Zacznik Nr 1

Wykonanie dochodw budetu Gminy Nowe Miasto nad Wart w 2010 roku
Klasyfikacja
budetowa
1.
010.
020.
400
600
700
750
751
754
756

758
801
852
854
900
921

Planowane
dochody
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.
Rolnictwo i owiectwo
Lenictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz
i wod
Transport i czno
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sdownictwa
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Rne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Pomoc spoeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Razem :

Dynamika
w%
5.

1,909,424.00
2,646.00
809,932.00

1,379,394.07
1,630.59
742,440.54

72.24%
61.62%
91.67%

36,000.00
433,178.00
102,188.33
50,616.00

3,000.00
196,778.65
99,711.91
37,962.73

8.33%
45.43%
97.58%
75.00%

23,504.00
7,125,161.48

23,504.00
7,273,767.82

0.00%
102.09%

10,751,486.00 10,723,246.76
409,408.12
362,006.45
3,733,582.00 3,676,752.92
168,110.00
151,170.00
740,977.41
710,418.56
332,608.00
11,927.84

99.74%
88.42%
98.48%
89.92%
95.88%
0.04

26,628,821.34

Strona 1

Wykonane
dochody
4.

###

95.36%

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
dochody
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

010.01010.0970 Wpywy z rnych dochodw

010.01010
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
010.01095.0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci
oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
010.01095.0920 Pozostae odsetki
010.01095.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
010.01095
Pozostaa dziaalno
010.

Rolnictwo i owiectwo

020.02001.0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

Skarbu Pastwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
020.02001
Gospodarka lena

Wykonane
dochody
4.

Dynamika
w%
5.

1,290,324.00
1,290,324.00

815,665.00
815,665.00

63.21%
63.21%

183,340.00

128,039.00

69.84%

37.00
435,723.00

1.90
435,688.17

5.14%
99.99%

619,100.00

563,729.07

91.06%

1,909,424.00 1,379,394.07

72.24%

2,646.00

1,630.59

61.62%

2,646.00

1,630.59

61.62%

2,646.00

1,630.59

61.62%

020.

Lenictwo

400.40001.0690
400.40001.0830
400.40001.0920
400.40001

Wpywy z rnych opat

Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Dostarczanie ciepa

100.00
113,593.00
800.00
114,493.00

26.40
113,962.37
551.05
114,539.82

26.40%
100.33%
68.88%
100.04%

400.40002.0690
400.40002.0830
400.40002.0920
400.40002.0960
400.40002.0970
400.40002

Wpywy z rnych opat

Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej
Wpywy z rnych dochodw
Dostarczanie wody

870.00
637,318.00
4,480.00
4,300.00
45,700.00
692,668.00

1,003.20
589,514.06
4,899.52
6,600.00
22,761.00
624,777.78

115.31%
92.50%
109.36%
153.49%
49.81%
90.20%

400.40003.0690
400.40003.0830
400.40003.0920
400.40003

Wpywy z rnych opat

Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Dostarczanie energii elektrycznej

100.00
2,611.00
60.00
2,771.00

0.00
3,109.54
13.40
3,122.94

0.00%
119.09%
22.33%
112.70%

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi

elektryczn, gaz i wod

809,932.00

742,440.54

91.67%

600.60016.6260 Dotacje otrzmane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych
600.60016
Drogi publiczne gminne

33,000.00

0.00

0.00%

33,000.00

0.00

0.00%

600.60078.2710 Wpywy z tyt.pomocy finansowej udzielanej midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
600.60078
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

3,000.00

3,000.00

100.00%

3,000.00

3,000.00

100.00%

36,000.00

3,000.00

8.33%

79,581.00

79,580.92

100.00%

246.00

562.40

228.62%

116,600.00

102,785.75

88.15%

200,000.00

0.00

0.00%

622.00
397,049.00

2,340.60
185,269.67

376.30%
46.66%

600

Transport i czno

700.70005.0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie

wieczyste nieruchomoci
700.70005.0690 Wpywy z rnych opat
700.70005.0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
700.70005.0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci
oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
700.70005.0920 Pozostae odsetki
700.70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Strona 2

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
dochody
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

700.70095.0690
700.70095.0830
700.70095.0870
700.70095.0920
700.70095.0970
700.70095

Wpywy z rznych opat

Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday skadnikw majatkowych
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Pozostaa dziaalno

700

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane
dochody
4.

Dynamika
w%
5.

60.00
500.00
0.00
300.00
35,269.00
36,129.00

0.00
0.00
25.00
0.10
11,483.88
11,508.98

0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
32.56%
31.86%

433,178.00

196,778.65

45.43%

750.75011.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
750.75011.2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
750.75011
Urzdy wojewdzkie

72,000.00

72,000.00

100.00%

0.00

7.75

0.00%

72,000.00

72,007.75

100.01%

750.75023.0690
750.75023.0830
750.75023.0840
750.75023.0920
750.75023.0970
750.75023

70.00
11,530.00
0.00
50.00
3,031.33
14,681.33

0.00
9,055.92
10.80
85.12
3,045.81
12,197.65

0.00%
78.54%
0.00%
170.24%
100.48%
83.08%

15,507.00

15,506.51

100.00%

15,507.00

15,506.51

100.00%

102,188.33

99,711.91

97.58%

1,460.00

1,460.00

100.00%

1,460.00

1,460.00

100.00%

751.75107.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
751.75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20,387.00

20,387.00

100.00%

20,387.00

20,387.00

100.00%

751.75109.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
751.75109
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,
wybory wjtw, burmistrzw i przeydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

28,769.00

16,115.73

56.02%

28,769.00

16,115.73

56.02%

50,616.00

37,962.73

75.00%

23,504.00

23,504.00

100.00%

23,504.00

23,504.00

100.00%

23,504.00

23,504.00

0.00%

16,590.00

6,302.96

37.99%

Wpywy z rnych opat

Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday wyrobw
Pozostae odsetki
Wpywy z rznych dochodw
Urzdy gmin

750.75056.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
750.75056
Spis powszechny i inne
750

Administracja publiczna

751.75101.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
751.75101
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

754.75478.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na

realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
754.75478
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoar.

756.75601.0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb

fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

Strona 3

756.75601.0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.podatkw i opat

756.75601
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Klasyfikacja
budetowa
1.

10.00
16,600.00

Planowane
dochody
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

1.00
6,303.96

Wykonane
dochody
4.

10.00%
37.98%

Dynamika
w%
5.

756.75615.0310
756.75615.0320
756.75615.0330
756.75615.0340
756.75615.0500
756.75615.0910
756.75615

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organiz.

2,102,897.00
247,166.00
39,563.00
123,075.00
71,515.00
25.00
2,584,241.00

2,369,676.56
226,145.00
39,679.00
135,071.00
24,707.00
19.00
2,795,297.56

112.69%
91.50%
100.29%
109.75%
34.55%
76.00%
108.17%

756.75616.0310
756.75616.0320
756.75616.0330
756.75616.0340
756.75616.0360
756.75616.0430
756.75616.0500
756.75616.0560
756.75616.0910
756.75616

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od spadkw i darowizn
Wpywy z opaty targowej
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Zalegoci z tyt.podatkw i opat zniesionych
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku
od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb
fizycznych

575,757.00
352,470.00
6,799.00
103,438.00
8,611.00
700.00
81,199.00
5,928.00
79.00
1,134,981.00

616,670.88
349,498.78
6,664.43
101,781.60
17,152.50
0.00
88,837.20
0.00
297.50
1,180,902.89

