Professional Documents
Culture Documents
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
010
TRE
ROLNICTWO I OWIECTWO
01008
01010
01030
01041
1,136,302.00
1,113,718.38
Melioracje wodne
51,500.00
4,800.00
4,657.08
51,500.00
4,800.00
4,657.08
40,500.00
020
600
440,000.00
434,400.00
Wydatki majtkowe
500,000.00
440,000.00
434,400.00
Izby rolnicze
24,000.00
24,000.00
19,995.03
Wydatki biece
24,000.00
24,000.00
19,995.03
10,127.00
10,126.00
Rolnictwo i owiectwo
-
60016
657,375.00
644,540.27
Wydatki biece
175,950.00
657,375.00
644,540.27
Wydatki majtkowe
670,000.00
10,442.79
Pozostaa dziaalno
5,500.00
10,500.00
10,442.79
Wydatki biece
5,500.00
10,500.00
10,442.79
1,910,710.00
2,347,839.00
2,315,593.21
12,500.00
12,500.00
8,782.63
Wydatki biece
12,500.00
12,500.00
8,782.63
1,741,400.00
1,478,042.00
1,455,293.11
441,400.00
1,166,042.00
1,143,293.11
1,300,000.00
312,000.00
312,000.00
Drogi wewntrzne
156,810.00
857,297.00
851,517.47
Wydatki biece
141,810.00
141,810.00
137,747.11
15,000.00
715,487.00
713,770.36
4,775,270.00
5,447,430.00
5,112,866.50
2,375,270.00
2,982,430.00
2,647,866.90
Wydatki biece
2,375,270.00
2,982,430.00
2,647,866.90
Pozostaa dziaalno
2,400,000.00
2,465,000.00
2,464,999.60
Wydatki majtkowe
2,400,000.00
2,465,000.00
2,464,999.60
DZIAALNOC USUGOWA
205,000.00
235,000.00
59,729.30
151,000.00
151,000.00
22,448.00
Wydatki biece
151,000.00
151,000.00
22,448.00
54,000.00
84,000.00
37,281.30
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70095
710
71004
71013
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
10,500.00
Wydatki majtkowe
70005
5,500.00
Wydatki majtkowe
700
10,126.00
845,950.00
Wydatki biece
60017
10,127.00
Pozostaa dziaalno
TRANSPORT I CZNO
60004
500,000.00
LENICTWO
02095
Wydatki majtkowe
01095
Wykonanie
1,421,450.00
Urzdy wojewdzkie
Strona 1
54,000.00
84,000.00
37,281.30
5,090,595.00
5,304,342.00
4,830,620.70
388,428.00
386,614.00
353,236.71
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
75020
75022
75023
75075
TRE
386,614.00
353,236.71
331,784.00
329,584.00
304,667.46
Starostwa Powiatowe
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
a) dotacje
15,000.00
15,000.00
257,556.00
251,356.00
232,251.82
Wydatki biece
257,556.00
251,356.00
232,251.82
3,926,326.00
4,106,751.00
3,745,554.97
3,696,326.00
3,741,271.00
3,385,478.31
2,914,851.00
2,915,961.00
2,648,365.91
Wydatki majtkowe
230,000.00
365,480.00
360,076.66
282,528.00
303,628.00
258,393.27
282,528.00
303,628.00
258,393.27
751
75101
752
86,342.00
78,942.00
64,329.11
pozostaa dziaalno
235,757.00
240,993.00
226,183.93
235,757.00
240,993.00
226,183.93
222,347.00
224,047.00
209,703.47
3,623.00
3,222.00
3,222.00
3,623.00
3,222.00
3,222.00
3,623.00
3,222.00
3,222.00
3,623.00
3,222.00
3,222.00
500.00
900.00
400.00
OBRONA NARODOWA
75212
500.00
900.00
400.00
500.00
900.00
400.00
75414
500.00
900.00
312,340.00
397,643.00
303,426.12
400.00
2,000.00
2,000.00
Wydatki majtkowe
2,000.00
2,000.00
7,700.00
7,700.00
20,700.00
Wydatki majtkowe
75412
Wykonanie
20,700.00
7,700.00
7,700.00
222,320.00
