Untitled

2.
15
DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA
82.801.841,78 z
ROZDZIA 85111 Szpitale oglne Wyszczeglnienie

1
66.486.038,46 z Plan na 2009 rok po zmianach

2
Wykonanie za 2009 rok

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe, w tym: - WRPO
68.533.962 476.000 68.057.962 41.750.252
66.486.038,46 459.214,73 66.026.823,73 41.714.659,27
97,01 96,47 97,02 99,91
Wydatki biece w ww. rozdziale zostay przeznaczone dla: Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z przeznaczeniem na wymian pokrycia dachowego budynkw B (Oddzia Zakany) i C (Oddzia Psychiatryczny) oraz napraw pokrycia dachowego budynku administracyjnego, budynku agregatu prdotwrczego oraz budynku stacji uzdatniania wody w szpitalu przy ul. Toruskiej kwota 250.000,00 z, Szpitala Rehabilitacyjno Leczniczego dla Dzieci i Modziey w Osiecznej z przeznaczeniem na remont dachu oraz podogi w Szpitalu kwota 150.000,00 z, Wojewdzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorb Puc i Grulicy w Wolicy k/Kalisza z przeznaczeniem na dokoczenie osuszania budynku kwota 59.214,73 z. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Wojewdzki Szpital Zespolony w Koninie na Budow Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ( 6210), z tego: rodki z budetu pastwa na kontynuacj zadania wasnego jednostki samorzdu terytorialnego pn. Budowa Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Stosownie do umowy nr FE.VI.7222-27/09 zawartej z Wojewod Wielkopolskim, pocztkowo rodki dotacji celowej w kwocie 3,4 mln z, przeznaczone byy wycznie na roboty budowlano montaowe przy realizacji ldowiska dla helikopterw oraz systemu przeciw poarowego DSO. W dniu 9 grudnia 2009r. zawarto aneks do powyszej umowy umoliwiajcy w ramach przyznanych rodkw dotacji, dokonanie zakupw pierwszego wyposaenia dla budowanego szpitala. Zgodnie ze zoonymi wnioskami o wypat dotacji, Wojewoda Wielkopolski przekaza kwot 3.299.807,65 z dajc pene pokrycie faktycznie poniesionych kosztw (faktur). W ramach przekazanej kwoty zrealizowano 100 % zaplanowanego zakresu rzeczowego. Pocztkowo brak zapewnienia rodkw z budetu pastwa na zakup pierwszego wyposaenia dla oddawanej czci szpitala, spowodowa ujcie powyszego wydatku w budecie Wojewdztwa Wielkopolskiego 104 Kwota 4.991.270,68 3.299.807,65
jako sfinansowanego ze rodkw wasnych. Intensywne dziaania Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego doprowadziy do zawarcia w dniu 9 grudnia 2009r. aneksu do umowy nr FE.VI.7222-27/09 z Wojewod Wielkopolskim. Podpisanie ww. aneksu umoliwio zakup pierwszego wyposaenia w ramach przyznanej dotacji (kwoty 3,4 mln z) oraz rezygnacj z wydatkowania rodkw wasnych wojewdztwa. Wobec powyszego, dotacja w kwocie 1.500.000,00 z nie zostaa wykorzystana. w ramach Kontraktu Wojewdzkiego w roku 2009, stosownie do aneksu Nr 1/2009 do umowy zawartego z Wojewod Wielkopolskim, rodki zostay przeznaczone na wykonanie: w Bloku kowym A: montau (wymiany) okien o zwikszonej odpornoci ogniowej na klatce schodowej i przy szybie dwigowym przeciwpoarowym, uzupeniono instalacj prni w piwnicy, uzupeniono oznakowania, poczenia energetyczne, sterownicze, wentylacji pod wymagania stray poarnej, w Bloku B - RTG I pitro: wykonano roboty budowlano montaowe, instalacyjne, elektryczne, wykoczeniowe i udostpniono pomieszczenia pod monta aparatu, zamontowano zakupiony w ramach WRPO aparat i przekazano uytkownikowi cao pomieszczenia, w Bloku E: II pitro Pracownia hemodynamiki: wykonano roboty budowlano montaowe, instalacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wykoczeniowe, zamontowano zakupiony w ramach WRPO aparat i przekazano uytkownikowi cao pomieszcze przynalenych pracowni hemodynamiki, ldowisko dla helikopterw: opracowano aktualizacj dokumentacji dla ldowiska dla helikopterw, maa architektura: wykonano przewidziany zakres robt w 100%, koszty pozostae: to koszty bezporednio zwizane z budow (VAT, prowadzenie budowy, ogrzewanie czci nie przekazanej uytkownikowi, dokumentacji uzupeniajcej, odbiory). W roku 2009 wykonano w 100% zaplanowany zakres rzeczowy. Specjalistyczny ZOZ nad Matk i Dzieckiem w Poznaniu na modernizacj Oddziau Intensywnej Opieki Medycznej Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na: modernizacj Oddziau P III modernizacj Oddziau PII i Oddziau Torakochirurgii na potrzeby Torakochirurgii adaptacj pomieszcze na potrzeby sal zabiegowych endoskopowych modernizacj Izby Przyj modernizacj laboratorium wraz z przeniesieniem laboratorium bakteriologicznego do czci laboratorium analitycznego adaptacj pomieszcze po Oddziale Onkologicznym na potrzeby Pulmonologii zaadaptowanie pomieszcze na centraln szatni dla personelu medycznego modernizacj apteki szpitalnej modernizacj instalacji gazw medycznych zaadaptowanie pomieszcze po sali gimnastycznej na sal konferencyjn 105
1.691.463,03
700.000,00 9.175.935,05 1.570.000,00 2.261.599,90 605.000,00 885.000,00 427.400,00 280.000,00 451.000,00 352.000,00 290.000,00 288.000,00
zakupy sprztu stanowicego wyposaenie wyremontowanych oddziaw popraw warunkw funkcjonowania Szpitala poprzez dostosowanie do wymogw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. Pawilon Chorych nr 2, Suterena Oddziau Pulmonologicznego Rehabilitacja wymian okien i drzwi zewntrznych Pawilonu Chorych nr 1, Pawilonu Chorych nr 2 oraz budynku Administracji Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorb Puc i Grulicy w Chodziey na: rozwj pulmonologii i rehabilitacji pulmonologicznej wymian posadzek w salach chorych Oddziau Chirurgii Klatki Piersiowej oraz cigach komunikacyjnych i pomieszczeniach Oddziau Pulmonologicznego II Szpital Wojewdzki w Poznaniu na: rozbudow szpitalnego systemu informatycznego modernizacj Zakadu Diagnostyki Laboratoryjnej modernizacj dwigw rozbudow bloku operacyjnego Wojewdzki Szpital Zespolony w Kaliszu na: modernizacj i przebudow Apteki Szpitalnej zgodnie z zaleceniami Nadzoru Farmaceutycznego dostosowanie Apteki do obowizujcych przepisw adaptacj pomieszcze przy ul. Poznaskiej w zwizku z przeniesieniem wszystkich oddziaw (za wyjtkiem O. Psychiatrycznego i Chorb Zakanych) z ul. Toruskiej do obiektu przy ul. Poznaskiej Wojewdzki Szpital Zespolony w Koninie na przebudow Traktu Porodowego przy ul. Wyszyskiego 1 Wojewdzki Szpital Zespolony w Lesznie na: prace oglnobudowlane Szpitalnego Oddziau Ratunkowego (SOR) wykonanie klimatyzacji w obiektach szpitalnych modernizacj pomieszcze apteki szpitalnej modernizacj schodw wejcie gwne do budynku 1A 8 wykonanie automatycznego sterowania hydroforni modernizacj podjazdu (estakada) do SOR zakup sprztu technicznego, centrala telefoniczna dostosowanie obiektw do wymogw zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. przystosowanie azienek w oddziaach szpitalnych (okulistycznym, laryngologicznym, urologicznym, nefrologicznym, neurologicznym, wewntrznym, urazowoortopedycznym, kardiologicznym, chirurgicznym, pooniczoginekologicznym), w poradni chirurgicznej, w holu gwnym, w zakadzie rehabilitacji i fizykoterapii dla osb niepenosprawnych Szpital Rehabilitacyjno Kardiologiczny w Kowanwku na: modernizacj budynku leczniczo administracyjnego modernizacj obiektw infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z rozporzdzeniem MZiOS dotyczc gospodarki wodno ciekowej na terenie Szpitala Poznaski Orodek Reumatologiczny w remie na modernizacj i rozbudow Poznaskiego Orodka Reumatologicznego w remie
969.935,15 241.000,00 555.000,00 364.459,52 137.001,70 227.457,82 2.800.000,00 1.200.000,00 400.000,00 200.000,00 1.000.000,00 960.299,21 89.792,00 870.507,21 1.000.000,00 2.157.200,00 300.000,00 1.080.000,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 250.000,00 207.200,00
200.000,00
430.000,00 220.000,00 210.000,00 210.000,00
106
dobudow pawilonu bloku operacyjnego I etap stan surowy zamknity z dachem, II etap wyposaenie, usprztowienie budynku instalacje: co, sanitarna, wentylacja, elektryczna, niskoprdowa, klimatyzacja, przykowa (40% wydatkw na instalacj), III etap wykoczeniowe prace budowlane, IV etap osprzt (60% wydatkw na instalacj) Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na: 1.433.000,00 modernizacj pomieszcze III pitra budynku starego przy ulicy Garbary 15 wraz z etapem II modernizacj Oddziau Chirurgii Onkologicznej 1.433.000,00 i Radioterapii Ginekologicznej przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie orodkw radioterapii w Wielkopolsce plan 100.000 z; w ramach ww. dotacji nie wykorzystano adnej kwoty, poniewa w 2009 r. 0,00 nie byo moliwoci przystpienia do opracowa projektowych, natomiast prace wstpne nad lokalizacj zostay wykonane ze rodkw wasnych SPZOZ, bez obcienia budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Wojewdzki Specjalistyczny ZZOZ Chorb Puc i Grulicy w Wolicy 90.000,00 k/Kalisza na zakup myjni dezynfektorni z adaptacj pomieszcze WRPO, Priorytet V, Dziaanie 5.3 Poprawa warunkw 5.791.537,20 funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w wojewdztwie, z tego: wkad wasny na realizacj projektu kluczowego pn. Poprawa jakoci 5.541.775,20 usug medycznych w Wojewdzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie wkad wasny do projektu pn. Zakup sprztu i aparatury medycznej niezbdnej do podniesienia jakoci usug medycznych dla 249.762,00 Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorb Puc i Grulicy w Chodziey WRPO, Priorytet V, Dziaanie 5.3 Poprawa warunkw funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w wojewdztwie finansowane z dotacji rozwojowej. W ramach tego Dziaania rodki przeznaczone byy dla beneficjentw, realizujcych projekty polegajce na poprawie jakoci opieki zdrowotnej w wojewdztwie wielkopolskim 35.923.122,07 poprzez podniesienie standardu usug medycznych oraz zwikszenie dostpnoci do wiadczonych usug. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. RAZEM: 66.026.823,73 ROZDZIA 85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Wyszczeglnienie
1
20.000,00 z Wykonanie za 2009 rok

3
Plan na 2009 rok po zmianach

2
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe
20.000 0 20.000
20.000,00 0,00 20.000,00
100,00 100,00
107
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakad Pielgnacyjno Opiekuczy w remie na wykonanie na kadym oddziale stacjonarnym pomieszcze sanitarno higienicznych czcych 2 sale chorych ROZDZIA 85120 Lecznictwo psychiatryczne Wyszczeglnienie
1
Kwota 20.000,00

2

3
% (3:2)
4
1.452.400 182.000 1.270.400
1.271.677,04 144.091,26 1.127.585,78
87,56 79,17 88,76
Wydatki biece w ww. rozdziale zostay przeznaczone dla: - Wojewdzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnienie z przeznaczeniem na remont dachu oddziau nr 16 kwota 144.091,26 z, - Wojewdzkiego Zakadu Opieki Psychiatrycznej w Sokowce z przeznaczeniem na remont dachu wraz z dociepleniem stropu budynku Oddziau Leczenia Zespow Abstynencyjnych (stara cz budynku izby przyj) nie zostaa wydatkowana kwota 32.000 z, poniewa remont zosta wykonany w ramach innego zadania realizowanego w rozdziale 85154. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kocianie na wymian okien, napraw pokrycia dachowego oraz adaptacj stropodachu na taras widokowy w Oddziale Dziennym Terapii Uzalenienia od Alkoholu Wojewdzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnienie na: opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budow tlenowni wraz z rozprowadzeniem tlenu i powietrza do budynku 21 modernizacj pomieszcze w budynku apteki modernizacj pomieszcze w budynku laboratorium wymian stolarki okiennej oddziau nr 14 dostosowanie do obowizujcych wymogw Rozporzdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej pomieszcze Oddziau 12, 14, 9 i budynku 21 RAZEM: Kwota 30.000,00 1.097.585,78 28.670,00 67.237,60 77.685,32 110.000,00 813.992,86 1.127.585,78
108
ROZDZIA 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Wyszczeglnienie

1
448.155,56 z Plan na 2009 rok po zmianach

2

3
% (3:2)
4
485.454 485.454 0
448.155,56 448.155,56 0,00
92,32 92,32 -
rodki w ww. rozdziale zostay przeznaczone na: pokrycie zobowiza przejtych po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Lesznie - kwota 12.951,71 z, m.in. za: - zuycie wody wraz z odsetkami naliczonymi na dzie 31 grudnia 2008r. za nieterminow zapat ww. faktur, - zakup usugi kserograficznej, - zakup programu Rewizor GT wraz z odsetkami, pokrycie przejtych zobowiza po Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu w Likwidacji kwota 435.203,85 z, m.in.: - na wypat odpraw i odszkodowa wraz z odsetkami dla pracownikw likwidowanego Obwodu, - za zuycie wody, energii elektrycznej, cieplnej, czynsz i administrowanie lokalem, wywz mieci, wywz odpadw, usugi telefoniczne, - za wykonane usugi medyczne i badania diagnostyczne, - za uzyskan pomoc prawn, - za uregulowanie zobowiza z tytuu podatku dochodowego, VAT, funduszu zdrowotnego, ubezpieczenia spoecznego, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych wiadcze pracowniczych wraz z odsetkami, - za archiwizacj dokumentw dotyczcych Obwodu. ROZDZIA 85141 Ratownictwo medyczne Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
12.400 0 12.400
12.400,00 0,00 12.400,00
100,00 100,00
109
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na doposaenie karetek w sprzt kardiologiczny (defibrylator) ROZDZIA 85147 Zespoy metodyczne opieki zdrowotnej Wyszczeglnienie
1
Kwota 12.400,00

2

3
% (3:2)
4
20.000 20.000 0
20.000,00 20.000,00 0,00
100,00 100,00 -
Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziau finansowane s z dotacji z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej opis znajduje si w czci 3 na stronie 466. ROZDZIA 85148 Medycyna pracy Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
6.700.000 6.700.000 0
6.700.000,00 6.700.000,00 0,00
100,00 100,00 -
Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostay dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych wiadcze zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. ROZDZIA 85149 Programy polityki zdrowotnej Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
1.936.400 1.836.400 100.000
1.388.438,38 1.288.438,38 100.000,00
71,70 70,16 100,00
W 2009 roku ze rodkw budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego zostay zrealizowane programy profilaktyki zdrowotnej dotyczce schorze ukadu
110
oddechowego, psychicznego.
nowotworw,
grulicy,
chorb
ukadu
krenia
zdrowia
Na ten cel Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego przeznaczy kwot 1.189.638,38 z ( 2560 plan 1.736.400 z, wykonanie 1.189.638,38 z, tj. 68,51%), z tego na: 1. Program profilaktyczny zapobiegania wystpowaniu powanych powika klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespoem wiecowym leczonych przezskrn angioplastyk wiecow - 17.600,00 z. Na podstawie Uchway Nr 2355/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 roku zawarta zostaa umowa z Rejonow Stacj Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Program umoliwia stosowanie nowoczesnych procedur leczenia zawaw u pacjentw w sytuacji nagego zagroenia lub wystpienia choroby. Polega na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego w wojewdztwie wielkopolskim preparatu Clopidogrel leku dla osb ze zdiagnozowanym ostrym zespoem wiecowym. Wykonawc i organizatorem programu jest Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ktra jest odpowiedzialna za dystrybucj leku do karetek pogotowia ratunkowego na terenie powiatw wojewdztwa wielkopolskiego. cznie na realizacj ww. programu wydatkowano kwot 17.600 z. 2. Na podstawie Uchway nr 2350/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 12.03.2009 roku zostay zawarte umowy z Orodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworw w Poznaniu na realizacj programw profilaktycznych, ktre s kontynuacj programw zdrowotnych z lat ubiegych: 2.1 Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mczyzn - badanie na krew utajon - 259.659,00 z. Podczas realizacji Programu przyjta zostaa zasada rwnomiernego wyznaczenia liczby bada w stosunku do liczby ludnoci poszczeglnych gmin, ktra jest weryfikowana pod wzgldem zapotrzebowania i zgaszalnoci mieszkacw. Badanie na obecno krwi utajonej wykonane zostao u 9.617 osb. W prbkach kau 293 osb wynik wskazywa na obecno krwi utajonej. Osoby z nieprawidowym wynikiem byy poddane badaniom weryfikujcym. cznie zdiagnozowano 10 nowotworw zoliwych jelita grubego spord 293 osb z wynikiem dodatnim, co oznacza, e u 3,4% badanych stwierdzono wystpowanie krwi utajonej w kale, ktrej przyczyn by nowotwr. 2.2 Program profilaktyki raka gruczou krokowego badanie PSA pobranie krwi u mczyzn w wojewdztwie wielkopolskim 194.944,00 z. Badania PSA (pobranie krwi) wykonane byy w 100 gminach i skorzystao z nich 6.029 mczyzn. Efekty programu : a) wynik 5.611 mczyzn mieci si w granicach normy, b) u 481 osb stwierdzono wynik nieprawidowy - podwyszenie poziomu PSA ponad granice normy. Wszyscy mczyni z podwyszonym poziomem PSA (7,9% badanej populacji) poza wynikiem badania otrzymali informacje o potrzebie przeprowadzenia konsultacji urologicznej, w tym o moliwoci przyjcia w Poradni Urologicznej OPEN.
111
2.3 Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkacw gmin wojewdztwa wielkopolskiego - 85.000,00 z. Program w zakresie edukacji prozdrowotnej realizowany na terenie 100 gmin wojewdztwa wielkopolskiego. W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyo 6.525 osb. Zaoeniem programu byo osignicie nastpujcych celw: podniesienie wiadomoci mieszkacw w zakresie promocji prozdrowotnego stylu ycia i profilaktyki nowotworw zoliwych, zwaszcza tych, ktre najczciej rozpoznawane s u mieszkacw Wojewdztwa Wielkopolskiego, zachcenie do udziau w badaniach profilaktycznych wraz z wyjanieniem ich przebiegu oraz caego postpowania z tym zwizanego (wiek uczestnikw poszczeglnych programw, zalecenia dotyczce czstoci wykonywania okrelonych bada, dostarczenia wynikw na podany adres i sposobu interpretacji wyniku itp.) spotkania edukacyjne w 100 gminach poprzedzay o kilka dni termin bada profilaktycznych, uwiadomienie wanoci zgaszania si na badania diagnostyczne w kadym przypadku, gdy po badaniu profilaktycznym bdzie to zalecane, dostarczenie uczestnikom, a za ich porednictwem innym mieszkacom gmin materiaw edukacyjnych w postaci ulotki zawierajcej wane informacje dotyczce profilaktyki nowotworw zoliwych, ze szczeglnym uwzgldnieniem tych, w zakresie ktrych prowadzono badania przesiewowe, przekazanie materiaw edukacyjnych dla uczniw. 2.4 Program profilaktyki raka szyjki macicy szczepienia przeciwko zakaeniom HPV 38.300,00 z. Program ten jest finansowany ze rodkw budetu wojewdztwa wielkopolskiego od roku 2007 roku. Programem objte byy dziewczta z rocznika 1996 podopieczne 17 placwek opiekuczo-wychowawczych z terenu wojewdztwa wielkopolskiego. Projekt obejmuje podanie trzech dawek szczepionki zgodnie z terminarzem szczepie poczone z akcj edukacyjn dotyczc profilaktyki chorb nowotworowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem raka szyjki macicy. Program zosta zaproponowany wszystkim dyrektorom placwek, w ktrych przebyway dziewczynki z rocznika 1996. Z programu skorzystao 29 dziewczynek z 17 placwek opiekuczo-wychowawczych. cznie z czci edukacyjnej skorzystao 39 dziewczynek. W 2009 roku wszyscy dyrektorzy i kierownicy tych placwek wyrazili zainteresowanie udziaem w Programie, dziki czemu szczepionka zostaa podana wszystkim dziewczynkom 13 letnim przebywajcym w takich domach na terenie wojewdztwa wielkopolskiego. W ramach akcji edukacyjnej na terenie placwek opiekuczo wychowawczych przeprowadzono 5 spotka z udziaem lekarza onkologa i psychologa, wspartych prezentacj multimedialn. Osoby uczestniczce w programie otrzymay po pogadance ulotki zawierajce prezentowane informacje, ktre mogy przekaza wspwychowankom ze swoich orodkw. 2.5 Program bada przesiewowych u dzieci w kierunku wykrywania nowotworw 30.407,00 z. Na podstawie Uchway Nr 2354/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 roku i zawartej umowy OPEN program zosta wdroony w 2009 roku. Na jego realizacj przeznaczono 30.407,00 z. Program skierowany jest do dzieci przebywajcych w placwkach opiekuczo - wychowawczych w wieku 13, 14 i 15 lat (urodzone w latach: 1996, 1995 i 1994). Do realizacji programu przystpio 37 placwek opiekuczowychowawczych. W ramach programu zaplanowano wykonanie bada polegajcych na oznaczeniu podstawowych i specyficznych markerw biochemicznych w ramach bada przesiewowych (badanie przedmiotowe przez lekarza pediatr, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i tarczycy, badanie oglne moczu oraz oznaczenie u kadego dziecka
112
podstawowych i specyficznych markerw biochemicznych: morfologia z rozmazem krwi obwodowej, OB, poziom glukozy, TSH) u wszystkich wychowankw (dziewczt i chopcw) z trzech rocznikw tj. 13, 14 i 15 latkw. W programie uczestniczyo 234 dzieci z rocznikw 1994 83 osb, 1995 82 osb, 1996 69 osb. Program ten jest celowany na specyficzn grup dzieci- konkretny przedzia wiekowy, przebywajcych w zakadach opiekuczo wychowawczych zakada si konieczno zastosowania 3 letniej karencji w jego realizacji. Ponadto ze wzgldw organizacyjnych, zmiany miejsca pobytu dzieci: w domach dziecka, domach rodzinnych, pogotowiu opiekuczym oraz wymogw w zakresie przygotowania do bada diagnostycznych przewiduje si wprowadzenie po okresie karencji zmian w Programie np. dotyczcych przeprowadzania bada w grupie kontrolnej lub wczenie do bada grup dzieci starszych. 3. Program profilaktyczny schorze ukadu oddechowego - 220.000,00 z. Na podstawie Uchway Nr 2351/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z 12 marca 2009 roku zostaa zawarta 23 kwietnia 2009 roku umowa z Wojewdzkim Specjalistycznym Zespoem Zakadw Opieki Zdrowotnej Chorb Puc i Grulicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego dla mieszkacw gmin naszego wojewdztwa. Program adresowany jest do mieszkacw gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z terenu Wielkopolski. Program dotyczy profilaktyki schorze ukadu oddechowego, gwnie Przewlekej Obturacyjnej Choroby Puc (POChP) i polega na poczeniu akcji informacyjno edukacyjnej (indywidualnej i grupowej) zwizanej ze schorzeniami ukadu oddechowego oraz wykonaniu bada diagnostycznych tj. - RTG klatki piersiowej i spirometrii. Badania s wykonywane w specjalnie do tego celu przystosowanym pojedzie/autobusie, wyposaonym w odpowiedni sprzt medyczny. W roku 2009 program by realizowany na terenie 68 gmin wojewdztwa wielkopolskiego. Kady pacjent otrzymywa do wypenienia ankiet sprawdzajc naraenie na czynniki szkodliwe, w tym szczeglnie palenie tytoniu oraz inne czynniki wpywajce na zdrowie. 4. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania grulicy - 27.515,04 z. W 2009 roku wdroony zosta nowy program profilaktyczny dotyczcy monitorowania zakaenia prtkiem grulicy. W ramach programu bd identyfikowane osoby z otoczenia chorych na grulic, poddawane badaniom diagnostycznym w kierunku zakaenia chorob i przekazywane w zalenoci od rozpoznania, do dalszego leczenia specjalistycznego. Na podstawie Uchway nr 2349/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 roku zostaa zawarta umowa z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. W 2009 roku przebadano 133 osoby za ogln kwot dotacji 27.515,04 z. Program jest prowadzony we wsppracy z placwkami ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, pionem podstawowej opieki zdrowotnej oraz pionem sanitarno epidemiologicznym. 5. Program terapeutyczno-rehabilitacyjny poczony z aktywizacj pacjentw - 40.000,00 z. Uruchomiony zosta nowy program profilaktyczny skierowany do osb chorych na schizofreni i schorzenia z objawami psychotycznymi. Program obejmuje procedury: psychoedukacj, terapi grupow i terapi zajciow. Zgodnie z Uchwa nr 2350/09 z 12 marca 2009r. zawarto umow z realizatorem Poznaskim Orodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Do programu zostay zakwalifikowane osoby, dla ktrych niewystarczajce jest leczenie ambulatoryjne i ktre izoluj si od otoczenia. Program obejmuje procedury psychoedukacji, terapii grupowej i terapii zajciowej, ktre realizowane byy przez specjalistw Orodka: psycholog, terapeuta zajciowy, fizjoterapeuta, pracownik socjalny. Z programu skorzystao 37 pacjentw.
113
6. Program profilaktyczny szczepienia przeciwko grypie podopiecznych psychiatrycznych zakadw opieki dugoterminowej - 5.566,00 z. Zostay zawarte dwie umowy na realizacj programw profilaktycznych szczepienia przeciwko grypie dla podopiecznych psychiatrycznych zakadw opieki dugoterminowej (z Zakadem Opiekuczo-Leczniczym w Poznaniu ul. Grobla Uchwaa Nr 2352/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z 12 marca 2009r. i z Zakadem Pielgnacyjno-Opiekuczym w remie Uchwaa Nr 2353/09 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z 12 marca 2009r.) W ramach programu w 2009 roku zaszczepiono przeciwko grypie 200 pacjentek przewlekle chorych psychicznie i 42 pracownikw medycznych Zakadu przeznaczajc na ten cel z budetu wojewdztwa wielkopolskiego rodki w wysokoci 5.566,00 z. 7. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka puc - 270.647,34 z. Program bdzie realizowany w latach 2009-2013. W ramach programu wykonane bd wysokospecjalistyczne badania tomografii komputerowej puc w celu weryfikacji dalszego postpowania z pacjentami, u ktrych wykryto zmiany chorobowe. Uchwa Nr XXXV/499/09 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z 25 maja 2009 roku zostaa przyznana dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego w wysokoci 800.000 z dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Ogem na realizacj Programu w 2009 roku wydatkowano z planu w wysokoci 700.000 z rodki w wysokoci 270.647,34 z, tj. 38,66%. Ponadto wydatki biece zrealizowane w ramach ww. rozdziau przeznaczone zostay na: 2810 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom plan 6.200 z, wykonanie 6.200,00 z, tj. 100,00%. 2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 92.600 z, wykonanie 92.600,00 z, tj. 100,00% 2830 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych plan 1.200 z, wykonanie 0,00 z, tj. 0,00%. Kwota 1.200 z ( 2830) nie zostaa wydatkowana ze wzgldu na decyzje komisji konkursowych co do wysokoci przyznanych organizacjom dotacji, w postpowaniach konkursowych o ktrych mowa poniej. W 2009r. przeprowadzono nastpujce postpowania konkursowe dla organizacji pozarzdowych, na realizacj zada publicznych finansowanych ze rodkw Wojewdztwa Wielkopolskiego, z dziedziny ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz zwalczanie AIDS i zapobieganie zakaeniom HIV: I. ogoszone Uchwa nr 2538/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009r., tj. 1. Dziaania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w rodowisku dzieci i modziey, na kwot 15.000,00 z, 2. Dziaania edukacyjne z zakresu profilaktyki antynikotynowej w rodowisku dzieci i modziey na kwot 13.800,00 z, 3. Organizacja edukacyjno-rekreacyjnej jednodniowej imprezy plenerowej promujcej zdrowie, na kwot 28.000,00 z, 114
II. ogoszone Uchwa nr 3132/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 8 padziernika 2009r., tj. Utworzenie rejestru chorych z Mzgowym Poraeniem Dziecicym na kwot 42.000,00 z. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na stworzenie sieci informatycznej w oparciu o zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem umoliwiajcym przekazywanie danych pomidzy ZOZ-ami uczestniczcymi w programie profilaktycznego wczesnego wykrywania raka puc ROZDZIA 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS Wyszczeglnienie
1
Kwota 100.000,00

