transportu drogowego
pobrane przez urzdy celne
75650
Wpaty ze zryczatowanego podatku od towarw i usug pobrane przez urzdy

skarbowe od przewozu osb i adunkw takswkami
Wpaty z podatku od towarw i usug pobrane przez urzdy skarbowe jako dodatkowe
zobowizanie podatkowe z tytuu nieprawidowoci popenianych przez podatnika przy
rozliczaniu podatku (sankcje)
75651
75652
75653
75654
75655
757
75701
Pozostae wpaty z podatku od towarw i usug pobrane przez urzdy skarbowe

Zwroty podatku od towarw i usug rozliczane przez urzdy skarbowe
Rozliczenia w podatku od towarw i usug z tytuu kas rejestrujcych
Zwroty osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem
mieszkaniowym
Obsuga dugu publicznego
Obsuga zaduenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji zagranicznych
75702
75703
75704
75705
758
75801
75802
75803
75804
75805
75807
75808
75809
75810
75811
75812
75813
75814
75815
75816
75817
75818
75820
75821
75822
75823
75824
75831
75832
75833
75850
75860
75861
801
80101
80102
80103
80104
80105
80110
80111
80113
80114
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu

terytorialnego
Obsuga krajowych skarbowych papierw wartociowych
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub
jednostk samorzdu terytorialnego
Obsuga krajowych poyczek i kredytw
Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw
Cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin
Rozliczenia wpyww z podatkw od dochodw osiganych z dziaalnoci gospodarczej
prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w czci podlegajcej
przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego
Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji
finansowych
Rozliczenia z tytuu rachunkw clearingowych, barterowych i specjalnych oraz rnice
kooficjentowe
Rozliczenia z midzynarodowymi organizacjami finansowymi
Rozliczenia z tytuu odpowiedzialnoci Skarbu Pastwa za wkady oszczdnociowe
ludnoci
Rne rozliczenia finansowe
Wpywy do wyjanienia
Wpywy do rozliczenia
Oglna rezerwa budetowa Rady Ministrw
Rezerwy oglne i celowe
Prywatyzacja
Komisja Nadzoru Finansowego
Fundusz Kocielny
Partie polityczne
Komitety wyborcze (wyborcw)
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw
Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw
Rozliczenia z budetem oglnym Unii Europejskiej z tytuu rodkw wasnych
Euroregiony
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Szkoy podstawowe specjalne
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Przedszkola
Przedszkola specjalne
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Dowoenie uczniw do szk
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
80120
80121
80123
80124
80130
80131
80132
80134
80135
80136
80140
80141
80142
80143
80144
80145
80146
80147
80178
80195
80197
803
80302
80303
80304
80306
80307
80309
80310
80378
80395
851
85111
85112
85115
85116
85117
85118
85119
85120
85121
85131
85132
85133
85136
85137
85138
Licea oglnoksztacce
Licea oglnoksztacce specjalne
Licea profilowane
Licea profilowane specjalne
Szkoy zawodowe
Kolegia pracownikw sub spoecznych
Szkoy artystyczne
Szkoy zawodowe specjalne
Szkolnictwo polskie za granic
Kuratoria owiaty
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania
zawodowego
Zakady ksztacenia nauczycieli
Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Inne formy ksztacenia osobno niewymienione
Komisje egzaminacyjne
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Biblioteki pedagogiczne
Pozostaa dziaalno
Szkolnictwo wysze
Uczelnie wojskowe
Uczelnie sub pastwowych
Wysze szkoy poarnictwa
Dziaalno dydaktyczna
Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyszego
Pomoc materialna dla studentw i doktorantw
Fundusz Poyczek i Kredytw Studenckich
Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Szpitale kliniczne
Sanatoria
Profilaktyczne domy zdrowia
Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze
Szpitale uzdrowiskowe
Leczenie sanatoryjno-klimatyczne
Lecznictwo psychiatryczne
Lecznictwo ambulatoryjne
Lecznictwo stomatologiczne
Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Farmaceutyczna
Narodowy Fundusz Zdrowia
Urzd Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw
Biobjczych
Dopaty do oprocentowania kredytw udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom,
pielgniarkom i poonym oraz umorzenia tych kredytw
85141
85142
85143
85147
85148
85149
85151
85152
85153
85154
85156
85157
85158
85178
85195
85197
852
85201
85202
85203
85204
85212
85213
85214
85215
85217
85218
85219
85220
85226
85228
85231
85232
85233
85234
85278
85295
85297
853
85305
85311
85321
85322
85323
85324
85325
Ratownictwo medyczne
Kolumny transportu sanitarnego
Publiczna suba krwi
Zespoy metodyczne opieki zdrowotnej
Medycyna pracy
Programy polityki zdrowotnej
wiadczenia wysokospecjalistyczne
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Stae i specjalizacje medyczne
Izby wytrzewie
Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Domy pomocy spoecznej
Orodki wsparcia
Rodziny zastpcze
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Regionalne orodki polityki spoecznej
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Orodki pomocy spoecznej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej
Orodki adopcyjno-opiekucze
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
Pomoc dla uchodcw
Centra integracji spoecznej
Fundusz Alimentacyjny w likwidacji
Pozostaa dziaalno
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
obki
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
Fundusz Pracy
Pastwowy Fundusz Kombatantw
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
85329
85330
85332
85333
85334
85335
Specjalistyczne orodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Opieka i pomoc dla Polonii i Polakw za granic
Wojewdzkie urzdy pracy
Powiatowe urzdy pracy
Pomoc dla repatriantw
Refundacja ulg dla inwalidw wojennych i wojskowych z tytuu ubezpieczenia OC i AC
85347
85378
85395
85397
854
85401
85402
85403
85404
85406
85407
85410
85411
85412
Renta socjalna oraz zasiki i wiadczenia przedemerytalne

