Zacznik Nr 2

do uchway Nr XXVIII/45/08
Rady Gminy Oty
z dnia 29 grudnia 2008r.
Wydatki budetu gminy na rok 2009

Dzia

1
010

Rozdzia

01008
4210
4300
6050
01010
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
6050
6060
01030
2850

Nazwa

4
Rolnictwo i owiectwo
Melioracje wodne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wpyww
z podatku rolnego

Plan

Z tego:
W tym:
Wydatki na
Wydatki
Dotacje
obsug z tytuu porcze
dugu
i gwarancji
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

5
2 449 539,00
120 000,00

6
294 539,00
20 000,00

Wynagrodzenia i pochodne
7
93 619,00
0,00

5 000,00
15 000,00

5 000,00
15 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00
15 000,00

0,00
0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

2 326 539,00

271 539,00

93 619,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

74 142,00

74 142,00

74 142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 026,00
1 951,00

12 026,00
1 951,00

12 026,00
1 951,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16 000,00
60 000,00
76 500,00
3 000,00
20 000,00

16 000,00
60 000,00
76 500,00
3 000,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 000,00
60 000,00
76 500,00
3 000,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 920,00

1 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

0,00

2 045 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
3 000,00

0,00
3 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3 000,00

10 000,00
0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

Wydatki biece

Pozostae

11
11
200 920,00 2 155 000,00
20 000,00
100 000,00

177 920,00 2 055 000,00

0,00 2 045 000,00

1
600

60014
6300

60016
4210
4270
4300
6050
700
70005
4110
4170
4210
4260
4300
4370

4430
6050
6060
70095
4210
710
71004
4300
71035

4
Transport i czno
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Dziaalno usugowa
Planu zagospodarowania
przestrzennego
Zakup usug pozostaych
Cmentarze

5
771 400,00
100 000,00

6
437 000,00
0,00

100 000,00
671 400,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11
437 000,00
0,00

11
334 400,00
100 000,00

0,00
437 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
437 000,00

100 000,00
234 400,00

3 000,00
204 000,00
230 000,00

3 000,00
204 000,00
230 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
204 000,00
230 000,00

0,00
0,00
0,00

234 400,00
391 758,00

0,00
141 758,00

0,00
9 530,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
132 228,00

234 400,00
250 000,00

381 758,00

131 758,00

9 530,00

0,00

0,00

0,00

122 228,00

250 000,00

1 250,00
8 280,00

1 250,00
8 280,00

1 250,00
8 280,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26 000,00
9 500,00
80 128,00

26 000,00
9 500,00
80 128,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26 000,00
9 500,00
80 128,00

0,00
0,00

800,00
5 800,00

800,00
5 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800,00
5 800,00

0,00
0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

100 000,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10 000,00

100 000,00
0,00

10 000,00
268 840,00

10 000,00
268 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
268 840,00

0,00
0,00

171 840,00
171 840,00
97 000,00

171 840,00
171 840,00
97 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

171 840,00
171 840,00
97 000,00

0,00
0,00
0,00

3
4210
4300

750
75011
4010
4040
4110
4120
4440
75022
3030
4210
4300
4410
6060
75023
3040

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

4
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Urzdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet

10

11

11

37 000,00
60 000,00
2 213 470,00
63 600,00

37 000,00
60 000,00
2 209 470,00
63 600,00

0,00
0,00
1 665 386,00
61 680,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

37 000,00
60 000,00
544 084,00
1 920,00

0,00
0,00
4 000,00
0,00

45 729,00

45 729,00

45 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 798,00
1 753,00

10 798,00
1 753,00

10 798,00
1 753,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 920,00

1 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

0,00

83 700,00

79 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 700,00

4 000,00

71 500,00

71 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 500,00

0,00

6 000,00
2 000,00
200,00

6 000,00
2 000,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 000,00
2 000,00
200,00

0,00
0,00
0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

1 870 887,00

1 870 887,00

1 510 303,00

0,00

0,00

0,00

360 584,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

1 215 117,00

1 215 117,00

1 215 117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 570,00

77 570,00

77 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 608,00
31 008,00
2 000,00

184 608,00
31 008,00
2 000,00

184 608,00
31 008,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

61 500,00
33 000,00
30 000,00
2 500,00
127 064,00

61 500,00
33 000,00
30 000,00
2 500,00
127 064,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61 500,00
33 000,00
30 000,00
2 500,00
127 064,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

