Wieloletni Plan Finansowo Inwestycyjny Na Lata 2010-2019 Krakow

Zacznik do uchway Nr XCI/1211/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r.
Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 - 2019
Luty 2010
Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019
Spis treci str. Wprowadzenie ................................................................................ 5
1. 1.1 1.2 1.3 1.4
Wieloletnia polityka finansowa (WPF) Miasta Krakowa na lata 2010-2023 ........... 7 Oglne zasady polityki finansowej Miasta w sytuacji spowolnienia gospodarczego ...... 8 Prognoza dochodw ....................................................................................................... 10 Prognoza wydatkw, w tym poziom rodkw na wydatki majtkowe .......................... 14 Finansowanie wydatkw majtkowych ......................................................................... 20
2. 2.1 2.2
Wieloletnia polityka inwestycyjna (WPI) Miasta Krakowa na lata 2010-2019 ..... 31 Zaoenia programowe .................................................................................................. 33 Konsultacje spoeczne w zakresie realizacji inwestycji ................................................. 33
2.3 Wydatki na inwestycje strategiczne ............................................................................... 35 2.4 Zewntrzne rda wspfinansowania inwestycji strategicznych................................. 43 2.5 Zakresy rzeczowe i lokalizacja inwestycji strategicznych ............................................. 53
Spis tabel WPF Tabela 1 Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw. Sytuacja finansowa ksztatowanie si poziomu zaduenia Miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkoci budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023.......... 11 Dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp. ........................................................................................................ 13 Wydatki majtkowe, nadwyka operacyjna i wynik budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023 ............................................................................................ 21 Wielkoci udziaw w spkach komunalnych w latach 2010-2023 ................. 21 Ksztatowanie si wskanikw zaduenia dla lat 2010 2023 ........................ 21 Rnice pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS w latach 2010-2012 ......................................................... 23
Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6
Spis tabel WPI Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Planowane wydatki na inwestycje strategiczne w latach 2010-2019 ................. 37 Planowane wydatki na inwestycje strategiczne wspfinansowane oraz planowane do wspfinansowania ze rodkw bezzwrotnych ........................... 49 Wydatki z budetu Miasta zwizane z finansowaniem inwestycji przekazanych do realizacji spkom miejskim .................................................. 51 Spis wykresw Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4 Wykres 5 Wykres 6 Wykres 7 Wykres 8 Wykres 9 Prognoza dochodw ........................................................................................... 14 Prognoza wydatkw ........................................................................................... 16 Wydatki na inwestycje w WPI ........................................................................... 16 Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI wedug dziaw klasyfikacji budetowej ......................................................................................................... 17 Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI w podziale na fazy ....................... 18 Wydatki na inwestycje programowe wedug dziaw programowania ............. 19 Prognozowana struktura finansowania wydatkw majtkowych ..................... 23 Zacigany i spacany dug oraz przyrost zaduenia .......................................... 26 Zaduenie jako rdo sfinansowania wydatkw majtkowych ....................... 26
Wykres 10 Przyrost zaduenia jako rdo finansowania wydatkw majtkowych........... 27 Wykres 11 Nadwyka operacyjna brutto jako rdo spat zaduenia ................................ 28 Wykres 12 Sytuacja finansowa gminy ................................................................................. 29
Spis schematw Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3 Budet Miasta Krakowa plan na 1.01.2009 i plan na 1.01.2010....................... 9 Budet Miasta Krakowa zmiana wielkoci w planie na 1.01.2010 w stosunku do planu na 1.01.2009 ....................................................................... 9 Prognoza dugu publicznego 2010-2023 podstawowe wielkoci budetu Miasta ................................................................................................................. 10
