Plan wydatkw na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej na 2011 rok

Zacznik NR 2a do uchway Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 r.

Dzia
010

Rozdzia

Paragraf
Rolnictwo i owiectwo

Tre

Warto
1 315 835,00 8 000,00 8 000,00 17 500,00 16 000,00 1 500,00 1 286 600,00 1 176 500,00 84 500,00 25 600,00 3 735,00 3 735,00 182 908,00 182 908,00 180 908,00 2 000,00 2 284 200,00 2 284 200,00 1 000,00 100,00 13 000,00 30 000,00 150 000,00 100 000,00 4 000,00 1 370 000,00 272 219,00 295 781,00 48 100,00 460 500,00 460 500,00 5 000,00 8 500,00 150 000,00 12 000,00 800,00 83 200,00 1 000,00

01008 2830 01009 4300 4430 01010 6010 6050 6060 01030 2850 400 40002 4300 4610 600 60016 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4480 6050 6057 6059 6060 700 70005 4210 4260 4270 4300 4430 4480 4610

Melioracje wodne Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Spki wodne Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Transport i czno Drogi publiczne gminne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od nieruchomoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

Strona 1 z 9 BeSTia

6050 710 71004 4170 4300 71013 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4700 75022 3030 4210 4300 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4420 4430

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki

200 000,00 240 000,00 170 000,00 50 000,00 120 000,00 70 000,00 70 000,00 3 152 500,00 182 000,00 124 200,00 11 400,00 20 800,00 3 300,00 8 600,00 6 500,00 1 200,00 1 900,00 3 100,00 1 000,00 132 000,00 116 500,00 8 500,00 7 000,00 2 729 100,00 23 200,00 1 595 000,00 128 000,00 258 000,00 42 000,00 6 100,00 19 000,00 114 000,00 52 000,00 70 000,00 2 000,00 167 500,00 9 600,00 14 200,00 18 500,00 2 000,00 72 000,00 12 000,00 47 000,00

Strona 2 z 9 BeSTia

4440 4700 75075 4210 4300 75095 3030 751 75101 4110 4120 4170 754 75412 2820 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4430 4480 6050 756 75647 4100 4210 4610 757 75702 8110 758 75818 4810 801 80101 3020

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

45 000,00 32 000,00 74 400,00 35 000,00 39 400,00 35 000,00 35 000,00 1 239,00 1 239,00 182,00 25,00 1 032,00 594 000,00 594 000,00 40 000,00 42 000,00 7 500,00 1 400,00 49 000,00 143 500,00 42 000,00 66 000,00 4 800,00 13 000,00 6 800,00 22 000,00 16 000,00 140 000,00 119 000,00 119 000,00 106 000,00 5 300,00 7 700,00 352 200,00 352 200,00 352 200,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 7 682 210,00 4 174 751,00 182 996,00

Strona 3 z 9 BeSTia

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4410 4440 80104 2310 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych

2 456 788,00 191 300,00 432 049,00 69 660,00 16 500,00 86 900,00 16 000,00 213 250,00 157 200,00 5 800,00 36 300,00 7 100,00 11 900,00 4 800,00 11 800,00 169 608,00 4 800,00 100 000,00 372 790,00 21 838,00 249 503,00 19 100,00 44 093,00 7 115,00 7 300,00 4 500,00 450,00 3 000,00 560,00 15 331,00 974 725,00 97 226,00 27 974,00 486 808,00 35 100,00 83 510,00 13 479,00 1 000,00 13 800,00 109 200,00 5 000,00 52 800,00 3 000,00 Strona 4 z 9

BeSTia

4280 4300 4370 4410 4440 4700 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4280 4300 4340 4350 4370 4410 4430 4440 4700 80113 4110 4120 4170 4210 4300 80114 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4410

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowo-konserwatorskich dotyczcych obiektw zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Dowoenie uczniw do szk Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe

1 800,00 7 000,00 960,00 1 020,00 34 448,00 600,00 1 486 450,00 71 489,00 900 679,00 72 000,00 157 795,00 25 603,00 3 000,00 40 000,00 5 000,00 70 400,00 2 550,00 19 200,00 50 000,00 1 500,00 4 300,00 3 000,00 3 200,00 55 234,00 1 500,00 265 375,00 2 040,00 315,00 23 520,00 30 000,00 209 500,00 376 394,00 261 000,00 22 280,00 44 349,00 6 820,00 500,00 15 000,00 3 000,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00 2 600,00 Strona 5 z 9

BeSTia

4440 4480 4700 80146 4210 4300 4410 4700 851 85153 4210 4300 85154 2830 4110 4120 4170 4210 4300 4700 852 85205 4170 4210 4300 85212 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4410 4440 4700 85213 4130

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pomoc spoeczna Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

6 095,00 250,00 2 500,00 31 725,00 4 217,00 8 400,00 5 646,00 13 462,00 115 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 105 000,00 10 000,00 4 000,00 500,00 30 000,00 26 000,00 31 000,00 3 500,00 3 205 029,00 7 700,00 7 000,00 200,00 500,00 2 612 416,00 500,00 2 479 470,00 78 000,00 6 350,00 30 280,00 2 025,00 2 566,00 1 000,00 4 825,00 2 200,00 1 500,00 2 200,00 1 500,00 3 085,00 3 085,00

Strona 6 z 9 BeSTia

85214 3110 4330 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4410 4440 4480 4700 85228 4110 4120 4170 4300 85295 3110 853 85395 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

127 108,00 67 108,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 800,00 20 800,00 339 950,00 1 000,00 240 000,00 20 500,00 42 000,00 6 500,00 5 000,00 2 500,00 500,00 6 000,00 2 500,00 5 000,00 6 050,00 400,00 2 000,00 21 970,00 1 500,00 220,00 9 000,00 11 250,00 52 000,00 52 000,00 77 133,00 77 133,00 8 099,00 35 054,00 1 856,00 5 584,00 296,00 859,00 45,00 10 542,00 558,00 5 357,00 284,00 7 123,00

Strona 7 z 9 BeSTia

4309 4447 4449 854 85415 3240 3260 900 90001 4210 4260 4270 4300 4360 4430 4480 90002 6010 90003 4210 4260 4300 4430 4480 4610 90004 4210 4300 90015 4260 4270 921 92105 4210 4300 6050 92113 4210 4260 4300 6057 6059 92116

Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Gospodarka odpadami Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Centra kultury i sztuki Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki

377,00 1 044,00 55,00 17 000,00 17 000,00 4 000,00 13 000,00 1 190 800,00 137 000,00 5 000,00 12 000,00 6 000,00 3 000,00 6 000,00 93 000,00 12 000,00 89 000,00 89 000,00 350 800,00 5 000,00 7 000,00 245 000,00 71 800,00 21 000,00 1 000,00 54 000,00 20 000,00 34 000,00 560 000,00 400 000,00 160 000,00 1 317 000,00 628 000,00 44 000,00 34 000,00 550 000,00 547 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 219 461,00 312 539,00 142 000,00 Strona 8 z 9

BeSTia

2480 926 92601 4210 4270 6050 6057 6059 92605 2830 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4430

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki

142 000,00 1 775 763,00 1 650 000,00 5 000,00 8 000,00 1 207 000,00 249 166,00 180 834,00 125 763,00 70 000,00 900,00 100,00 10 000,00 15 000,00 13 000,00 2 000,00 11 763,00 3 000,00

Razem:

24 202 317,00

Przewodniczca Rady Gminy

/-/ Anna Brust

Strona 9 z 9 BeSTia