Professional Documents
Culture Documents
(w zotych)
Dzia
Rozdz
1.
2.
3.
O20
O2001
Nazwa
Plan
Wykonanie
31.12.2009r.
4.
5.
6.
Wykonanie
31.12.2009r.
10.
11.
12.
13.
122 000
113 593
93,1
130 500
122 093
93,6
Gospodarka lena
8 500
8 500
100,0
70 000
61 593
88,0
78 500
70 093
89,3
97,8
63 000
61 593
97,8
63 000
61 593
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
2 000
2 000
5 000
5 000
8 500
8 500
100,0
Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy
dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
2710 biecych
Zacznik nr 2
9.
Plan
100,0
60004
8 500
7.
8.
Wykonanie
31.12.2009r.
8 500
kary i odszkodowania
wypacane na rzecz osb
4590 fizycznych
600
Plan
Razem
Lenictwo
O2002
8 500
8 500
100,0
52 000
52 000
100,0
52 000
52 000
100,0
52 000
52 000
100,0
52 000
52 000
100,0
33 830 955
28 146 673
83,2
33 830 955
28 146 673
83,2
21 420
21 420
100,0
21 420
21 420
100,0
21 420
21 420
100,0
21 420
21 420
100,0
Strona 1 z 42
1.
2.
60013
3.
4.
Drogi publiczne wojewdzkie
8.
200 000
9.
200 000
100,0
11.
200 000
12.
200 000
100,0
200 000
200 000
100,0
200 000
200 000
100,0
33 558 535
27 874 253
83,1
33 558 535
27 874 253
83,1
3 632 000
2 918 330
80,4
3 632 000
2 918 330
80,4
60 000
59 427
99,0
60 000
59 427
99,0
2 078 475
2 008 379
96,6
2 078 475
2 008 379
96,6
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
121 898
121 898
100,0
121 898
121 898
100,0
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
355 815
344 211
96,7
355 815
344 211
96,7
55 273
51 425
93,0
55 273
51 425
93,0
39 000
36 267
93,0
39 000
36 267
93,0
83 605
78 695
94,1
83 605
78 695
94,1
959 000
956 168
99,7
959 000
956 168
99,7
77 000
72 260
93,8
77 000
72 260
93,8
9 544 000
8 604 762
90,2
9 544 000
8 604 762
90,2
4 000
2 600
65,0
4 000
2 600
65,0
4 339 650
3 982 659
91,8
4 339 650
3 982 659
91,8
10 500
8 530
81,2
10 500
8 530
81,2
17 000
14 564
85,7
17 000
14 564
85,7
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4260 zakup energii
4270 zakup usug remontowych
4280 zakup usug zdrowotnych
4300 zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci
4350 internet
opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
4360 komrkowej
Zacznik nr 2
5.
6.
7.
Strona 2 z 42
10.
13.
1.
2.
3.
8.
9.
10.
4.
20 000
16 411
82,1
20 000
16 411
82,1
34 000
30 879
90,8
34 000
30 879
90,8
800
515
64,4
800
515
64,4
26 050
24 610
94,5
26 050
24 610
94,5
41 580
40 965
98,5
41 580
40 965
98,5
8 210
8 197
99,8
8 210
8 197
99,8
3 290
3 288
99,9
3 290
3 288
99,9
10 350
10 303
99,5
10 350
10 303
99,5
4 300
4 271
99,3
4 300
4 271
99,3
112 000
100 648
89,9
112 000
100 648
89,9
Zacznik nr 2
5.
6.
7.
kary i odszkodowania
wypacane na rzecz osb
prawnych i innych jednostek
4600 organizacyjnych
5 000
2 000
308
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
24 000
11.
12.
13.
5 000
15,4
2 000
308
15,4
23 249
96,9
24 000
23 249
96,9
3 000
3 000
100,0
3 000
3 000
100,0
5 000
4 993
99,9
5 000
4 993
99,9
8 818 739
6 359 789
72,1
8 818 739
6 359 789
72,1
600 000
599 652
99,9
600 000
599 652
99,9
Strona 3 z 42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
630
Turystyka
63003
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
dotacja celowa z budetu dla
pozostaych jednostek
zaliczanych do sektora finansw
2800 publicznych
dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
2820 stowarzyszeniom
700
70005
9.
10.
11.
12.
13.
2 463 000
1 383 000
56,2
2 463 000
1 383 000
56,2
51 000
51 000
100,0
51 000
51 000
100,0
51 000
51 000
100,0
51 000
51 000
100,0
72 500
69 991
96,5
72 500
69 991
96,5
72 500
69 991
96,5
72 500
69 991
96,5
2 000
2 000
100,0
2 000
2 000
100,0
70 500
67 991
96,4
70 500
67 991
96,4
Gospodarka mieszkaniowa
1 098 286
1 053 671
95,9
2 562 748
1 456 562
56,8
3 661 034
2 510 233
68,6
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
1 098 286
1 053 671
95,9
2 552 748
1 446 562
56,7
3 651 034
2 500 233
68,5
928
927
99,9
928
927
99,9
Zacznik nr 2
8.
5 700
5 315
93,2
4 600
10 300
5 315
51,6
900
743
82,6
800
1 700
743
43,7
37 400
36 885
98,6
30 000
4 760
15,9
67 400
41 645
61,8
62 140
58 797
94,6
5 000
796
15,9
67 140
59 593
88,8
Strona 4 z 42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
64 750
52 315
80,8
334 710
333 798
99,7
399 460
386 113
96,7
118 610
116 669
98,4
114 200
73 910
64,7
232 810
190 579
81,9
375 656
354 792
94,4
370 430
355 639
96,0
746 086
710 431
95,2
5 600
5 573
99,5
5 600
5 573
99,5
42 800
38 260
89,4
42 800
38 260
89,4
5 000
73
1,5
9 160
9 120
99,6
5 000
73
1,5
3 660
3 660
100,0
5 500
416
410
98,6
10 468
10 467
100,0
5 460
99,3
7 500
7 465
99,5
7 500
7 465
99,5
142 900
130 664
91,4
143 316
131 074
91,5
15 100
13 504
89,4
25 568
23 971
93,8
1 000
742
74,2
1 000
742
74,2
60 100
60 064
99,9
60 100
60 064
99,9
15 000
15 000
opaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
4400 pomieszczenia
4430 rne opaty i skadki
4480 podatek od nieruchomoci
pozostae podatki na rzecz
budetw jednostek samorzdu
4500 terytorialnego
Zacznik nr 2
8.
3 966
3 966
100,0
3 966
3 966
100,0
369 320
369 320
100,0
369 320
369 320
100,0
40 300
40 259
99,9
580
580
100,0
40 880
40 839
99,9
1 154 000
414 420
35,9
1 154 000
414 420
35,9
242 000
Strona 5 z 42
242 000
1.
2.
70095
3.
4.
Pozostaa dziaalno
5.
6.
7.
Dziaalno usugowa
71013
Prace geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)
4300 zakup usug pozostaych
71014
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
4300 zakup usug pozostaych
71015
Nadzr budowlany
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
wynagrodzenia osobowe
czonkw korpusu suby
4020 cywilnej
9.
10 000
100,0
10 000
10 000
100,0
10 000
2 487
24,9
10.
11.
10 000
12.
10 000
100,0
10 000
10 000
100,0
1 700 218
1 654 791
97,3
13.
