Wykonanie planu wydatkw Gminy Damasawek za 2010 rok

Klasyfikacja, tre
010 Rolnictwo i owiectwo

Plan wg pozycji

Wykonanie

% wyk.
p.p.

3 604 552,00

3 068 209,04

85,12%

01008 Melioracje wodne

5 000,00

5 000,00

100,00%

4430 Rne opaty i skadki

5 000,00

5 000,00

100,00%

3 055 893,00

2 519 975,01

82,46%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

599 120,00

63 203,36

10,55%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 602 396,00

1 602 395,72

100,00%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

854 377,00

854 375,93 100,00 %

01030 Izby rolnicze

13 992,00

13 992,00 100,00 %

2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku
rolnego

13 992,00

13 992,00 100,00 %

01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01095 Pozostaa dziaalno

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

529 667,00

529 242,03

99,92 %

460,00

458,40

99,65 %

74,00

73,50

99,32 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4 281,00

4 273,00

99,81 %

4300 Zakup usug pozostaych

2 071,00

2 070,35

99,97 %

519 281,00

518 867,02

99,92 %

500,00

499,76

99,95 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

417 646,00

381 096,44

91,25 %

40002 Dostarczanie wody

417 646,00

381 096,44

91,25 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

2 600,00

1 835,07

70,58 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 500,00

1 219,22

81,28 %

400,00

193,10

48,28 %

8 650,00

7 881,00

91,11 %

54 854,00

52 278,83

95,31 %

129 000,00

116 003,30

89,93 %

4270 Zakup usug remontowych

15 740,00

15 387,99

97,76 %

4280 Zakup usug zdrowotnych

2 150,00

1 771,03

82,37 %

4300 Zakup usug pozostaych

80 500,00

77 783,67

96,63 %

4 500,00

3 254,84

72,33 %

4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

22 500,00

22 012,37

97,83 %

4410 Podre subowe krajowe

10 000,00

8 868,29

88,68 %

4430 Rne opaty i skadki

24 860,00

24 427,73

98,26 %

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

430,00

43,00 %

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 520,00

3 100,00

88,07 %

55 872,00

44 650,00

79,91 %

600 Transport i czno

902 846,00

774 793,29

85,82 %

60016 Drogi publiczne gminne

894 106,00

767 972,50

85,89 %

60 000,00

59 777,06

99,63 %

4430 Rne opaty i skadki

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4270 Zakup usug remontowych

190 800,00

132 995,56

69,70 %

4300 Zakup usug pozostaych

201 900,00

148 942,67

73,77 %

4 600,00

4 484,00

97,48 %

436 806,00

421 773,21

96,56 %

60095 Pozostaa dziaalno

8 740,00

6 820,79

78,04 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2 740,00

2 640,00

96,35 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4 000,00

3 765,99

94,15 %

4300 Zakup usug pozostaych

2 000,00

414,80

20,74 %

700 Gospodarka mieszkaniowa

249 200,00

219 922,21

88,25 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

249 200,00

219 922,21

88,25 %

6 000,00

5 500,00

91,67 %

80 200,00

72 239,96

90,07 %

7 500,00

3 630,32

48,40 %

4270 Zakup usug remontowych

69 800,00

67 058,53

96,07 %

4300 Zakup usug pozostaych

13 300,00

9 430,80

70,91 %

4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

30 100,00

27 615,26

91,75 %

4430 Rne opaty i skadki

8 500,00

1 432,50

16,85 %

4600 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

1 800,00

1 186,44

65,91 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

32 000,00

31 828,40

99,46 %

710 Dziaalno usugowa

78 050,00

40 893,48

52,39 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

67 000,00

32 113,48

47,93 %

5 000,00

1 800,00

36,00 %

4300 Zakup usug pozostaych

62 000,00

30 313,48

48,89 %

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

11 050,00

8 780,00

79,46 %

4300 Zakup usug pozostaych

11 050,00

8 780,00

79,46 %

750 Administracja publiczna

2 234 430,00

2 094 819,56

93,75 %

75011 Urzdy wojewdzkie

90 176,00

82 253,14

91,21 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

53 822,00

53 822,00 100,00 %

4430 Rne opaty i skadki

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 267,00

4 255,65

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