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: - pozostae wydatki biece - dotacje Wydatki majtkowe
20.000 20.000 15.000 5.000 0
19.232,82 19.232,82 14.232,82 5.000,00 0,00
96,16 96,16 94,89 100,00 -
W ramach ww. rozdziau wydatki zostay przeznaczone na: Pozostae wydatki biece kwota 14.232,82 z, z tego: - druk publikacji Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakae HIV/AIDS wspczesne moliwoci i problemy - kwota 8.400,00 z, - druk materiaw edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS kwota 5.832,82 z, 2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 5.000,00 z. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
115
ROZDZIA 85153 Zwalczanie narkomanii Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece - dotacje Wydatki majtkowe
690.891 690.891 25.000 215.891 450.000 0
616.463,97 616.463,97 18.150,00 155.708,86 442.605,11 0,00
89,23 89,23 72,60 72,12 98,36 -
Wydatkowanie rodkw w ramach ww. rozdziau odbywa si na podstawie Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009, przyjtego Uchwa nr LII/865/2006 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 25 wrzenia 2006r. w sprawie uchwalenia Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zada w 2009 roku, przyjtym Uchwa nr 3205/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 29 padziernika 2009r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zada w 2009 roku wynikajcych z Wojewdzkiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009. Wykorzystane rodki zgodnie z harmonogramem przeznaczone zostay na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 18.150,00 z, tj. 72,60%. Na kwot wydatkw skadaj si koszty wynagrodze dla wykadowcw realizujcych wykady autorskie podczas szkolenia dla funkcjonariuszy Policji oraz na konferencji organizowanej wsplnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w dniu 20 marca 2009r. i konferencji prasowej zorganizowanej w zwizku z przystpieniem wojewdztwa do oglnopolskiej kampanii Brae? Nie jed! Po narkotykach rozum wysiada. Dodatkowo z ww. rodkw sfinansowano umowy dla osb koordynujcych realizacj zaj profilaktycznych dla uczestnikw Oglnopolskiej Akcji Profilaktycznej IV Przystanek PAT i Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego dla Dzieci i Modziey w Pniewach oraz dla osoby udzielajcej porad psychologicznych dla uzalenionych i wspuzalenionych oraz innych zainteresowanych podczas imprezy z elementami profilaktyki uzalenie w Szreniawie w dniu 26 lipca 2009r. Niewykonanie planu wynika z faktu, zawarcia mniejszej liczby umw z realizatorami zaj profilaktycznych ni wczeniej zaplanowano oraz wynegocjowania niszych stawek dla realizatorw zaj, jednake mieszczcych si w stawkach rekomendowanych przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Warszawie. Pozostae wydatki biece kwota 155.708,86 z, tj. 72,12%. Na kwot wydatkw skadaj si: a) koszty zakupu materiaw papierniczych i dydaktycznych dla uczestnikw konferencji organizowanej wsplnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w dniu 20 marca 2009r. i szkolenia dla funkcjonariuszy Policji oraz zakup 116
pakietw edukacyjnych w ramach projektu Dlaczego? - STOP Narkotykom, ktre zostay rozdysponowane przez Wielkopolskie Kuratorium Owiaty w szkoach na terenie wojewdztwa. b) opaty za catering podczas konferencji organizowanej wsplnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w dniu 20 marca 2009r., szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i modziey uczestniczcej w profilaktycznym Festiwalu Teatralnym dla Dzieci i Modziey w Pniewach w dniu 14 czerwca br. Dodatkowo sfinansowano zakupy w ramach projektu Dlaczego? - STOP Narkotykom, transport i pobyt uczestnikw Oglnopolskiej Akcji Profilaktycznej IV Przystanek PAT oraz druk koszulek zawierajcych przesanie profilaktyczne, rozdysponowanych podczas imprezy z elementami profilaktyki uzalenie w Szreniawie w dniu 26 lipca 2009r. Z ww. rodkw sfinansowano rwnie organizacj konferencji prasowej zorganizowanej w zwizku z przystpieniem wojewdztwa do oglnopolskiej kampanii Brae? Nie jed! Po narkotykach rozum wysiada oraz druk teczek, notesw i kalendarzy z logo kampanii, ktre rozdysponowane zostan wrd uczestnikw podczas szkole organizowanych w 2010 roku. c) koszt polisy ubezpieczeniowej dotyczcej ubezpieczenia sprztu bdcego w dyspozycji Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziaania Uzalenieniom a uyczonego do realizacji zada zwizanych z przeciwdziaaniem narkomanii przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziaania Narkomanii. Nisze wykonanie planu spowodowane jest mniejsz liczb uczestnikw szkole ni wstpnie zakadano, co spowodowao zmniejszenie kosztw. Dodatkowo zmniejszone zostay koszty zakupu materiaw promocyjnych zwizanych z kampani Brae? Nie jed! Po narkotykach rozum wysiada, gdy Wojewdztwo uzyskao materiay z Krajowego Biura ds. Przeciwdziaania Narkomanii w podwjnej iloci i bezpatnie. 2810 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom plan 141.670 z, wykonanie 139.471,01 z, tj. 98,45%. 2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 116.320 z, wykonanie 111.153,51 z, tj. 95,56%. 2830 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych plan 192.010 z, wykonanie 191.980,59 z, tj. 99,98%. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
117
ROZDZIA 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
9.549.000 3.249.000 32.000 458.000 2.759.000 6.300.000
5.571.069,98 3.158.946,04 25.850,00 425.216,75 2.707.879,29 2.412.123,94
58,34 97,23 80,78 92,84 98,15 38,29
Wydatki biece w rozdziale 85154 zostay zrealizowane prawie w caoci. Nisze, ni zakadano, wykonanie wydatkw majtkowych spowodowane byo niewykonaniem piciu zada inwestycyjnych przez Zakad Leczenia Uzalenie w Charcicach na czna kwot 3.115.000,00 z oraz jedynie czciowym wykonaniem zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewdzki Szpital Zespolony w Koninie. Sytuacja powysza spowodowaa, i wykonanie wydatkw majtkowych w roku 2009 wynioso 38,29% podczas, gdy wykonanie wydatkw biecych wynioso 97,23%. Wydatkowanie rodkw z ww. rozdziau odbywa si zgodnie z Wojewdzkim Programem Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 przyjtego Uchwa nr XVII/225/07 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 (zmienionego Uchwa nr XXXVII/519/09 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r.), stanowicego cz wojewdzkiej strategii integracji i polityki spoecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zada w 2009 roku wynikajcych z Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012. Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziau przeznaczone zostay na:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 25.850,00 z, tj.
80,78%. rodki finansowe przeznaczono na sfinansowanie umw o dzieo dla realizatorw zaj wykadowych i warsztatowych, podczas szkole z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziaania Uzalenieniom. Nisze wykonanie planu wynika z faktu, zawarcia mniejszej liczby umw z realizatorami zaj profilaktycznych ni wczeniej zaplanowano oraz wynegocjowania niszych stawek dla realizatorw zaj, jednake mieszczcych si w stawkach rekomendowanych przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Warszawie.
118
Pozostae wydatki biece kwota 425.216,75 z, tj. 92,84%. Na kwot wydatkw skadaj si: a) zakup i dostawa 160 pakietw edukacyjnych w zwizku z wczeniem si Wojewdztwa Wielkopolskiego do oglnopolskiej kampanii pt.: Sprawd, czy Twoje picie jest bezpieczne kwota 156.160,00 z, b) zakup materiaw dydaktycznych (ulotek, plakatw), ktre rozdysponowane zostan na szkoleniach z zakresu profilaktyki uzalenie w roku 2010, zakup nagrd dla uczestnikw konkursu dotyczcego tematyki uzalenie, realizowanego dla wychowanek Modzieowego Orodka Wychowawczego w Cerekwicy oraz prenumerat czasopism z tematyki profilaktyki uzalenie, c) sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkole przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, penomocnikw i koordynatorw gminnych programw profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, liderw dziaa trzewociowych, pielgniarek i pracownikw suby zdrowia, dekanalnych duszpasterzy trzewoci, klerykw, pracownikw lecznictwa odwykowego), d) sfinansowanie zaj profilaktycznych z zakresu przeciwdziaania agresji dla wychowanek Modzieowego Orodka Wychowawczego w Cerekwicy, e) sfinansowanie wyjazdowych zaj profilaktycznych dla wychowanek Modzieowego Orodka Wychowawczego, f) dofinansowanie kampanii Biaa wstka realizowanej na terenie Powiatu Krotoszyskiego poprzez druk koszulek i plakatw, g) sfinansowanie projekcji spotw reklamujcych kampani Sprawd czy twoje picie jest bezpieczne w Telewizji TVP 3, h) sfinansowanie ogosze prasowych dotyczcych ogoszonych otwartych konkursw ofert; i) sfinansowanie usugi kurierskiej za zakup nowoci dydaktycznych, j) opacenie wyywienia uczestnikw konferencji naukowej obejmujcej swym zakresem temat przeciwdziaania uzalenieniom, realizowanej wraz z Wydziaem Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, k) sfinansowanie krajowych wyjazdw subowych, majcych na celu udzia pracownikw Oddziau Przeciwdziaania Uzalenieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziaania Uzalenieniom w szkoleniach z zakresu rozwizywania problemw uzalenie oraz przeciwdziaania przemocy w rodzinie, ktre organizowane byy przez Departament lub inne jednostki, l) pokrycie kosztw uczestnictwa pracownikw wydziau w szkoleniach zewntrznych, tj. w szkoleniu dotyczcym przemocy w rodzinie oraz za udzia w szkoleniu na temat dopalaczy. 2560 - Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego plan 50.000 z, wykonanie 37.706,47 z, tj. 75,41%. Niewykorzystanie rodkw wynika z braku moliwoci cakowitej realizacji preliminarza zoonego przez Zakad Leczenia Uzalenie w Charcicach - mniejsza liczba szkole realizowanych przez Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenienia od Alkoholu i Wspuzalenienia w Poznaniu, mniejsze koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracownika, mniejsza liczba osb posiadajcych stosowne dokumenty pozwalajce uzyska moliwo dopaty w zwizku z certyfikacj.
119
2810 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom plan 80.695 z, wykonanie 80.244,98 z, tj. 99,44%. 2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 2.317.118 z, wykonanie 2.281.223,71 z, tj. 98,45%. 2830 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych plan 311.187 z, wykonanie 308.704,13 z, tj. 99,20%. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakad Leczenia Uzalenie w Charcicach na: adaptacj budynku hotelowego, wykonanie dokumentacji technicznej adaptacj budynku hotelowego wykonanie robt dostosowawczych plan 725.000 z. Ww. zadanie nie zostao wykonane. Na skutek prowadzonego postpowania o zamwienie publiczne wyoniono wykonawc zadania. Z wyborem tym nie zgodzi si kontroferent, ktry zoy odwoanie w Krajowej Izbie Odwoawczej Urzdu Zamwie Publicznych w Warszawie. Zakad dugo oczekiwa na wyznaczenie terminu sprawy, w wyniku, ktrej zapad wyrok nakazujcy Zakadowi ponowne badanie, ofert. Poniewa postpowanie to zakoczyo si w grudniu 2009r., a dotacja bya moliwa do sfinalizowania do poowy grudnia 2009r. Zakad uniewani postpowanie o zamwienie publiczne z powodu braku rodkw finansowych na zabezpieczenie wykonania zadania. zakoczenie adaptacji pierwszego pitra paacu adaptacj budynku mieszkalnego nr 13 na cel administracyjny plan 100.000 z. Zakad nie zrealizowa zadania. Wynika to z przyczyn zewntrznych zwizanych z uzgodnieniami do projektu. Wymagane prawem zgody na dodatkow moc elektryczn oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytkw, stra poarn i sanepidem spowodoway nieoczekiwanie due opnienie w przekazaniu projektu adaptacji tego obiektu. zabudow i monta trzech wind plan 500.000,00 z; zakad nie zrealizowa zadania; potencjalny wykonawca zadania nie przeduy terminu zwizania ofert oraz wanoci wadium w postpowaniu przetargowym, w zwizku z czym Zakad uniewani postpowanie zakup pierwszego wyposaenia dla zaadoptowanego na Oddzia Leczenia Uzalenie na I pitrze paacu plan 140.000 z; dotacja nie zostaa wykorzystana ze wzgldu na zrealizowanie zakupw z rodkw wasnych. Do wyej wymienionego zadania zastosowano procedur zamwie 120 Kwota 620.060,02 18.000,00 0,00
602.060,02 0,00
0,00
0,00
publicznych. termomodernizacj w Zakadzie Leczenia Uzalenie w Charcicach plan 1.650.000 z. Dofinansowanie inwestycji w Zakadzie Leczenia Uzalenie Charcicach wynika z przystpienia Wojewdztwa Wielkopolskiego do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna rodowisku i Efektywno Energetyczna, Dziaanie 9.3 Termomodernizacja Obiektw Uytecznoci Publicznej. Ww. rodki stanowi wkad wasny do projektu pt. Termomodernizacja budynku kowego w Zakadzie Leczenia Uzalenie w Charcicach, zoonego w ramach konkursu ogoszonego przez Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Przystpujc do przygotowania procedury przetargowej stwierdzono jednak znaczne bdy w kosztorysie inwestorskim powodujce race niedoszacowanie projektu. ZLU zostao zmuszone do poszukiwania rozwizania technologicznego, ktre pozwalaoby zmieci si w zaplanowanym budecie. Poniewa umowa z NFO przewidywaa zakoczenie inwestycji w 2009r., a wykonanie caego zadania w planowanym terminie stao si niemoliwe, Zakad zwrci si do NFO z prob o przesunicie terminu realizacji zadania do koca 2010r., na co uzyska zgod. Zakad planuje rozpocz i zakoczy t inwestycj w 2010r. W roku 2009 Zakad Leczenia Uzalenie w Charcicach wykorzysta jedynie rodki pozyskane, jako dotacja z Funduszu, przeznaczajc je na zakup piecw. rodki finansowe stanowice wkad wasny Zakadu do zadania w cznej wysokoci 1.650.000 z, planuje si wykorzysta w 2010r. z budetu wojewdztwa. Wojewdzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kocianie na: kompleksow modernizacj sal chorych i korytarza oraz wydzielenie nowych sal chorych w Oddziale Leczenia Uzalenie adaptacj pomieszcze budynku byej Wojewdzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego na Orodek Informacyjno-Edukacyjny dla Uzalenionych oddzia dzienny terapii uzalenienia od alkoholu - Adaptacja poddasza na gabinety terapeutyczne, zmodernizowanie znajdujcych si na parterze pomieszcze terapeutycznych i ich dostosowanie do potrzeb oddziau oraz utworzenie pomieszczenia do prowadzenia zamiejscowych posiedze sdu orzekajcego o przyjcie do szpitala bez zgody chorego uzalenionego od alkoholu monta ukadu solarnego wspomagajcego podgrzewanie ciepej wody uytkowej na Oddziale Leczenia Uzalenie Wojewdzki Zakad Opieki Psychiatrycznej w Sokowce na zakup szafy chodniczej oraz modernizacj dachu na Oddziale Leczenia Zespow Abstynencyjnych Wojewdzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnienie na zakupy inwestycyjne dla: Oddziau XVII Leczenia Uzalenie dla Modziey Oddziau V Leczenia Uzalenie dla Dorosych Oddziau XV Detoksykacyjnego dla Uzalenionych od Alkoholu 0,00
1.251.000,00 521.500,00 508.500,00 191.000,00
30.000,00 42.000,00 61.492,62 19.867,70 22.000,00 9.812,46
121
Oddziau XX Terapii Uzalenie od Alkoholu
9.812,46
Wojewdzki Szpital Zespolony w Koninie na Oddzia Leczenia 437.571,30 Uzalenie - modernizacj czci pomieszcze po przenoszonym do innej lokalizacji Oddziau Chirurgii Dziecicej, celem zwikszenia liczby ek OLU Opis dotacji znajduje si rwnie w zaczniku nr 4. RAZEM: 2.412.123,94 ROZDZIA 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16.208,11 z Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
26.000 26.000 0
16.208,11 16.208,11 0,00
62,34 62,34 -
Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziau finansowane s z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej opis znajduje si w czci 3 na stronach 466-467. ROZDZIA 85157 Stae i specjalizacje medyczne Wyszczeglnienie
1
650,00 z Plan na 2009 rok po zmianach