1 690 218
1 652 304
97,8
515 450
477 717
92,7
515 450
477 717
92,7
515 450
477 717
92,7
515 450
477 717
92,7
62 000
61 819
99,7
10 000
2 487
24,9
72 000
64 306
89,3
62 000
61 819
99,7
10 000
2 487
24,9
72 000
64 306
89,3
1 112 768
1 112 768
100,0
1 112 768
1 112 768
100,0
77 427
77 427
100,0
77 427
77 427
100,0
634 288
634 288
100,0
634 288
634 288
100,0
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
37 410
37 410
100,0
37 410
37 410
100,0
110 152
110 152
100,0
110 152
110 152
100,0
17 127
17 127
100,0
17 127
17 127
100,0
23 775
23 775
100,0
23 775
23 775
100,0
31 901
31 901
100,0
31 901
31 901
100,0
13 121
13 121
100,0
13 121
13 121
100,0
12 485
12 485
100,0
12 485
12 485
100,0
Zacznik nr 2
8.
10 000
1 509
1 509
100,0
1 509
1 509
100,0
95 468
95 468
100,0
95 468
95 468
100,0
3 600
3 600
100,0
3 600
3 600
100,0
646
646
100,0
646
646
100,0
5 487
5 487
100,0
5 487
5 487
100,0
Strona 6 z 42
1.
2.
3.
4.
9.
10.
11.
12.
13.
288
100,0
288
288
100,0
100,0
3 321
3 321
100,0
19 100
19 100
100,0
19 100
19 100
100,0
1 286
1 286
100,0
1 286
1 286
100,0
40
40
100,0
40
40
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
900
900
100,0
900
900
100,0
3 015
3 015
100,0
3 015
3 015
100,0
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
20 422
20 422
100,0
972 800
969 333
99,6
20 422
20 422
100,0
34 132 177
28 803 474
84,4
815 300
815 300
100,0
815 300
815 300
100,0
467 627
467 627
100,0
467 627
467 627
100,0
33 159 377
27 834 141
83,9
71 032
71 032
100,0
71 032
71 032
100,0
11 457
11 457
100,0
11 457
11 457
100,0
265 184
265 184
100,0
265 184
265 184
100,0
Rady powiatw
rne wydatki na rzecz osb
3030 fizycznych
957 500
775 526
81,0
957 500
775 526
81,0
786 000
704 139
89,6
786 000
704 139
89,6
7 000
39 500
19 294
16 000
88 000
7 000
Zacznik nr 2
8.
3 321
75019
7.
288
75011
6.
3 321
750
5.
7 000
48,8
39 500
19 294
665
4,2
16 000
665
4,2
46 443
52,8
88 000
46 443
52,8
2 989
42,7
7 000
2 989
42,7
3 000
1 096
36,5
3 000
1 096
36,5
1 500
1 500
Strona 7 z 42
48,8
1.
2.
3.
4.
4430 rne opaty i skadki
zakup materiaw papierniczych
do sprztu drukarskiego i
4740 urzdze kserograficznych
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
75020
Starostwa powiatowe
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
wpaty na Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
4140 Niepenosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup lekw i materiaw
4230 medycznych
6.
7.
8.
1 500
3 000
5 000
9.
10.
900
60,0
11.
1 500
3 000
5 000
12.
13.
900
60,0
30 773 627
25 874 494
84,1
30 773 627
25 874 494
84,1
39 000
14 677
37,6
39 000
14 677
37,6
3 000
3 000
14 149 745
12 884 992
91,1
14 149 745
12 884 992
91,1
923 465
795 541
86,1
923 465
795 541
86,1
2 155 213
1 954 671
90,7
2 155 213
1 954 671
90,7
321 396
314 048
97,7
321 396
314 048
97,7
5 000
1 175
23,5
5 000
1 175
23,5
89 600
42 892
47,9
89 600
42 892
47,9
6 343 017
5 008 347
79,0
6 343 017
5 008 347
79,0
3 000
546
18,2
3 000
546
18,2
311 500
253 261
81,3
311 500
253 261
81,3
405 375
260 794
64,3
405 375
260 794
64,3
23 000
12 759
55,5
23 000
12 759
55,5
2 780 039
2 208 476
79,4
2 780 039
2 208 476
79,4
Zacznik nr 2
5.
145 500
115 359
79,3
145 500
115 359
79,3
90 000
67 277
74,8
90 000
67 277
74,8
151 500
98 290
64,9
151 500
98 290
64,9
Strona 8 z 42
1.
2.
3.
4.
zakup usug obejmujcych
4380 tumaczenia
5.
6.
8.
9.
10.
20 000
18 224
91,1
20 000
18 224
91,1
10 400
9 408
90,5
10 400
9 408
90,5
150 000
128 738
85,8
150 000
128 738
85,8
110 000
59 479
54,1
110 000
59 479
54,1
21 000
5 570
26,5
21 000
5 570
26,5
284 500
280 888
98,7
284 500
280 888
98,7
7.
75045
12.
13.
5 000
137
2,7
5 000
137
2,7
213 000
199 684
93,7
213 000
199 684
93,7
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
284 654
198 062
69,6
284 654
198 062
69,6
70 000
50 442
72,1
70 000
50 442
72,1
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
330 000
255 160
77,3
330 000
255 160
77,3
418 723
104 030
24,8
418 723
104 030
24,8
wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
6060 budetowych
917 000
531 567
58,0
917 000
531 567
58,0
Kwalifikacja wojskowa
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
157 500
154 033
97,8
157 500
154 033
97,8
3 052
3 051
100,0
3 052
3 051
100,0
493
492
99,8
493
492
99,8
54 435
54 432
100,0
54 435
54 432
100,0
1 197
993
83,0
1 197
993
83,0
92
92
100,0
92
92
100,0
Zacznik nr 2
11.
50 721
48 192
95,0
50 721
48 192
95,0
45 602
45 030
98,7
45 602
45 030
98,7
Strona 9 z 42
1.
2.
75075
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
143
47,6
300
143
47,6
859
859
100,0
859
859
100,0
290
290
100,0
290
290
100,0
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
459
459
100,0
459
459
100,0
Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczane do
3040 wynagrodze
4170 wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4260 zakup energii
4300 zakup usug pozostaych
zakup usug obejmujcych
4380 tumaczenia
Zacznik nr 2
6.
300
75095
5.
1 194 046
1 036 738
86,8
1 194 046
1 036 738
86,8
166 000
166 000
100,0
166 000
166 000
100,0
3 796
3 796
100,0
3 796
3 796
100,0
26 000
22 691
87,3
26 000
22 691
87,3
205 400
1 450
183 858
1 312
89,5
205 400
1 450
183 858
1 312
89,5
90,5
751 200
647 500
86,2
751 200
647 500
86,2
40 000
11 421
28,6
40 000
11 421
28,6
90,5
200
160
80,0
200
160
80,0
234 204
147 383
62,9
234 204
147 383
62,9
1 000
56 000
37 149
10 000
10 000
Strona 10 z 42
1 000
66,3
56 000
37 149
66,3
498
5,0
10 000
498
5,0
10 000
1.
2.
752
75212
3.
4.
8.
9.
10.
84 400
75 387
89,3
84 400
75 387
89,3
72 804
34 349
47,2
72 804
34 349
47,2
Obrona narodowa
8 500
8 500
100,0
8 500
8 500
100,0
8 500
8 500
100,0
8 500
8 500
100,0
500
500
100,0
500
500
100,0
8 000
8 000
100,0
8 000
8 000
100,0
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
1 065 000
1 044 233
98,1
1 065 000
1 044 233
98,1
754
75405
75406
7.