3
4360

4370

4410
4430
4440
4610
4700

4740

4750

75075
4210
4300
4410
4420
75095
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4430
4440

4
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Pozostaa dziaalno
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych

10

11

11

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

13 000,00
12 000,00
4 200,00

13 000,00
12 000,00
4 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13 000,00
12 000,00
4 200,00

0,00
0,00
0,00

26 320,00

26 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 320,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

47 160,00

47 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 160,00

0,00

2 000,00
42 660,00
500,00

2 000,00
42 660,00
500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
42 660,00
500,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
148 123,00

2 000,00
148 123,00

0,00
93 403,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000,00
54 720,00

0,00
0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

69 379,00

69 379,00

69 379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 231,00
1 793,00
6 000,00

11 231,00
1 793,00
6 000,00

11 231,00
1 793,00
6 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27 500,00
4 500,00
16 300,00

27 500,00
4 500,00
16 300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27 500,00
4 500,00
16 300,00

0,00
0,00
0,00

1 920,00

1 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

0,00

1
751

75101

4210
4750

754
75412
2710

3030
4110
4170
4210
4260
4280
4300
4430
6050
75414
4210
4300
4410
75416
3020
4010
4040

4
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Obrona cywilna
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Stra Miejska
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

10

11

11

1 009,00

1 009,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 009,00

0,00

1 009,00

1 009,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 009,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

209,00

209,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209,00

0,00

265 996,00
83 400,00

235 996,00
53 400,00

47 636,00
5 200,00

200,00
200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

188 160,00
48 000,00

30 000,00
30 000,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

40,00
5 160,00

40,00
5 160,00

40,00
5 160,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14 500,00
7 000,00
1 500,00
5 000,00
4 000,00

14 500,00
7 000,00
1 500,00
5 000,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 500,00
7 000,00
1 500,00
5 000,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 000,00
7 700,00

0,00
7 700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
7 700,00

30 000,00
0,00

6 000,00
1 500,00
200,00
173 396,00

6 000,00
1 500,00
200,00
173 396,00

0,00
0,00
0,00
42 436,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6 000,00
1 500,00
200,00
130 960,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

34 800,00

34 800,00

34 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440

75495
4300
756

75647

4100
757
75702

8070

758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110

4
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Dochody od osb prawnych,
od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno
- prowizyjne
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek
oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych
z obsug dugu krajowego
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

10

11

11

5 451,00
885,00

5 451,00
885,00

5 451,00
885,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000,00
800,00
120 000,00
4 000,00

3 000,00
800,00
120 000,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
800,00
120 000,00
4 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

960,00
1 500,00
1 500,00

960,00
1 500,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

960,00
1 500,00
1 500,00

0,00
0,00
0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00
45 799,00

20 000,00
45 799,00

20 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
45 799,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45 799,00

45 799,00

0,00

0,00

45 799,00

0,00

0,00

0,00

45 799,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
6 914 285,00
4 444 939,00

45 799,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
5 954 285,00
3 484 939,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4 447 727,00
2 691 794,00

0,00
0,00
0,00
0,00
290 000,00
0,00

45 799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
1 216 558,00
793 145,00

0,00
0,00
0,00
0,00
960 000,00
960 000,00

204 684,00

204 684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 684,00

0,00

2 108 956,00

2 108 956,00

2 108 956,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 818,00

154 818,00

154 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 265,00

353 265,00

353 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4410
4420
4430
4440
4700

4740

4750

6050
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4210

4
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

5
55 755,00
19 000,00

6
55 755,00
19 000,00

7
55 755,00
19 000,00

72 840,00

72 840,00

6 500,00
216 650,00
4 500,00
4 940,00
96 000,00

10

11

11

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 840,00

0,00

6 500,00
216 650,00
4 500,00
4 940,00
96 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 500,00
216 650,00
4 500,00
4 940,00
96 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

6 750,00
11 006,00

6 750,00
11 006,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 750,00
11 006,00

0,00
0,00

5 000,00
6 634,00

5 000,00
6 634,00

0,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00
6 634,00

0,00
0,00

126 859,00

126 859,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 859,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