2

3
% (3:2)
4
650 650 0
650,00 650,00 0,00
100,00 100,00 -
Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziau stanowi zwrot dotacji celowej z budetu pastwa wraz z odsetkami na zadania z zakresu administracji rzdowej opis znajduje si w czci 3 na stronie 468.
122
ROZDZIA 85195 Pozostaa dziaalno Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe
436.200 436.200 35.000 401.200 0
231.507,46 231.507,46 4.500,00 227.007,46 0,00
53,07 53,07 12,86 56,58 -
Wydatki biece w ramach ww. rozdziau zostay przeznaczone na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 4.500,00 z, z tego: wygoszenie wykadw autorskich: Funkcjonowanie dziaalnoci szpitali przeksztaconych w spki prawa handlowego podczas Konferencji majcej na celu przedstawienie biecej problematyki zwizanej m.in. z ocen kontraktowania, sytuacj jednostek w nowym systemie finansowania, rzdowym Planie B, Prawne aspekty zapobiegania oraz zwalczania HIV/AIDS i Zakaenie wirusem HIV na szkoleniu z zakresu ekspozycji zawodowej na HIV w medycynie ratunkowej, Postpowanie poekspozycyjne na szkoleniu z zakresu ekspozycji zawodowej na HIV w medycynie ratunkowej, b) przygotowanie opinii o moliwoci korekty deklaracji ZUS w oparciu o dokumentacj zlikwidowanego OLK w Lesznie oraz dokonanie korekty 11 deklaracji ZUS. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zawarcia mniejszej iloci umw o dzieo ni wczeniej zaplanowano.
a)
Pozostae wydatki biece kwota 227.007,46 z, z tego na: a) zakup materiaw na potrzeby organizowanych szkole i konferencji, b) zakup nagrd akcesoriw sportowych dla dzieci z placwek opiekuczo wychowawczych uczestnikw XXI rajdu turystycznego Studenci dzieciom, dla uczestnikw konkursu plastycznego Nie daj szansy AIDS oraz upominkw dla uczestnikw szkole i konferencji, c) organizacj wykadw, szkole, materiay szkoleniowe, obsug konferencji, m.in.: wygoszenie wykadw autorskich, m.in.: Funkcjonowanie dziaalnoci szpitali przeksztaconych w spki prawa handlowego, Chory z podejrzeniem udaru mzgu, EKG interpretacja zapisu, Leczenie zawau serca na etapie przedszpitalnym, wynajem sali i wyposaenia, usugi cateringowe i hotelowe wiadczone podczas organizowanych konferencji i szkole, wydruk folderw, plakatw, ulotek, materiaw szkoleniowych, m.in. na potrzeby Konferencji VIII Wielkopolskie Aktualnoci Nefrologiczne, "Propfilaktyka zagroe otyoci", "Dni Medycyny Spoecznej i Zdrowia Publicznego",
123
wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:500 z sekcji: S1E1 - 65b, S1E1 65d, S1E1 75b oraz za udostpnienie kopii map oraz wykonanie odbitek kserograficznych, przygotowanie, przejcie na przechowanie dokumentacji niearchiwalnej i przewz dokumentacji zlikwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie, za emisj spotu reklamowego Wr bez HIV, d) wykonanie prac zwizanych z analiz moliwoci finansowania inwestycji (budowy szpitala pediatrycznego w Poznaniu), e) wykonanie analizy moliwoci zlokalizowania na os. Jana III Sobieskiego Zakadu Opiekuczo - Leczniczego w Poznaniu, f) organizacj szkolenia dla pracownikw Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziaania Uzalenieniom na temat metod i technik radzenia sobie z permanentnym stresem, m.in.: koszty noclegw, wyywienia, wynagrodzenie dla osoby prowadzcej szkolenie. Niepene wykonanie planu (401.200 z) w grupie pozostaych wydatkw biecych wynika z mniejszych ni wstpnie zaplanowano kosztw organizowanych szkole, spotka i konferencji oraz sporzdzonych analiz, a take zakupionych materiaw i nagrd rzeczowych dla uczestnikw konkursw. W 2009r. nie sporzdzono zakadanej iloci analiz i wycen.
2.16
DZIA 852 POMOC SPOECZNA
5.484.726,51 z
ROZDZIA 85202 Domy pomocy spoecznej Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
790.830 775.830 316.359 449.471 10.000 15.000
448.098,06 433.216,35 117.675,14 305.541,21 10.000,00 14.881,71
56,66 55,84 37,20 67,98 100,00 99,21
Wydatkowanie rodkw z ww. rozdziau odbywa si zgodnie z Wojewdzkim Programem Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 przyjtego Uchwa nr XVII/225/07 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 (zmienionego Uchwa nr XXXVII/519/09 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009r.), stanowicego cz wojewdzkiej strategii integracji i polityki spoecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zada w 2009 roku wynikajcych z Wojewdzkiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.
124
Profilaktyka problemw wynikajcych z uywania i naduywania alkoholu stanowi jeden z istotnych elementw wojewdzkiej strategii na rzecz zmniejszania zasigu wystpowania problemw alkoholowych. Szczeglne miejsce w tych dziaaniach realizowa bdzie utworzone przez Sejmik Wojewdztwa Wielkopolskiego z dniem 4 sierpnia 2009r. Regionalne Centrum Profilaktyki Uzalenie dla Dzieci i Modziey (Uchwaa Nr XXXVII/518/09 z dnia 20 lipca 2009r.). Regionalne Centrum Profilaktyki Uzalenie dla Dzieci i Modziey jest placwk przeznaczon do okresowego, turnusowego pobytu dzieci i modziey ze szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych poza miejscem staego zamieszkania w okresie pobierania nauki dla realizacji wybranych treci z podstawy programowej w zakresie profilaktyki uzalenie na poszczeglnych etapach ksztacenia. Celem dziaania Centrum jest realizacja programw profilaktycznych, prewencyjnointerwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczeglnym uwzgldnieniem tematyki uzalenie oraz interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecicego. Przebywajcym w placwce zapewniona zostanie zrnicowana oferta programowa oraz caodobowy pobyt w orodku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 117.675,14 z, tj. 37,20%. rodki finansowe przeznaczone byy na sfinansowanie wynagrodze dla pracownikw zatrudnianych w powoanym od dnia 04 sierpnia 2009r. Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzalenie dla Dzieci i Modziey w Rogonie. Niskie wykonanie spowodowane jest obowizujcymi procedurami zatrudnienia oraz sukcesywnym zatrudnianiem pracownikw. Swoj dziaalno statutow Centrum rozpoczo w listopadzie 2009r. W tym czasie zatrudnionych byo jedynie 3 pracownikw, podczas gdy plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze ustalono przy planowanym zatrudnieniu 14 pracownikw. rednie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzie 31.12.2009r. przedstawia ponisze zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przecitne zatrudnienie w 2009 roku Stan na 31 grudnia 2009r. Plan Wykonanie 14 8,3 8,3 rednie wynagrodzenie ogem na 1 etat wynioso 1.537,83 z, a bez wynagrodze dyrekcji 924,93 z. Pozostae wydatki biece kwota 305.541,21 z, tj. 67,98%, z tego: 1. rodki w wysokoci 24.956,80 z wydatkowane byy przez UMWW (Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziaania Uzalenieniom) z przeznaczeniem m.in. na: konserwacj urzdze, mieszczcych si w Wojewdzkim Orodku Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Modziey w Rogonie oraz roczny dozr techniczny urzdze, w trakcie realizacji zadania publicznego przez Fundacj Pomocy Samotnej Matce Pro-Vita, ubezpieczenie od kradziey z wamaniem i rabunkiem budynku przy ul. Wielka Poznaska 89 w Rogonie, ubezpieczenie od poaru i innych zdarze losowych mienia ruchomego w budynku, 125
2. rodki w wysokoci 280.584,41 z wydatkowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzalenie dla Dzieci i Modziey w Rogonie przeznaczone byy m.in. na: koszty zakupu niezbdnych materiaw i wyposaenia, zgodnie z ponisz tabelk. Miesic Wykonane dziaania - zakup artykuw gospodarstwa domowego do kuchni, Listopad 2009 - zakup filmw edukacyjnych, - zakup sprztu do zaj sportowych - zakup zestawu multimedialnego, - doposaenie sali wicze, - zakup materiaw do napraw, Grudzie 2009 - zakupienie dywanw do sal, w ktrych odbywaj si zajcia z dziemi i modzie - zrealizowane zamwienie zakupu 22 tapczanw, - zakup kosiarki koszty zwizane z przeprowadzonym remontem w utworzonym Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzalenie dla Dzieci i Modziey, zakup usug pozostaych, w tym na zakup cateringu. Realizacja turnusw profilaktycznych odbywaa si zgodnie z poniszym zestawieniem. Miesic Termin turnusu Szkoa uczestniczca w Liczba turnusie uczestnikw Listopad 2009 18-20.11.20009r. Szkoa Podstawowa nr 3 w 24 Obornikach 23-27.11.2009r. Specjalny Orodek Szkolno34 Wychowawczy Gimnazjum w Kecku 24-25.11.2009r. Szkolenie Pedagogw 20 30.11. 2.12. Specjalny Orodek Szkolno25 2009r. Wychowawczy Szkoa Podstawowa w Kecku 7-11.12.2009r. Gimnazjum nr 3 w Obornikach 54 14-18.12.2009r. Zesp Szk Gimnazjum w 27 Grudzie 2009 Trzemesznie 19-23.12.2009r. Liceum Oglnoksztacce w 15 Obornikach Ogem 199 Zainteresowanie placwk jest due. Terminy do koca roku szkolnego 2009/2010 s ju zarezerwowane. Obecnie, po zakoczeniu remontw, kadorazowo w placwce bdzie odbywao turnusy ok. 55 uczestnikw. - delegacje subowe dla pracownikw Centrum w zwizku z podrami zwizanymi z biec dziaalnoci Centrum oraz jego promocj. Niskie wykonanie spowodowane byo m.in. koniecznoci opnienia dziaalnoci Centrum, z uwagi na zakoczenie niezbdnych remontw przed rozpoczciem dziaalnoci i tym samym krtszym okresem dziaalnoci w 2009r. oraz uzalenione byo od liczebnoci i czstotliwoci grup uczestniczcych w turnusach profilaktycznych. 126
2810 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom kwota 10.000,00 z, tj. 100,00%. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakupy inwestycyjne, bdce staym elementem adaptacyjnym budynku Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzalenie dla Dzieci i Modziey w Rogonie celem realizacji zada programowych oraz rozwoju bazy Centrum Kwota 14.881,71
ROZDZIA 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 1.573.000,00 z Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
1.573.000 1.565.000 1.149.035 415.965 8.000
1.573.000,00 1.565.000,00 1.149.035,00 415.965,00 8.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wydatki realizowane w ramach tego rozdziau finansowane s z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej opis znajduje si w czci 3 na stronie 467. ROZDZIA 85217 Regionalne orodki polityki spoecznej Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
2.580.136 2.555.136 1.711.876 843.260 25.000
2.444.750,45 2.420.134,30 1.642.958,97 777.175,33 24.616,15
94,75 94,72 95,97 92,16 98,46
127
Struktura wydatkw w ww. rozdziale przedstawia si nastpujco: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 1.642.958,97 z, obejmujca: wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieo) w szczeglnoci dotyczce wynagrodze wykadowcw szkole oraz opracowa specjalistycznych opinii. rednie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzie 31.12.2009r. przedstawia ponisze zestawienie: Zatrudnienie w etatach* Przecitne zatrudnienie w 2009 roku Stan na 31 grudnia 2009r. Plan Wykonanie 59,25 54,69 59,5
*) Wykazane w tabeli wykonanie redniorocznego zatrudnienia dotyczy 26,52 etatw finansowanych w ramach rozdziau 85212; 21,75 etatw finansowanych w rozdziale 85217 i 6,42 etatw finansowanych w rozdziale 85395.
Zatrudnienie na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosio: na zadanie wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 27,85 etatw, na zadania statutowe 22,65 etatw (rozdzia 85217) oraz na zadania realizowane w ramach projektu PO KL 9,0 etatw (85395). rednie wynagrodzenie ogem na 1 etat wynioso 3.915,55 z, a bez wynagrodze dyrekcji 3.789,31 z. Wymienione rednie kwoty uwzgldniaj etaty finansowane w ramach rozdziaw: 85212, 85217 i 85395. Zatrudnienie na poziomie poniej planowanego wynika z braku rodkw finansowych na ten cel w I proczu ubiegego roku na zlecone zadania rzdowe (rozdzia 85212), pniejszego ni planowano uruchomienia zada w ramach POKL oraz braku obsady stanowiska dyrektora Orodka przez cay rok. Pozostae wydatki biece kwota 777.175,33 z, ktre dotycz kosztw: a) zwizanych z utrzymaniem jednostki, midzy innymi takich jak: czynsz, opaty eksploatacyjne, usugi informatyczne i telekomunikacyjne, ubezpieczenie majtku, naprawy i konserwacje itp. - 305.139,36 z, b) pozostaych kosztw dziaalnoci merytorycznej Orodka - 472.035,97 z, w szczeglnoci dotyczcych: - organizacji szkole, seminariw, konferencji i spotka z udziaem kadry sub spoecznych powiatw i gmin, wolontariatu oraz instytucji wsppracujcych (118.518,86 z), - wykonania analizy sytuacji spoeczno-ekonomicznej w Wielkopolsce oraz materiaw informacyjnych dla jednostek i placwek pomocy spoecznej, organizacji pozarzdowych i instytucji wsppracujcych (76.048,22 z), - innych kosztw takich jak: zakup artykuw biurowych i wyposaenia, konsultacji specjalistw, ogosze konkursw w prasie, delegacji subowych pracownikw, szkolenia pracownikw, zastpczej suby wojskowej, ZFS, itp. (277.468,89 z).
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakup urzdzenia Firewall, zakup programu finansowo-ksigowego dostosowanego do aktualnych wymogw informatycznych oraz zakup programu Kadry Kwota 24.616,15
128
Wydatki klasyfikowane w ww. rozdziale zrealizowane w kwocie 2.444.750,45 z, finansowane byy ze rodkw: - wasnych Samorzdu Wojewdzkiego w kwocie 2.231.822,45 z, - Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w kwocie 212.928,00 z naliczonych zgodnie z ustaw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych w wysokoci 2,5% wartoci zrealizowanych zada finansowanych przez Fundusz. Wydatki Orodka w ramach ww. rozdziau realizowane byy w oparciu o ustaw o pomocy spoecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z pn. zm.) oraz ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z pn. zm.) i dotyczyy przede wszystkim zada takich jak: 1. Przygotowanie analizy sytuacji spoeczno - ekonomicznej w Wielkopolsce oraz przeprowadzenie bada diagnozy polityki spoecznej Wojewdztwa Wielkopolskiego, niezbdnych do opracowania projektu Strategii Polityki Spoecznej dla Wojewdztwa Wielkopolskiego do roku 2020. 2. Sporzdzenie wojewdzkiego bilansu potrzeb w zakresie pomocy spoecznej w Wielkopolsce na 2009 rok, we wsppracy z gminami i powiatami celem przedoenia Wojewodzie Wielkopolskiemu do dnia 1 marca 2009r. 3. Realizacja zadania Program Integracji Spoecznej, aktywizujcego spoecznoci lokalne, w 16 gminach Wielkopolski, finansowanego przez Bank wiatowy w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich (wydatki rodkw Banku wiatowego w 2009 roku -1.952.102,00z.). 4. Realizacja Programu Wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami dziaajcymi w sferze dziaalnoci poytku publicznego w obszarze polityki spoecznej, w tym: przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarzdowych, na realizacj 13 zada publicznych, dotyczcych wsparcia osb niepenosprawnych, starszych oraz rodzin, aktywne uczestnictwo w pracach Zespou Konsultacyjno-Opiniujcego ds. Wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, dotyczcych midzy innymi przygotowania Programu Wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarzdowymi na 2010 rok oraz zmian do ustawy o poytku publicznym i wolontariacie - koordynowanego przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzdu Marszakowskiego. 5. Gospodarowanie rodkami Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych, przyznanymi przez Zarzd PFRON wg algorytmu na 2009 rok w kwocie 8.517.112,00 z, zgodnie z uchwaami Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego, w tym: dofinansowanie zada 7 podmiotw w kwocie 1.456.520,00 z na wykonanie robt budowlanych w obiektach sucych rehabilitacji, dofinansowanie dziaalnoci funkcjonujcych w Wielkopolsce 7 zakadw aktywnoci zawodowej, zatrudniajcych 286 osb ze znacznym stopniem niepenosprawnoci, cznie na kwot 5.291.000,00 z; dofinansowanie kosztw tworzenia Zakadw Aktywnoci Zawodowej w Posadzie i Leonowie na czn kwot 1.769.592,00 z,
129
windykacja spat poyczek, udzielonych w latach poprzednich Zakadom Pracy Chronionej; wg stanu na 31.12.09r. pozostao do zwrotu 1.389.000,00 z od 9 zakadw. W 2009 roku wykorzystanie przyznanych dla Samorzdu Wojewdztwa rodkw PFRON wynosi 100%. 6. Realizacja zada wynikajcych z prowadzonego przez Zarzd PFRON Programu wyrwnywania rnic midzy regionami w obszarze A, dotyczcego dofinansowywania doposaenia w sprzt rehabilitacyjny zakadw opieki zdrowotnej - w 2009 roku na kwot 61.754,17 z. 7. Doskonalenie zawodowe kadry pomocy spoecznej i wolontariuszy organizacji pozarzdowych w formie konferencji, seminariw i szkole, cznie dla 3874 osb, w tym: - szkolenia, gwnie w formie warsztatw, wspfinansowane ze rodkw europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, o problematyce wspierajcej kadr socjaln w realizacji zada pomocy spoecznej, w tym w realizacji lokalnych projektw systemowych - dla 2111 osb w 124 edycjach, - warsztaty na temat budowania zespow interdyscyplinarnych w budowaniu lokalnych systemw przeciwdziaania przemocy w rodzinie - uczestniczyo 127 osb z 6 powiatw, - inne problemowe spotkania szkoleniowe (nie objte finansowaniem w ramach POKL) uczestniczyo 975 osb, - konferencje i szkolenia organizowane w partnerstwie z organizacjami pozarzdowymi na temat wspierania osb niepenosprawnych oraz rodzin w kryzysie uczestniczyo 659 osb. 8. Doradztwo dla jednostek pomocy spoecznej (OPS, PCPR), w szczeglnoci w zakresie wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektw systemowych, kierunkw rozwoju pracy socjalnej, rozwoju form aktywnej integracji, sposobw aktywizacji klientw pomocy spoecznej oraz uruchomienie internetowego forum dobrych praktyk i wymiany informacji - w ramach POKL. 9. Wsppraca z Instytucj Poredniczc w zakresie przygotowania Planu Dziaa na 2010r. dla Priorytetu VII, Dziaanie 7.1.1 i 7.1.2, 7.1.3 projekty systemowe gmin i powiatw oraz projekt systemowy ROPS na 2010 rok oraz udzia w pracach Regionalnego Podkomitetu Monitorujcego POKL i Regionalnej Grupy Sterujcej Ewaluacj dla POKL. 10. Wspdziaanie z WUP w zakresie przygotowania i realizacji Planu Dziaa na Rzecz Zatrudnienia w Wojewdztwie Wielkopolskim na 2009 rok. 11. Wsppraca z MPiPS w realizacji projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw pomocy i integracji spoecznej" w ramach Priorytetu I Dziaanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spoecznej oraz projektu Ksztacenie kadry zarzdzajcej pomocy i integracji spoecznej poprzez wsporganizacj ksztacenia w zakresie specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 127 osb, studia magisterskie i licencjackie dla 67 osb oraz studia podyplomowe dla 293 osb - zainteresowanych pracownikw instytucji pomocy spoecznej z Wielkopolski. 12. Wsppraca z MPiPS w tworzeniu Obserwatorium Integracji Spoecznej w ramach struktur Orodka, ktrego zadaniem bdzie prowadzenie bada problemw spoecznych w wojewdztwie wg standardw opracowanych, wsplnie z samorzdami wojewdzkimi, przez Instytut Spraw Spoecznych w Warszawie w ramach Priorytetu I POKL.
130
13. Udzia w pracach Urzdu Marszakowskiego w przygotowaniu projektu konkursowego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za porednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w roku 2010 pn. Aktywno lokalna podstaw zintegrowanego spoeczestwa obywatelskiego w Thibilisi i regionie Mtskheta Mtianeti. 14. Prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach w placwkach opiekuczo wychowawczych. ROZDZIA 85295 Pozostaa dziaalno Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
1.025.000 1.025.000 6.000 19.000 1.000.000 0
1.018.878,00 1.018.878,00 6.000,00 19.000,00 993.878,00 0,00
99,40 99,40 100,00 100,00 99,39 -
W ramach powyszego rozdziau rodki zostay przeznaczone na: 1) dofinansowanie organizowania szkole dla osb realizujcych zadania zwizane z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie, tj. pracownikw pomocy spoecznej, policji, suby zdrowia, sdw i edukacji. W szkoleniu udzia wzio 25 osb realizujcych przedmiotowe zadania kwota 25.000,00 z (finansowane z dotacji z budetu pastwa), 2) dotacje dla organizacji pozarzdowych kwota 993.878,00 z wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009r. wykorzystane zostay w 99,39%, z tego: 34,76 % - rozwizywanie problemw rodzin, 41,60 % - rozwizywanie problemw osb niepenosprawnych, 23,64 % - rozwizywanie problemw osb starszych. W 2009 roku przeprowadzono 27 kontroli finansowych i merytorycznych przebiegu realizacji projektw w miejscu wykonywania zada, co stanowi 35% ogu projektw dofinansowywanych w formie dotacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz Programem Wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami dziaajcymi w sferze dziaalnoci poytku publicznego na 2009 rok przyjtym przez Sejmik Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXVIII/387/08 z dnia 27 padziernika 2008 roku, ogoszony zosta otwarty konkurs ofert na realizacj 13 zada publicznych z obszaru pomocy spoecznej, w szczeglnoci w zakresie wspierania rodzin, osb niepenosprawnych i starszych. W rozstrzygniciu konkursu, po przeanalizowaniu 267 ofert zgoszonych przez organizacje spoeczne, Uchwa Nr 2475/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego
131
z dnia 8 kwietnia 2009r. i Nr 3131/2009 z dnia 8 padziernika 2009r. przyznano dofinansowanie 67 organizacjom na realizacj 78 projektw. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
132
2.17 DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 132.651.206,60 z ROZDZIA 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Wyszczeglnienie
1
587.899,00z % (3:2)
4

2

3
587.899 587.899 0
587.899,00 587.899,00 0,00
100,00 100,00 -
Zgodnie z art. 29 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U z 2008. Nr 14, poz. 92 z pn. zm.) koszty dziaania zakadw aktywnoci zawodowej s wspfinansowane [] ze rodkw samorzdu wojewdztwa w wysokoci co najmniej 10%. W 2009 roku dofinansowanie w formie dotacji celowej ze rodkw wasnych Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego otrzymali organizatorzy ZAZ na czn kwot 587.899,00 z, ustalon wskanikiem 2.055 z na 1 zatrudnion osob niepenosprawn. zaczniku nr 4. ROZDZIA 85332 Wojewdzki Urzd Pracy w Poznaniu bdcy jednostk organizacyjn samorzdu wojewdztwa realizuje zadania statutowe w zakresie polityki rynku pracy okrelone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto WUP realizuje zadania wynikajce z Ustawy o subie zastpczej oraz na mocy Uchway Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006r. Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz Uchway 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego penieni funkcj Instytucji Poredniczcej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL). W ramach wyej wymienionych zada WUP w 2009 roku wydatkowa nastpujce rodki: Zadania statutowe: 8.379.339,74 z Zadania z zakresu suby zastpczej: 1.570.007,20 z Zadania w ramach PO KL: 167.029.600,87 z (w tym PT PO KL i projekty wasne) Wojewdzki Urzd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Poredniczca w ramach alokacji 2009 roku, ktra wynosi 353.900.478,00 z, podpisa do dnia 31 grudnia 2009r. 532 umowy o dofinansowanie projektu. Do dnia dzisiejszego rozdysponowano ca alokacj. Nadal trwa proces podpisywania umw z beneficjentami, do koca lutego 2010r. podpisano kolejnych 65 umw. W 2009 roku zgodnie z harmonogramami realizacji projektw w ramach Priorytetw VI, VII, VIII, IX PO KL wypacono beneficjentom dotacj rozwojow w cznej wysokoci 155.103.339,62 z. Zadania w ramach PO KL s realizowane w nastpujcych rozdziaach: Rozdzia 15013: wypacono dotacj rozwojow w wysokoci 48.521.960,72 z. Rozdzia 85395: wypacono dotacj rozwojow w wysokoci 104.199.801,32 z. 133 Szczegowy opis dotacji znajduje si w czci 5 oraz w
Wojewdzkie urzdy pracy Lp.

1

3
Wyszczeglnienie
2

4
% (4:3)
5
II III
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe ZPORR, z tego: - pozostae wydatki biece PO Kapita Ludzki, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece - dotacje - wydatki majtkowe I.
24.657.737 10.171.138 6.636.152 3.534.986 0 321.473 321.473 14.165.126 7.358.762 3.956.364 2.820.000 30.000
22.741.550,93 9.963.401,83 6.539.987,63 3.423.414,20 0,00 321.470,52 321.470,52 12.456.678,58 7.244.935,55 2.810.340,45 2.381.577,58 19.825,00
92,23 97,96 98,55 96,84 100,00 100,00 87,94 98,45 71,03 84,45 66,08
Zadania WUP kwota 9.963.401,83 z.
1. Finansowane z budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego kwota 8.379.339,74 z. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze zwizane z dziaalnoci statutow WUP w Poznaniu wyniosy 6.200.681,48 z. rednie wynagrodzenie ogem na 1 etat wynioso 3.660,54 z, a bez wynagrodze dyrekcji 3.607,15 z. rednie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzie 31.12.2009r. przedstawia ponisze zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przecitne zatrudnienie w 2009 roku Stan na 31 grudnia 2009r. Plan Wykonanie 102 98 98,49 149 149,48 157 6 5,75 5 253 253,72 264
Budet PO KL Suba zastpcza Ogem
Pozostae wydatki biece poniesione na dziaalno statutow Wojewdzkiego Urzdu Pracy wyniosy 2.178.658,26 z. Najwyszy udzia w ich strukturze miay wydatki poniesione na opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokoci 656.567,03 z, co stanowio 30,14 % ogu pozostaych wydatkw biecych. Drug grup pod wzgldem wielkoci udziau w pozostaych wydatkach biecych w wysokoci 17,10 % stanowiy wydatki na zakup materiaw i wyposaenia w kwocie 372.450,23 z. W tej grupie wydatkw w 2009r. 134
znaczny udzia stanowiy rodki na zakup materiaw biurowych oraz niezbdnego wyposaenia stanowisk pracy osb zatrudnionych w WUP. Analiza wydatkw biecych pozwala stwierdzi, i znaczcy udzia miay rwnie wydatki na zakup usug pozostaych w wysokoci 295.407,02 z, co stanowio 13,56 %. Dominujc cz wydatkw na zakup usug pozostaych zajmuj wydatki na usugi pocztowe, kursy i konferencje, w ktrych uczestniczyli pracownicy, oraz wydatki zwizane z odnowieniem certyfikatu zintegrowanego systemu zarzdzania PN-EN ISO 9001:2001. 2. Finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa za porednictwem Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu kwota 1.584.062,09 z Powysze zadania wynikaj z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o subie zastpczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wyniosy 339.306,15 z. Pozostae wydatki biece wyniosy 1.244.755,94 z, (w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami kwota 14.054,89 z). Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziau zostay opisane w czci 3 na stronach 467-468. II. ZPORR Priorytet II, Dziaania 2.1, 2.3 i 2.4 kwota 321.470,52 z.
rodki w cznej wysokoci 321.470,52 z stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji przyznanej w 2006, 2007 i 2008 roku z budetu pastwa na realizacj: Dziaania 2.1 Rozwj umiejtnoci powizany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moliwoci ksztacenia ustawicznego w regionie (143.587,36), Dziaania 2.3 Reorientacja zawodowa osb odchodzcych z rolnictwa (20.063,17 z) oraz Dziaania 2.4 Reorientacja zawodowa osb zagroonych procesami restrukturyzacyjnymi (157.819,99 z) realizowanych w ramach ZPORR i zostay zwrcone do Wielkopolskiego Urzdu Wojewdzkiego. III. PO Kapita Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna kwota 12.456.678,58 z, z tego: rodki wasne budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego kwota 1.557.305,77 z, dotacja rozwojowa kwota 10.881.977,31 z, zwroty dotacji rozwojowej wraz z odsetkami kwota 17.395,50 z. W ramach Pomocy Technicznej, ze rodkw wasnych oraz dotacji rozwojowej w cznej kwocie 12.439.283,08 z, zostay zrealizowane:
Lp.
1
Wyszczeglnienie
2
Plan
3
Wykonanie
4
% wykonania
5
Priorytet X, Dziaanie 10.1, Roczny Plan Dziaa Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok
135
1. 2. 3.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pozostae wydatki biece Wydatki majtkowe Razem
7.358.762
7.244.935,55
98,45 70,91 66,08 88,79
3.938.968 2.792.944,95 30.000 19.825,00 11.327.730 10.057.705,50
W ramach Rocznego Planu Dziaa Pomoc Techniczna PO KL na 2009r. finansowanego w 85% z dotacji rozwojowej i w 15% ze rodkw wasnych budetu wojewdztwa, pozostae wydatki biece wyniosy 2.792.944,95 z i byy ponoszone na obsug zada zwizanych z wdraaniem i realizacj komponentu regionalnego PO KL. Najwyszy udzia w strukturze wydatkw miay koszty poniesione na opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokoci 1.186.389,18 z, co stanowio 42,48 %. Drug co do wielkoci grup byy wydatki na zakup usug pozostaych w wysokoci 1.068.267,27 z, co stanowio 38,25 %. Dominujc cz wydatkw na zakup usug pozostaych stanowiy wydatki na badania ewaluacyjne Analiza kierunkw wspierania rozwoju kapitau ludzkiego w Wielkopolsce oraz Ocena systemu zarzdzania i wdraania. Istotny udzia miay rwnie wydatki dotyczce wykonania artykuw reklamowych oraz materiaw informacyjnych i promocyjnych. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie zakup kserokopiarki
Lp.
1
Kwota 19.825,00
Plan
3
Wyszczeglnienie
2
Wykonanie
4
% wykonania
5
Priorytet X, Dziaanie 10.1, Roczny Plan Dziaa Pomocy Technicznej PO KL na 2009r. ROEFS 1. Dotacja rozwojowa 2.820.000 2.381.577,58 84,45 W ramach Rocznego Planu Dziaa Pomoc Techniczna PO KL na 2009r. ROEFS finansowanego z dotacji rozwojowej kwota 2.381.577,58 z (z tego: 2008 2.024.340,96 z, 2009 357.236,62 z) rodki zostay przekazane ostatecznym beneficjentom, ktrych projekty zostay zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyej przez Komisje Oceny Projektw. Na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektw.
Lp.
1 2
Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.

