zacznik nr 2

WYKONANIE WYDATKW BUDETOWYCH W 2010 ROKU

Dz Rozdz.

010
01030
2850
01095
4300
4370
4430
600
60013
4260
4270
60014
4210
4300
6300

60016
4210
4270
4300
4430
4600
6050
630
63095
2820

700
70001
2650
70005
4260
4300
4390
4400
4430

Tre

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Drogi publiczne powiatowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Turystyka
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
7/6
31.12.2010 r.
7

7 997,25
626,09
626,09

26 033,00
1 000,00
1 000,00

25 442,46
419,99
419,99

97,73
42,00
42,00

7 371,16
0,00
144,53

25 033,00
17 600,00
146,73

25 022,47
17 590,48
145,72

99,96
99,95
99,31

7 226,63
4 126 444,58
14 476,85
3 782,91
10 693,94
1 117 000,00
12 000,00
205 000,00
900 000,00

7 286,27
3 623 613,33
21 000,00
6 000,00
15 000,00
1 247 000,00
0,00
247 000,00
1 000 000,00

7 286,27
3 599 987,46
17 415,36
4 830,91
12 584,45
1 247 000,00
0,00
247 000,00
1 000 000,00

100,00
99,35
82,93
80,52
83,90
100,00
100,00
100,00

2 994 967,73
25 906,34
59 036,34
227 165,08
4 341,00
0,00

2 355 613,33
4 872,28
254 227,72
543 000,00
8 000,00
25 000,00

2 335 572,10 99,15

4 872,28 100,00
240 231,84 94,49
540 113,41 99,47
4 921,00 61,51
25 000,00 100,00

2 678 518,97
6 000,00
6 000,00
6 000,00

1 520 513,33
12 000,00
12 000,00
12 000,00

1 520 433,57
11 835,00
11 835,00
11 835,00

1 217 620,85
263 146,00
263 146,00

1 638 087,26
181 693,00
181 693,00

1 566 550,65 95,63

181 693,00 100,00
181 693,00 100,00

437 814,05
417,61
29 751,44
81 204,87

565 257,00
0,00
32 100,00
83 525,00

538 924,57
0,00
30 622,64
63 411,72

95,34
95,40
75,92

0,00

5 500,00

4 902,94

89,14

3 738,00

5 000,00

2 515,00

50,30

99,99
98,63
98,63
98,63

Dz Rozdz.

70095

710
71004

71035

750
75011

75022

75023

Tre

4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

4580 Pozostae odsetki
4600 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
4430 Rne opaty i skadki
4480 Podatek od nieruchomoci
4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 Zakup usug pozostaych
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Cmentarze
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4430 Rne opaty i skadki
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z tego:
Urzd Miejski
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

15 702,13
0,00
306 400,00

28 332,00
800,00
400 000,00

28 331,57 100,00
563,70 70,46
400 000,00 100,00

600,00
516 660,80
10 430,67
183 619,01
98 903,20
211 235,26
0,00

10 000,00
891 137,26
23 900,00
364 300,00
54 373,26
222 300,00
6 990,00

8 577,00 85,77
845 933,08 94,93
22 837,03 95,55
329 219,31 90,37
52 090,64 95,80
219 017,83 98,52
6 990,00 100,00

7 460,23
0,00
5 012,43
0,00
36 558,34
19 018,34
19 018,34
0,00

5 600,00
192 264,00
14 700,00
6 710,00
57 300,00
12 300,00
3 400,00
8 900,00

4 728,77
191 932,00
13 139,50
5 978,00
49 893,93
12 198,01
3 329,01
8 869,00

84,44
99,83
89,38
89,09
87,07
99,17
97,91
99,65

17 540,00
8 540,00
2 046,00
6 954,00
6 432 840,39
157 400,00
105 872,29
27 925,71
20 324,00
3 278,00
247 500,16
231 866,69
0,00
0,00
0,00
5 329,10
8 273,42
1 638,95

45 000,00
37 100,00
7 900,00
0,00
6 482 117,78
157 400,00
100 254,04
33 543,96
20 324,00
3 278,00
284 500,00
247 710,00
40,77
6,62
270,00
12 620,00
20 188,61
1 850,00

37 695,92
29 795,92
7 900,00
0,00
6 240 653,27
157 400,00
100 254,04
33 543,96
20 324,00
3 278,00
260 668,24
230 036,67
40,77
6,62
270,00
10 605,23
17 044,09
1 350,86

83,77
80,31
100,00
96,27
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,62
92,87
100,00
100,00
100,00
84,04
84,42
73,02

392,00
0,00
5 689 840,88

500,00
1 314,00
5 686 436,18

0,00
0,00
1 314,00 100,00
5 473 774,09 96,26

5 585 099,09
5 883,33
3 384 003,59
214 188,65
502 995,16
80 116,70
59 140,20
166 116,66

5 686 436,18
8 542,00
3 392 400,00
223 061,72
522 276,55
78 095,93
73 610,00
139 396,12

5 473 774,09 96,26

8 409,46 98,45
3 316 290,71 97,76
223 061,72 100,00
507 901,62 97,25
75 280,67 96,40
71 553,20 97,21
124 262,77 89,14

Dz Rozdz.