258,623.00
225,712.37
192,320.00
228,623.00
195,757.37
42,510.00
43,690.00
38,763.40
Wydatki majtkowe
30,000.00
30,000.00
29,955.00
Obrona cywilna
28,470.00
28,470.00
18,242.05
28,470.00
26,470.00
16,242.05
10,670.00
9,670.00
4,389.54
Strona 2
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
75416
75421
75478
TRE
2,000.00
2,000.00
Stra Miejska
65,000.00
26,734.17
65,000.00
26,734.17
32,000.00
15,340.76
Zarzdzanie kryzysowe
21,350.00
17,959.15
Wydatki biece
21,350.00
17,959.15
7,900.00
7,900.00
2,168.40
75495
7,900.00
7,900.00
2,168.40
Pozostaa dziaalno
32,950.00
6,600.00
2,909.98
Wydatki biece
32,950.00
6,600.00
2,909.98
756
75647
757
58,770.00
58,770.00
54,661.91
58,770.00
58,770.00
54,661.91
58,770.00
58,770.00
54,661.91
54,870.00
56,910.00
54,661.91
452,433.00
452,433.00
364,525.27
452,433.00
452,433.00
364,525.27
452,433.00
452,433.00
364,525.27
452,433.00
452,433.00
364,525.27
673,018.00
295,990.61
673,018.00
295,990.61
Wydatki biece
473,018.00
226,640.61
758
RNE ROZLICZENIA
75818
Wydatki majtkowe
801
OWIATA I WYCHOWANIE
80101
Szkoy podstawowe
17,299,136.65
8,238,940.00
8,611,922.00
8,173,517.77
8,466,922.00
8,028,517.80
6,364,776.00
6,628,371.00
6,247,762.57
252,500.00
145,000.00
144,999.97
458,356.00
458,362.00
402,243.43
458,356.00
458,362.00
402,243.43
80110
69,350.00
18,739,397.00
7,986,440.00
200,000.00
17,731,119.00
Wykonanie
Wydatki majtkowe
389,251.00
410,751.00
356,322.71
Przedszkola
2,607,439.00
2,674,509.00
2,521,812.49
2,367,439.00
2,434,509.00
2,287,677.45
1,695,851.00
1,792,793.00
1,697,920.77
Wydatki majtkowe
240,000.00
240,000.00
234,135.04
Gimnazja
5,730,730.00
5,688,717.00
5,021,314.80
5,717,978.00
4,198,406.00
5,684,054.00
4,314,679.00
5,018,803.80
3,751,513.70
Strona 3
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
TRE
b) dotacje
80113
560,000.00
12,752.00
4,663.00
2,511.00
538,200.00
513,383.00
495,909.55
538,200.00
513,383.00
495,909.55
63,200.00
63,200.00
60,512.18
75,478.00
70,749.00
53,482.31
75,478.00
70,749.00
53,482.31
80195
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Wydatki majtkowe
851
85153
253,973.14
81,976.00
210,655.00
210,107.98
264.00
132.00
569,076.15
12,000.00
12,000.00
8,294.76
12,000.00
12,000.00
8,294.76
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pozostaa dziaalno
POMOC SPOECZNA
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wydatki biece w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
Wydatki majtkowe
318,000.00
314,000.00
257,892.39
318,000.00
314,000.00
257,892.39
69,000.00
124,206.00
104,195.91
200,000.00
89,418.00
85,937.19
303,300.00
303,300.00
302,889.00
3,300.00
3,300.00
2,889.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
13,254,386.00
13,585,591.00
13,246,617.98
7,150,000.00
7,182,900.00
7,059,016.59
7,150,000.00
7,168,500.00
7,044,620.59
175,787.00
287,952.00
287,812.88
14,400.00
14,396.00
90,000.00
87,000.00
87,000.00
90,000.00
87,000.00
87,000.00
87,000.00
87,000.00
2,684,400.00
2,702,539.00
2,553,465.06
2,684,400.00
2,702,539.00
2,553,465.06
85215
226,598.90
