Dzia

Rozdzia

Nazwa

010

Rolnictwo i owiectwo

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Pozostaa dziaalno

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Drogi publiczne gminne

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

zwikszenie

Informatyka

5 000,00

191 350,00

0,00

191 350,00

0,00

2 718,00

0,00

188 632,00

0,00

201 850,00

191 350,00

191 350,00

2 718,00

188 632,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

5 500,00
5 000,00

10 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

512 700,00

120 700,00

120 700,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

542 700,00

150 700,00

150 700,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

120 700,00

30 000,00

120 700,00

30 000,00

120 700,00

30 000,00

po zmianach

150 700,00

150 700,00

150 700,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

55 700,00

55 700,00

55 700,00

zwikszenie

15 000,00

15 000,00

15 000,00

przed zmian

65 000,00

65 000,00

65 000,00

zmniejszenie
zwikszenie

70 700,00
0,00

580 903,00

0,00

0,00

80 000,00
0,00

41 615,00

0,00

580 903,00

41 615,00

po zmianach

622 518,00

zmniejszenie

0,00

201 500,00

41 615,00

po zmianach

243 115,00

zmniejszenie

0,00

zwikszenie

po zmianach

0,00

15 000,00

zmniejszenie

zwikszenie

0,00

70 700,00

15 000,00

622 518,00

zwikszenie

70 700,00

15 000,00

po zmianach

przed zmian
720

196 850,00

po zmianach

zwikszenie

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

0,00

0,00

przed zmian
6059

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

0,00

0,00

przed zmian
63003

0,00

0,00

0,00

przed zmian
Turystyka

5 000,00

0,00

0,00

po zmianach
630

203 632,00

zmniejszenie

po zmianach
4300

2 718,00

203 632,00

przed zmian
4210

206 350,00

2 718,00

przed zmian
60016

206 350,00

206 350,00

przed zmian
Transport i czno

211 850,00

206 350,00

po zmianach
600

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

216 850,00

przed zmian
6050

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
01095

z tego:

Wydatki
biece

98 200,00
21 584,00

119 784,00

80 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

120 700,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

150 700,00

0,00

0,00

0,00
0,00

120 700,00

30 000,00

0,00

150 700,00

0,00

0,00

0,00

55 700,00

0,00

15 000,00

0,00

65 000,00

0,00
0,00

70 700,00
0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z tego

z tego:

80 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

5 500,00

0,00

5 000,00

16

5 500,00

0,00

5 000,00

0,00

10 500,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5 500,00
5 000,00

5 500,00
5 000,00

0,00

10 500,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

5 500,00
5 000,00

10 500,00

5 500,00
5 000,00

10 500,00

0,00

392 000,00

392 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 000,00

392 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

580 903,00

580 903,00

580 903,00

0,00

41 615,00

41 615,00

41 615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622 518,00

622 518,00

622 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

580 903,00

41 615,00

580 903,00

41 615,00

580 903,00

41 615,00

0,00

622 518,00

622 518,00

622 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

201 500,00

41 615,00

201 500,00

41 615,00

201 500,00

41 615,00

0,00

243 115,00

243 115,00

243 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

98 200,00
21 584,00

119 784,00

98 200,00
21 584,00

119 784,00

98 200,00
21 584,00

119 784,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 1 z 3

Dzia

Rozdzia

Nazwa

72095

Pozostaa dziaalno

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
4300

Zakup usug pozostaych

Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

756

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

zmniejszenie
zwikszenie

Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego

Obsuga dugu publicznego

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji

udzielonych przez Skarb Pastwa lub
jednostk samorzdu terytorialnego

Wypaty z tytuu gwarancji i porcze

Owiata i wychowanie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 819 322,00

