Professional Documents
Culture Documents
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1.1. Zwiksza si dochody budetu gminy o kwot 213.563,00z, ktre po zmianach wynosz 17.823.143,00z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2. Dokonuje si przeniesienia dochodw, zgodnie z zacznikiem nr 1a. 2.1. Zmniejsza si wydatki budetu gminy o kwot 67.887,00z, ktre po zmianach wynosz 20.979.021,00z, zgodnie z zacznikiem nr 2. 2. Dokonuje si przeniesienia wydatkw zgodnie z zacznikiem nr 2a. a) przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmuj wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 2b. 3. Zmienia si wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z zacznikiem nr 2c. 4. Zmienia si wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z zacznikiem nr 2d. 3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 3.155.878,00z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: zaciganych poyczek w kwocie - 1.455.878,00z, zacignitego kredytu w kwocie - 1.700.000,00z.
2. Przychody budetu w wysokoci 4.125.271,00z, rozchody w wysokoci 969.393,00z, zgodnie z zacznikiem nr 3. 4. Zmienia si: 1. Dochody zwizanie z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4. 2. Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 5. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: Jacek Skodowski
Zacznik nr 1 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Dochody budetu gminy na 2008 rok Zestawienie dziaw w zotych
Dzia 010 600 700 750 751 754 756 758 801 852 854 900 926 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura fizyczna i sport RAZEM: Kwota 419.137,00 270.000,00 82.350,00 105.274,00 1 344,00 86.972,00 5 238.394,00 7 825.564,00 467.278,00 2 527.479,00 60.819,00 508.632,00 229.900,00 17.823.143,00
700 70005
45 000,00 45 000,00
75615
138 000,00
0020 758 75801 2920 75814 0920 801 80195 2030 852 85212 2010
Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zakady gospodarki komunalnej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Razem 358 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,000
30 000,00 35 470,00 25 470,00 25 470,00 10 000,00 10 000,00 24 243,00 24 243,00 24 243,00 2 400,00
85214 2010
2 400,00 2 400,00
Zacznik nr 1a do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przeniesienie dochodw Zestawienie szczegowe w zotych
Dzia 010 Rozdzia 01010 0970 758 75814 0970 900 90001 0970 Paragraf Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych dochodw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Wpywy z rnych dochodw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z rnych dochodw Razem 7 930,00 7 930,00 7 930,00 11 966,00 11 966,00 Tre Zmniejszenie Zwikszenie 4 036,00 4 036,00 4 036,00 11 966,00 11 966,00 11 966,00
Zacznik nr 2 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Wydatki budetu gminy na 2008 rok Zestawienie dziaw w zotych
Dzia 010 600 700 710 720 750 751 754 756 757 758 801 851 852 854 900 921 926 Nazwa Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport OGEM Kwota 1 694.037,00 1 140.000,00 58.496,00 100.000,00 60.000,00 2 095.961,00 1.344,00 313.611,00 60.000,00 144.589,00 88.150,00 7 680.197,00 113.700,00 2 921.604,00 74.259,00 3 438.073,00 440.000,00 555.000,00 20 979.021,00
Zacznik nr 2b do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przeniesienie wydatkw w zotych
Dzia 010 01010 6050 700 70005 4210 751 75101 4110 4120 757 75702 8070 Rozdzia Paragraf Tre ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup materiaw i wyposaenia URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego. OWIATA I WYCHOWANIE 80101 4260 80104 2310 Szkoy podstawowe Zakup energii Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Gimnazja Zakup energii Zakup usug pozostaych POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 6050 921 92116 2480 92195 2480 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Razem: 3 000,00 3 000,00 72 156,00 72 156,00 6 000,00 6 000,00 650,00 650,00 1 000,00 650,00 650,00 400,00 42,00 608,00 250,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 004,00 3 004,00 3 004,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 54 000,00 48 000,00 48 000,00 53 000,00 52 000,00 11 504,00 11 504,00 11 504,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 2,00 2,00 Zmniejszenie Zwikszenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00
801
54 000,00
4300 80110 4260 4300 852 85212 4010 4110 4300 4700 900
1 000,00 1 000,00
Zacznik nr 2b do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przeniesienie wydatkw zada zleconych z zakresu administracji rzdowej w zotych
Dzia 751 75101 4110 4120 852 85212 4010 4110 4300 4700 Razem: Rozdzia Paragraf Tre URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zmniejszenie 2,00 2,00 2,00 650,00 650,00 2,00 650,00 650,00 400,00 42,00 608,00 250,00 652,00 652,00 Zwikszenie 2,00 2,00
Zacznik nr 2c do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
1 1.
2 010
3 01010
4 6050
6 1 202 440
7 1 102 440
8 342 440
9 760 000 A. B. C.
10
11
12 Urzd Gminy
2.
010
01010
6050
III etap budowy sieci wodocigowej z przyczami w miejscowociach Teodorw i Sokowek Wykonanie dokumentacji projektowej nowych wodocigw
602 077
291 000
141 000
A. B.150 000 C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. 50 000 C. A. B.40 000 C. A. B.20 000 C. A. B.100 000 C. A. B.60 000 C. A. B. C.
Urzd Gminy
3.
