ZMIANY W PLANIE WYDATKW BUDETOWYCH

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

853

Plan

przed zmian

Pozostaa dziaalno

po zmianach

0,00

0,00

zwikszenie

po zmianach

0,00

0,00

Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Rolnictwo i owiectwo

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

-15 100,00

po zmianach

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

0,00

po zmianach

48 400,00

48 400,00

Plan

przed zmian

wydatki
jednostek
budetowych,

4 000,00

4 000,00

316 119,00

4 000,00

4 000,00

zmniejszenie

-173 395,00

0,00

0,00

po zmianach

312 119,00

zmniejszenie

-173 395,00

zwikszenie

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

0,00

173 395,00
0,00
0,00

0,00

po zmianach

485 514,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 900,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

180 000,00

180 000,00

500,00

179 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

2 148 997,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

199 500,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

-15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

Z tego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

0,00

0,00

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

0,00

0,00

15 100,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

0,00

0,00

15 100,00

-15 100,00

14

0,00

0,00

0,00

z tego:

0,00
0,00

0,00

obsuga dugu

0,00

15 100,00

-15 100,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

0,00

45 900,00

2 128 997,00

0,00

0,00

0,00
0,00

45 900,00

-173 395,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

z tego:

Wydatki
biece

489 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

-15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 900,00

-15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacje na
zadania biece

0,00

0,00

0,00

63 500,00

-15 100,00

przed zmian
Transport i czno

63 500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

po zmianach
600

0,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

0,00

15 100,00

-15 100,00

przed zmian
6059

15 100,00

0,00

0,00

zmniejszenie

przed zmian
01010

0,00

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00

15 100,00

-15 100,00

zwikszenie

Wasne

15 100,00

0,00

-15 100,00

przed zmian

Rodzaj zadania:

0,00

zmniejszenie

zwikszenie

Wydatki razem:

