Zacznik nr 2

do Uchway Budetowej
Miasta Pocka na rok 2011
Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Pocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

WYDATKI BUDETU MIASTA POCKA NA 2011 ROK

Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

WYDATKI GMINY
010

Rolnictwo i owiectwo

010

01030

Izby rolnicze

010

01095

Pozostaa dziaalno

150

150

15011

400

400

40002

500

500

16 400,00

16 400,00

6 000,00

6 000,00

10 400,00

10 400,00

Przetwrstwo przemysowe

9 585,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

9 585,00

0,00

9 585,00
9 585,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod

9 385 464,00

7 385 464,00

2 000 000,00

Dostarczanie wody

9 385 464,00

7 385 464,00

2 000 000,00

Handel

750 000,00

750 000,00

0,00

50095

Pozostaa dziaalno

750 000,00

750 000,00

600

Transport i czno

64 634 446,97

26 138 000,00

600

60004

Lokalny transport zbiorowy

18 450 000,00

18 450 000,00

600

60016

Drogi publiczne gminne

43 009 446,97

7 063 000,00

600

60017

Drogi wewntrzne

625 000,00

625 000,00

600

60095

Pozostaa dziaalno

700

700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

700

70021

Towarzystwa budownictwa spoecznego

Gospodarka mieszkaniowa

2 550 000,00

38 496 446,97

35 946 446,97

2 550 000,00

12 068 369,00

6 358 307,00

5 710 062,00

6 539 307,00

5 539 307,00

1 000 000,00

765 000,00

765 000,00

Dzia

Rozdzia

700

70095

710

710

71004

710

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

Pozostaa dziaalno

4 764 062,00

54 000,00

4 710 062,00

Dziaalno usugowa

1 739 000,00

1 639 000,00

100 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

819 000,00

819 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

45 000,00

45 000,00

710

71035

Cmentarze

765 000,00

665 000,00

710

71095

Pozostaa dziaalno

110 000,00

110 000,00

720

Informatyka

5 176 808,00

701 808,00

4 475 000,00

720

72095

Pozostaa dziaalno

5 176 808,00

701 808,00

4 475 000,00

750

45 645 260,00

45 522 058,00

123 202,00

750

75011

Urzdy wojewdzkie

2 983 892,00

2 983 892,00

750

75020

Starostwa powiatowe

5 000,00

5 000,00

750

75022

Rady miast na prawach powiatu

670 000,00

670 000,00

750

75023

Urzdy miast na prawach powiatu

38 891 766,41

38 791 766,41

750

75075

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

2 865 000,00

2 865 000,00

750

75095

Pozostaa dziaalno

229 601,59

206 399,59

23 202,00

751

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

20 898,00

20 898,00

0,00

751

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa

20 898,00

20 898,00

754

6 760 000,00

6 595 000,00

754

75412

Ochotnicze strae poarne

60 000,00

60 000,00

754

75414

Obrona cywilna

1 938 000,00

1 938 000,00

754

75416

Stra gminna (miejska)