107.11%
99.16%
98.02%
98.40%
199.19%
0.00%
109.41%
0.00%
376.58%
104.05%

23,833.00
267,356.00
105,560.00
485.00

20,757.00
273,170.66
106,829.64
0.00

87.09%
102.17%
101.20%
0.00%

1,000.00
398,234.00

0.00
400,757.30

0.00%
100.63%

2,719,346.00
176,697.00
2,896,043.00

2,661,804.00
137,159.39
2,798,963.39

97.88%
77.62%
96.65%

4,483.00
90,579.48

5,521.80
86,020.92

123.17%
94.97%

95,062.48

91,542.72

96.30%

7,125,161.48 7,273,767.82

102.09%

756.75618.0410
756.75618.0460
756.75618.0480
756.75618.0490

Wpywy z opaty skarbowej

Wpywy z opaty eksploatacyjnej
Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez
jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie
odrbnych ustaw
756.75618.0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje
756.75618
Wpywy z innych opat stanowicych dochody
jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
756.75621.0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych
756.75621.0020 Podatek dochodowy od osb prawnych
756.75621
Udziay gmin w podatkach stanowicych
dochd budetu pastwa
756.75647.0690 Wpywy z rnych opat
756.75647.0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
podatkw i opat
756.75647
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci
budetowych
756

Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem

758.75801.2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

758.75801
Cz owiatowa subwencji oglnej dla
jednostek samorzdu terytorialnego

8,166,366.00
8,166,366.00

8,166,366.00
8,166,366.00

100.00%
100.00%

758.75807.2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

758.75807
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

2,533,026.00
2,533,026.00

2,533,026.00
2,533,026.00

100.00%
100.00%

50,000.00
50,000.00

21,760.76
21,760.76

43.52%
43.52%

2,094.00
2,094.00

2,094.00
2,094.00

100.00%
100.00%

10,751,486.00

###

99.74%

758.75814.0920 Pozostae odsetki

758.75814
Rne rozliczenia finansowe
758.75831.2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
758.75831
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
758

Rne rozliczenia

Strona 4

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
dochody
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

801.80101.0690 Wpywy z rnych opat

801.80101.0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
801.80101.0830 Wpywy z usug
801.80101.0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
801.80101.0920 Pozostae odsetki
801.80101.0970 Wpywy z rnych dochodw
801.80101.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
801.80101.2701 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw),
samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
801.80101
Szkoy podstawowe

Wykonane
dochody
4.

Dynamika
w%
5.

0.00
9,557.00

186.00
9,017.76

0.00%
94.36%

5,604.00
1,600.00
0.00
5,902.00
6,000.00

6,094.38
1,600.00
1.90
5,900.28
6,000.00

108.75%
100.00%
0.00%
99.97%
100.00%

6,345.12

6,345.12

100.00%

35,008.12

35,145.44

100.39%

4,154.00

4,309.14

103.73%

92,384.00
10,614.00

59,896.13
10,614.50

64.83%
100.00%

107,152.00

74,819.77

69.83%

801.80110.0690 Wpywy z rnych opat

801.80110.0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
801.80110.0920 Pozostae odsetki
801.80110
Gimnazja

0.00
7,115.00

204.40
7,660.00

0.00%
107.66%

0.00
7,115.00

7.30
7,871.70

0.00%
110.64%

801.80130.0690 Wpywy z rnych opat

801.80130.0970 Wpywy z rnych dochodw
801.80130
Szkoy zawodowe

0.00
8,080.00
8,080.00

36.00
8,079.64
8,115.64

0.00%
100.00%
100.44%

251,819.00
251,819.00

235,819.90
235,819.90

93.65%
93.65%

234.00

234.00

100.00%

234.00

234.00

100.00%

409,408.12

362,006.45

88.42%

167,760.00

167,758.74

100.00%

50.00

208.44

416.88%

167,810.00

167,967.18

100.09%

20.00
300.00
1,100.00
7,800.00

35.20
626.67
2,417.08
7,759.72

176.00%
208.89%
219.73%
99.48%

801.80104.0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

Skarbu Pastwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
801.80104.0830 Wpywy z usug
801.80104.2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece
realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
801.80104
Przedszkola

801.80148.0830 Wpywy z usug

801.80148
Stowki szkolne
801.80195.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
801.80195
Pozostaa dziaalno
801

Owiata i wychowanie

852.85203.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852.85203.2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
852.85203
Orodki wsparcia
852.85212.0690
852.85212.0920
852.85212.0970
852.85212.0980

Wpywy z rnych opat

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze
z funduszu alimentacyjnego

Strona 5

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
dochody
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

Wykonane
dochody
4.

Dynamika
w%
5.

852.85212.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852.85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2,778,500.00

2,754,360.99

99.13%

2,787,720.00

2,765,199.66

99.19%

852.85213.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852.85213.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
852.85213
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce
w zajciach w centrum integracji spoecznej

8,430.00

8,430.00

100.00%

5,320.00

5,320.00

100.00%

13,750.00

13,750.00

100.00%

852.85214.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
852.85214
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

275,024.00

242,498.38

88.17%

275,024.00

242,498.38

88.17%

852.85216.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
852.85216
Zasiki stae

72,500.00

72,248.77

99.65%

72,500.00

72,248.77

99.65%

852.85219.0920 Pozostae odsetki

852.85219.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
852.85219
Orodki pomocy spoecznej

100.00
89,089.00

138.24
89,089.00

138.24%
100.00%

89,189.00

89,227.24

100.04%

852.85228.0830 Wpywy z usug

852.85228.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852.85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

12,700.00
93,830.00

12,309.00
93,192.00

96.92%
99.32%

106,530.00

105,501.00

99.03%

64,500.00

64,500.00

100.00%

64,500.00

64,500.00

100.00%

0.00

5.50

0.00%

28,152.00
43,000.00

27,098.19
43,000.00

96.26%
100.00%

53,500.00

53,500.00

100.00%

31,907.00

31,907.00

100.00%

852.85278.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852.85278
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
852.85295.0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
852.85295.0970 Wpywy z rnych dochodw
852.85295.2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
852.85295.2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania
biece reazlizowane przez gmin na podstawie
porozumie z organami administracji rzdowej
852.85295.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)

Strona 6

852.85295.2910 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
852.85295
Pozostaa dziaalno
852

Klasyfikacja
budetowa
1.

0.00

350.00

0.00%

156,559.00

155,860.69

99.55%

Pomoc spoeczna

3,733,582.00 3,676,752.92

98.48%

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

Planowane
dochody
3.

854.85415.2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)
854.85415
Pomoc materialne dla uczniw

Wykonane
dochody
4.

Dynamika
w%
5.

168,110.00

151,170.00

89.92%

168,110.00

151,170.00

89.92%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

168,110.00

151,170.00

89.92%

900.90001.0690
900.90001.0830
900.90001.0920
900.90001

Wpywy z rnych opat

Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

493.00
340,227.00
5,433.00
346,153.00

729.60
366,394.31
9,181.20
376,305.11

147.99%
107.69%
168.99%
108.71%

900.90004.0970 Wpywy z rnych dochodw

900.90004.2710 Wpywy z tyt.pomocy finansowej udzielanej midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
900.90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

171,424.00
5,000.00

161,376.24
5,000.00

94.14%
100.00%

176,424.00

166,376.24

94.30%

900.90019.0690 Wpywy z rnych opat

900.90019.0970 Wpywy z rnych dochodw
900.90019
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw
z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

64,000.00
150,400.41
214,400.41

17,336.80
150,400.41
167,737.21

27.09%
100.00%
78.24%

4,000.00
4,000.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

740,977.41

710,418.56

95.88%

0.00
10,000.00

8.80
11,903.74

0.00%
119.04%

0.00
121,028.00
201,580.00
332,608.00

15.30
0.00
0.00
11,927.84

0.00%
0.00%
0.00%
3.59%

332,608.00

11,927.84

3.59%

900.90020.0400 Wpywy z opaty produktowej

900.90020
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
rodkw z opat produktowych
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

921.92109.0690 Wpywy z rnych opat

921.92109.0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
Skarbu Pastwa, jedn.sam.teryt. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
921.92109.0920 Pozostae odsetki
921.92109.0970 Wpywy z rnych dochodw
921.92109.6207 Dotacje rozwojowe
921.92109
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nowe Miasto nad Wart, dnia 28.03.2011r.

