Wydatki budetu Gminy Szudziaowo na 2011 r.

Zacznik Nr 1
Do Uchway Nr VIII.47.2011
Rady Gminy Szudziaowo
Z dnia 17 czerwca 2011 r.

Rodzaj zadania:

Porozumienia
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

15

16

przed zmian

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

17
0,00

18
0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Wasne
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

600

Drogi publiczne powiatowe

6050

60095

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostaa dziaalno

4010

Wydatki
biece

Transport i czno

60014

750

Plan

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Administracja publiczna

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17

18

przed zmian

681 460,00

398 920,00

396 920,00

146 380,00

250 540,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

282 540,00

282 540,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-15 000,00

-6 460,00

-6 460,00

-6 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 540,00

-8 540,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

666 460,00

392 460,00

390 460,00

139 920,00

250 540,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

274 000,00

274 000,00

0,00

0,00

przed zmian

32 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 540,00

32 540,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-8 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 540,00

-8 540,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

przed zmian

32 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 540,00

32 540,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-8 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 540,00

-8 540,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

przed zmian

239 600,00

109 600,00

108 600,00

84 500,00

24 100,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-6 460,00

-6 460,00

-6 460,00

-6 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

233 140,00

103 140,00

102 140,00

78 040,00

24 100,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

przed zmian

66 600,00

66 600,00

66 600,00

66 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-6 460,00

-6 460,00

-6 460,00

-6 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

60 140,00

60 140,00

60 140,00

60 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 073 802,00

1 073 802,00

1 001 252,00

744 400,00

256 852,00

13 000,00

59 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

750

Administracja publiczna
po zmianach

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

2820

801

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe

4010

4110

80110

4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Stowki szkolne i przedszkolne

4210

4220

900

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Gimnazja

4010

80148

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

Wydatki razem:

1 070 802,00

1 070 802,00

1 001 252,00

744 400,00

256 852,00

10 000,00

59 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

23 000,00

23 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

20 000,00

20 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 000,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

2 849 902,00

2 849 902,00

2 714 942,00

2 310 990,00

403 952,00

0,00

134 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-39 186,00

-39 186,00

-39 186,00

-39 186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 860 716,00

2 860 716,00

2 725 756,00

2 271 804,00

453 952,00

0,00

134 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 503 490,00

1 503 490,00

1 432 960,00

1 183 210,00

249 750,00

0,00

70 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-17 286,00

-17 286,00

-17 286,00

-17 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 486 204,00

1 486 204,00

1 415 674,00

1 165 924,00

249 750,00

0,00

70 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

922 300,00

922 300,00

922 300,00

922 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

907 300,00

907 300,00

907 300,00

907 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

162 000,00

162 000,00

162 000,00

162 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 286,00

-2 286,00

-2 286,00

-2 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

159 714,00

159 714,00

159 714,00

159 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

854 080,00

854 080,00

807 170,00

740 640,00

66 530,00

0,00

46 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-21 900,00

-21 900,00

-21 900,00

-21 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

832 180,00

832 180,00

785 270,00

718 740,00

66 530,00

0,00

46 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

578 760,00

578 760,00

578 760,00

578 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-19 000,00

-19 000,00

-19 000,00

-19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

559 760,00

559 760,00

559 760,00

559 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

102 500,00

102 500,00

102 500,00

102 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 900,00

-2 900,00

-2 900,00

-2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

99 600,00

99 600,00

99 600,00

99 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

155 282,00

155 282,00

153 682,00

102 780,00

50 902,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

205 282,00

205 282,00

203 682,00

102 780,00

100 902,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

8 962,00

8 962,00

8 962,00

0,00

8 962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 962,00

10 962,00

10 962,00

0,00

10 962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

84 000,00

84 000,00

84 000,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 702 840,00

1 702 840,00

1 679 840,00

687 950,00

991 890,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

po zmianach

1 717 840,00

1 702 840,00

1 679 840,00

687 950,00

991 890,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

przed zmian

1 426 000,00

1 426 000,00

1 406 000,00

687 950,00

718 050,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

po zmianach

1 441 000,00

1 426 000,00

1 406 000,00

687 950,00

718 050,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

przed zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

po zmianach

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

przed zmian

11 287 212,00

7 429 384,00

6 438 765,00

4 215 560,00

2 223 205,00

338 000,00

513 770,00

6 399,00

0,00

132 450,00

3 857 828,00

3 857 828,00

215 573,00

0,00

zmniejszenie

-57 186,00

-48 646,00

-45 646,00

-45 646,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 540,00

-8 540,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

zwikszenie

65 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

po zmianach

11 295 026,00

7 430 738,00

6 443 119,00

4 169 914,00

2 273 205,00

335 000,00

513 770,00

6 399,00

0,00

132 450,00

3 864 288,00

3 864 288,00

215 573,00

0,00

Zlecone
Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki razem:

RAZEM

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
udziaem
rzecz osb
porcze i
rodkw, o
fizycznych;
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,

17

18

przed zmian

1 190 378,00

1 190 378,00

387 637,00

139 372,00

248 265,00

0,00

802 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 190 378,00

1 190 378,00

387 637,00

139 372,00

248 265,00

0,00

802 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.535.404

8.621.116

6.830.756

4.309.286

2.521.470

335.000

1.316.511

6.399

0 132.450

3.914.288

3.914.288

215.573