Zacznik Nr 2a do Uchway Nr III/18/2010 Rady Gminy w ambinowicach z dnia 29 grudnia 2010r.

PLAN WYDATKW MAJTKOWYCH NA 2011 ROK

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Razem

Razem

010 01010 600 60017 700 70005 750 75023 754 75412 900 90095 921 92109 926 92601 92605

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Transport i czno Drogi wewntrzne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Administracja publiczna Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem

170 000,00 170 000,00 640 000,00 640 000,00 50 000,00 50 000,00 12 000,00 12 000,00 80 000,00 80 000,00 23 013,00 23 013,00 79 046,00 79 046,00 422 558,00 392 558,00 30 000,00 1 476 617,00 0,00 0,00 0,00

170 000,00 170 000,00 640 000,00 640 000,00 50 000,00 50 000,00 12 000,00 12 000,00 80 000,00 80 000,00 23 013,00 23 013,00 79 046,00 79 046,00 422 558,00 392 558,00 30 000,00 1 476 617,00

Cz opisowa do planu wydatkw na 2011 rok (w z)

wydatki zostay zaplanowane w oparciu o przedoone dane z poszczeglnych referatw i jednostek organizacyjnych gminy ambinowice

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - 2% odpis od uzyskanych wpyww z tytuu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - organizacja doynek wiejskich i gminnych inwestycje: - modernizacja oczyszczalni ciekw w ambinowicach - rozbudowa sieci wodocigowej Makowice - rozbudowa sieci wodocigowej Malerzowice Wielkie Dzia 020 Lenictwo - wydatki na wynagrodzenie dla lenika Dzia 600 Transport i czno - dotacja na podstawie porozumienia z powiatem na remonty drg - biece utrzymanie drg gminnych - biece utrzymanie drg wewntrznych -remonty drg wewntrznych w Makowicach i ulicy Parkowej w ambinowicach-dokumentacja - wykonanie odwodnienia w Sowinie - zakup materiaw do remontu drg inwestycje: - wykonanie projektu i mapy na wykonanie drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Malerzowice Wielkie - wykonanie projektu i mapy na wykonanie drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Wierzbie - budowa drogi transportu rolnego Bielice - budowa drogi transportu rolnego Lasocice Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - wynagrodzenia z tyt. umw zlecenie - remont mieszka socjalnych - utrzymanie mieszka komunalnych - wydatki zwizane ze sprzeda nieruchomoci inwestycje: - wykup nieruchomoci (min.k/Pandory) Dzia 710 Dziaalno usugowa - wykonanie decyzji - wypisy z ewidencji gruntw, ogoszenia w prasie - wyceny nieruchomoci do opaty planistycznej - wydatki zwizane z utrzymaniem cmentarza jecw wojennych - umowy zlecenie

202 700,00 18 500,00 14 200,00 130 000,00 25 000,00 15 000,00 8 573,00 8 573,00 886 000,00 100 000,00 25 000,00 50 000,00 46 000,00 5 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00 350 000,00 250 000,00 256 550,00 1 050,00 10 000,00 155 500,00 40 000,00 50 000,00 103 000,00 20 000,00 3 000,00 20 000,00 58 500,00 1 500,00

Dzia 750 Administracja publiczna - wydatki zwizane z wykonywaniem zada zleconych i powierzonych - wydatki zwizane z dziaalnoci Rady Gminy, Komisji Rady - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw administracji - wydatki z utrzymaniem Urzdu Gminy - wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki na promocj gminy - wynagrodzenia i pochodne pracownikw obsugi Urzdu Gminy - pozostae wydatki - wiadczenia na rzecz osb fizycznych inwestycje: - zakup programu komputerowego do ewidencji gruntw Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa - prowadzenie aktualizacji staego rejestru wyborcw (zadanie zlecone) Dzia 752 Obrona narodowa - wydatki zwizane z obron narodow (zadanie zlecone) Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciw poarowa - wydatki zwizane ze zwikszeniem liczby patroli sub prewencyjnych - wynagrodzenia z tyt. umw zlecenia - wydatki na utrzymanie gotowoci bojowej jednostek OSP w tym wydatki remontowe z funduszu soeckiego -13 507,00z - wiadczenia na rzecz osb fizycznych (zwizane z utrzymaniem gotowoci bojowej) - wydatki na obron cywiln(zadanie zlecone) - wydatki pozostae Inwestycje: - karosowanie samochodu straackiego w Lasocicach Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - wynagrodzenia z tyt. umw zlecenie dla sotysw - pozostae wydatki zwizane z poborem podatkw Dzia 757 Obsuga dugu publicznego - wydatki na spat odsetek od kredytw i poyczek

2 357 964,30 77 509,00 120 000,00 1 578 664,00 326 437,30 16 000,00 63 804,00 105 800,00 38 750,00 19 000,00 12 000,00 1 290,00

1 290,00 800,00 800,00 261 407,00 4 000,00 32 510,00 110 997,00 30 000,00 1 500,00 2 400,00 80 000,00

