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4.2.

Anlisis de la Demanda

CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP Pblica (PIP)

4.3 Anlisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas

4.6 Costos 4.7 Beneficios 4.8 Evaluacin Social A. Metodologa costo/beneficio 4.9 Anlisis de Sensibilidad 4.10 Anlisis de Sostenibilidad 4.11 Impacto ambiental 4.12 Seleccin de alternativa 4.13 Plan de Implementacin 4.14 Organizacin y Gestin 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin

K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico

2 ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto Ejecutora

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad 2.3 Participacin de las entidades

2.4 Marco de referencia

involucradas y de beneficiarios

5 CONCLUSION 3 IDENTIFICACION 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.3 Objetivo del proyecto 6 ANEXOS

3.2 Definicin del problema y sus causas 3.4 Alternativas de solucin

4 FORMULACION Y EVALUACION 4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N 10083 JANQUE, DISTRITO DE INKAWASI B. OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuada Atencin Educativa a la Poblacin Escolar en el I.E.P.S 10083 Indoamericana C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP NIVEL : PRIMARIA TOTAL ALUMNOS GRADOS 1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL NIVEL : SECUNDARIO TOTAL ALUMNOS GRADOS 1er 2do 3er 4to 5to TOTAL D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP SECCION UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA BALANCE O-D 2006 -25 -14 -17 -16 -20 -92 SECCION UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA BALANCE O-D 2006 -19 -27 -26 -22 -34 -17 -145

ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCIN DE 05 AULAS DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO La estructura de las aulas estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las
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instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. CONSTRUCCIN DE LOSA DE PATIO 30 X 20 m2 La losa de Patio estar constituida por una estructura de concreto simple de 600 m2 demarcada e implementada para la realizacin de las diferentes disciplinas deportivas como ftbol, bsquet, voley. La demarcacin constituye el pintado de las zonas de juego de las diferentes disciplinas deportivas y la implementacin se har con arcos metlicos y tableros de bsquet as como tubos para voley y net. MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS Estos trabajos se proyectan realizarse en la totalidad de aulas que pertenecen al Centro Educativo Primario. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento. Tambin se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones elctricas en las aulas. Se ha considerado la construccin de una escalinata de concreto para salvar el desnivel existente entre el modulo de aulas de primaria con el resto de al infraestructura existente. MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (09 HAB.) Estos trabajos se proyectan realizarse en los ambientes destinados para profesores. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento as como la colocacin de puertas de madera. Tambin se ha proyectado la colocacin de falso piso con acabado de cemento pulido coloreado y el mejoramiento de las instalaciones elctricas en los ambientes. CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE ADMINISTRATIVO El rea administrativa tendrn un rea interior mnima de 50,00 m2 destinada para Direccin, Sub Direccin y Secretara los mismos que para su diseo estarn enmarcadas dentro de los parmetros establecidos en las Normas Tcnicas de Diseo de Centros Educativos y el Reglamento Nacional de Construcciones. La estructura estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. MOBILIARIO ESCOLAR El aula es el ambiente donde se realiza el proceso de enseanza aprendizaje mediante el dilogo, con la participacin del docente, que orienta el proceso, y los
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alumnos. En ella debe ser posible organizar el mobiliario del modo apropiado a cada una de las actividades requeridas. El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistir en mesas personales de trabajo y sillas para cada. ALTERNATIVA 2 CONSTRUCCIN DE 05 AULAS de material noble y techo aligerado con caseton de poliestireno espandido. La estructura de las aulas estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada compuesta por casetn de Poliestireno expandido en reemplazo del tradicional ladrillo de arcilla. La tabiquera de ladrillo de arcilla ser reemplazada por muros delgados de concreto armado con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. CONSTRUCCIN DE LOSA DE PATIO 30 x 20 m2 La losa de Patio estar constituida por una estructura de concreto simple de 600 m2 demarcada e implementada para la realizacin de las diferentes disciplinas deportivas como ftbol, bsquet, voley. La demarcacin constituye el pintado de las zonas de juego de las diferentes disciplinas deportivas y la implementacin se har con arcos metlicos y tableros de bsquet as como tubos para voley y net. MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 05 AULAS Estos trabajos se proyectan realizarse en la totalidad de aulas que pertenecen al Centro Educativo Primario. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento. Tambin se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones elctricas en las aulas. Se ha considerado la construccin de una escalinata de concreto para salvar el desnivel existente entre el modulo de aulas de primaria con el resto de al infraestructura existente. MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (09 Hab) Estos trabajos se proyectan realizarse en los ambientes destinados para profesores. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento as como la colocacin de puertas de madera. Tambin se ha proyectado la colocacin de falso piso con acabado de cemento pulido coloreado y el mejoramiento de las instalaciones elctricas en los ambientes.

CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE ADMINISTRATIVO El rea administrativa tendrn un rea interior mnima de 50,00 m2 destinada para Direccin, Sub Direccin y Secretara los mismos que para su diseo estarn enmarcadas dentro de los parmetros establecidos en las Normas Tcnicas de Diseo de Centros Educativos y el Reglamento Nacional de Construcciones. La estructura estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. MOBILIARIO ESCOLAR El aula es el ambiente donde se realiza el proceso de enseanza aprendizaje mediante el dilogo, con la participacin del docente, que orienta el proceso, y los alumnos. En ella debe ser posible organizar el mobiliario del modo apropiado a cada una de las actividades requeridas. El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistir en mesas personales de trabajo y sillas para cada alumno. CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS La construccin de los Servicios Higinicos estarn constituidos por una estructura de material noble con una cimentacin de zapatas conectadas mediante vigas de cimentacin, muros de albailera con ladrillos de arcilla corriente, vigas y columnas de concreto armado y techo aligerado, los pisos tendrn acabado con cermica as como el zcalo interior, las instalaciones elctricas y sanitarias sern del tipo empotradas. Se realizaran el empalme de la red existente hacia un tanque de almacenamiento en la parte superior de los servicios higinicos. La evacuacin de los servicios higinicos se har a travs de un pozo sptico y una fosa de precolacin hacia la parte exterior de la Institucin educativa. La batera de servicios higinicos tendr como mnimo requerimiento 04 inodoros para Varones, as como 04 inodoros y 01 lavatorio para Mujeres, para el personal administrativo constara de 01 inodoro, 01 lavatorio, 01 ducha. En la parte exterior se proyectara la construccin de un bebedero, toda la estructura de servicios higinicos tendr un rea interior aproximada de 45,00 m2
E. COSTOS DEL PIP Alternativa 1 S/.835,311 S/.612,316 Alternativa 2 S/.841,634 S/.616,944

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles)

A Precio de Mercado A Precio Social

F. BENEFICIOS DEL PIP

Brindar condiciones tcnico pedaggicas adecuadas al personal docente para el normal desarrollo de sus actividades educativas. Reducir los niveles de analfabetismos de la poblacin actual y futura de las localidades beneficiarias y colindantes. Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando su desercin escolar. Favorecer el incremento de la demanda de la poblacin escolar. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docentes con infraestructura adecuadas que minimicen los riesgos ante la presencia de los futuros fenmenos naturales(fuertes precipitaciones pluviales que producen en la zona)

Contribuir al saneamiento ambiental del centro educativo. Contribuir al adelanto social y econmico de la localidad, elevando el nivel de la poblacin en Casero de Janque.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Alternativa 1 245.83 Alternativa 2 247.89

Costos / Efectividad H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Alumno

Alumno

La sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, se involucra las acciones que se tendrn que ejecutarse desde la fase de pre inversin, inversin y fundamentalmente en la fase de operacin y mantenimiento, que permitir alcanzar los beneficios esperados.

Arreglos institucionales y capacidad de gestin: Los recursos econmicos para la ejecucin del proyecto, sern proporcionados por el Gobierno Regional Lambayeque; segn el Proceso de los Presupuestos Participativos, as como otras fuentes de financiamiento tanto internas como externas. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La institucin involucrada en la ejecucin del presente proyecto es el Gobierno Regional Lambayeque el cuentan con la experiencia necesaria, para la realizacin del proyecto por la modalidad de ejecucin Propuesta. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. Los costos de mantenimiento sern financiados por la Direccin y APAFA de la I.E.P.S N 10083 Janque.

I. IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecucin del proyecto y posterior fase de operacin y mantenimiento no se producirn efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo mencionado son las siguientes: Las obras a ejecutarse, debern adecuarse a las condiciones fsicas del terreno y guardar armona con el paisaje local.

El transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarn a terrenos agrcolas por cuanto se dispone del acceso respectivo (trocha carrozable), y su almacenamiento tampoco depositados en reas adecuadas dentro del rea que constituye propiedad del centro educativo. El espacio areo local no ser afectado durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante la manipulacin de los materiales a emplearse en su ejecucin. En el mediano y largo plazo, como se ver no se producirn efectos negativos en las localidades, sino por el contrario se contribuir al saneamiento del medio ambiente local en razn de la infraestructura a construirse. J. ORGANIZACIN Y GESTIN Plan de mantenimiento El plan de mantenimiento que se plantea esta relacionado con las acciones conjuntas a ser realizadas por la APAFA y la Direccin del Plante, en el se detallan las acciones temporales y actividades que favorecern a que el servicio educativo se brinde sin ningn contratiempo. El Plan de Mantenimiento que al ser aplicado garantizara la conservacin de la infraestructura en general y que bsicamente est dirigido a realizar acciones de mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin: a. Acciones de Mantenimiento de la infraestructura Pintado de muros internos y externos Limpieza y pintado de techos Pintado de pizarra, puertas y ventanas permanentes que se realicen encaminadas a mantener operativa la infraestructura educativa, comprometer a las actividades educativas ni a las de la poblacin, pues stos sern

b. Acciones de Reparaciones menores de la infraestructura Reparacin de ventanas cerraduras Rehabilitacin de pisos y zcalos Reposicin de cristales en ventanas

En el acta que ser suscrita por la comisin de recepcin la Direccin Regional de Educacin y su similar del G.R. Lambayeque, se dejara constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por la APAFA y la Direccin en lo que concierne al mantenimiento de la infraestructura del plantel coordinando si fuera posible con el realizar. 9 municipio distrital de Inkawasi para su apoyo con la direccin tcnica de los trabajos a

Las actividades previstas son de dos tipo: Actividades temporales y Actividades permanentes Dentro de las Actividades Temporales se tiene: La formulacin de Plan anual de Trabajo de la APAFA:

Dentro del cual se establecer todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como aquellas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, de tal manera que las actividades educativas se desarrollen de manera normal. Evaluacin de la Infraestructura del Plantel

Que se realizara en enero de cada ao y tendr la finalidad de establecer cuales sern los trabajos urgentes a realizar con la finalidad de garantizar que las lluvias que se propusieran entre enero y marzo no afecten la infraestructura del centro educativo, al mismo tiempo establecer cuales sern los futuros trabajos a realizarse en el mes de marzo, antes del inicio de ante los organismos competentes si el costo pudiese superar su capacidad de gasto. Ejecucin de reparaciones Que se llevara acabo segn lo indicado en las lneas precedentes dentro de las actividades permanentes, se ha considerado:

las actividades educativas. Esta iniciativa les permitir que anticipadamente la APAFA gestione

Coordinaciones APAFA- Direccin Municipio de Inkawasi Cuya finalidad ser conseguir el apoyo necesario, en el momento oportuno para la ejecucin de la infraestructura del plantel, cuya intervencin estar supeditada a la magnitud de los trabajos a realizar todos los trabajos que sean necesarios para lograr la adecuada y permanente operatividad de

De otro lado en lo relacionado con el presupuesto requerido para su ejecucin se ha considerado que este seria del orden. 492 nuevos soles anuales y provendrn de los aportes de los padres de familia.

En el marco de los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin tenemos que la Municipalidad Provincial de su unidad ejecutora cuenta con los medios para desarrollar la etapa de Inversin del Proyecto, segn competencia desde la elaboracin del Estudio Definitivo, y la ejecucin de obra por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La modalidad contractual recomendada es Contrata K. PLAN DE IMPLEMENTACIN Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del proyecto, luego declarado viable el Proyecto Inversin declarado viable, este Estudio estar a cargo del Gobierno Regional Lambayeque. Una vez presentado el Expediente Tcnico ser revisado por la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidaciones oficina que dar conformidad para aprobar el expediente tcnico se realizara el expediente tcnico, el cual debe contemplar las metas del Estudios de Pre

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Ejecucin del Proyecto

Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo del Gobierno Regional Lambayeque, quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. Al Trmino del Proyecto El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de obra respectiva, infraestructura. L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La causa principal o crtica del problema central, radica fundamentalmente en la Inadecuada Atencin Educativa a Poblacin Escolar en la I.E.P.S. N 10083 Casero Janque. asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de la

La inversin fija asciende a S/ S/.835,311, de los cuales S/. 829,811 pertenecen a activos Tangibles y S/. 5,500 a Activos Intangibles

Como resultado de la evolucin econmica aplicada al proyecto utilizando el mtodo de

Costo /Efectividad; as mismo tomando en cuenta el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podan presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectaran su ejecucin

Por otro lado, se tiene en cuenta que las diferentes fases de ejecucin que comprende el proyecto No se originara efectos negativos en el medio ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiaria

Se concluye que el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N 10083 JANQUE, DISTRITO DE INKAWASI, debe ser considerado como viable

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M. MARCO LGICO

Resumen de objetivos

Indicadores

Medios de verificacin

Supuestos

Al 2017, la I.E.P.S 10083 ser el principal agente motivador del cambio socio

Las condiciones Resultados de se mantienen hogares tiempo. macroeconmicas

Fin

De s ar r ol l o del Ca pi ta l Hum ano e n el Distrito de

econmico de su rea de influencia: Que la cuente I.E.P.S con

Janque

10083 los moderna

encuestas aplicadas a constantes en el

infraestructura acorde a sus Necesidades.

una beneficiados

- El 100% de sus egresados seguirn Estudios Primarios. Propsi to Adecuada Atencin Educativa a la Poblacin Escolar en el I.E.P.S 10083 Infraestructura Al finalizar el primer ao la I.E.P.S 10083, contar con educativa una adecuada infraestructura Supervisin in situ. Acta de entrega y 100% de la poblacin de la I.E.P.S 10083 esta adecuadamente atendida . Entrevista al director y APAFA. La APAFA conjuntamente con las autoridades educativas del participa en el

centro educativo mantenimiento de la infraestructura educativa luego de Mantenimiento oportuno parte

pedaggica en condiciones Compo nentes adecuadas de habitalidad y confort

liquidacin de obras.

de

la las

obra ejecutada por de entidades

encargadas.

Infraestructura

administrativa, complementaria y condiciones adecuadas obras exteriores en

Equipo y mobiliario adecuado y

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Resumen de objetivos

Indicadores

Medios de verificacin

Supuestos

Construccin material y aligerado ladrillo arcilla techo

S/.835,311

Reportes de avance de Se dispone de los obra de la unidad ejecutora

de 05 aulas de Accion es noble con de para techo

recursos financieros oportunamente para ejecutar la obra.

