Zacznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKW WEDUG KLASYFIKACJI BUDETOWEJ

Rozdzia
Dzia 010
01008
01010

01030

01095

Tre
Rolnictwo i owiectwo

Melioracje wodne
4300 Zakup usug pozostaych
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Izby rolnicze
2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4430 Rne opaty i skadki
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
Dzia 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn, gaz i wod
40002
Dostarczanie wody
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4430 Rne opaty i skadki
Dzia 600
Transport i czno
60014

Drogi publiczne powiatowe

4430 Rne opaty i skadki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jst na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
60016
Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 rne opaty i skadki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

Plan

Wykonanie

194 464,00

187 547,29

96,44%

10 300,00
10 300,00
44 870,00

10 300,00
10 300,00
39 135,46

100,00%
100,00%
87,22%

32 870,00

30 535,46

92,90%

12 000,00

8 600,00

71,67%

148,00
148,00

147,18
147,18

94,99%
99,45%

139 146,00
93,00
15,00
600,00
1 437,00
136 417,00
403,00

137 964,65
92,28
14,70
600,00
1 414,63
135 259,46
402,65

99,15%
99,23%
98,00%
100,00%
98,44%
99,15%
99,91%

181,00

180,93

99,96%

83 850,00

82 367,93

98,23%

83 850,00
7 000,00
56 850,00
12 940,00
660,00

82 367,93
6 689,28
56 841,44
11 945,44
559,77

98,23%
95,56%
99,98%
92,31%
84,81%

6 400,00
822 724,00

6 332,00
806 044,39

98,94%
97,97%

54 124,00
124,00
4 000,00

54 124,00
124,00
4 000,00

100,00%
100,00%
100,00%

50 000,00

50 000,00

100,00%

768 600,00
17 500,00
12 500,00
58 942,00
1 158,00
678 500,00

751 920,39
10 966,92
11 107,58
51 757,56
1 158,00
676 930,33

97,83%
62,67%
88,86%
87,81%
100,00%
99,77%

Dzia 700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
Dzia 750 Administracja publiczna
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4750
75020
2710

75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4100
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Starostwa powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansow
udzielan midzy jst na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Rady Gmin
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Urzdy gmin
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

64 720,00

64 638,27

99,87%

64 720,00

64 638,27

99,87%

27 950,00
1 750,00
24 430,00
10 590,00
996 337,00

27 937,06
1 727,26
24 430,00
10 543,95
973 727,14

99,95%
98,70%
100,00%
99,57%
97,73%

71 791,00
50 786,00
4 060,00
8 570,00
1 375,00
2 700,00
800,00
1 500,00
2 000,00

69 500,55
50 786,00
4 060,00
8 569,79
1 375,09
2 294,61
0,00
1 500,06
915,00

96,81%
100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
84,99%
0,00%
100,00%
45,75%

3 846,00
3 846,00

1 986,14
1 986,14

51,64%
51,64%

52 720,00
38 220,00
12 400,00
2 100,00
839 684,00
5 000,00

49 911,78
35 502,08
12 360,14
2 049,56
826 408,32
2 829,45

94,67%
92,89%
99,68%
97,60%
98,42%
56,59%

506 742,00
36 191,00
4 620,00
80 025,00
12 777,00
2 900,00
42 500,00
8 900,00
14 500,00
675,00
56 119,00
1 400,00
2 100,00

503 720,18
36 190,45
4 305,30
80 020,39
12 367,41
2 745,00
42 336,15
8 856,71
14 285,70
671,50
53 518,82
1 297,67
1 985,41

99,40%
100,00%
93,19%
99,99%
96,79%
94,66%
99,61%
99,51%
98,52%
99,48%
95,37%
92,69%
94,54%

7 800,00

7 123,09

91,32%

23 000,00
950,00
16 131,00
2 254,00

22 686,52
557,00
16 130,63
2 251,00

98,64%
58,63%
100,00%
99,87%

5 000,00

2 845,20

56,90%

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
75075
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
75095
Pozostaa dziaalno
2900 wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jst
oraz zwizkw gmin na dofinansowanie
zada biecych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Dzia 751
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
75101
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Dzia 754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
75411
Komendy powiatowe Pastwowej Stray
Poarnej
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jst
75412
Ochotnicze Strae Poarne
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych

5 100,00

4 684,74

91,86%

5 000,00

5 000,00

100,00%

15 596,00

13 972,39

89,59%

7 503,00
150,00
6 943,00
1 000,00

7 501,96
146,01
5 893,76
430,66

99,99%
97,34%
84,89%
43,07%

12 700,00
4 400,00

11 947,96
4 331,16

94,08%
98,44%

989,00
300,00
7 011,00
4 694,00

571,18
35,00
7 010,62
4 694,00

57,75%
11,67%
99,99%
100,00%

402,00

402,00

100,00%

342,00
52,00
8,00
4 292,00
2 047,00
50,00
8,00
662,00
963,00
37,00
251,00
274,00

342,00
52,00
8,00
4 292,00
2 046,86
50,00
8,00
662,00
962,82
36,60
250,74
274,98

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
98,92%
99,90%
100,36%

389 000,00

388 521,16

99,88%

4 000,00

4 000,00

100,00%

4 000,00

4 000,00

100,00%

385 000,00
9 434,00

384 521,16
9 434,00

99,88%
100,00%

4 780,00
1 939,00
311,00
19 145,00
24 103,00
11 050,00
25 400,00
34 410,00

4 779,30
1 937,36
310,32
19 054,50
24 097,59
11 046,01
25 313,36
34 241,12

99,99%
99,92%
99,78%
99,53%
99,98%
99,96%
99,66%
99,51%

4360 Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4430 Rne opaty i skadki
6230 Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansw publicznych
Dzia 756

75647

Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Dzia 757 Obsuga dugu publicznego
75702

Dzia 758

Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierw wartociowych oraz
poyczek i kredytw
Rne rozliczenia

75818

Rezerwy oglne i celowe

4810 Rezerwy
Dzia 801 Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci internet
4360 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4570 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
pozostaych podatkw i opat

1 172,00

1 073,60

91,60%

3 256,00
250 000,00

3 234,00
250 000,00

99,32%
100,00%

18 200,00

13 403,46

73,65%

18 200,00

13 403,46

73,65%

1 000,00
16 200,00
1 000,00
47 300,00

294,20
13 109,26
0,00
36 363,40

29,42%
80,92%
0,00%
76,88%

47 300,00

36 363,40

76,88%

47 300,00

36 363,40

76,88%

5 000,00

0,00

0,00%

5 000,00
5 000,00
2 719 697,00

0,00
0,00
2 644 665,06

0,00%
0,00%
97,24%

1 660 158,00
92 678,00

1 622 749,54
92 413,36

97,75%
99,71%

994 263,00
81 916,00
177 181,00
27 595,00
7 800,00
97 485,00
7 200,00

967 423,96
81 915,07
177 083,06
27 369,76
7 733,15
95 263,47
6 255,96

97,30%
100,00%
99,94%
99,18%
99,14%
97,72%
86,89%

16 500,00
42 155,00
500,00
27 300,00
1 000,00
500,00

16 066,95
42 155,24
287,00
24 916,96
332,42
454,78

97,38%
100,00%
57,40%
91,27%
33,24%

4 000,00

3 207,15

80,18%

4 000,00
1 200,00
62 504,00
181,00

2 623,16
961,00
62 503,56
180,12

65,58%
80,08%
100,00%
99,51%

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych

czonkami korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
80103
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
80104
Przedszkola
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
ksiek
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4370 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na ZFS
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
80110
Gimnazja
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
ksiek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci internet
4370 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki

400,00

50,00

12,50%

2 000,00

1 785,83

89,29%

4 800,00

4 767,58

99,32%

7 000,00

7 000,00

100,00%

12 574,00

11 278,98

89,70%

9 965,00
1 565,00
244,00
800,00
170 643,00
6 922,00

8 814,68
1 439,36
224,95
799,99
162 081,10
6 878,54

88,46%
91,97%
92,19%
100,00%
94,98%
99,37%

69 722,00
4 561,00
12 769,00
1 993,00
687,00
33 225,00
1 500,00

67 339,01
4 560,78
11 854,80
1 854,61
687,00
32 562,78
730,08

96,58%
100,00%
92,84%
93,06%
100,00%
98,01%
48,67%

2 700,00
29 661,00
800,00

2 509,12
26 995,26
644,77

92,93%
91,01%
80,60%

400,00
5 103,00
300,00

53,48
5 102,73
200,20

13,37%
99,99%
66,73%

300,00

107,94

35,98%

709 070,00
42 500,00

703 599,46
42 299,61

99,23%
99,53%

424 137,00
31 519,00
71 860,00
12 367,00
2 480,00
36 444,00
4 030,00

421 707,48
31 518,92
71 397,80
11 574,03
2 419,00
36 424,78
4 021,15

99,43%
100,00%
99,36%
93,59%
97,54%
99,95%
99,78%

11 520,00
700,00
33 400,00
350,00
2 000,00

11 515,16
550,50
33 361,29
348,00
1 725,57

99,96%
78,64%
99,88%
99,43%
86,28%

1 700,00
617,00

1 621,42
617,00

95,38%
100,00%

4440 Odpisy na ZFS

4570 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
pozostaych podatkw i opat
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

31 090,00
56,00

31 089,40
56,00

100,00%
100,00%

300,00

200,00

66,67%

1 000,00

807,75

80,78%

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
80113
Dowoenie uczniw do szk
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
80146
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

1 000,00

344,60

34,46%

135 775,00
2 050,00
335,00
13 500,00
119 890,00
9 380,00

115 149,49
1 920,25
308,26
12 604,50
100 316,48
8 021,19

84,81%
93,67%
92,02%
93,37%
83,67%
85,51%

9 380,00
22 097,00
300,00
1 200,00
1 300,00
50,00
19 247,00
43 710,00

8 021,19
21 785,30
300,00
1 200,00
989,40
48,90
19 247,00
43 075,70

85,51%
98,59%
100,00%
100,00%
76,11%
97,80%
100,00%
98,55%

43 500,00
30,00

42 865,70
28,50

98,54%
95,00%

10 126,00
581,00
2 000,00
249,00
6 320,00
7 034,00
5 580,00
11 013,00
67,00
500,00
210,00
210,00
1 532 858,00

10 125,69
580,12
1 974,36
241,58
5 940,00
7 004,59
5 506,97
10 897,01
66,86
500,02
210,00
210,00
1 511 851,00

100,00%
99,85%
98,72%
97,02%
93,99%
99,58%
98,69%
98,95%
99,79%
100,00%
100,00%
100,00%
98,63%

12 000,00
12 000,00

11 914,07
11 914,07

99,28%
99,28%

1 106 704,00

1 105 889,47

99,93%

2 678,00

2 966,00

110,75%

200,00

192,00

96,00%

1 043 493,00

1 043 492,40

100,00%

4300 Zakup usug pozostaych

Pozostaa dziaalno
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
3240 Stypendia dla uczniw
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4440 Odpisy na ZFS
Dzia 851 Ochrona zdrowia
80195

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na ZFS
85195
Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Dzia 852 Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

4330 Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
85212
wiadczenia rodzinne oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4440
4560

4700
4740

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
podre subowe krajowe
Odpisy na ZFS
Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokoci
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia spoeczne
3110 wiadczenia spoeczne
85219
Orodki pomocy spoecznej
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci internet
4370 Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
85214

85228

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze

32 163,00
2 497,00
16 266,00
851,00
1 088,00
112,00
1 060,00
1 150,00

32 162,61
2 496,40
16 246,71
850,87
442,83
111,50
1 056,41
1 061,43

100,00%
99,98%
99,88%
99,98%
40,70%
99,55%
99,66%
92,30%

750,00
1 000,00
653,00

720,99
1 000,04
652,89

96,13%
100,00%
99,98%

850,00

675,50

79,47%

259,00

127,31

49,15%

1 634,00

1 633,58

99,97%

3 955,00

3 954,71

99,99%

3 955,00
85 606,00

3 954,71
84 747,60

99,99%
99,00%

85 606,00
142 107,00
1 200,00

84 747,60
130 744,58
773,33

99,00%
92,00%
64,44%

81 135,00
5 382,00
15 112,00
2 338,00
4 050,00
7 651,00
3 200,00
1 980,00
313,00
3 800,00
800,00
1 800,00