Wprowadzenie
Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny (WPFI) Miasta Krakowa na lata 2010-2019 jest aktualizacj zapisw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016 przyjtego uchwa Nr VI/62/07 Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r. (z pn. zm.), z przesuniciem horyzontu czasowego o 3 lata. Prezentowana edycja WPFI obejmuje wieloletni polityk finansow oraz wieloletni polityk inwestycyjn. Wieloletnia polityka finansowa definiujca potencja inwestycyjny Miasta poprzez wskazanie limitu wydatkw, ktre Miasto moe skierowa na finansowanie programu inwestycyjnego w perspektywie 14 lat zostaa dostosowana do zmieniajcych si warunkw finansowo-ekonomicznych. Zmodyfikowany program inwestycyjny w ramach wieloletniej polityki inwestycyjnej uwzgldnia: aktualizacj parametrw finansowo rzeczowych poszczeglnych inwestycji strategicznych wynikajc z przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego, zmian montau finansowego niektrych inwestycji oraz wprowadzenie kilku nowych istotnych dla realizacji strategicznych celw rozwoju Krakowa. Ukierunkowany jest na efektywne wykorzystanie zewntrznych rde wspfinansowania projektw inwestycyjnych, w tym w szczeglnoci dalsz skuteczn aplikacj w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wydatki na realizacj poszczeglnych inwestycji strategicznych w niniejszym dokumencie s zgodne dla lat 2010 i 2012 z wydatkami przyjtymi w budecie Miasta Krakowa na rok 2010, natomiast w 2011 roku kwota planowanych wydatkw jest wysza o 8,0 mln z (wyjanienie str. 11). Niniejsza edycja Wieloletniego Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa jest wyrazem polityki wadz Miasta: finansowej oraz inwestycyjnej, zintegrowanych w sposb kompleksowy z polityk zagospodarowania przestrzennego oraz dugoterminowym planowaniem rozwoju lokalnego sformuowanym w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. Stanowi jedno z podstawowych narzdzi usystematyzowania procesu realizacji inwestycji strategicznych planowanych w perspektywie 10 lat umoliwiajce dugofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatkw Miasta, rozpoczcie z odpowiednim wyprzedzeniem dziaa zwizanych z: regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem rodkw finansowych ze rde zewntrznych.
Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019
1. Wieloletnia Polityka Finansowa (WPF) Miasta Krakowa na lata 2010-2023
1.1.
Oglne zasady polityki finansowej Miasta w sytuacji spowolnienia gospodarczego 2010 rok jest pierwszym rokiem prognozy, za drugim, w ktrym uwidaczniaj si skutki
spowolnienia gospodarczego, co ma znaczcy wpyw na dochody i wydatki budetu Miasta. Podstaw ustalenia poziomu rodkw na realizacj zada inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata 2010-2019 jest przedstawiona w Tabeli nr 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw stanowica zacznik Nr 12 do budetu Miasta Krakowa na rok 2010. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw przedstawia sytuacj finansow ksztatowanie si poziomu zaduenia miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkoci budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023, wykracza, zatem poza ramy czasowe WPI. Zakada si, e polityka finansowa Miasta w sytuacji spowolnienia gospodarczego w 2010 r. opiera si bdzie na nastpujcych oglnych zasadach: 1) przeznaczanie ewentualnych tzw. wolnych rodkw wycznie na zmniejszanie poziomu zaplanowanych do zacignicia w 2010 roku kredytw z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb poyczkowych Miasta; 2) utrzymanie na dotychczasowym poziomie wynagrodze w sferze samorzdowej, szczeglnie w sferze administracji samorzdowej; 3) nie wprowadzanie do budetu Miasta nowych zada w trakcie roku budetowego powodujcych dodatkowy wzrost wydatkw ogem budetu; 4) przeznaczanie wszelkich dodatkowych dochodw (niezwizanych z koniecznoci celowego ich przeznaczenia) na uzupenienie finansowania kosztw zada biecych w sferze edukacji; 5) rozpoczcie realizacji zada, ktrych rdem finansowania s rodki przewidziane do otrzymania z bezzwrotnych rodkw zagranicznych (np. budet UE, Norweski Instrument Finansowy) oraz bezzwrotnych rodkw ze rde krajowych (np. Budet Pastwa, fundusze celowe, koncesje budowlane) moe nastpi wycznie w przypadku ich udokumentowania stosownymi decyzjami i podpisanymi umowami o dofinansowanie. Oznacza to, wycofanie tego typu zada z budetu, w przypadku nie uzyskania takiego dofinansowania w terminie umoliwiajcym ich realizacj w okresie n+2.