Personal encargado Inspeccin in situ de la ejecucin de la obra es calificado

Construccin 30 x 20 m2.

de losa de patio Mejoramiento de cobertura e instalaciones aulas. de elctricas en 07 Mejoramiento

ambiente

para profesores (09 hab.) de Construccin

ambiente

administrativo Implementacin de escolar. Mobiliario

Construccin de higinicos

servicios

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2. ASPECTOS GENERALES

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2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N 10083 JANQUE, DISTRITO DE INKAWASI

Localizacin:
Departamento: Provincia: Distrito: Casero: Cdigo modular: Regin natural: Cdigo del local: Fecha de formulacin: Lambayeque Ferreafe Inkawasi Janque Primaria Sierra 282542 Agosto, 2007 : 0345611 Secundaria : 0843870

2.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA a.- UNIDAD FORMULADORA:


Sector: Pliego: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Responsable de ECON. JORGE CRUZALEGUI GUADIAMOS la Formulacin ING FABIAN VILLASIS ARBULU Responsable Operativo: Telfono: E-mail: Direccin:
ING JORGE NIZAMA PAZ

(074)201247-113 sgeo@REGIONLAMBAYEQUE.GOB.PE Av. Juan Tomis Stack N 975 - CHICLAYO

b. UNIDAD EJECUTORA:
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL Sector: Pliego: Responsable Operativo: Telfono: E-mail: Direccin: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
ING JULIO RIOS SOUSA

(074)201247-113 grin@REGIONLAMBAYEQUE.GOB.PE Av. Juan Tomis Stack N 975 - CHICLAYO

La Unidad Ejecutora recomendada, cuenta dentro de sus funciones y alcances, la inversin en proyectos de inters social. En el caso especfico de este Proyecto, el Gobierno Regional Lambayeque tiene alcance en el mbito departamental. Estando en condiciones de ejecutar la obra en sujecin al Reglamento Nacional de Contratacin y Adquisiciones del Estado. 15

GRAFICO N 1

UBICACIN DEL PROYECTO

16

GRAFICO N 02 : LOCALIZACION DE LA I.E.P.S N 10083 INDOAMERICANA

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2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS


Las entidades involucradas y comprometidas con el presente proyecto son: La Direccin Regional de Educacin, El Gobierno Regional Lambayeque, , Direccin, Plana Docente, Asociacin de Padres de Familia y como beneficiarios directos tenemos a la poblacin escolar de la I.E.P.S. N 10083 - Indoamericana. De acuerdo al artculo 77 de la Ley de Educacin (Ley N 28044), La Direccin Regional de Educacin DRE, tiene entre sus funciones identificar prioridades de inversin prioridades de educativa en su mbito y gestionar su financiamiento inversin que propendan a un desarrollo armnico y equitativo de la infraestructura

El Gobierno Regional Lambayeque, quien tomando en cuenta su condicin como Gobierno Regional, asume las competencias y ejerce las funciones especficas sealadas en el Ttulo V, Captulo II Funciones Especficas de los Gobiernos Regionales, con carcter exclusivo o compartido, Artculo N 47 de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867. Las autoridades educativas y la APFA de la Institucin educativa P.S. N 10083 -

Indoamericana asumirn el compromiso de asumir los costos de operacin y mantenimiento que contemple el presente proyecto una vez culminada la fase de inversin (ver anexos: Carta de Compromiso). Por lo expuesto anteriormente se pone en manifiesto el inters del Gobierno Regional Lambayeque por concretar la viabilidad para este proyecto de suma importancia para la niez de la Institucin Educativa N 10083 Indoamericana. Para sustentar la participacin de los involucrados se adjuntan los siguientes documentos: Carta de Compromiso por parte del I.E.P.S.N 10083, para el financiamiento de los costos de mantenimiento que el proyecto demande. Priorizacion de la Direccin Regional de Educacin

2.4. MARCO DE REFERENCIA


Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N 10083 INDOAMERICANA, DISTRITO DE INKAWASI, surge como consecuencia de la inadecuada atencin a la poblacin escolar situacin que se debe principalmente al deterioro en que se encuentra la infraestructura de adobe, la misma que fue construida sin ningn criterio tcnico ni pedaggico, por los mismos padres de familia, hace aproximadamente hace 20 aos
El presente proyecto, denominado Por esta razn, en varias oportunidades las autoridades educativas y los padres de familia han recurrido a diferentes instituciones con el fin de dar solucin al problema. De esta manera, el 23 de Abril del 2007, las autoridades educativas emitieron un oficio al Gobierno Regional de 18 MEJORAMIENTO

Lambayeque, Priorizando la construccin de aulas del nivel secundario (ver anexos: OFICIO N 025-2007/UGEL-F/IE I/J). En atencin a este pedido, en el mes de abril de este mismo ao, se realiz una visita por parte del equipo tcnico del Gobierno Regional de Lambayeque a la I.E, emitiendo los resultados de su visita en el INFORME N 041-2007-GR.LAMB/GRIN-SGEO-UF-JICG (ver anexos). El 04 de Mayo del 2007 mediante el OFICIO N 1588 2007 GR.LAMB/GRIN, se solicit a la Direccin Regional de Educacin la Priorizacion correspondiente del Sector (ver anexos).Motivo por el cual, el 30 de mayo del 2007, la Direccin Regional de Educacin enva un oficio a la Gerencia General Regional priorizando dicho proyecto requirindose por lo tanto, la elaboracin del estudio de preinversin. El proyecto a ejecutarse, permitir dar solucin al problema de carencia de infraestructura que actualmente presenta la Institucin Educativa (I.E.P.S.) N 10083-Indoamericana, cuyos ambientes tienen una antigedad de mas de 20 aos y su infraestructura a estado expuesta a los fenmenos de el Nio de los ltimos ao debilitando sus estructura y hacindola colapsar .

De las evaluaciones realizadas se propone: Construccin de 03 aulas de material noble y techo aligerado con ladrillo de arcilla para techo Construccin de losa de patio 30 x 20 m2 Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 05 aulas Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Implementacin de Mobiliario escolar. Construccin de SS.HH

Contexto Nacional Considerando los lineamientos de poltica del Sector Educacin, el proyecto se enmarca y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso dentro del lineamiento general Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural lineamiento de poltica del Programa 061: Infraestructura Educativa Se posibilitar que los nios, nias, adolescente, jvenes y adultos cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje1. Lineamientos de poltica, elaborados por el sector educacin para el Programa Funcional Principal y que forman parte de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales. Contexto local y regional Este Proyecto se enmarca en los Objetivos Estratgicos Generales contenidos en el Plan Estratgico Institucional 20022006 del Gobierno Regional Lambayeque, a oportunidades...Y del

fundamentalmente se en marca con lo relacionado a infraestructura Educativa. Tal es el


1

Anexo SNIP 11 Lineamientos de Polticas Sectoriales.

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caso que el Gobierno Regional Lambayeque, tiene como uno de sus objetivos Generales : DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Y GENERAR OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO y una de sus objetivos especficos es la de Mejorar e Incrementar la Infraestructura Educativa, en conclusin se menciona que el problema central guarda una estrecha relacin con los objetivos que persigue la institucin Lineamientos de Poltica : Considerando los lineamientos de poltica del Sector Educacin, el proyecto se enmarca y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades...Y del dentro del lineamiento general Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural lineamiento de poltica del Programa 061: Infraestructura Educativa Se posibilitar que los nios, nias, adolescente, jvenes y adultos cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje . Lineamientos de poltica, elaborados por el sector educacin para el Programa Funcional Principal y que forman parte de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales.

Marco normativo : El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP), as como los lineamientos de poltica, pautas y manuales metodolgicos y la normatividad de la entidad formuladora se tienen las siguientes normas: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente) Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 0102007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007) Anexo SNIP N 05 - A: Contenido Mnimo de perfil Anexo SNIP N 08: Parmetros y Normas Tcnicas para formulacin Anexo SNIP N 09: Parmetros de evaluacin

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3 IDENTIFICACION

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3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA EDUCATIVO QUE MOTIVA EL PROYECTO
La Institucin Educativa N 10083 se encuentra ubicada en el casero de Janque, Distrito de Inkawasi provincia de Ferreafe. Fue creado con Resolucin Directoral Departamental 0923 13-jul-1989. cuadro N 01). Cuadro N 01 : Servicio Educativo Inicial Jardn, Primaria y Secundaria de Nivel /modalidad Cdigo Modular Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Caracterstica Forma Turno Gnero Instancia de Gestin Descentralizada
Fuente: WWW. Ministerio de educacin. Elaboracin: Propia

El servicio que brinda esta institucin educativa se detalla a continuacin (ver

: 0345611 : Polidocente

Secundaria de Menores : 0843870 Multigrado Completo Escolarizado Continuo en la maana Mixto UGEL - Ferreafe

Secundaria de Menores : Polidocente

a)

Motivos que generaron la propuesta de este proyecto La Institucin Educativa N 10083 - Indoamrica, cuenta con un terreno de aproximadamente 2 hectreas las cuales estn distribuidas de la siguiente manera: 01 direccin

12 aulas (03 no funcionan por estar deterioradas) 01 aula laboratorio (construida por el Gobierno Regional Lamb en el ao 2005) 01 batera de Servicios Higinicos 01 direccin 05 ambientes para profesores. educativa son construcciones muy antiguas que

Los ambientes de esta institucin las siguientes caractersticas: 22

datan de 15 aos aproximadamente, los ambientes anteriormente descritos presentan

03 aulas del nivel secundario se encuentran colapsadas.

La cobertura de techo (calamina) de las aulas de Primaria (07) se encuentra en mal humedad causada por las filtraciones de las calaminas rotas y agujereadas.

estado, as mismo las estructura de madera se encuentran deterioradas debido a Las puertas y ventanas tambin se encuentran deterioradas, al igual que las veredas circundantes a estos ambientes (nivel secundario) No presenta una losa de patio. Los ambientes destinados para los profesores se encuentran sin acabados (faltndoles tarrejeo en muros interiores, pisos) y cambio de cobertura de calamina.

Debido a la falta de aulas se ha improvisado un aula en un ambiente destinado para profesores para atender la demanda de alumnos de 3ero de secundaria. Asi mismo se ha podido apreciar que la Institucin Educativa N 10083 - Indoamerica, cuenta con mobiliario escolar deteriorado e insuficiente en algunos casos.

A continuacin en el Cuadro N 02 se detalla las principales caractersticas de la infraestructura existente:

23

Cuadro N 02 DISTRIBUCION DE AMBIENTES


N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 AMBIENTE TIPO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO PEDAGOCICO DESCRIPCIN AULA N 01 - 5TO Y 6TO GRADO AULA N 02 4TO GRADO GRADO AULA N 04 - 2DO GRADO GRADO LABORATORIO AULA N 07 - 1RO GRADO AULA N 08 - 2DO GRADO GRADO AULA N 10 - 4TO GRADO GRADO AULA N 11 - 5TO AULA N 9 - 3ER AULA N 06 AULA N 05 - 1RO AULA N 03 - 3RO NIVEL PRIMARIA SECUNDARIO PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIO SECUNDARIO SECUNDARIO SECUNDARIO SECUNDARIO SECUNDARIO TURNO MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA ESTADO Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa GRADO DE ADECUACION Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Adecuada Adecuada Adecuada Inadecuada Inadecuada Adecuada RECOMENDACIN Cambio de cobertura de techo Cambio de cobertura de techo techo Cambio de cobertura de techo 8 8 6 6 48 48 0 8.25 8.25 0 0 0 5.2 5.2 0 0 0 43 43 0 0 0 Cambio de cobertura de techo y adecuacin de aula Ninguna Ninguna Ninguna Reemplazo de aula Reemplazo de aula Reemplazo de aula 8 8 6 6 48 48 Cambio de cobertura de 9.9 6 59 AREA L A TOTAL

MAANA Inoperativa MAANA Inoperativa MAANA Inoperativa

24

C1

COMPLEMENTARIO

SS.HH DIRECCION : 5TO GRADO

Operativa

Adecuada

Ampliacin de servicios higinicos techo y adecuacin de una aula patio y mejoramiento de Construccin de losa de veredas Cambio de cobertura de 7.4 6 44 Cambio de cobertura de 0

A1

ADMINISTRATIVO

SECUNDARIO

MAANA

Operativa

Inadecuada

OBRAS EXTERIORES PATIO, VEREDAS AMBIENTE PARA PROFESORES Operativa Inadecuada

techo, mejoramiento de interiores y exteriores

AP1

pisos y tarrejo de muros Cambio de cobertura de

AMBIENTE PARA AP2 PROFESORES AMBIENTE PARA PROFESORES Operativa Inadecuada Operativa Inadecuada

pisos y tarrejo de muros interiores y exteriores Cambio de cobertura de techo, mejoramiento de interiores y exteriores pisos y tarrejo de muros Cambio de cobertura de 0

techo, mejoramiento de

AP3

AMBIENTE PARA AP4 PROFESORES

Operativa

Inadecuada

pisos y tarrejo de muros interiores y exteriores Ubicacin a una aula de acuerdo a parmetros, 0

techo, mejoramiento de

AMBIENTE PARA AP5


Fuente: Elaboracin Propia

SECUNDARIO

MAANA

Operativa

Inadecuada

Cambio de cobertura de techo, mejoramiento de interiores y exteriores pisos y tarrejo de muros

PROFESORES 3ERO

25

GRAFICO N 03 : GRAFICO GENERAL

AU LA 5

AU LA 4

NIVEL SECUNDARIO
AU LA 3

AU LA 3

DI RE CC IO N

AU LA 2

AU LA 1

NIVEL PRIMARIO
AU LA 2

AU LA 1

AULA LABORATORIO

SS. HH

SS. HH.

CENTRO EDUCATIVO INICIAL CASA DE PROFESORES

AU LA 6

AU LA 5
DEPO TO SI V E R E D A V E R E D A

AU LA 4

SS- HH

26

GRAFICO N 04

A CAS

RO DE P

RES FESO
A -P 3 4 A -P

A -P

2 A -P A -P 1

IO NDAR SECU L NIVE P 10 P9 P8


P7

P 11

C1
VERE DA

P6

OSITO DEP

P1 A1 P2 P3 P4 P5
LEYENDA
AMBIENTE P1 P2 DESCRIPCION AULA DE 5 Y 6 PRIMARIA AULA DE 4 PRIMARIA AULA DE 3 PRIMARIA AULA DE 2 PRIMARIA AULA DE 1 PRIMARIA AULA LABORATORIO AULA 1 SECUNDARIA AULA 2 SECUNDARIA AULA 3 SECUNDARIA AULA 4 SECUNDARIA AULA 5 SECUNDARIA DIRECION - 4 y 5 SECUNDARIA SERVICIOS HIGIENICOS

H SS- H

TIVO UCA O ED L TR CEN INICIA


AMBIENTE DESCRIPCION AMBIENTE PEDAGOGICO AMBIENTE COMPLEMENTARIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO AMBIENTE DE PROFESORES P C A A- P

PLANTA

27

VERE

DA

L NIVE

PR

IO IMAR

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P 10 P 11 A1 C1 A - P1 A - P2 A - P3 A - P4 A - P5

AMBIENTE DE PROFESORES AMBIENTE DE PROFESORES AMBIENTE DE PROFESORES AMBIENTE DE PROFESORES

GRAFICO N 05

EN LA DIRECCION ACTUALEMNTE FUNCIONA 4 to y 5 To GRADO DE SECUNDARIA

28

GRAFICO N 06

AULAS COLAPSADAS

29

GRAFICO N 07

30

ACTUALMENTE FUNCIONA EL 3ER GRADO DE SECUNDARIA

b)

Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar


Las caractersticas del problema educativo son: Infraestructura pedaggicas deterioradas Infraestructura deterioradas administrativa, complementaria y obras exteriores

Inadecuado mobiliario escolar Servicios higinicos insuficientes.

c)

Razones de inters de la comunidad


De no ejecutarse el proyecto, los efectos negativos del problema que se pretende resolver persistirn en el tiempo y es muy probable que se consecuencia efectos positivos como: Poblacin estudiantil protegida Este es una razn importante, pues la ejecucin del presente proyecto permitir que la poblacin estudiantil reciba la educacin en este plantel sin ningn riesgo que atente en contra de su integridad tanto fsica agudicen. Por otro lado, la ejecucin de la presente propuesta traer como

Calle Amazonas

como sicolgica; esto mejorar la calidad educativa de la zona. Mayores logros en el aprendizaje

El proyecto permitir mejorar el rendimiento escolar, dado que se constara con una adecuada infraestructura educativa.

d)

Competencia del estado.


Cuando el servicio que se pretende brindar puede ser usado por toda la poblacin sin que sea posible excluir a alguien, es entonces cuando el Estado entra a tallar, y surge como una solucin natural para ofrecer el servicio. Para eso, el Estado de menores recursos. plantea como uno de sus objetivos el de

lograr una educacin bsica de calidad accesible a nios, jvenes y adultos En este sentido, se justifica la ejecucin de proyectos, destinados al logro de una serie de objetivos especficos, dentro de los cuales encontramos el pblica, el mismo que se logra, asegurando adecuadas condiciones fsicas que contribuyan fundamentalmente a mejorar la calidad de la prestacin del busca es mejorar la infraestructura educativa. servicio existente. Como es le caso de la presente intervencin que lo que de: acentuar el proceso de mejoramiento de la calidad de la educacin

I.E N 10083 INDOAMERICANA

3.1.2. Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema


El presente proyecto se ubica en la Provincia de Ferreafe, Distrito de Inkawasi, especficamente, en el casero Janque La Institucin Educativa N 10083 es la nica I.E que se encuentra ubicado en el secundaria. a. Caractersticas del Centro o Programa Educativo Nivel / modalidad: Secundaria Forma: Escolarizado

casero Janque y brinda servicios para los dos niveles de educacin; primaria y

Dependencia administrativa: Pblica - Sector Educacin Caracterstica: Polidocente completo Turno: Continuo slo en la maana Estado: Funciona

Resolucin de Ampliacin de servicios: Res. Directoral / Directoral departamental 0923 13-jul-1989.

b. Caractersticas socioeconmicas de la zona afectada Actividad Socioeconmica La principal actividad econmica que se desarrolla en este casero es la agricultura, sus principales productos que cultivan son: Maz, trigo, papa, alverja, habas, oca, calabaza. Nivel Socio Econmico La autoridad mxima es el teniente gobernador, el convoca a las asambleas y maneja el saln comunal. No es comunidad sino casero, pertenece al centro poblado de Uyurpampa, Inkawasi.

ellos no coordinan con el alcalde, coordinan directamente con autoridades de Carecen de liquidez, aunque su economa no es mercantil producen adecuadamente para asegurar la supervivencia grupal. Problemas principales: IRA y EDA, ltimamente Tifoidea y las plagas de langostas. El viento en los meses de junio a septiembre, la calidad del agua y sus servicios. La basura se bota en los entornos de las viviendas y de la comunidad sin vivienda)

ningn control (algunos separan y queman los plsticos en la cocina de la

I.E N 10083 INDOAMERICANA

No cuentan con servicios higinicos en el Centro educativo, no hay educacin en salud, ni saneamiento. Las mujeres son analfabetas y quechua hablantes Los nios tampoco hablan bien el castellano y por ello no entienden en la escuela.

