Plan i wykonanie wydatkw budetowych

Gminy Poniec na dzie 31 grudnia 2009 r.

Dzia

010

Rozdzia Paragraf

01008

2830
3020
4010
4110
4120
4280
4300

01010
01022

4440
6050

4210
01030
01095

4300
2850
4010
4110
4120
4210
4300
4430

020

400

600

4740
02001

60014

4170

6210

3020
4010

Strona: 1

Melioracje wodne

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw
publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Plan

852270,00

87992,00
12000,00

Wykonanie

838039,42

80563,13

6109,00

Procent
wykonania

98,33%
91,56%

50,91%

300,00

252,30

84,10%

18,00

13,55

75,28%

95,00

89,17

93,86%

Skadki na Fundusz Pracy

1126,00

618,01

Zakup usug pozostaych

72286,00

71694,37

220890,00

218473,43

98,91%

4000,00

0,00

0,00%

Zakup usug zdrowotnych

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania

monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia
zwierzcego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Izby rolnicze

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%

uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Lenictwo

4300
40002

Rolnictwo i owiectwo

Tre

Zacznik nr 2 do sprawozdania opisowego z

wykonania budetu za rok 2009

Gospodarka lena

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych

500,00

1667,00

220890,00

120,00

1666,73

218473,43

54,89%
24,00%
99,18%
99,98%
98,91%

1000,00

0,00

0,00%

21122,00

20742,64

98,20%

518266,00

518260,22

100,00%

1212,00

1210,99

99,92%

3000,00

21122,00

8020,00
198,00
434,00
266,00

0,00

20742,64

8020,00
196,47
433,19
265,55

0,00%

98,20%

100,00%

99,23%
99,81%
99,83%

508104,00

508102,91

100,00%

11000,00

5940,10

54,00%

1000,00

0,00

0,00%

32,00

11000,00
10000,00

31,11

5940,10
5940,10

97,22%

54,00%

59,40%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,

gaz i wod
Dostarczanie wody

1000000,00

968708,67

96,87%

1000000,00

968708,67

96,87%

Transport i czno

1384443,00

1356977,07

98,02%

500,00

471,49

94,30%

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych
Drogi publiczne powiatowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1000000,00

105843,00
1604,00

968708,67

99237,65
1573,78

96,87%

93,76%

98,12%

Dzia

Rozdzia Paragraf

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4110
4210
4270
4280
4300
4440
60016