Schemat 1
Budet Miasta Krakowa - plan na 1.01.2009 i plan na 1.01.2010 (w mln z)
DOCHODY
3 254,5
WYDATKI NADWYKA OPERACYJNA "netto" 288,3 257,6 "brutto" 574,4 646,5 majtkowe - udziay w spkach - inwestycje 803,2 13,5 789,7 653,6 4,8 648,8 WYNIK BUDETU -228,8 -7,1 spata dugu inne 317,9 1,0 327,4 0,0
biece - w tym obsuga dugu - w tym janosikowe 53,0 -4,2 11,8 2,0% -3,4% 22,3%
biece 2 968,4 2 990,7 wasne 1 033,0 1 095,4 - w tym podatki i opaty 507,9 539,0 - w tym dochody z mienia 147,4 158,0 udziay w podatkach 1 086,8 987,2 - CIT 140,0 120,0 - PIT 946,8 867,2 transfery 844,4 905,4 - subwencja 631,9 670,1 - dotacje 212,5 235,2 rodki pomocowe 4,3 2,7
biece - w tym obsuga dugu - w tym janosikowe
2 680,1 2 733,2 123,5 119,2 52,7 64,4
3 379,6
majtkowe - sprzeda mienia - dotacje - rodki pomocowe - pozostae
286,1 84,6 2,0 91,6 192,5
388,9 86,2 167,5 2,6 132,6
PRZYCHODY
547,7 334,5
Schemat 2
Budet Miasta Krakowa - zmiana wielkoci w planie na 1.01.2010 w stosunku do planu na 1.01.2009 (w mln z)
DOCHODY
WYDATKI NADWYKA OPERACYJNA "netto" -30,7 -10,7% "brutto" 72,1 12,6% majtkowe - udziay w spkach - inwestycje -149,6 -18,6% -8,7 -64,4% -140,9 -17,8% WYNIK BUDETU -221,7 -96,9% ROZCHODY spata dugu inne 9,5 1,2% -1,0 -100,0%
biece wasne - w tym podatki i opaty - w tym dochody z mienia udziay w podatkach - CIT - PIT transfery - subwencja - dotacje rodki pomocowe
22,3 62,4 31,1 10,6 -99,5 -20,0 -79,5 61,0 38,3 22,8 -1,6
0,8% 6,0% 6,1% 7,2% -9,2% -14,3% -8,4% 7,2% 6,1% 10,7% -36,6%
3,8%
125,1
majtkowe - sprzeda mienia - dotacje - rodki pomocowe - pozostae
102,8 35,9% 1,6 1,9% 165,5 8381,2% -89,1 -97,2% 26,3 22,9%
-213,2 -38,9%
PRZYCHODY
8,5 2,7%
wasne zwrotne
-13,2 -200,0
-98,5% -37,4%
-96,6
-2,8%
318,9 327,4
ROZCHODY
wasne zwrotne
13,4 534,3
0,2 334,3
3 483,3
3 386,8
Schemat 3
Prognoza dugu publicznego 2010-2023 - podstawowe wielkoci budetu Miasta (w mln z)
biece - w tym obsuga dugu
44 776,2 WYDATKI ROZCHODY 2 200,4
DOCHODY
ogem - w tym ze rde UE
51 704,6 436,6
NADWYKA OPERACYJNA 6 928,4
majtkowe - w tym udziay w spkach
6 120,5 530,9
WYNIK BUDETU 807,9 ogem PRZYCHODY - w tym spata dugu ogem - w tym zacigany dug 3 798,3 3 794,4 4 632,7 4 632,7
Schemat 1 przedstawia podstawowe wielkoci budetu Miasta na 2010 rok w relacji do planu na 01.01.2009 r., za Schemat 2 zmiany podstawowych elementw konstrukcji planu budetu Miasta na 2010 r. w porwnaniu z planem na 2009 r. Z kolei Schemat 3 przedstawia czne wielkoci tych elementw budetu Miasta prognozowane na lata 2010-2023. Prognoza ta opiera si na przyjciu jako wyjciowych warunkw ekonomicznych bdcych podstaw dla zaplanowania gwnych elementw konstrukcyjnych projektu budetu Miasta na rok 2010. Ich opis zawarty jest w czci objaniajcej budetu na 2010 r. Dla ksztatowania si prognozy tych elementw w latach nastpnych przyjto zaoenia, ktre opisano w dalszej czci dokumentu. 