15 100,00

-15 100,00

zwikszenie

wiadczenia spoeczne

15 100,00

-15 100,00

przed zmian
3119

wydatki
jednostek
budetowych,

zmniejszenie

przed zmian
85395

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

485 514,00

16

485 514,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

485 514,00

0,00

17

0,00

-173 395,00

-173 395,00

-173 395,00

0,00

312 119,00

312 119,00

312 119,00

0,00

-173 395,00

-173 395,00

-173 395,00

0,00

312 119,00

312 119,00

312 119,00

0,00

-173 395,00

-173 395,00

-173 395,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

485 514,00
0,00

173 395,00
0,00
0,00

1 948 997,00

0,00
0,00

1 948 997,00

0,00

485 514,00
0,00

173 395,00
0,00
0,00

1 948 997,00

0,00
0,00

1 948 997,00

0,00

485 514,00
0,00

173 395,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

przed zmian
60016

Drogi publiczne gminne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

zmniejszenie
zwikszenie

Zakup usug pozostaych

Urzdy wojewdzkie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

75023

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji

Osb Niepenosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 148 997,00

98 600,00

0,00

5 000,00

80 900,00

0,00

200 000,00

500,00

199 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 600,00

5 000,00

98 600,00

5 000,00

80 900,00

80 900,00

0,00
0,00
0,00

103 600,00

0,00

0,00

0,00

1 803 852,00

1 803 852,00

1 597 525,00

1 323 305,00

274 220,00

44 006,00

44 006,00

44 006,00

23 049,00

20 957,00

95 900,00
-4 191,00

95 900,00
-4 191,00

95 900,00
-4 191,00

61 129,00

61 129,00

61 129,00

0,00
0,00
0,00

1 346 354,00

48 818,00

0,00

11 225,00

11 225,00

11 225,00

11 225,00

przed zmian

31 223,00

31 223,00

31 223,00

31 223,00

71 307,00
0,00

9 872,00

71 307,00
0,00

9 872,00

71 307,00
0,00

9 872,00

9 872,00

41 095,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

5 692,00

1 175,00

1 175,00

1 175,00

1 175,00

938,00

938,00

938,00

938,00

6 867,00

0,00

178,00

6 867,00

0,00

178,00

6 867,00

0,00

178,00

290 986,00

12 311,00

-1 047,00

0,00

0,00

41 095,00

5 692,00

-4 191,00

0,00

41 095,00

5 692,00

95 900,00

11 264,00

41 095,00

5 692,00

15 000,00

60 043,00

po zmianach

zmniejszenie

80 900,00

15 000,00

zwikszenie

zwikszenie

5 000,00

15 000,00

-1 047,00

zwikszenie

98 600,00

15 000,00

-1 047,00

zmniejszenie

0,00

200 000,00

-1 047,00

6 867,00

0,00

178,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po zmianach

1 116,00

1 116,00

1 116,00

1 116,00

zmniejszenie

-1 047,00

-1 047,00

-1 047,00

0,00

-1 047,00

po zmianach

571,00

571,00

571,00

0,00

571,00

zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

1 618,00
0,00

1 618,00
0,00

1 618,00
0,00

0,00
0,00

1 078 449,00

224 337,00

32 781,00

32 781,00

32 781,00

11 824,00

20 957,00

-3 144,00

1 332 523,00

825 915,00

0,00

6 195,00

-3 144,00

1 332 523,00

825 915,00

0,00

6 195,00

-3 144,00

1 332 423,00

825 915,00

0,00

6 195,00

0,00

1 090 273,00

825 915,00

0,00

6 195,00

832 110,00

832 110,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

135 371,00

3 369,00

135 371,00

3 369,00

135 371,00

3 369,00

135 371,00

3 369,00

po zmianach

138 740,00

138 740,00

138 740,00

138 740,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

21 947,00

1 977,00

21 947,00

1 977,00

21 947,00

1 977,00

21 947,00

1 977,00

po zmianach

23 924,00

23 924,00

23 924,00

23 924,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 960,00
8 844,00

3 960,00
8 844,00

3 960,00
8 844,00

po zmianach

12 804,00

12 804,00

12 804,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

po zmianach

0,00

1 302 786,00

832 110,00

zwikszenie

1 618,00

1 302 886,00

832 110,00

zwikszenie

0,00

1 302 886,00

po zmianach

przed zmian
4170

0,00

zmniejszenie

przed zmian
4140

20 000,00

1 637 340,00

przed zmian
4120

20 000,00

1 843 667,00

przed zmian
4110

20 000,00

1 843 667,00

przed zmian
4010

0,00

po zmianach

przed zmian
4440

0,00

0,00

przed zmian
Skadki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

po zmianach
4120

0,00

0,00

przed zmian
4110

0,00

zmniejszenie

po zmianach
4010

179 500,00

103 600,00

przed zmian
75011

500,00

0,00

103 600,00

przed zmian
Administracja publiczna

180 000,00

0,00

103 600,00

po zmianach
750

180 000,00

0,00

po zmianach

przed zmian
4300

2 128 997,00

20 840,00

283,00

21 123,00

20 840,00

283,00

21 123,00

242 150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3 960,00

0,00

8 844,00

0,00

0,00

12 804,00

0,00

0,00

20 840,00

20 840,00

283,00

283,00

21 123,00

-3 144,00

21 123,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

192 517,00

13 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 517,00

13 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 948 997,00

0,00
0,00

1 948 997,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 948 997,00

0,00
0,00

1 948 997,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

przed zmian

59 132,00

59 132,00

59 132,00

0,00

59 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

12 113,00

12 113,00

12 113,00

0,00

12 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

30 038,00

30 038,00

30 038,00

0,00

30 038,00

zmniejszenie
po zmianach

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Ochotnicze strae poarne

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Zakup usug pozostaych

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane

za osoby pobierajace niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.
4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

