F29 - DEBE USAR CALCO PERIODO TRIBUTARIO

FOLIO 03
ROL UNICO TRIBUTARIO

15
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Ventas y/o Servicios Prestados No Genera Genera Dbito Dbito

MES

AO

Cantidad de documentos

Monto Neto

1 2 3
DBITOS y VENTAS

Exportaciones Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados Facturas de Compra recibidas con retencin total ( Contribuyentes retenidos )

585 586 515

Cantidad de documentos

20 142 587
Dbitos

Facturas emitidas 4 503 Boletas 5 110 Notas de Dbito emitidas 6 512 Notas de Crdito emitidas por facturas 7 509 Notas de Crdito emitidas por vales de mquinas autorizadas por el SII 8 708 Facturas de Compra recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos) 9 516 Liquidaciones de Facturas 10 500 11 Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art.27 bis 12 Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2 (Ley 19.738/2001) 13 TOTAL DBITOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crdito

502 111 513 510 709 517 501 154 518 538
Sin Derecho a Crdito

+ + + + + + +

0=

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

IVA por documentos electrnicos recibidos

Compras y/o Servicios Utilizados Con derecho a crdito Sin Derecho fiscal a Crdito ImporFiscal Internas tacin

511
Cantidad de documentos

514
Monto Neto

Internas afectas Importaciones Internas exentas, o no gravadas Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas Facturas activo fijo Notas de Crdito recibidas Notas de Dbito recibidas Formulario de pago de importaciones del giro Formulario de pago de importaciones de activo fijo

564 566 584

Cantidad de documentos

521 560 562

Crdito, Recuperacin y Reintegro

CRDITOS y COMPRAS

519 524 527 531 534 536

520 525 528 532 535 553 504 593 594 592 539 164 127 544 523 537

+ + + + + + + + + +

Remanente Crdito Fiscal mes anterior Devolucin Solicitud Art. 36 (Exportadores) Devolucin Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) Certificado Imputacin Art. 27 bis (Activo fijo) Devolucin Solicitud Art. 3 (Cambio de Sujeto) Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) Recuperacin de Impuesto Especfico al Petrleo Diesel (Art. 6 Ley 18.502/86 y Art. 1 y 3 D.S. N 311/86)
Recuperacin Impuesto Especfico Petrleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2 Ley N19.764/2001)

Crdito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin) TOTAL CRDITOS

0=

Impuesto Determinado
34 Rmnte de crdito fiscal para el perodo siguiente 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
PPM
77

IVA determinado

89 50 48 151 153 54 56 588 589

0 + + + + + + + + +
PPM Neto Determinado

Retencin Impuesto Primera Categora por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N2, segn Art.73 LIR Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art. 74 N 1 LIR
RETENCIONES

Retencin de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N2, segn Art. 74 N2 LIR Retencin de Impuesto con tasa del 10%, sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N 3 LIR Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N 5 (tasa 0,5%) LIR Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N3 (tasa 15%) Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%)
Monto Prdida Art.90

Impuesto a la Renta D.L. 824/74

Base Imponible

Tasa

Crdito

1a Categora Art. 84, a)

Mineros, Art.84, a) Exportador Mineros, Art.84, h)

30 565 700

563 120 701

115 542 702

68 122 711

62 123 703 152 70 66 595

0+ 0+ 0+
+ + +

Segunda Categoria Art. 84 letra b) ( tasa 10% ) Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% 3%) Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma lneas 34 a 48, columna Impto. y/o PPM determinado)

0+

Si no Tributacin Simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37 Art. 42), Cotizacin Adicional, Crdito Especial Empresas Constructoras, Recuperacin de Peaje Transportistas de Pasajeros o cambio de sujeto; traslade el valor de lnea 49 (cdgo 595) a lnea 98 (cdigo 91), en caso contrario contine al reverso.

01

Apellido Paterno o Razn Social

02

Apellido Materno

05

Nombres
Norberto
Viene de lnea 49 cdigo 595, o lnea 93 cdigo 547

Cambia datos de Domicilio

583

(Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaracin son la expresin fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.

98 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL 99 Ms IPC

91 92 93 94

0 = + + 0 =

ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

100 Ms Intereses y multas 101 TOTAL A PAGAR CON RECARGO

Firma del contribuyente o Representante Legal

Firma y timbre del cajero

ORIGINAL -DEBE USAR CALCO-

Impuesto Determinado
Simplificada

Sistema de Tributacin Simplificada del IVA, Art. 29 D.L.825/74

50 Ventas del perodo 529 51 Crdito del perodo 530 52 IVA determinado por concepto de Tributacin Simplificada 53 Letras e), h), i), l) (tasa 15%)

409 522 526 113 28 548 540 541 + + 550

Diferencia

+ + +

Impuesto Adicional Art. 37 DL 825/74

54 Letra j) (tasa 50%) 55 Dbitos de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L.825/74 (tasa 15%) 56 Crdito del perodo Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 57 Monto reintegrado por devolucin indebida de crdito por exportadores D.L. 825/74 58 Remanente crdito Art. 37 mes anterior D.L.825/74 59 Devolucin Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 60
Rmnte. crdito impto Art.37 para perodo siguiente

Dbito menos Crdito Impuesto Art.37 DL825/74 (operacin aritmtica de las lneas 55 a la 59), traslade el valor a la lnea 60. Si el resultado es positivo al cdigo 550, en caso contrario al cdigo 549 sin signo.