263,397.00
Zwalczanie narkomanii
Wydatki majtkowe
85214
276,546.00
43,865.16
Wydatki biece
85213
81,976.00
629,300.00
b) dotacje
85212
376,883.16
376,883.16
52,742.00
852
458,358.00
458,358.00
633,300.00
85195
OCHRONA ZDROWIA
Wydatki biece
85154
378,220.00
80148
Wykonanie
Wydatki majtkowe
Wydatki biece w tym:
80146
378,220.00
Dodatki mieszkaniowe
1,140,000.00
Strona 4
2,150.00
2,149.92
930,000.00
928,142.88
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
TRE
Wydatki biece
85217
85219
85228
85295
1,140,000.00
85395
5,000.00
5,000.00
5,000.00
761,500.00
801,366.00
798,740.90
761,500.00
801,366.00
798,740.90
617,570.00
636,441.00
634,343.87
238,770.00
264,770.00
264,620.45
Wydatki biece
238,770.00
264,770.00
264,620.45
Pozostaa dziaalno
1,189,716.00
1,612,016.00
1,550,632.10
1,189,716.00
1,540,516.00
1,479,297.43
12,480.00
12,480.00
b) dotacje
10,000.00
10,000.00
10,000.00
71,500.00
71,334.67
244,276.00
209,411.17
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
a) dotacje
2,000.00
2,000.00
Pozostaa dziaalno
242,276.00
207,411.17
242,276.00
207,411.17
85415
857,978.00
wietlice szkolne
90001
852,937.00
686,471.00
642,894.85
686,471.00
642,894.85
791,712.00
622,242.00
583,426.03
4,341.00
1,500.00
1,500.00
4,818,242.00
3,407,392.00
3,322,261.15
1,900,000.00
783,440.00
783,439.26
783,439.26
1,900,000.00
783,440.00
Gospodarka odpadami
237,000.00
247,526.00
236,164.03
Wydatki biece
37,000.00
32,000.00
20,638.49
200,000.00
215,526.00
215,525.54
693,600.00
433,600.00
423,702.05
693,600.00
433,600.00
423,702.05
90005
896,519.43
896,519.43
4,341.00
Wydatki biece
90004
1,775,176.00
1,775,176.00
4,341.00
Wydatki majtkowe
90003
700.00
700.00
4,341.00
Wydatki majtkowe
90002
61,436.79
1,540,914.28
852,937.00
Wydatki biece
900
61,702.00
2,465,988.00
Wydatki biece
85446
5,000.00
Wydatki biece
928,142.88
Wydatki majtkowe
853
Wykonanie
930,000.00
Strona 5
140,000.00
166,200.00
162,978.30
140,000.00
166,200.00
162,978.30
3,248.00
3,248.00
1,952.56
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
TRE
Wydatki biece
90015
90017
90095
3,248.00
92109
92116
92120
92195
896,500.00
779,784.00
769,480.59
593,784.00
589,648.35
Wydatki majtkowe
460,000.00
186,000.00
179,832.24
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
a) dotacje
75,000.00
75,000.00
75,000.00
Pozostaa dziaalno
872,894.00
918,594.00
869,544.36
792,894.00
852,594.00
803,617.80
523,924.00
534,421.00
501,314.80
80,000.00
66,000.00
65,926.56
1,229,499.00
1,222,549.00
1,216,346.30
28,650.00
11,950.00
11,950.00
28,650.00
11,950.00
11,950.00
21,650.00
11,710.00
11,710.00
586,949.00
603,649.00
602,447.73
586,949.00
603,649.00
602,447.73
a) dotacje
586,949.00
603,649.00
602,447.73
Biblioteki
588,900.00
588,900.00
588,900.00
588,900.00
588,900.00
588,900.00
a) dotacje
588,900.00
588,900.00
588,900.00
25,000.00
5,000.00
25,000.00
5,000.00
a) dotacje
20,000.00
Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
926
92601
13,050.00
13,048.57
13,050.00
13,048.57
2,271,830.00
1,544,708.00
1,505,557.97
Obiekty sportowe
1,981,100.00