4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4580
4700
4740
4750
6050
6060
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4360
4370
4400
4410
4700
4750
75056
3020
3040
4110
4120
4260
4370

Tre

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Miejski Zesp Owiaty, Kultury i Zdrowia
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup energii
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

132 701,99
36 877,64
2 237,00
244 623,21
7 096,44
15 720,96

289 583,86
108 720,00
3 800,00
345 173,00
8 200,00
19 755,00

255 235,26
103 164,47
3 728,00
313 584,08
7 133,99
19 362,07

88,14
94,89
98,11
90,85
87,00
98,01

31 205,72

37 773,00

32 443,39

85,89

4 636,00

50 000,00

49 336,80

98,67

15 103,78
826,66
21 020,83
92 053,56
872,86
20 455,42

20 000,00
358,70
16 100,00
95 004,16
0,00
19 000,00

19 595,40 97,98
358,70 100,00
14 782,86 91,82
95 004,16 100,00
0,00
16 919,00 89,05

7 340,31

9 000,00

6 251,76

69,46

89 961,73

109 840,00

93 389,86

85,02

449 920,69
0,00
104 741,79
56 948,42
26 237,23
12 576,30
2 038,07
120,00
233,01
1 711,31
984,23
248,87

37 440,00
79 306,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

677,02

0,00

0,00

1 545,02

0,00

0,00

98,22
860,00

0,00
0,00

0,00
0,00

464,09

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

9 297,00
2 800,00
4 428,41

9 295,53 99,98
2 800,00 100,00
4 427,16 99,97

0,00
0,00
0,00
0,00

1 091,49
177,10
400,00
400,00

1 091,31 99,98
177,06 99,98
400,00 100,00
400,00 100,00

37 440,00 100,00
79 284,14 99,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

Dz Rozdz.

75075
4170
4210
4260
4300
4430
75095
2900

4170
4210
4300
4380
4390
4430
4439
6059
751
75101
4740
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4740
4750
75109

3030
4110
4120
4170
4210
4300
4740
4750
75113
3030
4110

Tre

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Zakup usug obejmujacych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,
wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

155 672,10
8 250,00
20 717,69
1 844,95
123 111,76
1 747,70
182 427,25
24 040,00

154 973,00
18 615,00
14 492,00
628,00
119 822,00
1 416,00
189 511,60
24 053,00

153 185,61 98,85

18 465,00 99,19
14 409,33 99,43
627,49 99,92
118 455,14 98,86
1 228,65 86,77
186 329,80 98,32
24 053,00 100,00

2 700,00
0,00
30 813,03
900,00
87 280,02

7 000,00
1 396,00
27 231,00
0,00
53 680,00

7 000,00 100,00
851,24
26 683,45 97,99
0,00
53 680,00 100,00

36 694,20
0,00
0,00
36 822,14

39 011,60
4 666,67
32 473,33
130 150,00

36 922,11 94,64
4 666,67 100,00
32 473,33 100,00
102 956,90 79,11

3 946,13

4 056,00

4 046,18

99,76

3 946,13

4 056,00

4 046,18

99,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58 915,00
34 605,00
2 370,73
384,67
15 705,10
3 671,29
881,17
310,62

58 910,60
34 605,00
2 370,73
384,67
15 700,70
3 671,29
881,17
310,62

99,99
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
100,00
100,00

0,00

986,42

0,00

67 179,00

40 000,12

59,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37 940,00
2 332,62
378,35
15 445,99
4 803,40
5 260,72
404,92

18 165,00
1 715,31
294,50
12 100,27
3 803,40
3 566,72
104,92

47,88
73,54
77,84
78,34
79,18
67,80
25,91

0,00

613,00

250,00

40,78

32 876,01
17 235,00
1 617,33

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

986,42 100,00

Dz Rozdz.