Strona 7

Strona 8

Rnica
plan-wykonanie
6.
530,029.93
1,015.41
67,491.46
33,000.00
236,399.35
2,476.42
12,653.27
0.00
-148,606.34

28,239.24
47,401.67
56,829.08
16,940.00
30,558.85
320,680.16
1,235,108.50

Strona 9

Rnica
plan-wykonanie
6.
474,659.00
474,659.00
55,301.00
35.10
34.83

55,370.93
530,029.93
1,015.41

1,015.41
1,015.41
73.60
-369.37
248.95
-46.82
-133.20
47,803.94
-419.52
-2,300.00
22,939.00
67,890.22
100.00
-498.54
46.60
-351.94
67,491.46

33,000.00

33,000.00
0.00

0.00
33,000.00
0.08
-316.40
13,814.25

200,000.00
-1,718.60
211,779.33

Strona 10

Rnica
plan-wykonanie
6.
60.00
500.00
-25.00
299.90
23,785.12
24,620.02
236,399.35
0.00

-7.75

-7.75
70.00
2,474.08
-10.80
-35.12
-14.48
2,483.68
0.49

0.49
2,476.42
0.00

0.00

0.00

0.00
12,653.27

12,653.27

12,653.27

0.00

0.00
0.00
10,287.04

Strona 11

9.00
10,296.04

Rnica
plan-wykonanie
6.
-266,779.56
21,021.00
-116.00
-11,996.00
46,808.00
6.00
-211,056.56

-40,913.88
2,971.22
134.57
1,656.40
-8,541.50
700.00
-7,638.20
5,928.00
-218.50
-45,921.89

3,076.00
-5,814.66
-1,269.64
485.00

1,000.00
-2,523.30

57,542.00
39,537.61
97,079.61

-1,038.80
4,558.56
3,519.76

-148,606.34

0.00
0.00

0.00
0.00
28,239.24
28,239.24
0.00
0.00
28,239.24

Strona 12

Rnica
plan-wykonanie
6.
-186.00
539.24

-490.38
0.00
-1.90
1.72
0.00

0.00

-137.32
-155.14

32,487.87
-0.50

32,332.23
-204.40
-545.00

-7.30
-756.70
-36.00
0.36
-35.64

0.00

0.00
47,401.67
1.26

-158.44

-157.18
-15.20
-326.67
-1,317.08
40.28

Strona 13

Rnica
plan-wykonanie
6.
24,139.01

22,520.34

0.00

0.00

0.00

32,525.62

32,525.62

251.23

251.23
-38.24
0.00

-38.24
391.00
638.00

1,029.00
0.00

0.00
-5.50
1,053.81
0.00

0.00

0.00

Strona 14

-350.00
698.31
56,829.08

Rnica
plan-wykonanie
6.
16,940.00

16,940.00
16,940.00
-236.60
-26,167.31
-3,748.20
-30,152.11
10,047.76
0.00

10,047.76
46,663.20
0.00
46,663.20

4,000.00
4,000.00

30,558.85
-8.80
-1,903.74

-15.30
121,028.00
201,580.00
320,680.16
320,680.16

Strona 15

Strona 16

Zaacznik Nr 2

Wykonanie wydatkw budetu Gminy Nowe Miasto nad Wart w 2010 roku
Klasyfikacja
budetowa
1.
010.
400
600
700
730
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.
Rolnictwo i owiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod
Transport i czno
Gospodarka mieszkaniowa
Nauka
Administracja publiczna
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Obsuga dugu publicznego
Rne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc spoeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem :

Strona 17

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

7,663,289.83
618,827.00
1,747,188.69
542,464.20
8,000.00
1,495,823.33
50,956.00

5,152,536.19
543,192.99
1,537,075.09
447,135.70
7,985.20
1,426,374.63
38,038.28

67.24%
87.78%
87.97%
82.43%
99.82%
95.36%
74.65%

273,780.00
29,400.00

184,389.25
27,909.12

67.35%
94.93%

29,997.00
11,578.13
80,000.00
0.00
10,883,408.73 10,581,685.89
155,000.00
141,816.37
5,104,427.00
4,905,510.39
616,674.00
569,743.23
1,255,383.21
1,127,146.05
1,115,338.47
1,079,976.00
145,492.90
134,203.54

38.60%
0.00%
97.23%
91.49%
96.10%
92.39%
89.79%
96.83%
92.24%

### 27,916,296.05

87.74%

Klasyfikacja
budetowa
1.
010.01010.4300
010.01010.4530
010.01010.6050
010.01010.6057
010.01010.6059
010.01010

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.
Zakup usug pozostaych
Podatek od towarw i usug (VAT)
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

010.01030.2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wpyw.z pod.roln.
010.01030
Izby rolnicze
010.01095.4210
010.01095.4300
010.01095.4430
010.01095.4740
010.01095.4750
010.01095

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i rzdze ksrograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Pozostaa dziaalno

010.

Rolnictwo i owiectwo

400.40002.3020
400.40002.4010
400.40002.4040
400.40002.4110
400.40002.4120
400.40002.4210
400.40002.4260
400.40002.4270
400.40002.4300
400.40002.4360
400.40002.4370
400.40002.4390
400.40002.4430
400.40002.4440
400.40002.4480
400.40002.4530
400.40002.4740
400.40002.4750
400.40002

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek od towarw i usug (VAT)
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Dostarczanie wody

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

600.60014.6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami

samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
600.60014
Drogi publiczne powiatowe
600.60016.4170
600.60016.4210
600.60016.4270
600.60016.4300
600.60016.4430
600.60016.6050
600.60016.6060
600.60016

Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Drogi publiczne gminne

600.60078.4210 Zakup materiaw i wyposaenia

600.60078
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
600

Transport i czno

700.70005.4300 Zakup usug pozostaych

700.70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
700.70095.3020
700.70095.4010
700.70095.4040
700.70095.4110
700.70095.4120
700.70095.4210
700.70095.4260
700.70095.4270
700.70095.4300
700.70095.4370
700.70095.4430
700.70095.4440
700.70095.4600

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy wiadcze socjanych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

Strona 18

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

500.00
1,304,324.18
1,911,216.05
2,995,536.00
1,000,244.60
7,211,820.83

0.00
840,936.80
30,560.55
2,873,876.43
959,689.41
4,705,063.19

0.00%
64.47%
1.60%
95.94%
95.95%
65.24%

11,993.00
11,993.00

11,784.83
11,784.83

98.26%
98.26%

2,045.83
3,398.53
427,179.94
822.51
6,029.19
439,476.00

1,754.83
2,298.53
427,179.32
560.51
3,894.98
435,688.17

85.78%
67.63%
100.00%
68.15%
64.60%
99.14%

7,663,289.83 5,152,536.19

67.24%

1,200.00
70,087.00
5,678.00
13,054.00
2,106.00
6,700.00
220,000.00
86,360.00
21,000.00
170.00
2,004.56
17,300.00
24,000.00
3,667.44
83,000.00
61,000.00
900.00
600.00
618,827.00

1,123.70
68,446.12
5,676.32
10,966.94
1,159.96
6,247.48
206,773.33
79,511.17
15,293.50
162.37
1,681.83
15,140.00
23,948.09
3,667.44
78,948.00
23,132.88
807.19
506.67
543,192.99

93.64%
97.66%
99.97%
84.01%
55.08%
93.25%
93.99%
92.07%
72.83%
95.51%
83.90%
87.51%
99.78%
100.00%
95.12%
37.92%
89.69%
84.45%
87.78%

618,827.00

543,192.99

87.78%

1,070,322.00

1,070,322.00

100.00%

1,070,322.00

1,070,322.00

100.00%

1,000.00
53,372.92
100,789.38
309,984.50
700.00
192,223.68
15,296.21
673,366.69

1,000.00
36,979.97
83,111.38
303,955.42
263.00
23,089.32
15,000.00
463,399.09

100.00%
69.29%
82.46%
98.06%
37.57%
12.01%
98.06%
68.82%

3,500.00
3,500.00

3,354.00
3,354.00

95.83%
95.83%

1,747,188.69 1,537,075.09

87.97%

44,000.00
44,000.00

43,129.97
43,129.97

98.02%
98.02%

1,300.00
92,713.00
6,350.00
15,052.00
2,467.00
50,000.00
188,399.00
36,250.00
47,770.20
1,000.00
9,000.00
3,143.52
21,556.48