6050
4170
4210
4270
4300
4430

700

6050
70005

4260
4300
4430
4480
4500

710

6050
71004

71035

4170
4300
4210
4270

750

4300
75011

4010
4040
4110
4120

75022

4440
3030
4210
4300

Strona: 2

Tre

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zakup materiaw i wyposaenia

Plan

1057,00
771,00
410,00

3000,00

Wykonanie

546,04
320,13
168,91
570,25

Zakup usug remontowych

57400,00

57306,10

Zakup usug pozostaych

10000,00

7546,98

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

30000,00

29673,93

Zakup usug zdrowotnych

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Zakup energii

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

Podatek od nieruchomoci

Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek

samorzdu terytorialnego

100,00

1001,00

60,00

1000,04

Zakup usug pozostaych

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

60,00%
75,47%
99,90%
98,91%

85,78%

185000,00

179891,15

3500,00

2243,96

120000,00

114311,85

933100,00

929039,30

97200,00

89525,26

97200,00
6000,00

2380,00

1500,00

6688,87
469,00

95,20%
67,00%
95,16%

97,58%

98,77%

1907,58

38,15%

0,00

0,00%

706,20

1904097,00

1826536,04

105750,00

105749,70

7582,00

95,56%

80,00%

1201,38

135883,00

84,94%

1200,00

2000,00
2000,00

92,10%

87,21%

21867,46

1000,00

99,56%

24975,04

22139,00

5000,00

64,11%

82,50%

2500,00

28639,00

95,26%

4950,27

16987,01

700,00

97,24%

92,10%

20000,00

7000,00

93,14%

89525,26

23067,46

Zakup usug remontowych

99,84%

25733,37

6519,79

23639,00

Zakup materiaw i wyposaenia

19,01%

30000,00

7000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze

41,20%

98,37%

58050,11

Zakup usug pozostaych

41,52%

1257739,42

61000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

51,66%

1278600,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Dziaalno usugowa

Procent
wykonania

60,07%
35,31%

95,93%

135881,25

100,00%

7581,91

100,00%

100,00%

17114,00

17113,04

2660,00

2660,00

100,00%

132816,92

97,51%

2777,00

2776,60

149274,00

144033,54

5443,00

5150,96

136209,00

7622,00

6065,66

99,99%
99,99%

96,49%

94,63%
79,58%

Dzia

Rozdzia Paragraf

75023

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4530
4700
4740

75075

4750
4170
4210
4300

75095

4430
3030
4210
4270
4300

751

5000,00

1421274,95

3707,47

891665,00

891310,20

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

137308,00

137076,28

4400,00

4318,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych

61499,00
20302,00

60254,77
20237,25

Procent
wykonania

96,20%

74,15%
99,96%
97,98%
99,83%
99,68%
98,14%

Wynagrodzenia bezosobowe

50703,00

34534,00

68,11%

Zakup energii

34000,00

30825,11

90,66%

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

komrkowej

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej

60000,00
20000,00

1300,00

56949,59
14917,28
737,00

94000,00

86546,76

2000,00

1327,79

4500,00

3849,26

94,92%
74,59%
56,69%
92,07%
85,54%
66,39%

18000,00

13645,18

75,81%

Podre subowe krajowe

20292,00

17530,18

86,39%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

19966,00

19965,88

100,00%

5000,00

3530,00

70,60%

Rne opaty i skadki

Podatek od towarw i usug (VAT).

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych

8197,00
1700,00

11570,00

9778,78

84,52%

30800,00

22553,02

73,22%

2700,00

2700,00

100,00%

17600,00

15884,44

90,25%

110738,00

102793,28

92,83%

4218,00

4134,08

98,01%

8500,00
2000,00

73520,00

2000,00

Skadki na Fundusz Pracy

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

97,40%
54,99%

4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1655,87

64,40%

3299,52

4010

Rne opaty i skadki

5278,78

6000,00

11959,00

3030

Wykonanie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110
Strona: 3

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1477402,00

11810,00

4110
75113

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan

Zakup usug pozostaych

4430
75101

Tre

3833,58
135,00

72618,50
123,57

45,10%
6,75%

98,77%
6,18%

6901,59

58,44%

19190,00

19015,54
11945,10

99,88%

1284,00

1283,64

99,97%

1092,00

1092,00

100,00%

27,00

26,75

99,07%

165,00

164,89

10675,00

10661,46

213,00

211,69

5781,00

5780,74

99,09%

99,93%

99,87%

100,00%

99,38%

Dzia

Rozdzia Paragraf

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4260

Zakup energii

4210
4270
4300
4360
4410
4740
754

4750
75403
75404
75412

4210
6170
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4700

75421

6060
4210
4210
4270
4360

Strona: 4

Zakup materiaw i wyposaenia

Plan

2082,00
649,00

50,00

Wykonanie

2082,00
646,18

45,00

Zakup usug remontowych

561,00

560,00

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

komrkowej

100,00

99,99

Zakup usug pozostaych

539,00

538,02

Procent
wykonania

100,00%

99,57%
90,00%
99,82%
99,82%
99,99%

Podre subowe krajowe

229,00

228,33

99,71%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji

322,00

321,46

99,83%

180228,00

158652,18

88,03%

5000,00

5000,00

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3030

75414

Tre

Jednostki terenowe Policji

Zakup materiaw i wyposaenia

Komendy wojewdzkie Policji

Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i

dofinansowanie zada inwestycyjnych
Ochotnicze strae poarne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