1,226,748.00
1,197,617.76
Wydatki biece
65,500.00
66,770.00
52,601.13
1,915,600.00
1,159,978.00
1,145,016.63
Wydatki majtkowe
92605
1,952.56
436,500.00
Wykonanie
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
921
3,248.00
OGEM
290,730.00
317,960.00
307,940.21
230,730.00
257,960.00
247,940.21
21,830.00
21,830.00
15,843.25
180,500.00
208,700.00
208,700.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
55,705,563.00
57,529,572.61
53,078,527.83
w tym:
1) Wydatki biece, w tym:
44,919,011.00
49,811,179.61
45,480,518.14
18,653,434.00
19,583,664.00
17,973,839.84
Strona 6
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
DZIA
ROZDZIA
TRE
b) dotacje
2,221,349.00
1,970,887.00
Wykonanie
1,966,204.92
452,433.00
452,433.00
364,525.27
2) Wydatki majtkowe
10,786,552.00
7,718,393.00
7,598,009.69
zestawia:
podinspektor
Beata Sztojko
Strona 7
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
98.01%
97.02%
97.02%
0.00%
98.73%
98.73%
83.31%
83.31%
99.99%
99.99%
98.05%
98.05%
0.00%
99.46%
99.46%
99.46%
98.63%
70.26%
70.26%
98.46%
98.05%
100.00%
99.33%
97.13%
99.76%
93.86%
57.00%
88.78%
100.00%
100.00%
25.42%
14.87%
14.87%
44.38%
44.38%
91.07%
91.37%
Strona 8
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
91.37%
92.44%
100.00%
100.00%
100.00%
92.40%
92.40%
91.20%
90.49%
90.82%
98.52%
85.10%
85.10%
81.49%
93.85%
93.85%
93.60%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
44.44%
44.44%
44.44%
44.44%
76.31%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
#DIV/0!
87.27%
85.62%
88.72%
99.85%
61.36%
61.36%
45.39%
Strona 9
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
100.00%
41.13%
41.13%
47.94%
84.12%
84.12%
27.45%
27.45%
44.09%
44.09%
93.01%
93.01%
93.01%
96.05%
80.57%
80.57%
80.57%
80.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.31%
94.82%
94.82%
94.26%
100.00%
87.76%
87.76%
86.75%
94.29%
93.97%
94.71%
97.56%
88.27%
88.30%
86.95%
Strona 10
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
100.00%
53.85%
96.60%
96.60%
95.75%
75.59%
75.59%
82.22%
82.22%
81.94%
99.74%
99.74%
50.00%
83.17%
90.43%
69.12%
69.12%
82.13%
82.13%
83.89%
96.11%
99.86%
87.55%
100.00%
97.50%
98.27%
98.27%
99.95%
99.97%
100.00%
100.00%
100.00%
94.48%
94.48%
100.00%
99.80%
Strona 11
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
99.80%
100.00%
100.00%
99.67%
99.67%
99.67%
99.94%
99.94%
96.19%
96.03%
0.00%
100.00%
99.77%
85.73%
100.00%
100.00%
100.00%
85.61%
85.61%
99.57%
62.49%
93.65%
93.65%
93.76%
50.50%
50.50%
34.55%
34.55%
97.50%
100.00%
100.00%
95.41%
64.50%
100.00%
97.72%
97.72%
98.06%
98.06%
60.12%
Strona 12
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
60.12%
98.68%
99.30%
96.68%
100.00%
100.00%
100.00%
94.66%
94.26%
93.81%
99.89%
99.49%
100.00%
100.00%
100.00%
99.80%
99.80%
99.80%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%
99.99%
97.47%
97.63%
78.78%
98.71%
96.85%
96.12%
72.58%
100.00%
100.00%
92.26%
91.31%
91.78%
Strona 13
Zacznik Nr 2
sprawozdania z
wykonania budetu
Gminy Szprotawa za
2008r.
% wykonania
planu
99.76%
80.57%
98.44%
Strona 14