11.
12.
13.
420 000
419 387
99,9
420 000
419 387
99,9
411 464
410 851
99,9
411 464
410 851
99,9
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
8 536
8 536
100,0
8 536
8 536
100,0
10 000
6 068
60,7
10 000
6 068
60,7
10 000
6 068
60,7
10 000
6 068
60,7
389 768
389 768
100,0
389 768
389 768
100,0
10 000
10 000
100,0
10 000
10 000
100,0
4 268
4 268
100,0
4 268
4 268
100,0
Stra Graniczna
Komendy powiatowe
Pastwowej Stray Poarnej
dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
2320 terytorialnego
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
Zacznik nr 2
6.
75411
5.
Strona 11 z 42
1.
2.
3.
4.
75414
8.
9.
10.
11.
12.
13.
100,0
375 500
375 500
100,0
30 232
28 905
95,6
30 232
28 905
95,6
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
8 536
8 536
100,0
8 536
8 536
100,0
11 896
10 639
89,4
11 896
10 639
89,4
9 800
9 730
99,3
9 800
9 730
99,3
Obrona cywilna
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup lekw i materiaw
4230 medycznych
34 735
33 630
96,8
34 735
33 630
96,8
13 651
13 456
98,6
13 651
13 456
98,6
500
500
100,0
500
500
100,0
1 000
1 000
100,0
1 000
1 000
100,0
6 598
6 598
100,0
6 598
6 598
100,0
986
986
100,0
986
986
100,0
Zarzdzanie kryzysowe
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4270 zakup usug remontowych
4300 zakup usug pozostaych
opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
4360 komrkowej
4810 rezerwy
Pozostaa dziaalno
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych
dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy jst
na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i zakupw
6300 inwestycyjnych
Zacznik nr 2
7.
375 500
75495
6.
375 500
75421
5.
12 000
11 090
92,4
12 000
11 090
92,4
55 765
44 952
80,6
55 765
44 952
80,6
35 965
1 000
35 277
1 000
98,1
100,0
35 965
1 000
35 277
1 000
100,0
8 500
8 500
100,0
8 500
8 500
100,0
300
10 000
175
-
58,3
300
10 000
175
-
58,3
124 500
121 523
97,6
124 500
121 523
97,6
22 500
19 523
86,8
22 500
19 523
86,8
2 000
2 000
100,0
2 000
2 000
100,0
100 000
100 000
100,0
100 000
100 000
100,0
Strona 12 z 42
98,1
1.
2.
757
3.
4.
Obsuga dugu publicznego
75702
Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
75818
801
9.
10.
11.
12.
13.
1 442 916
912 253
63,2
1 442 916
912 253
63,2
1 442 916
912 253
63,2
1 442 916
912 253
63,2
912 253
63,2
1 442 916
912 253
63,2
99,7
10 671 661
10 636 441
99,7
Cz owiatowa subwencji
oglnej dla jednostek
samorzdu terytorialnego
312 685
312 685
100,0
312 685
312 685
100,0
312 685
312 685
100,0
312 685
312 685
100,0
35 220
35 220
35 220
35 220
Cz rwnowaca
subwencji oglnej dla
powiatw
10 323 756
10 323 756
100,0
10 323 756
10 323 756
100,0
10 323 756
10 323 756
100,0
10 323 756
10 323 756
100,0
38 052 128
34 915 225
91,8
38 052 128
34 915 225
91,8
2 934 068
2 809 399
95,8
2 934 068
2 809 399
95,8
40 848
39 999
97,9
40 848
39 999
97,9
1 934 380
1 837 639
95,0
1 934 380
1 837 639
95,0
Szkoy podstawowe
specjalne
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Zacznik nr 2
8.
10 636 441
Owiata i wychowanie
80102
7.
1 442 916
4810 rezerwy
75832
6.
10 671 661
Rne rozliczenia
75801
5.
132 145
132 018
99,9
132 145
132 018
99,9
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
320 444
308 037
96,1
320 444
308 037
96,1
50 974
47 436
93,1
50 974
47 436
93,1
11 000
11 000
100,0
11 000
11 000
100,0
Strona 13 z 42
1.
2.
3.
4.
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup lekw i materiaw
4230 medycznych
zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
7.
8.
9.
10.
11.
12.
100 447
99 478
99,0
100 447
99 478
99,0
600
599
99,8
600
599
99,8
13.
24 473
24 168
98,8
24 473
24 168
98,8
43 291
41 852
96,7
43 291
41 852
96,7
4270
43 633
41 362
94,8
43 633
41 362
94,8
1 818
1 786
98,2
1 818
1 786
98,2
54 662
54 604
99,9
54 662
54 604
99,9
2 689
1 782
66,3
2 689
1 782
66,3
4 098
3 732
91,1
4 098
3 732
91,1
3 977
3 607
90,7
3 977
3 607
90,7
5 298
4 359
82,3
5 298
4 359
82,3
2 800
2 800
100,0
2 800
2 800
100,0
119 907
119 907
100,0
119 907
119 907
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
8 500
6 136
72,2
8 500
6 136
72,2
2 584
2 392
92,6
2 584
2 392
92,6
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
9 500
9 500
100,0
9 500
9 500
100,0
16 000
15 206
95,0
16 000
15 206
95,0
1 915 093
1 849 285
96,6
1 915 093
1 849 285
96,6
32 164
31 203
97,0
32 164
31 203
97,0
1 279 630
1 232 246
96,3
1 279 630
1 232 246
96,3
84 757
84 666
99,9
84 757
84 666
99,9
203 791
194 576
95,5
203 791
194 576
95,5
33 261
30 098
90,5
33 261
30 098
90,5
Zacznik nr 2
6.
80111
5.
Strona 14 z 42
1.
2.
3.
4.
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
7.
8.
9.
10.
11.
12.
70 855
70 847
100,0
70 855
70 847
100,0
13.
11 054
11 054
100,0
11 054
11 054
100,0
32 538
31 916
98,1
32 538
31 916
98,1
35 413
32 726
92,4
35 413
32 726
92,4
1 107
1 013
91,5
1 107
1 013
91,5
32 816
32 815
100,0
32 816
32 815
100,0
1 863
1 842
98,9
1 863
1 842
98,9
964
925
96,0
964
925
96,0
2 842
2 308
81,2
2 842
2 308
81,2
2 764
2 134
77,2
2 764
2 134
77,2
1 000
935
93,5
1 000
935
93,5
79 340
79 340
100,0
79 340
79 340
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
1 000
850
85,0
1 000
850
85,0
1 934
1 791
92,6
1 934
1 791
92,6
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Licea oglnoksztacce
dotacja podmiotowa z budetu
dla niepublicznej jednostki
2540 systemu owiaty
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
wynagrodzenie osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
Zacznik nr 2
6.
80120
5.
6 000
6 000
100,0
6 000
6 000
100,0
10 524 892
10 380 083
98,6
10 524 892
10 380 083
98,6
1 150 000
1 149 837
100,0
1 150 000
1 149 837
100,0
73 282
73 207
99,9
73 282
73 207
99,9
5 871 458
5 791 604
98,6
5 871 458
5 791 604
98,6
391 546
391 543
100,0
391 546
391 543
100,0
933 722
908 890
97,3
933 722
908 890
97,3
149 639
141 474
94,5
149 639
141 474
94,5
33 278
29 875
89,8
33 278
29 875
89,8
Strona 15 z 42
1.