1 814 322,00

1 742 921,00

6 847,00

6 847,00

6 847,00

0,00

1 826 169,00
1 559 900,00

0,00

6 847,00

1 566 747,00

68 000,00

0,00

6 847,00

0,00

1 821 169,00
1 554 900,00

0,00

6 847,00

1 561 747,00

68 000,00

0,00

6 847,00

0,00

1 749 768,00
1 554 900,00

0,00

6 847,00

1 561 747,00

68 000,00

0,00

6 847,00

74 847,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

przed zmian
zwikszenie

57 500,00

2 000,00

57 500,00

2 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 426 121,00

0,00
0,00

1 426 121,00
1 279 000,00

0,00
0,00

1 279 000,00

0,00
0,00
0,00

2 000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

2 000,00

2 000,00

118 847,00

118 847,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

110 000,00

110 000,00

zmniejszenie

-8 847,00

-8 847,00

po zmianach

0,00

0,00

przed zmian
zwikszenie

8 847,00
0,00

8 847,00

8 847,00
0,00

8 847,00

zmniejszenie

-8 847,00

-8 847,00

po zmianach

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

1 290,00

2 000,00

-8 847,00

0,00

0,00

3 290,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 866 916,00

3 866 916,00

3 704 432,00

23 655,00

23 655,00

3 000,00

0,00

3 890 571,00

0,00

3 890 571,00

275 900,00

0,00

6 847,00

282 747,00

68 000,00

0,00

6 847,00

0,00

3 707 432,00

2 500,00

4 500,00
0,00

1 290,00

46 000,00

-8 847,00

323 647,00

0,00

50 500,00

zmniejszenie

6 847,00

2 000,00

59 500,00

3 290,00

0,00

0,00

59 500,00

3 290,00

316 800,00

2 500,00

48 500,00

po zmianach

po zmianach

0,00

46 000,00

0,00

zwikszenie

0,00

2 000,00

0,00

1 290,00

0,00

0,00

0,00

1 290,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

2 000,00

0,00

0,00

46 000,00

zwikszenie

0,00

46 000,00

50 500,00

57 500,00

0,00

48 500,00

59 500,00

57 500,00

74 847,00

59 500,00

przed zmian

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

po zmianach

przed zmian
801

26 584,00

0,00

74 847,00

przed zmian
8020

21 584,00

0,00

74 847,00

przed zmian
757

5 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
4610

21 584,00

0,00

po zmianach
75023

0,00

zmniejszenie

przed zmian
Administracja publiczna

98 200,00

119 784,00

po zmianach
750

po zmianach

przed zmian

z tego:

Wydatki
biece

4 500,00
0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 876 600,00

0,00
0,00

2 876 600,00

Z tego

z tego:

3 290,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

827 832,00

0,00

3 000,00

830 832,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

71 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 401,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9 000,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

z tego:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 984,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00

5 000,00

21 584,00

21 584,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

26 584,00

0,00
0,00

26 584,00

0,00
0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5 000,00

21 584,00

0,00

0,00

21 584,00

0,00

0,00

0,00

-8 847,00

21 584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 584,00

0,00

0,00

0,00

8 847,00

98 200,00

0,00

-8 847,00

0,00

0,00

17

98 200,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

16

98 200,00

119 784,00

0,00
0,00

15

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

119 784,00

8 847,00

8 847,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

119 784,00

110 000,00

0,00

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00

0,00

20 655,00

158 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 984,00

20 655,00

0,00

14

-8 847,00

158 500,00

0,00

13

obsuga dugu

0,00

0,00
0,00

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26 584,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 2 z 3