16 782,00

16 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 782,00

0,00

960 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960 000,00

439 339,00

439 339,00

331 557,00

0,00

0,00

0,00

107 782,00

0,00

26 357,00

26 357,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 357,00

0,00

260 090,00

260 090,00

260 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 736,00

18 736,00

18 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 554,00
7 177,00

45 554,00
7 177,00

45 554,00
7 177,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

23 725,00

23 725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 725,00

0,00

3
4240
4260
4280
4300
4370

4410
4430
4440
4740

80110
3020
4010
4040
4110
4120
4240
4440
80113
4300
80146
4300
80148
3020
4010

4
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Dowoenie uczniw do szk
Zakup usug pozostaych
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Zakup usug pozostaych
Stowki szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

10

11

11

4 000,00
25 670,00
80,00
8 720,00

4 000,00
25 670,00
80,00
8 720,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 000,00
25 670,00
80,00
8 720,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 940,00
300,00
550,00

1 940,00
300,00
550,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 940,00
300,00
550,00

0,00
0,00
0,00

15 840,00

15 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 840,00

0,00

600,00
1 477 089,00

600,00
1 477 089,00

0,00
1 291 225,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

600,00
185 864,00

0,00
0,00

117 367,00

117 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 367,00

0,00

1 010 688,00

1 010 688,00

1 010 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 324,00

71 324,00

71 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 677,00
28 536,00

180 677,00
28 536,00

180 677,00
28 536,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

63 497,00
60 000,00
60 000,00

63 497,00
60 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

63 497,00
60 000,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00

25 284,00
25 284,00
142 030,00

25 284,00
25 284,00
142 030,00

0,00
0,00
133 151,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

25 284,00
25 284,00
8 879,00

0,00
0,00
0,00

4 079,00

4 079,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 079,00

105 673,00

105 673,00

105 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4040
4110
4120
4440

80195
2590

4440
851
85153
4170
4210
85154
2710

2820

4110
4170
4210
4280
4300
4410
4610

4
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki
systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn
ni jednostka samorzdu
terytorialnego lub przez osob fizyczn
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Skadki na ubezpieczenie
spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

10

11

11

7 750,00

7 750,00

7 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 029,00
2 699,00

17 029,00
2 699,00

17 029,00
2 699,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 800,00
325 604,00

4 800,00
325 604,00

0,00
0,00

0,00
290 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 800,00
35 604,00

0,00
0,00

290 000,00

290 000,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 604,00
231 100,00
1 000,00
500,00

35 604,00
64 000,00
1 000,00
500,00

0,00
25 000,00
500,00
500,00

0,00
6 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

35 604,00
33 000,00
500,00
0,00

0,00
167 100,00
0,00
0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

63 000,00

63 000,00

24 500,00

6 000,00

0,00

0,00

32 500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797,00
23 703,00

797,00
23 703,00

797,00
23 703,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 500,00
1 000,00
20 200,00
300,00

8 500,00
1 000,00
20 200,00
300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8 500,00
1 000,00
20 200,00
300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

2
85195

3
6050

852
85202
4330

85212

3110
4010
4040
4110
4120
4440
85213

4130
85214

3110
85215
3110
85219
4010
4040
4110

4
Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki
samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu
terytorialnego
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze
oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5
167 100,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

11
167 100,00

167 100,00
3 160 367,00
100 000,00

0,00
3 160 367,00
100 000,00

0,00
305 775,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 854 592,00
100 000,00

167 100,00
0,00
0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

2 182 000,00
2 086 540,00

2 182 000,00
2 086 540,00

93 540,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 088 460,00
2 086 540,00

0,00
0,00

48 473,00

48 473,00

48 473,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 950,00

3 950,00

3 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 565,00
1 552,00

39 565,00
1 552,00

39 565,00
1 552,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 920,00

1 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 600,00

0,00

442 000,00
442 000,00
25 000,00
25 000,00
201 680,00

442 000,00
442 000,00
25 000,00
25 000,00
201 680,00

0,00
0,00
0,00
0,00
172 808,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

442 000,00
442 000,00
25 000,00
25 000,00
28 872,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

142 996,00

142 996,00

142 996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 880,00

5 880,00

5 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 591,00

20 591,00

20 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
4120
4210
4300
4350
4370

4410
4440
4740

4750

85228
4010
4040
4110
4120
4440
85295
3110
4210
900
90001
6010

4
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Zakup materiaw i wyposaenia
Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa
i ochrona wd
Wydatki na zakup i objcie
akcji, wniesienie wkadw do
spek prawa handlowego
oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw
pastwowych i innych instytucji finansowych