8 934,00

8 934,00 100,00 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 424,00

1 098,70

77,16 %

16 000,00

9 816,09

61,35 %

4300 Zakup usug pozostaych

4 000,00

2 597,70

64,94 %

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 729,00

1 729,00 100,00 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

67 416,00

65 366,21

96,96 %

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

59 459,00

58 212,50

97,90 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4 000,00

3 646,79

91,17 %

4300 Zakup usug pozostaych

3 700,00

3 250,72

87,86 %

257,00

256,20

99,69 %

2 018 569,00

1 899 483,83

94,10 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

99,73 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

10 100,00

7 714,96

76,39 %

1 245 783,00

1 193 197,29

95,78 %

90 111,00

89 150,10

98,93 %

198 350,00

184 404,66

92,97 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

39 437,00

30 076,50

76,26 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

17 970,00

12 970,00

72,18 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

76 016,00

71 831,51

94,50 %

4260 Zakup energii

26 273,00

23 376,87

88,98 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4270 Zakup usug remontowych

6 100,00

6 100,00 100,00 %

4280 Zakup usug zdrowotnych

6 000,00

3 251,00

54,18 %

108 100,00

101 072,22

93,50 %

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

6 200,00

5 466,70

88,17 %

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej

7 600,00

7 600,00 100,00 %

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

7 600,00

5 795,23

76,25 %

4410 Podre subowe krajowe

30 400,00

25 778,66

84,80 %

4430 Rne opaty i skadki

20 000,00

19 077,05

95,39 %

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

50 669,00

50 669,00 100,00 %

66,00

66,00 100,00 %

4300 Zakup usug pozostaych

4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

8 000,00

5 234,63

65,43 %

13 430,00

8 995,00

66,98 %

6 700,00

5 691,17

84,94 %

36 180,00

34 481,80

95,31 %

7 484,00

7 483,48

99,99 %

75056 Spis powszechny i inne

15 311,00

15 307,44

99,98 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

12 332,00

12 332,00 100,00 %

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 886,00

1 884,32

99,91 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

304,00

302,13

99,38 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

738,00

738,00 100,00 %

4410 Podre subowe krajowe

51,00

50,99

99,98 %

42 958,00

32 408,94

75,44 %

2 563,00

2 200,00

85,84 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

19 500,00

16 012,38

82,11 %

4300 Zakup usug pozostaych

20 895,00

14 196,56

67,94 %

751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

39 773,00

28 469,69

71,58 %

832,00

830,47

99,82 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

82,00

80,68

98,39 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

13,00

12,94

99,54 %

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

528,00

528,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

209,00

208,85

99,93 %

15 030,00

15 026,46

99,98 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 920,00

7 920,00 100,00 %

285,00

283,76

99,56 %

47,00

45,50

96,81 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 858,00

1 857,20

99,96 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4 096,00

4 096,00 100,00 %

824,00

824,00 100,00 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4410 Podre subowe krajowe

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

23 911,00

12 612,76

52,75 %

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

15 100,00

6 597,35

43,69 %

403,00

297,82

73,90 %

67,00

47,75

71,27 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2 618,00

1 949,00

74,45 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4 923,00

3 254,52

66,11 %

800,00

466,32

58,29 %

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

105 784,00

98 552,56

93,16 %

75412 Ochotnicze strae poarne

105 084,00

98 071,77

93,33 %

5 701,00

3 866,66

67,82 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4410 Podre subowe krajowe