74 451,95
5 381,59
13 006,62
1 973,51
3 961,90
6 648,98
3 006,53
1 980,00
313,00
3 781,50
792,00
1 621,61

91,76%
99,99%
86,07%
84,41%
97,82%
86,90%
93,95%
100,00%
100,00%
99,51%
99,00%
90,09%

7 000,00
3 334,00
985,00

6 923,47
3 333,46
985,00

98,91%
99,98%
100,00%

500,00

291,23

58,25%

1 527,00

1 518,90

99,47%

5 333,00

4 832,22

90,61%

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85295
Pozostaa dziaalno
2823 Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
3110 wiadczenia spoeczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4113 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4123 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4173 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4213 Zakup materiaw i wyposaenia
4263 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4303 Zakup usug pozostaych
4433 Rne opaty i skadki
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85412

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i modziey szkolnej

4300 Zakup usug pozostaych

Pomoc materialna dla uczniw
3240 Stypendia dla uczniw
3260 Inne formy pomocy dla uczniw
Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
85415

90001

90002

90003

90004

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
4430 Rne opaty i skadki
Gospodarka odpadami
6650 Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jst
oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw
na dofinansowanie zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Oczyszczanie miast i wsi
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych
90015
Owietlenie ulic placw i drg
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
90095
Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

722,00
111,00
4 500,00
177 153,00
13 360,00

634,96
97,47
4 099,79
169 768,35
13 360,00

87,94%
87,81%
91,11%
95,83%
100,00%

108 154,00
580,00
228,00
95,00
39,00
2 608,00
6 110,00
8 547,00
6 394,00
272,00
3 167,00
27 367,00
232,00
80 676,00

108 153,81
0,00
228,16
0,00
39,20
0,00
6 109,68
5 160,00
6 393,16
272,00
2 452,54
27 367,80
232,00
77 234,94

100,00%
0,00%
100,07%
0,00%
100,51%
0,00%
99,99%
60,37%
99,99%
100,00%
77,44%
100,00%
100,00%
95,73%

4 900,00

3 769,94

76,94%

4 900,00
75 776,00
60 786,00
14 990,00
206 580,00

3 769,94
73 465,00
60 786,00
12 679,00
191 504,09

76,94%
96,95%
100,00%
84,58%
92,70%

5 800,00
1 220,00

5 737,80
1 220,00

98,93%
100,00%

4 580,00
26 980,00
26 980,00

4 517,80
26 980,00
26 980,00

98,64%
100,00%
100,00%

21 100,00
300,00
20 800,00
1 730,00

19 540,76
261,50
19 279,26
1 712,93

92,61%
87,17%
92,69%
99,01%

1 300,00
430,00
146 769,00
634,00
97 026,00
48 899,00
210,00
4 201,00
500,00
701,00

1 288,93
424,00
133 333,70
633,79
87 709,60
44 780,31
210,00
4 198,90
497,90
701,00

99,15%
98,60%
90,85%
99,97%
90,40%
91,58%
100,00%
99,95%
99,58%
100,00%

4400 Opaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
Dzia 921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
92108
Filharmonie, orkiestry, chry i kapele
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
92116
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
92195
Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Dzia 926 Kultura fizyczna i sport
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
OGEM WYDATKI

3 000,00

3 000,00

100,00%

76 900,00

76 293,39

99,21%

11 290,00
6 244,00
5 046,00
60 360,00
60 360,00

11 283,00
6 244,00
5 039,00
60 360,00
60 360,00

99,94%
100,00%
99,86%
100,00%
100,00%

5 250,00
4 150,00
1 100,00
669 064,00

4 650,39
3 850,39
800,00
669 009,88

88,58%
92,78%
72,73%
99,99%

669 064,00

669 009,88

99,99%

34 700,00

34 698,99

100,00%

10 676,00
1 500,00
5 400,00
5 074,00
611 714,00

10 669,24
1 486,36
5 400,00
5 041,58
611 713,71

99,94%
99,09%
100,00%
99,36%
100,00%

7 955 774,00

7 770 941,10

97,68%