Zacznik nr 2 do uchway nr VI/32/11 z dnia 2011-01-28

Gmina Oborniki Budet na rok 2011 WYDATKI

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan 175 099 44 875 44 875 44 763 12 137 32 626 112 0 66 460 26 000 26 000 26 000 0 40 460 40 460 0 523

010 Rolnictwo i owiectwo 01008 Melioracje wodne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 01022 Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 01030 Izby rolnicze

523 523 523 0 22 710

Strona: 1 / 23

Dzia

Rozdzia Wydatki biece w tym:

Nazwa

Plan po zmianach 22 710 22 710 22 710 0 40 531 40 531 40 531 621 39 910 0 2 153 2 153 2 153 2 153 1 105 1 048 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0

Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 020 Lenictwo 02001 Gospodarka lena Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 150 Przetwrstwo przemysowe 15011 Rozwj przedsibiorczoci Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Strona: 2 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan po zmianach 13 547 631 350 000 350 000 350 000 350 000 0 70 000 70 000 70 000 0 13 061 626 1 666 626 1 666 626 7 600 1 659 026 0 11 395 000 11 395 000 0 66 005 33 717 33 717 20 000 13 717 0 32 288 32 288 0

600 Transport i czno 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Strona: 3 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan po zmianach 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 4 676 700 1 772 000 1 772 000 1 772 000 1 772 000 0 2 904 700 494 700 494 700 3 000 491 700 0 2 410 000 2 410 000 1 210 000 0 0 0 0 0 281 000 196 500 196 500

630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 710 Dziaalno usugowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece w tym:

Strona: 4 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 196 500 14 000 182 500 0 80 000 80 000 80 000 80 000 0 4 500 4 500 4 500 4 500 0 8 056 510 194 800 194 800 194 800 191 700 3 100 0 350 100 350 100 62 100 3 000 59 100 288 000 0 0

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 71035 Cmentarze Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 750 Administracja publiczna 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym:

Strona: 5 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Plan po zmianach 0 0 7 198 610 7 198 610 7 179 610 5 617 163 1 562 447 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 000 167 000 167 000 2 000 165 000 0 12 000 12 000 0

75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 75056 Spis powszechny i inne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Strona: 6 / 23

Dzia Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym:

Nazwa

Plan po zmianach 134 000 84 000 84 000 84 000 0 50 000 50 000 0 59 978 5 280 5 280 5 280 5 280 0 0 0 0 0 0 0 0 54 698 54 698 22 568 15 668 6 900 32 130 0

Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Strona: 7 / 23

Dzia Rozdzia Nazwa Plan po zmianach 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, 0 burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75404 Komendy wojewdzkie Policji Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75405 Komendy powiatowe Policji Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 0 0 0 0 0 0 1 113 018 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 260 000 10 000 0 0 10 000 0 250 000 250 000 0

Strona: 8 / 23

Dzia Rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki biece w tym:

Nazwa

Plan po zmianach 244 232 184 232 144 232 24 000 120 232 30 000 10 000 0 60 000 60 000 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0 574 286 574 286 558 286 422 694 135 592 16 000 0 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 Strona: 9 / 23

Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 75414 Obrona cywilna Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75416 Straz gminna (miejska) Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75421 Zarzdzanie kryzysowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe

Dzia

Rozdzia w tym:

Nazwa Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Plan po zmianach 0 0 197 226 197 226 197 226 197 226 197 226 0 820 000 820 000

756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 757 Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece w tym: Obsuga dugu 758 Rne rozliczenia 75814 Rne rozliczenia finansowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75818 Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

820 000 820 000 540 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 535 000 535 000 535 000 535 000 0 0 0 0 0 Strona: 10 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 0 0 32 146 602 13 884 958 13 564 958 13 277 926 11 048 095 2 229 831 287 032 0 320 000 320 000 0 7 000 7 000 7 000 0 1 698 665 1 698 665 1 641 876 1 379 358 262 518 56 789 0 0 0 0 5 069 195

801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 80102 Szkoy podstawowe specjalne Wydatki biece w tym: Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 80104 Przedszkola

Strona: 11 / 23

Dzia

Rozdzia Wydatki biece w tym:

Nazwa

Plan po zmianach 5 069 195 4 700 395 3 396 616 1 303 779 350 000 18 800 0 0 0 0 7 872 934 6 872 934 6 222 105 5 443 195 778 910 586 000 64 829 0 1 000 000 1 000 000 0 1 267 390 1 267 390 1 265 890 319 546 946 344 1 500 0 0

Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 80110 Gimnazja Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym:

Strona: 12 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Plan po zmianach 0 0 208 106 208 106 208 106 113 530 94 576 0 1 171 323 1 171 323 1 165 754 644 719 521 035 5 569 0 0 0 0 967 031 167 031 163 191 1 191 162 000 3 840 0 800 000 800 000 0

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 80148 Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Strona: 13 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan po zmianach 996 599 215 000 0 0 0 0 215 000 215 000 0 215 599 215 599 214 999 51 751 163 248 600 0 16 000 16 000 16 000 16 000 0 10 000 10 000 10 000 1 000 9 000 0 475 000 475 000 Strona: 14 / 23

851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale oglne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece

Dzia

Rozdzia w tym:

Nazwa Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 404 700 244 000 160 700 70 000 300 0 65 000 65 000 65 000 0 12 750 974 188 488 188 488 188 188 61 864 126 324 300 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 8 522 838

85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 852 Pomoc spoeczna 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada

8 522 838 396 668 321 250 75 418 Strona: 15 / 23

Dzia

Rozdzia Dotacje na zadania biece

Nazwa wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 10 000 8 116 170 0 39 769

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece w tym: Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece w tym: wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85216 Zasiki stae Wydatki biece w tym: Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

39 769 39 769 39 769 0 701 500

701 500 1 500 700 000 0 800 000 800 000 800 000 0 321 000 321 000 1 000 320 000 0 1 131 400 1 131 400 1 124 120 1 021 620 Strona: 16 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 102 500 7 280 0 657 779 657 779 0 0 657 779 0 0 0 0 0 0 368 200 368 200 220 000 220 000 148 200 0 599 500 544 500 544 500 543 700 380 800 162 900 0 800

85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki biece w tym: Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85305 obki Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym:

Strona: 17 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 0 55 000 55 000 55 000 0 0 0 55 000 1 368 864 1 162 304 1 162 304 1 144 348 1 010 184 134 164 17 956 0 62 000

85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

62 000 22 000 2 000 20 000 40 000 0 35 000 35 000 0 0 0 35 000 Strona: 18 / 23

Dzia

Rozdzia w tym:

Nazwa wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach

0 109 560 44 560 44 560 44 560 0 65 000 65 000 0 3 677 914 243 752 43 752 43 752 43 752 0 200 000 200 000 0 0 105 345 105 345 65 345 65 345 40 000 0 341 484 341 484

85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 zakup i objcie akcji i udziaw oraz wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 90002 Gospodarka odpadami Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece w tym:

Strona: 19 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan po zmianach 341 484 23 244 318 240 0 0 292 962 292 962 290 962 25 832 265 130 2 000 0 337 382 337 382 336 182 164 281 171 901 1 200 0 0 0 0 2 046 706 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 946 706 946 706 Strona: 20 / 23

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dzia

Rozdzia w tym:

Nazwa na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Plan po zmianach

626 706 11 000

90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkw z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym:

11 000 11 000 11 000 0 299 283 271 083 260 853 34 300 226 553 10 230 0 28 200 28 200 0 5 351 429 80 000 80 000 40 000 0 40 000 40 000 0 3 724 039 1 056 639 286 433

Strona: 21 / 23

Dzia

Rozdzia

Nazwa Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Plan po zmianach 17 000 269 433 770 206 0 2 667 400 2 667 400 0 1 338 000 675 000 675 000 0 663 000 663 000 0 209 390 209 390 209 390 6 800 202 590 0 0 5 466 059 2 606 855 2 144 855 2 144 855 10 000 2 134 855 0 462 000 Strona: 22 / 23

92116 Biblioteki Wydatki biece w tym: Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki majtkowe

Dzia

Rozdzia w tym:

Nazwa Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Plan po zmianach 462 000 0 1 948 100 1 948 100 1 928 100 1 786 100 142 000 20 000 0 720 300 720 300 80 300 11 000 69 300 600 000 40 000 0 190 804 190 804 65 804 65 804 125 000 0

92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 92695 Pozostaa dziaalno Wydatki biece w tym: Wydatki jednostek budetowych w tym: Wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada Dotacje na zadania biece w tym: wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

RAZEM WYDATKI

93 582 756

Strona: 23 / 23