4 712 000,00

4 547 000,00

754

75421

Zarzdzanie kryzysowe

50 000,00

50 000,00

Administracja publiczna

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

100 000,00

100 000,00

165 000,00

165 000,00

Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem

majtkowe

756

Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

25 000,00

25 000,00

756

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

25 000,00

25 000,00

757

19 090 000,00

19 090 000,00

757

75701

Obsuga zaduenia zagranicznego,

nalenoci i innych operacji
zagranicznych

1 804 000,00

1 804 000,00

757

75702

Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

15 396 000,00

15 396 000,00

757

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji

udzielonych przez Skarb Pastwa lub
jednostk samorzdu terytorialnego

1 890 000,00

1 890 000,00

758

Rne rozliczenia

23 840 622,00

23 840 622,00

758

75818

Rezerwy oglne i celowe

12 735 000,00

12 735 000,00

758

75820

Prywatyzacja

40 536,00

40 536,00

758

75831

Cz rwnowaca subwencji oglnej

dla gmin

11 065 086,00

11 065 086,00

801

133 506 815,00

129 939 815,00

3 567 000,00

801

80101

Szkoy podstawowe

52 837 202,00

51 220 202,00

1 617 000,00

801

80104

Przedszkola

40 673 432,00

38 723 432,00

1 950 000,00

801

80110

Gimnazja

32 648 419,00

32 648 419,00

801

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

2 775 000,00

2 775 000,00

801

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

600 000,00

600 000,00

801

80148

Stowki szkolne

2 616 168,00

2 616 168,00

801

80195

Pozostaa dziaalno

1 356 594,00

1 356 594,00

803

Szkolnictwo wysze

700 000,00

700 000,00

Obsuga dugu publicznego

Owiata i wychowanie

biece

0,00

0,00

0,00

0,00

Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

803

80306

Dziaalno dydaktyczna

803

80395

Pozostaa dziaalno

851

851

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

675 000,00

675 000,00

25 000,00

25 000,00

Ochrona zdrowia

8 511 200,00

6 531 200,00

85149

Programy polityki zdrowotnej

1 586 175,00

1 586 175,00

851

85153

Zwalczanie narkomanii

200 000,00

200 000,00

851

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

2 297 200,00

1 447 200,00

850 000,00

851

85158

Izby wytrzewie

1 290 000,00

1 160 000,00

130 000,00

851

85195

Pozostaa dziaalno

3 137 825,00

2 137 825,00

1 000 000,00

852

55 400 190,00

55 400 190,00

0,00

852

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

660 000,00

660 000,00

852

85203

Orodki wsparcia

762 290,00

762 290,00

852

85205

Zadania w zakresie przedziwdziaania

przemocy w rodzinie

95 000,00

95 000,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

25 872 000,00

25 872 000,00

852

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej

324 100,00

324 100,00

852

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 961 000,00

4 961 000,00

852

85215

Dodatki mieszkaniowe

6 000 000,00

6 000 000,00

852

85216

Zasiki stae

2 551 100,00

2 551 100,00

852

85219

Orodki pomocy spoecznej

7 320 200,00

7 320 200,00

852

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

3 197 000,00

3 197 000,00

852

85295

Pozostaa dziaalno

3 657 500,00

3 657 500,00

852

Pomoc spoeczna

1 980 000,00

Dzia

Rozdzia

853

853

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

3 125 450,00

3 125 450,00

85305

obki

2 593 450,00

2 593 450,00

853

85395

Pozostaa dziaalno

532 000,00

532 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 405 274,14

4 405 274,14

854

85401

wietlice szkolne

3 336 933,00

3 336 933,00

854

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a
take szkolenia modziey

115 000,00

115 000,00

854

85415

Pomoc materialna dla uczniw

938 841,14

938 841,14

854

85495

Pozostaa dziaalno

14 500,00

14 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

21 007 800,00

15 034 800,00

5 973 000,00

900

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

2 415 200,00

1 915 200,00

500 000,00

900

90002

Gospodarka odpadami

60 000,00

60 000,00

900

90003

Oczyszczanie miast i wsi

3 082 000,00

3 082 000,00

900

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 392 400,00

2 392 400,00

900

90013

Schroniska dla zwierzt

745 000,00

745 000,00

900

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

6 145 000,00

4 700 000,00

1 445 000,00

900

90095

Pozostaa dziaalno

6 168 200,00

2 140 200,00

4 028 000,00

921

11 935 300,00

11 935 300,00

0,00

921

92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

700 000,00

700 000,00

921

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

9 100 000,00

9 100 000,00

921

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad

zabytkami

828 800,00

828 800,00

921

92195

Pozostaa dziaalno

1 306 500,00

1 306 500,00

925

10 191 000,00

6 191 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody

0,00

0,00

4 000 000,00

Dzia

Rozdzia

925

92504

926

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

Ogrody botaniczne i zoologiczne

10 191 000,00

6 191 000,00

4 000 000,00

Kultura fizyczna

31 043 192,00

18 287 592,00

12 755 600,00

926

92601

Obiekty sportowe

17 666 192,00

15 440 592,00

2 225 600,00

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 600 000,00

1 400 000,00

2 200 000,00

926

92695

Pozostaa dziaalno

9 777 000,00

1 447 000,00

8 330 000,00

468 988 074,11

389 633 178,14

79 354 895,97

0,00

Ogem wydatki gminy

WYDATKI POWIATU
020

Lenictwo

39 000,00

39 000,00

020

02001

Gospodarka lena

30 000,00

30 000,00

020

02002

Nadzr nad gospodark len

9 000,00

9 000,00

600

Transport i czno

70 967 430,46

6 506 000,00

64 461 430,46

600

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu

70 967 430,46

6 506 000,00

64 461 430,46

630

Turystyka

300 000,00

300 000,00

0,00

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki

100 000,00

100 000,00

630

63095

Pozostaa dziaalno

200 000,00

200 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

660 000,00

160 000,00

500 000,00

700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

660 000,00

160 000,00

500 000,00

710

1 276 450,00

1 153 474,00

122 976,00

710

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)