1,298.60
89,469.23
6,349.84
13,484.93
2,175.00
32,391.91
149,617.80
28,833.14
37,096.95
654.53
4,621.00
3,143.52
18,666.12

99.89%
96.50%
100.00%
89.59%
88.16%
64.78%
79.42%
79.54%
77.66%
65.45%
51.34%
100.00%
86.59%

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

700.70095.4740
700.70095.4750
700.70095.6057
700.70095.6059
700.70095.6060
700.70095

Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestcyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno

700

Gospodarka mieszkaniowa

730.73007.4210 Zakup materia i wyposaenia

730.73007.4300 Zakup usug pozostaych
730.73007
Wsppraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic
730

Nauka

750.75011.4010
750.75011.4110
750.75011.4120
750.75011.4210
750.75011.4300
750.75011.4750
750.75011

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Urzdy wojewdzkie

750.75022.3030
750.75022.4210
750.75022.4300
750.75022.4410
750.75022.4740
750.75022.4750
750.75022

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarsk.i urzdz.kserograficzn.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

750.75023.3020
750.75023.4010
750.75023.4040
750.75023.4110
750.75023.4120
750.75023.4140
750.75023.4170
750.75023.4210
750.75023.4240
750.75023.4260
750.75023.4270
750.75023.4280
750.75023.4300
750.75023.4350
750.75023.4360
750.75023.4370
750.75023.4410
750.75023.4430
750.75023.4440
750.75023.4600

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
750.75023.4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
750.75023.4740 Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
750.75023.4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
750.75023
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750.75056.3020
750.75056.4110
750.75056.4120
750.75056.4170
750.75056.4300
750.75056.4410
750.75056.4750
750.75056

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Podre suzbowe krajowe
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Spis powszchny i inne

750.75075.4210 Zakup materiaw i wyposaenia

750.75075
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
750.75095.3030
750.75095.4100
750.75095.4300
750.75095.4430
750.75095

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno

750

Administracja publiczna

Strona 19

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

500.00
500.00
3,112.50
1,950.50
17,400.00
498,464.20

0.00
0.00
3,112.50
1,950.50
11,140.16
404,005.73

0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
64.02%
81.05%

542,464.20

447,135.70

82.43%

200.00
7,800.00
8,000.00

198.36
7,786.84
7,985.20

99.18%
99.83%
99.82%

8,000.00

7,985.20

99.82%

74,790.00
11,361.00
1,833.00
2,700.00
12,000.00
4,000.00
106,684.00

68,288.50
10,138.14
1,620.87
1,346.57
9,259.95
3,218.64
93,872.67

91.31%
89.24%
88.43%
49.87%
77.17%
80.47%
87.99%

55,600.00
4,000.00
4,000.00
300.00
500.00
2,000.00
66,400.00

54,375.96
3,874.76
2,308.91
31.22
0.00
1,558.82
62,149.67

97.80%
96.87%
57.72%
10.41%
0.00%
77.94%
93.60%

800.00
694,438.00
58,871.00
118,559.33
18,461.00
23,000.00
2,000.00
42,600.00
10,000.00
50,000.00
400.00
100.00
82,761.00
3,400.00
8,100.00
10,700.00
1,900.00
12,000.00
23,492.57
50.00

781.90
690,121.86
58,779.55
109,262.21
16,407.54
20,814.00
1,140.00
39,708.52
6,050.60
37,213.71
267.18
98.00
79,998.47
2,916.26
7,310.06
9,731.92
1,758.67
10,552.90
23,492.57
50.00

97.74%
99.38%
99.84%
92.16%
88.88%
90.50%
57.00%
93.21%
60.51%
74.43%
66.80%
98.00%
96.66%
85.77%
90.25%
90.95%
92.56%
87.94%
100.00%
100.00%

5,699.43
6,900.00
35,000.00
1,209,232.33

5,530.00
6,591.10
33,939.94
1,162,516.96

97.03%
95.52%
96.97%
96.14%

11,556.67
1,907.35
307.75
1,000.00
498.55
114.68
122.00
15,507.00

11,556.67
1,907.35
307.64
1,000.00
498.55
114.30
122.00
15,506.51

100.00%
100.00%
99.96%
100.00%
100.00%
99.67%
100.00%
100.00%

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

100.00%
100.00%

48,000.00
1,000.00
2,000.00
45,000.00
96,000.00

48,000.00
0.00
0.00
42,328.82
90,328.82

100.00%
0.00%
0.00%
94.06%
94.09%

1,495,823.33 1,426,374.63

95.36%

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

751.75101.4300 Zakup usug pozostaych

751.75101
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

1,800.00
1,800.00

1,535.55
1,535.55

85.31%
85.31%

751.75107.3030
751.75107.4110
751.75107.4120
751.75107.4170
751.75107.4210
751.75107.4740
751.75107.4750
751.75107

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12,809.19
351.35
56.67
3,987.95
1,696.09
257.30
1,228.45
20,387.00

12,809.19
351.35
56.67
3,987.95
1,696.09
257.30
1,228.45
20,387.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

751.75109.3030
751.75109.4110
751.75109.4120
751.75109.4170
751.75109.4210
751.75109.4300
751.75109.4750
751.75109

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Wybory do rad gmi, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewdzkie

17,840.00
592.20
96.44
7,921.75
1,269.78
693.83
355.00
28,769.00

7,861.70
467.95
75.48
5,705.66
956.11
693.83
355.00
16,115.73

44.07%
79.02%
78.27%
72.03%
75.30%
100.00%
100.00%
56.02%

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa

50,956.00

38,038.28

74.65%

33,000.00

33,000.00

100.00%

33,000.00

33,000.00

100.00%

6,000.00

6,000.00

100.00%

17,000.00
700.00
200.00
17,700.00
14,000.00
20,500.00
700.00
8,496.00
180.00
13,000.00
12,000.00
110,476.00

15,624.93
634.78
102.96
17,200.00
12,490.00
14,539.94
0.00
7,496.33
162.37
12,888.00
11,804.00
98,943.31

91.91%
90.68%
51.48%
97.18%
89.21%
70.93%
0.00%
88.23%
90.21%
99.14%
98.37%
89.56%

754.75404.6170 Wpaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie

zada inwestycyjnych
754.75404
Komendy wojewdzkie Policji
754.75412.2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realzacji stowarzyszeniom
754.75412.3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
754.75412.4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
754.75412.4120 Skadki na Fundusz Pracy
754.75412.4170 Wynagrodzenia bezosobowe
754.75412.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
754.75412.4260 Zakup energii
754.75412.4270 Zakup usug remontowych
754.75412.4300 Zakup usug pozostaych
754.75412.4360 Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
754.75412.4430 Rzne opaty i skadki
754.75412.6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
754.75412
Ochotnicze strae poarne
754.75414.4210
754.75414.4260
754.75414.4300
754.75414.4410
754.75414.4750
754.75414

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Podrze subowe krajowe
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Obrona cywilna

19,000.00
3,000.00
1,100.00
100.00
1,000.00
24,200.00

18,176.08
1,120.75
864.00
33.43
921.79
21,116.05

95.66%
37.36%
78.55%
33.43%
92.18%
87.26%

754.75421.4210
754.75421.4300
754.75421.4360
754.75421.4810
754.75421

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Rezerwy
Zarzdzanie kryzysowe

2,890.00
2,000.00
710.00
70,000.00
75,600.00

2,839.14
0.00
630.96
0.00
3,470.10

98.24%
0.00%
88.87%
0.00%
4.59%

754.75478.3030
754.75478.4210
754.75478.4300
754.75478

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

15,882.21
3,958.99
10,662.80
30,504.00

13,238.00
3,958.99
10,662.80
27,859.79

83.35%
100.00%
100.00%
91.33%

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

273,780.00

184,389.25

67.35%

756.75647.4110
756.75647.4120
756.75647.4170
756.75647.4300
756.75647.4740
756.75647