2.
3.
4.
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup lekw i materiaw
4230 medycznych
zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
4260 zakup energii
4270 zakup usug remontowych
4280 zakup usug zdrowotnych
4300 zakup usug pozostaych
zakup usug dostpu do sieci
4350 internet
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
310 098
304 684
98,3
310 098
304 684
98,3
2 800
2 790
99,6
2 800
2 790
99,6
112 721
112 668
100,0
112 721
112 668
100,0
399 525
386 399
96,7
399 525
386 399
96,7
164 600
161 829
98,3
164 600
161 829
98,3
7 584
7 464
98,4
7 584
7 464
98,4
361 386
359 512
99,5
361 386
359 512
99,5
6 011
5 090
84,7
6 011
5 090
84,7
4 475
4 340
97,0
4 475
4 340
97,0
21 023
20 222
96,2
21 023
20 222
96,2
22 807
21 033
92,2
22 807
21 033
92,2
916
656
71,6
916
656
71,6
418 300
418 300
100,0
418 300
418 300
100,0
10
10
100,0
10
10
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
8 970
8 449
94,2
8 970
8 449
94,2
11 964
11 886
99,3
11 964
11 886
99,3
62 777
62 751
100,0
62 777
62 751
100,0
6 000
5 570
92,8
6 000
5 570
92,8
690 284
618 526
89,6
690 284
618 526
89,6
18 668
18 199
97,5
18 668
18 199
97,5
450 999
389 934
86,5
450 999
389 934
86,5
30 372
30 305
99,8
30 372
30 305
99,8
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych
Licea oglnoksztacce
specjalne
80121
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Zacznik nr 2
5.
Strona 16 z 42
1.
2.
3.
4.
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
8.
9.
10.
71 317
64 453
90,4
71 317
64 453
90,4
11 777
10 225
86,8
11 777
10 225
86,8
19 553
19 553
100,0
19 553
19 553
100,0
538
538
100,0
538
538
100,0
21 181
20 902
98,7
21 181
20 902
98,7
19 821
18 565
93,7
19 821
18 565
93,7
7.
11.
12.
13.
452
452
100,0
452
452
100,0
13 642
13 642
100,0
13 642
13 642
100,0
270
270
100,0
270
270
100,0
718
689
96,0
718
689
96,0
1 149
1 125
97,9
1 149
1 125
97,9
718
671
93,5
718
671
93,5
28 786
28 786
100,0
28 786
28 786
100,0
323
217
67,2
323
217
67,2
84 507
84 507
100,0
84 507
84 507
100,0
132
132
100,0
132
132
100,0
53 418
53 418
100,0
53 418
53 418
100,0
3 894
3 894
100,0
3 894
3 894
100,0
8 620
8 620
100,0
8 620
8 620
100,0
1 388
1 388
100,0
1 388
1 388
100,0
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
1 260
1 260
100,0
1 260
1 260
100,0
1 275
1 275
100,0
1 275
1 275
100,0
Licea profilowane
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
Zacznik nr 2
6.
80123
5.
Strona 17 z 42
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3 060
3 060
100,0
3 060
3 060
100,0
75
75
100,0
75
75
100,0
7 500
7 500
100,0
7 500
7 500
100,0
300
300
100,0
300
300
100,0
105
105
100,0
105
105
100,0
3 280
3 280
100,0
3 280
3 280
100,0
75
75
100,0
75
75
100,0
125
125
100,0
125
125
100,0
381 310
354 921
93,1
381 310
354 921
93,1
10 712
10 443
97,5
10 712
10 443
97,5
244 002
223 751
91,7
244 002
223 751
91,7
17 428
17 389
99,8
17 428
17 389
99,8
40 923
36 984
90,4
40 923
36 984
90,4
Zacznik nr 2
6.
80124
5.
6 758
5 867
86,8
6 758
5 867
86,8
11 220
11 220
100,0
11 220
11 220
100,0
309
309
100,0
309
309
100,0
12 154
11 994
98,7
12 154
11 994
98,7
11 374
10 653
93,7
11 374
10 653
93,7
260
260
100,0
260
260
100,0
7 828
7 828
100,0
7 828
7 828
100,0
155
155
100,0
155
155
100,0
412
395
95,9
412
395
95,9
Strona 18 z 42
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
646
97,9
660
646
97,9
412
385
93,4
412
385
93,4
16 518
16 518
100,0
16 518
16 518
100,0
185
124
67,0
185
124
67,0
10 394 537
10 267 347
98,8
10 394 537
10 267 347
98,8
403 000
349 489
86,7
403 000
349 489
86,7
111 048
103 697
93,4
111 048
103 697
93,4
66 130
53 327
80,6
66 130
53 327
80,6
6 111 287
6 105 501
99,9
6 111 287
6 105 501
99,9
426 735
422 468
99,0
426 735
422 468
99,0
926 659
915 057
98,7
926 659
915 057
98,7
159 477
151 697
95,1
159 477
151 697
95,1
8 400
8 103
96,5
8 400
8 103
96,5
73 594
70 804
96,2
73 594
70 804
96,2
16 740
16 700
99,8
16 740
16 700
99,8
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
205 892
205 819
100,0
205 892
205 819
100,0
zakup materiaw i
4217 wyposaenia
615
213
34,6
615
213
34,6
1 300
1 203
92,5
1 300
1 203
92,5
124 273
124 055
99,8
124 273
124 055
99,8
474 605
471 367
99,3
474 605
471 367
99,3
75 660
75 365
99,6
75 660
75 365
99,6
Zacznik nr 2
6.
660
80130
5.
Strona 19 z 42
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14 400
13 825
96,0
14 400
13 825
96,0
517 867
516 857
99,8
517 867
516 857
99,8
72 636
65 887
90,7
72 636
65 887
90,7
12 433
12 251
98,5
12 433
12 251
98,5
10 945
10 591
96,8
10 945
10 591
96,8
22 520
21 781
96,7
22 520
21 781
96,7
14 355
13 673
95,2
14 355
13 673
95,2
21 776
21 687
99,6
21 776
21 687
99,6
9 033
8 870
98,2
9 033
8 870
98,2
7 530
6 188
82,2
7 530
6 188
82,2
4 143
1 935
46,7
4 143
1 935
46,7
426 111
426 111
100,0
426 111
426 111
100,0
Zacznik nr 2
6.
80134
5.
10 000
9 884
98,8
10 000
9 884
98,8
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
4 500
2 930
65,1
4 500
2 930
65,1
6 938
6 375
91,9
6 938
6 375
91,9
57
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
53 721
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4757 programw i licencji
157
53 637
99,8
57
53 721
157
53 637
99,8
1 083 810
1 036 626
95,6
1 083 810
1 036 626
95,6
16 048
15 655
97,6
16 048
15 655
97,6
Strona 20 z 42
1.
2.
3.
4.