komrkowej

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

149,00

5000,00

148,05

99,36%

5000,00

100,00%

24000,00

24000,00

100,00%

147228,00

128922,28

87,57%

12244,00

7415,80

60,57%

24000,00

200,00

24000,00

128,49

100,00%
100,00%

64,25%

30634,00

30632,58

100,00%

4950,00

4944,19

99,88%

2122,00
804,00

2109,96
802,19

12193,00

11316,00

3100,00

2620,00

33500,00

8500,00
1500,00

31229,81

6153,36
1110,00

99,43%
99,77%
92,81%
93,22%
84,52%
72,39%
74,00%

13000,00

11945,36

840,00

512,40

61,00%

500,00

0,00

0,00%

500,00

199,99

91,89%
40,00%

12140,00

8506,11

70,07%

1000,00

0,00

0,00%

1001,00

1000,04

99,90%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

8500,00

8296,00

97,60%

Zakup materiaw i wyposaenia

2000,00

0,00

0,00%

Obrona cywilna

Zarzdzanie kryzysowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

komrkowej

2000,00

0,00

0,00%

2000,00

729,90

36,50%

300,00

134,20

44,73%

1000,00
700,00

127,22
468,48

12,72%
66,93%

756

75495
75647

Pozostaa dziaalno

29366,24

88,19%

33300,00

29366,24

88,19%

4100

1900,00

1850,00

97,37%

4300

Zakup usug pozostaych

17000,00

16224,93

95,44%

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

3500,00

3154,16

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

2000,00

188,40

9,42%

1000,00

732,00

73,20%

65873,00

63904,35

97,01%

65873,00

63904,35

97,01%

Rne rozliczenia

20000,00

0,00

0,00%

Rezerwy

10000,00

0,00

0,00%

4610
4700
4740

758

801

4750

75818

8070

4810

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4510
4580
4700

Strona: 5

Zakup materiaw i wyposaenia

Rne opaty i skadki

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Obsuga dugu publicznego

6800
80101

33300,00

4430

75702

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4210

757

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek

jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu
krajowego.
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw

biobjczych

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci

Opaty na rzecz budetu pastwa

Pozostae odsetki

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

6100,00
400,00

1400,00

65873,00

20000,00
10000,00

5454,75

89,42%

400,00

100,00%

1362,00

97,29%

63904,35

0,00
0,00

90,12%

97,01%

0,00%

0,00%

7062591,00

6878618,73

97,40%

191733,00

186602,04

97,32%

4100165,00

3998175,07

2226510,00

2183541,98

428223,00

406995,47

161417,00
63239,00

97,51%

98,07%

161414,95

100,00%

57759,12

91,33%

95,04%

105454,00

104869,01

32004,00

31407,44

98,14%

279660,86

99,88%

150,00

139,43

220261,00

201817,51

3386,00

2713,50

280006,00

43178,00

42795,43

8800,00

7198,34

1650,00
6462,00

1574,12

99,45%
92,95%
91,63%
80,14%
99,11%
95,40%
81,80%

5070,39

78,46%

135732,00

132922,34

97,93%

150,00

100,00

12014,00
70,00

5905,00
700,00

11977,40
51,00

5903,48
648,00

99,70%
72,86%
66,67%
99,97%
92,57%

Dzia

Rozdzia Paragraf

4740
4750

80103

6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240

80104

4440
2310
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4510
4740

80110

4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230

Strona: 6

4240

Tre

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Przedszkola

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw

biobjczych

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Opaty na rzecz budetu pastwa