4120
4170
4210
4300
4740
4750
754
75405
4210
4270
6060
75411
2320

75412
2820

3030
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4430
6050
75414
3020
3040
4210
4270
4300
75416
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410

Tre

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Komendy powiatowe Policji
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Ochotnicze strae poarne
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Obrona cywilna
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Stra Miejska
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

261,04
10 798,17
2 036,42
579,83
260,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88,01

0,00

0,00

546 616,68
12 868,20
539,00
9 999,40
2 329,80
0,00
0,00

616 853,17
4 013,17
2 210,00
1 803,17
0,00
5 000,00
5 000,00

556 576,50 90,23

4 006,88 99,84
2 203,71 99,72
1 803,17 100,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00 100,00

64 246,44
9 440,00

62 290,00
9 440,00

54 866,10 88,08
9 440,00 100,00

0,00
14 567,04
12 788,20
1 500,00
500,00
8 146,20
300,00

7 000,00
16 720,00
16 394,00
820,00
436,00
7 370,00
400,00

0,00
0,00
16 719,87 100,00
15 995,53 97,57
812,42 99,08
436,00 100,00
7 369,94 100,00
386,70 96,68

2 005,00
15 000,00
7 379,64
199,84
1 250,00

3 710,00
0,00
8 800,00
200,00
1 300,00

3 705,64 99,88
0,00
8 745,96 99,39
199,98 99,99
1 300,00 100,00

3 900,00
1 399,80
630,00
443 443,10
12 133,53
319 185,43
19 719,55
50 001,35
7 735,65
10 814,92
2 546,53
2 601,88
1 535,00
593,38
564,00
1 879,41

5 750,00
800,00
750,00
481 800,00
19 800,00
319 000,00
25 694,71
52 400,00
8 500,00
20 300,09
3 500,00
4 200,00
3 500,00
2 500,00
600,00
2 600,00

5 695,98 99,06
800,00 100,00
750,00 100,00
454 892,66 94,42
16 951,79 85,62
315 039,48 98,76
24 548,39 95,54
50 024,12 95,47
7 646,51 89,96
17 447,58 85,95
2 949,98 84,29
988,90 23,55
3 190,00 91,14
1 355,61 54,22
563,97 94,00
1 634,25 62,86

210,40

1 700,00

101,60

5,98

Dz Rozdz.

4430
4440
4580
4700
4740
4750
75421
4210
4300
4360
4810
75495
4210
4260
4270
4300
4370
756

75647
4210
4300
4430
4480
757
75702
8010
8070

8110

758
75814
4430
6010

75818
4810

Tre

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Zarzdzanie kryzysowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Rezerwy
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Podatek od nieruchomoci
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych ,kredytw i poyczek
jednostek samorzdu terytorialnego
Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu
publicznego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,
kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych
lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
Rne rozliczenia
Rne rozliczenia finansowe
Rne opaty i skadki
Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw
do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie
funduszy statutowych bankw pastwowych
i innych instytucji finansowych
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6

1 284,75
9 167,03
506,48
300,00

2 800,00
9 605,20
0,00
3 000,00

1 532,80 54,74
9 605,20 100,00
0,00
465,00 15,50

224,40

500,00

314,70

62,94

2 439,41

1 600,00

532,78

33,30

553,81
0,00
0,00
553,81

28 750,00
7 000,00
1 000,00
750,00

7 422,62
6 249,78
565,01
607,83

25,82
89,28
56,50
81,04

0,00
18 125,49
0,00
7 614,99
3 660,00
22,50
6 828,00

20 000,00
26 200,00
1 000,00
9 300,00
6 600,00
2 400,00
6 900,00

0,00
21 642,28
450,00
8 858,64
5 474,14
31,50
6 828,00

0,00
82,60
45,00
95,25
82,94
1,31
98,96

169 264,13

51 000,00

45 139,91

88,51

169 264,13

51 000,00

45 139,91

88,51

0,00
31 288,11
11 310,02
126 666,00
900 875,13
900 875,13

5 600,00
37 400,00
8 000,00
0,00
720 000,00
720 000,00

5 274,09
32 177,13
7 688,69
0,00
681 898,86
681 898,86

94,18
86,04
96,11
94,71
94,71

0,00

15 000,00

764 334,73

0,00

0,00

136 540,40

705 000,00

666 898,86

94,60

40 300,12
40 300,12
300,12
40 000,00

1 338 112,84
0,00
0,00
0,00

842 328,15
0,00
0,00
0,00

62,95
-

0,00
0,00

489 386,25
489 386,25

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00 100,00

Dz Rozdz.

75862
2517
4017
4117
4127
4177
4217
4247
4267
4287
4307
4357
4377
4407
4437
4447
4747
4757
6067
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050

Tre

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego
zakadu budetowego
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

0,00
0,00

848 726,59
37 859,00

842 328,15 99,25

37 859,00 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51 094,62
21 025,49
3 194,97
509 576,80
25 481,12
17 850,00
3 407,27
279,22
128 574,50
1 387,71
1 325,22

49 990,38 97,84
20 992,90 99,84
3 086,86 96,62
509 576,80 100,00
24 187,47 94,92
17 848,37 99,99
2 952,08 86,64
279,22 100,00
128 500,03 99,94
1 290,97 93,03
1 032,68 77,93