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
669 198
632 732
94,6
669 198
632 732
94,6
47 163
47 098
99,9
47 163
47 098
99,9
109 715
104 305
95,1
109 715
104 305
95,1
17 546
16 163
92,1
17 546
16 163
92,1
7 100
7 052
99,3
7 100
7 052
99,3
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
55 373
55 373
100,0
55 373
55 373
100,0
28 150
28 150
100,0
28 150
28 150
100,0
4260
23 457
22 617
96,4
23 457
22 617
96,4
24 225
22 709
93,7
24 225
22 709
93,7
zakup energii
932
902
96,8
932
902
96,8
18 454
18 454
100,0
18 454
18 454
100,0
213
213
100,0
213
213
100,0
566
543
95,9
566
543
95,9
1 906
1 552
81,4
1 906
1 552
81,4
1 171
759
64,8
1 171
759
64,8
500
500
100,0
500
500
100,0
39 198
39 198
100,0
39 198
39 198
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
500
340
68,0
500
340
68,0
1 288
1 204
93,5
1 288
1 204
93,5
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
3 167
3 167
100,0
3 167
3 167
100,0
17 940
17 940
100,0
17 940
17 940
100,0
Zacznik nr 2
5.
Strona 21 z 42
1.
2.
3.
4.
Centra ksztacenia
ustawicznego i praktycznego
oraz orodki doksztacania
zawodowego
80140
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
8.
9.
10.
11.
12.
13.
868 934
854 465
98,3
868 934
854 465
98,3
630 169
620 805
98,5
630 169
620 805
98,5
40 409
40 408
100,0
40 409
40 408
100,0
95 076
91 093
95,8
95 076
91 093
95,8
15 886
15 506
97,6
15 886
15 506
97,6
7 000
6 997
100,0
7 000
6 997
100,0
5 000
4 992
99,8
5 000
4 992
99,8
14 354
95,7
15 000
14 354
95,7
10 500
10 491
99,9
10 500
10 491
99,9
1 000
925
92,5
1 000
925
92,5
48 894
48 894
100,0
48 894
48 894
100,0
145 000
99 528
68,6
145 000
99 528
68,6
10 000
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
4170 wynagrodzenia bezosobowe
10 000
135 000
99 528
73,7
135 000
99 528
73,7
9 029 693
6 560 538
72,7
9 029 693
6 560 538
72,7
6 000
6 000
100,0
6 000
6 000
100,0
94 000
94 000
100,0
94 000
94 000
100,0
15 000
15 000
100,0
15 000
15 000
100,0
Zacznik nr 2
7.
15 000
80195
6.
80146
5.
Pozostaa dziaalno
Strona 22 z 42
1.
2.
3.
4.
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
skadki na ubezpieczenia
4115 spoeczne
skadki na ubezpieczenia
4116 spoeczne
6.
7.
8.
9.
10 000
10.
11.
12.
10 000
13.
161 718
151 446
93,6
161 718
151 446
93,6
27 143
22 853
84,2
27 143
22 853
84,2
7 225
2 660
36,8
7 225
2 660
36,8
1 275
469
36,8
1 275
469
36,8
3 934
3 454
87,8
3 934
3 454
87,8
1 275
413
32,4
1 275
413
32,4
225
73
32,4
225
73
32,4
14 240
12 800
89,9
14 240
12 800
89,9
299 200
268 430
89,7
299 200
268 430
89,7
52 800
47 370
89,7
52 800
47 370
89,7
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
32 000
10 846
33,9
32 000
10 846
33,9
zakup materiaw i
4215 wyposaenia
94 350
51 356
54,4
94 350
51 356
54,4
zakup materiaw i
4216 wyposaenia
16 650
9 063
54,4
16 650
9 063
54,4
136 000
84 280
62,0
136 000
84 280
62,0
24 000
14 873
62,0
24 000
14 873
62,0
1 362 000
1 147 665
84,3
1 362 000
1 147 665
84,3
311 528
367 710
64 890
5 000
284 712
238 457
42 080
2 990
91,4
311 528
367 710
64 890
5 000
284 712
238 457
42 080
2 990
91,4
4810 rezerwy
wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych
423 134
46 000
45 953
4 630 290
4300
4305
4306
4430
Zacznik nr 2
5.
64,8
64,8
59,8
64,8
64,8
59,8
423 134
99,9
46 000
45 953
99,9
3 398 554
73,4
4 630 290
3 398 554
73,4
817 110
599 745
73,4
817 110
599 745
73,4
4 996
4 996
100,0
4 996
4 996
100,0
Strona 23 z 42
1.
2.
851
3.
4.
Ochrona zdrowia
85149
5.
6.
7.
5 921 954
5 783 111
97,7
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia
dla osb nie objtych
obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
85156
skadki na ubezpieczenie
4130 zdrowotne
4580 pozostae odsetki
85195
Pozostaa dziaalno
9.
10.
11.
12.
13.
8 153 994
7 160 073
87,8
14 075 948
12 943 184
92,0
1 811 200
1 089 822
60,2
1 811 200
1 089 822
60,2
5 260
5 260
100,0
5 260
5 260
100,0
44 740
44 444
99,3
44 740
44 444
99,3
300
288
96,0
300
288
96,0
1 760 900
1 039 830
59,1
1 760 900
1 039 830
59,1
5 921 954
5 783 111
97,7
5 921 954
5 783 111
97,7
5 916 599
5 355
5 777 757
5 354
97,7
100,0
5 916 599
5 355
5 777 757
5 354
100,0
97,7
6 342 794
6 070 251
95,7
6 342 794
6 070 251
95,7
254
254
100,0
254
254
100,0
380 000
147 163
38,7
380 000
147 163
38,7
30 000
5 483
18,3
30 000
5 483
18,3
37 640
33 561
89,2
37 640
33 561
89,2
52 000
42 856
82,4
52 000
42 856
82,4
Zacznik nr 2
8.
Strona 24 z 42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
34
1,7
2 000
34
1,7
5 830 000
5 830 000
100,0
5 830 000
5 830 000
100,0
10 900
10 900
100,0
10 900
10 900
100,0
18 785 187
16 607 560
88,4
19 070 812
16 893 185
88,6
8 353 496
7 187 444
86,0
8 353 496
7 187 444
86,0
37 790
34 209
90,5
37 790
34 209
90,5
219 080
169 049
77,2
219 080
169 049
77,2
35 300
29 466
83,5
35 300
29 466
83,5
2 552 540
2 344 276
91,8
2 552 540
2 344 276
91,8
171 127
171 039
99,9
171 127
171 039
99,9
428 053
382 275
89,3
428 053
382 275
89,3
66 200
58 257
88,0
66 200
58 257
88,0
7 000
6 433
91,9
7 000
6 433
91,9
510 562
368 695
72,2
510 562
368 695
72,2
239 200
157 941
66,0
239 200
157 941
66,0
27 000
17 061
63,2
27 000
17 061
63,2
25 000
14 459
57,8
25 000
14 459
57,8
172 120
129 854
75,4
172 120
129 854
75,4
165 700
138 766
83,7
165 700
138 766
83,7
7 650
6 253
81,7
7 650
6 253
81,7
403 180
311 302
77,2
403 180
311 302
77,2
Zacznik nr 2
10.
2 000
Pomoc spoeczna
85201
9.
8.