Pozostaa dziaalno
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Specjalne orodki wychowawcze
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Placwki wychowania pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
Domy wczasw dziecicych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take
szkolenia modziey
Kolonie i obozy dla modziey polonijnej w kraju
Pomoc materialna dla uczniw
Ochotnicze Hufce Pracy
Szkolne schroniska modzieowe
Przeciwdziaanie i ograniczanie skutkw patologii spoecznej
Orodki rewalidacyjno-wychowawcze
Modzieowe orodki wychowawcze
Modzieowe orodki socjoterapii
Pozostaa dziaalno
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Ochrona gleby i wd podziemnych
Zmniejszenie haasu i wibracji
Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu
Ochrona przed promieniowaniem jonizujcym
Dziaalno badawczo-rozwojowa
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
EKOFUNDUSZ
Schroniska dla zwierzt
Inspekcja Ochrony rodowiska
Owietlenie ulic, placw i drg
85413
85415
85416
85417
85418
85419
85420
85421
85446
85478
85495
85497
900
90001
90002
90003
90004
90005
90006
90007
90008
90009
90010
90011
90012
90013
90014
90015
90016
90017
90018
90019
90020
90021
90078
90095
921
92101
92102
92103
92104
92105
92106
92108
92109
92110
92113
92114
92115
92116
92117
92118
92119
92120
92121
92122
92123
92124
92178
92195
92197
925
Agencja Rozwoju Komunalnego

Zakady gospodarki komunalnej
Ochrona brzegw morskich
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze
rodowiska
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Instytucje kinematografii
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Zadania w zakresie kinematografii
Dziaalno radiowa i telewizyjna
Pozostae zadania w zakresie kultury
Teatry
Filharmonie, orkiestry, chry i kapele
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Galerie i biura wystaw artystycznych
Centra kultury i sztuki
Pozostae instytucje kultury
Polska Agencja Prasowa
Biblioteki
Archiwa
Muzea
Orodki ochrony i dokumentacji zabytkw
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
Wojewdzkie Urzdy Ochrony Zabytkw
Rada Ochrony Pamici Walk i Mczestwa
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytkw Krakowa
Zarzd Rewaloryzacji Zespow Zabytkowych Miasta Krakowa
Pozostaa dziaalno
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92501
92502
92503
92504
92578
92595
92597
926
92601
92603
92604
92605
92678
92695
Parki narodowe
Parki krajobrazowe
Rezerwaty i pomniki przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Instytucje kultury fizycznej
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozostaa dziaalno
2000
2008
2009
2010
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom (zwizkom gmin)
ustawami
2020
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez

gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu
administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2030
2110
2120
2130
2210

powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj biecych zada
wasnych powiatu
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu
administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorzd wojewdztwa
2220

samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
2230
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj biecych zada

wasnych samorzdu wojewdztwa
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
2310
2320
2330
2370
2380
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych przez zakad budetowy