zwikszenie

Zakup usug pozostaych

0,00

0,00

0,00

-9 300,00

-9 300,00

0,00

243 412,00

0,00

243 412,00

0,00

242 912,00

0,00

113 750,00

0,00

129 162,00

0,00

233 612,00

104 450,00

129 162,00

zmniejszenie

-9 300,00

-9 300,00

-9 300,00

-9 300,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

89 578,00

0,00

80 278,00

89 578,00

0,00

80 278,00

89 578,00

0,00

80 278,00

6 481 894,00

6 481 894,00

6 121 323,00

37 296,00

37 296,00

37 296,00

0,00

6 519 190,00

284 010,00

0,00

37 296,00

0,00

6 519 190,00

284 010,00

0,00

37 296,00

0,00

6 158 619,00

283 691,00

0,00

37 296,00

89 578,00

0,00

80 278,00

5 230 024,00

0,00
0,00

5 230 024,00

60 650,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

891 299,00

0,00

37 296,00

928 595,00
223 041,00

0,00

37 296,00

po zmianach

321 306,00

321 306,00

320 987,00

60 650,00

260 337,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

111 443,00

37 296,00

148 739,00

111 443,00

37 296,00

148 739,00

0,00

0,00

1 035 479,00

57 441,00

57 441,00

1 092 920,00

16 000,00

0,00

4 000,00

37 296,00

148 739,00

1 035 479,00

0,00

111 443,00

1 092 920,00

16 000,00

0,00

4 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

469 079,00

333 273,00

17 691,00

15 643,00

137 854,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

4 000,00

16 000,00

4 000,00

20 000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

4 000,00

20 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

39 750,00

po zmianach

198 750,00

198 750,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwikszenie

39 750,00

159 000,00

39 750,00

po zmianach

198 750,00

198 750,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwikszenie

239 524,00

2 048,00

4 000,00

20 000,00

39 750,00

159 000,00

4 000,00

16 000,00

20 000,00

159 000,00

0,00

16 000,00

20 000,00

159 000,00

2 048,00

348 916,00

20 000,00

16 000,00

135 806,00

486 770,00

20 000,00

16 000,00

37 296,00

148 739,00

20 000,00

przed zmian

111 443,00

0,00

po zmianach

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

239 524,00

239 286,00

224 431,00

14 855,00

2 048,00

2 048,00

0,00

2 048,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

241 572,00

241 572,00

241 334,00

224 431,00

16 903,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian
4300

0,00

-9 300,00

234 112,00

zwikszenie

Orodki pomocy spoecznej

0,00

-9 300,00

234 112,00

przed zmian
85219

170 363,00

po zmianach

zmniejszenie

wiadczenia spoeczne

113 750,00

0,00

przed zmian
3110

284 113,00

-9 300,00

przed zmian
Zasiki stae

284 613,00

-9 300,00

po zmianach
85216

284 613,00

-9 300,00

przed zmian
Pomoc spoeczna

26 894,00

-9 300,00

po zmianach
852

0,00

0,00

zmniejszenie

przed zmian
4300

26 894,00

0,00

-3 144,00

170 363,00

przed zmian
Dowoenie uczniw do szk

26 894,00

0,00

0,00

71 245,00

104 450,00

po zmianach
80113

26 894,00

0,00

-3 144,00

0,00

0,00

274 813,00

przed zmian
Owiata i wychowanie

0,00

-3 144,00

71 245,00

0,00

275 313,00

po zmianach
801

-3 144,00

71 245,00

0,00

275 313,00

przed zmian
4010

71 245,00

0,00

po zmianach

przed zmian
75412

0,00

zwikszenie

po zmianach

6 001,00
1 000,00
7 001,00

6 001,00
1 000,00
7 001,00

6 001,00
1 000,00
7 001,00

0,00
0,00
0,00

6 001,00
1 000,00
7 001,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00
0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

