PLAN WYDATKW BUDETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2011 ROK

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

020

4
Lenictwo

02001

Gospodarka lena

02002

Nadzr nad gospodark len

02095
600

Pozostaa dziaalno
Transport i czno

60013

Drogi publiczne wojewdzkie

60014

Drogi publiczne powiatowe

60078
700

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z
wypaty z tytuu
rzecz osb
udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa w art.
spek prawa
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
handlowego.

187 231,00

187 231,00

151 619,00

0,00

151 619,00

0,00

35 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
0,00

18

35 612,00

35 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 619,00

139 619,00

139 619,00

0,00

139 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 918 354,00

3 511 509,00

3 482 000,00

911 797,00

2 570 203,00

11 509,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

19 406 845,00

19 406 845,00

13 178 240,00

0,00

18 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 605,00

18 605,00

0,00

0,00

22 399 749,00

3 011 509,00

2 982 000,00

911 797,00

2 070 203,00

11 509,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

19 388 240,00

19 388 240,00

13 178 240,00

0,00

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

422 809,00

422 809,00

422 809,00

0,00

422 809,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

156 895,00

156 895,00

156 895,00

0,00

156 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095

Pozostaa dziaalno

265 914,00

265 914,00

265 914,00

0,00

265 914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

710

1 313 693,00

1 313 693,00

1 313 143,00

785 546,00

527 597,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

883 793,00

883 793,00

883 293,00

449 106,00

434 187,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

21 200,00

21 200,00

21 200,00

0,00

21 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71012

71015
750

Nadzr budowlany
Administracja publiczna

402 000,00

402 000,00

401 950,00

336 440,00

65 510,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 497 698,00

7 387 698,00

7 083 747,00

4 947 564,00

2 136 183,00

0,00

303 951,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

957 473,00

957 473,00

956 473,00

822 779,00

133 694,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75019

Rady powiatw

340 151,00

340 151,00

43 900,00

0,00

43 900,00

0,00

296 251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 946 194,00

5 836 194,00

5 829 494,00

4 068 805,00

1 760 689,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

26 400,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 580,00

197 580,00

197 580,00

29 580,00

168 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 300,00

26 300,00

26 300,00

0,00

26 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

75095

Pozostaa dziaalno

752
75212

10

Nazwa

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754
75406

Stra Graniczna

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

75421

Zarzdzanie kryzysowe

75495
757

Pozostaa dziaalno
Obsuga dugu publicznego

Plan

4 334 100,00

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

4 334 100,00

4 015 300,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

3 540 555,00

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

474 745,00

5 000,00

wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z
wypaty z tytuu
rzecz osb
udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa w art.
spek prawa
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
handlowego.