Wyszczeglnienie Plan
3
Wykonanie
4
% wykonania
5
Priorytet X, Dziaanie 10.1, Roczny Plan Dziaa Pomocy Technicznej PO KL ROEFS 1. Pozostae wydatki biece 17.396 17.395,50
100,00
W 2009 roku zwrcono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacj rozwojow wraz z odsetkami w cznej 136
wysokoci 17.395,50 z (pozostae wydatki biece) w ramach Rocznego Planu Dziaa Pomoc Techniczna PO KL ROEFS. Wyjanienie odchyle od przyjtego planu: Na realizacj planu finansowego w ramach Rocznego Planu Dziaa Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok zasadniczy wpyw miao nisze od zaoe wykonanie pozostaych wydatkw biecych. Niskie wykonanie podyktowane byo faktem nie zrealizowania dwch bada ewaluacyjnych pt. Analiza postpw wdraania Priorytetu VI PO KL oraz Wpyw projektw szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy. Niezrealizowane badania planuje si wykona w 2010 roku. Natomiast niewykonanie wydatkw majtkowych w ramach Rocznego Planu Dziaa Pomocy Technicznej PO KL na 2009 rok w wysokoci 10.175,00 z jest wynikiem oszczdnoci poprzetargowych. OPIS ISTOTNYCH DZIAA MERYTORYCZNYCH 1. Wydzia Funduszy Unii Europejskiej. Wydzia Koordynacji i Kontroli PO KL w roku 2009 przede wszystkim zajmowa si rozpatrywaniem protestw zgaszanych przez beneficjentw, dokonywaniem patnoci na rzecz Beneficjentw, kontrol realizacji projektw, prowadzeniem dziaa informacyjnych i promocyjnych, monitorowaniem i rozliczaniem projektw, jak rwnie ewaluacj komponentu regionalnego PO KL. Wydzia Obsugi Projektw PO KL w roku 2009 by odpowiedzialny m.in. za dokonywanie wyboru projektw, ktre bd dofinansowane w ramach komponentu regionalnego oraz zawieranie umw o dofinansowanie projektu. W ramach alokacji przewidzianej na 2009r. Wojewdzki Urzd Pracy w Poznaniu penicy funkcj Instytucji Poredniczcej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, w ramach poszczeglnych Dziaa i Poddziaa PO KL podpisa do dnia 31 grudnia 2009 roku nastpujc ilo umw z beneficjentami (wydatki realizowane s w ramach rozdziau 85395 oraz rozdziau 15013): Dziaanie/Poddziaanie podpisane umowy w 2009 r.
PRIORYTET VI Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 22 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie projekty konkursowe wycznie dla powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy 21 6.1.3 Poprawa zdolnoci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnoci zawodowej osb bezrobotnych projekty systemowe 31 Dziaanie 6.1 RAZEM: 74 Dziaanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia 11 Dziaanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich 26 137
PRIORYTET VI RAZEM: PRIORYTET VII Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej projekty systemowe 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej projekty systemowe Dziaanie 7.1 RAZEM:
111
129 27 1 157
Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym - projekty konkursowe 25 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej - projekty konkursowe 10 7.2 RAZEM: 35 Dziaanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 27 PRIORYTET VII RAZEM: 219 PRIORYTET VIII Dziaanie 8.1 Rozwj pracownikw i przedsibiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw - projekty konkursowe 48 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe 13 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnoci - projekty konkursowe realizowane przez partnerw spoecznych 0 Dziaanie 8.1 RAZEM: 61 Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw projekty konkursowe 7 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji projekty systemowe 2 8.2 RAZEM: 9 PRIORYTET VIII RAZEM: 70 PRIORYTET IX Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej projekty konkursowe 12 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych projekty konkursowe 17 Dziaanie 9.1 RAZEM: 29 Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego 7 Dziaanie 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych 3 Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty 5
138
Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PRIORYTET IX RAZEM: OGEM PRIORYTETY
88 132 532
2. Wydzia ds. Porednictwa Pracy WUP Pozna Dnia 27 padziernika 2009r. zorganizowano Europejskie Dni Pracy Pozna 2009. Uczestniczono w targach pracy oraz konferencjach organizowanych w Hiszpanii, na Cyprze oraz Malcie, a take organizowanych przez inne Wojewdzkie Urzdy Pracy w Polsce oraz Biura Karier poznaskich uczelni. W cigu 2009 roku przeprowadzono rekrutacje dla pracownikw sezonowych do Danii i Hiszpanii (zbir truskawek). Uczestniczono w szeregu szkole i spotka dotyczcych m.in. 15lecia EURES, w szkoleniu dla Asystentw i Doradcw EURES we Woszech oraz Niemczech. W 2009 roku w ramach zgoszonych 194 ofert pracy, o prac za granic ubiegao si 736 osb, z czego zatrudnienie znalazo 185 osb. W wojewdztwie wielkopolskim zrealizowano nastpujce dziaania dotyczce zabezpieczenia spoecznego: wydano 1493 decyzji przyznajcych prawo do zasiku, 1304 decyzji odmawiajcych prawa do zasiku, wydano 71 decyzji o zachowaniu prawa do zasiku (transfer do Polski) oraz 201 umarzajcych postpowanie, wysano 1238 prb o E301 z zagranicy, wydano 401 formularzy E301. W 2009 roku Wojewdzki Urzd Pracy w Poznaniu zrealizowa nastpujce zadania z zakresu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: wydano 69 certyfikatw agencjom, ktre rejestroway si pierwszy raz, w zwizku z nowelizacj ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymieniono 203 certyfikaty agencjom ju istniejcym oraz wymieniono 22 certyfikaty na wniosek agencji zatrudnienia. 3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej W roku 2009 doradcy zawodowi WUP objli usugami: w formie konsultacji indywidualnych 10353 klientw, w formie spotka grupowych 1990 klientw. Z informacji zawodowej skorzystao w formie indywidualnej 1123 uczniw, w formie spotka grupowych 1432 uczniw. Zwikszano dostp mieszkacw Wielkopolski do usug doradczych poprzez organizacj przedsiwzi wykraczajcych poza standardowe funkcjonowanie Urzdu: organizacja w wolnym od pracy dniu Drzwi Otwartych Wojewdzkiego Urzdu Pracy oraz wsporganizacja i uczestnictwo w Grze Miejskiej pod tytuem Wiedzie jak ..zrobi karier. W ramach dziaalnoci szkoleniowej dla powiatowych urzdw pracy z terenu Wielkopolski przygotowano i przeprowadzono szkolenia: dla doradcw zawodowych -Doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego grupy problemowe, dla liderw klubw pracy - Jak radzi sobie z oporem w grupie. Na bieco rozpatrywano wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz przeprowadzono aktualizacj danych na rok 2009. Na koniec roku aktywny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych posiadao 728 podmiotw. 4. Wydzia Polityki Rynku Pracy Na podstawie kryteriw przyjtych przez Sejmik Wojewdztwa Wielkopolskiego dokonano podziau rodkw Funduszu Pracy dla samorzdw powiatowych na finansowanie programw na rzecz aktywnego przeciwdziaania bezrobociu oraz innych fakultatywnych zada w 2009 roku oraz zmodyfikowano kryteria na kolejne lata. 139
Przygotowano dokumenty Plan Dziaa na Rzecz Zatrudnienia w Wojewdztwie Wielkopolskim na 2009 rok oraz Sprawozdanie z wykonania Planu Dziaa na Rzecz Zatrudnienia w Wojewdztwie Wielkopolskim na 2008 rok, publikacje Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacja zada w zakresie polityki rynku pracy w 2008 roku, Ocena sytuacji absolwentw szk wojewdztwa wielkopolskiego, rocznik 2007/2008 na rynku pracy, Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni lat 2000-2008, Biuletyn Informacyjny WUP. Przeprowadzono badanie ankietowe: Charakterystyka przemysu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju. Wydano 12 zawiadcze uznajcych, i firmy znajduj si w przejciowych trudnociach finansowych zgodnie z ustaw z dnia 1 lipca 2009r. o agodzeniu skutkw kryzysu ekonomicznego dla pracownikw i przedsibiorcw. Przygotowano 4 posiedzenia plenarne Wojewdzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w miesicach: marzec, maj, sierpie, listopad oraz wsplne posiedzenie z Przewodniczcymi Powiatowych Rad Zatrudnienia Wielkopolski w czerwcu. ROZDZIA 85395 Pozostaa dziaalno Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: - PO KL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece - dotacje Wydatki majtkowe, z tego: - PO KL
121.037.299 119.200.627 119.200.627 1.066.096 4.636.279 113.498.252 1.836.672 1.836.672
109.321.756,67 108.630.403,94 108.630.403,94 835.475,76 4.286.479,59 103.508.448,59 691.352,73 691.352,73
90,32 91,13 91,13 78,37 92,46 91,20 37,64 37,64
Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziau sfinansowane zostay z dotacji rozwojowej w kwocie 109.087.220,91 z oraz ze rodkw wasnych budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego w kwocie 16.425,00 z i przeznaczone zostay na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Powysze rodki przekazano ostatecznym Beneficjentom, ktrych projekty zostay zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyej przez Komisje Oceny Projektw. Na podstawie podpisanego pomidzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Samorzdem Wojewdztwa Wielkopolskiego porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektw. W ramach wydatkw biecych sfinansowano: PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich kwota 16.609.790,21 z, z tego: Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie kwota 15.130.661,92 z, z tego: Poddziaanie 6.1.1 Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy kwota 12.332.866,15 z, (z tego: 2008 kwota
140
10.482.936,27 z, 2009 kwota 1.849.929,88 z), Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie kwota 2.797.795,77 z ( 2008), Poddziaanie 6.1.2 projekt systemowy pt. Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie plan 7.500 z, wykonanie 0,00 z (pozostae wydatki biece). W 2009r. nie poniesiono adnych kosztw poniewa wystpi problem zwizany z wyborem kierunkw studiw, ktre byyby bezporednio zwizane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy. Dziaanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich - kwota 1.479.128,29 z, (z tego: 2008 1.257.259,03 z, 2009 221.869,26 z), PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Spoecznej kwota 44.025.320,11 z, z tego: Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji kwota 26.602.079,99 z, z tego: Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej kwota 17.046.715,46 z, (z tego: 2008 kwota 16.187.375,74 z, 2009 kwota 859.339,72 z), Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 6.418.666,02 z, (z tego: 2008 kwota 6.097.555,20 z, 2009 kwota 321.110,82 z), Poddziaanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej w Wielkopolsce kwota 3.136.698,51 z, (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 461.735,31 z, pozostae wydatki biece kwota 2.674.963,20 z), realizowany przez Regionalny Orodek Pomocy Spoecznej w Poznaniu, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej kwota 12.535.766,24 z, z tego: Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym kwota 7.794.429,05 z, (z tego: 2008 kwota 6.625.264,70 z, 2009 kwota 1.169.164,35 z), Poddziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej kwota 4.741.337,19 z, (z tego: 2008 kwota 4.030.136,55 z, 2009 kwota 711.200,64 z), Dziaanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji kwota 4.887.473,88 z, (z tego: 2008 4.153.829,45 z, 2009 733.644,43 z), Nisze wydatkowanie rodkw w roku 2009 w ramach Dziaania 7.3 spowodowane byo przez niewielkie zainteresowanie beneficjentw konkursem 7.3 ogoszonym 17 lutego 2009r. Spord 42 wnioskw przekazanych do oceny merytorycznej pozytywn ocen KOP uzyskao 28 wnioskw, w konsekwencji WUP zawar w roku 2009 umowy na kwot 1.356.054,02 z PO KL Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach kwota 47.777.182,86 z, z tego: Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty kwota 25.552.832,03 z, z tego: 141
Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej kwota 8.780.587,19 z, (z tego: 2008 kwota 8.400.585,76 z, 2009 kwota 380.001,43 z), Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych kwota 15.677.244,84 z, (z tego: 2008 kwota 13.304.919,27 z, 2009 kwota 2.372.325,57 z), Poddziaanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych - kwota 1.095.000 z, w tym udzia rodkw wasnych kwota 16.425,00 z (pozostae wydatki biece), Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego kwota 8.896.698,74 z, (z tego: 2008 kwota 8.335.251,09 z, 2009 kwota 561.447,65 z), Z uwagi na fakt, i realizacja projektu nie dosza do skutku poniewa projekt mia by komplementarny z projektami realizowanymi przy MNiSzW oraz MEN, ktre nie otrzymay dofinansowania, nie wykorzystano zaplanowanego wkadu wasnego samorzdu wojewdztwa. Dziaanie 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego w formach szkolnych kwota 4.251.731,52 z, (z tego: 2008 kwota 3.611.893,16 z, 2009 kwota 639.838,36 z), Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty kwota 2.502.498,84 z, (z tego: 2008 kwota 1.830.352,76 z, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - kwota 373.740,45 z, pozostae wydatki biece kwota 298.405,63 z), w tym: Projekt Jzyk angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania pocztkowego z terenu Wojewdztwa Wielkopolskiego (ODN w Pile) kwota 248.421,32 z, (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - kwota 120.472,38 z, pozostae wydatki biece kwota 127.948,94 z). Zgodnie z Uchwa Nr 2230/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009r. za realizacj ww. projektu odpowiada Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Projekt Jzyk angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania pocztkowego z terenu Wojewdztwa Wielkopolskiego (CDN w Pile) kwota 423.724,76 z, (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - kwota 253.268,07 z, pozostae wydatki biece kwota 170.456,69 z). W zwizku z przeksztaceniem Orodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na podstawie Uchway Nr XXXVI/516/2009 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009r., projekt konkursowy realizowany przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile na mocy Uchway Nr 2230/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009r. by kontynuowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich kwota 6.573.421,73 z, (z tego: 2008 kwota 5.587.401,13 z, 2009 kwota 986.020,60 z). Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. 142
rodki w cznej wysokoci 218.110,76 z stanowi zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami na realizacj: Poddziaania 6.1.1 Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (20.219,11 z), Dziaania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich (205,17 z), Poddziaania 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej (3.592,86 z), Poddziaania 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (794,46 z), Poddziaania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym (11.515,45 z), Poddziaania 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej (176.267,99 z), Dziaania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (293,34 z), Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (507,04 z), Dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego (1.312,12 z), Dziaania 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego (29,05 z), Dziaania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (3.374,17 z) i zostay zwrcone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota Program Operacyjny Kapita Ludzki (sfinansowany z dotacji 691.352,73 rozwojowej), z tego: Priorytet VII Promocja Integracji Spoecznej, z tego: 152.108,44 Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego: 152.108,44 Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez 37.608,84 orodki pomocy spoecznej Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez 114.499,60 powiatowe centra pomocy rodzinie Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, 539.244,29 z tego: Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie 270.606,09 owiaty, z tego: Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu 163.408,09 upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci 107.198,00 usug edukacyjnych Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa 221.519,20 zawodowego Dziaanie 9.3 Upowszechnienie formalnego ksztacenia ustawicznego w 12.000,00 formach szkolnych Dziaanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty 23.119,00 Dziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 12.000,00 Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. Niskie wykonanie dotacji rozwojowej PO KL w 2009r. w ramach wydatkw majtkowych tj. 51,98% jest konsekwencj tego, i wydatki te planowane s w roku poprzedzajcym rok
143
budetowy. Natomiast projekty, z ktrych wynikaj kwoty faktycznych wydatkw majtkowych, przyjmowane s do realizacji dopiero po rozstrzygniciu konkursw.
144
2.18 DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIA 85410 Internaty i bursy szkolne Wyszczeglnienie
1
16.789.067,46 z

2

3
% (3:2)
4
2.326.351 2.326.351 1.657.031 669.320 0
2.323.249,04 2.323.249,04 1.654.947,48 668.301,56 0,00
99,87 99,87 99,87 99,85 -
W ramach tego rozdziau finansowana bya dziaalno 8 internatw wchodzcych w skad: - 5 medycznych szk zawodowych, - 1 Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, - 1 Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Starej ubiance, - 1 Nauczycielskiego Kolegium Jzykw Obcych w Starym Tomylu. Przecitne miesiczne wynagrodzenie w roku 2009
Wyszczeglnienie Nauczyciele Pracownicy Pracownicy ekonomiczno obsugi administracyjni Pracownicy ogem
MSZ Gniezno ZSM Konin MSZ Kocian MSZ Ostrw Wlkp. WCEM Pozna MSZ Rawicz ZSP Stara ubianka NKJO Stary Tomyl Przecitne:
4.050,71 3.353,71 4.223,38 3.582,25 2.871,51 2.903,39 3.262,62
2.742,22 2.665,65 2.392,69 2.596,33 2.634,13
1.953,69 2.028,03 1.574,19 1.983,33 2.143,33 1.649,97 1.589,15 1.755,24 1.903,92
2.228,50 2.529,13 2.114,84 1.983,33 2.431,12 2.260,74 2.289,18 1.867,38 2.300,46
145
rednie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzie 31.12.2009r. przedstawia ponisze zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przecitne zatrudnienie w 2009 roku Stan na 31 grudnia 2009r. Plan Wykonanie 50,75 50,41 55,02 z tego, w poszczeglnych placwkach owiatowych: Wyszczeglnienie Plan Wykonanie Stan na 31 grudnia 2009r. MSZ Gniezno 11,00 10,50 13,00 ZSM Konin 14,50 14,50 16,00 MSZ Kocian 2,50 2,45 2,40 MSZ Ostrw Wlkp. 3,00 3,00 3,00 WCEM Pozna 5,00 5,00 5,00 MSZ Rawicz 2,00 2,00 2,00 ZSP Stara ubianka 9,00 9,21 9,87 NKJO Stary Tomyl 3,75 3,75 3,75 ROZDZIA 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: - pozostae wydatki biece - ZPORR, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - pozostae wydatki biece - dotacje Wydatki majtkowe
12.426.097 12.426.097 622.045 11.804.052 42.000 37.381 11.724.671 0
12.403.892,42 12.403.892,42 618.605,60 11.785.286,82 42.000,00 37.381,11 11.705.905,71 0,00
99,82 99,82 99,45 99,84 100,00 100,00 99,84 -
Wydatki biece w ww. rozdziale zostay przeznaczone na: 1. stypendia dla uczniw w szkoach i nauczycielskich kolegiach jzykw obcych, podlegych Samorzdowi Wojewdztwa Wielkopolskiego plan 147.045 z, wykonanie 143.605,60 z, tj. 97,66%, 2. stypendia Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego dla modziey ze rodowisk wiejskich, uczcych si w szkoach ponadgimnazjalnych z rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z Uchwa Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 24 wrzenia 2007r. Nr XII/178/2007 w sprawie zasad udzielania stypendiw dla uczniw, suchaczy i studentw zamieszkujcych na stae na terenie Wojewdztwa Wielkopolskiego. Zaplanowana kwota w wysokoci 475.000 z dla 190 uczniw w wysokoci 250 z miesicznie przez okres 6 miesicy roku szkolnego 2008/2009 (tj. od stycznia 2009r. do czerwca 2009r.) i przez okres 4 miesicy roku akademickiego 2009/2010 (tj. od wrzenia 2009r. do grudnia 2009r.) zostaa wykonana w 100,00%. 146
3.
ZPORR kwota 11.785.286,82 z, z tego: - na realizacj projektu wasnego Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego pn. Stypendia unijne dla uczniw szk ponadgimnazjalnych wojewdztwa wielkopolskiego w ramach ZPORR, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobw ludzkich w regionach, Dziaania 2.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 11.771.586,32 z. Powysze zadanie zostao zrealizowane w wyniku dodatkowej kontraktacji rodkw w Priorytecie II ZPORR. Samorzd Wojewdztwa Wielkopolskiego przystpi do realizacji ww. projektu w partnerstwie z 45 jednostkami samorzdu terytorialnego, ktrym przekazano rodki w cznej wysokoci 11.705.905,71 z. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. Ponadto zgodnie z umow Partner wiodcy na realizacj ww. projektu otrzyma rodki w wysokoci 65.680,61 z (w tym kwota 22.500,00 z na stypendia dla uczniw Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Starej ubiance). rodki w wysokoci 3.193,74 z stanowi zwrot dotacji na realizacj stypendiw uczniw w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobw Ludzkich w regionach, Dziaanie 2.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziaanie 2.2.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Natomiast rodki w wysokoci 10.506,76 z stanowi rozliczenia pomidzy Instytucj Wdraajca dla ww. Dziaania a Instytucj Poredniczc. W zwizku z niewykorzystaniem rodkw przez Partnerw projektu oraz wystpieniem wydatkw niekwalfikowalnych z budetu pastwa nie otrzymano dotacji celowej w cznej wysokoci 18.320,17 z.
ROZDZIA 85420 Modzieowe orodki wychowawcze Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
2.054.191 2.048.091 1.486.025 562.066 6.100
2.054.191,00 2.048.091,00 1.486.025,00 562.066,00 6.100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
W ramach tego rozdziau finansowana bya dziaalno Modzieowego Orodka Wychowawczego w Cerkwicy. W Orodku przebywa 48 wychowanek. Przecitne miesiczne wynagrodzenie w roku 2009
Wyszczeglnienie Dyrektorzy Nauczyciele Pracownicy Pracownicy ekonomiczno - Pracownicy ogem (bez administracyjni obsugi wynagrodze dyrekcji)
147
MOW Cerekwica
6.005,21
3.599,60
3.044,37
1.953,60
3.034,24
rednie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzie 31.12.2009r. przedstawia ponisze zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przecitne zatrudnienie w 2009 roku Plan Wykonanie 32,73 30,93 Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Modzieowy Orodek Wychowawczy w Cerekwicy na opracowanie audytu energetycznego, jako specjalistycznego zacznika niezbdnego do wniosku o rodki na termomodernizacj obiektu ROZDZIA 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wyszczeglnienie
1
Stan na 31 grudnia 2009r. 30,58
Kwota 6.100,00

3

2
% (3:2)
4
12.157 12.157 0
7.735,00 7.735,00 0,00
63,63 63,63 -
W ramach ww. rozdziau, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. (Dz. U. Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, wyodrbnione zostay rodki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Niewykorzystanie rodkw przeznaczonych na ww. zadanie wynika z nie podjtych studiw podyplomowych przez nauczycieli, w wyniku nie uruchomienia niektrych kierunkw przez uczelnie wysze od nowego roku akademickiego 2008/2009.
148
2.19 DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ROZDZIA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wyszczeglnienie
1
4.869.373,18 z

