Zacznik Nr 2

do Uchway Nr VII/57/11
Rady Gminy Suwaki
z dnia 31 maja 2011 r.
Zmiany w tabeli planu wydatkw budetu Gminy Suwaki w 2011 roku
1. Zwikszenie planowanych wydatkw w budecie o kwot 670 333,00 z, oraz zmniejszenie planowanych wydatkw w budecie o kwot 121
200,00 z,
w tym:
Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

750
75095
6050

Administracja publiczna

174 242,00

- 112 000,00

62 242,00

Pozostaa dziaalno

174 242,00

- 112 000,00

62 242,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

112 000,00

- 112 000,00

0,00

3 507 428,00

- 112 000,00

3 395 428,00

Razem:
Rodzaj zadania:
Dzia

Wasne

Rozdzia Paragraf

600

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Transport i czno

4 526 360,00

370 000,00

4 896 360,00

Drogi publiczne gminne

4 414 360,00

370 000,00

4 784 360,00

284 000,00

100 000,00

384 000,00

1 852 000,00

270 000,00

2 122 000,00

Dziaalno usugowa

176 800,00

- 1 485,00

175 315,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

103 800,00

- 1 485,00

102 315,00

44 000,00

- 1 485,00

42 515,00

Administracja publiczna

2 896 803,00

- 45 415,00

2 851 388,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 327 929,00

48 585,00

2 376 514,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 402 141,00

1 260,00

1 403 401,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

233 892,00

193,00

234 085,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

37 800,00

32,00

37 832,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

121 871,00

12 100,00

133 971,00

60016
4270

Zakup usug remontowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

710
71004
4170
750
75023

Wynagrodzenia bezosobowe

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

75095

Pozostaa dziaalno

5 500,00

19 500,00

25 000,00

132 162,00

15 500,00

147 662,00

77 500,00

18 000,00

95 500,00

1 000,00

1 000,00

2 000,00

0,00

16 000,00

16 000,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4430

Rne opaty i skadki

17 000,00

1 000,00

18 000,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem

64 648,00

11 000,00

75 648,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

64 648,00

11 000,00

75 648,00

Zakup usug pozostaych

26 398,00

11 000,00

37 398,00

1 718 596,00

37 300,00

1 755 896,00

1 000,00

3 200,00

4 200,00

0,00

3 200,00

3 200,00

24 191,00

460,00

24 651,00

2 500,00

460,00

2 960,00

14 000,00

2 840,00

16 840,00

0,00

340,00

340,00

14 000,00

2 500,00

16 500,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

121 430,00

- 1 470,00

119 960,00

wiadczenia spoeczne

119 270,00

- 1 470,00

117 800,00

Zasiki stae

168 000,00

30 000,00

198 000,00

wiadczenia spoeczne

168 000,00

30 000,00

198 000,00

Orodki pomocy spoecznej

399 773,00

- 3 200,00

396 573,00

756
75647
4300
852

Pomoc spoeczna
85205

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie

4700

85212
2910
85213
2910
4130
85214
3110
85216
3110
85219

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9 492,00

- 2 200,00

7 292,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

5 646,00

- 1 000,00

4 646,00

85295

Pozostaa dziaalno

797 386,00

5 470,00

802 856,00

3110

wiadczenia spoeczne

122 000,00

4 000,00

126 000,00

3119

wiadczenia spoeczne

9 570,00

1 470,00

11 040,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1 003 199,00

407,00

1 003 606,00

Pozostaa dziaalno

1 003 199,00

407,00

1 003 606,00

853
85395
4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

339 431,00

383,00

339 814,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

52 293,00

- 388,00

51 905,00

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

69 808,00

11,00

69 819,00

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

11 128,00

- 63,00

11 065,00

4127

Skadki na Fundusz Pracy

11 159,00

- 83,00

11 076,00

4129

Skadki na Fundusz Pracy

1 812,00

- 12,00

1 800,00

4137

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

1 559,00

1 559,00

4139

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

41,00

41,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

158 859,00

103,00

158 962,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

40 476,00

- 73,00

40 403,00

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

31 078,00

- 891,00

30 187,00

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

8 546,00

- 94,00

8 452,00

4287

Zakup usug zdrowotnych

1 694,00

8,00

1 702,00

4289

Zakup usug zdrowotnych

152,00

- 9,00

143,00

4307

Zakup usug pozostaych

165 663,00

505,00

166 168,00

4309

Zakup usug pozostaych

16 992,00

- 590,00

16 402,00

1 524 212,00

177 326,00

1 701 538,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie

ze rodowiska

123 500,00

162 566,00

286 066,00

Zakup usug pozostaych

112 500,00

162 566,00

275 066,00

Pozostaa dziaalno

185 712,00

14 760,00

200 472,00

Zakup usug pozostaych

147 300,00

14 760,00

162 060,00

22 075 171,00

- 8 358,00
+669 491,00

22 736 304,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90019
4300
90095
4300

Razem:

Rodzaj:
Dzia

Zlecone
Rozdzia Paragraf

750
75011

Tre

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Administracja publiczna

81 619,00

0,00

81 619,00

Urzdy wojewdzkie

71 000,00

0,00

71 000,00

2 780,00

842,00

3 622,00

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

265,00

- 205,00

60,00

4700

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej

637,00

- 637,00

0,00

2 606 337,00

- 842,00
+842,00

2 606 337,00

28 188 936,00

-121 200,00
+670 333,00

28 738 069,00

Razem:
OGEM WYDATKI:

Przewodniczacy Rady
Maciej Suchocki