0,00

7 564,01

7 402,20

0,00
0,00
0,00

43,69
1 440,49
4 706,01

43,69 100,00
1 440,49 100,00
4 704,34 99,96

0,00

21 812,47

19 036,67

97,86

87,27

0,00
12 104,00
12 104,00 100,00
22 339 592,60 25 366 052,57 24 780 756,43 97,69
9 007 795,96 9 346 883,22 9 065 160,98 96,99
31 193,88
28 518,58
28 518,58 100,00
5 748 235,79 6 079 487,68 5 945 945,62 97,80
421 247,05
454 160,53
454 160,53 100,00
918 039,93
963 981,25
889 040,28 92,23
141 005,51
141 830,20
127 615,92 89,98
219 090,84
262 259,83
262 259,83 100,00
35 218,76
53 918,10
53 918,10 100,00
466 752,90
553 364,83
494 339,90 89,33
189 803,69
282 461,64
282 461,64 100,00
4 421,58
7 329,16
7 329,16 100,00
108 566,68
114 291,59
114 291,59 100,00
2 468,76
3 329,26
3 329,26 100,00
1 924,35
1 957,24
1 957,24 100,00
12 010,14

12 246,19

12 246,19 100,00

2 743,74
8 596,93
325 192,24
2 974,09

3 034,00
6 153,06
342 112,00
5 080,20

4 129,50

4 036,58

4 036,58 100,00

22 807,97

27 331,30

27 331,30 100,00

341 371,63

0,00

3 034,00
6 153,06
342 112,00
5 080,20

0,00

100,00
100,00
100,00
100,00

Dz Rozdz.

80103
4010
4040
4110
4120
4440
80104
2310

2510
2540
6050
80110
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
4300
80120
3020
4010
4040
4110
4120
4170

Tre

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Zakup usug pozostaych
Licea oglnoksztacce
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

494 320,81
389 402,62
10 304,83
58 830,38
9 354,55
26 428,43
3 246 126,00
0,00

820 276,83
629 826,00
33 669,63
98 327,52
14 383,68
44 070,00
3 834 938,49
37 537,50

802 344,61
618 170,55
33 669,63
93 182,22
13 252,21
44 070,00
3 834 938,49
37 537,50

97,81
98,15
100,00
94,77
92,13
100,00
100,00
100,00

3 236 549,00

3 742 545,00

3 742 545,00 100,00

0,00

54 855,99

54 855,99 100,00

9 577,00
4 935 680,37
0,00

0,00
5 467 872,64
176 809,38

0,00
5 333 440,32 97,54
176 809,38 100,00

15 047,45
3 317 415,31
260 557,77
542 466,13
84 861,13
103 028,02
3 912,83
239 077,25
89 400,51
2 157,42
54 393,52
1 247,36
881,79

13 144,65
3 505 698,61
278 158,03
564 454,31
87 213,84
121 673,76
18 125,44
264 510,21
137 114,62
3 051,84
59 249,84
1 653,84
942,53

13 144,65
3 436 806,91
278 158,03
527 148,00
80 937,55
121 673,76
18 125,44
242 552,19
137 114,62
3 051,84
59 249,84
1 653,84
942,53

6 120,88

6 002,71

1 204,75
4 396,14
194 545,57
1 492,91

849,91
3 150,35
208 982,00
2 379,80

2 168,87

1 880,98

1 880,98 100,00

11 304,76

12 825,99

12 825,99 100,00

82 782,74
82 782,74
3 841 827,00
7 519,11
2 627 908,77
188 190,89
418 955,00
66 093,16
600,00

102 012,80
102 012,80
4 016 162,79
10 072,86
2 752 908,56
199 700,32
434 412,34
61 617,84
1 066,53

101 902,80 99,89

101 902,80 99,89
3 910 023,57 97,36
10 072,86 100,00
2 679 610,71 97,34
199 700,32 100,00
406 731,34 93,63
56 542,47 91,76
981,53 92,03

100,00
98,03
100,00
93,39
92,80
100,00
100,00
91,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

6 002,71 100,00
849,91
3 150,35
208 982,00
2 379,80

100,00
100,00
100,00
100,00

Dz Rozdz.

4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
80146
2510
4210
4300
4410
4700
4740
4750
6060
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4440
4700
80195
2510

Tre

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Stowki szkolne i przedszkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

65 306,24
10 970,00
65 011,29
137 263,60
4 346,20
26 382,29
1 302,96
2 240,75

75 452,43
14 107,18
55 246,67
103 345,54
2 080,00
25 938,60
1 737,28
2 444,20

75 452,43
14 107,18
55 246,67
103 345,54
2 080,00
25 938,60
1 737,28
2 444,20

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

5 414,73

3 765,24

2 012,13
3 355,89
148 001,00
1 000,00

1 977,71
3 279,12
157 965,00
780,00

0,00

21,72

21,72 100,00

9 216,96

9 243,65

9 243,65 100,00

46 124,91
4 611,12
78 003,05
12 625,00

99 000,00
0,00
126 984,00
15 301,00

99 000,00 100,00
0,00
96 768,72 76,21
15 301,00 100,00

20 998,58
23 930,51
3 098,52
7 361,90

25 813,53
38 788,41
17 240,27
27 715,32

19 708,91
31 809,93
10 270,10
18 189,34

76,35
82,01
59,57
65,63

867,35

1 985,47

1 405,00

70,76

2 148,89

140,00

84,44

60,31

6 972,30
396 409,43
0,00
304 927,13
22 309,27
48 520,97
7 426,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 225,19
0,00

