You are on page 1of 11

PLAN WYDATKW BUDETOWYCH GMINY KISZKOWO NA 2010 R.

Zacznik Nr 3 do uchway Nr III/14/10 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2010 r.

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Rolnictwo i owiectwo

Plan

z tego:

Wydatki
biece

6 280 060,00

wydatki
jednostek
budetowych,

9 660,00

9 660,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

9 660,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

17

0,00

6 270 400,00

6 270 400,00

6 220 400,00

18

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

6 220 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 220 400,00

6 220 400,00

6 220 400,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 227 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 227 100,00

2 227 100,00

2 227 100,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 993 300,00

3 993 300,00

3 993 300,00

0,00

01010

3 993 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

9 660,00

9 660,00

9 660,00

0,00

9 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci


2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

9 660,00

9 660,00

9 660,00

0,00

9 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Lenictwo

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

154 994,00

154 994,00

154 994,00

0,00

154 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

154 994,00

154 994,00

154 994,00

0,00

154 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030
2850
01041
6050
020
02095

600
60016
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430
4520
630
63003
2900
700
70005

8 117,00

8 117,00

8 117,00

0,00

8 117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 377,00

138 377,00

138 377,00

0,00

138 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu


terytorialnego

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek


samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada
biecych

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

282 813,00

148 422,00

148 422,00

5 500,00

142 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 391,00

134 391,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

282 813,00

148 422,00

148 422,00

5 500,00

142 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 391,00

134 391,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 800,00

15 800,00

15 800,00

0,00

15 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

Strona 1 z 11

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

94 622,00

94 622,00

4400

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,


lokale i pomieszczenia garaowe

30 000,00

4430

Rne opaty i skadki

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych
Administracja publiczna

750

2 000,00

2 000,00

2 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

2 000,00

94 622,00

0,00

94 622,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 400,00

121 400,00

0,00

0,00

12 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 991,00

12 991,00

0,00

0,00

1 969 100,00

1 725 000,00

1 630 000,00

1 344 700,00

285 300,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

244 100,00

244 100,00

244 100,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

51 000,00

51 000,00

51 000,00

44 700,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 770,00

5 770,00

5 770,00

5 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

930,00

930,00

930,00

930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

85 000,00

85 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 724 100,00

1 480 000,00

1 480 000,00

1 300 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244 100,00

244 100,00

244 100,00

0,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

985 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75011

75022

75023
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Strona 2 z 11

Dzia

Rozdzia

Plan

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb


Niepenosprawnych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

550,00

550,00

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

21 450,00

21 450,00

21 450,00

0,00

21 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

207 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 500,00

207 500,00

207 500,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Pozostaa dziaalno

75095

751

Nazwa

Z tego

z tego:

36 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 600,00

36 600,00

36 600,00

0,00

109 000,00

109 000,00

79 000,00

0,00

79 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2900

Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek


samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada
biecych

27 600,00

27 600,00

27 600,00

0,00

27 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,00

854,00

854,00

0,00

854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

Strona 3 z 11

Dzia

Rozdzia

75101
4210

Nazwa

Plan

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa
Zakup materiaw i wyposaenia

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

854,00

854,00

854,00

0,00

854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,00

854,00

854,00

0,00

854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

81 000,00

81 000,00

71 000,00

5 000,00

66 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

56 000,00

56 000,00

46 000,00

5 000,00

41 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260
4280

754
75412

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup energii

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie kryzysowe

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i


od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

23 000,00

23 000,00

23 000,00

21 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

23 000,00

23 000,00

23 000,00

21 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od samorzdowych papierw


wartociowych lub zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421
4810
756
75647

757
75702
8110
758
75818
4810
801
80101
3020

Rezerwy

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

6 716 792,00

5 596 692,00

5 368 592,00

4 094 950,00

1 273 642,00

10 000,00

218 100,00

0,00

0,00

0,00

1 120 100,00

1 120 100,00

1 080 100,00

0,00

Szkoy podstawowe

3 281 800,00

2 660 400,00

2 540 700,00

2 197 400,00

343 300,00

0,00

119 700,00

0,00

0,00

0,00

621 400,00

621 400,00

581 400,00

0,00

119 700,00

119 700,00

0,00

0,00

119 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 4 z 11

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120
4210
4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

1 711 000,00

1 711 000,00

1 711 000,00

1 711 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

138 000,00

138 000,00

138 000,00

138 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

298 500,00

298 500,00

298 500,00

298 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

49 900,00

49 900,00

49 900,00

49 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

78 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

114 000,00

114 000,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

103 000,00

103 000,00

103 000,00

0,00

103 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

494 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494 200,00

494 200,00

494 200,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80103

87 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 200,00

87 200,00

87 200,00

0,00

190 600,00

190 600,00

180 300,00

171 450,00

8 850,00

0,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 300,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

