UCHWAA Nr XXII/129/2008 RADY GMINY DBRWKA z dnia 3 wrzenia 2008 r. w sprawie zmiany budetu gminy Dbrwka na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1.1. Zwiksza si dochody budetu gminy o kwot 74.955,00z, ktre po zmianach wynosz 17.166.479,00z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2.1. Zmniejsza si wydatki budetu gminy o kwot 120.306,00z, ktre po zmianach wynosz 21.851.257,00z, zgodnie z zacznikiem nr 2. 2. Dokonuje si przeniesienia wydatkw zgodnie z zacznikiem nr 2a. 3. Zmniejsza si wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z zacznikiem nr 2b. 4. Zmniejsza si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z zacznikiem nr 2c. 3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 4.684.778,00z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: zaciganych poyczek w kwocie - 4.684.778,00z.

2. Przychody budetu w wysokoci 5.654.171,00z, rozchody w wysokoci 969.393,00z, zgodnie z zacznikiem nr 3. 4. Zwiksza si: 1. Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4. 2. Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 5. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Skodowski

Zacznik nr 1 do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Dochody budetu gminy na 2008 rok Zestawienie dziaw w zotych
Dzia 010 600 700 750 751 754 756 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Kwota 392.482,00 290.000,00 126.000,00 85.284,00 1 344,00 47.055,00 4 861.694,00

758 801 852 854 900 921 926

Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM:

7 605.447,00 390.361,00 2 668.825,00 13.525,00 514.462,00 100.000,00 70.000,00 17 166.479,00

Dochody budetu gminy na 2008 rok Zestawienie szczegowe w zotych

Dzia 754 Rozdzia 75478 6330 852 85212 2010 Paragraf Tre Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacje inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Razem Zmniejszenia Zwikszenie 46 555,00 46 555,00 46 555,00 28 400,00 18 900,00 18 900,00

85295 2030

9 500,00 9 500,00 74 955,00

Zacznik nr 2 do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Wydatki budetu gminy na 2008 rok Zestawienie dziaw w zotych
Dzia 010 600 700 710 720 750 751 754 756 757 758 801 851 852 854 900 921 926 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGEM Kwota 1 640.346,00 2 028.000,00 70.000,00 100.000,00 60.000,00 2 095.961,00 1.344,00 273.694,00 60.000,00 136.089,00 88.150,00 7 398.569,00 99.000,00 3 063.500,00 33.525,00 3 418.079,00 740.000,00 545.000,00 21 851.257,00

Wydatki budetu na 2008 rok Zestawienie szczegowe w zotych

Dzia 754 75478 6060 852 85212 4110 4120 4170 4210 4740 4750 85295 3110 926 92695 6050 Rozdzia Paragraf Tre BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych RAZEM 147 700,00 147 700,00 147 700,00 148 706,00 28 400,00 Zmniejszenie 1 006,00 1 006,00 1 006,00 28 400,00 18 900,00 729,00 111,00 4 530,00 11 930,00 400,00 1 200,00 9 500,00 9 500,00 Zwikszenie

Zacznik nr 2a do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Przeniesienie wydatkw w zotych
Dzia 600 60016 4270 6050 750 75095 4430 801 80101 4210 4370 4750 80104 4270 4300 80110 4210 4750 80113 4210 4410 80114 4210 4740 4750 851 85154 Rozdzia Paragraf TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Zakup materiaw i wyposaenia Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Gimnazja Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziaanie alkoholizmowi 7 500,00 7 500,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 7 500,00 7 500,00 500,00 8 300,00 500,00 500,00 Tre Zmniejszenie 40 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 Zwikszenie 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 8 300,00 2 500,00 500,00 2 000,00 2 000,00

4210 4300 900 90095 4210 921 92195 4170 4210 4300 Razem:

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

7 500,00 7 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 63 800,00 2 700,00 63 800,00 3 000,00 3 000,00 300,00

Zacznik nr 2b do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 Urzd Gminy

1 1.