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

13 352,00

13 352,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

58 495,00

56 401,67

96,42 %

8 087,00

6 601,95

81,64 %

13 486,00

12 014,75

89,09 %

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

1 677,00

1 548,74

92,35 %

4430 Rne opaty i skadki

4 198,00

4 198,00 100,00 %

88,00

88,00 100,00 %

4260 Zakup energii

4300 Zakup usug pozostaych

4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

75421 Zarzdzanie kryzysowe

700,00

480,79

68,68 %

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej

700,00

480,79

68,68 %

756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

40 000,00

36 145,01

90,36 %

75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

40 000,00

36 145,01

90,36 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

40 000,00

36 145,01

90,36 %

757 Obsuga dugu publicznego

216 866,00

202 071,04

93,18 %

75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu

terytorialnego

216 866,00

202 071,04

93,18 %

8110 Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez

jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek

216 866,00

202 071,04

93,18 %

758 Rne rozliczenia

42 818,00

0,00

0,00 %

75818 Rezerwy oglne i celowe

42 818,00

0,00

0,00 %

4810 Rezerwy

42 818,00

0,00

0,00 %

801 Owiata i wychowanie

7 480 492,00

7 317 374,57

97,82 %

80101 Szkoy podstawowe

3 886 215,00

3 830 799,93

98,57 %

151 670,00

151 366,51

99,80 %

2 380 093,00

2 360 961,87

99,20 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

180 129,00

180 128,84 100,00 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych

365 972,00

333 662,55

91,17 %

64 246,00

61 968,30

96,45 %

479 349,00

479 338,01 100,00 %

893,00

892,36

99,93 %

58 213,00

58 078,56

99,77 %

457,00

457,00 100,00 %

43 682,00

43 659,95

99,95 %

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 550,00

1 412,36

91,12 %

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej

2 200,00

1 540,28

70,01 %

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

6 780,00

6 357,76

93,77 %

4410 Podre subowe krajowe

8 843,00

8 843,00 100,00 %

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

10 543,00

10 541,65

99,99 %

117 127,00

117 127,00 100,00 %

718,00

718,00 100,00 %

3 210,00

3 206,84

99,90 %

10 540,00

10 539,09

99,99 %

101 973,00

98 162,61

96,26 %

4 465,00

4 465,00 100,00 %

75 719,00

72 128,30

95,26 %

5 110,00

5 109,15

99,98 %

10 197,00

10 191,06

99,94 %

1 660,00

1 653,74

99,62 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

671,00

520,43

77,56 %

4300 Zakup usug pozostaych

390,00

333,93

85,62 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

80104 Przedszkola

3 761,00

3 761,00 100,00 %

542 935,00

521 182,06

95,99 %

2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty

34 340,00

31 603,00

92,03 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

18 784,00

18 493,66

98,45 %

310 031,00

301 555,72

97,27 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 979,00

22 978,33 100,00 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

53 775,00

50 875,01

94,61 %

8 658,00

7 454,34

86,10 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

623,00

623,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

18 042,00

18 038,76

99,98 %

4220 Zakup rodkw ywnoci

22 391,00

18 080,60

80,75 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 513,00

1 506,45

99,57 %

4260 Zakup energii

7 370,00

7 248,13

98,35 %

505,00

235,00

46,53 %

15 886,00

15 883,38

99,98 %

1 158,00

706,60

61,02 %

4280 Zakup usug zdrowotnych

4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

1 322,00

1 253,03

94,78 %

4410 Podre subowe krajowe

702,00

651,92

92,87 %

4430 Rne opaty i skadki

666,00

222,00

33,33 %

21 443,00

21 026,13

98,06 %

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
80110 Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 747,00

2 747,00 100,00 %

1 320 783,00

1 306 266,70

98,90 %

69 389,00

66 389,00

95,68 %

882 537,00

874 774,87

99,12 %

60 744,00

60 743,24 100,00 %

139 375,00

139 375,00 100,00 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

23 911,00

23 911,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

21 994,00

21 994,00 100,00 %

4260 Zakup energii

22 719,00

22 719,00 100,00 %

950,00

950,00 100,00 %

10 550,00

10 550,00 100,00 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4280 Zakup usug zdrowotnych

