Zacznik Nr 2 do Uchway nr IV/10/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 19 stycznia 2011 r.

WYDATKI BUDETU GMINY NA ROK 2011

PLAN na 2011

Dzia

Rozdzia

TRE

010
01010

ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

5 289 346,00 5 285 146,00 203 308,00 202 808,00 87.852,00 72 852,00 4 500,00 9 705,00 795,00 114 956,00 2 650,00 68 000,00 15 000,00 17 010,00 500,00 1 200,00 1 500,00 1 000,00 6 000,00 2 096,00 500,00 500,00 5 081 838,00 5 081 838,00 2 800 000,00 1 711 378,00

4010 4040 4110 4120

4210 4260 4270 4300 4360 4370 4390 4410 4430 4440

3020

Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059
01030

- wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego:

570 460,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 299 073,00 299 073,00 299 073,00 298 573,00 87 477,00 64 200,00 5 400,00 10 497,00 880,00 6 500,00 211 096,00 7 000,00 126 000,00 51 000,00 9 000,00 1 500,00 8 500,00 1 500,00 4 500,00 2 096,00 500,00 500,00 639 176,00 639 176,00 639 176,00 638 576,00 143 377,00 115 871,00 6 100,00

2850

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN GAZ I WOD

400 40002

Dostarczanie wody Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze TRANSPORT I CZNO

4010 4040 4110 4120 4170

4210 4260 4270 4300 4360 4390 4410 4430 4440

3020 600 60016

Drogi publiczne gminne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 4120

- skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze TURYSTYKA

18 418,00 2 988,00 495 199,00 214 305,00 32 500,00 238 250,00 300,00 700,00 6 000,00 3 144,00 600,00 600,00 16.950,00 16.950,00 16 950,00 16 950,00 7 800,00 7 800,00 9 150,00 5 050,00 600,00 3 500,00 228.300,00 228.300,00 138 300,00 138 300,00 138 300,00 2 000,00 2 500,00 4 000,00 127 800,00 1 000,00 1 000,00 90.000,00 90.000,00

4210 4270 4300 4360 4410 4430 4440

3020 630 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug pozostaych GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4170

4210 4260 4300 700 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - rne opaty i skadki - koszty postpowania sdowego prokuratorskiego Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

4210 4260 4270 4300 4430 4610

6050 710 71004

z tego : - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego:

90.000,00 178 598,00 178 598,00 178 598.00 178 598,00 178 598,00 178 598,00 2.046.514,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 43 700,00 8 002,00 1 298,00 79 100,00 79 100,00 8 500,00 8 500,00 4 000,00 3 000,00 1 500,00 70 600,00 70 600,00 1 835 918,00 1 812 918,00 1 809 918,00 1 448 302,00 1 138 618,00 90 000,00 184 714,00 29 970,00

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4300 - zakup usug pozostaych 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wydatki biece zadania zlecone z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy Rady gmin Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug pozostaych - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: rne wydatki na rzecz osb fizycznych Urzdy gmin Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy

4010 4110 4120 75022

4210 4300 4360

3030 75023

4010 4040 4110 4120

4170

- wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - skadki na PFRON - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

5 000,00 361 616,00 1 000,00 85 815,00 16 000,00 1 000,00 2 000,00 143 880,00 3 000,00 10 000,00 12 000,00 27 000,00 16 000,00 28 921,00 2 000,00 13 000,00 3 000,00 3 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 5 000,00 8 000,00 65 496,00 65 496,00 22 296,00 22 296,00 5 000,00 4 000,00 13 296,00 43 200,00 43 200,00

4140 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4610 4700

3020

6060 75075

Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4300 - zakup usug pozostaych 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4300 - zakup usug pozostaych 4430 - rne opaty i skadki wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: rne wydatki na rzecz osb fizycznych

3030

751

URZDY NACZELNYCH ORGANW ADMINISTR.PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece zadania zlecone z tego : wydatki jednostek budetowych z tego wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 4110 - skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 - skadki na Fundusz pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

850,00

850,00 850,00 850,00 109,00 17,00 724,00 143 741,00 138 241,00 100 241,00 75 241,00 10 200,00 10 200,00 65 041,00 28 441,00 22 000,00 6 000,00 4 000,00 600,00 600,00 400,00 3 000,00 25 000,00 25 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00

754 75412

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Ochotnicze strae poarne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - rne opaty i skadki wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4170

4210 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4430

3030

75414

Obrona cywilna Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug pozostaych - podre subowe krajowe - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej DOCHODY OD OSB PRAWNYCH OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM

5 500,00 5 500,00 5 500,00 1 200,00 2 500,00 600,00 1 200,00 26 500,00

4210 4300 4410 4700 756

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup usug pozostaych - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

26 500,00 26 500,00 26 500,00 20 000,00 20 000,00 6 500,00 6 000,00 500,00 76 057,00 76 057,00 76 057,00 76 057,00 76 057,00 76 057,00 156 000,00 156 000,00 156 000,00 156 000,00 156 000,00 156 000,00