313 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 295 000,00

4 295 000,00

3 981 200,00

3 532 555,00

448 645,00

0,00

313 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 100,00

32 100,00

32 100,00

8 000,00

24 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 730 367,00

1 730 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920 367,00

810 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

810 000,00

810 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych

przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego

920 367,00

920 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

910 000,00

910 000,00

910 000,00

0,00

910 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy oglne i celowe

910 000,00

910 000,00

910 000,00

0,00

910 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 556 389,00

38 110 457,00

31 914 307,00

27 269 822,00

4 644 485,00

2 638 932,00

641 959,00

2 915 259,00

0,00

0,00

4 445 932,00

4 445 932,00

3 945 932,00

0,00

2 102 716,00

2 102 716,00

911 080,00

834 546,00

76 534,00

1 150 188,00

41 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

801

Owiata i wychowanie
80102

Szkoy podstawowe specjalne

80111

Gimnazja specjalne

80120

Licea oglnoksztacce

80130

Szkoy zawodowe

80134

Szkoy zawodowe specjalne

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz

orodki doksztacania zawodowego

80142

Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr

49 733,00

49 733,00

49 733,00

80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

992 343,00

992 343,00

990 603,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

218 266,00

218 266,00

218 266,00

765 830,00

730 451,00

670 582,00

59 869,00

0,00

35 379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 189 522,00

8 677 088,00

7 712 915,00

964 173,00

339 424,00

173 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 453 918,00

21 459 918,00

18 208 981,00

16 014 945,00

2 194 036,00

1 149 320,00

337 464,00

1 764 153,00

0,00

0,00

994 000,00

994 000,00

494 000,00

0,00

861 360,00

861 360,00

827 144,00

745 923,00

81 221,00

0,00

34 216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 408 096,00

1 956 164,00

1 141 177,00

871 016,00

270 161,00

0,00

18 702,00

796 285,00

0,00

0,00

3 451 932,00

3 451 932,00

3 451 932,00

0,00

33 811,00

15 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 123,00

730 480,00

0,00

1 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 991,00

157 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 605,00

514 605,00

159 784,00

64 970,00

94 814,00

0,00

0,00

354 821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 209 736,00

4 035 812,00

4 015 052,00

4 015 052,00

0,00

20 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 173 924,00

3 173 924,00

3 023 924,00

0,00

85111

Szpitale oglne

3 173 924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 173 924,00

3 173 924,00

3 023 924,00

0,00

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

4 015 052,00

4 015 052,00

4 015 052,00

4 015 052,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195
852

Pozostaa dziaalno

765 830,00
9 189 522,00

Ochrona zdrowia

80195
851

11

Nazwa

Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna

20 760,00

20 760,00

0,00

0,00

0,00

20 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 908 422,00

11 908 422,00

9 585 228,00

7 065 736,00

2 519 492,00

855 033,00

1 468 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

1 377 991,00

1 377 991,00

1 135 615,00

800 467,00

335 148,00

13 943,00

228 433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

7 755 851,00

7 755 851,00

7 720 851,00

5 629 534,00

2 091 317,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Orodki wsparcia

85204

Rodziny zastpcze

85205

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w

rodzinie

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85220

712 140,00

712 140,00

0,00

0,00

0,00

712 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 424 358,00

1 424 358,00

144 559,00

144 559,00

0,00

75 971,00

1 203 828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

11 700,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

527 292,00

527 292,00

526 392,00

439 214,00

87 178,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej

74 062,00

74 062,00

44 062,00

40 262,00

3 800,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85226

Orodki adopcyjno-opiekucze

22 979,00

22 979,00

0,00

0,00

0,00

22 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85233

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

1 749,00

1 749,00

1 749,00

0,00

1 749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

853

Nazwa

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb

niepenosprawnych

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85333

Powiatowe urzdy pracy

85395

Pozostaa dziaalno

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401

wietlice szkolne

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wydatki na programy
wiadczenia na
finansowane z
wypaty z tytuu
rzecz osb
udziaem rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa w art.
gwarancji
5 ust. 1 pkt 2 i 3

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw, o
wkadw do
ktrych mowa w art.
spek prawa
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
handlowego.

3 610 815,00

3 610 815,00

2 603 163,00

2 194 203,00

408 960,00

254 820,00

1 100,00

751 732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 820,00

254 820,00

0,00

0,00

0,00

254 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288 100,00

288 100,00

288 100,00

235 990,00

52 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 316 163,00

2 316 163,00

2 315 063,00

1 958 213,00

356 850,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

751 732,00

751 732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751 732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 403 953,00

7 410 501,00

7 207 017,00

5 439 975,00

1 767 042,00

0,00

203 484,00

0,00

0,00

0,00

993 452,00

993 452,00

993 452,00

0,00

62 337,00

62 337,00

59 042,00

37 426,00

21 616,00

0,00

3 295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

3 477 375,00

2 483 923,00

2 383 334,00

2 063 956,00

319 378,00

0,00

100 589,00

0,00

0,00

0,00

993 452,00

993 452,00

993 452,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne

1 431 304,00

1 431 304,00

1 408 846,00

1 219 814,00

189 032,00

0,00

22 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

1 619 363,00

1 619 363,00

1 585 605,00

1 191 375,00

394 230,00

0,00

33 758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85410

Internaty i bursy szkolne

1 244 106,00

1 244 106,00

1 226 682,00

694 524,00

532 158,00

0,00

17 424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

85417

Szkolne schroniska modzieowe

85446
85495
900

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477 368,00

477 368,00

472 908,00

232 880,00

240 028,00

0,00

4 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

13 272,00

13 272,00

13 272,00

0,00

13 272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

57 328,00

57 328,00

57 328,00

0,00

57 328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 845 201,00

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 770 201,00

3 770 201,00

3 745 201,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 745 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 745 201,00

3 745 201,00

3 745 201,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90002

Gospodarka odpadami

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90095
921

Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

1 186 895,00

1 186 895,00

40 500,00

0,00

40 500,00

1 091 635,00

0,00

54 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

92116

Biblioteki

111 635,00

111 635,00

0,00

0,00

0,00

111 635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92118

Muzea

980 000,00

980 000,00

0,00

0,00

0,00

980 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

95 260,00

95 260,00

40 500,00

0,00

40 500,00

0,00

0,00

54 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 075 663,00

86 175 309,00

72 858 885,00

56 170 250,00

16 688 635,00

4 877 689,00

2 986 617,00

3 721 751,00

920 367,00

810 000,00

31 900 354,00

31 900 354,00

24 886 749,00

0,00

926
92605

Wydatki razem:

12

Plan