20 000,00

20 000,00

710

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

715 350,00

592 374,00

710

71015

Nadzr budowlany

541 100,00

541 100,00

750

2 223 860,00

2 223 860,00

750

75011

288 517,00

288 517,00

Dziaalno usugowa

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

122 976,00

0,00

Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

750

75020

Starostwa powiatowe

750

75023

Urzdy miast na prawach powiatu

750

75045

750

75075

752

752

75212

754

754

75404

Komendy wojewdzkie Policji

754

75405

Komendy powiatowe Policji

754

75411

758

758

75832

801

801

80102

Szkoy podstawowe specjalne

801

80111

Gimnazja specjalne

801

80113

Dowoenie uczniw do szk

801

80120

Licea oglnoksztacce

801

80123

801

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

1 562 500,00

1 562 500,00

313 343,00

313 343,00

Kwalifikacja wojskowa

48 000,00

48 000,00

Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego

11 500,00

11 500,00

Obrona narodowa

10 000,00

10 000,00

Pozostae wydatki obronne

10 000,00

10 000,00

10 580 248,00

9 580 248,00

1 000 000,00

1 359 000,00

359 000,00

1 000 000,00

190 000,00

190 000,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray

Poarnej

9 031 248,00

9 031 248,00

Rne rozliczenia

5 871 277,00

5 871 277,00

Cz rwnowaca subwencji oglnej

dla powiatw

5 871 277,00

5 871 277,00

79 975 087,56

76 975 087,56

2 316 854,00

2 316 854,00

678 632,00

678 632,00

45 000,00

45 000,00

29 707 623,00

29 707 623,00

Licea profilowane

2 236 000,00

2 236 000,00

80130

Szkoy zawodowe

37 637 969,64

34 637 969,64

801

80132

Szkoy artystyczne

2 097 629,00

2 097 629,00

801

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i

praktycznego oraz orodki doksztacania
zawodowego

2 815 011,00

2 815 011,00

801

80148

Stowki szkolne

277 419,00

277 419,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

Owiata i wychowanie

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

801

80195

851

851

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

851

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

wiadczenia dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

852

852

85201

852

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

Pozostaa dziaalno

2 162 949,92

2 162 949,92

Ochrona zdrowia

4 267 800,00

4 267 800,00

2 800,00

2 800,00

4 265 000,00

4 265 000,00

12 470 106,00

12 470 106,00

Placwki opiekuczo-wychowawcze

4 190 500,00

4 190 500,00

85202

Domy pomocy spoecznej

4 593 600,00

4 593 600,00

852

85204

Rodziny zastpcze

2 201 006,00

2 201 006,00

852

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i orodki
interwencji kryzysowej

745 000,00

745 000,00

852

85226

Orodki adopcyjno-opiekucze

547 000,00

547 000,00

852

85295

Pozostaa dziaalno

193 000,00

193 000,00

853

4 760 450,00

4 760 450,00

853

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb

niepenosprawnych

205 500,00

205 500,00

853

85321

Zespoy do spraw orzekania o

niepenosprawnoci

427 000,00

427 000,00

853

85324

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych

295 000,00

295 000,00

853

85333

Powiatowe urzdy pracy

3 832 950,00

3 832 950,00

854

22 962 198,00

22 962 198,00

854

85401

wietlice szkolne

162 371,00

162 371,00

854

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

12 966 322,00

12 966 322,00

854

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

3 495 973,00

3 495 973,00

854

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

2 826 180,00

2 826 180,00

Pomoc spoeczna

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

0,00

0,00

0,00

Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

854

85410

900

900

90002

Gospodarka odpadami

900

90003

Oczyszczanie miast i wsi

900

90004

900

Planowane wydatki na 2011 r

w tym :
Ogem
4

biece

majtkowe

Internaty i bursy szkolne

3 511 352,00

3 511 352,00

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

3 355 000,00

3 355 000,00

715 000,00

715 000,00

1 325 000,00

1 325 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

430 000,00

430 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu

121 500,00

121 500,00

900

90007

Zmniejszenie haasu i wibracji

633 500,00

633 500,00

900

90095

Pozostaa dziaalno

130 000,00

130 000,00

921

10 483 000,00

10 483 000,00

921

92108

Filharmonie, orkiestry, chry i kapele

3 373 000,00

3 373 000,00

921

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

1 148 000,00

1 148 000,00

921

92116

Biblioteki

5 962 000,00

5 962 000,00

230 201 907,02

161 117 500,56

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Ogem wydatki powiatu

Wydatki ogem (gmina +powiat)

0,00

0,00

69 084 406,46

699 189 981,13 550 750 678,70 148 439 302,43