2.

25

WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTRE NIE WYGASAJ Z UPYWEM ROKU BUDETOWEGO 2008, ZREALIZOWANE W 2009 ROKU

Uchwa Nr XXX/423/08 Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. ustalono wykaz wydatkw na czn kwot 67.772.501 z, ktre nie wygasy z upywem 2008 roku: Wydatki w kwocie 1.214.837 z, w dziale 600 - Transport i czno, rozdziale 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe przeznaczone zostay w wysokoci 1.214.837 z na pozostae wydatki biece, z tego: 154.837 z na ubezpieczenie 22 autobusw szynowych bdcych wasnoci Samorzdu Wojewdztwa Wielkopolskiego, 160.000 z na dostosowanie istniejcych automatw biletowych zainstalowanych w autobusach szynowych bdcych wasnoci Wojewdztwa Wielkopolskiego do zintegrowanego systemu sprzeday biletw stosowanych przez PKP Przewozy Regionalne, do 30 wrzenia 2009r. wykorzystano kwot 153.720,00 z, pozostaa kwota w wysokoci 6.280,00 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, 900.000 z na opracowanie studium wykonalnoci modernizacji (rewitalizacji) regionalnej linii kolejowej nr 354 Pozna Gwny POD - Pia Gwna. Wydatki te nie zostay zrealizowane do 30 marca 2009r. Powysza kwota zostaa wprowadzona do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIII/458/09 z dnia 30 marca 2009r. Wydatki w kwocie 41.490.576 z, w dziale 600 - Transport i czno, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie przeznaczone zostay w wysokoci: 704.680 z ( 6610) - na przebudow drogi wojewdzkiej nr 443 w Jarocinie ul. w. Ducha, 39.343.926 z ( 6050), z tego: 2.516.879 z - na drog nr 263 m. Babiak przebudow wiaduktu nad lini PKP do 28.09.2009r. wykorzystano kwot 2.277.663,23 z. Po ostatecznym rozliczeniu zadania zmniejszono jego warto o 239.215,77 z a niezrealizowane wydatki niewygasajce zostay wprowadzone do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 wrzenia 2009r., 5.531.943 z na drog nr 432 Leszno - Wrzenia odc. Jerka-Wyrzeka, 4.757.515 z na drog nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Biaoliwie - Szamocin, 12.539.868 z na drog nr 242 Wicbork Falmierowo odc. obenica drogi krajowej nr 10 do 28 wrzenia 2009r. wykorzystano kwot 9.683.182,00 z, a niezrealizowane wydatki niewygasajce w wysokoci 2.856.686,00 z zostay wprowadzone do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 wrzenia 2009r z przeznaczeniem na realizacj ww. zadania, 13.777.721 z na drog nr 449 i 447 obwodnica m. Grabw n/Prosn budowa obwodnicy o d. 1,54 km - do 28 wrzenia 2009r. wykorzystano kwot 4.334.457,33 z, a niezrealizowane wydatki niewygasajce w wysokoci

198

9.443.263,67 z zostay wprowadzone do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizacj ww. zadania, 220.000 z na popraw bezpieczestwa ruchu drogowego budow chodnikw m. Murowana Golina, 1.441.970 z ( 6054) - na popraw bezpieczestwa ruchu drogowego udzia wasny do zada wspfinansowanych z Banku wiatowego, z tego: budowa chodnikw w m. Murowana Golina. Wydatki w kwocie 2.460.132 z, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75018 Urzdy marszakowskie przeznaczone zostay w wysokoci: 108.082 z na pozostae wydatki biece, z tego: 40.000 z na zakup usug polegajcych na sporzdzeniu eksperckich opinii prawnych i ekonomicznych dotyczcych wyboru najbardziej optymalnych rozwiza technicznych i technologicznych w zakresie projektu kluczowego Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, 68.082 z na prace wdroeniowe polegajce na szkoleniach pracownikw w zakresie obsugi systemu finansowo- ksigowo - budetowego FKB do obsugi budetu i Urzdu Marszakowskiego do 31 maja 2009r. wykorzystano kwot 68.076,00 z, pozostaa kwota w wysokoci 6,00 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, 1.804.050 z ( 6050), z tego: 379.050 z na zakup wartoci niematerialnych i prawnych, tj. rezerwacj czstotliwoci 3600-3800 MHz, stanowicych cz realizacji projektu kluczowego pn. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, 225.000 z na opracowanie projektu i wykonanie rozbirki budynkw technicznych pooonych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego, 1.200.000 z na Budow siedziby Urzdu Marszakowskiego i Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlegoci 34- do 30 czerwca 2009r. wydatkowano rodki w wysokoci 980.371,67 z, pozostaa kwota w wysokoci 219.628,33 z zostaa wprowadzona do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 wrzenia 2009r., 548.000 z ( 6060) na zakup sprztu komputerowego i oprogramowania komputerowego potrzebnego do wyposaenia stanowisk pracy nowozatrudnionych pracownikw w Urzdzie Marszakowskim oraz programw i pakietw biurowych celem wymiany czci programw pochodzcych z lat 1999-2002 na nowsze, speniajce wymogi wdroonego w Urzdzie Marszakowskim systemu elektronicznego obiegu dokumentw, a take wielofunkcyjnych drukarek sucych do przetwarzania tekstu z nonikw papierowych na zapis elektroniczny do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwot 414.513,30 z. Niewykorzystana kwota 133.486,70 z zostaa wprowadzona do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXVII/521/09 z dnia 20 lipca 2009r. z przeznaczeniem na: pokrycie kosztw usugi rocznej subskrypcji oprogramowania i serwisowania dostarczonego w ramach zamwienia urzdzenia sieciowego UTM kwota 12.200 z, dodatki do sprztu komputerowego oraz cz oprogramowania niezaliczanego do rodkw trwaych kwota 89.818 z,