4100

4300 4610 757 75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece z tego : wydatki na obsug dugu z tego: - odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, 8070 zwizanych z obsug dugu krajowego

758 75818

ROZLICZENIA RNE Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4810 - rezerwy

801 80101

OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - zakup energii - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze dotacje na zadania biece z tego: - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy

6 335 869,00 3 094 222,00 3 094 222,00 2 425 438,00 2 084 812,00 1 630 880,00 136 000,00 268 467,00 43 465,00 6 000,00 340 626,00 70 710,00 63 800,00 41 560,00 4 000,00 40 500,00 5 600,00 1 000,00 6 600,00 3 500,00 1 200,00 98 156,00 4 000,00

4010 4040 4110 4120 4170

4210 4240 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700

125 742,00 125 742,00 543 042,00 543 042,00

3020 2540

80103

285 614,00 285 614,00 262 401,00 252 340,00 203 217,00 8 734,00 34 768,00 5 621,00

4010 4040 4110 4120

4440

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Przedszkola Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze dotacje na zadania biece z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki biece z tego : dotacje na zadania biece z tego:

10 061,00 10 061,00 23 213,00 23 213,00 319 001,00 319 001,00 266 879,00 254 302,00 201 360,00 12 274,00 35 020,00 5 648,00 12 577,00 12 577,00 22 614,00 22 614,00 29 508,00 29 508,00

3020 80104

4010 4040 4110 4120

4440

3020 2310

80106

43 220,00 43 220,00 43 220,00 43 220,00 1 741 694,00 1 741 694,00 1 643 033,00 1 460 812,00 1 141 957,00 86 900,00 198 017,00 31 938,00 2 000,00

2540 80110

- dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Gimnazja Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe

4010 4040 4110 4120 4170

4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego:

182 221,00 45 000,00 25 000,00 2 500,00 23 580,00 2 000,00 1 000,00 2 500,00 2 000,00 600,00 75 041,00 3 000,00

98 661,00 98 661,00 728 960,00 728 960,00 728 760,00 113 456,00 89 034,00 7 500,00 14 557,00 2 365,00 615 304,00 22 800,00 5 000,00 578 060,00 300,00 6 000,00 3 144,00 200,00 200,00 25 966,00 25 966,00 25 966,00

3020 80113

4010 4040 4110 4120

4210 4270 4300 4410 4430 4440

3020 80146

10

4210 4300 4700

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug pozostaych - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne i przedszkolne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup rodkw ywnoci Pozostaa dziaalno

25 966,00 2 800,00 3 513,00 19 653,00

80148

84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 13 192,00 13 192,00 13 192,00 3 192,00 3 192,00 10 000,00 260,00 320,00 9 420,00 74 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 73 000,00 73 000,00 72 500,00 31 300,00 30 750,00 500,00 50,00

4220 80195

Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - Zakup rodkw ywnoci - zakup usug pozostaych OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz Pracy

4210 4220 4300 851

4300 85154

4170 4110 4120

11

4210 4220 4300 4360

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup rodkw ywnoci - zakup usug pozostaych - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: rne wydatki na rzecz osb fizycznych POMOC SPOECZNA z tego : - zadania wasne - zadania zlecone 957 092,00 2 176 500,00

41 200,00 4 000,00 3 000,00 33 500,00 700,00 500,00 500,00 3 133 592,00

3030 852

85202

Domy pomocy spoecznej zadania wasne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Orodki wsparcia zadania zlecone Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup rodkw ywnoci - zakup energii - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 291 600,00 291 600,00 291 600,00 192 405,00 131 411,00 9 507,00 23 724,00 2 163,00 25 600,00 99 195,00 14 709,00 16 500,00 4 000,00 250,00 51 680,00 1 000,00 2 040,00 3 210,00 200,00 4 556,00 1 050,00

4330 85203

4010 4040 4110 4120 4170

4210 4220 4260 4280 4300 4350 4360 4410 4430 4440 4700

12

85212

wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Z tego : - zadania wasne 13 827,00 - zadania zlecone 1 880 000,00 Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zadania zlecone z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw zadania zlecone - dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone - skadki na ubezpieczenie spoeczne- zadania zlecone - skadki na Fundusz pracy zadania zlecone wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia- zadania wasne - zakup usug pozostaych w tym: zadania wasne 6 227,zadania zlecone 473,- opaty z tytuu zakupu usug telekom unik. wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania wasne - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zad. wasne - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zadania wasne wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wiadczenia spoeczne

1 893 827,00

1 893 827,00 88 584,00 74 284,00 43 724,00 3 160,00 26 400,00 1 000,00 14 300,00 3 500,00 6 700,00 2 000,00 1 050,00 1 050,00 1 805 243,00 1 805 243,00

