za 2009 r.

wydatki
strona 2
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01095
4010
4110
4120
4210
4300
4430
4750
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4700
4750
751
75101
4210
4300
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4410
4740
852
85212

3110
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4350
4370
4410
4700
4740
4750
85213

4130

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenie osobowe pracownikw
Skadki na Ubezpieczenie Spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup akcesoriw komputerowych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw
Zakup akcesoriw komputerowych
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdu naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia osobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na Ubezpieczenie Spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan
167.731,00
167.731,00
700,00
107,00
17,00
1.644,00
622,00
164.441,00
200,00
38.700,00
38.700,00
25.700,00
1. 810,00
4.180,00
679,00
3.581,00
500,00
950,00
560,00
740,00
6.856,00
520,00
350,00
170,00
6.336,00
2.970,00
172,00
28,00
1.131,00
1.779,00
181,00

wykonanie
167.729,78
167.729,78
700,00
106,33
17,15
1.643,64
621,25
164.440,96
200,45
38.700,00
38.700,00
25.700,00
1.810,00
4.180,00
679,00
3.581,00
500,00
950,00
560,00
740,00
6.856,00

%
100,00
100,00
100,00
99,37
100,88
99,98
99,88
100,00
100,23
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

520,00 100,00
350,00
170,00
6.336,00
2.970,00
171,75
27,69
1.130,65
1.779,39
181,37

100,00
100,00
100,00
100,00
99,85
98,89
99,97
100,02
100,20

75,00
892.391,00
875.796,00

75,15 100,20
884.006,34 99,06
870.635,76 99,41

838.883,00
11.491,00
14.555,00
425,00
1 500,00
2.847,00
2.275,00
720,00
1.258,00

838.315,60 99,93
11.491,00 100,00
12.262,72 84,25
281,53
66,24
1.480,00 98,67
1.049,96 36,88
2.275,00 100,00
720,00 100,00
1.126,94 89,58

400,00
402,00

337,42 84,36
402,00 100,00

340,00

330,13

97,10

700,00
4.027,00

563,46
3.802,68

80,49
94,43

4.027,00

3.802,68

94,43

7.568,00

7.567,90 100,00

Strona 3
85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

3110
85295
3110

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
RAZEM

7.568,00
5.000,00
5.000,00
1.105.678,00

7.567,90 100,00
2.000,00 40,00
2.000,00
40,00
1.097.292,12

99,24

DOCHODY BUDETU PASTWA ZA 2009 r.

Dzia

Rozdzia

750
75011
852
85212

Paragraf

Tre

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
0690 Wpywy z rnych opat
Pomoc spoeczna
Zaliczki alimentacyjne
0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rnych dochodw
RAZEM

Plan
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.978,00
4.978,00
0,00
4.978,00
9.978,00

Dochody
przekazane
4.050,80
4.050,80
4.050,80
10.783,54
10.783,54
400,00
10.383,54

%
81,02
81,02
81,02
216,62
216,62
208,59

14.834,34 148,67