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

850.00
150.00
11,200.00
16,200.00
1,000.00
29,400.00

832.54
134.28
11,112.40
15,829.90
0.00
27,909.12

97.95%
89.52%
99.22%
97.72%
0.00%
94.93%

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych

jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

29,400.00

27,909.12

94.93%

Strona 20

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

757.75702.8010 Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego

757.75702.8110 Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych
przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek
757.75702
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
757

Obsuga dugu publicznego

758.75818.4810 Rezerwy
758.75818
Rezerwy oglne i celowe

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

4,477.00
25,520.00

0.00
11,578.13

0.00%
45.37%

29,997.00

11,578.13

38.60%

29,997.00

11,578.13

38.60%

80,000.00
80,000.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

80,000.00

0.00

0.00%

758

Rne rozliczenia

801.80101.3020
801.80101.4010
801.80101.4040
801.80101.4110
801.80101.4120
801.80101.4170
801.80101.4210
801.80101.4211
801.80101.4240
801.80101.4241
801.80101.4260
801.80101.4270
801.80101.4280
801.80101.4300
801.80101.4301
801.80101.4350
801.80101.4360
801.80101.4370
801.80101.4410
801.80101.4421
801.80101.4430
801.80101.4431
801.80101.4440
801.80101.4700
801.80101.4740
801.80101.4741
801.80101.4750
801.80101.4751
801.80101

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakdowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Szkoy podstawowe

177,911.00
2,761,337.00
206,612.00
473,262.00
75,082.00
6,750.00
92,290.00
4,742.67
15,246.00
236.60
172,177.00
42,218.00
2,968.00
63,699.00
36.50
4,276.00
3,857.00
7,067.00
5,281.00
7,501.72
15,603.00
240.00
168,528.00
665.00
3,361.00
299.88
11,187.00
295.36
4,322,729.73

176,914.47
2,744,214.69
206,607.79
464,193.01
71,102.58
6,538.00
91,518.82
4,742.67
15,033.55
236.60
172,107.33
41,885.10
2,380.10
62,132.57
36.50
4,220.88
3,414.29
6,622.81
5,086.17
7,501.72
14,595.00
240.00
168,528.00
665.00
3,352.92
299.88
11,140.84
295.36
4,285,606.65

99.44%
99.38%
100.00%
98.08%
94.70%
96.86%
99.16%
100.00%
98.61%
100.00%
99.96%
99.21%
80.19%
97.54%
100.00%
98.71%
88.52%
93.71%
96.31%
100.00%
93.54%
100.00%
100.00%
100.00%
99.76%
100.00%
99.59%
100.00%
99.14%

801.80103.3020
801.80103.4010
801.80103.4040
801.80103.4110
801.80103.4120
801.80103.4210
801.80103.4240
801.80103.4260
801.80103.4270
801.80103.4280
801.80103.4300
801.80103.4370
801.80103.4410
801.80103.4440
801.80103.4700
801.80103.4740
801.80103.4750
801.80103

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

24,275.00
318,281.00
19,822.00
54,816.00
8,840.00
13,621.00
3,220.00
29,497.00
10,307.00
110.00
2,549.00
1,428.00
570.00
20,325.00
40.00
249.00
700.00
508,650.00

24,094.52
313,943.66
19,728.50
53,215.55
8,537.88
13,576.78
3,204.19
29,194.79
10,158.40
103.00
2,207.99
1,140.70
454.72
20,325.00
35.00
248.93
700.00
500,869.61

99.26%
98.64%
99.53%
97.08%
96.58%
99.68%
99.51%
98.98%
98.56%
93.64%
86.62%
79.88%
79.78%
100.00%
87.50%
99.97%
100.00%
98.47%

385,217.00

380,971.12

98.90%

17,037.00
309,704.00
23,570.00
52,276.00
8,065.00
1,250.00
18,345.00
56,926.00
3,390.00
26,579.00

15,990.10
308,144.65
23,564.58
50,739.02
7,728.82
1,250.00
18,149.36
43,426.52
3,368.51
25,125.84

93.86%
99.50%
99.98%
97.06%
95.83%
100.00%
98.93%
76.29%
99.37%
94.53%

801.80104.2590 Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty

prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu
terytorialnego oraz przez osob fizyczn
801.80104.3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
801.80104.4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
801.80104.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801.80104.4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
801.80104.4120 Skadki na Fundusz Pracy
801.80104.4170 Wynagrodzenia bezosobowe
801.80104.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
801.80104.4220 Zakup rodkw ywnoci
801.80104.4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
801.80104.4260 Zakup energii

Strona 21

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

801.80104.4270
801.80104.4280
801.80104.4300
801.80104.4370
801.80104.4410
801.80104.4430
801.80104.4440
801.80104.4740
801.80104.4750
801.80104

Zakup usug remontowych

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Przedszkola

8,935.00
400.00
6,500.00
1,200.00
990.00
400.00
19,522.00
920.00
550.00
941,776.00

8,173.89
392.00
6,262.78
963.91
897.00
323.00
19,522.00
920.00
533.96
916,447.06

91.48%
98.00%
96.35%
80.33%
90.61%
80.75%
100.00%
100.00%
97.08%
97.31%

801.80110.3020
801.80110.4010
801.80110.4040
801.80110.4110
801.80110.4120
801.80110.4170
801.80110.4210
801.80110.4240
801.80110.4260
801.80110.4270
801.80110.4280
801.80110.4300
801.80110.4350
801.80110.4360
801.80110.4370
801.80110.4410
801.80110.4430
801.80110.4440
801.80110.4700
801.80110.4740
801.80110.4750
801.80110.6050
801.80110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gimnazja

100,082.00
1,524,448.00
110,764.00
263,830.00
41,233.00
8,575.00
37,322.00
13,450.00
125,466.00
48,957.00
1,610.00
28,797.00
1,516.00
520.00
2,080.00
6,865.00
14,000.00
107,363.00
200.00
5,627.00
13,650.00
50,000.00
2,506,355.00

99,525.78
1,504,873.88
110,762.29
256,913.55
36,403.15
8,518.00
37,302.86
13,397.61
125,228.13
48,343.82
1,606.00
28,025.78
1,413.36
453.84
1,701.49
6,344.84
13,904.00
107,363.00
200.00
5,593.55
13,531.59
50,000.00
2,471,406.52

99.44%
98.72%
100.00%
97.38%
88.29%
99.34%
99.95%
99.61%
99.81%
98.75%
99.75%
97.32%
93.23%
87.28%
81.80%
92.42%
99.31%
100.00%
100.00%
99.41%
99.13%
100.00%
98.61%

801.80113.4300 Zakup usug pozostaych

801.80113
Dowoenie uczniw do szk

555,343.00
555,343.00

471,473.54
471,473.54

84.90%
84.90%

801.80114.3020
801.80114.4010
801.80114.4040
801.80114.4110
801.80114.4120
801.80114.4210
801.80114.4260
801.80114.4270
801.80114.4280
801.80114.4300
801.80114.4350
801.80114.4360
801.80114.4370
801.80114.4410
801.80114.4430
801.80114.4440
801.80114.4480
801.80114.4580
801.80114.4700
801.80114.4740
801.80114.4750
801.80114

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

1,100.00
209,952.00
15,287.00
34,968.00
5,542.00
9,103.00
6,000.00
960.00
120.00
5,588.00
1,540.00
1,800.00
3,500.00
2,600.00
4,220.00
7,073.00
259.00
48.00
2,800.00
1,579.00
7,712.00
321,751.00

1,042.54
203,340.00
15,286.31
32,749.13
5,182.14
8,960.13
5,616.31
879.08
0.00
5,325.61
1,523.90
1,696.86
3,257.68
1,528.23
4,219.70
7,073.00
259.00
47.60
2,225.00
1,570.77
7,708.92
309,491.91

94.78%
96.85%
100.00%
93.65%
93.51%
98.43%
93.61%
91.57%
0.00%
95.30%
98.95%
94.27%
93.08%
58.78%
99.99%
100.00%
100.00%
99.17%
79.46%
99.48%
99.96%
96.19%

801.80130.3020
801.80130.4010
801.80130.4040
801.80130.4110
801.80130.4120
801.80130.4170
801.80130.4210
801.80130.4240
801.80130.4260
801.80130.4300
801.80130.4370
801.80130.4410
801.80130.4430
801.80130.4440
801.80130