0,00
958 046,02
96,00
330 309,60
23 734,25
51 372,20
7 194,00
42 032,85
436 076,64
29 694,56
14 262,87
245,00
8 469,05
14 319,00
240,00

0,00
947 115,13
96,00
324 006,13
23 734,25
47 279,14
6 659,64
42 032,85
436 076,64
29 694,56
14 262,87
245,00
8 469,05
14 319,00
240,00

98,86
100,00
98,09
100,00
92,03
92,57
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

256 647,24
16 924,00

692 875,78
18 897,00

689 061,81 99,45

18 897,00 100,00

3 765,24 100,00
1 977,71
3 279,12
157 965,00
780,00

100,00
100,00
100,00
100,00

Dz Rozdz.

851
85111

85153

85154

85195

Tre

3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Zwalczanie narkomanii
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
4430 Rne opaty i skadki
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansw publicznych

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

31 625,00

32 000,00

31 113,00

97,23

4 609,89
704,85
112,94
6 465,00
5 184,87
5 063,70
12 231,55
5 000,00
168 725,44
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3 489,00
9 930,00
2 440,00
2 900,00
5 000,00
176 111,00
367 108,78
75 000,00

0,00
0,00
0,00
3 400,00
9 617,63
0,00
2 814,40
5 000,00
176 111,00
367 108,78
75 000,00

97,45
96,85
0,00
97,05
100,00
100,00
100,00
100,00

244 036,83
0,00
0,00

661 555,09
300 000,00
300 000,00

579 835,12 87,65

300 000,00 100,00
300 000,00 100,00

21 956,00
12 720,00
3 406,00
5 830,00
203 135,28
0,00
1 695,24
273,45
99 523,00
25 948,21
73 200,68
23,57
450,00

30 000,00
15 000,00
8 000,00
7 000,00
301 055,09
400,00
1 700,00
300,00
94 000,00
42 260,00
95 593,09
1 200,00
540,00

19 173,75 63,91
7 620,00 50,80
7 063,75 88,30
4 490,00 64,14
230 419,30 76,54
315,00 78,75
1 687,68 99,28
273,46 91,15
61 426,00 65,35
25 921,44 61,34
75 303,30 78,77
935,74 77,98
540,00 100,00

795,00

1 100,00

580,00

52,73

120,78
280,00
105,55

150,00
1 300,00
150,00

120,78
1 004,00
149,88

80,52
77,23
99,92

719,80

0,00

0,00

0,00
0,00
18 945,55
17 947,67

53 700,00
8 662,00
30 500,00
22 000,00

53 500,02 99,63
8 662,00 100,00
30 242,07 99,15
22 000,00 100,00

997,88
0,00
0,00

1 000,00
1 500,00
6 000,00

742,07 74,21
1 500,00 100,00
6 000,00 100,00

Dz Rozdz.

852
85201
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4400
4700
4740
4750
85202
4330
85203
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4750

Tre

Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo - wychowawcze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego
od innych jednostek samorzdu terytorialnego
Orodki wsparcia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostepu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

11 183 017,93 12 565 637,00 12 330 734,78 98,13

186 287,85
224 253,00
224 245,41 100,00
9 856,00
9 739,00
9 738,07 99,99
1 352,52
926,00
925,61 99,96
64 274,00
66 388,00
66 388,00 100,00
17 377,71
24 164,00
24 163,61 100,00
13 812,61
15 745,00
15 744,32 100,00
7 744,01
8 375,00
8 374,61 100,00
9 338,47
2 863,00
2 862,49 99,98
42 551,08
61 457,00
61 456,00 100,00
398,80
630,00
629,16 99,87
51,24
440,00
439,20 99,82
1 088,19

642,00

641,15

99,87

12 271,32

13 788,00

608,00

0,00

0,00

0,00

1 830,00

1 829,90

99,99

5 563,90

17 266,00

351 261,08
351 261,08

424 471,00
424 471,00

397 318,01
397 318,01

93,60
93,60

773 049,60
6 153,30
417 389,81
31 196,49
69 676,06
10 622,88
6 696,00
28 667,58
17 983,83
27 018,31
11 594,80
7 263,00
17 526,82
1 329,43
930,44

675 304,00
7 688,00
401 652,00
33 616,00
62 662,00
9 620,00
600,00
81 845,00
7 908,00
10 291,00
16 907,00
6 240,00
6 754,00
574,00
820,00