3

2
% (3:2)
4
177.272 177.272 0
130.572,00 130.572,00 0,00
73,66 73,66 -
W ramach ww. rozdziau rodki zostay przeznaczone na: zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd Wojewdztwa finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa kwota 54.200,00 z. Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziau zostay opisane w czci 3 na stronie 468, II rat zapaty za realizacj przedsiwzicia pn. Opracowanie dwch Programw Ochrony Powietrza: A. Program Ochrony Powietrza dla strefy: miasto Leszno w wojewdztwie wielkopolskim; B. Program Ochrony Powietrza dla strefy: powiat ostrowski w wojewdztwie wielkopolskim. finansowanego z dotacji celowej z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 58.072,00 z, realizacj przedsiwzicia pn. Opracowanie opinii, recenzji i ekspertyz dotyczcych rodowiska i geologii, w tym uzupenienie wnioskw derogacyjnych w celu ubiegania si o czasowe wyczenie stref z wojewdztwa wielkopolskiego z obowizku stosowania wartoci dopuszczalnych dla pyu PM10 - kwota 18.300,00 z (z tego: 8.936,00 z rodki budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego, 9.364,00 z rodki WFOiGW). Zgodnie z zawart z wykonawc umow cakowity koszt przedsiwzicia wynosi 48 861,00 z, z czego patno przewidziano w dwch ratach: I rata 18.300,00 z zostaa zapacona po wykonaniu opracowania oraz II rata 30.561,00 z patna po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisj Europejsk wnioskw dla co najmniej 4 stref. Komisja Europejska podejmie decyzj o tym, ktre strefy objte zostan derogacjami w I proczu 2010 roku, w zwizku z czym patno II raty zostaa przesunita na 2010 rok.
149
ROZDZIA 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
2.496.725 2.496.725 0
2.469.974,89 2.469.974,89 0,00
98,93 98,93 -
Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziau finansowane s z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizacj nastpujcych przedsiwzi: 1. Likwidacja 13 sztuk mogilnikw na terenie wojewdztwa wielkopolskiego etap III kwota 54.235,89 z. Przedsiwzicie zostao zrealizowane w 2008 roku ze rodkw: a) Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 874,00 z, b) Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrowie Wlkp. w kwocie 513,92 z, c) Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie w kwocie 52.847,97 z, i dotyczy patnoci za roboty wykonane w ubiegym roku; 2. Likwidacja 13 sztuk mogilnikw na terenie wojewdztwa wielkopolskiego etap III Niedwiady, gmina Jaraczewo, powiat jarociski kwota 2.415.739,00 z. Po przeprowadzeniu postpowania przetargowego 7 wrzenia 2009r. Wojewdztwo Wielkopolskie zawaro umow z konsorcjum firm SEGI-AT Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie oraz Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzib Kielcach na wykonanie ww. przedsiwzicia. Roboty zostay wykonane w terminie 25.09.2009r. 30.11.2009r. i zostay zapacone ze rodkw pochodzcych z: a) Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.207.869,00 z, b) Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.087.082,55 z, c) Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie w kwocie 120.787,45 z.
150
ROZDZIA 90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczeglnienie

1
1.526.442,33 z Wykonanie za 2009 rok

3

2
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, z tego: - dotacje Wydatki majtkowe, z tego: - WRPO
1.792.512 528.742 528.742 1.263.770 1.263.770
1.526.442,33 262.672,34 262.672,34 1.263.769,99 1.263.769,99
85,16 49,68 49,68 100,00 100,00
Wydatki w ww. rozdziale finansowane z dotacji rozwojowej zostay przeznaczone na realizacj Priorytetu III rodowisko Przyrodnicze w ramach WRPO. rodki przekazywane s do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Instytucji Poredniczcej WRPO, ktry nastpnie wypaca je w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom priorytetu. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie WRPO, Priorytet III rodowisko Przyrodnicze Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. ROZDZIA 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 414.304,90 z Wyszczeglnienie
1
Kwota 1.263.769,99

2

3
% (3:2)
4
1.119.365 1.119.365 975.387 143.978 0
414.304,90 414.304,90 350.215,12 64.089,78 0,00
37,01 37,01 35,91 44,51 -
W 2009 roku, w ramach wynagrodze i pochodnych od wynagrodze, wykonanie stanowio realizacj umw zawartych z grup 13 osb wykonujcych zadania zwizane z tworzeniem i modyfikacj baz danych zawierajcych informacje o podmiotach korzystajcych ze rodowiska oraz zajmujcych si kontrol i windykacj opat.
151
Niskie wykonanie wydatkw w paragrafach pacowych wynika z faktu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie od stycznia do kwietnia 2009 roku w ramach wydatkw niewygasajcych z upywem roku 2008 oraz koniecznoci zabezpieczenia finansowania umw do koca stycznia 2010 roku. Pozostae wydatki biece w wysokoci 64.089,78 z przeznaczono m.in. na koszty opieki medycznej pracownikw, comiesiczn konserwacj systemu informatycznego, koszty szkolenia pracownikw na terenie kraju, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych, zakup materiaw i wyposaenia, podre subowe. Niskie wykonanie ww. wydatkw wynika z faktu zabezpieczenia w planie penej wysokoci kosztw usug konserwacyjnych na okres pozostaych jeszcze dwch lat (do listopada 2011 roku) obowizujcej umowy na zakup systemu informatycznego. Ponadto nie wykorzystano w peni rodkw na szkolenia specjalistyczne z uwagi na brak interesujcych propozycji tematycznych w IV kwartale 2009 roku. ROZDZIA 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wyszczeglnienie
1
0,00 z % (3:2)
4

2

3
21.829 21.829 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -
W 2009 roku nie wydatkowano adnych rodkw w ramach wydatkw biecych gdy rodki gromadzone s na zakup w roku 2010 2 niszczarek oraz 2 faksw potrzebnych do zapewnienia prawidowej realizacji zada. ROZDZIA 90095 Pozostaa dziaalno Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
423.062 423.062 20.000 403.062 0
328.079,06 328.079,06 10.000,00 318.079,06 0,00
77,55 77,55 50,00 78,92 -
rodki w ww. rozdziale zostay wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 10.000,00 z. Wydatki zostay poniesione w zwizku z realizacj przedsiwzicia pn. Midzynarodowe warsztaty
152
Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu wypata wynagrodze z tytuu umw o dzieo zawartych z prelegentami referujcymi poszczeglne tematy warsztatw. Wydatki zostay cakowicie zrefundowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niskie wykonanie wynika z koniecznoci uprzedniego zabezpieczenia na paragrafie rodkw wasnych, w celu dokonania terminowej zapaty rachunkw do umw o dzieo refundacja ze rodkw WFOiGW nastpia po zakoczeniu realizacji przedsiwzicia; pozostae wydatki biece kwota 318.079,06 z. Wykonane wydatki finansowane ze rodkw wasnych budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego (kwota 219.074,66 z) oraz z dotacji ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kwota 99.004,40 z), poniesione zostay w zwizku z realizacj nastpujcych przedsiwzi: Midzynarodowe warsztaty Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu kwota 21.421,40 z, wydruk w formie ksikowej opracowania pn. Plan Gospodarki Odpadami dla wojewdztwa wielkopolskiego na lata 2008 2011 z perspektyw na lata 2012 2019 - kwota 26.547,20 z, wykonanie aktualizacji Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektyw na lata 2012-2019 kwota 77.982,40 z, wykonanie opracowania pn. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa Wielkopolskiego za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. (przedsiwzicie realizowane na podstawie umowy DSR.24/2009) - kwota 36.478,00 z, wykonanie opracowania pn. Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadw PCB oraz program dziaa jakie maj zosta podjte w celu wycofania PCB z uytkowanych urzdze na terenie wojewdztwa wielkopolskiego (przedsiwzicie realizowane na podstawie umowy DSR.25/2009) - kwota 9.882,00 z, wykonanie opracowania koreferatu pn. Ocena oddziaywania skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w miejscowoci Koda na wody powierzchniowe i podziemne w wietle dotychczasowych przeprowadzonych prac geologicznych i wynikw bada monitoringu lokalnego wd podziemnych (przedsiwzicie realizowane na podstawie umowy DSR.30/2009) - kwota 8.999,94 z, wykonanie ekspertyzy doradczej dotyczcej naliczania opat za korzystanie ze rodowiska ze szczeglnym uwzgldnieniem benzo(a)pirenu (przedsiwzicie realizowane na podstawie umowy DSR.31/2009) - kwota 6.100,00 z, wydanie opinii prawnej na podstawie umowy DSR.33/2009 - kwota 4.392,00 z, wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczcej analizy przepisw wsplnotowych i wewntrznych odnoszcych si do instalacji przetwarzania produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego (przedsiwzicie realizowane na podstawie umowy DSR.28/2009) - kwota 3.660,00 z wykonanie opracowania pn. Realizacja obowizkw stosowania najlepszych dostpnych technik wynikajcych z przepisw prawa zwizanych z eksploatacj i okresem poeksploatacyjnym skadowisk odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w zakresie wykorzystywania gazu skadowiskowego (przedsiwzicie realizowane na podstawie umowy DSR.29/2009) - kwota 9.150,00 z,
153
Szkolenia specjalistyczne dla pracownikw Departamentu rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu - kwota 113.466,12 z. Niskie wykonanie zaplanowanej kwoty przeznaczonej na przedsiwzicie pn. Midzynarodowe warsztaty Skutki zmian klimatycznych, ochrona klimatu wynika z niszych ni zakadano kosztw usugi (tumaczenia realizowane na podstawie umowy zawartej w wyniku postpowania przetargowego prowadzonego przez Biuro Obsugi Funduszy Urzdu Marszakowskiego) oraz nieodpatnego pozyskania dodatkowych materiaw od instytucji biorcych udzia w warsztatach, m.in. od Urzdu Miasta Poznania. Nie zrealizowano rwnie w roku 2009 czci zakadanych przedsiwzi: wydruk Programu Ochrony rodowiska dla wojewdztwa wielkopolskiego, na ktry planowana bya kwota 20.000,00 z ze rodkw wasnych zadanie przeoone zostao na rok 2010 w zwizku z tym, i postpowanie przetargowe na opracowanie PO zostao rozstrzygnite pod koniec 2009 roku. 2.20 DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 106.508.886,31 z
NARODOWEGO ROZDZIA 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
2.633.000 2.633.000 0
2.615.339,32 2.615.339,32 0,00
99,33 99,33 -
Z powyszego rozdziau udzielone zostay dotacje celowe na realizacj zada publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyonione w wyniku otwartego konkursu ofert zgodnie z: ustaw z dnia 24 kwietnia .2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w oparciu o uchwa Nr XXVIII/387/08 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z 27 padziernika 2008r. w sprawie: uchwalenia przez Sejmik Wojewdztwa Wielkopolskiego programu wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami dziaajcymi w sferze dziaalnoci poytku publicznego na rok 2009, uchwa Nr 1999/2008 z 27 listopada 2008r. oraz Nr 2543/2009 z 30 kwietnia 2009r. Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego w sprawie: ogoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Wojewdztwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2009r. Do konkursu zgoszono 768 zada o cznej wartoci kosztorysowej 51.408.637 z, w tym czna kwota dofinasowania w wysokoci 21.278.149 z stanowia 41,39 % w stosunku do wartoci kosztorysowej.
154
Uchwa Nr 2304/2009 z 27 lutego 2009r. oraz Nr 2714/2009 z 18 czerwca 2009r. Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego rozstrzygnity zosta otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Wojewdztwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2009r. Powysze uchway wskazuj imienny wykaz podmiotw i kwoty dotacji na realizacj 270. przedmiotowych zada w dziedzinie kultury. ROZDZIA 92106 Teatry Wyszczeglnienie
1
Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, w tym: WRPO EOG Wydatki majtkowe, w tym: WRPO
44.717.560 39.670.260 108.000 50.000 5.047.300 36.400
44.671.872,39 39.651.566,00 89.306,00 50.000,00 5.020.306,39 36.400,00
99,90 99,95 82,69 100,00 99,47 100,00
R a z e m rozdz. 92106 Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z tego: 2486 2489 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229 2 44.705.300 44.130.400 574.900 39.658.000 39.500.000 50.000 108.000 5.047.300 5.010.900 36.400 Wykonanie 3 44.659.612,39 44.109.039,39 550.573,00 39.639.306,00 39.500.000,00 50.000,00 89.306,00 5.020.306,39 4.983.906,39 36.400,00 % (3:2) 4 99,90 99,95 95,77 99,95 100,00 100,00 82,69 99,47 99,46 100,00
155
z tego: Teatr Wielki w Poznaniu Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229 2 21.691.400 21.641.400 50.000 19.405.000 19.405.000 2.286.400 2.250.000 36.400 Wykonanie 3 21.691.160,88 21.641.160,88 50.000,00 19.405.000,00 19.405.000,00 2.286.160,88 2.249.760,88 36.400,00 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00
W pozycji pozostae dotacje jest uwzgldniona dotacja celowa z Miasta Poznania na organizacj gocinnych wystpw zespou Compania Antonio Gades ze spektaklami: Carmen, Krwawe gody, Suita flamenco ( 2480). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie WRPO Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisawa Moniuszki w Poznaniu (WPI) W ramach zadania opracowano dokumentacj projektow na wykonanie prac malarskich, sztukatorskich, renowacyjnych, w tym dotyczcych: wymiany czciowej boazerii, renowacji i konserwacji owietlenia widowni, renowacji i konserwacji foteli widowni, podogi parkietowej widowni, wymiany drzwi wejciowych na widowni, instalacji aluzji w szatniach, modernizacji owietlenia scenicznego w loach bocznych. Wykonanie ww. prac przewiduje si w 2011 roku. Modernizacja urzdze scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wntrz gmachu gwnego Teatru (WPI) W ramach zadania zostay zmodernizowane garderoby artystyczne ze wzgldu na bardzo zy stan techniczny pomieszcze. Wykonano now instalacj elektryczn wraz z nowymi rozdzielniami prdu, owietlenie pomieszcze i toaletek. Odmalowano garderoby, i uoono nowe wykadziny PCV. Wykonano nowe konsoletki i szafy do garderoby. Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. witosawska, tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszcymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepej wody (WPI) W ramach zadania wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robt. Wymieniona zostaa wewntrzna stolarka drzwiowa z korytarzy prowadzcych do pokoi mieszkacw Domu Aktora. Wykonano prace malarskie klatek schodowych i korytarzy Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja Kwota 36.400,00
875.000,00
99.839,89
555.000,00
156
budynku "Malarni", stropu budynku kotowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych (WPI) W ramach zadania wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robt. Wykonano modernizacj budynku Malarni, tj. ocieplenie stropodachu oraz pokrycie pytami ebrowo-warstwowymi, ocieplenie cian zewntrznych budynku. Wymieniono take stolark okienn i drzwiow oraz wykonano wentylacj hali. Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupenienie urzdze niezbdnych 449.920,99 do prowadzenia dziaalnoci merytorycznej oraz instrumentw muzycznych (WPI) W ramach zadania zakupiono samochd ciarowy Mercedes-Benz Sprinter, instrumenty muzyczne tj.: 3 waltornie, 2 flety piccolo, 2 roki angielskie, waltorni podwjn, smyczki skrzypcowe koncertowe, heblark do fagotw, kolumn basow i wzmacniacz do gitary. Wykonanie zabezpieczenia p.po. konstrukcji drewnianej dachu, 270.000,00 modernizacja kanaw wentylacyjnych w gmachu Teatru Wielkiego (WPI) W ramach zadania wykonano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu preparatami ognioochronnymi o charakterze trwaym, naprawiono uszkodzone paszcze kanaw wentylacyjnych, wymieniono skorodowane prty podtrzymujce kanay. Wykonano prace projektowe wydzielenia klatek schodowych celem poprawy warunkw ochrony p.po., wykonano take badania ogniskowe siedzisk foteli. Pokryto rwnie wydatki zwizane z nadzorem inwestorskim oraz przygotowaniem niezbdnej dokumentacji. RAZEM: 2.286.160,88 Teatr Nowy w Poznaniu Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 7.260.400 7.147.000 113.400 7.197.000 7.197.000 63.400 63.400 Wykonanie 3 7.248.967,00 7.147.000,00 101 967,00 7.197.000,00 7.197.000,00 51.967,00 51.967,00 % (3:2) 4 99,84 100,00 89,92 100,00 100,00 81,97 81,97
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: z budetu Miasta Poznania na organizacj spotkania dyrektorw oraz przedstawicieli European Theatre Convention w kwocie 50.000,00 z. ( 2480), z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Zakup nowego systemu INTERKOM w kwocie 63.400 z ( 6220). Przyznan dotacj w kwocie 63.400 z wykorzystano do wysokoci 51.967,00 z. Rnica 11.433,00 z zostaa przekazana na konto MKiDN tytuem zwrotu przez Urzd Skarbowy podatku VAT za usugi i dostawy, 157
ktre byy opacone z ww. dotacji celowej zgodnie z 10, pkt 4 podpisanego porozumienia. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Realizacja zadania pt. Zakup nowego systemu INTERKOM w ramach Programu Upowszechnianie i promocja twrczoci artystycznej, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono system interkomowy. Realizacja zadania pozwolia na osignicie celu jakim byo zmodernizowanie dotychczasowego systemu interkomowego, istniejcego ponad 20 lat, co wizao si z du zawodnoci m.in. z uwagi na brak czci zamiennych. System interkomowy zainstalowany zosta na kadej z trzech scen teatru. Zapewnia czno pomidzy elektrykiem, akustykiem, reyserem w dwch punktach na widowniach, czno ze scen, gwnym pulpitem na scenie, kierownikiem widowni, inspicjentem. Dodatkowo pulpity maj zdalne zaczanie systemu interkomowego na innych scenach. Ponadto pulpity umoliwiaj powiadamianie aktorw w garderobach i innych pomieszczeniach teatru. Polski Teatr Taca w Poznaniu Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z tego: 2486 2489 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 4.017.500 3.841.000 176.500 3.640.000 3.482.000 50.000 108.000 377.500 377.500 Wykonanie 3 3.985.912,00 3.822.306,00 163.606,00 3.621.306,00 3.482.000,00 50.000,00 89.306,00 364.606,00 364.606,00 % (3:2) 4 99,21 99,51 92,69 99,49 100,00 100,00 82,69 96,58 96,58 Kwota 51.967,00
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: z budetu Miasta Poznania na realizacj projektu Komeda-Sextet poznaskie cieki pamici oraz organizacja Midzynarodowego Festiwalu Teatrw Taca w Poznaniu w kwocie 65.000,00 z. ( 2480), z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury i warunkw funkcjonowania Polskiego Teatru Taca, jako impuls do rozwoju Teatru w celu wzbogacenia i podniesienia jakoci oferty programowej kwota 111.500 z z tego: 40.000 z 2480 i 71.500 z 6220. Przyznan dotacj w kwocie 111.500 z wykorzystano do wysokoci 98.606,00 z. Rnica 12.894,00 z zostaa przekazana na konto MKiDN tytuem zwrotu przez Urzd Skarbowy podatku VAT za usugi i dostawy,
158
ktre byy opacone z ww. dotacji celowej zgodnie z 10, pkt 4 podpisanego porozumienia. Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2009 roku Wyszczeglnienie W ramach programu Fundusz Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG & Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowano zadanie pn.: Zima, rne spojrzenie kulturowe w dziaaniach artystycznych ( 2486). Zadanie realizowane z partnerem z Norwegii. Z dotacji pokryto czciowo koszty zwizane z przygotowaniem i realizacj spektaklu, w tym m.in.: zakup elementw scenografii, wynagrodzenia artystw, wynajem magazynu jak rwnie wynajem sceny na prby. W ramach WRPO, Priorytet VI - Turystyka i rodowisko kulturowe, Dziaanie 6.2 - Rozwj kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego realizowane byo zadanie pn.: Fryderyk 4. Choreografie do muzyki F. Chopina ( 2489). W ramach zadania w roku 2009 przygotowano dwa spektakle do muzyki Fryderyka Chopina tj. Chopin Fresh Fruits w choreografii Andrzeja Adamczaka oraz Tysic kolorw w choreografii Takako Matschuda. Z dotacji opacono wynagrodzenia artystw twrcw i wykonawcw, pokryto koszty za przygotowanie scenografii, reklam oraz wynajcie sceny. Na mniejsze ni planowano wykorzystanie rodkw finansowych wpyw miao przede wszystkim obnienie kosztu wynajmu sceny. RAZEM: Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Modernizacja mieszka subowych (WPI) W ramach zadania przeprowadzono modernizacj mieszka subowych, w tym: malowanie, wymian instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwiowej. Zakupiono i zamontowano sprzt AGD, meble oraz sprzt RTV. Zakupy inwestycyjne zwizane z dziaalnoci merytoryczn Teatru (WPI) W ramach zadania zakupiono: sprzt komputerowy wraz z oprzyrzdowaniem i standardowym oprogramowaniem, program komputerowy - kadrowy, zestaw krzese jako wyposaenie widowni, casy (opakowania) do reflektorw, jak rwnie akcesoria uatwiajce prace montaowe na scenie. Realizacja zadania pt. Poprawa stanu infrastruktury i warunkw funkcjonowania Polskiego Teatru Taca, jako impuls do rozwoju Teatru w celu wzbogacenia i podniesienia jakoci oferty programowej w ramach Programu Upowszechnienie i promocja twrczoci artystycznej, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono: podwieszany zestaw gonikowy wraz z osonami przeciwdeszczowymi, zadaszenie stanowiska realizatorw spektakli, projektor multimedialny, ekran projekcyjny umoliwiajcy realizacj wikszej liczby spektakli, zarwno w Poznaniu, w regionie jak i w caym kraju. Stworzono warunki do prezentacji spektakli w miejscach, 159 Kwota 210.000,00 Kwota 50.000,00
89.306,00
139.306,00
96.000,00
58.606,00
ktre nie dysponuj profesjonaln scen oraz moliwo lepszej jakoci odbioru prezentowanych spektakli. RAZEM: 364.606,00 Teatr im. Al. Fredry w Gnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 3.810.000 3.740.000 70.000 3.640.000 3.640.000 170.000 170.000 Wykonanie 3 3.810.000,00 3.740.000,00 70.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 170.000,00 170.000,00 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wyszczeglnienie
W pozycji pozostae dotacje jest uwzgldniona dotacja celowa z budetu Miasta Gniezna na pokrycie kosztw przygotowania spektaklu dla dzieci pt. Pippi Langstrump w wysokoci 70.000,00 z ( 2480). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakupy inwestycyjne - m.in. urzdzenia audio-wizualne do prowadzenia dziaalnoci merytorycznej, samochd osobowo-dostawczy (WPI) W ramach zaplanowanej kwoty na przedmiotowe zadanie zakupiono nagonienie sceny teatru. Kwota 170.000,00
160
Teatr im. W. Bogusawskiego w Kaliszu Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 7.926.000 7.761.000 165.000 5.776.000 5.776.000 2.150.000 2.150.000 Wykonanie 3 7.923.572,51 7.758.572,51 165.000,00 5.776.000,00 5.776.000,00 2.147.572,51 2.147.572,51 % (3:2) 4 99,97 99,97 100,00 100,00 100,00 99,89 99,89
Wyszczeglnienie
W pozycji pozostae dotacje jest uwzgldniona dotacja celowa z budetu Miasta Kalisza w wysokoci 165.000,00 z ( 2480) na organizacj: 49. Kaliskich Spotka Teatralnych (100.000,00 z), na realizacj spektaklu Endy Walsha pt. Elektryczny parkiet (65.000,00 z). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Modernizacja budynku techniczno-administracyjnego (roboty zewntrzne i wewntrzne w obiekcie) oraz modernizacja urzdze scenicznych (WPI) W ramach zadania wykonano: wymian windy, zadaszenie wejcia oraz czciowe docieplenie i pomalowanie budynku administracyjnego, a take drzwi p.po., zjazd i utwardzenie czci placu przy budynku gwnym. Opracowano i przygotowano niezbdne dokumentacje zwizane z realizacj zadania, w tym: Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia. Uwzgldniono rwnie wydatki dotyczce nadzoru budowlanego. Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS (WPI) W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, stolark okienn i drzwiow oraz pooono posadzki w magazynie, wymurowano ciany wewntrzne i zewntrzne, a take otynkowano obiekt. Opracowano dokumentacj projektow oraz poniesiono wydatki zwizane z nadzorem budowlanym. Zakupy inwestycyjne - zakup sprztu nagonieniowego i elektrycznego do prowadzenia dziaalnoci merytorycznej w ramach uzupenienia i wymiany zuytego sprztu (WPI) W ramach zadania zakupiono sprzt niezbdny do prowadzenia dziaalnoci statutowej teatru, tj.: zakupiono urzdzenia elektryczno-akustyczne (zestaw fonii zwrotnej), pianino elektryczne, wyposaenie przysceniczne na Scen Kameraln, wieszaki w kostiumerii, szaf do Sali prb, wyposaenie pracowni malarsko-plastycznej, wyposaenie stolarni, rekwizytorni, magazynu dekoracji oraz kabin elektrykw i akustykw, podesty 161 Kwota 220.000,00
747.572,51
130.000,00
z krzesami, sprzt komputerowy z oprogramowaniem do kasy teatralnej. Modernizacja budynku gwnego Teatru im. W. Bogusawskiego 1.050.000,00 w Kaliszu - etap I (WPI) W ramach zadania zostaa wykonana modernizacja wejcia do budynku wraz z kas, foyer, cz klatek schodowych oraz modernizacja szatni, a take wymiana przestarzaych instalacji: elektrycznej, ppo., alarmowej i strukturalnej. Poniesiono take wydatki zwizane z nadzorem inwestorskim. RAZEM: 2.147.572,51 W 2009 roku zwrcono dotacj do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 12.260,00 z, stanowic zwrot dotacji przyznanej z budetu pastwa na skutek uzyskanego zwrotu podatku VAT za usugi lub dostawy opacone z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008, zgodnie z 10, pkt 4 porozumienia pomidzy MKiDN a Wojewdztwem Wielkopolskim. ROZDZIA 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece, w tym: WRPO Wydatki majtkowe
12.020.000 11.665.000 20.000 355.000
12.020.000,00 11.665.000,00 20.000,00 355.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Filharmonia Poznaska Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 2489 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 12.020.000 11.565.000 455.000 11.665.000 11.645.000 20.000 355.000 355.000 Wykonanie 3 12.020.000,00 11.565.000,00 455.000,00 11.665.000,00 11.645.000,00 20.000,00 355.000,00 355.000,00 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
162
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: z budetu Miasta Poznania na zorganizowanie koncertu plenerowego pn. Gwiazdy nad Malt Gwiezdne Wojny z okazji wita miasta Dnia Patronw w. Piotra i Pawa w kwocie 200.000,00 z ( 2480), z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Inwestycje suce wzmocnieniu i rozwojowi infrastruktury kultury zakup instrumentw muzycznych w kwocie 255.000,00 z ( 6220). Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2009 roku Wyszczeglnienie W ramach WRPO, Priorytet VI - Turystyka i rodowisko kulturowe, Dziaanie 6.2 - Rozwj kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego realizowano zadanie pn. Organizacja wydarze kulturalnych, majcych wpyw na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulujcego rozwj spoeczno-gospodarczy ( 2489). Z dotacji pokryto czciowe koszty honorariw muzykw orkiestry Filharmonii Poznaskiej zwizane z realizacj projektu, tj. nagraniem albumu pytowego z utworem Jacka Sykulskiego i Eugeniusza Wachowiaka pt. Wolnoci dla nas idzie czas, powstaego z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Koncert, na ktrym wykonany by ww. utwr odby si 27 grudnia 2008 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rejestracja koncertu umoliwia nagranie w roku 2009 albumu pytowego. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupenienie instrumentw muzycznych oraz sprztu komputerowego (WPI) W ramach zadania zakupiono 4 komplety trbek B Deutsche Thein, pozacane z dodatkowymi rurkami ustnikowymi oraz zestaw instrumentw perkusyjnych. Realizacja zadania pt. Inwestycje suce wzmocnieniu i rozwojowi infrastruktury kultury - zakup instrumentw muzycznych w ramach Programu Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne tj.: gwk do fletu firmy SANKYO, celest 5.5 firmy Schiedmayer model standardowy, fagot firmy Walter model solistyczny, kontrafagot firmy Pchner model 28 Antique Finish oraz przeprowadzono kapitalny remont fortepianu Steinway&Sons D-274, nr 422.180, celem poprawy brzmienia i efektw odbioru muzyki. RAZEM: Kwota 100 000,00 Kwota 20.000,00
255.000,00
355.000,00
163
ROZDZIA 92113 Centra kultury i sztuki Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
7.858.290 6.988.430 869.860
7.817.284,33 6.988.430,00 828.854,33
99,48 100,00 95,29
R a z e m rozdz. 92113 Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 z tego: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 3.939.460 3.877.460 62.000 3.392.000 3.392.000 547.460 547.460 Wykonanie 3 3.933.690,33 3.871.690,33 62.000,00 3.392.000,00 3.392 000,00 541.690,33 541.690,33 % (3:2) 4 99,85 99,85 100,00 100,00 100,00 98,95 98,95 2 7.858.290 7.592.890 265.400 6.988.430 6.988.430 869.860 869.860 Wykonanie 3 7.817.284,33 7.587.120,33 230.164,00 6.988.430,00 6.988.430,00 828.854,33 828.854,33 % (3:2) 4 99,48 99,92 86,72 100,00 100,00 95,29 95,29
W pozycji pozostae dotacje jest uwzgldniona dotacja celowa z budetu Miasta Kalisza w wysokoci 62.000,00 z ( 2480) na organizacj: 36. Midzynarodowego Festiwalu Pianistw Jazzowych (20.000,00 z), 16. Midzynarodowego Festiwalu Artystycznych Dziaa Ulicznych LA STRADA (35.000,00 z), Festynu Rodzinnego Pokamy Dzieciom wiat (7.000,00 z).
164
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota Modernizacja siedziby gwnej Centrum - tj. wymiana kotw oraz 27.051,94 zuytych okien (WPI) W ramach zadania dokoczono II etap wymiany stolarki okiennej. Poniesiono rwnie koszty zwizane z nadzorem inwestorskim. Budowa parkingu (WPI) 42.825,90 W ramach zadania wykonane zostay prace archeologiczne, a w zwizku z tym zmieniono projekt parkingu. Wywieziono gruz oraz ziemi. Zakupy inwestycyjne do prowadzenia dziaalnoci merytorycznej, 471.812,49 w tym: 2 samochody (ciarowy oraz osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy w tym: zakup fortepianu koncertowego i maego fortepianu cyfrowego (zadanie jednoroczne). W ramach zadania zakupiono fortepian koncertowy firmy Steinway&Sons, przeznaczony do obsugi imprez krajowych i midzynarodowych celem poprawy brzmienia i efektw odbioru muzyki. Zakupiono take fortepian cyfrowy dla celw ruchu amatorskiego oraz imprez kameralnych i rozrywkowych. RAZEM: 541.690,33 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 2.228.430 2.228.430 0 2.136.430 2.136.430 92.000 92.000 Wykonanie 3 2.228.430,00 2.228.430,00 0,00 2.136.430,00 2.136.430,00 92.000,00 92.000,00 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
165
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakup 2 komputerw z oprzyrzdowaniem i oprogramowaniem oraz 3. kas fiskalnych (zadanie jednoroczne) W ramach zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprzyrzdowaniem celem usprawnienia pracy w dziale ksigowym oraz doposaono utworzone dodatkowe stanowisko pracy. Zakupiono trzy kasy fiskalne, w tym dwie dla DK Oskard. Zakupy inwestycyjne - zakup niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci merytorycznej urzdze i sprztu (WPI) W ramach zadania zakupiono i zamontowano owietlenie sceniczne i do ekspozycji wystaw. RAZEM: Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 2 1.690.400 1.487.000 203.400 1.460.000 1.460.000 230.400 230.400 Wykonanie 3 1.655.164,00 1.487.000,00 168.164,00 1.460.000,00 1.460.000,00 195.164,00 195.164,00 % (3:2) 4 97,92 100,00 82,68 100,00 100,00 84,71 84,71 Kwota 22.000,00
70.000,00
92.000,00
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: 1. z budetu Miasta Leszna na dofinansowanie imprez kulturalnych w wysokoci 8.000,00 z ( 2480), 2. z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Modernizacja i przebudowa siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w wysokoci 195.400 z ( 6220). Przyznan dotacj wykorzystano w kwocie 160.164,00 z. Rnica 35.236,00 z zostaa przekazana na konto MKiDN tytuem zwrotu przez Urzd Skarbowy podatku VAT za usugi i dostawy, ktre byy opacone z ww. dotacji celowej zgodnie z 10, pkt. 4 podpisanego porozumienia. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupenienie sprztu owietleniowoakustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposaenia technicznego, zakup samochodu osobowo-dostawczego (WPI) W ramach zadania zakupiono sprzt akustyczny, informatyczny oraz odczyty rewersyjne i procesor cyfrowy do Kina Centrum. Kwota 35.000,00
166
Realizacja zadania pt. Modernizacja i przebudowa siedziby Centrum 160.164,00 Kultury i Sztuki w Lesznie w ramach Programu Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania zmodernizowano sal widowiskow m.in. zlikwidowano supy usytuowane w rodkowej czci pomieszczenia i zakupiono podesty do foteli kinowych. Fotele kinowe zamontowane na aluminiowych podestach pozwalaj na zastosowanie dowolnych konstrukcji w zalenoci od potrzeb konkretnego spektaklu, koncertu czy seansu filmowego. RAZEM: 195.164,00 ROZDZIA 92114 Pozostae instytucje kultury Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
500.000 500.000 0
191.300,00 191.300,00 0,00
38,26 38,26 -
2 marca 2009r. zostaa podjta uchwaa nr XXXII/448/09 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego w sprawie: powierzenia Miastu Pozna prowadzenia zadania publicznego w zakresie kultury zwizanego z projektami filmowymi dotyczcymi Wielkopolski i Poznania. Podstaw przekazania dotacji byo porozumienia z 5 marca 2009r. podpisane pomidzy Wojewdztwem Wielkopolskim a Miastem Pozna. Bezporednim wykonawc zadania (koproducentem) bya Estrada Poznaska samorzdowa instytucja kultury, dla ktrej organizatorem jest samorzd Miasta Poznania. Estrada Poznaska ogosia konkurs, ktrego celem byo finansowe wsparcie (na zasadach okrelonych w Regulaminie Konkursu) produkcji filmowej i telewizyjnej zwizanej z Poznaniem i Wielkopolsk poprzez tematyk, twrcw a przede wszystkim miejsce realizacji (Pozna i wojewdztwo). rdem finansowania bya dotacja z budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego (500.000 z) oraz z budetu Miasta Poznania (500.000 z). Komisja Konkursowa wyonia 7 projektw do wsparcia finansowego, tj.: 1. Conrad Drzewiecki scenariusz i reyseria Robert wikliski, 2. Przyjaciki scenariusz i reyseria Wanda Rycka-Zborowska, 3. Narodziny wolnoci scenariusz i reyseria Jerzy Jernas 4. Pozna 1989 scenariusz Janusz Zemer, reyseria Dorota Latour, 5. Wypdzeni 1939 Jasnowosa prowincja scenariusz Jacek Kubiak i Janusz Zemer, reyseria Jacek Kubiak i Klaus Salge, 6. Milczenie jest zotem scenariusz i reyseria Ewa Pytka
167
7. Feliks, Net i Nika oraz teoretycznie moliwa katastrofa scenariusz Wiktor Skrzynecki i Rafa Kosik, reyseria Wiktor Skrzynecki. W ramach dotacji zostay zrealizowane wszystkie filmy poza filmem pt. Feliks, Net i Nika oraz teoretycznie moliwa katastrofa. Realizator powyszego filmu Wytwrnia Filmw Czowka Warszawa pismem z 20.11.2009r. wycofaa si z realizacji zadania, co przyczynio si do zwrotu przez Urzd Miejski w Poznaniu kwoty 308.700 z tytuem rozliczenia. ROZDZIA 92116 Biblioteki Wyszczeglnienie
1