2 010

3 01010

4 6050

5 Budowa sieci wodocigowej z przyczami w miejscowoci Karpin

6 1 102 440

7 1 102 440

8 342 440

9 760 000 A. B. C.

2.

010

01010

6050

III etap budowy sieci wodocigowej z przyczami w miejscowociach Teodorw i Sokowek Wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodocigw

602 077

291 000

141 000

A. B. 150 000 C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 250 000 A. B. 10 000 C. A. B. 50 000 C. 250 000 A. B. 10 000 C. A. B. 40 000 C. A. B. 20 000 C. 170 000 A. B. C. A. B. 100 000 C. A. B. 60 000 C. A. B. C.

Urzd Gminy

3.

010

01010

6050

172 460

172 460

172 460

Urzd Gminy

010

01010

6050

Zakup nowowybudowanych odcinkw sieci wodocigowych

20 000

20 000

20 000

Urzd Gminy

010

01010

6050

Wykonanie studni gbinowej w Koakowie

30 000

30 000

30 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Zagospodarowanie centrum wsi Guzowatka

334 000

334 000

74 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Budowa chodnika w miejscowoci Kuligw

120 000

120 000

70 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Zagospodarowanie centrum wsi Zacienie

334 000

334 000

74 000

Urzd Gminy

600

60014

6050

Budowa chodnika w miejscowoci Ludwinw - Jzefw

70 000

70 000

30 000

Urzd Gminy

10

600

60014

6050

Budowa chodnika w miejscowoci Koakw - Guzowatka

120 000

120 000

100 000

Urzd Gminy

11

600

60016

6050

Budowa i modernizacja drg gminnych stanowicych sie komunikacyjn z drog krajow nr 8 Przebudowa drogi gminnej Dbrwka - Stanisaww

1 796 000

220 000

50 000

Urzd Gminy

12

600

60016

6050

180 000

180 000

80 000

Urzd Gminy

13

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we Wszeborach

182 000

182 000

122 000

Urzd Gminy

14

720

72095

6050

Informatyzacja Urzdu Gminy elektroniczny obieg dokumentw

30 000

30 000

30 000

Urzd Gminy

 15 754 75411 6300 Zakup sprztu specjalistycznego dla Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej Zakup przenonych zapr przeciwpowodziowych 5 000 5 000 5 000 A. B. C. A. 46 555 B. C. A. B. 100 000 C. A. B. C. 994 790 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 200 000 A. B. C. Urzd Gminy

16

754

75478

6060

58 194

58 194

11 639

Urzd Gminy

17

801

80104

6050

Modernizacja budynku przedszkola samorzdowego w Drszewie

520 000

520 000

420 000

Przedszkole Samorzdowe w Drszewie Urzd Gminy

18

851

85195

6300

Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla szpitala Powiatowego w Woominie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole- II etap Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole- II etap - roboty dodatkowe Modernizacja przepompowni ciekw w Dbrwce przy ul. Kocielnej

7 000

7 000

7 000

19

900

90001

6050

2 022 690

1 348 779

353 989

Urzd Gminy

20

900

90001

6050

92 930

92 930

92 930

Urzd Gminy

21

900

90001

6050

55 000

55 000

55 000

Urzd Gminy

22

900

90001

6050

Budowa oczyszczalni ciekw i kanalizacji w miejscowoci Kuligw i Jzefw Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizacj nowych miejscowoci

6 060 000

560 000

560 000

Urzd Gminy

23

900

90001

6050

25 120

25 120

25 120

Urzd Gminy

24

900

90001

6050

III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Laskw - roboty dodatkowe Zakup nowowybudowanych odcinkw sieci kanalizacyjnej

1 168 788

55 000

55 000

Urzd Gminy

25

900

90001

6050

30 000

30 000

30 000

Urzd Gminy

26

900

90001

6050

Zakup agregatu prdotwrczego dla oczyszczalni w Dbrwce

70 000

70 000

70 000

Urzd Gminy

27

921

92109

6220

Budowa wietlicy we wsi Trojany

670 000

300 000

100 000

Gminne Centrum Kultury w Dbrwce Urzd Gminy

28 29

926 926

92695 92695

6050 6050

Budowa gminnej hali sportowej w Dbrwce - I etap Budowa oglnodostpnej bieni sportowej oraz zespou boisk