199

 czciowe zabezpieczenie rodkw na utworzenie dodatkowego lokalu archiwum zakadowego na potrzeby Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego kwota 31.469 z. Wydatki w kwocie 192.660 z, w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewdzkie policji ( 3000) przeznaczone zostay na zakupy materiaw dla Policji w zakresie zada zaplanowanych w Preliminarzu dziaa Komendy Wojewdzkiej Policji w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla Wojewdztwa Wielkopolskiego. Wydatki w kwocie 12.826.149 z, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale oglne przeznaczone zostay w wysokoci: 170.552 z ( 6210) na utrzymanie budowy Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - do 30.06.2009r. wykorzystano kwot 149.915,24 z, pozostaa kwota w wysokoci 20.636,76 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego 6.872.597 z ( 6220), z tego dla: Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na modernizacj pomieszcze III pitra budynku starego przy ul. Grabary 15 wraz z etapem II modernizacji Oddziau Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii Ginekologicznej - kwota 200.000 z, Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dostosowanie Oddziau Zakanego w zakresie wzw sanitarnych i pracowni USG wraz z zakupem aparatu USG do wymogw okrelonych w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. - kwota 681.000 z - do 31 marca 2009r. wykorzystano kwot 678.995,13 z, pozostaa kwota w wysokoci 2.004,87 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na: adaptacj pomieszcze przy ul. Poznaskiej w zwizku z przeniesieniem wszystkich (za wyjtkiem O. Psychiatrycznego i Chorb Zakanych) z ul. Toruskiej do obiektu przy ul. Poznaskiej kwota 200.000 z - do 30 kwietnia 2009r. wykorzystano kwot 177.171,56 z, pozostaa kwota w wysokoci 22.828,44 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, wymian lusarki drzwiowej w budynku technicznym w ramach termomodernizacji obiektw szpitala II i III etap, zgodnie z audytem i projektem termomodernizacji kwota 55.460 z - do 30 kwietnia 2009r. wykorzystano kwot 45.021,21 z, pozostaa kwota w wysokoci 10.438,79 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, program dostosowawczy ul. Toruska kwota 500.000 z - do 30 wrzenia 2009r. wykorzystano kwot 476.571,11 z, pozostaa kwota w wysokoci 23.428,89 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - na zakup sprztu komputerowego oraz oprogramowania kwota 359.753 z do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwot 359.437,62 z, pozostaa kwota w wysokoci 315,38 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa,

200

 Wielkopolskiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na: prace oglnobudowlane Szpitalnego Oddziau Ratunkowego (SOR) kwota 242.782 z, dostosowanie obiektw do wymogw zawartych w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006r. m.in. urzdzenie izolatek, przystosowanie azienek dla osb niepenosprawnych, zmian szklanych cianek na szko hartowane na oddziale dziecicym - kwota 951.000 z, dostosowanie obiektw do wymogw zawartych w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2008r., zakupy sprztu i wyposaenia kwota 1.105.000 z, Szpitala Wojewdzkiego w Poznaniu - na rozbudow Bloku Operacyjnego kwota 2.427.602 z, Specjalistycznego ZOZ nad Matk i Dzieckiem w Poznaniu z przeznaczeniem na budow/rozbudow kwota 150.000 z. Z uwagi na trudnoci w ustaleniu usytuowania obiektu szpitala na terenie Szpitala Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej oraz zwizany z tym wyduony proces lokalizacyjny w Urzdzie Miasta Poznania, nie byo moliwe w 2009r. okrelenie terminw zarwno opracowania dokumentacji, jak i samej realizacji zadania. Wobec powyszego skrcono termin realizacji ww. zadania z 31 grudnia do 28 wrzenia 2009r., a niezrealizowane wydatki niewygasajce w wysokoci 150.000 z zostay wprowadzone do dochodw budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIX/537/09 z 28 wrzenia 2009r., 5.783.000 z ( 6229) dla Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na wkad wasny do zadania pn. Poprawa jakoci usug medycznych w Wojewdzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, bdcym kluczowym projektem w ramach WRPO, Priorytet V, Dziaanie 5.3 Poprawa warunkw funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w wojewdztwie - do 28 wrzenia 2009r. wykorzystano kwot 132.013,50 z a niezrealizowane wydatki niewygasajce w wysokoci 5.650.986,50 z zostay wprowadzone do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIX/537/09 z 28 wrzenia 2009r. z przeznaczeniem na dalsz realizacj zadania. Wydatki w kwocie 5.402.172 z, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne ( 6220) przeznaczone zostay dla: Wojewdzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kocianie z przeznaczeniem na: budow Wojewdzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia, Rehabilitacji i Neurologicznej cz II kwota 387.314 z, adaptacj budynku szpitalnego na potrzeby izby przyj kwota 500.000 z, adaptacj budynku mieszkalnego na potrzeby oddziau leczenia uzalenie kwota 1.300.000 z, Wojewdzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnienie na: modernizacj dachw budynkw (31,35) oraz modernizacj budynkw (21,12) kwota 1.264.270 z - do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwot

201

948.676,73 z, pozostaa kwota w wysokoci 315.593,27 z zostaa wprowadzona do budetu wojewdztwa Uchwa Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 wrzenia 2009r., modernizacj dachw budynkw (2,8,13,9) kwota 1.950.588 z do 30 czerwca 2009r. wykorzystano kwot 1.400.450,38 z, pozostaa kwota w wysokoci 550.137,62 z zostaa wprowadzona do budetu wojewdztwa Uchwa Nr XXXIX/537/09 z dnia 28 wrzenia 2009r. Wydatki w kwocie 280.000 z, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne ( 6220) przeznaczone zostay dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na modernizacj Podstacji w Luboniu przy ul. Puaskiego. Wydatki w kwocie 1.400.000 z, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi ( 6220) przeznaczone zostay dla Zakadu Leczenia Uzalenie w Charcicach na adaptacj I pitra paacu na Oddzia Leczenia Uzalenie. Wydatki w kwocie 250.700 z, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdziale 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska przeznaczone zostay w wysokoci: 222.000 z (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze) do 30 kwietnia 2009r. wykorzystano kwot 187.740,47 z, pozostaa kwota w wysokoci 34.259,53 zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, 28.700 z (pozostae wydatki biece) - do 30 kwietnia 2009r. wykorzystano kwot 16.358,19 z, pozostaa kwota w wysokoci 12.341,81 z zostaa przekazana na dochody budetu Wojewdztwa, na realizacj zada zwizanych z tworzeniem i modyfikacj baz danych zawierajcych informacje o podmiotach korzystajcych ze rodowiska oraz kontrol i windykacj opat za korzystanie ze rodowiska w 2009r. Wydatki w kwocie 262.192 z, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 Teatry ( 6220) przeznaczone zostay dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu na zadanie pn. Modernizacja urzdze scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wntrz gmachu gwnego Teatru. Wydatki w kwocie 106.634 z, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki ( 6220) przeznaczone zostay dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na zadanie pn. Budynek siedziba Centrum prace adaptacyjne obiektu i pomieszcze. Wydatki w kwocie 50.000 z, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki ( 6220) przeznaczone byy dla Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na zadanie pn. Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3, z terminem wykorzystania do 30 wrzenia 2009r. Termin realizacji ww. zadania skrcono do 28 wrzenia 2009r., a niezrealizowane wydatki niewygasajce w wysokoci 50.000 z zostay wprowadzone

202

do budetu Wojewdztwa Wielkopolskiego Uchwa Nr XXXIX/537/09 z 28 wrzenia 2009r. Wydatki w kwocie 171.449 z, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 Muzea przeznaczone zostay w wysokoci: 122.669 z ( 6220) dla Muzeum Okrgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na zadanie pn. Prace modernizacyjno-adaptacyjne w obiekcie siedzibie gwnej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o., modernizacja staej wystawy historycznej. 48.780 z ( 6229) dla Muzeum: Zespou Paacowo-Parkowego w Dobrzycy na zadanie pn. Rewaloryzacja XVIII-wiecznego zaoenia parkowego w Dobrzycy. Wydatki w kwocie 1.665.000 z, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe ( 6300) przeznaczone zostay na pomoc finansow na dofinansowanie zadania Moje Boisko Orlik 2012 dla: Gminy Pleszew (333.000,00 z), Gminy elazkw (333.000,00 z), Gminy Wiele (333.000,00 z), Gminy Wadysaww (333.000,00 z) oraz Miasta i Gminy w Szamotuach (333.000,00 z).

203