4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 810,00

2 415,69

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej

2 200,00

2 200,00 100,00 %

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

1 700,00

1 500,90

4410 Podre subowe krajowe

5 320,00

5 320,00 100,00 %

44 298,00

44 298,00 100,00 %

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 000,00

1 000,00 100,00 %

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 286,00

1 286,00 100,00 %

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

85,97 %

88,29 %

30 000,00

26 840,00

89,47 %

80113 Dowoenie uczniw do szk

288 976,00

288 842,65

99,95 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

32 710,00

4300 Zakup usug pozostaych

4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego
80130 Szkoy zawodowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

254 394,00
1 872,00

32 710,00 100,00 %
254 260,65

99,95 %

1 872,00 100,00 %

970 986,00

910 697,20

93,79 %

44 904,00

40 160,16

89,44 %

627 341,00

584 662,21

93,20 %

46 195,00

46 195,00 100,00 %

106 336,00

100 191,21

94,22 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

17 253,00

16 386,89

94,98 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

35 636,00

35 636,00 100,00 %

4260 Zakup energii

14 022,00

14 022,00 100,00 %

4300 Zakup usug pozostaych

33 720,00

28 404,10

84,24 %

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 560,00

1 560,00 100,00 %

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

3 000,00

2 460,63

4410 Podre subowe krajowe

5 200,00

5 200,00 100,00 %

4430 Rne opaty i skadki

1 520,00

1 520,00 100,00 %

82,02 %

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

31 799,00

31 799,00 100,00 %

2 000,00

2 000,00 100,00 %

500,00

500,00 100,00 %

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

30 812,00

29 903,41

97,05 %

4300 Zakup usug pozostaych

17 782,00

16 881,57

94,94 %

4410 Podre subowe krajowe

13 030,00

13 021,84

99,94 %

80148 Stowki szkolne i przedszkolne

266 442,00

260 150,01

97,64 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

116 532,00

111 406,24

95,60 %

9 354,00

8 977,11

95,97 %

18 615,00

18 070,26

97,07 %

3 181,00

3 117,74

98,01 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

14 499,00

14 498,30 100,00 %

4220 Zakup rodkw ywnoci

87 200,00

87 199,98 100,00 %

4260 Zakup energii

10 360,00

10 180,45

98,27 %

414,00

412,93

99,74 %

4300 Zakup usug pozostaych

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

6 287,00

6 287,00 100,00 %

80195 Pozostaa dziaalno

71 370,00

71 370,00 100,00 %

2839 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

18 000,00

18 000,00 100,00 %

1 000,00

1 000,00 100,00 %

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

52 370,00

52 370,00 100,00 %

851 Ochrona zdrowia

74 628,00

63 361,92

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

84,90 %

85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze

1 000,00

1 000,00 100,00 %

2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

realizacji stowarzyszeniom

1 000,00

1 000,00 100,00 %

85153 Zwalczanie narkomanii

1 000,00

1 000,00 100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00 100,00 %

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

72 628,00

61 361,92

84,49 %

1 800,00

0,00

0,00 %

34 648,00

31 416,00

90,67 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

9 600,00

9 599,02

99,99 %

4280 Zakup usug zdrowotnych

4 000,00

600,00

15,00 %

4300 Zakup usug pozostaych

22 580,00

19 746,90

87,45 %

852 Pomoc spoeczna

2 557 365,00

2 515 144,79

98,35 %

85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 768 719,00

1 767 812,59

99,95 %

2910 Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej wysokoci

2 271,00

2 270,20

99,96 %

1 690 718,00

1 689 997,90

99,96 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu

terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3110 wiadczenia spoeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