1.2. Prognoza dochodw Dla celw planistycznych przyjto generalne zaoenie, i procentowy wzrost dochodw w okresie objtym prognoz, z wyjtkiem dochodw przewidzianych do pozyskania ze rodkw bezzwrotnych, bdzie ksztatowa si w poszczeglnych latach na staym poziomie. Planowane na rok 2010 dochody (wraz ze rodkami ze rde zewntrznych), zgodnie z budetem Miasta, okrelone zostay na poziomie 3 379,6 mln PLN. Istotnym rdem dochodw budetu s bezzwrotne, celowe rodki z Unii Europejskiej oraz z innych rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi. Chodzi tu przede wszystkim o moliwe do pozyskania rodki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz instrumentw finansowych (mechanizmu norweskiego itp.). Oprcz rodkw z Unii Europejskiej Miasto pozyskuje take rodki z bezzwrotnych rde krajowych tj. budetu pastwa,
10
Tabela 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw
SYTUACJA FINANSOWA - KSZTATOWANIE SI POZIOMU ZADUENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOCI BUDETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 -2023 w tys. z 2010
3 379 620 181 314 3 386 765 2 602 391 653 611 4 800 9 000 11 000 4 800 648 811 646 465 563 688 613 978 365 578 340 512 363 821 389 713 405 869 593 235 529 189 272 419 252 850 309 241 469 460 418 682 451 977 434 249 3 200 5 300 33 800 35 200 34 400 33 600 32 800 32 000 11 000 31 200 357 821 462 254 30 400 308 560 510 415 29 700 340 797 558 181 28 900 303 615 609 005 28 100 332 947 664 689 20 000 30 000 30 000 30 000 12 200 25 300 74 800 76 200 64 400 33 600 32 800 32 000 35 709 605 435 554 489 347 219 329 050 373 641 503 060 451 482 483 977 393 530 343 875 35 315 2 688 690 2 771 166 2 826 797 2 883 545 2 941 432 3 000 482 3 060 716 3 122 160 3 184 837 3 248 773 3 434 504 3 477 364 3 330 000 3 382 228 3 488 861 3 679 886 3 701 851 3 797 920 3 773 735 3 772 557 118 854 98 457 37 926 0 0 0 0 0 0 0 0 3 855 801 3 313 992 375 816 35 020 3 392 757 3 536 853 3 348 359 3 393 690 3 479 041 3 566 539 3 656 238 3 748 192 3 842 459 3 939 097 4 038 165
Wyszczeglnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
4 139 725 0 3 868 922 3 380 521 338 203 34 587
2023
4 243 839 0 3 946 231 3 448 385 367 081 34 134
Dochody budetu
A.1
w tym dochody ze rde UE
Ogem wydatki budetu
B1
Wydatki biece bez wydatkw z tytuu zacigania dugu
B2
Wydatki majtkowe
B2.1 Udziay w spkach
B2.1.1
Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II
B2.1.2
Przebudowa lini tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie- al. Jana Pawa II - Plac Centralny
B2.1.3
Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach
B2.2 Wydatki na program inwestycyjny
Dochody pomniejszone o wydatki biece (nadwyka operacyjna )
POLITYKA FINANSOWA MIASTA