672 315,26
7 688,00
401 651,17
33 614,97
62 661,10
9 618,70
600,00
78 867,43
7 907,30
10 289,99
16 905,22
6 240,00
6 753,03
573,30
819,84

99,56
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
96,36
99,99
99,99
99,99
100,00
99,99
99,88
99,98

2 418,43

2 005,00

2 004,76

99,99

12 478,20

5 536,00

5 535,48

99,99

1 115,07
3 152,50
15 667,00
1 044,00

407,00
2 955,00
16 416,00
400,00

2 529,95

408,00

13 788,00 100,00

17 265,29 100,00

406,00 99,75
2 955,00 100,00
16 416,00 100,00
400,00 100,00
407,97

99,99

Dz Rozdz.

85212

85213

85214

85215
85216
85219

Tre

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 wiadczenia spoeczne
3119 wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
3110 wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
3110 wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

74 270,00
6 325,70
5 676 012,60

0,00
0,00
6 499 954,00

0,00
0,00
6 362 458,68

97,88

0,00
5 401 938,50
135 115,79
10 182,91
81 412,35
2 992,17
3 000,00
8 275,47
2 604,41
0,00
208,00
10 714,00
453,84

350,00
6 033 175,00
216 692,00
10 382,00
134 805,00
5 011,00
3 500,00
20 034,00
13 223,00
7 000,00
280,00
23 063,00
1 536,00

350,00 100,00
6 029 146,40 99,93
147 177,19 67,92
10 381,84 100,00
123 173,63 91,37
1 797,25 35,87
1 500,00 42,86
4 031,64 20,12
2 159,13 16,33
85,40
1,22
210,00 75,00
17 929,94 77,74
416,02 27,08

787,63

1 938,00

595,68

30,74

4 165,92

6 228,00

5 754,00

92,39

461,60
4 000,00
0,00
1 775,00

800,00
4 366,00
30,00
2 500,00

181,60 22,70
4 366,00 100,00
13,14 43,80
1 989,00 79,56

1 034,29

5 000,00

1 159,82

6 890,72

10 041,00

10 041,00 100,00

35 402,06

50 214,00

48 680,95

96,95

35 402,06
577 997,15

50 214,00
413 421,00

48 680,95
373 780,61

96,95
90,41

577 997,15
0,00
799 993,61
799 993,61
0,00
0,00
2 117 612,76
21 425,90
1 474 280,08
106 414,20
234 385,89
35 309,27
15 280,00

395 237,13
18 183,87
900 000,00
900 000,00
310 036,00
310 036,00
2 233 493,00
26 163,00
1 540 411,00
103 604,00
242 357,00
32 847,00
32 495,00

355 596,74
18 183,87
890 330,66
890 330,66
309 822,94
309 822,94
2 232 853,82
26 162,62
1 540 410,70
103 602,81
242 356,95
32 837,10
32 494,43

89,97
100,00
98,93
98,93
99,93
99,93
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00

23,20

Dz Rozdz.

4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
85228
3110
85295
3110
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4300
4370
4430
4740
4750
6050
853
85311
2320

85395
2519
3119
4018
4019

Tre

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostepu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Pozostaa dziaalno
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego
zakadu budetowego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

39 524,39
720,02
22 166,76
29 941,85
3 026,00
48 366,33
1 429,50
5 638,94

28 320,00
33,00
47 531,00
13 157,00
1 020,00
47 070,00
2 116,00
6 561,00

28 320,00
29,00
47 530,39
13 156,90
1 020,00
46 660,47
2 115,60
6 560,51

100,00
87,88
100,00
100,00
100,00
99,13
99,98
99,99

3 686,12

3 455,00

3 381,54

97,87

4 211,07
1 257,42
56 781,00
6 105,00

4 572,00
950,00
57 903,00
3 920,00

1 521,14

2 882,00

2 881,85

99,99

6 141,88

27 126,00

27 080,56

99,83

0,00
0,00
0,00
665 401,22
617 116,00
1 684,70
262,52
16 335,00
433,00
0,00
0,00
4 040,00
350,00

9 000,00
69 008,00
69 008,00
765 483,00
705 867,00
1 905,00
297,00
20 715,00
1 143,00
2 153,00
1 149,00
6 028,00
600,00

8 958,46 99,54
53 496,19 77,52
53 496,19 77,52
765 432,25 99,99
705 867,00 100,00
1 904,14 99,95
296,67 99,89
20 670,00 99,78
1 142,25 99,93
2 149,69 99,85
1 149,00 100,00
6 027,50 99,99
600,00 100,00

0,00
105,00

126,00
400,00

126,00 100,00
400,00 100,00

675,00

700,00

700,00 100,00

24 400,00
1 148 630,87
22 620,00
22 620,00

24 400,00
155 226,39
23 635,00
23 635,00

24 400,00 100,00
154 362,38 99,44
23 635,00 100,00
23 635,00 100,00

1 126 010,87
0,00

131 591,39
6 681,00

130 727,38
6 567,17

99,34
98,30

11 606,61
32 757,69
3 342,64

0,00
0,00
4 336,65

0,00
0,00
4 155,79

95,83

4 571,62 99,99
899,31 94,66
57 903,00 100,00
3 920,00 100,00

Dz Rozdz.