27 697,00

27 695,66 100,00 %

1 972,00

1 971,39

99,97 %

18 344,00

18 267,80

99,58 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

724,00

723,09

99,87 %

9 963,00

9 908,88

99,46 %

570,00

570,00 100,00 %

9 610,00

9 579,18

99,68 %

302,00

301,48

99,83 %

1 048,00

1 048,00 100,00 %

4580 Pozostae odsetki

448,00

447,67

99,93 %

4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

129,00

108,62

84,20 %

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

779,00

779,00 100,00 %

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

388,00

387,72

99,93 %

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 756,00

3 756,00 100,00 %

85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

4 361,00

4 243,37

97,30 %

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

4 361,00

4 243,37

97,30 %

85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

242 253,00

238 076,36

98,28 %

3110 wiadczenia spoeczne

155 253,00

154 311,70

99,39 %

87 000,00

83 764,66

96,28 %

85215 Dodatki mieszkaniowe

119 000,00

87 502,83

73,53 %

3110 wiadczenia spoeczne

119 000,00

87 502,83

73,53 %

45 188,00

44 259,92

97,95 %

188,00

187,05

99,49 %

45 000,00

44 072,87

97,94 %

282 052,00

279 464,24

99,08 %

810,00

809,86

99,98 %

183 475,00

180 963,26

98,63 %

4330 Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek

samorzdu terytorialnego

85216 Zasiki stae

2910 Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej wysokoci
3110 wiadczenia spoeczne
85219 Orodki pomocy spoecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 873,00

13 872,76 100,00 %

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

30 718,00

30 716,93 100,00 %

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4 725,00

4 724,25

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

6 212,00

6 212,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

3 732,00

3 732,00 100,00 %

4260 Zakup energii

2 898,00

2 885,55

4280 Zakup usug zdrowotnych

99,98 %

99,57 %

230,00

230,00 100,00 %

13 728,00

13 728,00 100,00 %

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

735,00

735,00 100,00 %

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej

853,00

852,60

99,95 %

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej.