334 496 334 291 205 0 327 350 327 350 0 130 764 118 621 10 338 1 805 447 776 2 064 078 2 094 421 2 034 236 2 018 429 527 495 543 454 462 930 1 500 1 500 1 500 1 500 486 753 2 008 005 10 013 7 984 3 472 6 628 128 866 142 225 151 011 161 505 140 379 151 709 155 984 169 633 0 0 0 0 0 173 788 166 617 5 670 1 500 435 086 2 017 813 397 129 399 729 310 419 323 749 266 968 397 129 399 729 310 419 323 749 266 968 0 0 0 0 0 0 224 782 224 782 0 176 344 168 733 6 111 1 500 395 015 2 131 151 2 059 1 396 121 69 12 8 436 817 338 844 291 939 312 217 276 776 338 121 438 876 340 240 292 060 312 286 276 788 338 129 351 674 351 669 5 0 306 060 306 060 0 189 653 181 983 6 170 1 500 489 543 2 176 760 320 000 320 000 0 0 270 272 270 272 0 191 783 184 436 5 846 1 500 456 208 2 226 488 300 719 300 719 0 0 373 952 373 952 0 195 367 188 219 5 648 1 500 563 671 2 153 255 150 357 150 357 0 0 321 812 321 812 0 179 909 177 007 1 402 1 500 500 319 1 981 800 101 371 101 371 0 0 289 055 289 055 0 165 992 160 526 3 966 1 500 451 081 1 794 116 110 179 110 179 0 0 386 669 386 669 0 150 199 144 818 3 881 1 500 532 987 1 517 626 131 077 131 077 0 0 434 719 434 719 0 130 766 125 217 4 049 1 500 561 436 1 213 984
Przychody ogem
D1
Przychody z tytuu zacigania dugu
D2
Spaty poyczek udzielonych
11
13,2% 61,07% 12,97% 13,60% 14,61% 61,67% 57,4% 15,55% 15,37% 13,8% 60,25% 13,8% 14,34% 59,17% 14,34% 12,5% 58,0% 12,5% 11,1% 59,8% 11,1% 54,15% 54,39% 53,45% 50,57% 59,17% 58,0% 59,8%
D3
Inne przychody
Rozchody ogem
E1
Spata rat kapitaowych
E2
Poyczki do udzielenia
Wydatki biece z budetu Miasta z tytuu zacigania dugu
F1
Odsetki
F2
Koszty prowadzenia polityki finansowej
F3
Porczenia
Zobowizania
Skumulowane zaduenie
WSKANIKI 13,4% 59,5% 13,4% 12,2% 59,4% 12,2% 14,7% 56,0% 14,7% 12,70% 50,3% 12,70% 11,2% 44,4% 11,2% 12,9% 36,7% 12,9% 13,2% 28,6% 13,2%
Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) bez uwzgldnienia art.169 ust. 3 uofp
Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) bez uwzgldnienia art.170 ust. 3 uofp
I1
Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) z uwzgldnieniem art.169 ust. 3 uofp
J1
Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) z uwzgldnieniem art.170 ust. 3 uofp
59,5%
59,4%
56,0%
50,3%
44,4%
36,7%
28,6%
Przyjmuje si nastpujac zasad wczania dochodw ze rde zewntrznych niepodlegajcych zwrotowi do Prognozy Kwoty Dugu Publicznego - Sytuacji Finansowej Budetu Miasta Krakowa:
Wiersz A.1 oznacza wielkoci dochodw ze rde zewntrznych - rodkw finansowych przewidzianych do pozyskania na realizacj okrelonych projektw inwestycyjnych niepotwierdzonych w penej kwocie do momentu zoenia do RMK projektu budetu. Zadania, ktrych rdem finansowania s te rodki, ujte s w projekcie budetu wraz ze rodkami wasnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania rodkw ujtych w wierszu A.1 na okrelone zadania zmniejszaj si dochody budetu. Wpywa to niekorzystnie na wskanik zadluenia i wskanik zobowiza tj. wskaniki mog przekroczy ustawowe limity. Uzasadnia to przyjcie zasady, i nie pozyskanie rodkw finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujtych w wierszu A.1 uniemoliwia rozpoczcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budetu miasta. Operacja ta skutkowac bdzie popraw wskanikw finansowych. Decyzje w sprawie zada inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym rodkw ujtych w wierszu A.1 ze wzgldu na terminy budetowe musz zapada do koca I procza roku budetowego.