Servicios bsicos

Fuente : Sig.mef.gob.pe - 2007

Fuente : Sig.mef.gob.pe - 2007

3.1.3. Identificacin del rea De Influencia del Problema Educativo El rea de influencia de un proyecto de educacin puede definirse como la zona geogrfica que contiene la red de establecimientos educativos a la cual tienen o podran tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo. Que los beneficiarios potenciales tengan acceso quiere decir que el rea determinada tenga las condiciones mnimas para que dicha poblacin pueda obtener los beneficios que el sistema educacional pretende ofrecer de acuerdo con el tipo de problema detectado. De esta forma, y en trminos prcticos, haya o no un establecimiento educativo en el (las) rea(s) en la(s) que se ha identificado el problema, es necesario referirse tambin a todos los colegios de reas aledaas a los que

podra acudir la poblacin afectada por el problema. Para mayor referencia, en el siguiente cuadro se muestran los radios de accin reconocidos en el que se haya ubicado a la poblacin afectada por el problema. As, el rea de influencia del proyecto ser aquella establecida por el radio que aparece en la ltima columna del cuadro. En el caso de la zona rural, donde resulta complicado e impreciso aplicar centro poblado donde habitan quienes sufren el problema educativo. sector educacin para la zona urbana. Estos se miden desde el punto en el

estos valores referenciales, se considerar como rea de influencia a todo el

I.E N 10083 INDOAMERICANA

Cuadro N 03 Centros Educativos por nivel C.E. Inicial C.E. Primaria C.E. Secundaria Radio Normativo (Rn) Radio de Influencia Mximo en metros 500 1,500 3,000 (Rm) en metros 1,000 3,000 5,000

Fuente : Pautas Tcnicas para la Formulacin y Evaluacin de PIP - Sector

Cuadro N 04
Distancia Aproximada de Nivel Localidad Otros C.E, con Relacin al C.E. A Intervenir 0,5 KM 2 KM 2 KM. Aproximado de Relacin al C.E. A Intervenir I.E.P CRUZ LOMA I.E.P. SAN LUIS I.E. MOYAN PRIMARIO PRIMARIO SECUNDARIO CASERIO CRUZ LOMA CASERIO SAN LUIS CASERIO MOYAN 30 M 2H 2H Otros C.E, .con Tiempo

Nombre del C.E.

Fuente : Direccin I.E.P.S.N 10083

I.E N 10083 INDOAMERICANA

3.1.4: Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Grado de avance.


Debido al psimo estado de la infraestructura educativa trae consigo una inadecuada prestacin del servicio educativo. Temporalidad.

La inadecuada atencin a la poblacin escolar de la I.E N 10083 - Janque se viene presentando desde su creacin, cuando los propios padres de familia construyeron los ambientes con material rstico de la zona (adobe), ambientes que no renen las exigencias y especificaciones tcnico pedaggicas indispensables para un adecuado proceso enseanza aprendizaje Relevancia. (dimensiones, niveles de iluminacin, niveles de ventilacin, entre otros),

Es de suma importancia su mejoramiento, toda vez que se propone que la I.E N 10083 - Janque, sea un la generadora del Desarrollo del Capital Humano en el Casero de Janque.

3.1.5: Anlisis de peligros en la zona afectada


Anlisis de peligros en la zona afectada Segn versiones de los propios moradores de la zona y autoridades educativas, ocurren fuertes vientos y en pocas de fuertes precipitaciones se forman pequeas escorrentas, en lugares cercanos a la infraestructura educativa En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del

proyecto, la Lista de Identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin: Cuadro N 05


Lista de Identificacin de Peligros Naturales en el CP. EUREKA Preguntas 1. Existe un historial de peligros naturales en proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la X probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 2. Existen la probabilidad de ocurrencia de proyecto? la zona en la cual se pretende ejecutar el Si X Lluvias No Comentarios

peligros naturales durante la vida til del

X Lluvias

4. Por cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas: frecuencia,

I.E N 10083 INDOAMERICANA

intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Peligros Inundacin Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Huaycos Otros SI X X X X X X X X X X X X X X X NO Frecuencia Bajo Medio X X X X X X X X Alto Bajo Intensidad Medio X Alto

Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros


Frecuencia (a) Intensidad (a) PELIGROS Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos: Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas: Friajes / Nevadas Sismos: Sequas: Huaycos: Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrames txicos. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 1 x 1 1 0 1 0 1 0 S N B M A S.I B M A S.I Resultado (c ) = (a)*(b)

X X

x x x x x x x x x x

De acuerdo al resultado de la parte B, la zona en la cual se desarrollara el Proyecto es de PELIGRO BAJO 3.1.6. Intento Anterior de Solucin

I.E N 10083 INDOAMERICANA

En el ao 2005 el Gobierno Regional Lambayeque dentro de su programa de inversiones incluyo la construccin de 01 aula laboratorio. 3.1.7. Intereses de los Grupos Involucrados A efectos de tener una mejor visin del impacto que podra tener la ejecucin del necesario presentar la siguiente matriz de involucrados. Cuadro N 06 Grupos Involucrados Poblacin escolar y padres de familia de I.E.P.S.N 10083 JANQUE Autoridades I.E.P.S.N 10083 JANQUE Direccin Regional de Educacin educativas de la Problemas Percibidos Poblacin estudiantil expuesta al deterioro de la infraestructura educativa. Infraestructura educativa Intereses Contar con infraestructura adecuada para Compromisos

proyecto, y con el fin de plantear adecuadamente el mismo y sus alternativas, es

prestar un adecuado Mantenimiento de la infraestructura deteriorada y que no cumple con Mejorar las educativa criterios tcnicos - pedaggicos condiciones fsicas complementaria ( Direccin) Poblacin escolar Ausencia de infraestructura del centro educativo Dotar de educativa adecuada Mejorar la calidad educativa en el Casero de Janque infraestructura Autorizar Priorizacion del Estudio de Pre Inversin Elaborar el Estudio de Pre Inversin y gestionar su financiamiento

inadecuadamente atendida Poblacin escolar

Gobierno Regional Lambayeque

inadecuadamente atendida

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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1. Definir el Problema

El centro educativo 10083, no rene las condiciones tanto tcnicas como legales para prestar un adecuado servicio a su poblacin estudiantil, su infraestructura se encuentra en mal estado condicin que a merita la intervencin y el apoyo de las autoridades involucradas tanto en el mbito provincial como regional.

El problema central ha solucionar ha sido descrito e identificado como Inadecuada Atencin Educativa a Poblacin Escolar en la I.E.P.S. N progreso del casero de Indoamericana 10083 Casero Janque, situacin que perjudica en parte el desarrollo y

3.2.2. Causas Directas

Inadecuada infraestructura educativa


La infraestructura educativa es inadecuada debido a que la actual cobertura del techo en los ambientes de la I.E no permite una adecuada habitabilidad y acondicionamiento ambiental, lo que trae consigo que la permanencia de los usuarios (poblacin escolar y aprendizaje, as mismo As mismo los Servicios Higinicos se para los estudiantes como para el personal docente y administrativo. profesores), no sea agradable para un adecuado proceso enseanza presentan pisos y puertas deterioradas, y son inadecuados tanto

Inseguridad de actual infraestructura educativa


Debido a que su cerco perimtrico carece de columnas y vigas de amarre trae consigo inestabilidad en la estructura, lo que provoca inseguridad en la I.E

Esto trae consigo las siguientes causas indirectas

3.2.3. Causas Indirectas


Infraestructura pedaggica deteriorada deterioradas Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores Inadecuado mobiliario escolar Insuficientes servicios higinicos

I.E N 10083 INDOAMERICANA

3.3.3. Efectos del Problema Efectos Directos Deficiente desarrollo de capacidades


Al no contar con los ambientes educativos para la enseanza del educando el personal docente no otorga un adecuado proceso de educativa. enseanza aprendizaje, lo que repercute en la mejora de la calidad

Desmotivacin de la poblacin Estudiantil


De no solucionarse el problema actual de la I.E N 10083, la poblacin estudiantil, se encontrar desmotivada para realizar en forma normal las actividades de enseanza aprendizaje.

Efectos Indirectos

Dificultad de acceso al nivel de estudios inmediatos

Al no contar con una base slida de enseaza en este nivel educativo, los nios egresados de I.E N 10083 tendrn dificultades (secundaria). para un fcil acceso a los niveles de educacin inmediatos

Bajo rendimiento educativo

De no solucionarse el problema, un efecto indirecto, sera, es el bajo

rendimiento educativo. Los escolares del nivel primario y secundario podran tener a futuro, deficiencias preocupantes en sus aptitudes de lectura, matemticas y ciencias.

Efecto Final Limitado Desarrollo del Capital Humano en el Casero Janque

I.E N 10083 INDOAMERICANA

ARBOL DE CAUSAS PROBLEMA - EFECTOS

Efecto Final Limitado Desarrollo del Capital Humano en el Casero de Janque


.

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Dificultad de acceso al nivel de estudios inmediatos

Bajo rendimiento educativo

Efecto Directo

Efecto Directo

Deficiente desarrollo de capacidades

Desmotivacin de la poblacin Estudiantil

Pr oblema Central: Inadecuada Atencin Educativa a Poblacin Escolar en la I.E.P.S.. N 10083 Casero Janque

Causa Directa
Inadecuada infraestructura educativa

Causa Indirecta Infraestructura pedaggica deteriorada

Causa Indirecta Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores deterioradas

Causa Indirecta Inadecuado mobiliario escolar

Causa Indirecta Insuficiente Servicios Higinicos

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3.3.

Objetivos Del Proyecto 3.3.1. Definir el Objetivo Central


Sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo. El objetivo central, no es mas que el problema central solucionado, es

decir la situacin opuesta al problema central identificado, que en nuestro caso es: Adecuada Atencin Educativa a la Poblacin Escolar en el I.E.P.S 10083 Indoamericana

Problema Central: I n a d e c u a d a A te n c i n Ed u c a ti v a a l a Po b l a c i n Es c o l a r e n e l I .E.P.S 1 0 0 8 3 Indoamericana

Objetivo Central: A d e c u a d a A te n c i n Ed u c a ti v a a l a Po b l a c i n Es c o l a r e n e l I .E.P.S 1 0 0 8 3 I n d o a m e r i c a n a

3.3.2. Medios Para Alcanzar El Proyecto


Medios De Primer Nivel Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitalidad y confort Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas Equipo y mobiliario adecuado y suficiente Insuficiente Servicios Higinicos Medios Fundamentales

Existencia de aulas con ambientes adecuados y construidos segn normas Infraestructura adecuada (parmetros normativos) a las necesidades. Equipo y mobiliario adecuado y suficiente

Fines Directos
Eficiente desarrollo de capacidades Motivacin de la poblacin Estudiantil

Fines Indirectos
Adecuado acceso al nivel de estudios inmediatos Alto rendimiento educativo FIN LTIMO D es a r r ol l o d e l Ca pi t al Hum ano e n e l Cas e r o Janq ue

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ARBOL DE MEDIOS OBJETIVOS - FINES Efecto Final


Desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Janq ue

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Adecuado acceso al nivel de estudios inmediatos

Alto rendimiento educativo

Fin Directo

Fin Directo

Eficiente desarrollo de capacidades

Motivacin de la poblacin Estudiantil

Ob jetivo Cen tral: Adecuada Atencin Educativa a la Poblacin Escolar en el I.E.P.S 10083 Indoamericana

MEDIO PRIMER NIVEL


Adecuada infraestructura educativa

MEDIO

FUND

MEDIO FUND
Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas

Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitalidad y confort

MEDIO FUND
Equipo y mobiliario adecuado y suficiente

MEDIO FUND
Suficiente servicios higinicos

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3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
La alternativa de solucin al problema planteado esta dada por facilitar de infraestructura al centro educativo, permitiendo una adecuada enseanza.

3.4.1 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no


Medios Fundamentales
Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitalidad y confort

Medios Fundamentales
Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas

Medios Fundamentales
Equipo y mobiliario adecuado y suficiente

Medios Fundamentales
Suficiente servicios higinicos

a.

Medios Fundamentales Complementarios.

MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Medios Fundamentales Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de habitalidad y confort Medios Fundamentales Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas Medios Fundamentales Equipo y mobiliario adecuado y suficiente Medios Fundamentales
Suficiente servicios higinicos

ACCION

ACCION

ACCION

ACCION

Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con ladrillo de arcilla para techo
ACCION

Construccin de losa de patio 30 x 20 m2

Implementacin de mobiliario.

Construccin de 01 batera de SS.HH

ACCION

Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con casetn de poliestireno espandido
ACCION

Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.)

ACCION

Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 05 aulas

Construccin de ambiente Administrativo.

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Teniendo en cuenta el grado de complementariedad de las acciones planteadas se han identificado Una alternativas que conllevaran a la solucin de problema central; sta es: ALTERNATIVA N 01

Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con ladrillo de arcilla para techo Construccin de losa de patio 30 x 20 m2. Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 05 aulas. Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Construccin de un ambiente administrativo Implementacin de Mobiliario escolar. Construccin de 01 batera de Servicios Higinicos

ALTERNATIVA N 02

Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con casetn de poliestireno espandido Construccin de losa de patio 30 x 20 m2 Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 05 aulas Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Construccin de un ambiente administrativo Implementacin de Mobiliario escolar. Construccin de 01 batera de Servicios Higinicos

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4. FORMULACION Y EVALUACION

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4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la preinversin, la inversin y la post inversin.
Cuadro N 7

Preinversin

Inversin Estudios y expediente tcnico

Post Inversin

Factibilidad

Evaluacin Ex post

Prefactibilidadd

d Idea Perfil Ejecucin

Operacin y mantenimiento

4.1.1: Fase de preinversin y su duracin El ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de preinversin, la cual incluye la elaboracin de los estudios de perfil etapa que es materia del presente Estudio Dada la envergadura del presente Proyecto se ha estimado la duracin de cada uno de los proyectos alternativos segn el cuadro siguiente:
Cuadro N 8

Actividades Por Etapas y Periodos De Duracin


PLAN IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1 y 2 AOS MESES ETAPA DE PRE INVERSION 1.- Gestiones Tcnico Legales 2.-Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil 3.- Evaluacin del Estudio 4.Levantamiento de Observaciones 5. Declaracin de Viabilidad X X X X X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 -10

4.1.2: Fase de inversin, sus etapas y su duracin

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La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen: El desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto. 4.1.3: Fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, telfono), entre los principales. Cabe mencionar que, dado el menor detalle de la informacin que se dispone para esta fase, especialmente para los perodos ms alejados del momento actual, sta se ha trabajado en unidades de tiempo anuales. 4.1.4: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 aos, perodo en el cual se podr efectuar un seguimiento y evaluacin ex post, verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. Para el presente proyecto se ha considerado el esquema siguiente: Horizonte (incluyendo la etapa de inversin): Ejecucin del Proyecto: Operacin y mantenimiento de la obra: 10 aos 5 meses 9 aos y 6 meses para

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4.1.5. Anlisis de riesgo para la determinacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia Es importante determinar si en las decisiones de localizacin de cada proyecto alternativo, se estn incluyendo mecanismos necesarios para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia. En el Cuadro N 9 se presenta una lista de preguntas que permiten realizar un anlisis de riesgo considerando la localizacin e de cada proyecto alternativo y la capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro - amenaza.
Cuadro N 9 Lista de Generacin de Vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia

Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar Ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? (ejemplo: norma antissmica). 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?