799,00

777,94

97,36 %

4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

3 060,00

3 059,76

99,99 %

4410 Podre subowe krajowe

5 748,00

5 708,66

99,32 %

4300 Zakup usug pozostaych

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

159,00

159,00 100,00 %

5 638,00

5 638,00 100,00 %

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 006,00
404,00

1 005,94

99,99 %

404,00 100,00 %

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 249,00

3 248,73

99,99 %

85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

2 000,00

0,00

0,00 %

269,00

0,00

0,00 %

42,00

0,00

0,00 %

1 689,00

0,00

0,00 %

85295 Pozostaa dziaalno

93 792,00

93 785,48

99,99 %

3110 wiadczenia spoeczne

83 792,00

83 792,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

9 993,48

99,93 %

853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

69 555,00

69 526,24

99,96 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

16 600,00

16 600,00 100,00 %

2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

realizacji stowarzyszeniom

16 600,00

16 600,00 100,00 %

85395 Pozostaa dziaalno

52 955,00

52 926,24

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

99,95 %

2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

realizacji stowarzyszeniom

1 760,00

1 760,00 100,00 %

3119 wiadczenia spoeczne

5 375,00

5 374,70

99,99 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

11 116,00

11 115,28

99,99 %

4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

589,00

588,46

99,91 %

4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 804,00

1 803,89

99,99 %

4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

96,00

95,50

99,48 %

4127 Skadki na Fundusz Pracy

278,00

277,42

99,79 %

4129 Skadki na Fundusz Pracy

16,00

14,69

91,81 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

210,00

209,63

99,82 %

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

10,00

10,00 100,00 %

4217 Zakup materiaw i wyposaenia

3 263,00

3 259,40

99,89 %

4219 Zakup materiaw i wyposaenia

173,00

172,73

99,84 %

4287 Zakup usug zdrowotnych

1 520,00

1 520,00 100,00 %

4289 Zakup usug zdrowotnych

80,00

80,00 100,00 %

4307 Zakup usug pozostaych

24 976,00

24 958,60

99,93 %

4309 Zakup usug pozostaych

1 323,00

1 321,40

99,88 %

4747 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

124,00

123,98

99,98 %

4749 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

7,00

6,56

93,71 %

4757 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

223,00

222,23

99,65 %

4759 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

12,00

11,77

98,08 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

105 591,00

97 670,64

92,50 %

85415 Pomoc materialna dla uczniw

105 591,00

97 670,64

92,50 %

3240 Stypendia dla uczniw

93 341,00

92 496,14

99,09 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniw

12 250,00

5 174,50

42,24 %

974 861,00

840 667,89

86,23 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

234 775,00

209 869,49

89,39 %

2 960,00

2 744,91

92,73 %

42 500,00

35 306,25

83,07 %

105 200,00

99 065,13

94,17 %

4280 Zakup usug zdrowotnych

2 650,00

2 242,31

84,62 %

4300 Zakup usug pozostaych

45 700,00

40 303,01

88,19 %

1 200,00

931,90

77,66 %

15 500,00

12 171,77

78,53 %

2 500,00

1 393,86

55,75 %

15 000,00

14 145,35

94,30 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4600 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
90002 Gospodarka odpadami

1 565,00

1 565,00 100,00 %

191 003,00

178 233,16

93,31 %

700,00

444,65

63,52 %

34 200,00

29 778,46

87,07 %

4 000,00

2 845,31

71,13 %

290,00

272,14

93,84 %

45 313,00

39 022,92

86,12 %

500,00

276,14

55,23 %

2 000,00

1 999,54

99,98 %

104 000,00

103 594,00

99,61 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

26 000,00

20 680,85

79,54 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

17 800,00

13 692,64

76,92 %

8 000,00

6 912,21

86,40 %

200,00

76,00

38,00 %

90013 Schroniska dla zwierzt

3 600,00

2 911,76

80,88 %

4300 Zakup usug pozostaych

3 600,00

2 911,76

80,88 %

90015 Owietlenie ulic, placw i drg

301 400,00

270 769,51

89,84 %

4260 Zakup energii

159 400,00

142 888,40

89,64 %

4300 Zakup usug pozostaych

142 000,00

127 881,11

90,06 %

90095 Pozostaa dziaalno

218 083,00

158 203,12

72,54 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

17 329,00

2 389,73

13,79 %

4300 Zakup usug pozostaych

18 000,00

15 399,39

85,55 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki

4300 Zakup usug pozostaych

4430 Rne opaty i skadki

4430 Rne opaty i skadki

4 634,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 000,00

976,00

97,60 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

177 120,00

134 804,00

76,11 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

992 363,00

980 717,99

98,83 %

92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

892 763,00

883 485,57

98,96 %

2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

262 300,00

262 300,00 100,00 %

4 634,00 100,00 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

32 477,00

32 335,63

99,56 %

4260 Zakup energii

35 100,00

28 909,47

82,36 %

4270 Zakup usug remontowych

31 475,00

31 327,61

99,53 %

5 635,00

5 544,01

98,39 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

162 119,00

159 412,98

98,33 %

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

272 742,00

272 741,90 100,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

90 915,00

90 913,97 100,00 %

92116 Biblioteki

87 750,00

87 750,00 100,00 %

2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

87 750,00

87 750,00 100,00 %

92195 Pozostaa dziaalno

11 850,00

9 482,42

80,02 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

11 000,00

8 632,42

78,48 %

4300 Zakup usug pozostaych

4300 Zakup usug pozostaych

850,00

926 Kultura fizyczna i sport

850,00 100,00 %

712 545,00

706 917,45

99,21 %

92601 Obiekty sportowe

44 366,00

40 093,76

90,37 %

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

11 800,00

10 697,86

90,66 %

9 000,00

7 072,91

78,59 %

23 366,00

22 289,99

95,39 %

200,00

33,00

16,50 %

668 179,00

666 823,69

99,80 %

2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

realizacji stowarzyszeniom

89 950,00

88 596,00

98,49 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

36 660,00

36 659,50 100,00 %

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

352 020,00

352 019,32 100,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

189 549,00

189 548,87 100,00 %

4260 Zakup energii

4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Razem

20 899 365,00

19 536 353,81

93,48 %