Dzia

Rozdzia

Nazwa

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
2540

80195

Dotacja podmiotowa z budetu dla

niepublicznej jednostki systemu owiaty

Pozostaa dziaalno

zmniejszenie

Zakup usug pozostaych

Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

3 000,00

20 655,00
0,00

0,00
0,00

38 000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

1 423 742,00

1 423 742,00

11 000,00

11 000,00

500,00
0,00

1 434 742,00

61 000,00

0,00

500,00
0,00

1 434 742,00

61 000,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

0,00

189 181,00

189 181,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00
0,00

po zmianach

484 013,00

189 181,00

189 181,00

zmniejszenie

-23 999,00

0,00

0,00

zwikszenie

319 831,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

po zmianach

295 832,00

1 000,00

1 000,00

zmniejszenie

-23 999,00

0,00

0,00

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

100 000,00

0,00

76 001,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

224 540,00

224 540,00

10 094,00

13 345,00

13 345,00

13 345,00

0,00

237 885,00

0,00

237 885,00

0,00

23 439,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

508 012,00

0,00

0,00

20 655,00

20 655,00

0,00

11 000,00

-23 999,00

0,00

2 500,00

0,00

61 000,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

0,00

0,00

191 300,00

11 000,00
72 000,00

0,00

288 080,00

11 000,00
72 000,00

0,00

10

20 655,00

11 000,00

61 000,00

po zmianach

0,00

dotacje na
zadania biece

0,00

0,00

61 000,00

zwikszenie

0,00

0,00

11 000,00

0,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

85 780,00

przed zmian

0,00

0,00

191 300,00

11 000,00

zmniejszenie

0,00

277 080,00

500,00

11 000,00
72 000,00

500,00

11 000,00
72 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

zwikszenie

przed zmian
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 655,00

0,00

38 000,00

po zmianach
921

0,00

38 000,00

przed zmian
6059

0,00

0,00

po zmianach

przed zmian
90001

0,00

0,00

3 000,00

zwikszenie

przed zmian
900

0,00

24 639,00

3 000,00

zmniejszenie

po zmianach
4330

0,00

24 639,00

0,00

35 000,00

przed zmian
Domy pomocy spoecznej

20 655,00

0,00

35 000,00

po zmianach
85202

20 655,00

0,00

35 000,00

przed zmian
Pomoc spoeczna

0,00

przed zmian

po zmianach

po zmianach
852

3 984,00

20 655,00

przed zmian
Rne opaty i skadki

0,00

20 655,00

po zmianach
4430

3 984,00

wydatki
jednostek
budetowych,

zwikszenie

przed zmian
4300

z tego:

Wydatki
biece

500,00
0,00

96 780,00
0,00

0,00

11 000,00

0,00

61 000,00

0,00
0,00

72 000,00
0,00

0,00

11 000,00

0,00

189 181,00

0,00

0,00

0,00
0,00

72 000,00
0,00

0,00

189 181,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20 655,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

10 094,00

71 000,00

0,00

13 345,00

0,00

0,00
0,00

Z tego

z tego:

0,00

23 439,00

0,00

71 000,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

3 984,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

12

0,00

0,00

3 984,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 146 662,00

0,00
0,00

1 146 662,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

143 446,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

143 446,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

318 831,00

318 831,00

318 831,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23 999,00

-23 999,00

-23 999,00

0,00

294 832,00

294 832,00

294 832,00

0,00

-23 999,00

-23 999,00

-23 999,00

0,00
0,00

318 831,00

0,00

318 831,00

0,00

318 831,00

0,00

0,00

294 832,00

294 832,00

294 832,00

0,00

-23 999,00

-23 999,00

-23 999,00

0,00
0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

76 001,00

76 001,00

76 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 3 z 3

Dzia

Rozdzia

Nazwa

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii

Zakup usug pozostaych

Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

przed zmian

1 500,00

1 500,00

1 500,00

zmniejszenie

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zakup materiaw i wyposaenia

Podre subowe krajowe

0,00

8 049,00
0,00

4 000,00

4 000,00

przed zmian

4 890,00

4 890,00

4 890,00

zmniejszenie
zwikszenie

5 500,00
0,00

5 500,00
0,00

5 500,00
0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6 415 169,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