549

0 Impuesto Art. 37 y 40 determinado

Dbitos

Impuesto Adicional Art. 42 DL825/74

61 62 63 64 65 66 67 68

Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) Vinos, Champaa. Chichas (tasa 15%) Cervezas (tasa 15%) Bebidas analcohlicas (tasa 13%) Notas de Dbito emitidas Notas de Crditos emitidas por facturas Notas de Crditos emitidas por vales de mquinas autorizadas por el Servicio Total Dbitos Art. 42 DL 825/74
Total crdito recargado en facturas recibidas

577 32 150 146 545 546 710 602

0
Crdito imputable del periodo

+ + + + + =

Diferencia Dbitos menos Crdito Impuesto Art.42 DL825/74 ( cdigo 602 menos el cdigo 603), traslade el valor a la lnea 79, si el resultado es positivo al cdigo 506, en caso contrario al cdigo 507 sin signo.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) Vinos, Champaa. Chichas (tasa 15%) Cervezas (tasa 15%) Bebidas analcohlicas (tasa 13%) Notas Dbitos recibidas Notas Crditos recibidas Remanente crdito Art.42 mes anterior Devolucin Art. 36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42

575 574 580 582

Monto reintegrado devoluciones indebidas de crdito por exportaciones Total crditos Art.44 DL 825/74
Remanente crdito Impto. Adic. Art.42 para perodo siguiente

576 33 149 85 551 559 508 533 552 603 0

+ + + + + + 0 + = 506 0 +

507

Impuesto Adicional Art.42 determinado

Anticipo Cambio de Sujeto (Contribuyentes Retenidos)

Cambio Sujeto D.L. 825/74

80 81 82 83 84

IVA anticipado del perodo Remanente del mes anterior Devolucin del mes anterior Total de Anticipo
Remnte Anticipo Cambio Sujeto para perodo sigte.

556 557 558 543 573

+ + 0 = 0

Registre Total de Anticipo (cdigo 543) en el cdigo 598, con tope del valor del cdigo 89 lnea 34, el saldo restante se debe registrar en el remanente para el mes siguiente, codigo 573.

Anticipo a imputar

598

0 -

Cambio de Sujeto (Agente Retenedor)

85 86 87 88 89

IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825/74) IVA parcial retenido a terceros (segn tasa) Retencin del Margen de comercializacin Retencin Anticipo de Cambio de Sujeto
Imputacin del pago Patente Aguas Ley 20.017/05 Cotizacin Adicional Ley N18.566/86 Credito Especial Empresas Constructoras Art. 21 DL 910/75 Recup. Peajes Transportistas Pasajeros, Ley 19764/01

39 554 597 555

Remanente mes anterior Remanente mes anterior Remanente mes anterior Remanente mes anterior

+ + + + 705 161 128 568

Registre en el cdigo 596 la suma de las retenciones (cdigos 39, 554,597 y 555).

Reten. Cambio de Sujeto

596 706 571 571 590

0 +

704 160 126 572

Total a imputar Total cotizacin mes Total Crdito mes Total Crdito mes

Especiales

90 91 92

0 0 0 0

Realice la operacin aritmtica de las lneas 49 a 92 (columna de Impuesto Determinado). Registre el valor resultante en el cdigo 547 (lnea 93), si es negativo, antelo entre parntesis.

93 Total Impuesto Determinado. (Suma de los valores de los cdigos 598 y 600)

547

0
94 95 96 97
Remanente perodo siguiente Patente Aguas .Ley 20.017/ 05 Remanente Cotizacin Adicional Ley 18,566/86 Remanente Crdito Especial Empresas Constructoras Remanente Recuperacin de Peajes Transportista Pasajeros Ley 19.764/01

707 73 130 591

0 0 0 0

Si cdigo 547 es positivo, trasldelo al anverso (cdigo 91 lnea 98), en caso contrario regstrelo en los cdigos de remanente (lnea 94 a 97) teniendo presente las instrucciones.

REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Calle N Departamento Villa o Poblacin

06
Comuna

610
Regin

611
Cdigo rea telfono

612
Telfono Fax Telfono celular

08
Correo electrnico

53
Domicilio Postal

613
Comuna Postal

09 313

601
RUT Contador

604
RUT Representante Legal

55

44

726

314