Wpata do budetu czci zysku przez gospodarstwo pomocnicze
Wpata do budetu nadwyki dochodw wasnych lub rodkw obrotowych
Dotacja z budetu dla zakadu budetowego na pierwsze wyposaenie w rodki
obrotowe
Dotacja z budetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposaenie w rodki
obrotowe
Dotacja z budetu dla funduszu celowego
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek
sektora finansw publicznych
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publicznych
rodki przekazane przez pozostae jednostki zaliczane do sektora finansw
publicznych na realizacj zada biecych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych
publicznych na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
2478

finansw publicznych
2479

finansw publicznych
2480
2490
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki
zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rzdowej lub pastwow uczelni
2500
2508
2509
2510
2520
2528
2529
2530
2540
2548
2549
2550
2560
Dotacja podmiotowa z budetu dla uczelni niepublicznej

Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla uczelni publicznej
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek naukowych
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
Dotacja podmiotowa z budetu dla pastwowej instytucji kultury
Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budetu dla pozostaych jednostek sektora finansw publicznych
2570
2580
2590
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw

publicznych
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej
przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub przez osob
fizyczn
2598

fizyczn
2599

fizyczn
2600
2610
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek badawczo-rozwojowych

rodki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji
Dotacja przedmiotowa z budetu dla pozostaych jednostek sektora finansw
publicznych
Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa pomocniczego
Dotacja celowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych realizujcych projekty finansowane z udziaem rodkw z budetu Unii
Europejskiej
2620
2630
2650
2660
2670
2678

Europejskiej
2679

Europejskiej
2680
2690
Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych

rodki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie
kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw
powiatowego urzdu pracy
2700
2710
Subwencje dla partii politycznych

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do
2720
2730
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i

konserwatorskich obiektw zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do
2740
2750
2760
2770
2780
2790
Pomoc zagraniczna
rodki na uzupenienie dochodw gmin
rodki na uzupenienie dochodw powiatw
rodki na uzupenienie dochodw wojewdztw
rodki na inwestycje rozpoczte przed dniem 1 stycznia 1999 r.
rodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budow, modernizacj,
utrzymanie, ochron i zarzdzanie drogami krajowymi i wojewdzkimi w granicach
miast na prawach powiatu
2800
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw

publicznych
publicznych
publicznych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji fundacjom
realizacji stowarzyszeniom
realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
2808
2809
2810
2820
2830
2839

realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
2840
Dotacja celowa z budetu pastwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo

okrelonych zada biecych realizowanych przez pozostae jednostki sektora
finansw publicznych
2850
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku

rolnego
2860
Dotacja z budetu pastwa stanowica zwrot kosztw obsugi wiadcze zleconych do

wypaty Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Spoecznego oraz dotacja dla Funduszu Kocielnego
2880
Dotacja celowa przekazana jednostce samorzdu terytorialnego przez inn jednostk

samorzdu terytorialnego bdc instytucj wdraajc na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw)
2888

2889

2890
rodki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
2900
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz

zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
Subwencje oglne z budetu pastwa
Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa
Zwrot do budetu pastwa nienalenie pobranej subwencji oglnej za lata poprzednie
2910
2920
2930
2940
2960
2970
2980
3000
3020
3028
3029
3030
3040
3048
3049
3050
3060
3070
Przelewy redystrybucyjne
Rne przelewy
Pozostae rozliczenia z bankami
Wpaty jednostek na fundusz celowy
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze
Zasdzone renty
Pomoc finansowa pastwa na biece naprawy prywatnych domw oraz dopaty do
energii cieplnej (z kotowni wasnych)
Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom
3110
3210
3230
3240
3248
3249
3250
3260
4010
4018
4019
4020
wiadczenia spoeczne
Stypendia i zasiki dla studentw
Dopaty do Funduszu Poyczek i Kredytw Studenckich
Stypendia dla uczniw
Stypendia rne
Inne formy pomocy dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
4030
4040
4048
4049
4050
4060
Wynagrodzenia osobowe sdziw i prokuratorw oraz asesorw i aplikantw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4070
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i
funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
Honoraria
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Dopaty w spkach prawa handlowego
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych zobowiza po likwidowanych i
przeksztacanych jednostkach zaliczanych do sektora finansw publicznych
4080
4090
4100
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4130
4140
4150
4160
4170
4178
4179
4180
4190
4200
4210
4218
4219
4220
4230
4240
4250
4260
4268
4269
4270
4278
4279
4280
4288
4289
4290
4300
Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy
Nagrody motywacyjne
Fundusz operacyjny
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
4307
4308
4309
4310
4350
4358
4359
4360
4368
4369
4370
4377
4378
4379
4380
4388
4389
4390
4398
4399
4400

Wydatki na sfinansowanie kosztw emisji skarbowych papierw wartociowych oraz
innych kosztw i prowizji
Stae i specjalizacje medyczne
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakup usug remontowo-konserwatorskich dotyczcych obiektw zabytkowych
bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
4408
4409
4417
4410
4418
4419
4420
4427
4428
4429
4430
4438
4439
4440
4448
4449
4450

Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Udzielone poyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sdziw i prokuratorw
4460
4470
Podatek dochodowy od osb prawnych

Ca
4320
4330
4340
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4578
4579
4580
4590
4598
4599
4600
4608
4609
4610
4618
4619
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
Pozostae podatki na rzecz budetu pastwa
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego
Opaty na rzecz budetu pastwa
Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego
Podatek od towarw i usug (VAT)
Skadki do organizacji midzynarodowych
Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu pozostaych podatkw i opat
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
organizacyjnych
organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Umorzenie nalenoci agencji patniczych
Rozliczenie wydatkw agencji patniczych zwizanych z interwencj rynkow w ramach
Wydatki egzekucyjne poniesione w postpowaniu egzekucyjnym wszcztym i
prowadzonym na poczet nalenoci objtych wnioskiem obcego pastwa, niecignite
od zobowizanego
4700
4708
4709
4710
4720
4740
Odsetki od nieterminowych wpat podatku dochodowego od osb prawnych

Odsetki od nieterminowych wpat ce
Odsetki od nieterminowych wpat podatku od nieruchomoci
Odsetki od nieterminowych wpat podatku od towarw i usug (VAT)
Skadki do organizacji midzynarodowych, w ktrych uczestnictwo zwizane jest z
czonkostwem w Unii Europejskiej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Fundusz dyspozycyjny
Amortyzacja
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
4748
4749
4750
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
4758
4759
4810
4820
4900
4930
4940
4950
4960
4970
4980
6010
6020
6050
6053
6058
6059
6060
6068
6069
6070
6080
6110
6120
6130
6140
6160
6170
6200
6208
6209
6210
6220

Rezerwy
Rezerwy subwencji oglnej
Pokrycie zobowiza zakadw opieki zdrowotnej
Wydatki funduszu celowego na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byych
wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa
Dofinansowanie z funduszu celowego procesw likwidacyjnych i uzupenienie rodkw
na pokrycie kosztw postpowania upadociowego przedsibiorstw pastwowych oraz
spek, w ktrych Skarb Pastwa jest udziaowcem lub akcjonariuszem
Rnice kursowe
Stae zaliczki do rozliczenia udzielone placwkom polskim za granic
Nierozliczone rodki budetowe przekazane jednostkom budetowym majcym
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatkw
Zwroty dotyczce rozlicze z Komisj Europejsk
Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego
oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji
finansowych
Wydatki na wniesienie wkadw do spdzielni
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne zakadw budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakadw budetowych
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
Wydatki inwestycyjne pozostaych jednostek
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostaych jednostek
Wydatki na wspfinansowanie programw inwestycyjnych NATO i UE
Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada
inwestycyjnych
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych
inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
6229

inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
6230

inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych
6240
rodki przekazywane z budetu pastwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
6260
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji

inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych
6270
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji

inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych
6280

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
6290

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych
6300
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu

terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
6310
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z

zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami
6320
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
6330
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw

inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin)
zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
6410
6420

realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
6430

inwestycyjnych wasnych powiatu
zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorzd wojewdztwa
6510
6520

realizowane przez samorzd wojewdztwa na podstawie porozumie z organami
administracji rzdowej
6530

inwestycyjnych wasnych samorzdu wojewdztwa
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
6610
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
6630
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
6640

samorzdu terytorialnego bdc instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)
6650
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz

zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada inwestycyjnych i
6800
7010
8010
8020
8060
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rozliczenia z bankami
Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego
Wypaty z tytuu gwarancji i porcze
Odsetki i opaty od otrzymanych poyczek i kredytw zagranicznych, odsetki i dyskonto
od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granic oraz
odsetki od obligacji Brady'ego
8070
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz

innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego
Rozliczenia z tytuu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych,
polegajcych na wymianie patnoci odsetkowych
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych
Odsetki od poyczek udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego
Dyskonto od samorzdowych papierw wartociowych
Wydatki zwizane z finansowaniem programu F-16
Wpata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto
Wpata obliczona, zgodnie z metodologi wynikajc z przepisw Unii Europejskiej, na
podstawie podatku od towarw i usug
Wpata z tytuu udziau w opatach celnych i opatach rolnych
Wpata z tytuu udziau w opatach cukrowych
Rne rozliczenia finansowe
Wpata z tytuu finansowania rabatu brytyjskiego
8100
8110
8120
8130
8140
8510
8520
8530
8540
8550
8560

Wydatki Budżetu Województwa Lubuskiego Za 2008 Rok

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wydatki Budżetu Województwa Lubuskiego Za 2008 Rok

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tabela nr 4

Wydatki budetu wojewdztwa lubuskiego za 2008 rok

Budet 2008 roku

Budet 2008 roku

4580 Pozostae odsetki

67,282.41 258.78 99.99

111,256.90 96.75 99.96

62,441.80 99.91 ###

62,441.80 99.91 ###

Budet 2008 roku

474.30 79.05 ###

40,892.25 817.85 ###

Budet 2008 roku

Budet 2008 roku

Budet 2008 roku

1,058,929 1,936,683 378,683.63 35.76 ###

333,021.81 31.63 20.42

Budet 2008 roku

Budet 2008 roku

6068 Wydatki na zakupy

3,754,550.00 100.00 ###

### 132.89 ###

1,057,504.08 107.76 ###

Budet 2008 roku

103,601.00 154.63 ###

75,000.00 100.00 ###

17,789.49 99.94 99.94

184,996.95 100.00 ###

32,900,000 88,030,448 65,815,051.40 200.05 74.76

2,627,000 2,047,000 2,046,961.87 77.92

513,480.51 106.98 ###

433,579.61 108.39 ###

50,000.00 100.00 ###

Budet 2008 roku

Budet 2008 roku

4,399.72 99.99 99.99

2,338.41 116.92 ###

3,140.02 100.00 ###

2,958.18 591.64 ###

50,000.00 100.00 ###

50,000.00 100.00 ###

30,000.00 100.00 ###

319,067.00 100.00 ###

Budet 2008 roku

269,611.28 125.66 96.91

16,787.03 111.91 99.99

44,755.05 128.35 93.70

7,181.43 127.69 91.73

2,981.00 59.62 59.62

648.00 24.16 24.16

955,638.54 98.74 ###

955,638.54 98.74 ###

21,942.36 109.08 84.31

7,205.95 109.18 94.82

4,268.95 53.36 94.87

Budet 2008 roku

46,219.69 92.44 98.34

4420 Podre subowe

6050 Wydatki inwestycyjne

Budet 2008 roku

74,843.00 106.92 78.78

44,058.99 67.78 88.12

205,023.37 82.01 85.43