5
3 341,00

6
3 341,00

7
3 341,00

3 000,00
17 732,00

3 000,00
17 732,00

800,00

10

11

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000,00
17 732,00

0,00
0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

1 300,00
1 000,00

1 300,00
1 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 300,00
1 000,00

0,00
0,00

3 840,00

3 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 840,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

40 387,00

40 387,00

39 427,00

0,00

0,00

0,00

960,00

0,00

31 680,00

31 680,00

31 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 860,00

1 860,00

1 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 065,00
822,00

5 065,00
822,00

5 065,00
822,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

960,00
151 700,00
151 200,00

960,00
151 700,00
151 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

960,00
151 700,00
151 200,00

0,00
0,00
0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1 363 880,00

351 842,00

37 582,00

0,00

0,00

0,00

314 260,00 1 012 038,00

1 012 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 012 038,00

723 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723 100,00

3
6050

90002
4300
90003
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440
90015
4260
4270
90095
4300
921
92109
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

4
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka odpadami
Zakup usug pozostaych
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Owietlenie ulic, placw
i drg
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet

10

11

11

288 938,00
40 000,00
40 000,00
64 842,00

0,00
40 000,00
40 000,00
64 842,00

0,00
0,00
0,00
37 582,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
40 000,00
40 000,00
27 260,00

288 938,00
0,00
0,00
0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

25 541,00

25 541,00

25 541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 730,00

1 730,00

1 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 843,00
668,00
4 800,00

4 843,00
668,00
4 800,00

4 843,00
668,00
4 800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 000,00
22 000,00

4 000,00
22 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 000,00
22 000,00

0,00
0,00

960,00

960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960,00

0,00

245 000,00
200 000,00
45 000,00
2 000,00
2 000,00

245 000,00
200 000,00
45 000,00
2 000,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

245 000,00
200 000,00
45 000,00
2 000,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

555 840,00

555 840,00

275 131,00

70 000,00

0,00

0,00

210 709,00

0,00

355 623,00

355 623,00

187 761,00

0,00

0,00

0,00

167 862,00

0,00

139 819,00

139 819,00

139 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 130,00

10 130,00

10 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 138,00
3 674,00
10 000,00

24 138,00
3 674,00
10 000,00

24 138,00
3 674,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

43 500,00
32 000,00
20 000,00
120,00
59 322,00

43 500,00
32 000,00
20 000,00
120,00
59 322,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43 500,00
32 000,00
20 000,00
120,00
59 322,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

0,00

3
4370

4410
4430
4440
4740

4750

92116
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4370

4410
4430
4440
4750

92120
2720

92195

4
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Biblioteki
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup usug pozostaych
Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Ochrona zabytkw i opieka
nad zabytkami
Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektw
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansw publicznych
Pozostaa dziaalno

10

11

11

3 000,00
700,00
1 000,00

3 000,00
700,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
700,00
1 000,00

0,00
0,00
0,00

4 320,00

4 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 320,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

1 000,00
107 790,00

1 000,00
107 790,00

0,00
87 370,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00
20 420,00

0,00
0,00

70 026,00

70 026,00

70 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 223,00
1 821,00

11 223,00
1 821,00

11 223,00
1 821,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 200,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

6 000,00
600,00

6 000,00
600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 000,00
600,00

0,00
0,00

2 000,00
200,00
200,00

2 000,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00
200,00
200,00

0,00
0,00
0,00

1 920,00

1 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00
22 427,00

70 000,00
22 427,00

0,00
0,00

70 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
22 427,00

0,00
0,00

3
4210

926
92601
4170
4210
4300
6050
92605
2820

Wydatki razem:

4
Zakup materiaw i wyposaenia
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

10

11

11

22 427,00
672 200,00
582 200,00
7 200,00

22 427,00
122 200,00
32 200,00
7 200,00

0,00
7 200,00
7 200,00
7 200,00

0,00
90 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

22 427,00
25 000,00
25 000,00
0,00

0,00
550 000,00
550 000,00
0,00

3 000,00
22 000,00

3 000,00
22 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000,00
22 000,00

0,00
0,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00
19 398 483,00

90 000,00
13 935 945,00

0,00
6 934 586,00

90 000,00
456 200,00

0,00
45 799,00

0,00
0,00

0,00
0,00
6 499 360,00 5 462 538,00