285 625
285 625
100,0
Strona 25 z 42
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2 065 865
93,1
2 220 000
2 065 865
93,1
7 550
6 630
87,8
7 550
6 630
87,8
9 500
7 397
77,9
9 500
7 397
77,9
22 840
17 206
75,3
22 840
17 206
75,3
12 300
8 038
65,3
12 300
8 038
65,3
19 400
12 818
66,1
19 400
12 818
66,1
113 289
113 289
100,0
113 289
113 289
100,0
1 000
297
29,7
1 000
297
29,7
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
39 130
27 571
70,5
39 130
27 571
70,5
5 200
4 996
96,1
5 200
4 996
96,1
32 800
23 912
72,9
32 800
23 912
72,9
773 285
531 002
68,7
773 285
531 002
68,7
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budetowych
Domy pomocy spoecznej
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
Zacznik nr 2
6.
2 220 000
85202
5.
29 700
29 088
97,9
29 700
29 088
97,9
4 351 178
4 085 839
93,9
4 351 178
4 085 839
93,9
11 200
8 685
77,5
11 200
8 685
77,5
2 097 602
2 097 459
100,0
2 097 602
2 097 459
100,0
138 695
138 695
100,0
138 695
138 695
100,0
349 399
338 618
96,9
349 399
338 618
96,9
55 227
52 246
94,6
55 227
52 246
94,6
Strona 26 z 42
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
32 200
31 747
98,6
32 200
31 747
98,6
5 800
3 400
58,6
5 800
3 400
58,6
13.
542 624
467 184
86,1
542 624
467 184
86,1
367 500
281 928
76,7
367 500
281 928
76,7
80 000
64 867
81,1
80 000
64 867
81,1
239 360
233 773
97,7
239 360
233 773
97,7
102 300
76 773
75,0
102 300
76 773
75,0
3 800
2 976
78,3
3 800
2 976
78,3
131 541
112 904
85,8
131 541
112 904
85,8
2 000
1 634
81,7
2 000
1 634
81,7
3 600
3 235
89,9
3 600
3 235
89,9
15 000
14 009
93,4
15 000
14 009
93,4
4 000
1 836
45,9
4 000
1 836
45,9
200
200
13 800
12 162
88,1
13 800
12 162
88,1
67 320
66 612
98,9
67 320
66 612
98,9
43 067
43 067
100,0
43 067
43 067
100,0
543
543
100,0
543
543
100,0
3 200
3 063
95,7
3 200
3 063
95,7
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
9 100
5 953
65,4
9 100
5 953
65,4
900
545
60,6
900
545
60,6
Zacznik nr 2
5.
Strona 27 z 42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
wydatki na zakupy inwestycyjne
6060 jednostek budetowych
85203
Orodki wsparcia
dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
2810 fundacjom
85204
285 625
285 625
100,0
285 625
285 625
100,0
8.
9.
10.
19 700
13 471
68,4
11 500
8 454
73,5
11.
19 700
12.
13.
13 471
68,4
11 500
8 454
73,5
285 625
285 625
100,0
285 625
285 625
100,0
3 881 785
3 331 327
85,8
3 881 785
3 331 327
85,8
3 384 422
2 896 772
85,6
3 384 422
2 896 772
85,6
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
19 300
16 781
86,9
19 300
16 781
86,9
3 063
2 683
87,6
3 063
2 683
87,6
125 000
109 493
87,6
125 000
109 493
87,6
Rodziny zastpcze
3110 wiadczenia spoeczne
350 000
305 598
87,3
350 000
305 598
87,3
1 343 653
1 258 940
93,7
1 343 653
1 258 940
93,7
1 025
1 025
100,0
1 025
1 025
100,0
3 000
750
25,0
3 000
750
25,0
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
834 482
834 444
100,0
834 482
834 444
100,0
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Zacznik nr 2
62 560
57 697
92,2
62 560
57 697
92,2
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
134 452
131 374
97,7
134 452
131 374
97,7
21 335
18 499
86,7
21 335
18 499
86,7
18 000
6 500
36,1
18 000
6 500
36,1
Strona 28 z 42
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
47 500
41 681
87,7
47 500
41 681
87,7
23 450
11 920
50,8
23 450
11 920
50,8
8 000
5 183
64,8
8 000
5 183
64,8
1 300
751
57,8
1 300
751
57,8
87 322
66 134
75,7
87 322
66 134
75,7
6.
7.
11.
12.
13.
2 000
806
40,3
2 000
806
40,3
3 600
1 254
34,8
3 600
1 254
34,8
11 039
8 904
80,7
11 039
8 904
80,7
3 500
2 618
74,8
3 500
2 618
74,8
5 350
3 971
74,2
5 350
3 971
74,2
25 081
25 081
100,0
25 081
25 081
100,0
2 200
1 876
85,3
2 200
1 876
85,3
470
105
22,3
470
105
22,3
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
20 000
16 030
80,2
20 000
16 030
80,2
7 000
6 214
88,8
7 000
6 214
88,8
20 987
16 123
76,8
20 987
16 123
76,8
374 029
303 085
81,0
374 029
303 085
81,0
139 194
112 167
80,6
139 194
112 167
80,6
6 623
6 622
100,0
6 623
6 622
100,0
19 836
17 272
87,1
19 836
17 272
87,1
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i orodki
interwencji kryzysowej
85220
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
Zacznik nr 2
5.
Strona 29 z 42
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
3 500
10.
11.
12.
13.
2 690
76,9
3 500
2 690
76,9
40 450
30 141
74,5
40 450
30 141
74,5
37 000
33 809
91,4
37 000
33 809
91,4
400
322
80,5
400
322
80,5
25 000
15 665
62,7
25 000
15 665
62,7
43 500
41 853
96,2
43 500
41 853
96,2
600
150
25,0
600
150
25,0
43 116
29 996
69,6
43 116
29 996
69,6
350
331
94,6
350
331
94,6
1 000
732
73,2
1 000
732
73,2
2 000
1 572
78,6
2 000
1 572
78,6
100
37
37,0
100
37
37,0
3 000
2 841
94,7
3 000
2 841
94,7
4 000
4 000
100,0
4 000
4 000
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
1 360
1 232
90,6
1 360
1 232
90,6
500
207
41,4
500
207
41,4
2 500
1 446
57,8
2 500
1 446
57,8
6 600
1 600
24,2
6 600
1 600
24,2
6 600
1 600
24,2
6 600
1 600
24,2
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Orodki adopcyjno opiekucze
85226
dotacje celowe przekazane
gminie na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu
2310 terytorialnego
Zacznik nr 2
5.
Strona 30 z 42
1.
2.
85233
3.
4.
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Pozostaa dziaalno
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
7 100
2 992
42,1
7 100
2 992
42,1
7 100
2 992
42,1
7 100
2 992
42,1
467 346
436 333
93,4
467 346
436 333
93,4
23 900
23 352
97,7
23 900
23 352
97,7
320 100
305 720
95,5
320 100
305 720
95,5
6 000
4 000
66,7
6 000
4 000
66,7
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
24
24
98
98
10 200
Zacznik nr 2
5.
2 350
2 340
99,6
2 350
2 340
99,6
29 300
29 300
100,0
29 300
29 300
100,0
24 000
22 010
91,7
24 000
22 010
91,7
10 200
100,0
10 200
10 200
100,0
324
324
50 200
38 830
77,4
50 200
38 830
77,4
600
551
91,8
600
551
91,8
100
30
30,0
100
30
30,0
150
Strona 31 z 42
150
1.
2.
3.
4.
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
853
85311
5.
462 495
6.
462 493
7.
8.
9.