Plan

2132,00

Wykonanie

2052,36

Procent
wykonania

96,26%

12389,00

12360,90

99,77%

158600,00

158600,00

100,00%

11374,00

11171,68

98,22%

165734,00

159719,11

109394,00

106910,66

21393,00

18668,41

1206,00

1189,38

8365,00
3474,00
3340,00
7188,00

8266,13
3009,73
3316,17
7186,95

96,37%

97,73%
98,82%
87,26%
86,64%
98,62%
99,29%
99,99%

444236,00

440543,21

99,17%

24223,00

23943,63

98,85%

17405,59

100,00%

6390,34

92,03%

5404,00

4953,41

252658,00

251776,90

45560,00

45106,10

17406,00
6944,00

91,66%

99,65%
99,00%

27733,00

27727,76

9715,00

9707,93

99,93%

5336,80

98,83%

245,00

239,60

99,98%
97,80%

14230,00

13597,98

622,00

622,00

100,00%

1595,46

94,52%

5400,00

95,56%

10329,00

10321,94

570,00

557,51

97,81%

18323,00

18322,01

99,99%

715,00

714,51

1688,00
831,00

70,52%

100,00

100,00%

1540,00

1537,74

99,85%

Gimnazja

1670550,00

1620852,58

97,03%

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1042386,00

1027893,79

98,61%

182121,00

177498,98

28155,00

27462,99

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw

biobjczych

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

100,00

586,00

99,93%

96699,00
71038,00
29261,00
200,00

8500,00

94582,62

99,93%

97,81%

71037,09

100,00%

27379,10

93,57%

0,00

8126,59

97,46%
97,54%

0,00%

95,61%

Dzia

Rozdzia Paragraf

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

4270
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4510
4700
4740
80113

4750
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4280
4300

80114

4440
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4510
4700

Strona: 7

Tre

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Plan

77000,00
25000,00

1600,00

Wykonanie

56895,56
23964,89

1287,00

Procent
wykonania

73,89%
95,86%
80,44%

24225,00

23287,35

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej

3000,00

1989,42

Rne opaty i skadki

2843,00
1131,00

1735,44

61,04%

68991,00

68967,12

99,97%

200,00

190,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Podre subowe krajowe

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Opaty na rzecz budetu pastwa

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Dowoenie uczniw do szk

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug zdrowotnych

500,00

100,00

348,00

1000,50

96,13%
69,60%
66,31%
88,46%

100,00

100,00%

1300,00

1224,75

94,21%

6300,00

5881,39

93,36%

309292,00

303219,24

98,04%

51192,00

50811,75

8654,00

8338,02

712,00

2687,00
1321,00
4235,00
50,00

95,00%

712,00

100,00%

2686,67

99,99%

1036,80
4234,17

99,26%
96,35%
78,49%
99,98%

50,00

100,00%

3550,14

99,98%

Zakup usug pozostaych

236890,00

231799,69

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

281923,00

278775,60

98,88%

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

160470,00

159992,67

99,70%

27622,00

26892,39

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

3551,00
875,00

10883,00
4215,00
4010,00

874,84

10882,43
3625,81
3925,00

97,85%

99,98%
99,99%
97,36%
86,02%
97,88%

27200,00

27179,86

40,00

40,00

100,00%

778,90

99,86%

858,00

846,40

99,93%
98,65%

14598,00

14495,36

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

komrkowej

1320,00

1307,95

1250,00

1104,31

88,34%

Podre subowe krajowe

2091,00

1715,47

82,04%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3921,00

3920,16

99,98%

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

3900,00

3640,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej
Rne opaty i skadki

Opaty na rzecz budetu pastwa

780,00

727,00

50,00

410,50

50,00

99,30%
99,09%

56,46%
100,00%

93,33%

Dzia

Rozdzia Paragraf

4740

80146

4750
4300
4410

80195

4750
3020
4170
4210
4300

803

851

4440
80309

85111
85153

3210

6060
4210
4300
4410

85154

4430
2830
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370
4430

852

4700
85202

Strona: 8

Tre

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

1493,00

Wykonanie

1492,11

Procent
wykonania

99,94%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji

15620,00

15601,44

99,88%

Zakup usug pozostaych

33082,00
26585,00

25372,78

76,70%

5897,00

3893,78

66,03%

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Podre subowe krajowe

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
Pozostaa dziaalno

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

600,00

20889,00
590,00

78,57%
98,33%

57609,00

51961,14

90,20%

732,00

300,00

40,98%

2151,00
4005,00
3669,00

245,00
729,99

3635,11

11,39%
18,23%
99,08%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

47052,00

47051,04

100,00%

Pomoc materialna dla studentw i doktorantw

12000,00

11998,00

99,98%

Szkolnictwo wysze

Stypendia i zasiki dla studentw

Ochrona zdrowia
Szpitale oglne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Zwalczanie narkomanii

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw
publicznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej
Rne opaty i skadki

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Pomoc spoeczna

4330

Plan

Domy pomocy spoecznej

Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od

innych jednostek samorzdu terytorialnego

12000,00
12000,00
85991,00
10000,00
10000,00

3500,00

11998,00
11998,00
73891,53

9212,70
9212,70

99,98%

99,98%

85,93%
92,13%

92,13%

1670,00

47,71%

2300,00

1088,00

47,30%

400,00

400,00

100,00%

500,00
300,00

0,00

182,00

0,00%

60,67%

72491,00

63008,83

2000,00

100,00%

2900,00

1659,99

57,24%

26676,00

26097,00

97,83%

2000,00

1241,41

62,07%

2000,00

200,00

16835,00
600,00

0,00

14974,99
273,00

86,92%

0,00%

88,95%
45,50%

19280,00

15544,41

400,00

120,00

30,00%

2793370,00

2762944,63

98,91%

77130,00

77040,31

99,88%

600,00

1000,00

77130,00

523,03
575,00

77040,31

80,62%
87,17%
57,50%

99,88%

Dzia

Rozdzia Paragraf

85212

3020

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

3110
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4410
4440
4700
4740
85213