Si

No

Comentarios

x x No

Si x x X X X x Si x

Comentarios

No

Comentarios

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3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer x frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por la x ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales x El objetivo de la lista de verificacin es que se compruebe si se estn tomando en cuenta elementos que eviten la generacin de vulnerabilidades durante la ejecucin y operacin del proyecto. Cada una de las preguntas que se han incluido en el formato N2 sirve para analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia, las cuales se analizan de manera sucesiva pero completa (es decir, todo proyecto debe evaluar los tres factores). Del anlisis del Formato N 02, se obtiene las siguientes conclusiones : El presente proyecto presenta un nivel de peligro Bajo

De otro lado, la definicin de medidas de reduccin de riesgo depende del nivel de riesgo al que se enfrenta el proyecto. Ello implica que se requiere conocer el nivel de peligro y la vulnerabilidad existente. El grado de peligro ya fue definido lneas arriba, por lo que ahora se requiere definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los

factores de exposicin, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utilizar el Formato N3


CUADRO N 12 Formato N 03 : Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia GRADO DE VULNERABILIDAD FACTOR DE VULNERABILIDAD VARIABLE BAJO MEDIO ALTO (A) Localizacin del proyecto respecto a la condicin de peligro. x Exposicin (B) Caractersticas del terreno x (C) Tipo de construccin x Fragilidad (D) Aplicacin de normas de construccin x (E) Actividad econmica de la zona x (F) Situacin de pobreza de la zona x (G) Integracin institucional de la zona x (H) Nivel de organizacin de la poblacin x (I)Conocimiento sobre ocurrencia de Resiliencia desastres por parte de la poblacin x (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres x (K) Existencia de recursos financieros respuesta ante desastres. x

I.E N 10083 INDOAMERICANA

Del anlisis del Formato N 03, se obtiene la siguiente conclusin: El Proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA, ya que la Exposicin es BAJA y tiene variables de resiliencia que muestran VULNERABILIDAD MEDIA

ANLISIS DE RIESGO PARA LA IDENTIFICACIN DE MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO

GRADO DE VULNERABILIDAD DEFINICION DE PELIGROS/ VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO GRADO DE PELIGRO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO

Para el Proyecto Planteado el anlisis de las condiciones de peligro y vulnerabilidad sealan que el proyecto enfrentara condiciones de ALTO BAJO y ALTA MEDIA, por lo que tiene RIESGO MEDIO

I.E N 10083 INDOAMERICANA

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA


4.2.1. Servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer El proyecto alternativo identificado se concentra en la prestacin del y cinco grados del nivel primario Cuadro N 10 Sobre el servicio educativo Primaria de Menores Nivel / Modalidad Cdigo modular Estado Forma Secundaria de Menores Primaria de Menores Funciona : 0345611

servicio educativo para los Seis grados del nivel de primaria de menores

Secundaria de Menores : 0843870 Escolarizado

Primaria de Menores

: Polidocente Multigrado

Caracterstica Turno Gnero Servicios recibidos


Fuente : ESCALE - MINEDU

Secundaria de Menores : Polidocente Completo Discontinuo - maana y tarde Mixto No cuenta con servicio alguno

4.2.2: Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos que cada Proyecto alternativo ofrecer

Como se mencion en el mdulo de identificacin, los proyectos alternativos planteados se concentrarn brindar una adecuada atencin Inkawasi , provincia de Ferreafe. En el rea de influencia permitidos segn el Ministerio de Educacin se de primaria y secundaria de menores. Educativa a Poblacin Escolar en la I.E.P.S N 10083 Janque, Distrito de

encuentran Instituciones educativas que brinde el servicio en el los niveles Cuadro N 11

Centros Educativos por nivel C.E. Inicial C.E. Primaria C.E. Secundaria

Radio Normativo (Rn) en metros 500 1,500 3,000

Radio de Influencia Mximo (Rm) en metros 1,000 3,000 5,000

I.E N 10083 INDOAMERICANA Fuente : Pautas Tcnicas para la Formulacin y Evaluacin de PIP - Sector Educacin - MED

Cuadro N 12 Distancia Aproximada Tiempo Aproximada de Otros C.E, .con Intervenir 30 M 1H 2H Relacin al C.E. A

Nombre del C.E.

Nivel

Localidad

de Otros C.E, con Relacin al C.E. A Intervenir 0,5 KM 1,5 KM 2 KM.

I.E.P CRUZ LOMA I.E.P. SAN LUIS I.E. E. MOYAN

PRIMARIO PRIMARIO SECUNDARIO

CASERIO CRUZ LOMA LUIS CASERIO SAN CASERIO MOYAN

Fuente: Elaboracin Propia

4.2.3. Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer

Para estimar la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma es necesario considerar:

A )Poblacin referencial - Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada a los colegios pblicos B) Poblacin demandante potencial Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o sus caractersticas especficas debera estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado. C) Poblacin demandante efectiva Es la proporcin de la poblacin demandante potencial que efectivamente demanda los servicios educativos pblicos relacionados con el proyecto

A. LA POBLACIN DE REFERENCIA est representada por la poblacin del Casero de Janque que representa 320 habitantes, segn el Censo 2005.

Fuente : Sig.mef.gob.pe - 2007

I.E N 10083 INDOAMERICANA

B. LA DEMANDA ACTUAL del proyecto, est representada por la poblacin escolar que actualmente beneficia el centro educativo, es decir la poblacin que corresponde a los niveles primario; la misma que segn informacin proporcionada por la direccin del plantel, es

de 145 alumnos y el nivel secundario es 92 (Ver Cuadro N 13).


Cuadro N 13 NIVEL PRIMARIO GRADO SECCIONES VARONES 6 11 13 15 17 14 76 NIVEL SECUNDARIO GRADO SECCIONES VARONES 14 8 11 6 15 54 MUJERES 11 6 6 10 5 38 TOTAL 25 14 17 16 20 92 NIVEL MUJERES 13 16 13 7 17 3 69 TOTAL 19 27 26 22 34 17 145 NIVEL

TURNO MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA

1 2 3 4 5 6

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO

TURNO MAANA MAANA MAANA MAANA

1 2 3 4 5

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

SECUNDARIO MAANA SECUNDARIO SECUNDARIO SECUNDARIO SECUNDARIO

TOTAL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO


130 107 237

En cuanto a las edades de la poblacin escolar, se tiene que stas fluctan entre los 06 y 12 aos, para el nivel primario y 13 y 16 Entre las variables que afectan la demanda tenemos:

Tasa de crecimiento anual de la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa. Tasa de Crecimiento del casero Janque ( Tasa referencial del distrito de Inkawasi) Indicadores de Pobreza absoluto 57.1% y Relativo 36.05 (referencia del distrito de Inkawasi)
Fuente : FONCODES mapa de pobreza

I.E N 10083 INDOAMERICANA

C. DEMANDA PROYECTADA

Para la proyeccin de la poblacin se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento promedio simple analizando los aos 2002 a 2006.
Cuadro N 14 CLCULO DE TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL NIVEL PRIMARIO RESUMEN 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado NIVEL PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA 2002 27 30 34 27 22 20 160 2003 23 28 25 29 23 20 148 2004 31 28 31 25 25 14 154 2005 27 29 24 28 30 20 158 2006 19 27 26 22 34 17 145 TOTAL 127 142 140 131 134 91 765

Tc 02-03 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado -0.15 -0.07 -0.26 0.07 0.05 0.00

Tc 03-04 Tc 04-05 Tc 05-06 Tpromedio 0.35 0.00 0.24 -0.14 0.09 -0.30 -0.13 0.04 -0.23 0.12 0.20 0.43 -0.30 -0.07 0.08 -0.21 0.13 -0.15 -0.06 -0.02 -0.04 -0.04 0.12 -0.01

Tpromedio 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado -5.64% -2.50% -4.18% -3.95% 11.64% -0.54%

T distrito 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93%

NIVEL SECUNDARIO

I.E N 10083 INDOAMERICANA

RESUMEN

NIVEL

2002 31 14 14 9 9 77

2003 24 19 10 15 11 79

2004 29 21 19 10 15 94

2005 20 24 17 20 9 90

2006 25 14 17 16 20 92

1er Grado SECUNDARIA 2do Grado SECUNDARIA 3er Grado SECUNDARIA 4to Grado SECUNDARIA 5to Grado SECUNDARIA

Tc 01-02 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado -0.23 0.36 -0.29 0.67 0.22 Tpromedio 1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado -1.95% 4.71% 12.73% 28.33% 35.20%

Tc 02-03 Tc 03-04 Tc 04-05 Tpromedio 0.21 0.11 0.90 -0.33 0.36 T distrito 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% -0.31 0.14 -0.11 1.00 -0.40 0.25 -0.42 0.00 -0.20 1.22 -0.02 0.05 0.13 0.28 0.35

Tasa de Crecimiento: Distrito de Inkawasi: 0.93% (1993/2005) - INEI Dado que no se puede utilizar aquellas tasas que sean negativas o que presenten tasas superiores a las que presenta el distrito se esta considerando para la proyeccin de la demanda las tasa de crecimiento del distrito de Inkawasi la cual segn la interpolacin de los censos 1993/2005 nos dan un tasa de crecimiento del orden del 0.93 %
AOS 1,993 2,005 TC N DE HAB 13,316 14,884 0.93%

A partir de esta tasa se proceder a proyectar la demanda para el nivel primario de la I.E. N I.E.P.S. N 10083 Formula:

Pf =P i(1+ T)^n

Cuadro N 15 : PROYECCIN DE LA DEMANDA NIVEL PRIMARIO


GRADO S SECCION TURNO

I.E.P.S N 10083 - JANQUE


2006 H M ST TOTA L AULA (s) que ocupa

PROYECCION
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA -

MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA -

6 11 13 15 17 14 76

13 16 13 7 17 3 69
0

19 27 26 22 34 17 145
2006

19 27 26 22 34 17 145

P5 P4 P3 P2 P1 P1

19 27 26 22 34 17 146

19 20 20 20 20 28 28 28 28 29 26 27 27 27 27 22 23 23 23 23 35 35 35 36 36 17 17 18 18 18 148 149 150 152 153

20 29 28 23 36 18 155

20 29 28 24 37 18 156

21 29 28 24 37 18 158

21 30 29 24 37 19 159

200 284 274 232 358 179 1526

NIVEL
GRADOS

SECUNDARIO
SECCION TURNO H

ST

TOTA L

AULA PROYECCION (s) que 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ocupa

2015

2016 TOTAL

1er 2do 3er 4to 5to TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA

14 8 11 6 15 54

11 6 6 10 5 38

25 14 17 16 20 92

25 14 17 16 20 92

P7 P8 A-P1 A1 A1

25 14 17 16 20 93

25 14 17 16 20 94

26 14 17 16 21 95

26 15 18 17 21 95

26 15 18 17 21 96

26 15 18 17 21 97

27 15 18 17 21 98

27 15 18 17 22 99

27 15 18 17 22 100

27 15 19 18 22 101

263 147 179 168 211 969 2,495

TOTAL ALUMNOS

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA


4.3.1. Oferta en la situacin Actual.La oferta actual es la capacidad con la que viene atendiendo la Institucin Educativa. En la situacin actual, la oferta de la I.E.P.S N 10083 - Janque esta dada por la poblacin escolar atendida en el ao 2006, tal como se muestra en el cuadro. N 16
Cuadro N 16

NIVEL PRIMARIO
2006 GRADOS SECCION TURNO H 6 11 13 15 17 14 76 M 13 16 13 7 17 3 69 ST 19 27 26 22 34 17 145 TOTAL AULA (s) que ocupa P5 P4 P3 P2 P1 P1

1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA -

MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA -

19 27 26 22 34 17 145

NIVEL SECUNDARIO
GRADOS SECCION TURNO 2006 H 14 8 11 M 11 6 6 ST 25 14 17 TOTAL AULA (s) que ocupa P7 P8 A-P1

1er 2do 3er 4to

UNICA UNICA UNICA

MAANA MAANA MAANA

25 14 17

UNICA

MAANA

10

16

16

A1

5to TOTAL

UNICA

MAANA

15 54

5 38

20 92

20 92

A1

En cuanto a la distribucin de alumnos por aula (ndice de ocupabilidad), observa que no existe hacinamiento y su la infraestructura del aula se encuentra en mal estado, por consiguiente no se puede racionalizar el servicio lo que amerita la intervencin de una nueva infraestructura.

57

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Cuadro N 16 - A: NIVEL PRIMARIO


GRADOS SECCION TURNO AULA TOTAL (s) que H M ST ocupa 6 11 13 15 13 16 13 7 19 27 26 22 19 27 26 22 34 17 145 AREA RECOMENDACIN OBSERVACION L A TOTAL 54.38 54.38 P5 P4 P3 P2 P1 P1 1 1 1 1 2006 ESTADO GRADO DE ADECUACION AREA RECOMENDACIN OBSERVACION L A TOTAL INDICE (M2/ALUM)

1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA -

MAANA MAANA MAANA MAANA

Operativa Operativa Operativa Operativa

2 2 2 2 2 2

Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada

MAANA 17 17 34 MAANA 14 3 17

1 Operativa 1 Operativa

Cambio de cobertura de techo Cambio de cobertura de techo Cambio de cobertura de techo Cambio de cobertura de techo Demolicin de muro para adecuacin de aula Demolicin de muro para adecuacin de aula

8.0 8.0 8.0 8.0 Aula compartida con el 6to grado Aula compartida con el 5to grado

6.0 6.0 6.0 6.0

48.00 48.00 48.00 48.00 29.70 29.70

2.53 1.78 1.85 2.18 0.87 1.75

5.0 6.0 5.0 6.0

- 76 69 145 2006

NIVEL SECUNDARIO
GRADOS SECCION TURNO AULA TOTAL (s) que H M ST ocupa 25 14 P7 P8 ESTADO GRADO DE ADECUACION 2 Inadecuada 2 Inadecuada INDICE (M2/ALUM) 2.18 2.18

1er 2do 3er

UNICA UNICA

MAANA 14 11 25 MAANA 8 6 14

1 Operativa 1 Operativa

Ninguna Ninguna Construccin de aula segn los parmetros establecidos Construccin de aula segn los parmetros establecidos Construccin de aula segn los parmetros establecidos

Ninguna Ninguna Actualmente este grado es ocupado en un ambiente para profesores Actualmente este grado es ocupado en la direccin del plantel Actualmente este grado es ocupado en la direccin del plantel

7.25 7.5 7.25 7.5

UNICA 4to UNICA 5to UNICA TOTAL

MAANA 11 6

17

17

A-P1

1 Operativa

Inadecuada

3.15 5.8

18.27

1.07

MAANA 6 10 16

16

A1

1 Operativa

Inadecuada

3.73

11.19

0.70

MAANA 15 5 20 54 38 92

20 92

A1

1 Operativa

Inadecuada

3.73

11.19

0.56

58

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

4.3.2. Oferta real La oferta real esta dada por la poblacin estudiantil por nivel, turno, seccin y aulas del rea de influencia que podra atenderse en condiciones adecuadas las aulas en deterioro no forman parte de la oferta y segn los ndices de capacidad mxima de alumnos por aula, 1.3 para el nivel primario (m2/alum), tal como se puede apreciar en el cuadro 17

Cuadro N 17

OFERTA REAL

NIVEL

PRIMARIO
AULA

I.E.P.S N 10083 - JANQUE


AREA L A TOTAL (M2/ALUM) INDICE ALUMNOS TOTAL

GRADOS

SECCION

ESTADO

que ocupa

(s)

8 -

56.0 -

1.3 -

1er 2do 3er 4to 5to 6to


TOTAL FUENTE

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA -

2 2 2 2 2 2

Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada

P5 P4 P3 P2 P1 P1

NIVEL

SECUNDARIO
AULA
AREA L A TOTAL (M2/ALUM) INDICE ALUMNOS TOTAL

GRADOS

SECCION

ESTADO

que ocupa

(s)

8 -

56.0 -

1.4 -

1er 2do 3er 4to 5to


TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

2 2 2 2 2

Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada Inadecuada

P7 P8 A-P1 A1 A1

REA: SEGN DISEO DE AULAS (INTERIOR)

59

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

4.3.3. Oferta Situacin Sin Proyecto - Optimizada La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,

ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). Es decir, se debe calcular cul es la capacidad de cada establecimiento en lo que se refiere al total de alumnos y niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura (capacidad normativa de aulas, servicios higinicos y patios) y los recursos humanos, fsicos, de gestin y financieros de los que dispone, si se mejoran la distribucin y utilizacin de dichos recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos. Por esta razn, la situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas Acciones tpicas relacionadas con los recursos de los que disponen los establecimientos educativos y que hacen posible alcanzar la oferta optimizada son las siguientes: Optimizacin de infraestructura: cambio de destino de ambientes,

habilitacin de ambientes en desuso, bsqueda de infraestructura alternativa que pueda usarse a bajo costo, traslado de alumnos de escuelas congestionadas a otras con capacidad instalada ociosa, ampliacin de turnos horarios, entre otros. Optimizacin de equipos: cambios en los turnos de uso (para dar un uso ms intensivo a ciertos equipos), reparacin menor y mantenimiento de equipos con trabajo voluntario, entre otras actividades. Estas actividades no deben ser consideradas parte de ningn proyecto alternativo sino ms bien la situacin de base de la oferta de servicios educativos, a partir de la cual cada alternativa de inversin puede lograr una mayor y/o mejor produccin gracias a las acciones contempladas en ellas.