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkoy zawodowe

35,428.00
677,582.00
41,842.00
120,564.00
19,107.00
1,344.00
4,690.00
4,580.00
93,000.00
6,500.00
750.00
415.00
2,866.00
40,272.00
1,048,940.00

35,199.30
643,407.99
41,841.83
107,335.57
15,755.54
1,344.00
4,690.00
4,120.14
92,424.16
6,321.09
728.46
398.74
2,866.00
40,272.00
996,704.82

99.35%
94.96%
100.00%
89.03%
82.46%
100.00%
100.00%
89.96%
99.38%
97.25%
97.13%
96.08%
100.00%
100.00%
95.02%

Strona 22

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

801.80146.4300 Zakup usug pozostaych

801.80146
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
801.80148.3020
801.80148.4010
801.80148.4040
801.80148.4110
801.80148.4120
801.80148.4210
801.80148.4220
801.80148.4280
801.80148.4440
801.80148.4700
801.80148

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebedcych czonkami korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne

801.80195.4170
801.80195.4300
801.80195.4440
801.80195

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno

801

Owiata i wychowanie

851.85153.4300 Zakup usug pozostaych

851.85153
Zwalczanie narkomanii

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

47,816.00
47,816.00

44,249.29
44,249.29

92.54%
92.54%

2,050.00
227,517.00
16,259.00
35,925.00
4,845.00
20,496.00
233,339.00
724.00
12,844.00
105.00
554,104.00

1,195.98
211,742.37
16,177.35
33,085.84
3,471.65
15,654.60
216,388.60
521.10
12,844.00
105.00
511,186.49

58.34%
93.07%
99.50%
92.10%
71.65%
76.38%
92.74%
71.98%
100.00%
100.00%
92.25%

1,234.00
900.00
73,810.00
75,944.00

440.00
0.00
73,810.00
74,250.00

35.66%
0.00%
100.00%
97.77%

### 10,581,685.89

97.23%

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

100.00%
100.00%

350.00
42,400.00
3,739.00
9,066.00
1,207.00
22,000.00
19,376.00
27,008.00
3,100.00
400.00
13,000.00
2,200.00
4,000.00
900.00
1,578.00
1,076.00
500.00
1,100.00
153,000.00

301.68
42,131.31
3,738.62
7,527.34
1,206.17
18,300.00
19,070.35
21,840.87
3,090.01
189.20
12,234.20
2,176.86
3,784.02
0.00
1,571.76
1,076.00
488.98
1,089.00
139,816.37

86.19%
99.37%
99.99%
83.03%
99.93%
83.18%
98.42%
80.87%
99.68%
47.30%
94.11%
98.95%
94.60%
0.00%
99.60%
100.00%
97.80%
99.00%
91.38%

155,000.00

141,816.37

91.49%

852.85202.4330 Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek

samorzdu terytorialnego
852.85202
Domy pomocy spoecznej

96,000.00

95,553.36

99.53%

96,000.00

95,553.36

99.53%

852.85203.2910 Zwrot doracji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokoci
852.85203.3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
852.85203.4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
852.85203.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852.85203.4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
852.85203.4120 Skladki na Fundusz Pracy
852.85203.4170 Wynagrodzenia bezosobowe
852.85203.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
852.85203.4230 Zakup lekw i materiaw medycznych
852.85203.4260 Zakup energii
852.85203.4270 Zakup usug remontowych
852.85203.4280 Zakup usug zdrowotnych
852.85203.4300 Zakup usug pozostaych
852.85203.4360 Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
852.85203.4370 Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852.85203.4410 Podre suzbowe krajowe
852.85203.4430 Rne opaty i skadki
852.85203.4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
852.85203.4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokoci
852.85203.4740 Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
852.85203
Orodki wsparcia

24,353.61

23,145.09

95.04%

1,000.00
113,988.20
8,707.00
19,351.14
2,995.65
25,300.00
27,582.00
200.00
3,893.00
2,000.00
100.00
6,842.04
1,299.97
2,200.00
200.00
5,428.00
4,192.00
1,262.39

723.90
113,988.20
8,706.63
19,351.14
2,995.65
25,299.00
26,815.32
200.00
3,892.14
900.36
75.00
6,841.64
1,226.47
1,681.04
136.40
4,919.00
4,191.36
1,262.00

72.39%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.22%
100.00%
99.98%
45.02%
75.00%
99.99%
94.35%
76.41%
68.20%
90.62%
99.98%
99.97%

1,300.00
252,195.00

1,300.00
247,650.34

100.00%
98.20%

851.85154.3020
851.85154.4010
851.85154.4040
851.85154.4110
851.85154.4120
851.85154.4170
851.85154.4210
851.85154.4260
851.85154.4270
851.85154.4280
851.85154.4300
851.85154.4350
851.85154.4370
851.85154.4430
851.85154.4440
851.85154.4480
851.85154.4740
851.85154.4750
851.85154

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Przeciwdziaanie alkoholizmowi

851

Ochrona zdrowia

Strona 23

Klasyfikacja
budetowa
1.

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.

952.85212.2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokoci
852.85212.3110 wiadczenia spoeczne
852.85212.4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
852.85212.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852.85212.4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
852.85212.4120 Skladki na Fundusz Pracy
852.85212.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
852.85212.4270 Zakup usug remontowych
852.85212.4300 Zakup usug pozostaych
852.85212.4410 Podre subowe krajowe
852.85212.4430 Rzne opaty i skadki
852.85212.4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
852.85212.4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokoci
852.85212.4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
852.85212.4740 Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
852.85212.4750 Zakup akcesoriw komputerowych, programw i licencji
852.85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skadki na ubezoieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoeczn.

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

1,994.00

1,901.26

95.35%

2,665,449.00
72,792.00
5,667.00
40,813.00
1,922.00
5,150.00
1,400.00
32,000.00
300.00
1,500.00
3,144.00
1,000.00

2,650,060.62
69,713.77
5,592.86
35,198.73
1,782.20
4,715.68
0.00
30,249.00
130.00
778.25
3,143.52
626.67

99.42%
95.77%
98.69%
86.24%
92.73%
91.57%
0.00%
94.53%
43.33%
51.88%
99.98%
62.67%

2,000.00
3,856.00
450.00
2,839,437.00

538.00
3,856.00
439.20
2,808,725.76

26.90%
100.00%
97.60%
98.92%

15,050.00
15,050.00

14,618.68
14,618.68

97.13%
97.13%

852.85214.3110 wiadczenia spoeczne

852.85214
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp. emerytalne i rentowe

637,485.00
637,485.00

574,842.86
574,842.86

90.17%
90.17%

852.85215.3110 wiadczenia spoeczne

852.85215
Dodatki mieszkaniowe

140,000.00
140,000.00

133,628.37
133,628.37

95.45%
95.45%

852.85216.3110 wiadczenia spoeczne

852.85216
Zasiki stae

72,500.00
72,500.00

72,248.77
72,248.77

99.65%
99.65%

3,260.00
291,160.00
22,089.00
47,739.00
7,575.00
11,913.00
32,069.00
5,780.00
3,200.00
500.00
35,013.00
1,875.00
1,200.00
7,500.00
200.00
2,600.00
9,253.00
442.00
1,400.00
7,560.00
10,375.00
502,703.00

2,857.13
274,296.32
22,088.36
44,205.33
7,083.20
11,913.00
31,899.40
5,604.51
3,023.03
127.00
32,074.11
1,872.79
1,012.07
7,257.71
146.00
2,266.00
9,252.43
442.00
990.00
7,559.99
10,374.20
476,344.58

87.64%
94.21%
100.00%
92.60%
93.51%
100.00%
99.47%
96.96%
94.47%
25.40%
91.61%
99.88%
84.34%
96.77%
73.00%
87.15%
99.99%
100.00%
70.71%
100.00%
99.99%
94.76%