9 890,00

9 890,00

-4 883 000,00

po zmianach

1 532 169,00

11 000,00

11 000,00

zmniejszenie

-4 880 000,00

0,00

0,00

po zmianach

1 521 169,00

zmniejszenie

-1 500 000,00

po zmianach

1 401 169,00

zmniejszenie

-3 000 000,00

zwikszenie

zwikszenie

zwikszenie

zwikszenie

0,00

6 401 169,00
0,00

2 901 169,00
0,00

3 000 000,00
0,00
0,00

500 000,00

zmniejszenie

-380 000,00

po zmianach

120 000,00

zmniejszenie

-3 000,00

zwikszenie

zwikszenie

0,00

-3 000,00

9 890,00

zmniejszenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

-3 000,00

po zmianach

11 000,00

11 000,00

11 000,00

zmniejszenie

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

po zmianach

6 000,00

6 000,00

6 000,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

przed zmian
4410

0,00

8 049,00

4 000,00

przed zmian
4210

8 049,00

zwikszenie

przed zmian
92605

0,00

4 345,00

przed zmian
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 704,00

4 345,00

po zmianach
6059

3 704,00

3 704,00

23 439,00

4 345,00

przed zmian
6057

13 345,00

0,00

zwikszenie

przed zmian
6050

13 345,00

0,00

0,00

przed zmian
92601

13 345,00

0,00

0,00

przed zmian
Kultura fizyczna

10 094,00

zmniejszenie

po zmianach
926

158 540,00

171 885,00

po zmianach
4300

158 540,00

171 885,00

po zmianach
4260

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
4210

z tego:

Wydatki
biece

zwikszenie

7 000,00
0,00

2 000,00
0,00

7 000,00
0,00

2 000,00
0,00

7 000,00
0,00

2 000,00
0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

10 094,00

5 000,00

0,00

13 345,00

0,00

0,00

3 704,00

0,00
0,00
0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

4 345,00

0,00

1 500,00

0,00

8 049,00
0,00

0,00

4 000,00

0,00

4 890,00

0,00
0,00

5 500,00
0,00

0,00

5 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9 890,00

-3 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

11 000,00

0,00

-1 000,00

0,00

6 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

23 439,00

0,00
0,00

Z tego

z tego:

7 000,00
0,00

2 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

143 446,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

12

0,00

0,00

143 446,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 401 169,00

16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 401 169,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 500 000,00

0,00

-4 880 000,00

-4 880 000,00

-3 380 000,00

0,00

1 521 169,00

1 521 169,00

120 000,00

0,00

-4 880 000,00

-4 880 000,00

-3 380 000,00

0,00

1 521 169,00

1 521 169,00

120 000,00

0,00

-1 500 000,00

-1 500 000,00

0,00

0,00

1 401 169,00

1 401 169,00

0,00

-3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

6 401 169,00
0,00

2 901 169,00
0,00

3 000 000,00
0,00
0,00

500 000,00

0,00

6 401 169,00
0,00

2 901 169,00
0,00

3 000 000,00
0,00
0,00

500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 000 000,00

-3 000 000,00

0,00
0,00

500 000,00

0,00

-380 000,00

-380 000,00

-380 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 4 z 3

Dzia

Rozdzia

Nazwa

4
Wydatki razem:

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

16 340 353,00

8 535 050,00

6 548 446,00

155 046,00

86 847,00

66 192,00

-4 915 846,00

11 579 553,00

-11 847,00

8 610 050,00

-3 000,00

6 611 638,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

4 596 414,00

0,00
0,00

4 596 414,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

1 952 032,00

131 000,00

66 192,00

20 655,00

-3 000,00

2 015 224,00

0,00

151 655,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

1 422 061,00

0,00
0,00

1 422 061,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

314 696,00

8 847,00

110 000,00

0,00

0,00

12

13

0,00

-8 847,00

314 696,00

0,00

0,00

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

7 805 303,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

7 805 303,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

4 501 634,00

0,00

17

0,00

-4 903 999,00

-4 903 999,00

-3 403 999,00

110 000,00

2 969 503,00

2 969 503,00

1 160 834,00

68 199,00

68 199,00

63 199,00

18

0,00
0,00
0,00

Strona 5 z 3