010
01010
6050
172 460
172 460
172 460
Urzd Gminy
010
01010
6050
20 000
20 000
20 000
Urzd Gminy
010
01010
6050
53 000
53 000
53 000
Urzd Gminy
600
60014
6050
120 000
120 000
70 000
Urzd Gminy
600
60014
6050
74 000
74 000
34 000
Urzd Gminy
600
60014
6050
127 000
127 000
107 000
Urzd Gminy
600
60016
6050
180 000
180 000
80 000
Urzd Gminy
10
600
60016
6050
182 000
182 000
122 000
Urzd Gminy
11
720
72095
6050
30 000
30 000
30 000
Urzd Gminy
12 754 75411 6300 Zakup sprztu specjalistycznego dla Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej 5 000 5 000 5 000 A. B. C. A. B. 30 000 C. A. 46 555 B. C. A. B.100 000 C. A. B. C. 994 790 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urzd Gminy
13
754
75412
6060
50 000
50 000
20 000
Urzd Gminy
14
754
75478
6060
58 194
58 194
11 639
Urzd Gminy
15
801
80104
6050
626 930
576 930
476 930
16
851
85195
6300
7 000
7 000
7 000
17
900
90001
6050
2 025 694
1 351 783
356 993
Urzd Gminy
18
900
90001
6050
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole- II etap - roboty dodatkowe Modernizacja przepompowni ciekw w Dbrwce przy ul. Kocielnej
92 930
92 930
92 930
Urzd Gminy
19
900
90001
6050
55 000
55 000
55 000
Urzd Gminy
20
900
90001
6050
I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w pnocno-zachodniej czci gminy - wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowoci Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizacj nowych miejscowoci
6 060 000
560 000
560 000
Urzd Gminy
21
900
90001
6050
25 120
25 120
25 120
Urzd Gminy
22
900
90001
6050
1 168 788
55 000
55 000
Urzd Gminy
23
900
90001
6050
30 000
30 000
30 000
Urzd Gminy
24
900
90001
6050
67 000
67 000
67 000
Urzd Gminy
25 26
926 926
92695 92695
6050 6050
Budowa gminnej hali sportowej w Dbrwce - I etap Budowa oglnodostpnej bieni sportowej oraz zespou boisk
50 000 40 000 A. B.70 000 C. A. 159 900 B. C. 1 754 790 826 455
27
926
92695
6050
320 000
320 000
160 100
Urzd Gminy
Ogem
17 461 633
5 765 857
3 184 612
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda
Zacznik nr 2d do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2008 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009r. 2010r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
1 1
2 010
3 01010
4 6050
5 III etap budowy sieci wodocigowej z przyczami w miejscowociach Sokowek i Teodorw 2007-2009 Budowa sieci wodocigowej z przyczami w miejscowoci Karpin - dodatkowe przycza 2008-2009 Modernizacja budynku przedszkola samorzdowego w Drszewie 2008-2009
6 602 077
7 291 000
8 141 000
10 A. B.150 000 C.
11
12
13
14 Urzd Gminy
010
01010
6050
1 202 440
1 102 440
342 440
760 000
A. B. C. A. B.100 000 C.
100 000
Urzd Gminy
801
80104
6050
626 930
576 930
476 930
50 000
900
90001
6050
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami w miejscowoci Maopole - II etap 2007-2009 I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w pnocno zachodniej czci gminy wykonanie projektu oczyszczalni i kanalizacji dla jednej z wybranych miejscowoci III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Laskw - roboty dodatkowe 20072009 Budowa gminnej hali sportowej w Dbrwce - I etap 2007-2010
2 025 694
1 351 783
356 993
994 790
A. B. C. A. B. C.
150 000
Urzd Gminy
900
90001
6050
6 060 000
560 000
560 000
300 000
2 600 000
Urzd Gminy
900
90001
6050
1 168 788
55 000
55 000
Urzd Gminy
926
92695
6050
3 880 000
50 000
50 000
Urzd Gminy
15 565 929
3 987 153
1 982 363
1 800 000
5 150 000
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Zacznik nr 3 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Przychody i rozchody budetu w 2008 roku w zotych
Lp. 1 1. 2. Tre 2 Dochody Wydatki Klasyfikacja 3 Kwota 2008 r. 4 17 823 143 20 979 021 -3 155 878 4 125 271 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995 969 393 493 000 476 393 1 700 000 2 425 271
3. Wynik budetu Przychody ogem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki)
Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. 3. 4. 5. 6. 7. Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze
Zacznik nr 4 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Plan dochodw Zestawienie dziaw w zotych
Dz. 010 750 751 754 852 Rolnictwo i owiectwo Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna Razem Nazwa Kwota 52.137,00 58.961,00 1.344,00 500,00 2 369.600,00 2 482.542,00
2.400,00 2.400,00
2.400,00
Zacznik nr 5 do uchway nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dbrwka z dnia 17 grudnia 2008r. Plan zada zleconych z zakresu administracji rzdowej Plan wydatkw Zestawienie dziaw w zotych
Dz. 010 750 751 754 852 Rolnictwo i owiectwo Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc spoeczna Razem Nazwa Kwota 52.137,00 58.961,00 1.344,00 500,00 2369.600,00 2482.542,00