85214
85215
85219

4750

4130

wiadczenia spoeczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

Plan

2023000,00
520,00

Wykonanie

2010558,92

Procent
wykonania

99,39%

425,89

81,90%

40100,00

100,00%

18785,00

18626,77

99,16%

580,00

411,00

1951904,00

1940598,03

3015,00

3014,15

40101,00

1060,00
294,00
500,00

51,00

870,11

99,42%
99,97%
82,09%
70,86%

294,00

100,00%

51,00

100,00%

248,18

99,67%

0,00

0,00%

Zakup usug pozostaych

2080,00

2079,57

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1510,00

1500,06
580,00

100,00%

300,00

290,06

96,69%

1471,00

1470,10

99,94%

4885,00

4456,10

91,22%

4885,00

4456,10

91,22%

Podre subowe krajowe

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

249,00
580,00

99,98%
99,34%

160788,00

159097,87

98,95%

3110

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne

160788,00

159097,87

98,95%

3110

wiadczenia spoeczne

129990,00

129987,01

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440

Strona: 9

Tre

Dodatki mieszkaniowe

Orodki pomocy spoecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

komrkowej

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej

129990,00
200437,00

1200,00

129987,01

100,00%

185950,91

92,77%

955,04

100,00%
79,59%

127517,00

122987,00

21986,00

21181,70

3530,00

3530,00

100,00%

1304,36

43,48%

9330,00
3361,00
5500,00
3000,00
470,00

9307,93
3100,12
4099,03
409,00

5770,00

4318,97

600,00

451,60

660,00

600,00

96,45%
99,76%
96,34%
92,24%
74,53%
87,02%
74,85%
90,91%
75,27%

3000,00

2407,89

80,26%

Podre subowe krajowe

6500,00

5961,08

91,71%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

3520,00

3500,14

99,44%

Rne opaty i skadki

743,00

413,00

55,59%

Dzia

Rozdzia Paragraf

4700
4740

85228
85278
85295

4750
4300
3110
3110
3260
4210

854

4300
85401

3020
4010
4040
4110
4120
4240

85412

4440

85446

900

90002

3240
3260
4300

6050
4300

6610

1450,00

Wykonanie

1118,00

Procent
wykonania

77,10%

306,05

61,21%

1800,00

0,00

0,00%

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

40180,00

39959,48

99,45%

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

25000,00

25000,00

100,00%

131960,00

130894,03

99,19%

99629,00

99628,24

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
Zakup usug pozostaych
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno

wiadczenia spoeczne

Inne formy pomocy dla uczniw

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Edukacyjna opieka wychowawcza

wietlice szkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

40180,00
25000,00
27031,00
300,00

5000,00

39959,48
25000,00

86,92

28,97%

4147,87

90,63%

6316,00

5807,08

91,94%

107783,00

99157,08

13370,00

11586,68

1299,00

1255,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Wynagrodzenia bezosobowe

82,96%

208168,28

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

100,00%

229685,00

72349,14

Skadki na Fundusz Pracy

100,00%
100,00%

78186,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99,45%

27031,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Plan

500,00

4210

6010

Strona: 10

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

4110

4410
90001

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170
85415

Tre

1858,00
2322,00
4432,00

1857,22
1870,31
4431,65

92,00%

92,53%
99,96%
86,66%
80,55%
96,61%
99,99%

30352,00

30350,16

99,99%

408,00

407,70

99,93%

9000,00

9000,00

100,00%

Zakup usug pozostaych

14012,00

14011,05

99,99%

Stypendia dla uczniw

70643,00

67140,00

Pomoc materialna dla uczniw

Inne formy pomocy dla uczniw

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

6932,00

91103,00
20460,00
447,00
347,00
100,00

6931,41

99,99%

78622,60

86,30%

11482,60

56,12%

38,44

0,00

38,44

95,04%
8,60%

0,00%

38,44%

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

3168313,00

3093578,68

97,64%

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1821810,00

1821631,08

99,99%

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Gospodarka odpadami

Zakup usug pozostaych

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do

spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych instytucji
finansowych