100,0
11 248 203
10 784 199
628 810
327 068
Rehabilitacja zawodowa i
spoeczna osb
niepenosprawnych
dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
2820 stowarzyszeniom
353
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
9 162
95,9
11 710 698
11 246 692
96,0
416 311
66,2
628 810
416 311
66,2
326 354
99,8
327 068
326 354
99,8
535
5,8
353
9 162
13.
535
5,8
1 441
78
5,4
1 441
78
5,4
58 800
5 963
10,1
58 800
5 963
10,1
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
76 028
21 664
28,5
76 028
21 664
28,5
40 320
6 112
15,2
40 320
6 112
15,2
15 095
6 969
46,2
15 095
6 969
46,2
7 636
1 983
26,0
7 636
1 983
26,0
13 860
4 754
34,3
13 860
4 754
34,3
77 647
41 674
53,7
77 647
41 674
53,7
1 000
188
18,8
1 000
188
18,8
400
37
9,3
400
37
9,3
Zacznik nr 2
12.
85321
11.
10.
462 495
462 493
100,0
178 145
176 512
99,1
640 640
639 005
99,7
286 892
286 892
100,0
139 730
139 730
100,0
426 622
426 622
100,0
18 956
18 955
100,0
10 415
9 668
92,8
29 371
28 623
97,5
56 198
56 198
100,0
20 720
20 271
97,8
76 918
76 469
99,4
Strona 32 z 42
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
3 280
9.
2 844
10.
11.
12.
13.
8 704
8 704
100,0
11 984
11 548
96,4
72 840
72 840
100,0
72 840
72 840
100,0
11 264
11 263
100,0
11 264
11 263
100,0
7 641
7 641
100,0
86,7
4 000
3 999
100,0
11 641
11 640
100,0
2 038
2 037
100,0
2 038
2 037
100,0
2 038
2 037
100,0
2 038
2 037
100,0
9 558 391
9 484 795
99,2
9 558 391
9 484 795
99,2
30 645
30 645
100,0
30 645
30 645
100,0
20 500
16 976
82,8
20 500
16 976
82,8
5 818 687
5 818 678
100,0
5 818 687
5 818 678
100,0
343 395
343 394
100,0
343 395
343 394
100,0
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
4090 honoraria
10 200
10 158
99,6
10 200
10 158
99,6
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
925 453
924 009
99,8
925 453
924 009
99,8
141 283
138 603
98,1
141 283
138 603
98,1
24 312
24 013
98,8
24 312
24 013
98,8
38 500
38 493
100,0
38 500
38 493
100,0
230 367
226 063
98,1
230 367
226 063
98,1
219 400
200 561
91,4
219 400
200 561
91,4
383 471
380 586
99,2
383 471
380 586
99,2
11 600
8 364
72,1
11 600
8 364
72,1
449 695
433 110
96,3
449 695
433 110
96,3
14 237
11 946
83,9
14 237
11 946
83,9
Zacznik nr 2
5.
Strona 33 z 42
1.
2.
3.
8.
9.
10.
4.
76 563
66 820
87,3
76 563
66 820
87,3
12 360
12 352
99,9
12 360
12 352
99,9
20 500
15 573
76,0
20 500
15 573
76,0
5 000
4 029
80,6
5 000
4 029
80,6
7.
11.
12.
13.
186 175
186 175
100,0
186 175
186 175
100,0
19 935
19 935
100,0
19 935
19 935
100,0
9 269
9 269
100,0
9 269
9 269
100,0
1 217
1 217
100,0
1 217
1 217
100,0
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4700 suby cywilnej
36 290
34 628
95,4
36 290
34 628
95,4
1 200
1 067
88,9
1 200
1 067
88,9
528 137
528 131
100,0
528 137
528 131
100,0
Pozostaa dziaalno
880 819
704 544
80,0
880 819
704 544
80,0
13 434
13 434
100,0
13 434
13 434
100,0
6 375
3 500
54,9
6 375
3 500
54,9
141 216
136 916
97,0
141 216
136 916
97,0
Zacznik nr 2
6.
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
85395
5.
4 083
3 868
94,7
4 083
3 868
94,7
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
969
555
57,3
969
555
57,3
skadki na ubezpieczenia
4118 spoeczne
39 549
34 850
88,1
39 549
34 850
88,1
skadki na ubezpieczenia
4119 spoeczne
1 579
1 334
84,5
1 579
1 334
84,5
156
86
55,1
156
86
55,1
6 329
5 146
81,3
6 329
5 146
81,3
252
190
75,4
252
190
75,4
169 212
142 008
83,9
169 212
142 008
83,9
8 965
7 521
83,9
8 965
7 521
83,9
Strona 34 z 42
1.
2.
3.
4.
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup materiaw i
4218 wyposaenia
zakup materiaw i
4219 wyposaenia
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
70 500
47 255
67,0
70 500
47 255
67,0
3 010
3 008
99,9
3 010
3 008
99,9
13.
159
159
100,0
159
159
100,0
30 000
14 743
49,1
30 000
14 743
49,1
330 698
241 964
73,2
330 698
241 964
73,2
22 483
17 803
79,2
22 483
17 803
79,2
1 474
1 470
99,7
1 474
1 470
99,7
78
78
100,0
78
78
100,0
1 470
1 470
100,0
1 470
1 470
100,0
78
78
100,0
78
78
100,0
1 470
1 470
100,0
1 470
1 470
100,0
78
100,0
78
100,0
Zacznik nr 2
5.
78
78
500
500
665
665
35
35
szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
4708 suby cywilnej
18 940
18 501
97,7
18 940
18 501
97,7
1 622
1 621
99,9
1 622
1 621
99,9
86
86
100,0
86
86
100,0
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4758 programw i licencji
5 085
5 083
100,0
5 085
5 083
100,0
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4759 programw i licencji
269
269
100,0
269
269
100,0
Strona 35 z 42
1.
2.
854
85403
3.
4.
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Specjalne orodki szkolno wychowawcze
6.
7.
8.
9.
11.
12.
11 983 334
11 603 939
96,8
11 983 334
11 603 939
96,8
6 532 653
6 341 985
97,1
6 532 653
6 341 985
97,1
155 120
151 249
97,5
155 120
151 249
97,5
3 650 459
3 581 014
98,1
3 650 459
3 581 014
98,1
10.
13.
274 217
273 664
99,8
274 217
273 664
99,8
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
646 603
590 157
91,3
646 603
590 157
91,3
106 383
93 340
87,7
106 383
93 340
87,7
20 513
19 846
96,7
20 513
19 846
96,7
221 928
215 457
97,1
221 928
215 457
97,1
338 800
326 711
96,4
338 800
326 711
96,4
5 000
3 434
68,7
5 000
3 434
68,7
23 375
22 746
97,3
23 375
22 746
97,3
174 640
172 341
98,7
174 640
172 341
98,7
171 130
160 343
93,7
171 130
160 343
93,7
4 229
4 027
95,2
4 229
4 027
95,2
147 680
146 779
99,4
147 680
146 779
99,4
4 629
4 231
91,4
4 629
4 231
91,4
9 420
9 072
96,3
9 420
9 072
96,3
10 271
9 797
95,4
10 271
9 797
95,4
8 420
6 014
71,4
8 420
6 014
71,4
13 532
9 883
73,0
13 532
9 883
73,0
259 618
259 618
100,0
259 618
259 618
100,0
2 322
2 322
100,0
2 322
2 322
100,0
Zacznik nr 2
5.
Strona 36 z 42
1.
2.
3.
4.