Optimizacin de infraestructura: La I.E.P.S. N 10083, cuenta nicamente con 6 aulas lo que le permite atender a los grados del 1ro a 6to de primaria en un solo turno y 5 aulas en el nivel secundario que le permiten atender a los alumnos del 1ro a 5To, Siendo estas las nicas y al encontrarse en mal estado un reordenamiento de la Oferta NO solucionar el problema, ni disnimuira el dficit en la atencin.

60

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Optimizacin de equipos: La implementacin de un segundo turno en la tarde no se podra llevar a cabo dado que la Institucin Educativa dadas la condiciones climticas de la zona imposibilitaran a un mas el desarrollo de las actividades escolares, as mismo la falta de infraestructura seria un factor condicionante para no llevar a cabo este tipo de optimizacin. La poblacin estudiantil por nivel, turno, seccin y aula del rea de influencia que podra atenderse luego de ensayar alternativas de optimizacin con los recursos disponibles actualmente (sin proyecto) OFERTA OPTIMIZADA
Cuadro N 18 OFERTA OPTIMIZADA NIVEL GRADOS PRIMARIO SECCION ESTADO AULA (s) que ocupa I.E.P.S N 10083 - JANQUE AREA L A TOTAL 0 1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL NIVEL GRADOS UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA SECUNDARIO SECCION ESTADO 0 AULA (s) que ocupa P7 P8 A-P1 A1 A1 AREA L A TOTAL 0.0 1er 2do 3er 4to 5to TOTAL
REA: SEGN DISEO DE AULAS (INTERIOR)- GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

(M2/ALUM) 1.3 -

INDICE

ALUMNOS 2006 -

TOTAL

2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada

P5 P4 P3 P2 A3 P1

- - - - - - -

(M2/ALUM) 1.4 -

INDICE

ALUMNOS 2006 -

TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada 2 Inadecuada

- - - - - -

61

Cuadro N 19

PROYECCIN OFERTA OPTIMIZADA "SIN PROYECTO"

NIVEL

PRIMARIO

I.E. N 10083 - JANQUE

GRADOS SECCION

ESTADO

AULA (s) que ocupa A1 A2 A3 A4 A3 A6

AREA L A TOTAL

INDICE (M2/ALUM) 1.3 1.30 -

TOTAL ALUMNOS 2006 43 -

PROYECCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 0 43 431 0 0 0 0 0 431

1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA -

1 2 2 2 2 2

Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa

7.25 7.5 54.375 7.25 7.50 54.38 -

FUENTE : ELABORACION PROPIA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

4.3 4.Oferta con Proyecto La oferta en la situacin con proyecto se muestra a continuacin: ALTERNATIVA 1

Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con ladrillo de arcilla para techo Construccin de losa de patio 30 x 20 m2. Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 07 aulas. Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Construccin de un ambiente administrativo Implementacin de Mobiliario escolar. Construccin de 01 batera de Servicios Higinicos

ALTERNATIVA 2

Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con casetn de poliestireno espandido Construccin de losa de patio 30 x 20 m2 Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 07 aulas Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Construccin de un ambiente administrativo Implementacin de Mobiliario escolar. Construccin de 01 batera de Servicios Higinicos

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA


El resultado del Balance de la Oferta Optimizada con la demanda se aprecia en el cuadro N 20, donde nos muestra el dficit de alumnos que existe a lo largo del horizonte del proyecto

Cuadro N 20 : OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA


NIVEL GRADOS PRIMARIO SECCION ESTADO I.E.P.S N 10083 - JANQUE AREA PROYECCIN AULA (s) INDICE TOTAL que L A TOTAL (M2/ALUM) ALUMNOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL ocupa 7.25 UNICA 1er UNICA 2do UNICA 3er 1 1 1 Operativa Inoperativ a Inoperativ a Inoperativ a Operativa Inoperativ a Inoperativ a Inoperativ a Operativa Inoperativ a Inoperativ a Inoperativ a P5 P4 P3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 4 4 5 0 54.4 5 4 5 0 1.3 0 1.3 1.3 1.3 2006 -19 0 0 0 -27 0 0 0 -26 0 0 0 -19 0 0 0 -27 0 0 0 -26 0 0 0 -19 0 0 0 -28 0 0 0 -26 0 0 0 -20 0 0 0 -28 0 0 0 -27 0 0 0 -20 0 0 0 -28 0 0 0 -27 0 0 0 -20 0 0 0 -28 0 0 0 -27 0 0 0 -20 0 0 0 -29 0 0 0 -27 0 0 0 -20 0 0 0 -29 0 0 0 -28 0 0 0 -20 0 0 0 -29 0 0 0 -28 0 0 0 -21 0 0 0 -29 0 0 0 -28 0 0 0 -21 0 0 0 -30 0 0 0 -29 0 0 0 -200 0 0 0 -284 0 0 0 -274 0 0 0

5 UNICA 4to UNICA 5to UNICA 6to 1 1 1 Operativa Inoperativ a Inoperativ a Inoperativ a Operativa Inoperativ a Inoperativ a Inoperativ a Operativa Inoperativ a Inoperativ a P2 P1 P1 0 AULA (s) que ocupa P7 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 AREA L A TOTAL

1.3 0 -22 1.3 0 1.3 0 0 0 0 -34 0 0 0 -17 0 0 -22 0 0 0 -34 0 0 0 -17 0 0 -22 0 0 0 -35 0 0 0 -17 0 0 -23 0 0 0 -35 0 0 0 -17 0 0 -23 0 0 0 -35 0 0 0 -18 0 0 -23 0 0 0 -36 0 0 0 -18 0 0 -23 0 0 0 -36 0 0 0 -18 0 0 -23 0 0 0 -36 0 0 0 -18 0 0 -24 0 0 0 -37 0 0 0 -18 0 0 -24 0 0 0 -37 0 0 0 -18 0 0 -24 0 0 0 -37 0 0 0 -19 0 0 -232 0 0 0 -358 0 0 0 -179 0 0

4 5 4 5 4 -

NIVEL
GRADOS

SECUNDARIO
SECCION
ESTADO

INDICE (M2/ALUM)

TOTAL ALUMNOS

PROYECCION
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL -25 0 0 0 -25 0 0 0 -26 0 0 0 -26 0 0 0 -26 0 0 0 -26 0 0 0 -27 0 0 0 -27 0 0 0 -27 0 0 0 -27 0 0 0 -263 0 0 0

1er

UNICA -

1 -

Operativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa

7.25 7.5 7.25 7.50 -

54.4 54.38 -

1.4 1.40 -

2006 -25 0 0 0

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

2do

3er

4to

5to
TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA -

1 1 1 1 -

Operativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Operativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Operativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa Operativa Inoperativa Inoperativa Inoperativa

P8 A-P1 A1 A1 -

7.25 7.25 7.25 7.25 -

7.50 7.50 7.50 7.50 -

54.38 54.38 54.38 54.38 -

1.40 1.40 1.40 1.40 -

-14 0 0 0 -17 0 0 0 -16 0 0 0 -20 0 0 0 -92

-14 0 0 0 -17 0 0 0 -16 0 0 0 -20 0 0 0 -93

-14 0 0 0 -17 0 0 0 -16 0 0 0 -20 0 0 0 -94

-14 0 0 0 -17 0 0 0 -16 0 0 0 -21 0 0 0 -95

-15 0 0 0 -18 0 0 0 -17 0 0 0 -21 0 0 0 -95

-15 0 0 0 -18 0 0 0 -17 0 0 0 -21 0 0 0 -96

-15 0 0 0 -18 0 0 0 -17 0 0 0 -21 0 0 0 -97

-15 0 0 0 -18 0 0 0 -17 0 0 0 -21 0 0 0 -98

-15 0 0 0 -18 0 0 0 -17 0 0 0 -22 0 0 0 -99

-15 -15 0 0 0 0 0 0 -18 -19 0 0 0 0 0 0 -17 -18 0 0 0 0 0 0 -22 -22 0 0 0 0 0 0 -100 -101

-147 0 0 0 -179 0 0 0 -168 0 0 0 -211 0 0 0 -969

TOTAL ALUMNOS

-969

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCIN DE 05 AULAS DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO La estructura de las aulas estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. CONSTRUCCIN DE LOSA DE PATIO 30 X 20 m2 La losa de Patio estar constituida por una estructura de concreto simple de 600 m2 demarcada e implementada para la realizacin de las diferentes disciplinas deportivas como ftbol, bsquet, voley. La demarcacin constituye el pintado de las zonas de juego de las diferentes disciplinas deportivas y la implementacin se har con arcos metlicos y tableros de bsquet as como tubos para voley y net.

MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS Estos trabajos se proyectan realizarse en la totalidad de aulas que pertenecen al Centro Educativo Primario. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento. Tambin se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones elctricas en las aulas. Se ha considerado la construccin de una escalinata de concreto para salvar el desnivel existente entre el modulo de aulas de primaria con el resto de al infraestructura existente.

MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (09 HAB.) Estos trabajos se proyectan realizarse en los ambientes destinados para profesores. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento as como la colocacin de puertas de madera. Tambin se ha proyectado la colocacin de falso piso con acabado de cemento pulido coloreado y el mejoramiento de las instalaciones elctricas en los ambientes. CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE ADMINISTRATIVO El rea administrativa tendrn un rea interior mnima de 50,00 m2 destinada para Direccin, Sub Direccin y Secretara los mismos que para su diseo estarn enmarcadas dentro de los parmetros establecidos en las Normas Tcnicas de Diseo de Centros Educativos y el Reglamento Nacional de Construcciones. La estructura estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. MOBILIARIO ESCOLAR El mobiliario estar compuesto por una mesa y silla segn las medidas referenciales adjuntas, y estarn cedro. Se distribuirn 145 mdulos para educacin primaria y 92 mdulos para educacin secundaria, as mismo se reemplazar 05 pupitres de madera con silla para profesores y 01 para el ambiente administrativo. El ambiente administrativo estar implementado con anaqueles de madera para el guardado de material educativo. confeccionadas de material madera

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Nivel de educacin primaria De acuerdo Norma Tcnica Peruana (NPT) 260.010:2003, de clasificacin segn nivel de educacin; primaria le corresponde edades entre 6-7 y 8-11 con estaturas promedio 1200mm y 1350mm respectivamente. Criterio normativo de mobiliario Caractersticas de sillas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizada y aprobadas por INDECOPI, NTP 260.009:2003 Mobiliario escolar para nivel primaria. Sillas, requisitos: La altura del plano asiento es 340 mm. (Con tolerancia de 10 mm. ) Profundidad efectiva del asiento es 330 mm. Anchura mnima del asiento es 290 mm. Altura del punto mas prominente del respaldo, punto referencial para es 190 mm. Anchura mnima del respaldo es 250 mm. Altura mnima del borde inferior del respaldo 150 mm. Altura del borde superior del respaldo; mnimo es 280mm, mximo es 310 mm. Radio del borde delantero del asiento es entre 30-50 mm. Radio mnimo del respaldo o espaldar 300 mm. Angulo del asiento es 0 4 grados. Inclinacin del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados. Caractersticas de mesas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizadas y aprobadas por el INDECOPI, NPT 260.005:2003 Mobiliario escolar para nivel primaria. Mesa. Requisitos

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Altura total de la mesa es 580 mm. (Con tolerancia de 10 mm.) Altura mnima del espaci para las piernas (muslo) es 470 mm. Altura mnima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 400 mm. Altura mnima para las piernas es 300 mm. Profundidad mnima del plano de la mesa es 500 mm. Anchura mnima del plano de la mesa individual 700 mm. y doble 1200 mm. Anchura mnima del espacio libre debajo de la mesa es 470 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (rodillas) es 300 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (tibias) es400 mm. Educacin secundaria Caractersticas de sillas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizada y aprobadas por INDECOPI, NTP 260.008:2003 Mobiliario escolar para nivel inicial. Sillas, requisitos. La altura del plano asiento es 420 mm. (Con tolerancia de 10 mm.) Profundidad efectiva del asiento es 380 mm. Anchura mnima del asiento es 340 mm. Altura del punto mas prominente del respaldo, punto referencial para es 210 mm. Anchura mnima del respaldo es 300 mm. Altura mnima del borde inferior del respaldo 170 mm. Altura del borde superior del respaldo; mnimo es 330mm, mximo es 360 mm. Radio del borde delantero del asiento es entre 30-50 mm. Radio mnimo del respaldo o espaldar 300 mm. Angulo del asiento es 0 4 grados. Inclinacin del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados. Caractersticas de mesas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizadas y aprobadas por el Indecopi NPT 260.006:2003 Requisitos. Altura total de la mesa es 700 mm. (Con tolerancia de 10 mm.) Altura mnima del espaci para las piernas (muslo) es 590 mm. Altura mnima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 450 mm. Altura mnima para las piernas es 350 mm. Profundidad mnima del plano de la mesa es 500 mm. Mobiliario escolar para nivel secundaria. Mesa.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Anchura mnima del plano de la mesa individual 700 mm. y doble 1400 mm. Anchura mnima del espacio libre debajo de la mesa es 470 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (rodillas) es 400 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (tibias) es 450 mm. CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS La construccin de los Servicios Higinicos estarn constituidos por una estructura de material noble con una cimentacin de zapatas conectadas mediante vigas de cimentacin, muros de albailera con ladrillos de arcilla corriente, vigas y columnas de concreto armado y techo aligerado, los pisos tendrn acabado con cermica as como el zcalo interior, las instalaciones elctricas y sanitarias sern del tipo empotradas. Se realizaran el empalme de la red existente hacia un tanque de almacenamiento en la parte superior de los servicios higinicos. La evacuacin de los servicios higinicos se har a travs de un pozo sptico y una fosa de precolacin hacia la parte exterior de la Institucin educativa. La batera de servicios higinicos tendr como mnimo requerimiento 04 inodoros para Varones, as como 04 inodoros y 01 lavatorio para Mujeres, para el personal administrativo constara de 01 inodoro, 01 lavatorio, 01 ducha. En la parte exterior se proyectara la construccin de un bebedero, toda la estructura de servicios higinicos tendr un rea interior aproximada de 45,00 m2

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ALTER N 1

AD M IN

AR E A IVA I S TR AT AULA 5

AU LA

AULA 4

AU

LA 4

AULA

3 AU LA 4

AULA 5 AU LA 2

AU LA

AU LA 6

AU LA

P LANTA

ITO DEPOS V EREDA

VEREDA

ALTERNATIVA 2 CONSTRUCCIN DE 05 AULAS DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO ESPANDIDO. La estructura de las aulas estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada compuesta por casetn de Poliestireno expandido en reemplazo del tradicional ladrillo de arcilla. La tabiquera de ladrillo de arcilla ser reemplazada por muros delgados de concreto armado con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. CONSTRUCCIN DE LOSA DE PATIO 30 x 20 m2 La losa de Patio estar constituida por una estructura de concreto simple de 600 m2 demarcada e implementada para la realizacin de las diferentes disciplinas deportivas como ftbol, bsquet, voley. La demarcacin constituye el pintado de las zonas de juego de las diferentes disciplinas deportivas y la implementacin se har con arcos metlicos y tableros de bsquet as como tubos para voley y net. MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS Estos trabajos se proyectan realizarse en la totalidad de aulas que pertenecen al Centro Educativo Primario. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento. Tambin se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones elctricas en las aulas. Se ha considerado la construccin de una escalinata de concreto para salvar el desnivel existente entre el modulo de aulas de primaria con el resto de al infraestructura existente. MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (09 Hab) Estos trabajos se proyectan realizarse en los ambientes destinados para profesores. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento as como la colocacin de puertas de madera. Tambin se ha proyectado la colocacin de falso piso con acabado de cemento pulido coloreado y el mejoramiento de las instalaciones elctricas en los ambientes.

CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE ADMINISTRATIVO El rea administrativa tendrn un rea interior mnima de 50,00 m2 destinada para Direccin, Sub Direccin y Secretara los mismos que para su diseo estarn enmarcadas dentro de los parmetros establecidos en las Normas Tcnicas de Diseo de Centros Educativos y el Reglamento Nacional de Construcciones. La estructura estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. MOBILIARIO ESCOLAR El mobiliario estar compuesto por una mesa y silla segn las medidas referenciales adjuntas, y estarn cedro. Se distribuirn 145 mdulos para educacin primaria y 92 mdulos para educacin secundaria, as mismo se reemplazar 05 pupitres de madera con silla para profesores y 01 para el ambiente administrativo. El ambiente administrativo estar implementado con anaqueles de madera para el guardado de material educativo. confeccionadas de material madera

Nivel de educacin primaria De acuerdo Norma Tcnica Peruana (NPT) 260.010:2003, de clasificacin segn nivel de educacin; primaria le corresponde edades

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

entre 6-7 y 8-11 con estaturas promedio 1200mm y 1350mm respectivamente. Criterio normativo de mobiliario Caractersticas de sillas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizada y aprobadas por INDECOPI, NTP 260.009:2003 Mobiliario escolar para nivel primaria. Sillas, requisitos: La altura del plano asiento es 340 mm. (Con tolerancia de 10 mm. ) Profundidad efectiva del asiento es 330 mm. Anchura mnima del asiento es 290 mm. Altura del punto mas prominente del respaldo, punto referencial para es 190 mm. Anchura mnima del respaldo es 250 mm. Altura mnima del borde inferior del respaldo 150 mm. Altura del borde superior del respaldo; mnimo es 280mm, mximo es 310 mm. Radio del borde delantero del asiento es entre 30-50 mm. Radio mnimo del respaldo o espaldar 300 mm. Angulo del asiento es 0 4 grados. Inclinacin del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados. Caractersticas de mesas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizadas y aprobadas por el INDECOPI, NPT 260.005:2003 Mobiliario escolar para nivel primaria. Mesa. Requisitos Altura total de la mesa es 580 mm. (Con tolerancia de 10 mm.) Altura mnima del espaci para las piernas (muslo) es 470 mm. Altura mnima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 400 mm. Altura mnima para las piernas es 300 mm. Profundidad mnima del plano de la mesa es 500 mm. Anchura mnima del plano de la mesa individual 700 mm. y doble 1200 mm. Anchura mnima del espacio libre debajo de la mesa es 470 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (rodillas) es 300 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (tibias) es400 mm. Educacin secundaria Caractersticas de sillas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizada y aprobadas por INDECOPI, NTP 260.008:2003 Mobiliario escolar para nivel inicial. Sillas, requisitos.
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

La altura del plano asiento es 420 mm. (Con tolerancia de 10 mm.) Profundidad efectiva del asiento es 380 mm. Anchura mnima del asiento es 340 mm. Altura del punto mas prominente del respaldo, punto referencial para es 210 mm. Anchura mnima del respaldo es 300 mm. Altura mnima del borde inferior del respaldo 170 mm. Altura del borde superior del respaldo; mnimo es 330mm, mximo es 360 mm. Radio del borde delantero del asiento es entre 30-50 mm. Radio mnimo del respaldo o espaldar 300 mm. Angulo del asiento es 0 4 grados. Inclinacin del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados. Caractersticas de mesas De acuerdo Norma Tcnica Peruana actualizadas y aprobadas por el Indecopi NPT 260.006:2003 Requisitos. Altura total de la mesa es 700 mm. (Con tolerancia de 10 mm.) Altura mnima del espaci para las piernas (muslo) es 590 mm. Altura mnima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 450 mm. Altura mnima para las piernas es 350 mm. Profundidad mnima del plano de la mesa es 500 mm. Anchura mnima del plano de la mesa individual 700 mm. y doble 1400 mm. Anchura mnima del espacio libre debajo de la mesa es 470 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (rodillas) es 400 mm. Profundidad mnima del espacio para las piernas (tibias) es 450 mm. Mobiliario escolar para nivel secundaria. Mesa.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS La construccin de los Servicios Higinicos estarn constituidos por una estructura de material noble con una cimentacin de zapatas conectadas mediante vigas de cimentacin, muros de albailera con ladrillos de arcilla corriente, vigas y columnas de concreto armado y techo aligerado, los pisos tendrn acabado con cermica as como el zcalo interior, las instalaciones elctricas y sanitarias sern del tipo empotradas. Se realizaran el empalme de la red existente hacia un tanque de almacenamiento en la parte superior de los servicios higinicos. La evacuacin de los servicios higinicos se har a travs de un pozo sptico y una fosa de precolacin hacia la parte exterior de la Institucin educativa. La batera de servicios higinicos tendr como mnimo requerimiento 04 inodoros para Varones, as como 04 inodoros y 01 lavatorio para Mujeres, para el personal administrativo constara de 01 inodoro, 01 lavatorio, 01 ducha. En la parte exterior se proyectara la construccin de un bebedero, toda la estructura de servicios higinicos tendr un rea interior aproximada de 45,00 m2.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ALTER N 02
ADM INI AR E A VA S TR ATI AULA 5

AU LA

AULA 4

4 AULA

AU LA 3 AULA 4

AU LA 5 AU LA 2

AU LA

AU LA 6

AU LA 7

P LANTA

DEPOSI

TO A VERED

VEREDA

OFERTA CON PROYECTO Dado que se contara con ambientes adecuados la I.E estar en condiciones de brindar un mejor servicio educativo, Para el clculo de la oferta con proyecto se ha tomado como parmetro lo establecido en ANEXO SNIP 08: Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

NIVEL PRIMARIO
GRADOS SECCION TURNO CAPACIDAD OPTIMA DE ALUMNOS ST AREA TOTAL AULA (s) que ocupa ESTADO GRADO DE ADECUACION L A TOTAL INDICE (M2/ALUM)

40

1er 2do 3er 4to 5to 6to


TOTAL FUENTE

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA -

MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA -

40 40 40 40 40 40 960

40 40 40 40 40 40 960

P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 1 1 1 1 1

Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa

1 1 1 1 1 1

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada

7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 6.5 8.0 6.5 8.0 6.5 8.0 6.5

56.00 56.00 52.00 52.00 52.00 52.00

1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

79

NIVEL

SECUNDARIO
CAPACIDAD OPTIMA DE ALUMNOS

GRADOS

SECCION

TURNO

TOTAL

AULA (s) que ocupa

ESTADO

GRADO DE ADECUACION L

AREA A TOTAL

INDICE (M2/ALUM)

ST 40

1er 2do 3er 4to 5to


TOTAL

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

MAANA MAANA MAANA MAANA MAANA

40 40 40 40 40 92

40 40 40 40 40 92

P7 P8 P9 P10 P11

1 1 1 1 1

Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa

1 1 1 1 1

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada

7 7 7

8 8 8

56.00 56.00 56.00 54.38 54.38

1.40 1.40 1.40 1.4 1.36

7.25 7.5 7.25 7.5

80

PROYECCIN OFERTA OPTIMIZADA "CON PROYECTO" NIVEL GRADOS PRIMARIO SECCION ESTADO AULA (s) que ocupa TOTAL ALUMNOS 2006 1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL FUENTE UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA 2 2 2 2 2 2 Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa P1 P2 P3 P4 P5 P6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 40 40 40 40 40 40 960 400 400 400 400 400 400 9600 PROYECCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

NIVEL

SECUNDARIO

GRADOS

SECCION

ESTADO

AULA (s) que ocupa

TOTAL ALUMNOS 2006

PROYECCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

1er 2do 3er 4to 5to

UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA

1 1 1 1 1

Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa

P7 P8 P9 P10 P11

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

40 40 40 40 40

400 400 400 400 400

81

TOTAL

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

8,000

TOTAL ALUMNOS

17,600

CON PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA NIVEL GRADOS PRIMARIO SECCION ESTADO AULA (s) que ocupa TOTAL ALUMNOS 2006 1er 2do 3er 4to 5to 6to UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA NIVEL GRADOS SECUNDARIO SECCION ESTADO 0 AULA (s) que ocupa TOTAL ALUMNOS 2006 1er 2do 3er 4to 5to TOTAL UNICA UNICA UNICA UNICA UNICA 1 1 1 1 1 Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa P7 P8 P9 P10 P11 15 26 23 24 20 708 15 26 23 24 20 707 15 26 23 24 20 706 14 26 23 24 19 705 14 25 22 23 19 705 14 25 22 23 19 704 14 25 22 23 19 703 13 25 22 23 19 702 13 25 22 23 18 701 13 25 22 23 18 700 13 25 21 22 18 699 137 253 221 232 189 7,031 PROYECCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 1 1 1 1 1 1 Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa P1 P2 P3 P4 P5 P6 21 13 14 18 6 23 21 13 14 18 6 23 21 12 14 18 5 23 20 12 13 17 5 23 20 12 13 17 5 22 20 12 13 17 4 22 20 11 13 17 4 22 20 11 12 17 4 22 20 11 12 16 3 22 19 11 12 16 3 22 19 10 11 16 3 21 200 116 126 168 42 221 PROYECCIN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

82

TOTAL ALUMNOS

7,031

83

4.6.COSTOS
4.6.1.COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos de operacin y mantenimiento son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal de la I.E donde se va a realizar la intervencin. EN este sentido, se consignaran los costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del establecimiento educativo dentro del horizonte planteado. CUADRO N 22 A : Costos Totales Sin Proyecto (A Precios Privados)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO REMUNERACIONES * Docentes * Auxiliar * Director SERVICIOS * Luz * Agua * Telfono BIENES * Artculos de limpieza * Pintura * Otros TOTAL 201,660 P. UNITARIO 201,600 12 1 1 0 0 0 60 5 60 172,800 14,400 14,400 ANUAL

201,660

CUADRO N 21 - B Costos Totales Sin Proyecto (A Precios Sociales)


COSTO DE OPERACIN PRECIOS SOCIALES REMUNERACIONES SERVICIOS BIENES
COSTO DE MANTENIMIENTO

Factor 0.9 0.84 0.84

181,440 0 50.4 181,490 500 151 76 25 252

BIENES * Artculos de limpieza * Pintura * Otros TOTAL

Factor 0.84 0.84 0.84

84

4.6.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

A) Costos A Precios De Mercado


ALTERNATIVA N 01 Los costos a precios de mercado estn conformados por la inversin fija, en activos tangibles (obras civiles,) e Intangibles En el cuadro N 23, se presenta los costos a precios de mercado, para la alternativa N 01, durante el horizonte de planeamiento del proyecto, cuya inversin fija asciende a S/ 835,311, de los cuales S/. 829,811, pertenecen a activos Tangibles y S/. 5,500 a Activos Intangibles. CUADRO N 23 ALTERNATIVA N 01 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ACT. INTANGIBLES (1) ESTUDIOS Levantamiento Topogrfico Estudio de Suelos Expediente Tcnico IMPACTO AMBIENTAL OTROS ACT. TANGIBLES - OBRAS CIVILES (2) CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 05 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitaciones + 01 almacn + 01 comedor) CONSTRUCCION DE UNA AMBIENTE ADMINISTRATIVO CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS TOTAL ( 1 + 2) 69,592 100,114 829,811 835,311 87,236 373,710 44,291 106,589 48,278 5,500 1,000 1,500 3,000 0 0

CUADRO N 24 A

Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 02 En el cuadro N 25, se presenta los costos a precios de mercado, para la alternativa N 01, durante el horizonte de planeamiento del proyecto, cuya inversin fija asciende a S/ 841,634 de los cuales S/. 836,134 pertenecen a activos Tangibles y S/. 5,500 a Activos Intangibles. CUADRO N 25 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ACT. INTANGIBLES (1) ESTUDIOS Levantamiento Topogrfico Estudio de Suelos Expediente Tcnico IMPACTO AMBIENTAL OTROS ACT. TANGIBLES - OBRAS CIVILES (2) CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 05 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitaciones + 01 almacn + 01 comedor) CONSTRUCCION DE UNA AMBIENTE ADMINISTRATIVO CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS TOTAL ( 1 + 2) 87,236 69,592 100,114 836,134 841,634 48,278 380,034 44,291 106,589 5,500 1,000 1,500 3,000 0 0

CUADRO N 25 - A

B) Costos de Operacin y Mantenimiento


1. Acciones de Mantenimiento de la infraestructura Pintado de muros internos y externos Pintado de pizarra, puertas y ventanas Limpieza y pintado de techos Reparacin de ventanas cerraduras Reposicin de cristales en ventanas Rehabilitacin de pisos y zcalos

2. Acciones de Reparaciones menores de la infraestructura

Los costos de operacin y mantenimiento se presentan en el cuadro siguiente

En el cuadro N 26, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a precios privados para la alternativa N 01 y N 02 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 Y 02 COSTO DE OPERACIN
CONCEPTO REMUNERACIONES * Docentes * Auxiliar * Director SERVICIOS * Luz * Agua * Telfono BIENES * Artculos de limpieza * Pintura * Otros TOTAL 201,720 P.UNITARIO 201,600 12 1 1 0 0 0 0 120 10 0 0 ANUAL 172800 14400 14400 0 0 0 120 0 0 201,720 492

COSTO DE MANTENIMIENTO
Fuente : Direccin I.E.N 10083

D) Flujo de Costos a Precios de Mercado


En el cuadro N 27 se presentan el flujo de costos a precios privados Alternativa N 01 En el cuadro N 28 se presentan el flujo de costos a precios Sociales Alternativa N 01 En el cuadro N 29 se presentan el flujo de costos a precios privados Alternativa N 02 En el cuadro N 30, se presentan el flujo de costos a precios Sociales Alternativa N 02

CUADRO N 31: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTENATIVA N 01

AOS RUBRO 1. INVERSION FIJA A. Activos Tangibles A.1. Obras Civiles: CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios (Expediente Tecnico) TOTAL FLUJO DE COSTOS 0 835,310.52 829,810.52 829,810.52 373,710.47 44,291.10 106,588.66 48,278.12 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0

87,236.12 69,591.69 100,114.36 5,500.00 5,500.00 835,310.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AOS RUBRO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 0 835,310.52 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 835,311 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212

91

CUADRO N 32: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTENATIVA N 01

RUBRO 1. INVERSION FIJA A.Activos Tangibles A.1. Obras Civiles CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios (Expediente Tecnico)

0 612,315.52 607,365.52 607,365.52 273,530.94 32,418.11 78,015.74

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

AOS 5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

35,336.34

63,850.98 50,936.44 73,276.98 4,950.00 4,950.00

TOTAL FLUJO DE COSTOS

612,315.52

92

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


RUBRO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL 0 AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE SOCIALES


RUBRO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 0 612,315.52 1 0 2 0 3 0 4 0 AOS 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 612,316 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937

93

CUADRO N 33: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTENATIVA N 02

AOS RUBRO 1. INVERSION FIJA A. Activos Tangibles A.1. Obras Civiles: CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios (Expediente Tecnico) TOTAL FLUJO DE COSTOS 0 841,633.64 836,133.64 836,133.64 380,033.59 44,291.10 106,588.66 48,278.12 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0

87,236.12 69,591.69 100,114.36 5,500.00 5,500.00 841,633.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO

94

RUBRO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


AOS RUBRO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 0 841,633.64 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

841,634

202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212

95

CUADRO N 34: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTENATIVA N 02


AOS 5 0 0 0

RUBRO 1. INVERSION FIJA A.Activos Tangibles A.1. Obras Civiles CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios (Expediente Tecnico) TOTAL FLUJO DE COSTOS

0 616,943.6 1 611,993.6 1 611,993.6 1 278,159.0 4 32,418.11 78,015.74

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

35,336.34

63,850.98

50,936.44 73,276.98 4,950.00 4,950.00 616,943.6 1

96

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


RUBRO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL 0 AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 181,560 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE SOCIALES


RUBRO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 0 616,943.61 1 0 2 0 3 0 4 0 AOS 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 616,944 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937

97

4.6.3.COSTOS INCREMNTALES.
Para el caso del presente proyecto los costos incremntales estn representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la situacin Con Proyecto y el Valor actual de los costos totales en la situacin Sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a continuacin: ALTERNATIVA N 01 A Precios Privados : S/. 836,797 (ver cuadro N 35) A Precios Sociales: S/. 613,353 (ver cuadro N 36)

ALTERNATIVA N 02 A Precios Privados: S/. 843,709 (ver cuadro N 37) A Precios Sociales: S/. 618,494 ver cuadro N 38)