24 943,00 16 100,00 8 843,00 297 676,00 297 676,00

Dzia 758 Rne rozliczenia - rezerwa oglna - rezerwa celowa Dzia 801 Owiata i wychowanie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw szk - wydatki zwizane z utrzymaniem szk - dotacje dla szk stowarzyszeniowych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw przedszkoli - wydatki zwizane z utrzymaniem przedszkoli -wiadczenia na rzecz osb fizycznych - Projekt Na dobry pocztek - udzia wasny w projekcie Na dobry pocztek - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw gimnazjum - wydatki z utrzymaniem gimnazjum - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wynagrodzenia i pochodne pracownikw dowocych dzieci do szk - wydatki zwizane z dowoeniem uczniw do szk - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wynagrodzenia i pochodne pracownikw zespou ekonom-admin. - wydatki na utrzymanie ZEAO - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki zwizane z doksztacaniem i doskonaleniem nauczycieli - dotacja na WOM - wynagrodzenia i pochodne pracownikw stowek - wydatki na utrzymanie stowek szkolnych i przedszkolnych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - odpisy na ZFS emerytw i rencistw

63 300,00 20 000,00 43 300,00 9 052 619,00 2 811 650,00 352 291,00 693 452,00 202 947,00 968 703,00 198 333,00 69 006,00 208 392,30 3 162,70 1 794 475,00 179 998,00 139 833,00 93 320,00 338 451,00 1 200,00 461 576,00 40 551,00 5 000,00 25 530,00 11 702,00 228 459,00 149 168,00 2 350,00 73 069,00

Dzia 851 Ochrona zdrowia - wydatki na przeciwdziaanie narkomanii - wynagrodzenia z tyt. umw-zlecenia - wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi - koszty obsugi wydania decyzji dla potrzeb usug zdrowotnych

72 600,00 4 000,00 39 300,00 28 400,00 900,00

Dzia 852 Pomoc spoeczna - wydatki na odpatnoci za pobyt mieszkacw gminy w domach pomocy spoecznej - wypata zasikw rodzinnych( wiadczenia na rzecz os.fiz.)
4

3 300 590,00

60 000,00 2 080 900,00

- wynagrodzenia i pochodne pracownikw OPS - wydatki zwizane z dziaalnoci OPS - zasiki stae - zasiki na ubezpieczenia zdrowotne - dodatki mieszkaniowe - wyplata zasikw okresowych - dotacja dla Caritas -wiadczenia na rzecz osb fizycznych Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownikw wietlic szkolnych - wydatki zwizane z utrzymaniem wietlic szkolnych - wiadczenia na rzecz osb fizycznych(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie) - doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na stypendia dla uczniw Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - wydatki zwizane z wywozem odpadw - gospodarka ciekowa - utrzymanie zieleni - wydatki na wynagrodzenia z tyt. Umw-zlecenia zwizane z wyapywaniem psw - wydatki na owietlenie ulic i konserwacj owietlenia na terenie gminy - pozostae wydatki zwizane z owietleniem ulic - rozbudowa placu rekreacyjnego w Budzieszowicach(FS) - wykonanie dojcia z boiska do wietlicy w Budzieszowicach(FS) - wykonanie i monta bramy wjazdowej oraz ogrodzenia w Szadurczycach (FS) -wydatki w ramach Odnowy wsi inwestycje: - Budowa podium estradowego w Jasienicy Dolnej(FS) Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki soectw w ramach Odnowy wsi - wydatki na remonty wietlic wiejskich (w tym w ramach funduszu soeckiego -70 812,00 z ramach Funduszu soeckiego) - wydatki na wyposaenie wietlic w ramach funduszu soeckiego - wydatki na utrzymanie wietlic wiejskich - dotacja dla instytucji kultury inwestycje: - zagospodarowanie terenu parku przy GOKSiR w ambinowicach III etap (udzia wasny)

452 940,00 83 800,00 105 000,00 13 000,00 130 000,00 242 000,00 20 000,00 112 950,00 419 733,00 325 454,00 31 753,00 30 754,00 1 772,00 30 000,00 489 145,00 30 000,00 5 000,00 11 000,00 7 500,00 340 000,00 52 000,00 5 300,00 5 000,00 5 332,00 5 000,00 23 013,00 937 068,00 25 000,00 90 812,00 13 710,00 28 500,00 700 000,00

- budowa wietlicy wiejskiej z szatni dla sportowcw w

5

57 500,00 16 546,00

Malerzowicach Wielkich FS
- dostawa i monta klimatyzatora w Sali WDK Bielice(FS) Dzia 926 Kultura fizyczna - wynagrodzenia z tyt. umw-zlecenia (owiata) - wydatki na sport w szkole - wykonanie i monta bramy wjazdowej na teren rekreacyjnosportowy w Jasienicy Dolnej (Odnowa wsi) - modernizacja stadionu Metalowiec ambinowice(FS-11 506,00, OW 4 000,00) - dotacja na prowadzenie zada w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy inwestycje: - budowa wiaty na boisku sportowym LZS Lasocice(FS- 15 488,00, OW- 5 000,00) - budowa budynku rekreacyjno-sportowego Zota kosa w Pitkowicach - budowa zadaszenia pyty przy scenie na boisku w Bielicach(FS17 070,00, OW-5 000,00) - budowa szatni w Makowicach 5 000,00 563 064,00 7 000,00 28 000,00 5 000,00 15 506,00 85 000,00

20 488,00 350 000,00 22 070,00 30 000,00

ROZCHODY 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

1 142 455,00