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

1821810,00
698146,00

1821631,08

99,99%

697784,96

99,95%

502425,00

502425,00

100,00%

183221,00

183220,96

100,00%

12500,00

12139,00

97,11%

Dzia

Rozdzia Paragraf

90003

90004

4210
4300
4170
4210
4260
4270

90015

4300
4210
4260
4270

90095

4300
4170
4210

921

4300
92105

92109

2820

4110
4170
4210
4260
4270
4300
4370
4430
6050

92114

92116

92120

Strona: 11

6060
2480
4430
2480
4430
2710

Oczyszczanie miast i wsi

Tre

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Plan

30000,00

3000,00

27000,00

Wykonanie

26779,47
36,48

26742,99

Procent
wykonania

89,26%

1,22%

99,05%

127267,00

108732,94

85,44%

64000,00

61075,86

95,43%

4267,00

901,78

21,13%

3000,00
6000,00

50000,00

0,00

1911,79

44843,51

0,00%

31,86%
89,69%

Owietlenie ulic, placw i drg

476090,00

427310,73

89,75%

Zakup energii

205090,00

189460,50

92,38%

16000,00

12285,00

76,78%

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno

5000,00

250000,00

225099,58

9,31%

90,04%

11339,50

75,60%

3300,00

3188,98

96,64%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

821065,00

781858,51

95,22%

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1000,00

963,00

96,30%

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Pozostae zadania w zakresie kultury

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

15000,00

465,65

1000,00

10700,00

1000,00

0,00

8150,52
963,00

0,00%

76,17%

96,30%

300267,00

261172,51

86,98%

Wynagrodzenia bezosobowe

32000,00

28035,60

87,61%

Zakup energii

35000,00

34211,08

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjinarnej
Rne opaty i skadki

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostae instytucje kultury

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury
Rne opaty i skadki
Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury
Rne opaty i skadki

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

3625,00

48000,00

2518,06

44873,53

127200,00

114699,84

800,00

512,40

31690,00

15953,97

69,46%
93,49%
97,75%
90,17%
50,34%
64,05%

3152,00

3056,23

96,96%

8800,00

8771,80

99,68%

10000,00

8540,00

85,40%

315602,00

315531,00
314580,00

100,00%

1022,00

951,00

93,05%

314580,00

99,98%

171696,00

171692,00

100,00%

351,00

347,00

98,86%

171345,00
25000,00

5000,00

171345,00
25000,00

5000,00

100,00%

100,00%

100,00%

Dzia

Rozdzia Paragraf

2720

92195
926

92601

4300

4210
4260
4270
4300

92605

4430
2820
4010
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4430
4440

Tre

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektw zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansw publicznych
Pozostaa dziaalno

Zakup usug pozostaych

20000,00

Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe
Zakup energii

191000,00

157677,48

82,55%

14200,00

10758,33

16500,00

Zakup usug pozostaych

31230,00

Rne opaty i skadki

1806,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

10793,73
13369,45
25556,13
267,13

72,28%

75,76%
53,17%
81,03%
81,83%
14,79%

90,62%

19600,00

19014,32

97,01%

710,00

485,02

68,31%

50596,24

2989,30

96,93%

67,94%

21730,00

21652,00

30,00

30,00

100,00%

240,00

100,00%

19343305,31

96,94%

3970,00

Zakup usug zdrowotnych

60744,77

100,00%

96932,71

4400,00

Skadki na Fundusz Pracy

7500,00

106964,00

52200,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

100,00%

100,00%

20300,00

Zakup usug remontowych

20000,00

Procent
wykonania

7500,00

84036,00

Zakup materiaw i wyposaenia

Wykonanie

7500,00
7500,00

Razem

Strona: 12

Plan

855,68

3500,00

486,79

584,00

583,36

240,00

19953024,00

99,64%
21,55%
13,91%
99,89%