CUADRO N 35 : COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTER N 01


RUBRO 1. INVERSION FIJA A.Activos Tangibles A.1. Obras Civiles: CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios (Expediente Tecnico) 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-2) FA 11% VACPP 836,797 835,311 1.00 835,311 VAC AOS 0 835,310.5 2 829,810.5 2 829,810.5 2 373,710.47 44,291.10 106,588.66 48,278.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

87,236.12 69,591.69 100,114.36 5,500.00 5,500.00

202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 202,212 201,720 492 201,720 492 201,720 492 201,720 492 201,720 492 201,720 492 201,720 492 201,720 492 201,720 492

202,212 201,720 492

201,960 201,960 201,960 201,960 201,960 201,960 201,960 201,960 201,960 201,960 201,660 300 252 0.90 227 201,660 300 252 0.81 205 201,660 300 252 0.73 185 201,660 300 252 0.66 166 201,660 300 252 0.59 150 201,660 300 252 0.53 135 201,660 300 252 0.48 122 201,660 300 252 0.43 110 201,660 300 252 0.39 99 201,660 300 252 0.35 89

CUADRO N 36 : COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTER N 01


RUBRO 1. INVERSION FIJA A.Activos Tangibles A.1. Obras Civiles: CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-2) FA 11% VACPS 613,353 612,316 1.00 612,316 VAC 612,315.5 2 AOS 0 612,315.5 2 612,315.5 2 607,365.5 2 273,530.94 32,418.11 78,015.74 35,336.34 63,850.98 50,936.44 73,276.98 4,950.00 4,950.00 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,937 181,560 377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

181,761 181,761 181,761 181,761 181,761 181,761 181,761 181,761 181,761 181,761 181,500 261 176 0.90 159 181,500 261 176 0.81 143 181,500 261 176 0.73 129 181,500 261 176 0.66 116 181,500 261 176 0.59 105 181,500 261 176 0.53 94 181,500 261 176 0.48 85 181,500 261 176 0.43 76 181,500 261 176 0.39 69 181,500 261 176 0.35 62

100

CUADRO N 37 : COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTER N 02

101

RUBRO 1. INVERSION FIJA A.Activos Tangibles A.1. Obras Civiles: CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios (Expediente Tecnico) 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (32) FA 11% VACPP

VAC

AOS 0 841,633.6 4 836,133.6 4 836,133.6 4 380,033.59 44,291.10 106,588.66 48,278.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

87,236.12 69,591.69 100,114.36 5,500.00 5,500.00 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 841,634 1.00 843,70 9 841,634 352 0.90 317 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.81 286 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.73 258 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.66 232 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.59 209 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.53 188 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.48 170 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.43 153 202,21 2 201,720 492 201,86 0 201,660 200 352 0.39 138

202,212 201,720 492 201,860 201,660 200 352 0.35 124

102

CUADRO N 38: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTER N 02


RUBRO 1. INVERSION FIJA A.Activos Tangibles A.1. Obras Civiles: CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS B. Activos Intangibles * Estudios 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-2) FA 11% VACPS 618,494 616,944 1.00 616,944 VAC 616,943.6 1 AOS 0 616,943.6 1 616,943.6 1 611,993.6 1 278,159.04 32,418.11 78,015.74 35,336.34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

63,850.98 50,936.44 73,276.98 4,950.00 4,950.00 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,937 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,560 377 181,937 181,560 377

181,674 181,674 181,674 181,674 181,674 181,674 181,674 181,674 181,674 181,674 181,500 174 263 0.90 237 181,500 174 263 0.81 214 181,500 174 263 0.73 192 181,500 174 263 0.66 173 181,500 174 263 0.59 156 181,500 174 263 0.53 141 181,500 174 263 0.48 127 181,500 174 263 0.43 114 181,500 174 263 0.39 103 181,500 174 263 0.35 93

103

4.6. 4. Etapas y Actividades Del Proyecto


En cuanto a las etapas del proyecto se tiene 3 etapas la primera etapa es de pre inversion comprende la elaboracion del expediente tecnico y tiene una duracion de un 1 mes, la segunda etapa es la de inversion y ejecucion de la obra cuyo duracion es de 4 meses y la ultima etapa de post inversion comprende la etapa de operacin y mantenimiento Etapas Del Proyecto y su Duracion
ALTERNATIVAS N 01 y 02 Proyecto Alternativo FASE I PRE INVERSION Expediente Tcnico FASE II INVERSION Etapa 1(ejecucin FASE III POST INVERSION Operacin y Mantenimiento 4 meses 10 aos 1 mes Duracin

CUADRO N 43 A: Cronograma De Metas Fisicas de la Alternativa N 01


METAS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS (Nuevos Soles) 1 5,500 2 3 4 5 Total por meta 5,500 373,710 44,291 106,589

124,570

124,570

124,570 44,291 53,294

53,294

48,278

24,139
MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitaciones + 01 almacn + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

24,139
87,236

. 0 43,618 34,796 50,057 34,796 43,618

69,592 100,114

50,057

CUADRO N 43 B: Ao 0 - Cronograma De Avance Financiero Alternativa N 01


Unidad de METAS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Medida 1 1 2 3 (Nuevos Soles) 4 Total por meta 1 350

ESTUDIOS m2 Unidad m2 117 117 117 244 300


368.45

24435 600

300

m2

184.225

184.225
306.15

m2 m2 m2 34,796 29.25

153.075 34,796 29.25

153.075
69,592 58.5

CUADRO N 44 A: Cronograma De Metas Fisicas de la Alternativa N 02


METAS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO (Nuevos Soles) 1 5,500 2 3 4 5 Total por meta 5,500 380,034 44,291 106,589

126,678

126,678

126,678 44,291 53,294

53,294
MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitacioes + 01 almacen + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

48,278

24,139

24,139
87,236

43,618 34,796 50,057 34,796 50,057

43,618
69,592 100,114

CUADRO N 44 B:

105

Ao 0 - Cronograma De Avance Financiero Alternativa N 02


Unidad de METAS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO Medida 1 1 2 3 (Nuevos Soles) 4 5 Total por meta 1 350

ESTUDIOS m2 Unidad m2 117 117 117 244 300


368

244 600

300

MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 07 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitaciones + 01 almacn + 01 comedor) CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

m2

184

184
306

m2 m2 m2 34,796 29.25

153 34,796 29.25

153
69,592

100,114

4.7. BENEFICIOS
106

A.- EN LA SITUACIN SIN PROYECTO


Al no disponerse de ambientes adecuados (aulas) tanto fsicamente como legalmente no es posible determinar beneficiados sin proyecto

B. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Con la implementacin del proyecto, se ha identificado los siguientes beneficios: Brindar condiciones tcnico pedaggicas adecuadas al personal docente para el normal desarrollo de sus actividades educativas. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docentes con infraestructura adecuadas que minimicen los riesgos ante la presencia de los futuros fenmenos naturales(fuertes precipitaciones pluviales que producen en la zona) Contribuir al saneamiento ambiental del centro educativo. Contribuir al adelanto social y econmico de la localidad, elevando el nivel de la poblacin en Casero de Janque.

C. BENEFICIOS INCREMNTALES
Comparando los beneficios en la situacin Sin proyecto y la situacin Con Proyecto, se ha identificado los beneficios incremntales siguientes: Brindar condiciones tcnico pedaggicas adecuadas al personal docente para el normal desarrollo de sus actividades educativas. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docentes con infraestructura adecuadas que minimicen los riesgos ante la presencia de los futuros fenmenos naturales(fuertes precipitaciones pluviales que producen en la zona) Contribuir al saneamiento ambiental del centro educativo. Contribuir al adelanto social y econmico de la localidad, elevando el nivel de la poblacin en Casero de Janque Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docentes con infraestructura adecuadas que minimicen los riesgos ante la presencia de los futuros fenmenos naturales(fuertes precipitaciones pluviales que producen en la zona)

4. 8 . EVALUACIN ECONMICA
107

Metodologa Costo/Efectividad. Por tratarse de un proyecto con caractersticas sociales, la metodologa empelada para su evaluacin, ha sido a travs del Costo/ Efectividad Para determinar este valor o ratio del presente proyecto, se ha utilizado como indicador Metros cuadrados de infraestructura construida, y

Poblacin beneficiada , tal como se precisa en el siguiente cuadro:


CU A D RO N 45 LI N E A D E A C CI O N E I N D I CA D OR I D E N TI FI C A D O. Lnea de Accin Indicador Identificado Construccin de 05 aulas Construccin de losa de patio 2,495 , numero de alumnos de beneficiados durante la vida til del 30 x 20 m2 Mejoramiento de cobertura e proyecto instalaciones elctricas en 05 aulas Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Construccin de un ambiente administrativo Implementacin de Mobiliario escolar Construccin de Servicios Higinicos Total

108

Por lo tanto el Costo / efectividad del proyecto, ser:


C UA D R O N 4 6: C OS T O EF EC TI VI D A D I N VE RS I O N T OT A L D EL P RO YEC TO S Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) S/.835,311 S/.612,316 Alternativa 2 S/.841,634 S/.616,944 Alternativa 3 0 0

245.83

247.89

Costos / Efectividad

Alumno

Alumno

4.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Con el fin de evaluar que tan sensibles seran los resultados de la alternativa seleccionada ante eventuales cambios en los costos, se ha tomado en consideracin el criterio, segn lo establecido en el Art 25, inciso 13 de la Directiva N 009-2007-EF/68.01, de no superar el 20% de Inversin respecto al monto establecido en el Estudio de Pre Inversin: 1. Incremento del 20% en los costos de Inversin. 2. Incremento del 20% en los costos de Operacin y Mantenimiento 3. Incremento de 20% en los costos de Inversin y 20% en los costos de operacin y mantenimiento. En el cuadro N 47, se muestra el resumen de los indicadores resultantes de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente

109

CUADRO N 47 RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGN ALTERNATIVAS.


ALTERNATIVA N 01 Alternativa / Variable ALTERNATIVA 01: Incremento del 20% en los VACT= 735,816 costos de Inversin en C/E = 294.92 Infraestructura fsica Incremento del 20% en costos de Operacin Mantenimiento los VACT= y C/E = 827,647 331.72 950,110 380.81

Incremento de 20% en los VACT= costos de Inversin en Infraestructura fsica y 20% en C/E = los costos de operacin y mantenimiento. ALTERNATIVA N 02

Alternativa / Variable ALTERNATIVA 02: Incremento del 20% en los VACT= 741,883 costos de Inversin en C/E = 297.35 Infraestructura fsica Incremento del 20% en costos de Operacin Mantenimiento los VACT= y C/E = 832,788 333.78 956,177 383.24

Incremento de 20% en los VACT= costos de Inversin en C/E = Infraestructura fsica y 20% en los costos de operacin y mantenimiento.

Del presente cuadro podemos observar que ante las eventualidades descritas la alternativa N 01, contina siendo la ms rentable.

110

CUADRO N 47 ANALISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 01


Escenario 1: Incremento de 20% en los costos de inversion 1.2

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST


RUBRO \ AOS A) COSTOS DE INVERSIN Inversion Inicial B) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. C/PROYECTO Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual de Operacin C) COSTOS S/PROYECTO Mantenimiento D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C)

0
734,778.62 734,778.62

1
0 -

2
0 -

3
0 -

4
0 -

5
0 -

6
0 -

7
0 -

8
0 -

9
0 -

10
0 -

181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,937.44 181,761 181,761 734,778.62 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14 181,761 181,761 176.14

FA 11% VACPP VACT (11%) I.E. = C.E. =

1.00 734,779
735,816

0.90 159

0.81 143

0.73 129

0.66 116

0.59 105

0.53 94

0.48 85

0.43 76

0.39 69

0.35 62

2,495 294.92

Escenario 2: Incremento de 20% en los costos de mantenimiento y operacin

1.2

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST


RUBRO \ AOS A) COSTOS DE INVERSIN Inversion Inicial B) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. C/PROYECTO Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual de Operacin C) COSTOS S/PROYECTO Mantenimiento D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C)

0
612,315.52 612,315.52

1
0 -

2
0 -

3
0 -

4
0 -

5
0 -

6
0 -

7
0 -

8
0 -

9
0 -

10
0 -

218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 181,761 181,761 612,315.52 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63

FA 11% VACPP VACT (11%) I.E. = C.E. =

1.00 612,316
827,647

0.90 32,940

0.81 29,676

0.73 26,735

0.66 24,086

0.59 21,699

0.53 19,548

0.48 17,611

0.43 15,866

0.39 14,294

0.35 12,877

2,495 331.72

112

Escenario 3: Incremento de 20% en los costos de inversin tangible e incremento de 20% en los costos de mantenimiento y operacin

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST


RUBRO \ AOS A) COSTOS DE INVERSIN Inversion Inicial B) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. C/PROYECTO Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual de Operacin C) COSTOS S/PROYECTO Mantenimiento D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C)

0
734,778.62 734,778.62

1
0 -

2
0 -

3
0 -

4
0 -

5
0 -

6
0 -

7
0 -

8
0 -

9
0 -

10
0 -

218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 218,324.93 181,761 181,761 734,778.62 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63 181,761 181,761 36,563.63

FA 11% VACPP VACT (11%) I.E. = C.E. =

1.00 734,779
950,110

0.90 32,940

0.81 29,676

0.73 26,735

0.66 24,086

0.59 21,699

0.53 19,548

0.48 17,611

0.43 15,866

0.39 14,294

0.35 12,877

2,495 380.81

113

CUADRO N 48 : ANALISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 02


Escenario 1: Incremento de 20% en los costos de inversion 1.2

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST


RUBRO \ AOS A) COSTOS DE INVERSIN Inversion Inicial B) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. C/PROYECTO Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual de Operacin C) COSTOS S/PROYECTO Mantenimiento D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C)

0
740,332.34 740,332.34

1
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674

2
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

3
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

4
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

5
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

6
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

7
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

8
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

9
0 181,937.4 4 181,937.4 4 181,674 181,674 263.24

10
0 181,937.44 181,937.44 181,674 181,674 263.24

740,332.34

263.24

FA 11% VACPP VACT (11%) I.E. = C.E. =

1.00 740,332
741,883

0.90 237

0.81 214

0.73 192

0.66 173

0.59 156

0.53 141

0.48 127

0.43 114

0.39 103

0.35 93

2,495 297.35

Escenario 2: Incremento de 20% en los costos de mantenimiento y operacin

1.2

114

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST


RUBRO \ AOS A) COSTOS DE INVERSIN Inversion Inicial B) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. C/PROYECTO Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual de Operacin C) COSTOS S/PROYECTO Mantenimiento D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C)

0
616,943.61 616,943.61

1
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674

2
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

3
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

4
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

5
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

6
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

7
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

8
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

9
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

10
0 218,324.93 218,324.93 181,674 181,674 36,650.73

616,943.61

36,650.73

FA 11% VACPP VACT (11%) I.E. = C.E. =

1.00 616,944
832,788

0.90 33,019

0.81 29,747

0.73 26,799

0.66 24,143

0.59 21,750

0.53 19,595

0.48 17,653

0.43 15,904

0.39 14,328

0.35 12,908

2,495 333.78

Escenario 3: Incremento de 20% en los costos de inversin tangible e incremento de 20% en los costos de mantenimiento y operacin

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST

115

RUBRO \ AOS A) COSTOS DE INVERSIN Inversion Inicial B) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. C/PROYECTO Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual de Operacin C) COSTOS S/PROYECTO Mantenimiento D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C)

0
740,332.34 740,332.34

1
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674

2
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

3
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

4
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

5
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

6
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

7
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

8
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

9
0 218,324.9 3 218,324.9 3 181,674 181,674 36,650.73

10
0 218,324.93 218,324.93 181,674 181,674 36,650.73

740,332.34

36,650.73

FA 11% VACPP

1.00 740,332

0.90 33,019

0.81 29,747

0.73 26,799

0.66 24,143

0.59 21,750

0.53 19,595

0.48 17,653

0.43 15,904

0.39 14,328

0.35 12,908

116

4.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


La sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, se involucra las acciones que se tendrn de operacin y mantenimiento, que permitir alcanzar los beneficios esperados. Arreglos institucionales y capacidad de gestin: Los recursos econmicos para la ejecucin del proyecto, sern proporcionados por el Gobierno Regional Lambayeque; segn el Proceso de los Presupuestos externas. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La institucin involucrada en la ejecucin del presente proyecto es el Gobierno Regional Lambayeque el cuentan con la experiencia necesaria, para la realizacin del proyecto por la modalidad de ejecucin Propuesta. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. Los costos de mantenimiento sern financiados por la Direccin y APAFA de la I.E.P.S N 10083 - Janque. Participativos, as como otras fuentes de financiamiento tanto internas como

que ejecutarse desde la fase de pre inversin, inversin y fundamentalmente en la fase

4.11. IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecucin del proyecto y posterior fase de operacin y mantenimiento

no se producirn efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente mencionado son las siguientes: -

local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo

Las obras a ejecutarse, debern adecuarse a las condiciones fsicas del terreno y guardar armona con el paisaje local. El transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarn a

terrenos agrcolas por cuanto se dispone del acceso respectivo (trocha carrozable), y su almacenamiento tampoco comprometer a las actividades educativas ni a las de la poblacin, pues stos sern depositados en reas adecuadas dentro del rea que constituye propiedad del centro educativo. El espacio areo local no ser afectado durante la ejecucin del proyecto a aditivos txicos durante la manipulacin de los materiales a emplearse en su ejecucin. las En el mediano y largo plazo, como se ver no se producirn efectos negativos en ambiente local en razn de la infraestructura a construirse.

travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn

localidades, sino por el contrario se contribuir al saneamiento del medio

CUADRO N 49

VARIABLES DE INCIDENCIA

MAGNITUD EFECTO TEMPORALIDAD


PERMANENTES POSITIVO NEGATIVO NEUTRO TRANSITORIOS CORTA MEDIA LARGA

ESPACIALES

LOCAL

REGIONAL NACIONAL

LEVES

MODERADO

FUERTES

MEDIO FISCO NATURAL

MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

4.12. SELECCIN DE ALTERNATIVA


De acuerdo con los resultados de la evaluacin social realizada por el mtodo con relacin a la segunda alternativa Por estas consideraciones, seleccionamos presentamos a la alternativa N 01 consistente en: Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con ladrillo de arcilla para techo Construccin de losa de patio 30 x 20 m2 de costo / Efectividad, la alternativa N 01 tiene un costo efectividad mas bajo

Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 05 aulas Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.) Implementacin de Mobiliario escolar. Construccin de SS.hh

Dicha alternativa ascienden a S/. 835,311

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN


A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar acabo durante la ejecucin del proyecto. Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del proyecto, luego declarado viable el Proyecto se realizara el expediente tcnico, el cual debe contemplar las metas del Estudios de Pre Inversin declarado viable, este Estudio estar a cargo del Gobierno Regional Lambayeque.