4010 4040 4110 4120

4210 4300 4370 4440 4700

3110

85213

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane przez osoby pobierajce niektre wiadczenia spoeczne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - skadki na ubezpieczenie zdrowotne z tego : zadania wasne 16 000,zadania zlecone 4 900,Zasiki pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne - zadania wasne Wydatki biece z tego : wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: 3110 wiadczenia spoeczne

20 900,00 20 900,00 20 900,00 20 900,00 20 900,00

4130

85214

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

13

85215

Dodatki mieszkaniowe zadania wasne Wydatki biece z tego : wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: 3110 wiadczenia spoeczne

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 127 600,00 127 600,00 127 600,00 127 600,00 307 867,00 307 867,00 306 867,00 270 390,00 210 270,00 13 600,00 36 140,00 4 380,00 6 000,00 36 477,00 7 500,00 2 500,00 500,00 12 400,00 900,00 600,00 1 500,00 1 500,00 100,00 4 977,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00

85216

wiadczenia spoeczne zadania wasne Wydatki biece z tego : wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: 3110 wiadczenia spoeczne

85219

Orodki pomocy spoecznej zadania wasne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup energii - zakup usug zdrowotnych - zakup usug pozostaych - zakup usug dostpu do sieci Internet - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podre subowe krajowe - rne opaty i skadki - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych -szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 4040 4110 4120 4170

4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700

3020

14

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze-zad.wasne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno zadania wsne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4300 - zakup usug pozostaych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wiadczenia spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece z tego : dotacja na zadania biece z tego: 2810 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

29 798,00 29 798,00 29 798,00 28 798,00 23 145,00 1 445,00 3 641,00 567,00 1 000,00 1 000,00 200 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 190 000,00 190 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 19 000,00 5 000,00

4010 4040 4110 4120

4440 85295

3110 853 85395

854 85401

122 975,00 112 134,00 112 134,00 105 805,00 101 355,00 85 044,00 780,00 13 279,00 2 252,00

wietlice szkolne Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy

4010 4040 4110 4120

15

4440

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4 450,00 4 450,00 6 329,00 6 329,00

3020

85415

Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece z tego : wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: 3240 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 841,00 841,00 841,00 841,00 591,00 250,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4700 - szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

900 90003

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug remontowych - zakup usug pozostaych wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

724 831,00 85 278,00 84 778,00 31 738,00 27 000,00 4 077,00 661,00 53 040,00 10 100,00 1 500,00 41 440,00 500,00 500,00

4010 4110 4120

4210 4270 4300

3020

16

90015

Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4260 - zakup energii 4300 - zakup usug pozostaych 4480 - podatek od nieruchomoci

259 068,00 259 068,00 259 068,00 259 068,00 115 000,00 142 868,00 1200,00 356 109,00 62 930,00 62 930,00 62 930,00 12 930,00 20 000,00 30 000,00 293 179,00 293 179,00 219 884,00 73 295,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

90019

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat ,kar za korzystanie ze rodowiska Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug pozostaych - rne opaty i skadki Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opaty produktowej Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia

4210 4300 4430

6057 6059 90020

90095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 4300 - zakup usug pozostaych dotacja na zadania biece z tego: 2810 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 24 306,00 24 306,00 14 806,00 14 440,00 366,00 9.500,00 9 500,00

17

921 92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostae zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup usug pozostaych Domy i orodki kultury, wietlice i kluby: Wydatki biece z tego : dotacja na zadania biece z tego: - dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki Wydatki biece z tego : dotacja na zadania biece z tego: 2480 - dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji Kultury 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: 4210 - zakup materiaw i wyposaenia Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

369 871,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 26 871,00 11 618,00 11.618,00 11.618,00 15 253,00 15 253,00 15 253,00 490 571,00 357 345,00 57 345,00 45 095,00 2 630,00 300,00 50,00 2 280,00 42 465,00 9 700,00

4300 92109

2480 92116

926 92605

KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego: - skadki na ubezpieczenie spoeczne - skadki na Fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia

4110 4120 4170

4210

18

4300 4410

- zakup usug pozostaych - podre subowe krajowe

32 515,00 250,00 250,00 250,00 12 000,00 12 000,00

wiadczenia na rzecz osb fizycznych z tego: 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych dotacja na zadania biece z tego: - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2820

Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 92695 Pozostaa dziaalno Wydatki biece z tego : wydatki jednostek budetowych z tego: wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych z tego: - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug remontowych

300 000,00 300 000,00 300 000,00 133 226,00 90 868,00 90 868,00 90 868,00 68 725,00 22 143,00 42 358,00 42 358,00 13 374,00 28 984,00 20 376 814,00 14 493 186,00
10 675 607,00 6 781 572,00 3 894 035,00 996 270,00 2 745 252,00 76 057,00

4210 4270

Wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego : 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych WYDATKI OGEM

w tym : wydatki biece

z tego : wydatki jednostki budetowej - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - wydatki zwizane z realizacja ich zada statutowych dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych obsuga dugu

wydatki majtkowe
z tego na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

5 883 628,00
2 575 017,00

19