2

3
% (3:2)
4
5.671.000 5.351.000 320.000
5.668.728,24 5.351.000,00 317.728,24
99,96 100,00 99,29
Wyszczeglnienie 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220
Wojewdzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Plan po zmianach 2 5.671.000 5.551.000 120.000 5.351.000 5.351.000 320.000 320.000 Wykonanie 3 5.668.728,24 5.548.728,24 120.000,00 5.351.000,00 5.351.000,00 317.728,24 317.728,24 % (3:2) 4 99,96 99,96 100,00 100,00 100,00 99,29 99,29
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: 1. z budetu Miasta Poznania na przygotowanie do druku ksiki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji w wysokoci 20.000,00 z ( 2480), 2. z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Wyposaenie pracowni digitalizacji Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w wysokoci 100.000,00 z ( 6220). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3 (WPI) W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia w budynku przy ul. Prusa 3 oraz zaadaptowano je dla potrzeb tworzonej od podstaw pracowni digitalizacji zbiorw bibliotecznych. Zmodernizowano rwnie wejcie do Kwota 67.728,24
168
siedziby gwnej. Zakup dzie sztuki wspczesnych artystw z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne Sztuki Wizualne" (WPI) W ramach zadania zakupiono dzieo sztuki wspczesnego artysty z Wielkopolski rzeb (instalacja) pt. "Neseser" autorstwa Macieja Kuraka. Realizacja zadania pt. Wyposaenie pracowni digitalizacji Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach Programu Tworzenie i wdraanie systemw informatycznych w sferze kultury, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono sprzt i oprogramowanie do pracowni digitalizacji, pozwalajcy na cyfrow archiwizacj najcenniejszych zbiorw bibliotecznych -dokumentw dziedzictwa kulturowego, ktre naraone na czynniki zewntrzne mogyby nie przetrwa w duszym czasie. RAZEM: ROZDZIA 92118 Muzea Wyszczeglnienie
1
150.000,00
100.000,00
317.728,24