4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4228
4229
4248
4249
4268
4269
4289
4308
4309
4358
4359
4378
4379
4408
4409
4438
4439
4448
4449
4748
4749
4758
4759
6068
6069
854
85401
4010
4040
4110
4120
4440
85412
4210
4300

Tre

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostepu do sieci Internet
Zakup usug dostepu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

20 642,58
3 042,40
3 089,62
476,87
486 511,78
83 825,12
99 172,99
17 115,60
2 324,27
151,75
110 338,60
19 471,51
1 961,58
209,08
0,00
105 177,52
13 791,16
847,23
97,26
1 234,09

0,00
2 695,69
0,00
414,00
0,00
86 997,83
0,00
3 269,69
0,00
0,00
0,00
3 150,00
0,00
308,24
14,78
0,00
16 375,52
0,00
107,49
0,00

0,00
2 689,91 99,79
0,00
408,67 98,71
0,00
86 997,83 100,00
0,00
3 041,39 93,02
0,00
0,00
0,00
3 149,71 99,99
0,00
227,92 73,94
14,78 100,00
0,00
16 362,34 99,92
0,00
101,87 94,77
0,00
-

138,16

129,40

90,28

69,77

5 826,60

0,00

0,00

557,46

625,34

596,78

95,43

139,61
7,39
1 396,26
158,40
7 570,19

0,00
2,31
0,00
131,27
0,00

0,00
2,31 100,00
0,00
131,27 100,00
0,00
-

1 319,72

807,45

807,16

99,96

40 681,40

0,00

0,00

7 067,73

3 408,73

3 246,20

95,23

37 366,00
6 594,00
537 529,01
309 852,66
234 507,91
14 689,61
37 014,37
5 866,69
17 774,08
14 032,45

0,00
2 136,00
523 247,34
354 283,34
273 252,68
15 109,68
42 270,36
6 696,62
16 954,00
13 400,00

1 574,36
12 458,09

1 200,00
12 200,00

0,00
2 136,00 100,00
494 036,21 94,42
345 424,65 97,50
268 047,09 98,09
15 109,59 100,00
39 125,21 92,56
6 188,76 92,42
16 954,00 100,00
13 305,97 99,30
1 186,66
12 119,31

98,89
99,34

Dz Rozdz.

85415
3240
3248
3249
3260
900
90001
4580
4600
4610
90003
4110
4120
4170
4210
4300
4390
90004
4210
4260
4270
4300
90013
2310

4300
90015
4260
4270
4300
4430
6050
90017
2650
6210

90019
4210
4300
4390
921
92109
2480

Tre

Pomoc materialna dla uczniw

Stypendia dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Oczyszczanie miast i wsi
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Schroniska dla zwierzt
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zakady gospodarki komunalnej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych
samorzdowych zakadw budetowych
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat
i kar za korzystanie ze rodowiska
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujacych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

213 643,90
103 395,52
62 755,71
29 464,29
18 028,38
1 640 288,34
0,00
0,00
0,00

155 564,00
116 694,00
0,00
0,00
38 870,00
1 653 127,38
182 207,87
45 709,35
108 365,72

135 305,59 86,98

115 372,00 98,87
0,00
0,00
19 933,59 51,28
1 575 786,29 95,32
182 207,87 100,00
45 709,35 100,00
108 365,72 100,00

0,00
167 494,64
0,00
0,00
1 000,00
6 898,52
157 156,12
2 440,00

28 132,80
121 000,00
151,00
24,50
1 000,00
5 500,00
114 324,50
0,00

28 132,80 100,00
116 506,94 96,29
90,60 60,00
14,70 60,00
600,00 60,00
4 649,17 84,53
111 152,47 97,23
0,00
-

170 910,86
23 993,50
0,00
8 558,00
138 359,36
34 000,00
10 000,00

155 175,00
30 000,00
30,00
3 050,00
122 095,00
56 000,00
44 000,00

154 572,67
30 000,00
26,76
3 050,00
121 495,91
56 000,00
44 000,00

24 000,00
939 059,84
401 256,22
180 827,72
2 847,48
610,00
353 518,42
328 823,00
0,00

12 000,00
861 405,46
420 100,00
179 400,00
0,00
2 500,00
259 405,46
139 230,61
51 878,61

12 000,00 100,00
849 462,38 98,61
420 031,21 99,98
169 143,22 94,28
0,00
882,49 35,30
259 405,46 100,00
136 475,97 98,02
51 878,61 100,00

328 823,00

87 352,00

84 597,36

96,85

0,00

138 108,44

80 560,46

58,33

0,00
0,00
0,00

40 000,00
93 468,44
4 640,00

31 032,87 77,58
44 887,59 48,02
4 640,00 100,00

2 267 760,51
996 900,00
996 900,00

2 368 287,00
1 084 727,00
1 084 727,00

2 367 813,92 99,98

1 084 727,00 100,00
1 084 727,00 100,00

99,61
100,00
89,20
100,00
99,51
100,00
100,00

Dz Rozdz.

