WOJEWDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Sprawozdanie z wykonania planu przychodw i wydatkw Wojewdzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009 zostao opracowane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-33.
PRZYCHODY

Przychody WFGZGiK na 2009 rok zaplanowane na poziomie 5.482.775 z wykonano na kwot 5.878.866,82 z, tj. 107,22% planu, z tego: wpywy ze sprzeday map oraz innych materiaw i informacji z wojewdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 196.548,35 z, odsetki bankowe 129.828,01 z, kwota przeleww redystrybucyjnych w wysokoci 5.549.715,46 z, obejmujca przelewy rodkw midzy poszczeglnymi dysponentami tego samego rodzaju rodkw, z tego kwota: - 2.524.856,46 z to nalene wpaty ustawowe za IV kwarta 2008 roku oraz I, II i III kwarta 2009 roku, zgodnie z zapisem w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm./ w wysokoci 10% wpyww z funduszy powiatowych na fundusz wojewdzki, - 2.524.859,00 z to nalene wpaty ustawowe za IV kwarta 2008 roku oraz I, II i III kwarta 2009 roku wynikajce z obowizkowego odpisu z tytuu uzyskanych przychodw przez fundusze szczebla powiatowego, przekazywane za porednictwem geodety wojewdztwa na fundusz centralny, - 500.000 z to dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzupeniajce WFGZGiK z przeznaczeniem na zakadanie baz danych obiektw topograficznych, rodki przekazane z konta Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Supcy tytuem naliczonej kary umownej za zwok w wykonaniu przedmiotu umowy finansowanej z otrzymanej w 2008 roku dotacji z WFGZGiK 2.775,00 z Wiksze wykonanie w stosunku do planu wynika z wyszych ni planowano przeleww redystrybucyjnych funduszu celowego szczebla powiatowego na rzecz funduszu centralnego i funduszu wojewdzkiego.
WYDATKI

czna kwota wydatkw w 2009r. wyniosa 5.709.992,84 z, z tego: Przelewy redystrybucyjne wydatkowano kwot 2.757.774,00 z Z powyszej kwoty przekazano, zgodnie z zapisem art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wpat na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokoci 10% wpyww od sprzeday materiaw i usug /IV kw. 2008 r. oraz I, II i III kw. 2009 r./; z funduszu wojewdzkiego kwot 32.915,00 z oraz z funduszy powiatowych kwot 2.524.859,00 z, przekazan za porednictwem geodety wojewdztwa na fundusz centralny. Kwot w wysokoci 200.000,00 z przekazano jako dotacj z WFGZGiK dla powiatw: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, kaliskiego ziemskiego, midzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego oraz kociaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposaenia orodkw dokumentacji geodezyjnej
43

i kartograficznej w urzdzenia i oprzyrzdowanie niezbdne do prowadzenia zasobu oraz zakadanie i modernizacj numerycznej bazy ewidencji gruntw i budynkw.