2

3
% (3:2)
4
Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe, w tym: WRPO PROW
33.933.569 20.834.310 13.099.259 3.697.088 195.694
31.652.795,67 20.834.310,00 10.818.485,67 2.714.769,97 189.056,59
93,28 100,00 82,59 73,43 96,61
Razem Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 z tego: 6228 6229 2 33.928.159 33.741.659 186.500 20.828.900 20.828.900 13.099.259 9.206.477 129.694 3.763.088
rozdz. 92118 Wykonanie 3 31.647.385,67 31.468.098,67 179.287,00 20.828.900,00 20.828.900,00 10.818.485,67 7.914.659,11 123.056,59 2.780.769,97 % (3:2) 4 93,28 93,26 96,13 100,00 100,00 82,59 85,97 94,88 73,90
169
z tego: Muzeum Pierwszych Piastw na Lednicy Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229 2 7.195.960 7.184.960 11.000 4.679.000 4.679.000 2.516.960 350.000 2.166.960 Wykonanie 3 6.912.906,31 6.901.906,31 11.000,00 4.679.000,00 4.679.000,00 2.233.906,31 350.000,00 1.883.906,31 % (3:2) 4 96,07 96,06 100,00 100,00 100,00 88,75 100,00 86,94
W pozycji pozostae dotacje uwzgldniona jest dotacja celowa z budetu Gminy Murowana Golina na prowadzenie bada archeologicznych na Ostrowie Radzimskim w wysokoci 11.000,00 z ( 2480). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie WRPO- Rezerwaty archeologiczne dotyczce pocztkw Pastwa Polskiego - Ostrw Lednicki, Giecz, Grzybowo (WPI) W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne zmierzajce do podniesienia rangi dydaktycznej i atrakcyjnoci ekspozycji poprzez budow pawilonu muzealnego w Grzybowie oraz przebudow starego budynku muzealnego i budow nowego w Rezerwacie w Gieczu. Natomiast w Rezerwacie na Ostrowie Lednickim rozpoczto prace zwizane z nowym parkingiem oraz przebudow dwch pawilonw recepcyjnych. Na nisze ni planowano wykonanie tj. 86,94% miay wpyw wyniki postpowa przetargowych, ktre zakoczyy si niszymi wartociami ni zakadano w kosztorysach inwestorskich. Prace modernizacyjno-adaptacyjne obiektw Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Maym Skansenie (WPI) W ramach zadania wykonano monta systemu ostrzegania p.po. obiektu "Stajnia z Wysocka", rozbudow systemu monitoringu poprzez monta nowych kamer CCTV oraz budow poczenia wiatowodowego pomidzy Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym a budynkiem Dyrekcji w Dziekanowicach. Kwota 1.883.906,31
100.000,00
170
Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprztu do prac 20.000,00 porzdkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum (WPI) W ramach zadania zakupiono sprzt sucy do prac porzdkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i Ostrowa Lednickiego, tj. adowacz rolniczy typu TUR, dwie kosy spalinowe oraz noyce spalinowe na wysigniku. Przebudowa czci stodoy folwarcznej na sal owiatowo80.000,00 wystawiennicz (WPI) W ramach zadania wykonano adaptacj czci stodoy folwarcznej w Dziekanowicach na sal owiatowo-ekspozycyjn tj. przeprowadzono prace budowlane, instalatorskie (elektryczne, wod.-kan. i gazowe). Modernizacja dachw w zespole dworskim (Studzieniec, omnica I 60.000,00 i omnica II) oraz adaptacja poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorw sztuki ludowej (WPI) W ramach zadania wykonano prace zwizane z przystosowaniem poddaszy w obiektach omnica I i II na archiwum naukowe i administracyjne oraz magazyny zbiorw sztuki ludowej, w tym wykonano prace oglnobudowlane, dotyczce ocieplenia stropu. Zakupy inwestycyjne zwizane z prowadzeniem dziaalnoci 90.000,00 merytorycznej, w tym wymiana i uzupenienie sprztu (WPI) W ramach zadania zakupiono wolnostojc estrad plenerow, nagonienie plenerowe oraz zakupiono specjalistyczny program do inwentaryzacji muzealiw wraz ze sprztem do jego obsugi. RAZEM: 2.233.906,31 Wyszczeglnienie 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229 Muzeum Pocztkw Pastwa Polskiego w Gnienie Plan po zmianach Wykonanie % (3:2) 2 3 4 4.674.880 2.958.713,11 63,29 4.674.880 0 2.190.000 2.190.000 2.484.880 1.284.880 1.200.000 2.958.713,11 0,00 2.190.000,00 2.190.000,00 768.713,11 267.975,41 500.737,70 63,29 100,00 100,00 30,94 20,86 41,73
171
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie WRPO Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Pocztkw Pastwa Polskiego w Gnienie - etap I (WPI) W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy brany elektrycznej, opracowano projekt budowlano-wykonawczy brany budowlanej i sanitarnej oraz koncepcj i szczegowe wytyczne do projektu ekspozycji audio-wizualnej "Pocztki Pastwa Polskiego". Niski wskanik wykonania dotacji wynika z przeniesienia konserwacji rzeb gotyckich (wasno Muzeum Archidiecezjalne) na rok 2010, tj. na okres po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu oraz po zakupie gablot w 2010r., ktre z powodu braku miejsca na ich przechowanie (modernizacja Muzeum) nie mogy zosta zakupione w roku 2009. Wymiana instalacji alarmowej i sygnalizacji poaru w czci pomieszcze muzeum (WPI) W ramach zadania wykonano projekt wymiany instalacji alarmowej i sygnalizacji poaru, zakupiono materiay i urzdzenia - uniwersalne czujki dymu oraz gonik wraz z osprztem do montau. Monta przedmiotowych urzdze nastpi w roku 2010. Modernizacja i przebudowa dachu budynku Muzeum Pocztkw Pastwa Polskiego w Gnienie (WPI) W ramach zadania przeprowadzono prace rozbirkowo - demontaowe instalacji ostrzegania poarowego, monitoringu oraz instalacji alarmowej. Zamontowano hydranty celem polepszenia ochrony p.po., szczeglnie w okresie prac modernizacyjnych. Ponadto wykonano projekt techniczny na cao prac budowlanych zwizanych z ww. zadaniem. Niewykonanie w zaplanowanej wysokoci zadania zwizane byo z dugimi negocjacjami warunkw umowy z generalnym wykonawc prac modernizacyjnych oraz z powodu dugotrwaego sprzeciwu dyrekcji I L.O. (wspuytkownika obiektu) i Starostwa Powiatowego w Gnienie co do planowanych harmonogramw prac i sposobu ich wykonania w ramach nakazanej przebudowy dachu. Realizacja zadania pt. Podparcie stalowej konstrukcji dachu muzeum (zadanie jednoroczne). W ramach zadania wykonano i zamontowano konstrukcj stalow wraz z elementami czcymi (podparcie dachu) oraz zabezpieczono j farb podkadow. Kwota poniesionych niszych wydatkw ni planowano (155.000 z) wynika z rnicy pomidzy kosztorysem ofertowym wykonawcy a przyjtym przez Muzeum wczeniej kosztorysem inwestorskim. Zamontowana konstrukcja umoliwia uytkowanie budynku Muzeum oraz jest pierwszym etapem kompletnej modernizacji dachu. RAZEM: Kwota 500.737,70
82.508,19
66.746,41
118.720,81
768.713,11
172
Muzeum Martyrologiczne w abikowie Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Prace inwestycyjno-wykoczeniowe w budynku Muzeum tj. monta czy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. maa architektura na terenie muzeum (WPI) W ramach zadania odtworzono skradzione tablice pamitkowe na terenie cmentarza Muzeum, uruchomiono monitoring poprzez monta telewizji przemysowej oraz dokonano wraz z operatem szacunkowym wyceny dziaek pomidzy Muzeum a terenem obozu, planowanych do zakupu. Muzeum Okrgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Wyszczeglnienie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229 2 3.055.060 2.965.060 90.000 1.929.000 1.929.000 1.126.060 1.102.880 23.180 Wykonanie 3 3.046.604,34 2.956.604,34 90.000,00 1.929.000,00 1.929.000,00 1.117.604,34 1.094.424,34 23.180,00 % (3:2) 4 99,72 99,71 100,00 100,00 100,00 99,25 99,23 100,00 Kwota 51.716,69 2 705.117 705.117 0 653.400 653.400 51.717 51.717 Wykonanie 3 705.116,69 705.116,69 0,00 653.400,00 653.400,00 51.716,69 51.716,69 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
173
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: 1. z budetu Miasta Kalisza w wysokoci 20.000,00 z ( 2480) na organizacj: imprezy pn. Jarmark Archeologiczny na Zawodziu (10.000,00 z), imprezy plenerowej pn. Biesiada Piastowska (10.000,00 z), 2. z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Modernizacja holu i patio muzeum w wysokoci 70.000,00 z ( 6220). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota WRPO Paac w Lewkowie szans na wykorzystanie istniejcych 23.180,00 walorw turystycznych poudniowej Wielkopolski (organizacja centrum obsugi szlakw turystycznych) (WPI) W celu zoenia projektu w ramach WRPO Priorytet VI, dziaanie 6.1 opracowano studium wykonalnoci, wniosek aplikacyjny oraz uaktualniono kosztorysy inwestorskie i uzupeniono dokumentacj projektowokosztorysow dla modernizacji i wymiany instalacji elektrycznej w caym Paacu. Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie - siedzibie gwnej 973.000,00 Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja staej wystawy historycznej (WPI) W ramach zadania przeprowadzono modernizacj strefy wejciowej holu pod ktem ekspozycji historycznej oraz zaadaptowano istniejce wntrze na sal multimedialn wraz z branami: oglnobudowlan, elektryczn, doborem i wymian grzejnikw c.o., instalacj wod.kan., wentylacyjno-klimatyzacyjn w nowej czci budynku. Na ekspozycji historycznej i w pozostaych pomieszczeniach obiektu zainstalowano system sygnalizacji poaru, zmodernizowano system antywamaniowy i antynapadowy oraz system telewizji przemysowej. Zosta rwnie wybudowany szyb oraz zamontowano wind towarowo-osobow, przystosowan dla osb niepenosprawnych. Wydatki zwizane z przedmiotowym zadaniem obejmuj rwnie koszty niezbdnych nadzorw: inwestorskiego i autorskiego. Zakup wyposaenia dla celw edukacyjnych w Centrum Rysunku 51.424,34 i Grafiki im. T. Kulisiewicza w Kaliszu (zadanie jednoroczne). W ramach zadania zakupiono owietleniowy system wystawienniczy oraz aluramy z szybami antyrefleksyjnymi i stelaem wystawienniczym. Realizacja zadania pozwolia na odpowiednie owietlenie sali wystawowej, podkrelajc specyficzne cechy i walory grafik i rysunkw. Realizacja zadania pt. Modernizacja holu i patio muzeum w ramach 70.000,00 Programu Edukacja kulturalna spoeczestwa, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania dokonano m.in. wymiany starej zuytej instalacji elektrycznej w holu oraz zainstalowano system sygnalizacji poaru. Zmodernizowano system wamania i napadu oraz telewizji przemysowej. W wyniku realizacji zadania Muzeum uzyskao now powierzchni ekspozycyjn, odpowiednio owietlon, wedug trendw wspczesnego muzealnictwa a przede wszystkim waciwe, wysokiej klasy zabezpieczenie zbiorw muzealnych i caego mienia pod wzgldem przeciwpoarowym i antywamaniowym. RAZEM: 1.117.604,34
174
Muzeum Okrgowe w Koninie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne (WPI) 933.000,00 W ramach zadania kontynuowano prace adaptacyjne portierni i pomieszcze w spichlerzu na cele muzealne (sala edukacyjna, pracownia przyrodnicza, plastyczna, sie recepcyjna), zmodernizowano i osuszono posadzki oraz tynki w piwnicy, zainstalowano owietlenie awaryjne, wykonano okablowanie telefoniczne i komputerowe. Wykonano i zainstalowano wentylacj oraz klimatyzacj. Zakupiono i zamontowano automatyczne drzwi wewntrzne, drzwi przesuwane, platform zewntrzn do przewozu osb niepenosprawnych w spichlerzu, wykonano roboty brukarskie drogowe, chodnikowe wok spichlerza oraz zmodernizowano ogrodzenie spichlerza. Zakupiono wyposaenie dwch stanowisk komputerowych. Pokryto rwnie wydatki zwizane z nadzorem inwestorskim. Muzeum Okrgowe w Lesznie Plan po zmianach 2 2.107.500 2.039.000 68 500 1.802.500 1.802.500 305.000 305.000 Wykonanie 3 2.100.282,00 2.038.995,00 61.287,00 1.802.500,00 1.802.500,00 297.782,00 297.782,00 % (3:2) 4 99,66 100,00 89,47 100,00 100,00 97,63 97,63 2 3.173.000 3.173.000 0 2.240.000 2.240.000 933.000 933.000 Wykonanie 3 3.173.000,00 3.173.000,00 0,00 2.240.000,00 2.240.000,00 933.000,00 933.000,00 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wyszczeglnienie
Wyszczeglnienie 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220
W pozycji pozostae dotacje s uwzgldnione dotacje celowe: 175
1. 2.
z budetu Miasta Leszna dofinansowanie zakupu i konserwacji muzealiw i organizacj imprez kulturalnych w wysokoci 18.500,00 z ( 2480), z budetu pastwa (MKiDN) na realizacj zadania pn. Stworzenie systemu sygnalizacji wamania i napadu w Muzeum Okrgowym w Lesznie w wysokoci 50.000 z ( 6220). Przyznan dotacj wykorzystano w kwocie 42.787,00 z. Rnica 7.213,00 z zostaa przekazana na konto MKiDN tytuem: zwrotu przez Urzd Skarbowy podatku VAT za usugi i dostawy, ktre byy opacone z ww. dotacji celowej zgodnie z 10, pkt. 4 podpisanego porozumienia.
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposaenia po 100.000,00 modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupenienie sprztu informatycznego i akustycznego (WPI) W ramach zadania wykonano i zamontowano szafy do magazynu zbiorw historycznych i etnograficznych oraz regay na eksponaty muzealne. Zakupiono sprzt komputerowy dla Komendanta Stray Muzealnej oraz centralk telefoniczn. Wykonano i zamontowano elementy zabezpieczajce okna oraz zakupiono akustyczne rolety okienne. Zakupiono i zamontowano profesjonalne reflektory do owietlenia sceny. Modernizacja oglnodostpnych toalet w budynku Muzeum przy 34.995,00 pl. dr J. Metziga 17 (zadanie jednoroczne) W ramach zadania wykonano modernizacj oglnodostpnych toalet tj. modernizacj instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montaem uzdatniacza wody, prace oglnobudowlane i elektryczne, wymieniono drzwi i armatur sanitarn. Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynku 120.000,00 d. Synagogi - Galerii Sztuki i Muzeum Okrgowego w Lesznie (zadanie jednoroczne) W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano system wentylacji Sali gwnej Galerii Sztuki. Zakupiono i zamontowano rwnie dwa okna dachowe sterowane elektrycznie Realizacja zadania pt. Stworzenie systemu sygnalizacji wamania i napadu 42.787,00 w Muzeum Okrgowym w Lesznie w ramach Progarmu Tworzenie i wdraanie systemw informatycznych w sferze kultury, finansowanego z dotacji celowej z budetu pastwa (MKiDN). W ramach zadania zakupiono i zamontowano system sygnalizacji wamania i napadu. Realizacja zadania wpyna przede wszystkim na popraw bezpieczestwa zbiorw muzealnych i warunkw pracy stray muzealnej. Ponadto moduowy i elastyczny system daje si dopasowa do kadej ekspozycji. RAZEM: 297.782,00
176
Muzeum Okrgowe im. St. Staszica w Pile Plan po zmianach 2 1.886.175 1.869.175 17.000 1.717.000 1.717.000 169.175 120.000 49.175 Wykonanie 3 1.886.172,96 1.869.172,96 17.000,00 1.717.000,00 1.717.000,00 169.172,96 120.000,00 49.172,96 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wyszczeglnienie 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229
W pozycji pozostae dotacje jest uwzgldniona dotacja celowa z budetu Gminy Pia na pokrycie kosztw zwizanych z organizacj wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla spoeczestwa miasta Piy w wysokoci 17.000,00 z ( 2480). Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota WRPO Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad 49.172,96 Noteci z przeznaczeniem na centrum kultury i edukacji regionalnej (WPI) W ramach zadania opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowego zadania. Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej Muzeum (WPI) 120.000,00 W ramach zadania zakupiono i zamontowano system SIP- DS -Digital Signage oraz sprzt komputerowy i oprogramowanie w Muzeum Okrgowym w Pile i skansenie w Osieku nad Noteci RAZEM: 169.172,96
177
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysu Rolno - Spoywczego w Szreniawie Plan po zmianach 1 Dotacja ogem z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6229 2 8.195.000 8.195.000 0 4.332.000 4.332.000 3.863.000 3.753.000 110.000 Wykonanie 3 8.194.972,89 8.194.972,89 0,00 4.332.000,00 4.332.000,00 3.862.972,89 3.752.972,89 110.000,00 % (3:2) 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wyszczeglnienie
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota WRPO Odtworzenie XIX-wiecznego ukadu zabudowy folwarcznej 40.000,00 w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzi na potrzeby muzealno-edukacyjne spoeczestwa - etap I. (WPI) W ramach zadania opracowano niezbdn dokumentacj projektowokosztorysow oraz raporty niezbdne do zoenia wniosku. WRPO Adaptacja budynkw administracyjnych na hotel turystyczny 70.000,00 etap I. (WPI) W ramach zadania opracowano niezbdn dokumentacj projektowokosztorysow oraz raporty niezbdne do zoenia wniosku. Rewaloryzacja i modernizacja paacu w Szreniawie (WPI) 1.360.000,00 W ramach zadania wykonano prace budowlane w tym: tynki wewntrzne, wymalowano wntrza i elewacj, odbudowano wejcie gwne i ogrodowe. Zaoono instalacje wewntrzne centralnego ogrzewania oraz wentylacyjne. Wymieniono stolark drzwiow, wykonano nowe podogi i posadzki, dokoczono wszystkie instalacje wraz z montaem sanitarnym, pomieszczenia wyposaono w niezbdne meble uytkowe, na parterze odtworzono 2 piece kaflowe. Zagospodarowano teren wok paacu. Modernizacja dotychczasowych wystaw staych i organizacja nowych 200.000,00 ekspozycji staych (WPI) W ramach zadania wykonano ekspozycj sta w Szreniawie w paw. nr 9 gleboznawstwo i historia ogrodnictwa w Polsce. Zakoczono modernizacj pawilonu A. Smorawiskiego w Uzarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej pod nowe ekspozycje, zaoono klimatyzacj w salach wystawienniczych. Wykonano podog sosnow w budynku stodoy w Nowym Tomylu. Pomalowano elewacj budynku kuni, wydzielono kcik edukacyjny dla dzieci w paw. 7. Zmodernizowano owietlenie ekspozycji zwierzt egzotycznych w Uzarzewie, modernizacj tablicy rozdzielczej w budynku stajni przypaacowej w Uzarzewie, wiaty nad wa koa palecznego i sztember wiatraka kolaka w Jaraczu.
178
Kontynuacja budowy systemw ochrony Muzeum: sygnalizacji wamania, napadu, poaru, kontroli dostpu (WPI) W ramach zadania dokoczono wymian stolarki drzwiowej w pawilonach wraz z modernizacj systemu kontroli dostpu w Muzeum w Szreniawie. Uruchomiono system monitoringu ppo. w Nowym Tomylu. Zamontowano system TV dozorowej w paacu i zmodernizowano system SWIN. Zamontowano system monitoringu ppo. w Jaraczu. "Budowa ogrodzenia wok terenu Muzeum wraz z parkingiem (WPI) W ramach zadania dokoczono budow ogrodzenia wg projektu zatwierdzonego przez WWKZ w Poznaniu na odcinku od budynku rzdcwki do zabytkowego fragmentu muru od strony ulicy Dworcowej. Posadowienie zabytkowego wiatraka w Jaraczu (WPI) W ramach zadania przygotowano dokumentacj niezbdn do ogoszenia przetargu, wykonano monta gwnej konstrukcji wiatraka z zachowanych elementw i rekonstrukcj pozostaych elementw. Przybito aty na dachu, zaimpregnowano drewno, zabezpieczono antykorozyjnie elementy metalowe. Modernizacja toalet i instalacji c.o. w Jaraczu (WPI) W ramach realizacji zadania wymieniono instalacj c.o. w budynku mieszkalno-gospodarczym wraz z toaletami oglnodostpnymi, przebudowano WC dla osb niepenosprawnych. Budowa wewntrznych cigw pieszych w Szreniawie (WPI) W ramach zadania uporzdkowano i wykonano cigi piesze na terenie parku, dokonano wycinki drzew i krzeww, wykonano nawierzchni z kostki drewnianej w ogrdku jordanowskim, dokoczono budow drogi p.po. Modernizacja pawilonw wystawienniczych i magazynw zbiorw w Szreniawie (WPI) W ramach zadania wykonano dokumentacj techniczn na modernizacj pawilonu nr 12. Zmodernizowano instalacj elektryczn w czniku pawilonu nr 12. Zmodernizowano instalacj elektryczn dla zasilania klimatyzacji oraz grzewczo-chodzc. Wykonano biece roboty dekarskie w pawilonie nr 12 i 13. Poniesiono wydatki zwizane z nadzorem inwestorskim. Rozbudowa budynku gospodarczego na pracowni "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn (WPI) W ramach zadania zaktualizowano dokumentacj wraz z uzupenieniem warunkw zabudowy. Wykonano podczenia wodno-kanalizacyjne do budynku oraz wszystkie roboty murowe. Zakupy inwestycyjne niezbdne do prowadzenia dziaalnoci merytorycznej Muzeum w ramach wymiany i uzupenienia (WPI). W ramach realizacji zadania zakupiono: pilark elektryczn do stolarni (DUMB-NX), sprzt wystawowy naganiajcy, szafy na pyty CD, podstawki do cignikw, model konia, stojaki z zadaszeniem na rowery, krzesa konferencyjne, wyposaenie ogrdka jordanowskiego, sprzt multimedialny, namioty dla ekspozycji w Jaraczu, komplet ogrodowy z drewna ciosanego, przewodniki audiowizualne (PDA), gabloty ekspozycyjne, elementy wystawiennicze do sali archeologicznej w Uzarzewie oraz elementy ogrodzenia. Zakup namiotw z przeznaczeniem na magazyny zbiorw (zadania jednoroczne) Zakupiono dwa namioty z przeznaczeniem na magazyny zbiorw celem poprawy warunkw przechowywania zbiorw muzealnych.. 179
125.500,00
125.500,00
180.000,00
80.000,00
100.000,00
260.000,00
149.975,69
320.000,00
49.997,20
Zakup brakujcego wyposaenia dla zabytkowego paacu w Szreniawie 220.000,00 (zadanie jednoroczne) W ramach zadania zakupiono: wyposaenie tj.: lampy, drobny sprzt codziennego uytku jako uzupenienie wyposaenia wntrz paacowych, z jednoczesnym poszerzeniem ekspozycji wystawienniczej. Ponadto wyposaono salk audiowizualn w meble oraz przegrod akustyczn, celem poszerzenia oferty muzeum. Zakupiono do pomieszcze gocinnych oraz kuchni meble i urzdzenia techniczne celem zagospodarowania ww. wntrz. Rewaloryzacja i adaptacja budynku byej gorzelni na cele kulturalne 582.000,00 oraz edukacyjne (zadanie jednoroczne) W ramach zadania wymieniono: konstrukcj wib dachowych, pokrycie dachowe. Wykonano obrbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe, stolark okienn i drzwiow, zmodernizowano: kominy, ciany zewntrzne oraz elewacj budynku. R A Z E M : 3.862.972,89 Muzeum Ziemiastwa w Dobrzycy Zesp Paacowo-Parkowy Plan po zmianach 1 Dotacja ogem: z tego: 1. dotacja organizatora 2. pozostae dotacje z dotacji ogem wydatki biece: z tego: 2480 z dotacji ogem wydatki majtkowe: z tego: 6220 6228 6229 2 2.935.467 2.935.467 0 1.286.000 1.286.000 1.649.467 1.306.000 129.694 213.773 Wykonanie 3 2.669.617,37 2.669.617,37 0,00 1.286.000,00 1.286.000,00 1.383.617,37 1.046.787,78 123.056,59 213.773,00 % (3:2) 4 90,94 90,94 100,00 100,00 83,88 80,15 94,88 100,00
Wyszczeglnienie
180
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota PROW Rewaloryzacja XVIII-wiecznego zaoenia parkowego 123.056,59 w Dobrzycy etap II ( 6228) W ramach zadania wykonano budow ogrodzenia na terenie muzeum, usunito karpy na terenie zabytkowego parku, czciowo zrekonstruowano dwa mostki na stawach. PROW Rewaloryzacja XVIII-wiecznego zaoenia parkowego 66.000,00 w Dobrzycy etap II ( 6229, WPI) W ramach zadania zakupiono namiot plenerowy, wykonano projekt funkcjonalno-uytkowy budowy woliery dla ptactwa ozdobnego, wykonano budow ogrodzenia na terenie muzeum. WRPO Renowacja Muzeum w Dobrzycy w celu przywrcenia 147.773,00 wietnoci Wielkopolskiej Perle Klasycyzmu ( 6229, WPI). W ramach zadania wykonano koncepcj rekonstrukcji Stajni Cugowych wraz z projektem budowlanym rekonstrukcji Stajni Cugowych, sporzdzono studium wykonalnoci dla projektu zoonego w trybie konkursu w ramach WRPO, Priorytet VI, dziaania 6.1. Rekonstrukcja oranerii na terenie zespou paacowo-parkowego 92.339,34 (WPI) W ramach zadania opracowano koncepcj i przygotowano dokumentacj projektow, w tym projekt budowlany, Wykonano badania geomagnetyczne i archeologiczne oraz wykonano prace przygotowawcze pod rekonstrukcj oranerii. Renowacja domku ogrodnika (WPI) 954.448,44 W ramach zadania wykonano prace budowlane, instalacyjne oraz wykoczeniowe wraz z oddaniem budynku do eksploatacji. Zakupiono niezbdne wyposaenie do przygotowania stanowisk pracy oraz tzw. pierwsze wyposaenie modernizowanego obiektu. Ponadto w budynku wykonano prace stolarskie obejmujce stolark drzwiow, podogow i okienn. Wykonano modernizacj piwnic budynku oraz poddasza, ktre zostao zaadaptowane dla potrzeb stworzenia archiwum. Wykonano utwardzenie nawierzchni wok budynku poprzez uoenie kamienia brukowego, odrestaurowano mur przylegajcy do budynku wraz z wymian bramy wjazdowej na podwrze. Przy wejciu gwnym do budynku wykonano monta windy dla osb niepenosprawnych. Pokryto koszty zwizane z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim RAZEM: 1.383.617,37 W 2009 roku zwrcono dotacj do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.410,00 z, stanowic zwrot dotacji przyznanej z budetu pastwa na skutek uzyskanego zwrotu podatku VAT za usugi lub dostawy opacone z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008, zgodnie z 10, pkt 4 porozumienia pomidzy MKiDN a Wojewdztwem Wielkopolskim.
181
ROZDZIA 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wyszczeglnienie

1

3

2
% (3:2)
4
1.124.000 1.094.000 30.000
1.093.047,24 1.063.050,20 29.997,04
97,25 97,17 99,99
Z powyszego rozdziau udzielone zostay dotacje celowe na realizacj zada publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ochrona i konserwacja zabytkw wyonione w wyniku otwartego konkursu ofert, zgodnie z: ustaw z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), uchwa Nr XXIX/409/08 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z 1 grudnia 2008r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw, pooonych lub znajdujcych si na obszarze Wojewdztwa Wielkopolskiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2009r. Nr 14, poz. 255), uchwa Nr XXXIV/468/09 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw, pooonych lub znajdujcych si na obszarze Wojewdztwa Wielkopolskiego. Do konkursu zgoszono 175 zada o cznej wartoci kosztorysowej 40.888.292 z, w tym czna kwota dofinasowania w wysokoci 19.100.805 z stanowia 46,72 % w stosunku do wartoci kosztorysowej. Uchwa: nr XXXIV/468/09 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw, pooonych lub znajdujcych si na obszarze Wojewdztwa Wielkopolskiego, zmienion uchwa Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego: nr XL/566/09 z 26 padziernika 2009r., nr XL/567/09 z 26 padziernika 2009r. okrelono Beneficjenta otrzymujcego dotacj, wykaz prac i robt budowlanych przy obiektach zabytkowych, na ktre przyznano dotacj oraz kwot przyznanej dotacji. Powysza uchwaa wskazuje imienny wykaz podmiotw i kwoty dotacji na realizacj 65. przedmiotowych zada. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4.
182

1

2

3
% (3:2)
4
945.258 895.168 55.000 840.168 50.090
778.519,12 728.429,12 13.152,96 715.276,16 50.090,00
82,36 81,37 23,91 85,13 100,00
Wydatki biece zostay przeznaczone na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 13.152,96 z w tym m.in. wypacono wynagrodzenia za: wykonanie utworu Fryderyka Chopina podczas koncertu w Wolfsburgu 5 maja 2009r. z okazji wita Konstytucji 3 Maja; wykonanie projektu statuetki Nagrody Lednickiego Ora Piastowskiego; sporzdzenie pisemnej opinii dotyczcej propozycji zmiany nazwy instytucji kultury (dot. Teatru Wielkiego im. Stanisawa Moniuszki w Poznaniu); przygotowanie i prezentacj autorskiej wystawy fotograficznej Tbilisi dla przyjaci; a take za wykonanie przegldu sprawnoci oraz konserwacji sprztu owietleniowego i naganiajcego uytkowanego przez Wydzia Zamiejscowy Departamentu Kultury Dom Kultury Oskard w Koninie. Pozostae wydatki biece, z tego: Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze 67.500,00 z. Powysze rodki zgodnie z Uchwa Nr 2462/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2009r. zostay wydatkowane na nagrody Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechnieniowej i ochrony dbr kultury za rok 2008. Nagrody zostay przekazane dziewiciu osobom fizycznym. Stypendia rne 119.999,97 z. Uchwa Nr 2461/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z 9 kwietnia 2009r. przyznano stypendia Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury czternastu osobom, ktre chc doskonali swj warsztat twrczy lub wykonawczy przez podjcie studiw lub stay, wymagajcych duych nakadw finansowych. Stypendia zostay przekazane na podstawie odrbnych umw. Zakup materiaw i wyposaenia 35.202,65 z. Zrealizowano wydatki zwizane m.in. z zakupem kwiatw z okazji uroczystych koncertw, premier, jubileuszy, wit i spotka okolicznociowych oraz z zakupem m.in. pucharw, ramek passe-partout, ksiek, albumw i pyt przeznaczonych na upominki i nagrody dla laureatw biorcych udzia w rnego rodzaju formach kulturalnych m.in. festiwalach, turniejach i konkursach. Zakup usug pozostaych 492.406,45 z. Zrealizowane wydatki obejmuj m.in. wydatki z tytuu organizacji Midzynarodowego Dnia Muzew oraz Midzynarodowego Dnia Teatru. Ponadto realizowane byy zadania w ramach tzw. wsporganizacji, m.in.: koncertu gruziskiego zespou Urmuli w Poznaniu; koncertu
183
wspierajcego kampani spoeczn na rzecz dzieci z zespoem Downa. Wrd wykonawcw znaleli si zesp Voo voo, Ray Wilson oraz Wojtek Hoffmann; XXXI Oglnopolskiego Festiwalu Zespow Muzyki Dawnej Schola Cantorum; koncertu chru Akademii Muzycznej w Poznaniu podczas Festiwalu Musica Sacra w Loreto, we Woszech; spektakli muzycznych poznaskich artystw: Rafaa Zapay, Zbigniewa Kozuba oraz Jakuba Krlikowskiego; konferencji Instytucje kultury w czasach kryzysu samorzdowego forum kultury; konferencji Folklor Bakaski jako kod kulturowy; wsporganizacja cyklu spotka literackich Z Wielkopolsk Muz na Ty; koncertw powiconych muzyce Fryderyka Chopina w ramach festiwalu Chopiniada w Puszczykowie. Wspprac w zakresie organizacji podjto take z podmiotami, realizujcymi Mistrzowski Przegld Muzyczny Master Class; wyjazd przedstawiciela Wielkopolski na Mistrzostwa wiata w Tacu Hip-Hop do Las Vegas; Midzynarodowy Plener Malarski w erkowie; spotkania polonijne W Ojczynie serce me zostao; koncert Magorzaty Walewskiej w Nekielce; widowisko z okazji 110. rocznicy odsonicia pomnika Juliusza Sowackiego; Dni Lwowa i Kresw; Oglnopolski Turniej Rodzinny w Koninie; Wielkopolskie Konfrontacje Chrw. Poniesione zostay rwnie wydatki, zwizane z organizacj: koncertu Zespou Pieni i Taca any; konkursem im. A. Wojtkowskiego; wrczeniem nagrody Lednickiego Ora Piastowskiego; prezentacj spektaklu Teatru smego Dnia Pioun w Nowym Jorku oraz polsko-niemieckim projektem naukowym Umiech Afrodyty Bogini Mioci. Wydane zostay publikacje o znaczcych wydarzeniach historycznych w Wielkopolsce, a take katalog towarzyszcy wystawie fotograficznej Tbilisi dla przyjaci oraz strona internetowa, powicona wielkopolskiemu fotografikowi Maksymilianowi Myszkowskiemu. Zrealizowano film, powicony wityni w Grzybowie oraz wystaw Wypdzeni 1939. Ponadto poniesiono wydatki z tytuu organizacji uroczystoci wrczenia nagrd Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony dbr kultury oraz stypendiw Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, a take za usugi fotograficzne, wynajem sali, publikacje nekrologw, ogosze prasowych. Jak co roku, Wojewdztwo Wielkopolskie byo wsporganizatorem Narodowego wita Niepodlegoci, rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Wojewdzko Diecezjalnych Doynek Wielkopolskich. Zakup usug obejmujcych tumaczenia 167,09 z. Zrealizowano wydatki dotyczce tumaczenia pisemnego z jzyka polskiego na angielski: m.in. umowy stypendialnej oraz listu do Przewodniczcego Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Pastwowej.
184
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie zakup unikatowego egzemplarza kurtki mundurowej paradnej (uanki) oficera 1. Puku Uanw Wielkopolskich z 1919r., ktr uyczono jako eksponat do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Oddzia Muzeum Narodowego w Poznaniu zgodnie z uchwa Nr 3071/2009 Zarzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego z 10 wrzenia 2009r. dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostay opisane w czci 5 oraz w zaczniku nr 4. RAZEM: 2.21 Kwota 15.000,00
35.090,00
50.090,00
DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 682.296,97 z
ROZDZIA 92502 Parki krajobrazowe Plan na 2009 rok po zmianach

2

3
Wyszczeglnienie
1
% (3:2)
4
1.105.679 1.105.679 202.565 903.114 0
682.296,97 682.296,97 202.565,00 479.731,97 0,00
61,71 61,71 100,00 53,12 -
W ramach ww. rozdziau wydatki realizowane przez Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego finansowane byy z dotacji celowej z budetu pastwa (365.408,97 z), dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (301.988,00 z) oraz dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (14.900,00 z) i zostay przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 202.565,00. Wykonanie stanowi realizacj umw zawartych z grup 16 osb oraz wynagrodze bezosobowych dotyczcych 5 osb zatrudnionych w formie umowy zlecenia;
185
rednie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzie 31.12.2009r. przedstawia ponisze zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przecitne zatrudnienie w 2009 roku Plan Wykonanie 17 15
Stan na 31 grudnia 2009r. 15
rednie wynagrodzenie ogem na 1 etat wynioso 2.471,53 z, a bez wynagrodze dyrekcji 1.720,49 z. pozostae wydatki biece kwota 479.731,97 z, w tym: utrzymanie biura i Orodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie kwota 86.394,52 z, zadania statutowe ZPK WW (wszelkiego rodzaju opinie w sprawie dotyczcej parkw krajobrazowych) wydana kwota na delegacje subowe 23.027,02 z, inwentaryzacja obszarw parkw krajobrazowych 20.000,00 z, wykonana przez studentw drugiego roku Wydziau Biologii z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, edukacja przyrodnicza 295.727,98 z. S to filmy o Parkach Krajobrazowych Wielkopolski emitowane w TVP INFO 17.500,00 z, wydawnictwa albumowe Powidzki PK 14.000,0 z, PK Puszcza Zielonka cztery pory roku 28.050,00 z, kalendarze cienne i nabiurkowe na 2010 rok 7.519,26 z, publikacje o zioach, naklejki z logo parkw krajobrazowych -16.290,74 z, mapy powsta narodowych 5.998,74 z, Biuletyn parkw 12.871,00 z, organizacja zielonych szkl dla dzieci 32.700,00 z, warsztaty dla dzieci Ptasie Lgi 32.335,34 z, wytyczenie tras do Nordic Walking 55.888,00 z, wytyczenie szlaku jaboniowego 10.240,00 z, szkolenia tematyczne organizowane w Orodku Edukacji przyrodniczej 62.334,90 z. nasadzenia rdpolne drzew (kupno sadzonek drzew, supkw na ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia) w Rogaliskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Promno 29.673,96 z oraz w Lednickim Parku Krajobrazowym 24.850,31 z. Niskie wykonanie wydatkw wynika z faktu niewykonania planw ochrony 3 parkw krajobrazowych przez wykonawc. Umow zawarto 26 czerwca 2008 r. na wykonanie 4 parkw krajobrazowych z terminem wykonania 30 listopada 2009 roku. Wykonawca do tej pory nie dostarczy planw ochrony mimo pisemnego upomnienia. W zwizku z powyszym wykonawca poniesie kar umown za zwok w wykonaniu umowy w wysokoci 2% wartoci zamwienia i za odstpienie od umowy w wysokoci 10% wartoci umowy. Ponadto niskie wykonanie wydatkw wynika z planowanej realizacji czci zada w 2010 roku zgodnie z zapisami umowy dotacji.
186
2.22
DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
42.343.841,98 z
ROZDZIA 92601 Obiekty sportowe Wyszczeglnienie