Una vez presentado el Expediente Tcnico ser revisado por la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidaciones oficina que dar conformidad para aprobar el expediente tcnico

Ejecucin del Proyecto

Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo del Gobierno Regional Lambayeque, quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. Al Trmino del Proyecto

El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de obra respectiva, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de la infraestructura.

CUADRO N 50 : PLAN IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1 y 2


AO
AOS MESES ETAPA DE PRE INVERSION 1.- Gestiones Tcnico Legales 2.-Elaboracin del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil 4.Levantamiento Observaciones 5. Declaracin de Viabilidad ETAPA DE INVERSION 6.- Elaboracin de expediente tcnico 7.- Proceso de adquisicin 8.- Ejecucin del proyecto 9.- Liquidacin del proyecto ETAPA MANENIMIENTO DE OPERACIN Y 3.- Evaluacin del Estudio de X X X X X 1 2 3 4 5 6 0 7 8 9 10 11 12 1 2

AO
1 3 4 5 2 3 4 5

AO
6 7 8 9 10

4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN


Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento que se plantea esta relacionado con las acciones conjuntas a ser realizadas por la APAFA y la Direccin del Plante, en el se detallan las acciones temporales y permanentes que se realicen encaminadas a mantener operativa la infraestructura educativa, actividades que favorecern a que el servicio educativo se brinde sin ningn contratiempo.

El Plan de Mantenimiento que al ser aplicado garantizara la conservacin de la infraestructura en general y que bsicamente est dirigido a realizar acciones de mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin: c. Acciones de Mantenimiento de la infraestructura Pintado de muros internos y externos Pintado de pizarra, puertas y ventanas Limpieza y pintado de techos

d. Acciones de Reparaciones menores de la infraestructura Reparacin de ventanas cerraduras Reposicin de cristales en ventanas Rehabilitacin de pisos y zcalos

En el acta que ser suscrita por la comisin de recepcin la Direccin Regional de Educacin y su similar del G.R. Lambayeque, se dejara constancia de la necesidad que se cumpla el compromiso asumido por la APAFA y la Direccin en lo que concierne al mantenimiento de la infraestructura del plantel coordinando si fuera posible con el municipio distrital de Inkawasi para su apoyo con la direccin tcnica de los trabajos a realizar. Las actividades previstas son de dos tipo: Actividades temporales y Actividades permanentes Dentro de las Actividades Temporales se tiene: La formulacin de Plan anual de Trabajo de la APAFA:

Dentro del cual se establecer todas las acciones relacionadas tanto con el servicio educativo propiamente dicho como aquellas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, de tal manera que las actividades educativas se desarrollen de manera normal.

Evaluacin de la Infraestructura del Plantel Que se realizara en enero de cada ao y tendr la finalidad de establecer cuales sern los trabajos urgentes a realizar con la finalidad de garantizar que las lluvias que se producieran entre enero y marzo no afecten la infraestructura del centro en el mes de marzo, antes del inicio de las actividades educativas. Esta iniciativa les si el costo pudiese superar su capacidad de gasto.

educativo, al mismo tiempo establecer cuales sern los futuros trabajos a realizarse permitir que anticipadamente la APAFA gestione ante los organismos competentes

Ejecucin de reparaciones

Que se llevara acabo segn lo indicado en las lneas precedentes dentro de las actividades permanentes, se ha considerado : Coordinaciones APAFA- Direccin Municipio de Inkawasi

Cuya finalidad ser conseguir el apoyo necesario, en el momento oportuno para la ejecucin de todos los trabajos que sean necesarios para lograr la adecuada y permanente operatividad de la infraestructura del plantel, cuya intervencin estar supeditada a la magnitud de los trabajos a realizar De otro lado en lo relacionado con el presupuesto requerido para su ejecucin se ha considerado que este seria del orden. 492 nuevos soles anuales y provendrn de los aportes de los padres de familia.

En el marco de los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin tenemos que la Municipalidad Provincial de su unidad ejecutora cuenta con los medios para desarrollar la etapa de Inversin del Proyecto,

segn competencia desde la elaboracin del Estudio Definitivo, y la ejecucin de obra por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La modalidad contractual recomendada es Contrata

4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO


Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos

Al 2018, la I.E.P.S 10083 ser el principal agente motivador del cambio de su Resultados a los Las condiciones de se mantienen macroeconmicas encuestas aplicadas constantes en el hogares tiempo.

Fin

De s ar r ol l o del Ca pi ta l Hu ma no e n el

socio rea

econmico

Distrito de Janque

de influencia: cuente

- Que la I.E.P.S 10083 beneficiados infraestructura acorde a sus El necesidades. egresados 100% de seguirn . sus con moderna una

Propsito Adecuada Atencin Educativa a la Poblacin Escolar en el I.E.P.S Infraestructura

100% de la poblacin de la I.E.P.S 10083 esta adecuadamente atendida

La APAFA con las

conjuntamente autoridades educativas del participa en el centro educativo mantenimiento de la infraestructura

Entrevista al director y APAFA.

pedaggica en condiciones adecuadas de Componentes habitalidad y confort

Al finalizar el primer ao con una adecuada

la I.E.P.S 10083, contar infraestructura educativa

Acta de entrega y

liquidacin de obras. oportuno parte Supervisin in situ.

Mantenimiento

de la las

obra ejecutada por de entidades

encargadas.

Infraestructura

administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas Equipo y

Resumen de objetivos

Indicadores

verificacin Reportes de avance ejecutora

Medios de

Supuestos

Construccin de 05 de

S/.835,311

aulas

de obra de la unidad recursos

Se dispone de los financieros

Acciones

noble y techo aligerado con ladrillo arcilla techo de de

material

oportunamente para ejecutar la obra.

para

Inspeccin in situ

Personal encargado ejecucin de de la la

Construccin losa

de

patio 30 x 20 m2. de e Mejoramiento

obra es calificado

cobertura

instalaciones elctricas 05 aulas. de en

Mejoramiento para

ambiente

profesores (09 hab.) de Construccin ambiente un

administrativo Implementaci n Mobiliario escolar. de

Construccin de SS.HH

5. CONCLUSION

CONCLUSIONES
La causa principal o crtica del problema central, radica fundamentalmente en la Inadecuada Atencin Educativa a Poblacin Escolar en la I.E.P.S. N 10083 Casero Janque.

La inversin fija asciende a S/

S/.835,311, de los cuales S/.

829,811

pertenecen a activos Tangibles y S/. 5,500 a Activos Intangibles


INVERSION TOTAL (PRECIOS PRIVADOS)
B. Activos Intangibles, 5,500.00

A. Activos Tangibles, 617,673.53

A. Activos Tangibles

B. Activos Intangibles

Utilizando el mtodo Costo/ Efectividad, los resultados para la alternativa seleccionada son los siguientes : Alternativa 1 Alternativa 2 S/.841,634 S/.616,944 Alternativa 3 0 0

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

Costos / Efectividad

A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

S/.835,311 S/.612,316

245.83

247.89

Alumno

Alumno

Como resultado de la evolucin econmica aplicada al proyecto utilizando el

mtodo de Costo /Efectividad; as mismo tomando en cuenta el Anlisis de Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que podan presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectaran su ejecucin

Por otro lado, se tiene en cuenta que las diferentes fases de ejecucin que comprende el proyecto No se originara efectos negativos en el medio ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y

sociales de la poblacin beneficiaria

Se concluye que el proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N 10083 JANQUE, DISTRITO DE INKAWASI, debe ser considerado como viable.

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA
PIP :

DESCRIPTIVA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA N 10083 JANQUE, DISTRITO DE INKAWASI

UBICACIN

CASERIO DISTRITO PROVINCIA REGION

: : : :

JANQUE INKAWASI FERREAFE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

DEPARTAMENTO :

1.0.0 DATOS GENERALES ANTECEDENTES El presente proyecto se ubica en la Provincia de Ferreafe, Distrito de Inkawasi, especficamente, en el caserio Inkawasi

La Institucin Educativa N 10083 es la nica I.E que se encuentra ubicado en el casero Janque y brinda servicios para los dos niveles de educacin; primaria y secundaria.

Caractersticas del Centro o Programa Educativo o o o o o o o Nivel / modalidad: Secundaria Forma: Escolarizado Dependencia administrativa: Pblica - Sector Educacin Caracterstica: Polidocente completo Turno: Continuo slo en la maana Estado: Funciona Resolucin de Ampliacin de servicios: Res. Directoral / Directoral departamental 0923 13-jul-1989. 1.2.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO El presente Proyecto consistir en : CONSTRUCCIN DE 03 AULAS DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO La estructura de las aulas estar compuesta por una cimentacin de concreto y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla.

armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las

instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada. CONSTRUCCIN DE LOSA DE PATIO 30 X 20 m2 La losa de Patio estar constituida por una estructura de concreto simple de

600 m2 demarcada e implementada para la realizacin de las diferentes disciplinas deportivas como ftbol, bsquet, voley. La demarcacin constituye implementacin se har con arcos metlicos y tableros de bsquet as como tubos para voley y net. el pintado de las zonas de juego de las diferentes disciplinas deportivas y la

MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 05 AULAS Estos trabajos se proyectan realizarse en la totalidad de aulas que pertenecen al Centro Educativo Primario. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento. Tambin se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones elctricas en las aulas. Se ha considerado

la construccin de una escalinata de concreto para salvar el desnivel existente entre el modulo de aulas de primaria con el resto de al infraestructura existente.

MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (09 HAB.) Estos trabajos se proyectan realizarse en los ambientes destinados para profesores. El mejoramiento consiste en el cambio de la cobertura de techo existente por una cobertura compuesta por vigas y correas de madera con planchas onduladas de fibrocemento as como la colocacin de puertas de cemento pulido coloreado y el mejoramiento de las instalaciones elctricas en los ambientes. madera. Tambin se ha proyectado la colocacin de falso piso con acabado de

CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE ADMINISTRATIVO El rea administrativa tendrn un rea interior mnima de 50,00 m2 destinada para Direccin, Sub Direccin y Secretara los mismos que para su diseo estarn enmarcadas dentro de los parmetros establecidos en las Normas Tcnicas de Diseo de Centros Educativos y el Reglamento Nacional de Construcciones. La estructura estar compuesta por una cimentacin de concreto armado con zapatas unidas mediante vigas de cimentacin, as como columnas y vigas de concreto armado, y losa aligerada con ladrillo de arcilla. La tabiquera estar compuesta por ladrillos de arcilla con acabado tarrajeado y pintado y los pisos tendrn un acabado de cemento pulido coloreado, las instalaciones elctricas sern del tipo empotradas. En cuanto a las ventanas estas sern metlicas y las puertas sern de madera tipo machihembrada.

MOBILIARIO ESCOLAR

El aula es el ambiente donde se realiza el proceso de enseanza aprendizaje mediante el dilogo, con la participacin del docente, que orienta el proceso, y los alumnos. En ella debe ser posible organizar el mobiliario del modo apropiado a cada una de las actividades requeridas. El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistir en mesas personales de trabajo y sillas para cada alumno.

2.0.0 ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 2.1.0 ASPECTOS GENERALES

2.1.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO La Institucin Educativa N 10083 - Indoamerica, cuenta con un terreno de aproximadamente 2 hectreas las cuales estn distribuidas de la siguiente manera:

01 direccin 12 aulas (03 no funcionan por estar deterioradas) ao 2005) 01 aula laboratorio (construida por el Gobierno Regional Lamb en el 01 batera de Servicios Higinicos 01 direccin 05 ambientes para profesores. educativa son construcciones muy

Los ambientes de esta institucin

antiguas que datan de 15 aos aproximadamente, las ambientes anteriormente descritos presentan las siguientes caractersticas: 03 aulas del nivel secundario se encuentran colapsadas. La cobertura de techo (calamina) de las aulas de Primaria (07) se encuentran deterioradas debido a humedad causada por las filtraciones de las calaminas rotas y agujereadas. Las puertas y ventanas tambin se encuentran deterioradas, al igual que las veredas circundantes a estos ambientes (nivel secundario) No presenta una losa de patio. encuentra en mal estado, asi mismo las estructura de madera se

Los ambientes destinados para los profesores se encuentran sin acabados (faltndoles tarrejeo en muros interiores, pisos ) y cambio de cobertura de calamina.

Debido a la falta de aulas se ha improvisado un aula en un ambiente destinado para profesores para atender la demanda de alumnos de 3ero de secundaria.

As mismo se ha podido apreciar que la Institucin Educativa N 10083 Indoamerica, cuenta con mobiliario escolar deteriorado y insuficiente en algunos casos

2.2.0 ASPECTOS FISICOS a) Clima En el rea de influencia del proyecto el clima es semi clido con alta humedad generalmente en forma de gara con un promedio de 18 mm/ao. atmosfrica, y bajas precipitaciones, manifestndose

La temperatura es variada y esta en funcin de la estacin, en el verano llega a los 28 C y en invierno a los 14 C. 3.0.0 DEL PROYECTO 3.1.0. METAS DEL PROYECTO Construccin de 05 aulas de material noble y techo aligerado con ladrillo de arcilla para techo Construccin de losa de patio 30 x 20 m2 Mejoramiento de cobertura e instalaciones elctricas en 05 aulas Construccin de un ambiente administrativo Implementacin de Mobiliario escolar. Mejoramiento de ambiente para profesores (09 hab.)

3.2.0

PRESUPESTO TOTAL DE LA OBRA


CONSTRUCCION DE 05 AULAS MOBILIARIO ESCOLAR CONSTRUCCION DE LOSA DE PATIO MEJORAMIENTO DE COBERTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN 05 AULAS MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA PROFESORES (9 Habitaciones + 01 almacn + 01 comedor) CONSTRUCCION DE UNA AMBIENTE ADMINISTRATIVO CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

373,710 44,291 106,589 48,278 87,236 69,592 100,114 829,811

3.3.0 PERIODO DE EJECUCION La obra ser ejecutada en un perodo de 120 das calendario

ANEXOS

NOMINAS DE MATRICULA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO N ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 Actividades Temporales 1.1 Formulacin Plan de Trabajo 1.2 Evaluacin de la infraestructura 1.3 Ejecucin de Reparaciones 2.0 Actividades Permanentes 2.1 Coord con la APAFA 10 11 12

DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUTURA

PLANO DE UBICACION

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

INFORME DE INSPECCION TECNICA DEFENSA CIVIL

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENIMIENTO

PRIORIZACION DEL PROYECTO

PLANOS

PANEL FOTOGRAFICO

PRESUPUESTO

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

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