301 411,00

59 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 411,00

59 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

319,00

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

566 400,00

0,00

39 750,00

0,00

0,00

0,00

606 150,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

159 000,00

0,00

39 750,00

0,00

0,00

0,00

198 750,00

0,00

0,00

0,00
0,00

159 000,00

39 750,00

0,00

198 750,00

0,00

0,00

0,00
0,00

238,00

0,00

0,00

238,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4440

85228

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

przed zmian

4 715,00

4 715,00

4 715,00

0,00

4 715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 048,00

1 048,00

1 048,00

0,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

98 119,00

98 119,00

97 857,00

92 842,00

5 015,00

zwikszenie

11 643,00

11 643,00

11 643,00

11 643,00

zmniejszenie
po zmianach

zmniejszenie

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

Zakup energii

Pozostaa dziaalno

Zakup usug pozostaych

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budetu dla

samorzdowej instytucji kultury

Kultura fizyczna

1 550,00

12 368,00

1 550,00

12 368,00

1 550,00

13 918,00

13 918,00

13 918,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

1 936,00

241,00

2 177,00

1 936,00

241,00

2 177,00

1 936,00

241,00

2 177,00

2 177,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

705 376,00

348 285,00

357 091,00

56 906,00

56 906,00

56 906,00

0,00

56 906,00

-2 096,00

1 459 115,00

198 235,00

0,00

46 906,00

-2 096,00

-2 096,00

348 285,00

411 901,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198 235,00

46 906,00

198 235,00

46 906,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

46 906,00

150 810,00

46 906,00

150 810,00

46 906,00

po zmianach

197 716,00

197 716,00

197 716,00

zmniejszenie

-2 096,00

-2 096,00

-2 096,00

501 647,00

10 000,00

-2 096,00

760 186,00

245 141,00

150 810,00

0,00

767 438,00

245 141,00

zwikszenie

241,00

0,00

712 628,00

245 141,00

zwikszenie

1 936,00

0,00

1 404 305,00

po zmianach

501 647,00

10 000,00

0,00
0,00

198 235,00

46 906,00

0,00

245 141,00

0,00

0,00

0,00
0,00

150 810,00

46 906,00

0,00

197 716,00

0,00

-2 096,00

494 395,00

348 285,00

10 000,00

0,00

146 110,00

10 000,00

po zmianach

509 551,00

509 551,00

502 299,00

348 285,00

154 014,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 813,00

29 813,00

29 813,00

zwikszenie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

przed zmian

17 988,00

17 988,00

17 988,00

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

zmniejszenie
zwikszenie

39 813,00
-2 096,00

0,00

15 892,00

39 813,00
-2 096,00

0,00

-2 096,00

0,00

15 892,00

15 892,00

0,00

0,00

355 496,00

355 496,00

4 191,00

4 191,00

0,00

39 813,00

200,00

0,00

po zmianach

359 687,00

359 687,00

200,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

238 821,00

4 191,00

238 821,00

4 191,00

po zmianach

243 012,00

243 012,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwikszenie

238 821,00

4 191,00

238 821,00

4 191,00

po zmianach

243 012,00

243 012,00

zmniejszenie

0,00

0,00

przed zmian
926

1 550,00

12 368,00

13 918,00

przed zmian
2480

12 368,00

po zmianach

przed zmian
92109

9 852,00

83 724,00

przed zmian
921

9 852,00

73 872,00

83 724,00

po zmianach
4440

9 852,00

73 872,00

83 724,00

przed zmian
4300

9 852,00

73 872,00

83 724,00

przed zmian
90095

73 872,00

po zmianach

przed zmian
4260

0,00

zmniejszenie

przed zmian
Owietlenie ulic, placw i drg

0,00

5 015,00

po zmianach
90015

0,00

5 763,00

104 485,00

przed zmian
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

0,00

0,00

109 500,00

po zmianach
900

0,00

5 763,00

0,00

109 762,00

przed zmian
4120

0,00

5 763,00

0,00

109 762,00

przed zmian
4110

5 763,00

0,00

po zmianach

przed zmian
4010

0,00

zwikszenie

po zmianach

72 482,00

1 048,00

73 530,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

72 482,00

7 415,00

1 048,00

0,00

73 530,00

0,00

7 415,00

0,00

29 813,00

0,00

10 000,00

0,00

17 988,00

0,00
0,00
0,00

39 813,00
-2 096,00

0,00

0,00

15 892,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

262,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

7 252,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

238 821,00

4 191,00

238 821,00

4 191,00

0,00

243 012,00

0,00

0,00

7 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 252,00

243 012,00

7 415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359 487,00

0,00

0,00

7 252,00

355 296,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

65 067,00

1 048,00

66 115,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

691 677,00

691 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691 677,00

691 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

przed zmian
92604

zmniejszenie

Instytucje kultury fizycznej

zwikszenie

2480

Rodzaj zadania:

Rozdzia

Nazwa

4
Wydatki razem:

0,00

65 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 048,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

zwikszenie

po zmianach

zwikszenie

Dzia

0,00

66 115,00

zmniejszenie

Zlecone

0,00

0,00

66 115,00

przed zmian
Wydatki razem:

65 067,00

0,00

po zmianach

przed zmian
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury

65 067,00

po zmianach

65 067,00

1 048,00

66 115,00

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

0,00

65 067,00

0,00

0,00

0,00

66 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 048,00

66 115,00

0,00

0,00

0,00
0,00

65 067,00

0,00

12 285 820,00

9 574 368,00

7 440 987,00

2 133 381,00

786 528,00

1 374 726,00

72 970,00

220 888,00

220 888,00

175 899,00

38 692,00

137 207,00

5 239,00

39 750,00

0,00

-188 982,00

15 443 914,00

-15 587,00

12 491 121,00

0,00
0,00

2 866 960,00

9 734 680,00

-9 300,00

-6 287,00

7 470 379,00

2 264 301,00

0,00

791 767,00

wydatki
jednostek
budetowych,

2 866 960,00

0,00
0,00

2 866 960,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

520 420,00

149 389,00

371 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 420,00

0,00

149 389,00

0,00

1 414 476,00

0,00

371 031,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

477 228,00

0,00

0,00

0,00

72 970,00

0,00

0,00

0,00

477 228,00

0,00

3 126 188,00

-173 395,00

0,00

2 952 793,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

2 346 540,00

0,00

0,00
0,00

2 346 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 126 188,00

0,00

485 514,00

-173 395,00

-173 395,00

2 952 793,00

312 119,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00

0,00

Z tego

z tego:

z tego:

Wydatki
biece

2 866 960,00

-15 587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 048,00

66 115,00

0,00

15 412 008,00

Plan

przed zmian

0,00

0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Przewodniczca Rady
Miejskiej
Barbara Rzadka

17

0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00