1

2

3
% (3:2)
4
33.300.000 0 33.300.000
32.851.226,42 0,00 32.851.226,42
98,65 98,65
Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 32.851.226,42 Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostay opisane w czci 5 oraz w zaczniku nr 4. ROZDZIA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wyszczeglnienie
1

3

2
% (3:2)
4
9.031.400 8.031.400 1.000.000
8.911.458,79 7.961.458,79 950.000,00
98,67 99,13 95,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych plan 1.500.000 z, wykonanie 1.461.798,50 z, tj. 97,45%. Wydatki zrealizowane w ramach w czci 5 oraz w zaczniku nr 4. tego paragrafu zostay opisane
187
2810 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom plan 55.000 z, wykonanie 55.000,00 z, tj. 100,00%. Wydatkowane rodki zostay przeznaczone dla 2. Fundacji na organizacj 3. imprez sportowych wyonionych w wyniku konkursu ofert na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej w roku 2009. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 6.468.400 z, wykonanie 6.444.660,29 z, tj. 99,63%. Wydatkowane rodki zostay przeznaczone na realizacj zada Wojewdztwa Wielkopolskiego z zakresu kultury fizycznej za porednictwem stowarzysze, z tego: A) umowy dugookresowe 5.661.400,00 z
Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego zawar w 2008 roku 10 umw dugookresowych na lata 2008-2010, na czn kwot w roku 2009 5.661.400 z, z czego 5 umw zawarto ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasigu wojewdzkim na realizacj zada z zakresu szkolenia sportowego dzieci i modziey oraz upowszechnienia kultury fizycznej w rnych rodowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym oraz o niskim statusie spoecznym i zagroonych patologi a pozostae 5 ze stowarzyszeniami dziaajcymi na rzecz rodowiska osb niepenosprawnych, na realizacj zada z zakresu szkolenia sportowcw niepenosprawnych oraz prowadzenia zaj usprawniajcych z dziemi i modzie niepenosprawn oraz z upoledzeniem umysowym. Z uwagi na due kwoty dotacji przekazane na podstawie ww. umw, szczegowo opisano realizacj zleconych zada oraz uzyskane efekty w roku 2009:
1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu 4.321.800,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Sportowa rywalizacja dzieci i modziey na poziomie wojewdzkim, przygotowanie kadr sportowych i udzia reprezentacji wojewdztwa w zawodach wynikajcych z oglnopolskiego systemu wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey uzdolnionej sportowo w ramach tzw. Kadry wojewdzkiej modzikw, juniorw modszych, juniorw i modzieowcw w oparciu o oglnopolski system szkolenia dzieci i modziey uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewdzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzgldnieniu kryterium osiganych wynikw sportowych. Uzyskane efekty W ramach wykonywania ww. zadania realizowano w roku 2009 krajowy system wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, ktry podobnie jak w latach ubiegych obejmowa wikszo dyscyplin sportowych w czterech kategoriach wiekowych: modzikw, juniorw modszych, juniorw i modzieowcw. W systemie oprcz dyscyplin olimpijskich znalazy si rwnie niektre sporty nieolimpijskie np. bieg na orientacj, bryd sportowy, krglarstwo, szachy, taekwondo ITF oraz baseball. Realizowany po raz jedenasty w nowym ukadzie administracyjnym kraju system wspzawodnictwa, obj 12.500 zawodnikw w 291 klubach, 35 powiatach i 87 gminach. Szkoleniem sportowym w ramach tzw. Kadry Wojewdzkiej Juniorw objtych byo 940 zawodnikw a Kadry
188
Wojewdzkiej Modzikw 1089 zawodnikw. cznie dla KWJ i KWM zorganizowano w roku 2009, 219 zgrupowa i 348 konsultacji szkoleniowych. Najwaniejsz i o najwikszej randze, imprez sportu modzieowego w roku 2009 bya XV Oglnopolska Olimpiada Modziey w Sportach Letnich organizowana na terenie Wojewdztwa Maopolskiego, w ktrej to 576 reprezentantw naszego Wojewdztwa zajo II miejsce w kraju zdobywajc 1624,82 pkt, za Wojewdztwem Mazowieckim (1649,00 pkt.) a przed Wojewdztwem Pomorskim (1249,00 pkt.). Ogem w roku 2009 we wszystkich edycjach Olimpiady Modziey tj. zimowej, halowej, letniej i w biegach przeajowych startowao 1 058 modych sportowcw z Wielkopolski. W klasyfikacji medalowej Wojewdztwo Wielkopolskie zajo rwnie II miejsce zdobywajc 79 medali (24 zotych, 27 srebrnych i 28 brzowych). W klasyfikacji najlepszych klubw sportowych (sklasyfikowano 3 047 stowarzysze) w pierwszej dwudziestce znalazy si 4 kluby wielkopolskie tj.: O AZS Pozna (VII miejsce), KS Posnania Pozna (IX miejsce), KS AZS-AWF Pozna (XII miejsce) oraz KS Warta Pozna (XVII miejsce). W klasyfikacji poszczeglnych dyscyplin sportowych Wielkopolska w roku 2009 wygraa a 12, tj.: akrobatyk, biegi przeajowe, kickboxing, kajakarstwo, krglarstwo, pik non dziewczt, pik non chopcw, pywanie synchroniczne, triathlon, tenis, bryd sportowy i zapasy w stylu wolnym. Na drugim miejscu znalazo si 8 dyscyplin tj. hokej na trawie chopcw, zapasy w stylu klasycznym, lekkoatletyka, baseball, taekwondo olimpijskie, kolarstwo, judo dziewczt i pika siatkowa plaowa dziewczt. W 9 dyscyplinach tj.: jedziectwie, wiolarstwie, karate WKF, strzelectwie, boksie, sumo, szermierce, pice rcznej chopcw i unihokeju zajlimy III miejsce. 2. Szkolny Zwizek Sportowy Wielkopolska w Poznaniu 529.000,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Organizacja rywalizacji sportowej dla szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Modziey Szkolnej w wojewdztwie wielkopolskim, szkolenie dzieci i modziey oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewdzkim. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania realizowano Program Wielkopolskich Igrzysk Modziey Szkolnej w trzech kategoriach szk: podstawowych, gimnazjw i ponadgimnazjalnych, rozgrywajc eliminacje powiatowe, rejonowe oraz pfinay i finay wojewdzkie. Ogem zorganizowano ponad 440 zawodw sportowych, w ktrych uczestniczyo ok. 41.000 uczniw. W finaach wojewdzkich startowao ponad 12 000 zawodnikw. W roku szkolnym 2008/2009 sklasyfikowanych zostao 498 szk podstawowych, 409 gimnazjw oraz 221 szk ponadgimnazjalnych. Co stanowi w sumie 1128 szk ze wszystkich 35. powiatw Wojewdztwa Wielkopolskiego. Najlepszymi w poszczeglnych kategoriach okazay si: SP Nr 3 w Koninie, Gimnazjum Nr 2 we Wrzeni i ZSO w Turku. Ponadto prowadzono szkolenie sportowe dla ok. 2.500 dzieci i modziey uzdolnionej sportowo (w ponad 63 sekcjach) w oparciu o 55 szkolnych klubw sportowych. Szkoleniem objto ponad 2.000 uczniw, gwnie w takich dyscyplinach jak: gimnastyka artystyczna, pywanie synchroniczne, lekkoatletyka, tenis stoowy, eglarstwo, koszykwka, siatkwka, pika rczna, pika nona, unihokej i szermierka.
189
3.
Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoy Sportowe w Poznaniu 480.500,00
z Zadanie realizowane w roku 2009 Szkolenie zawodnikw oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewdzkim, organizacja imprez o zasigu regionalnym, wojewdzkim i oglnopolskim oraz udzia reprezentantw rodowiska wiejskiego z Wielkopolski w zawodach wojewdzkich i oglnopolskich. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania zorganizowano oraz uczestniczono w ok. 110 imprezach i cyklach imprez sportowych i rekreacyjnych z udziaem ponad 40 000 osb. Do najwikszych imprez w roku 2009 naleay: X Letnia i Zimowa Wielkopolska Spartakiada Mieszkacw Wsi o Puchar Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego, Wojewdzki Turniej Pikarska Kadra Czeka, Mistrzostwa Wojewdztwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce im. prof. B. Kobielskiego oraz Ranking Powiatw w Biegach Przeajowych. Ponadto objto szkoleniem sportowym okoo 1900 najlepszych zawodnikw i zawodniczek z ludowych klubw sportowych i zorganizowano 20 obozw sportowych dla ok. 550 dzieci i modziey oraz doposaono ludowe kluby sportowe w sprzt i ubiory sportowe. 4. Organizacja rodowiskowa Akademickiego Zwizku Sportowego w Poznaniu 118.800,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, udzia w wojewdzkich i oglnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodnikw w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania klub dofinansowa szkolenie sportowe w 8 sekcjach: tj. koszykwki kobiet, szermierczej, lekkoatletycznej, judo, tenisa, taekwondo WTF, uczniczej i eglarskiej. Szkoleniem objto ok.550 zawodnikw. Sportowcy AZS uczestniczyli w roku 2009 w ok. 100 imprezach sportowych o randze wojewdzkiej, oglnopolskiej i midzynarodowej, na ktrych odnieli liczne sukcesy w tym m.in.: II miejsce Szymona Zikowskiego rzucie motem na Mistrzostwach wiata w Berlinie oraz 3 srebrne medale lekkoatletw na Letniej Uniwersjadzie w Belgradzie, zoty medal w druynie dla Katarzyny Kdziory w szabli na Mistrzostwach Europy Juniorw w Danii. Ponadto w roku akademickim 2008/2009 zorganizowano w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski, ponad 99 imprez sportowych w 55 dyscyplinach. We wspzawodnictwie tym uczestniczyo ponad 5 000 studentw z 30 szk wyszych z terenu caej Wielkopolski. W rozegranych zawodach w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zwyciy Uniwersytet Poznaski, II miejsce zaja Politechnika Poznaska, a III miejsce Wysza Szkoa Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. 5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 50.400,00 z. Zadanie realizowane w roku 2009 Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasigu wojewdzkim i oglnopolskim na poziomie wojewdzkim. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania dofinansowano organizacj okoo 40 imprez i turniejw sportowo-rekreacyjnych, w ktrych wzio udzia ok.10 000 uczestnikw, w tym m.in. Turniej Krglarski o Puchar Niepodlegoci, Otwarte Mistrzostwa Polski TKKF w Tenisie
190
w Koninie, Turniej Piki Nonej dla Dzieci i Modziey, XV Edycj Sportowego Turnieju Miast i Gmin, oraz szereg imprez biegowych, w tym: midzynarodowe i oglnopolskie biegi uliczne: XXVII Midzynarodowy Bieg Przemysa, XI Oglnopolski Bieg Chrobrego, XXVI Midzynarodowy Bieg Sylwestrowy im. Ryszarda Burgiela. Ponadto organizowano w miesicu maju systematyczne zajcia rekreacyjne i usprawniajce skierowane do osb mao aktywnych w rnym wieku pn. Miesic dla zdrowia. Ogem w akcji udzia wzio prawie 2 000 osb. 6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidw Start w Poznaniu 93.600,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Upowszechnianie sportu osb niepenosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodnikw niepenosprawnych oraz udzia w imprezach wojewdzkich, oglnopolskich i midzynarodowych organizowanych dla rodowiska osb niepenosprawnych. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania prowadzono stae zajcia sportowe oraz szkolenie sportowe dla 163 zawodnikw niepenosprawnych ze schorzeniami narzdw ruchu i wzroku, w 8 sekcjach: pywackiej, lekkoatletycznej, tenisa stoowego, bocci, narciarskiej, krglarskiej, uczniczej i taca na wzkach. Ponadto uczestniczono w 79 imprezach i zgrupowaniach dla sportowcw niepenosprawnych. Najwaniejsze z nich to: Mistrzostwa wiata w Narciarstwie Zjazdowym w Korei, Mistrzostwa Polski w Pywaniu Juniorw w Biaymstoku, Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Kozienicach, Mistrzostwa Polski Seniorw w Krglarstwie w Sierakowie, Puchar Polski Niepenosprawnych w Tenisie Stoowym w Cetniewie, Mistrzostwa wiata w Pywaniu na krtkim basenie w Brazylii. Najwaniejszym osigniciem Klubu byo zdobycie przez Krzysztofa Paterk zotego medalu oraz ustanowienie rekordu wiata w pywaniu. 7. Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne w Poznaniu 24.700,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Organizacja i uczestnictwo w wojewdzkich i oglnopolskich imprezach sportowych i rekreacyjnych dla osb z upoledzeniem umysowym. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania dofinansowano organizacj 9 imprez rekreacyjnousprawniajcych oraz uczestniczono w 4 imprezach oglnopolskich organizowanych dla osb z upoledzeniem umysowym, w ktrych wzio udzia ponad 880 osb z Wojewdztwa Wielkopolskiego. Zorganizowano m.in. Regionalny Mityng w Dwuboju Siowym Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie, Regionalny Turniej w Pice Nonej Olimpiad Specjalnych w Rawiczu, Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie oraz uczestniczono w Oglnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Kielcach i VII Oglnopolskim Dniu Treningu Aktywnoci Motorycznej Olimpiad Specjalnych w lesinie.
8.
Klub Sportowy Niepenosprawnych Start w Kaliszu
10.800,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Upowszechnianie sportu osb niepenosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodnikw niepenosprawnych oraz udzia w imprezach wojewdzkich, oglnopolskich i midzynarodowych organizowanych dla rodowiska osb niepenosprawnych. Uzyskane efekty
191
W ramach ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe w sekcjach pywackiej i tenisa stoowego, ktrym objtych byo 93 sportowcw niepenosprawnych oraz zorganizowano zgrupowanie sportowo-rehabilitacyjne w Mielnie dla 30 czonkw Klubu. Ponadto czonkowie klubu z sukcesami uczestniczyli w imprezach dla osb niepenosprawnych w tym m.in. Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski w Pywaniu w Radomiu i Biaymstoku, Indywidualnych i Druynowych Mistrzostwach Polski Osb Niepenosprawnych w Tenisie Stoowym w Kaliszu i Radomiu.
9. Uczniowski Midzyszkolny Klub Sportowy Niesyszcych w Poznaniu 19.500,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Upowszechnianie sportu osb niepenosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodnikw niepenosprawnych oraz udzia w imprezach wojewdzkich, oglnopolskich i midzynarodowych organizowanych dla rodowiska osb niepenosprawnych. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania prowadzono szkolenie sportowe w 4 sekcjach tj.: pywackiej, tenisa stoowego, lekkoatletycznej i piki nonej dla 70 dzieci i modziey niesyszcej. Uczestniczono z sukcesami w imprezach sportowych, w tym m.in.: w XXI Igrzyskach Olimpijskich Guchych na Tajwanie gdzie zdobyto medal srebrny w trjskoku, w Mistrzostwach Pastw Nadbatyckich Pywaniu w Rydze gdzie zawodnicy Klubu zdobyli 5 medali. Ponadto zorganizowano 2 imprezy o randze midzynarodowej: XIII Midzynarodowy Mityng Pywacki Niesyszcych i XII Midzynarodowy Bieg Przeajowy Modziey Niesyszcej 10. Stowarzyszenie Modych Wielkopolan w Poznaniu 12.300,00 z Zadanie realizowane w roku 2009 Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasigu wojewdzkim i oglnopolskim. Uzyskane efekty W ramach ww. zadania zorganizowano 12 imprez rekreacyjnych, w ktrych uczestniczyo ok. 7 000 osb, w tym m.in.: XIV Regionaln Spartakiad UKS-w i Modzieowych Druyn Poarniczych, III Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny Seniorw pn.Sport recept na zdrowie, XIII Regionaln Olimpiad Osb Niepenosprawnych i XI Regionalny Turniej Rodzin Sprawni Inaczej oraz XIV Piastowski Rekreacyjny Turniej Gmin.
B) pozostae stowarzyszenia kultury fizycznej 783.260,29 z z tego: 1. na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasigu regionalnym, 413.260,29 z wojewdzkim, oglnopolskim i midzynarodowym Ogem dofinansowano 122. imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez 71 stowarzysze kultury fizycznej, w tym: 33 imprezy rangi midzynarodowej, 66 oglnopolskiej, 21 wojewdzkiej i 2 regionalnej. Imprezy te odbyy si w 36 dyscyplinach sportowych, w tym 13 w tenisie, 10 w biegach, 9 w szermierce, po 7 w kolarstwie, jedziectwie i pywaniu. W pozostaych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 6 imprez. Udzielono take pomocy finansowej przy organizacji 7 imprez rekreacyjno-sportowych, w tym 6 dla dzieci i osb niepenosprawnych.
192
W roku 2009 najwaniejszymi imprezami zorganizowanymi w naszym Wojewdztwie byy: - Mistrzostwa wiata w Wiolarstwie w Poznaniu, - Puchar wiata w Kajakarstwie w Poznaniu, - Mistrzostwa Europy Juniorw w Kajakarstwie w Poznaniu, - Halowy Puchar wiata w Skokach Przez Przeszkody CSI*** w Lesznie, - Midzynarodowe Halowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI*** w Lesznie, - Midzynarodowy Turniej Tenisowy Porsche Open w Poznaniu, - Akademickie Mistrzostwa Europy w Tenisie w Poznaniu, - Midzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie w Poznaniu. 2.na dofinansowanie organizacji szkole i doszkalania trenerw, sdziw, 20.000,00 z instruktorw sportu i rekreacji oraz organizatorw kultury fizycznej Dofinansowano 8 szkole, kursw i kursokonferencji dla sdziw, trenerw, organizatorw i instruktorw sportu i rekreacji, organizowanych przez 8 stowarzysze kultury fizycznej. 3. na dofinansowanie poprawy bazy sportowej 350.000,00 z Ogem dofinansowano remonty 22 obiektw sportowych, 21 stowarzyszeniom kultury fizycznej z terenu caego Wojewdztwa Wielkopolskiego, w tym: - 6 boisk sportowych w Rosku, Golinie, Wilkowicach, Obrze, Poznaniu i Kaliszu, - 7 przystani wodnych i hangarw - 3 w Poznaniu i po 1 w eczkach, Rogonie, Niaku Wielkim, Kaliszu, - zaplecza socjalnego lotniska sportowego w Kobylnicy, - krgielni w Poznaniu, - kortw tenisowych w Solcu i Szamotuach, - strzelnicy sportowej w Kocianie, - lotniska sportowego w Kobylnicy, - ogrodzenia boiska do baseballu w Miejskiej Grce, - trybuny na stadionie w Siedlikowie, - siowni dla kajakarzy i wiolarzy w eczkach, - dachu budynku sali zapaniczej w Poznaniu. Szczegowy opis dotacji znajduje si w zaczniku nr 4. 2830 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych plan 8.000 z, wykonanie 0,00 z, tj. 0,00%. Zaplanowane rodki przeznaczone byy na realizacj zada z zakresu promocji sportu i kultury fizycznej. W wyniku ogoszonego konkursu ofert na rok 2009 nie wpyny adne oferty na realizacj tego zadania. Wydatki majtkowe w 2009 roku Wyszczeglnienie Kwota
193
dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostay opisane w czci 5 oraz w zaczniku nr 4.
950.000,00
194

1

2

3
% (3:2)
4
583.600 583.600 0
581.156,77 581.156,77 0,00
99,58 99,58 -
Wydatki biece zostay poniesione na: nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze kwota 99.000,00 z, z tego: nagrody rzeczowe dla dziaaczy kultury fizycznej, wrczone na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2009 w dniu 17.12.2009r. w Hotelu Sheraton w Poznaniu kwota 17 000,00 z, nagrody pienine dla medalistw Mistrzostw wiata i Europy w dyscyplinach olimpijskich za osignicia sportowe w roku 2009, wrczone przez Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2009 w dniu 17.12.2009 r. w Hotelu Sheraton w Poznaniu (wypacone na podstawie uchway Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego Nr XXIV/306/08 z dnia 26.05.08r.) kwota 82.000,00 z, stypendia sportowe kwota 215.840,00 z; Stypendia sportowe wypacono 43 modym sportowcom (w tym 5 niepenosprawnym) z Wojewdztwa Wielkopolskiego w wysokoci 380 z w okresie od 1.01.2009r. do 31.08.2009r. oraz w okresie od 1.09.2009 do 31.12.2009. Stypendia zostay przyznane przez Komisj Stypendialn powoan na podstawie uchwa Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 oraz nr XLVII/767/2006 z dnia 24.04.2006r. zakup materiaw i wyposaenia kwota 54.683,49 z; Zakupiono puchary, statuetki, medale i kwiaty, ktre zostay wrczone przez przedstawicieli Urzdu Marszakowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz piki, ktre zostay wrczone przez przedstawicieli Urzdu Marszakowskiego na uroczystych otwarciach obiektw sportowych, w tym boisk Orlik 2012. Ponadto zakupiono materiay promocyjne z logo Wojewdztwa Wielkopolskiego, wykorzystywane przy organizacji imprez dofinansowywanych z budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego oraz w ramach dziaa promocyjnych i podczas spotka z regionami partnerskimi, zakupiono take albumy Kronika Sportu Polskiego, ktre zostay wrczone Wielkopolskim Olimpijczykom przez Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego na spotkaniu z okazji 90-lecia PKOL w dniu 23.11.2009 roku w Racocie. zakup usug pozostaych - kwota 211.633,28 z; rodki zostay przeznaczone na dofinansowanie kosztw: - organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2008 oraz imprez sportowych organizowanych przy wspudziale Wojewdztwa Wielkopolskiego,
195
- druku ogosze prasowych dotyczcych konkursw ofert na realizacj zada w zakresie kultury fizycznej w roku 2010, - wykonania statuetek nagrd za najlepsze obiekty sportowe w Wojewdztwie Wielkopolskim w roku 2009, - organizacji 2 spotka Marszaka Wojewdztwa Wielkopolskiego: - z wyrniajcymi si dziaaczami kultury fizycznej i medalistami Mistrzostw wiata i Europy w roku 2009, ktre odbyo si w dniu 17.12.09r. w Hotelu Sheraton w Poznaniu, - z okazji wrczenia stypendiw sportowych na lata 2009/2010, ktre odbyo si w dniu 27.10.09 w Paacu Dziayskich w Poznaniu.
196

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

2.

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIA 85111 Szpitale oglne Wyszczeglnienie

66.486.038,46 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe, w tym: - WRPO

68.533.962 476.000 68.057.962 41.750.252

66.486.038,46 459.214,73 66.026.823,73 41.714.659,27

97,01 96,47 97,02 99,91

430.000,00 220.000,00 210.000,00 210.000,00

20.000,00 z Wykonanie za 2009 rok

Plan na 2009 rok po zmianach

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

20.000,00 0,00 20.000,00

1.271.677,04 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

1.452.400 182.000 1.270.400

1.271.677,04 144.091,26 1.127.585,78

87,56 79,17 88,76

ROZDZIA 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Wyszczeglnienie

448.155,56 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

448.155,56 448.155,56 0,00

12.400,00 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

12.400,00 0,00 12.400,00

20.000,00 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

20.000,00 20.000,00 0,00

6.700.000,00 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

6.700.000,00 6.700.000,00 0,00

1.388.438,38 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

Wydatki ogem, z tego: Wydatki biece Wydatki majtkowe

1.936.400 1.836.400 100.000

1.388.438,38 1.288.438,38 100.000,00

71,70 70,16 100,00

19.232,82 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

20.000 20.000 15.000 5.000 0

19.232,82 19.232,82 14.232,82 5.000,00 0,00

96,16 96,16 94,89 100,00 -

ROZDZIA 85153 Zwalczanie narkomanii Wyszczeglnienie

616.463,97 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

690.891 690.891 25.000 215.891 450.000 0

616.463,97 616.463,97 18.150,00 155.708,86 442.605,11 0,00

89,23 89,23 72,60 72,12 98,36 -

ROZDZIA 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wyszczeglnienie

5.571.069,98 z Plan na 2009 rok po zmianach

Wykonanie za 2009 rok

9.549.000 3.249.000 32.000 458.000 2.759.000 6.300.000

5.571.069,98 3.158.946,04 25.850,00 425.216,75 2.707.879,29 2.412.123,94

58,34 97,23 80,78 92,84 98,15 38,29

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwota 25.850,00 z, tj.

1.251.000,00 521.500,00 508.500,00 191.000,00

30.000,00 42.000,00 61.492,62 19.867,70 22.000,00 9.812,46

Oddziau XX Terapii Uzalenie od Alkoholu