Zakup materiaw i wyposaenia - wydatkowano kwot 8.932,72 z Powysze rodki przeznaczone zostay na zakupy uzupeniajce wojewdzki zasb geodezyjny i kartograficzny w brakujce goda map topograficznych, instrukcje techniczne oraz sporzdzenie kopii cyfrowych ortofotomapy i numerycznego modelu terenu przekazanych z Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Z zaplanowanych w tym paragrafie rodkw finansowych nie wydatkowano kwoty 16.067,28 z. Wie si to z mniejszym ni przewidywano zapotrzebowaniem na zakupy uzupeniajce materiaw kartograficznych do wojewdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakup usug remontowych - nie wydatkowano adnej kwoty rodki finansowe w tym paragrafie zabezpieczono na ewentualne naprawy sprztu pracujcego w Wojewdzkim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ktry w roku 2009 dziaa bezawaryjnie. Zakup usug pozostaych - wydatkowano kwot 2.859.863,24 z Wydatki w tym paragrafie stanowi przede wszystkim kwoty zwizane z realizacj zada marszaka wojewdztwa, wynikajce z zapisu art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z tego kwota: - 394.060,00 z na sfinansowanie rozpocztego w 2008 roku zadania pn. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczcych sieci drg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektw zwizanych z komunikacj drogow i kolejow w ramach opracowania Bazy Danych Obiektw Topograficznych (TBD) z obszaru czci wojewdztwa wielkopolskiego (11 powiatw), - 46.260,00 z wydatkowana na rozpoczte w 2008 roku sfinansowanie zamwienia uzupeniajcego, korzystajc z treci art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamwie publicznych oraz zapisu SIWZ, do zamwienia podstawowego, na zadanie pn. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydrukw zawartoci bazy danych dla 21 arkuszy z obszaru czci wojewdztwa wielkopolskiego (21 arkuszy), - 112.240,00 z wydatkowana na sfinansowanie rozpocztego w 2008 roku zadania zwizanego z zebraniem i zorganizowaniem w odpowiednie struktury dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydrukw zawartoci bazy danych dla 9 arkuszy z obszaru czci wojewdztwa wielkopolskiego (9 arkuszy), - 2.170.200,00 z wydatkowana na sfinansowanie zadania pn. zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczcych sieci drg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektw zwizanych z komunikacj drogow i kolejow w ramach opracowania Bazy Danych Obiektw Topograficznych (TBD) z obszaru czci wojewdztwa wielkopolskiego (19 powiatw), - 14.970,62 z subskrypcja programu GEO-INFO, abonament na kolejny rok programu LEX i Przepisy prawne oraz opieka techniczna nad programem I/RAS pracujcym w Wojewdzkim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

44

- 2.480,02 z - dofinansowanie druku materiaw seminaryjnych dla uczestnikw sympozjum i wystawy pn. Ksztatowanie zachodniej granicy odrodzonego Pastwa Polskiego na przykadzie Wielkopolski, - 119.652,60 z - uzupenienie rodkw budetowych na pokrycie kosztw zwizanych z prowadzeniem i utrzymaniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z zaplanowanych w tym paragrafie rodkw finansowych nie wydatkowano kwoty 3.637.080,76 z. Niewydatkowane rodki to kwoty stanowice zabezpieczenie realizacji zawartych w 2009r. umw na zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczcych sieci drg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektw zwizanych z komunikacj drogow i kolejow w ramach opracowania Bazy Danych Obiektw Topograficznych (TBD) z obszaru czci wojewdztwa wielkopolskiego /opracowanie w trakcie odbioru/ oraz realizacji umw dotyczcych zebrania i zorganizowania w odpowiednie struktury danych dotyczcych sieci ciekw, wd powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych i innych obiektw z nimi zwizanych oraz odcinkw linii elektroenergetycznych w ramach opracowania Bazy Danych Obiektw Topograficznych (TBD) z obszaru wojewdztwa wielkopolskiego /termin zakoczenia prac 20 maja 2010 r./.

Szkolenia pracownikw, wydatkowano kwot 1.430,00 z Przedmiotow kwot wydatkowano na szkolenia pracownikw Wojewdzkiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z zakresu wykonywanej dziaalnoci. Z zaplanowanych w tym paragrafie rodkw finansowych nie wydatkowano kwoty 3.570,00 z, wie si to z brakiem propozycji waciwych szkole zwizanych z zakresem dziaalnoci wykonywanej przez pracownikw WODGiK w Poznaniu oraz Oddziau Geodezji i Kartografii w ww. departamencie.

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - nie wydatkowano adnej kwoty Zakupy programw i akcesoriw komputerowych w roku 2009 opieway na jednostkowe kwoty wysze ni 3.500 z, wobec czego nie mogy by dokonane z 4700 klasyfikacji budetowej. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - wydatkowano kwot 81.992,88 z Z zaplanowanych wydatkw w tym paragrafie zakupiono na potrzeby wojewdzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbdne specjalistyczne oprogramowanie i akcesoria komputerowe. Nie wydatkowano kwoty 28.007,12 z, z uwagi na nisze ni wczeniej planowano ceny zakupu ww. sprztu. Stan rodkw obrotowych na koniec roku 2009 zamkn si kwot 3.901.321,16 z. Zobowizania ogem wg stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 11.226,00 z, jest to wpata na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokoci 10% wpyww od sprzeday materiaw i usug za IV kwarta 2009 r. z funduszu wojewdzkiego. Zobowizania wymagalne nie wystpiy.

45