3 880 000 511 000

50 000 110 000

50 000 40 000 A. B. 70 000 C. A. B. C. 2 624 790 656 555

Urzd Gminy

30

926

92695

6050

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowoci Wszebory Ogem

320 000

320 000

320 000

Urzd Gminy

20 588 699

6 812 923

3 531 578

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Zacznik nr 2c do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 10 A. B. 150 000 C. rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 12 136 000 13 2009r. 2010r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Gminy

1 1

2 010

3 01010

6 602 077

7 291 000

8 141 000

6050 III etap budowy sieci wodocigowej z przyczami w miejscowociach Sokowek i Teodorw 20072009 6050 Budowa i modernizacja drg gminnych stanowicych sie komunikacyjn z drog krajow nr 8 2008-2009 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole - II etap 2007-2008 6050 Budowa oczyszczalni ciekw i kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Kuligw i Jzefw 2008 - 2009 6050 III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Laskw - roboty dodatkowe 2007-2008 6220 Budowa wietlicy we wsi Trojany 2007-2009 6050 Budowa oglnodostpnej bieni sportowej oraz zespou boisk 2007-2009 6050 Budowa gminnej hali sportowej w Dbrwce - I etap 2007-2009

600

60016

1 796 000

220 000

50 000

170 000 A. B. C.

1 576 000

Urzd Gminy

900

90001

2 022 690

1 348 779

353 989

994 790 A. B. C.

Urzd Gminy

900

90001

6 060 000

560 000

560 000

A. B. C.

5 500 000

Urzd Gminy

900

90001

1 168 788

55 000

55 000

A. B. C.

Urzd Gminy

921

92109

670 000

300 000

100 000

200 000 A. B. C. A. B. 70 000 C. A. B. C. 1 364 790 220 000

350 000

Gminne Centrum Kultury w Dbrwce Urzd Gminy

926

92695

511 000

110 000

40 000

284 000

926

92695

3 880 000

50 000

50 000

3 750 000

Urzd Gminy

16 710 555

2 934 779

1 349 989

11 596 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 3 do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Przychody i rozchody budetu w 2008 roku w zotych
Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tre 2 Dochody Wydatki Wynik budetu Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 955 969 393 493 000 476 393 5 654 171 Klasyfikacja 3 Kwota 2008 r. 4 17 166 479 21 851 257 4 684 778 5 654 171

Zacznik nr 4 do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Plan dochodw Zestawienie dziaw w z
Dz. 010 750 751 754 852 ROLNICTWO I OWIECTWO ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA POMOC SPOECZNA RAZEM Nazwa Kwota 21.446,00 58.961,00 1.344,00 500,00 2519.200,00 2601.451,00

Plan dochodw Zestawienie szczegowe w z

Klasyfikacja Dz. 852 85212 2010 Rozdz. POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 18.900,00 18.900,00 18.900,00 Nazwa Zmniejszenie Zwikszenie

Razem

18.900,00

Zacznik nr 5 do uchway nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 3 wrzenia 2008r. Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Plan wydatkw Zestawienie dziaw w z
Dz. 010 750 751 754 852 ROLNICTWO I OWIECTWO ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA POMOC SPOECZNA RAZEM Nazwa Kwota 21.446,00 58.961,00 1.344,00 500,00 2519.200,00 2601.451,00

Plan wydatkw Zestawienie szczegowe w z

Klasyfikacja Dz. 852 85212 4110 4120 4170 4210 4740 4750 Rozdz. POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji RAZEM 18.900,00 18.900,00 729,00 111,00 4.530,00 11.930,00 400,00 1.200,00 18.900,00 Nazwa Zmniejszenie Zwikszenie

Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Skodowski