130 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 200,00

14 200,00

14 200,00

14 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

23 400,00

23 400,00

23 400,00

23 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 850,00

3 850,00

3 850,00

3 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

7 950,00

7 950,00

7 950,00

0,00

7 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915 800,00

417 100,00

390 800,00

317 400,00

73 400,00

10 000,00

16 300,00

0,00

0,00

0,00

498 700,00

498 700,00

498 700,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

80104
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania


biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

Strona 5 z 11

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4370

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

16 300,00

16 300,00

0,00

252 000,00

252 000,00

252 000,00

252 000,00

10 300,00

10 300,00

10 300,00

10 300,00

42 300,00

42 300,00

42 300,00

6 800,00

6 800,00

6 800,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

16 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

19 900,00

19 900,00

19 900,00

0,00

19 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

423 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423 900,00

423 900,00

423 900,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

74 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 800,00

74 800,00

74 800,00

0,00

Gimnazja

80110
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210

1 464 900,00

1 464 900,00

138 500,00

0,00

71 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 800,00

71 800,00

1 393 100,00
0,00

1 254 600,00
0,00

0,00

0,00

71 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

978 700,00

978 700,00

978 700,00

978 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 000,00

77 000,00

77 000,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 300,00

171 300,00

171 300,00

171 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

27 600,00

27 600,00

27 600,00

27 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i


ksiek

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 6 z 11

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

4410
4430
4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

80113
4300

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

0,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 400,00

25 400,00

25 400,00

0,00

25 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 100,00

21 100,00

21 100,00

0,00

21 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 300,00

125 300,00

125 300,00

120 400,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

94 000,00

94 000,00

94 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

7 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne i przedszkolne

80148

z tego:

3 000,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80146

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4 900,00

4 900,00

4 900,00

0,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312 992,00

312 992,00

312 992,00

33 700,00

279 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

80195
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

26 600,00

26 600,00

26 600,00

26 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4 400,00

4 400,00

4 400,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4810

Rezerwy

41 100,00

41 100,00

41 100,00

0,00

41 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 692,00

145 692,00

145 692,00

0,00

145 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 7 z 11

Dzia

Rozdzia

851

Nazwa

Plan

Ochrona zdrowia

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

60 000,00

60 000,00

60 000,00

10 000,00

50 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

60 000,00

60 000,00

60 000,00

10 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

39 500,00

39 500,00

39 500,00

0,00

39 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

2 162 602,00

2 162 602,00

241 325,00

205 601,00

35 724,00

0,00

Domy pomocy spoecznej

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug przez jednostki samorzdu


terytorialnego od innych jednostek samorzdu
terytorialnego

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 779 288,00

1 779 288,00

51 824,00

47 400,00

4 424,00

0,00

1 727 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 727 464,00

1 727 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 727 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

38 100,00

38 100,00

38 100,00

38 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

724,00

724,00

724,00

0,00

724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

5 601,00

5 601,00

5 601,00

5 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Pomoc spoeczna

852
85202
4330
85212

85213

4130
85214
3110
85215
3110
85216

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

1 921 277,00

5 601,00

5 601,00

5 601,00

5 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

65 461,00

65 461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

65 461,00

65 461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

43 352,00

43 352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 8 z 11

Dzia

Rozdzia

3110

Nazwa

Plan

wiadczenia spoeczne

Wydatki
biece

43 352,00

43 352,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

43 352,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Orodki pomocy spoecznej

165 900,00

165 900,00

165 900,00

152 600,00

13 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

122 000,00

122 000,00

122 000,00

122 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210

85219

8 100,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 400,00

19 400,00

19 400,00

19 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

3 100,00

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych


wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

85295
3110
854
85401

wiadczenia spoeczne

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

181 608,00

166 300,00

160 600,00

146 900,00

13 700,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

15 308,00

15 308,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

157 900,00

157 900,00

152 200,00

146 900,00

5 300,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4440

5 700,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 050,00

116 050,00

116 050,00

116 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 650,00

19 650,00

19 650,00

19 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

5 300,00

5 300,00

5 300,00

0,00

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

180,00

180,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej

720,00

720,00

720,00

0,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 808,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 308,00

15 308,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Pozostaa dziaalno

85495
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

Strona 9 z 11

Dzia

Rozdzia

3
6060

Nazwa

Plan

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek


budetowych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

18

15 308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 308,00

15 308,00

0,00

0,00

385 500,00

382 970,00

362 970,00

147 600,00

215 370,00

18 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 530,00

2 530,00

0,00

0,00

Gospodarka odpadami

18 500,00

15 970,00

970,00

0,00

970,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 530,00

2 530,00

0,00

0,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan


midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada biecych

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

470,00

470,00

470,00

0,00

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i


zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

2 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 530,00

2 530,00

0,00

0,00

90002

Oczyszczanie miast i wsi

90003

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

90004

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Schroniska dla zwierzt

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania


biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i drg

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 000,00

167 000,00

165 000,00

147 600,00

17 400,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90013
2310
90015

Pozostaa dziaalno

90095
3110

wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 100,00

8 100,00

8 100,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 10 z 11

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze


socjalnych

4 400,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

2 500,00

2 500,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

2 500,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

0,00

2 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 400,00

4 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 478,00

300 478,00

54 978,00

0,00

54 978,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

24 978,00

24 978,00

24 978,00

0,00

24 978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

18 178,00

18 178,00

18 178,00

0,00

18 178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

245 500,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej


instytucji kultury

245 500,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

92109

92116
2480
92195
4300
926

62 000,00

62 000,00

62 000,00

20 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Zadania w zakresie kultury fizycznej

57 000,00

57 000,00

57 000,00

20 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

92605

Wydatki razem:

3 500,00

3 500,00

3 500,00

18 810 301,00

11 023 472,00

8 417 895,00

0,00
6 001 251,00

3 500,00

0,00

2 416 644,00

273 500,00

2 252 077,00

0,00
7 786 829,00

0,00
7 786 829,00

7 544 600,00

0,00

Strona 11 z 11

You might also like