288,230.00
288,230.00

222,828.00
222,828.00

77.31%
77.31%

852.75278.3110 wiadczenia spoeczne

852.85278
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

64,500.00
64,500.00

64,500.00
64,500.00

100.00%
100.00%

852.85295.2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada

zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852.85295.3110 wiadczenia spoeczne
852.85295.4170 Wynagrodzenia bezosobowe
852.85295.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
852.85295.4300 Zakup usug pozostaych
852.85295
Pozostaa dziaalno

17,000.00

17,000.00

100.00%

115,827.00
37,335.00
14,445.00
11,720.00
196,327.00

114,070.65
37,335.00
14,444.02
11,720.00
194,569.67

98.48%
100.00%
99.99%
100.00%
99.10%

5,104,427.00 4,905,510.39

96.10%

852.85213.4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

852.85213
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej

852.85219.3020
852.85219.4010
852.85219.4040
852.85219.4110
852.85219.4120
852.85219.4170
852.85219.4210
852.85219.4260
852.85219.4270
852.85219.4280
852.85219.4300
852.85219.4350
852.85219.4360
852.85219.4370
852.85219.4410
852.85219.4430
852.85219.4440
852.85219.4480
852.85219.4700
852.85219.4740
852.85219.4750
852.85219

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty za usugi internetowe
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Orodki pomocy spoecznej

852.85228.4300 Rne opaty i skadki

852.85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

852

Pomoc spoeczna

Strona 24

Klasyfikacja
budetowa
1.
854.85401.3020
854.85401.4010
854.85401.4040
854.85401.4110
854.85401.4120
854.85401.4210
854.85401.4240
854.85401.4280
854.85401.4440
854.85401

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
wietlice szkolne

854.85412.4300 Zakup usug pozostaych

854.85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej,
a take szkolenia modziey
854.85415.3240
854.85415.3260
854.85415.4010
854.85415.4040
854.85415.4110
854.85415.4120
854.85415.4210
854.85415.4300
854.85415.4410
854.85415.4440
854.85415.4700
854.85415.4740
854.85415.4750
854.85415

Stypendia dla uczniw

Inne formy pomocy dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Pomoc materialna dla uczniw

854.85446.4300 Zakup usug pozostaych

854.85446
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
854

Edukacyjna opieka wychowawcza

900.90001.3020
900.90001.4010
900.90001.4040
900.90001.4110
900.90001.4120
900.90001.4170
900.90001.4210
900.90001.4260
900.90001.4270
900.90001.4280
900.90001.4300
900.90001.4370
900.90001.4390
900.90001.4430
900.90001.4440
900.90001.4480
900.90001.4740
900.90001.4750
900.90001

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt.zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarsk.i urzdze kserograf.
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

900.90002.2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane

na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
900.90002.2710 Dotacje celowe na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych
900.90002.4170 Wynagrodze4nia bezosobowe
900.90002.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
900.90002.4300 Zakup usug pozostaych
900.90002.4430 Rne opaty i skadki
900.90002
Gospodarka odpadami
900.90003.4210 Zakup materiaw i wyposaenia
900.90003
Oczyszczanie miast i wsi
900.90004.4010
900.90004.4040
900.90004.4110
900.90004.4120
900.90004.4170
900.90004.4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Strona 25

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

21,525.00
278,754.00
14,340.00
48,579.00
7,248.00
1,770.00
600.00
674.00
18,191.00
391,681.00

20,385.22
261,710.36
14,334.66
44,747.81
5,877.41
1,697.91
510.57
0.00
18,191.00
367,454.94

94.70%
93.89%
99.96%
92.11%
81.09%
95.93%
85.10%
0.00%
100.00%
93.81%

4,614.00
4,614.00

4,603.40
4,603.40

99.77%
99.77%

183,211.00
21,990.00
4,800.00
250.00
780.00
124.00
3,953.00
800.00
17.00
262.00
260.00
182.00
1,404.00
218,033.00

164,720.00
19,674.00
4,217.60
243.81
675.28
108.38
3,951.87
742.56
16.80
262.00
260.00
181.78
1,403.43
196,457.51

89.91%
89.47%
87.87%
97.52%
86.57%
87.40%
99.97%
92.82%
98.82%
100.00%
100.00%
99.88%
99.96%
90.10%

2,346.00
2,346.00

1,227.38
1,227.38

52.32%
52.32%

616,674.00

569,743.23

92.39%

1,880.00
144,948.00
12,509.00
25,559.00
3,800.00
1,250.00
6,900.00
150,650.00
12,500.00
100.00
48,520.00
1,400.00
6,727.00
14,740.16
5,413.84
179,000.00
600.00
500.00
616,997.00

1,878.45
144,594.77
12,473.49
23,195.84
3,333.65
1,000.00
6,851.69
130,486.73
11,630.14
40.00
47,811.14
1,076.80
5,800.00
12,497.82
5,413.84
178,292.00
521.95
365.97
587,264.28

99.92%
99.76%
99.72%
90.75%
87.73%
80.00%
99.30%
86.62%
93.04%
40.00%
98.54%
76.91%
86.22%
84.79%
100.00%
99.60%
86.99%
73.19%
95.18%

18,342.00

12,380.62

67.50%

10,000.00

1,641.47

16.41%

224.00
1,000.00
8,776.00
100.00
38,442.00

224.00
787.97
8,769.99
82.00
23,886.05

100.00%
78.80%
99.93%
82.00%
62.14%

600.00
600.00

497.85
497.85

82.98%
82.98%

148,817.00
3,710.00
23,177.00
284.60
2,350.00
62,005.25

140,771.83
3,271.84
21,154.56
80.16
2,350.00
61,306.30

94.59%
88.19%
91.27%
28.17%
100.00%
98.87%

Klasyfikacja
budetowa
1.
900.90004.4270
900.90004.4300
900.90004.4440
900.90004.6050
900.90004.6057
900.90004.6059
900.90004.6060
900.90004

Planowane
wydatki
3.

Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu

2.
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

900.90013.4300 Zakup usug pozostaych

900.90013
Schroniska dla zwierzt
900.90015.4210
900.90015.4260
900.90015.4270
900.90015.4300
900.90015

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

921.92109.2480
921.92109.4110
921.92109.4170
921.92109.4210
921.92109.4260
921.92109.4270
921.92109.4300
921.92109.4307
921.92109.4309
921.92109.4400

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaowe
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

921.92109.4430
921.92109.6050
921.92109.6057
921.92109.6059
921.92109

921.92116.2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

921.92116
Biblioteki
921.92120.4810 Rezerwy
921.92120
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

Wykonane
wydatki
4.

Dynamika
w%
5.

300.00
15,097.76
9,266.40
12,174.00
11,850.00
7,426.00
8,000.00
304,458.01

190.00
9,249.85
9,266.40
12,173.55
11,850.00
7,426.00
8,000.00
287,090.49

63.33%
61.27%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
94.30%

6,000.00
6,000.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

3,000.00
184,000.00
84,000.00
17,886.20
288,886.20

0.00
154,655.94
73,751.44
0.00
228,407.38

0.00%
84.05%
87.80%
0.00%
79.06%

1,255,383.21 1,127,146.05

89.79%

272,885.00
227.00
2,500.00
68,244.28
18,000.00
15,886.50
32,238.11
18,943.05
14,468.16
1,757.00

272,885.00
212.66
2,400.00
63,591.76
11,639.80
14,130.50
31,072.37
18,943.05
14,071.99
1,756.80

100.00%
93.68%
96.00%
93.18%
64.67%
88.95%
96.38%
100.00%
97.26%
99.99%

848.00
45,478.00
201,580.00
125,226.37
818,281.47

549.00
44,859.70
201,580.00
125,226.37
802,919.00

64.74%
98.64%
100.00%
100.00%
98.12%

277,057.00
277,057.00

277,057.00
277,057.00

100.00%
100.00%

20,000.00
20,000.00

0.00
0.00

0.00%
0.00%

1,115,338.47 1,079,976.00

96.83%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926.92601.4010
926.92601.4110
926.92601.4120
926.92601.4170
926.92601.4210
926.92601.4260
926.92601.4300
926.92601.4440
926.92601

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Obiekty sportowe

10,000.00
4,546.00
721.00
17,250.00
7,500.00
8,000.00
8,400.00
346.00
56,763.00

8,992.16
3,847.00
620.09
16,767.00
7,487.63
3,543.44
8,294.16
346.00
49,897.48

89.92%
84.62%
86.00%
97.20%
99.84%
44.29%
98.74%
100.00%
87.90%

926.92605.4210
926.92605.4260
926.92605.4270
926.92605.4300
926.92605.4410
926.92605.4430
926.92605

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

36,589.90
4,000.00
1,900.00
36,976.00
2,564.00
6,700.00
88,729.90

35,661.58
3,404.62
329.40
35,783.05
2,563.41
6,564.00
84,306.06

97.46%
85.12%
17.34%
96.77%
99.98%
97.97%
95.01%

926

Kultura fizyczna i sport

145,492.90

134,203.54

92.24%

Nowe Miasto nad Wart, dnia 28.03.2011r.