92116
2480
92118
2480
92120
2720

92195
2820

4170
4210
4300
4740
926
92601

4170
4210
4260
4270
4300
4390
4430
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370

Tre

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Muzea
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatrskich obiektw zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
z tego:
Urzd Miejski
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostepu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Wykonanie
na
31.12.2009 r.
5

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.
6

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6
7

750 978,00
750 978,00

802 730,00
802 730,00

802 730,00 100,00

802 730,00 100,00

320 927,00
320 927,00

372 830,00
372 830,00

372 830,00 100,00

372 830,00 100,00

90 000,00
90 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

108 955,51
79 982,00

108 000,00
90 000,00

107 526,92
89 959,98

99,56
99,96

2 000,00
4 571,51
22 400,05
1,95

0,00
9 000,00
9 000,00
0,00

0,00
8 903,49
8 663,45
0,00

98,93
96,26
-

5 056 188,08
4 320 562,72

5 220 378,00
4 439 134,00

5 203 997,94
4 425 999,29

99,69
99,70

2 101 905,42
11 950,00
48 182,44
41 685,58
19 618,00
46 755,79
488,00

1 464 867,14
0,00
0,00
14 322,49
0,00
194,65
0,00

1 452 312,64 99,14

0,00
0,00
14 322,49 100,00
0,00
194,65 100,00
0,00
-

2 276,66
1 930 948,95
2 218 657,30
6 378,00
867 999,09
50 694,66
139 115,53
21 880,43
2 269,00

350,00
1 450 000,00
2 974 266,86
6 792,00
1 034 896,00
67 623,00
170 506,00
26 695,00
0,00

347,57
1 437 447,93
2 973 686,65
6 792,00
1 034 895,85
67 622,01
170 505,57
26 694,29
0,00

99,31
99,13
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-

44 006,00
154 896,87
668 953,47
56 229,11
1 210,00
139 548,44
653,40
1 102,00

92 821,00
279 567,00
694 362,51
143 636,00
120,00
366 946,35
700,00
2 928,00

92 820,83
279 566,02
694 357,45
143 635,11
120,00
366 460,47
693,97
2 927,47

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,87
99,14
99,98

3 698,51

3 648,00

3 647,42

99,98

Dz Rozdz.

Tre

Wykonanie
na
31.12.2009 r.

4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
4300 Zakup usug pozostaych
92695
Pozostaa dziaalno
z tego:
Urzd Miejski
3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
4430 Rne opaty i skadki
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego
i urzdze kserograficznych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
OGEM:

Plan po
zmianach
na
31.12.2010 r.

Wykonanie
%
na
wykon.
31.12.2010 r.
7/6

0,00

1 500,00

1 500,00 100,00

1 798,68
5 606,56
34 126,00
4 075,00

9 502,00
5 134,00
37 072,00
4 576,00

9 501,99
5 133,85
37 072,00
4 576,00

100,00
100,00
100,00
100,00

518,31

605,00

604,10

99,85

7 792,24

3 637,00

3 636,25

99,98

6 106,00
502 442,40
495 600,00

21 000,00
635 900,00
629 500,00

20 924,00
632 900,00
626 500,00

99,64
99,53
99,52

4 500,00

6 400,00

2 342,40
233 182,96

0,00
145 344,00

0,00
145 098,65

99,83

233 182,96
5 000,00

94 180,00
0,00

93 939,58
0,00

99,74
-

425,32
68,60
59 439,00
44 493,31
926,00
122 130,73
700,00

0,00
0,00
6 660,00
15 985,00
0,00
39 100,00
12 200,00

0,00
0,00
6 660,00 100,00
15 886,20 99,38
0,00
39 060,39 99,90
12 200,00 100,00

0,00
0,00

220,00
15,00

220,00 100,00
12,99 86,60

0,00
0,00
0,00

20 000,00
51 164,00
5 000,00

19 900,00 99,50
51 159,07 99,99
5 000,00 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 401,00
2 565,00
30 134,00
500,00

5 401,00 100,00
2 562,42 99,90
30 131,65 99,99
500,00 100,00

0,00

7 564,00

7 564,00 100,00

6 400,00 100,00

57 938 383,78 63 208 778,15 61 210 586,16

96,84