85404
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3 664
2 743
74,9
3 664
2 743
74,9
19 700
19 660
99,8
19 700
19 660
99,8
261 000
257 537
98,7
261 000
257 537
98,7
114 419
105 473
92,2
114 419
105 473
92,2
3 172
3 092
97,5
3 172
3 092
97,5
72 253
65 296
90,4
72 253
65 296
90,4
5 160
5 149
99,8
5 160
5 149
99,8
12 118
10 803
89,1
12 118
10 803
89,1
2 001
1 713
85,6
2 001
1 713
85,6
3 322
3 322
100,0
3 322
3 322
100,0
1 600
3 599
3 368
1 600
3 552
3 155
100,0
1 600
3 552
3 155
100,0
93,7
1 600
3 599
3 368
77
77
100,0
77
77
100,0
2 318
2 318
100,0
2 318
2 318
100,0
46
46
100,0
46
46
100,0
122
117
95,9
122
117
95,9
195
191
97,9
195
191
97,9
122
114
93,4
122
114
93,4
4 891
4 891
100,0
4 891
4 891
100,0
55
37
67,3
55
37
67,3
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych
Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
wydatki osobowe niezaliczone
3020 do wynagrodze (bez nagrd)
wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
4260 zakup energii
4270 zakup usug remontowych
4280 zakup usug zdrowotnych
4300 zakup usug pozostaych
4350 zakup usug dostpu do sieci internet
Zacznik nr 2
5.
Strona 37 z 42
98,7
98,7
93,7
1.
2.
85406
3.
4.
Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3 116 452
3 088 011
99,1
3 116 452
3 088 011
99,1
33 193
31 732
95,6
33 193
31 732
95,6
2 031 322
2 018 887
99,4
2 031 322
2 018 887
99,4
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
148 985
148 876
99,9
148 985
148 876
99,9
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
333 873
327 188
98,0
333 873
327 188
98,0
51 889
49 326
95,1
51 889
49 326
95,1
5 900
5 517
93,5
5 900
5 517
93,5
78 376
77 356
98,7
78 376
77 356
98,7
200
199
99,5
200
199
99,5
28 399
28 214
99,3
28 399
28 214
99,3
26 610
25 760
96,8
26 610
25 760
96,8
43 970
43 298
98,5
43 970
43 298
98,5
3 143
3 043
96,8
3 143
3 043
96,8
88 200
88 052
99,8
88 200
88 052
99,8
8 295
8 160
98,4
8 295
8 160
98,4
6 000
5 877
98,0
6 000
5 877
98,0
30 300
29 590
97,7
30 300
29 590
97,7
Zacznik nr 2
5.
1 740
1 740
100,0
1 740
1 740
100,0
19 290
18 982
98,4
19 290
18 982
98,4
2 900
2 899
100,0
2 900
2 899
100,0
133 548
133 548
100,0
133 548
133 548
100,0
4 183
3 762
89,9
4 183
3 762
89,9
Strona 38 z 42
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
5 830
9.
10.
5 815
99,7
11.
5 830
12.
13.
5 815
99,7
30 306
30 190
99,6
30 306
30 190
99,6
1 801 423
1 757 041
97,5
1 801 423
1 757 041
97,5
147 000
145 328
98,9
147 000
145 328
98,9
7 350
5 028
68,4
7 350
5 028
68,4
711 472
703 516
98,9
711 472
703 516
98,9
50 548
50 545
100,0
50 548
50 545
100,0
skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
116 352
115 347
99,1
116 352
115 347
99,1
19 055
18 942
99,4
19 055
18 942
99,4
1 000
728
72,8
1 000
728
72,8
75 350
75 202
99,8
75 350
75 202
99,8
294 750
290 284
98,5
294 750
290 284
98,5
1 900
1 646
86,6
1 900
1 646
86,6
2 500
2 252
90,1
2 500
2 252
90,1
225 280
207 776
92,2
225 280
207 776
92,2
39 815
39 074
98,1
39 815
39 074
98,1
wynagrodzenie osobowe
4010 pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Zacznik nr 2
5.
51 140
45 860
89,7
51 140
45 860
89,7
2 400
2 400
100,0
2 400
2 400
100,0
3 200
2 388
74,6
3 200
2 388
74,6
2 000
1 086
54,3
2 000
1 086
54,3
Strona 39 z 42
1.
2.
3.
4.
85415
85446
90002
921
92116
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1 500
833
55,5
1 500
833
55,5
43 311
100,0
43 311
43 311
100,0
4 000
3 995
99,9
4 000
3 995
99,9
1 500
1 500
100,0
1 500
1 500
100,0
316 387
257 050
81,2
316 387
257 050
81,2
10 000
10 000
100,0
10 000
10 000
100,0
40 000
26 800
67,0
40 000
26 800
67,0
180 332
149 880
83,1
180 332
149 880
83,1
84 668
70 370
83,1
84 668
70 370
83,1
944
944
443
443
Szkolne schroniska
modzieowe
5 000
5 000
5 000
5 000
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
97 000
54 379
56,1
97 000
54 379
56,1
97 000
54 379
56,1
97 000
54 379
56,1
733 200
335 827
45,8
733 200
335 827
45,8
Gospodarka odpadami
733 200
335 827
45,8
733 200
335 827
45,8
733 200
335 827
45,8
733 200
335 827
45,8
1 027 839
953 615
92,8
1 027 839
953 615
92,8
40 000
40 000
100,0
40 000
40 000
100,0
40 000
40 000
100,0
40 000
40 000
100,0
Biblioteki
4300 zakup usug pozostaych
Zacznik nr 2
7.
43 311
900
6.
zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
85417
5.
Strona 40 z 42
1.
2.
92120
92195
Zacznik nr 2
3.
4.
Ochrona zabytkw i opieka
nad zabytkami
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
600 000
599 260
99,9
600 000
599 260
99,9
271 800
271 800
100,0
271 800
271 800
100,0
300 000
300 000
100,0
300 000
300 000
100,0
28 200
27 460
97,4
28 200
27 460
97,4
Pozostaa dziaalno
387 839
314 355
81,1
387 839
314 355
81,1
166 600
151 793
91,1
166 600
151 793
91,1
85 000
62 109
73,1
85 000
62 109
73,1
95 500
71 215
74,6
95 500
71 215
74,6
Strona 41 z 42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
2 900
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
20 000
19 511
600
1 984
11.
12.
13.
2 900
97,6
20 000
19 511
97,6
600
100,0
600
600
100,0
1 964
99,0
1 984
1 964
99,0
15 255
7 163
47,0
15 255
7 163
47,0
1 747 747
1 573 099
90,0
1 747 747
1 573 099
90,0
Obiekty sportowe
1 293 000
1 218 825
94,3
1 293 000
1 218 825
94,3
1 293 000
1 218 825
94,3
1 293 000
1 218 825
94,3
454 747
354 274
77,9
454 747
354 274
77,9
5 000
5 000
100,0
5 000
5 000
100,0
926
92601
372 500
287 917
77,3
372 500
287 917
77,3
nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
zakup materiaw i
4210 wyposaenia
55 000
51 826
94,2
55 000
51 826
94,2
1 700
1 654
97,3
1 700
1 654
97,3
4300
20 547
7 877
38,3
20 547
7 877
38,3
88,3
88,8
Zacznik nr 2
8.
10 439 878
10 215 037
97,8
Strona 42 z 42