Strona 26

Rnica
plan-wykonanie
6.
2,510,753.64
75,634.01
210,113.60
95,328.50
14.80
69,448.70
12,917.72
89,390.75
1,490.88
18,418.87
80,000.00
301,722.84
13,183.63
198,916.61
46,930.77
128,237.16
35,362.47
11,289.36
3,899,154.31

Strona 27

Rnica
plan-wykonanie
6.
500.00
463,387.38
1,880,655.50
121,659.57
40,555.19
2,506,757.64
208.17
208.17
291.00
1,100.00
0.62
262.00
2,134.21
3,787.83
2,510,753.64
76.30
1,640.88
1.68
2,087.06
946.04
452.52
13,226.67
6,848.83
5,706.50
7.63
322.73
2,160.00
51.91
0.00
4,052.00
37,867.12
92.81
93.33
75,634.01
75,634.01
0.00

0.00
0.00
16,392.95
17,678.00
6,029.08
437.00
169,134.36
296.21
209,967.60
146.00
146.00
210,113.60
870.03
870.03
1.40
3,243.77
0.16
1,567.07
292.00
17,608.09
38,781.20
7,416.86
10,673.25
345.47
4,379.00
0.00
2,890.36

Strona 28

Rnica
plan-wykonanie
6.
500.00
500.00
0.00
0.00
6,259.84
94,458.47
95,328.50
1.64
13.16
14.80
14.80
6,501.50
1,222.86
212.13
1,353.43
2,740.05
781.36
12,811.33
1,224.04
125.24
1,691.09
268.78
500.00
441.18
4,250.33
18.10
4,316.14
91.45
9,297.12
2,053.46
2,186.00
860.00
2,891.48
3,949.40
12,786.29
132.82
2.00
2,762.53
483.74
789.94
968.08
141.33
1,447.10
0.00
0.00
169.43
308.90
1,060.06
46,715.37
0.00
0.00
0.11
0.00
0.00
0.38
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
1,000.00
2,000.00
2,671.18
5,671.18
69,448.70

Strona 29

Rnica
plan-wykonanie
6.
264.45
264.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,978.30
124.25
20.96
2,216.09
313.67
0.00
0.00
12,653.27

12,917.72

0.00
0.00
0.00
1,375.07
65.22
97.04
500.00
1,510.00
5,960.06
700.00
999.67
17.63
112.00
196.00
11,532.69
823.92
1,879.25
236.00
66.57
78.21
3,083.95
50.86
2,000.00
79.04
70,000.00
72,129.90
2,644.21
0.00
0.00
2,644.21
89,390.75
17.46
15.72
87.60
370.10
1,000.00
1,490.88
1,490.88

Strona 30

Rnica
plan-wykonanie
6.
4,477.00
13,941.87
18,418.87

18,418.87
80,000.00
80,000.00
80,000.00
996.53
17,122.31
4.21
9,068.99
3,979.42
212.00
771.18
0.00
212.45
0.00
69.67
332.90
587.90
1,566.43
0.00
55.12
442.71
444.19
194.83
0.00
1,008.00
0.00
0.00
0.00
8.08
0.00
46.16
0.00
37,123.08
180.48
4,337.34
93.50
1,600.45
302.12
44.22
15.81
302.21
148.60
7.00
341.01
287.30
115.28
0.00
5.00
0.07
0.00
7,780.39
4,245.88

1,046.90
1,559.35
5.42
1,536.98
336.18
0.00
195.64
13,499.48
21.49
1,453.16

Strona 31

Rnica
plan-wykonanie
6.
761.11
8.00
237.22
236.09
93.00
77.00
0.00
0.00
16.04
25,328.94
556.22
19,574.12
1.71
6,916.45
4,829.85
57.00
19.14
52.39
237.87
613.18
4.00
771.22
102.64
66.16
378.51
520.16
96.00
0.00
0.00
33.45
118.41
0.00
34,948.48
83,869.46
83,869.46
57.46
6,612.00
0.69
2,218.87
359.86
142.87
383.69
80.92
120.00
262.39
16.10
103.14
242.32
1,071.77
0.30
0.00
0.00
0.40
575.00
8.23
3.08
12,259.09
228.70
34,174.01
0.17
13,228.43
3,351.46
0.00
0.00
459.86
575.84
178.91
21.54
16.26
0.00
0.00
52,235.18

Strona 32

Rnica
plan-wykonanie
6.
3,566.71
3,566.71
854.02
15,774.63
81.65
2,839.16
1,373.35
4,841.40
16,950.40
202.90
0.00
0.00
42,917.51
794.00
900.00
0.00
1,694.00
301,722.84
0.00
0.00
48.32
268.69
0.38
1,538.66
0.83
3,700.00
305.65
5,167.13
9.99
210.80
765.80
23.14
215.98
900.00
6.24
0.00
11.02
11.00
13,183.63
13,183.63
446.64
446.64
1,208.52
276.10
0.00
0.37
0.00
0.00
1.00
766.68
0.00
0.86
1,099.64
25.00
0.40
73.50
518.96
63.60
509.00
0.64
0.39
0.00
4,544.66

Strona 33

Rnica
plan-wykonanie
6.
92.74
15,388.38
3,078.23
74.14
5,614.27
139.80
434.32
1,400.00
1,751.00
170.00
721.75
0.48
373.33
1,462.00
0.00
10.80
30,711.24

431.32
431.32

62,642.14
62,642.14
6,371.63
6,371.63
251.23
251.23
402.87
16,863.68
0.64
3,533.67
491.80
0.00
169.60
175.49
176.97
373.00
2,938.89
2.21
187.93
242.29
54.00
334.00
0.57
0.00
410.00
0.01
0.80
26,358.42
65,402.00
65,402.00
0.00
0.00
0.00
1,756.35
0.00
0.98
0.00
1,757.33
198,916.61

Strona 34

Rnica
plan-wykonanie
6.
1,139.78
17,043.64
5.34
3,831.19
1,370.59
72.09
89.43
674.00
0.00
24,226.06
10.60
10.60

18,491.00
2,316.00
582.40
6.19
104.72
15.62
1.13
57.44
0.20
0.00
0.00
0.22
0.57
21,575.49
1,118.62
1,118.62
46,930.77
1.55
353.23
35.51
2,363.16
466.35
250.00
48.31
20,163.27
869.86
60.00
708.86
323.20
927.00
2,242.34
0.00
708.00
78.05
134.03
29,732.72
5,961.38

8,358.53
0.00
212.03
6.01
18.00
14,555.95
102.15
102.15
8,045.17
438.16
2,022.44
204.44
0.00
698.95

Strona 35

Rnica
plan-wykonanie
6.
110.00
5,847.91
0.00
0.45
0.00
0.00
0.00
17,367.52
6,000.00
6,000.00
3,000.00
29,344.06
10,248.56
17,886.20
60,478.82
128,237.16
0.00
14.34
100.00
4,652.52
6,360.20
1,756.00
1,165.74
0.00
396.17
0.20
299.00
618.30
0.00
0.00
15,362.47
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
35,362.47
1,007.84
699.00
100.91
483.00
12.37
4,456.56
105.84
0.00
6,865.52
928.32
595.38
1,570.60
1,192.95
0.59
136.00
4,423.84
11,289.36

Strona 36