czy te pastwowych funduszy celowych (np.: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Od 2009 roku rodki z budetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizacj zada w ramach regionalnych programw operacyjnych stanowi dochody budetu pastwa. rodki te, w formie dotacji rozwojowej, przekazywane s beneficjentom. Natomiast rodki z funduszy pomocowych (instrumentw finansowych) przekazywane s bezporednio beneficjentom i w 2010 roku wynios one 5 250 700 PLN. Zaoono, i w 2010 r. i w latach nastpnych, realny wzrost dochodw (bez dochodw ze rde zewntrznych) bdzie ksztatowa si na poziomie ok. 1%. rodki ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi przyjto tylko dla okresu 2010-2013, zgodnie z podpisanymi ju umowami, pre-umowami, listami indykatywnymi oraz przygotowywanymi aplikacjami na konkretne projekty inwestycyjne. W zwizku z tym, po 2013 roku nie zaoono adnych rodkw ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi (nowa perspektywa finansowa UE). Aby maksymalizowa moliwe do uzyskania dochody oraz ogranicza wydatki biece przyjto zasad, aby tam gdzie jest to moliwe wykorzystywa zapisy ustawy o podatku od towarw i usug (VAT). Oznacza to, i w dochodach danego roku budetowego uwzgldniony zosta potencjalny zwrot podatku VAT za rok ubiegy (tj. VAT niemoliwy do odliczenia w danym roku budetowym ze wzgldu na harmonogram patnoci konkretnego zadania) przez jednostk realizujc to zadanie. Natomiast, zgodnie z szacowanymi kwotami wynikajcymi z moliwych odlicze podatku VAT, obnione zostay plany wydatkw na realizacj pozostaych (nieowatowanych) zada biecych danej jednostki. Dotyczy to gwnie zada realizowanych przez ZIKiT oraz ZBK. Aby mona byo realizowa program inwestycyjny na zaplanowanym w WPI poziomie, dla prognozy ksztatowania si poziomu dochodw przyjto nastpujce zaoenia: dochody w tytuach powtarzajcych si corocznie bd wzrastay o 1% powyej przyjtego w projekcie budetu pastwa poziomu inflacji, dochody jednorazowe w danym roku (dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp.), przyjto w wielkociach ujtych w Tabeli 2.
12
Tabela 2 Dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp.

w tys. PLN Wyszczeglnienie rodki ze rde zagranicznych Bezzwrotne rda krajowe kierowane na konkretne zadanie Koncesje w tym: - na budow parkingw - pozostae dochody ZIKiT z tyt. zwrotu wpat od inwestorw (bez wpaty w 2010 r. na realizacj zadania Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie) dochody ZIKIT z tyt. zwrotu VAT za poprzedni rok budetowy 2010 r. 181 314 98 900 36 700 36 600 100 10 000 28 787 2011 r. 118 854 1 000 83 600 36 600 47 000 10 000 14 983 2012 r. 98 457 0 190 000 190 000 0 10 000 8 900 2013 r. 37 926 0 0 0 0 0 0 Ogem w latach 2010-2013 436 551 99 900 310 300 263 200 47 100 30 000 52 670
przyjto nastpujcy szacunek dochodw ze sprzeday majtku: w 2010 roku 87 211 000 PLN, w 2011 roku 100 200 000 PLN, w 2012 roku 87 200 000 PLN,
za w latach nastpnych zaoono, i dochody te bd wzrastay, zgodnie z oglnie przyjt zasad, o 1% powyej przyjtego w projekcie budetu pastwa poziomu inflacji, od 2011 r. wczono do dochodw budetu Miasta konsekwencje nowej ustawy o finansach publicznych tj. skutki przeksztacenia zakadw budetowych (obkw i przedszkoli) w jednostki budetowe, likwidacji gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych (likwidacja odrbnego od budetu Miasta rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznym), od 2010 r. wczono do dochodw budetu Miasta konsekwencje projektowanych zmian w ustawie Prawo ochrony rodowiska (likwidacja odrbnych rachunkw Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wczenie ich do dochodw),
13
Prognoz dochodw budetu Miasta, uwzgldniajc powysze zaoenia przedstawia Wykres 1. Wykres 1
Prognoza dochodw plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z
4 500 4 038 4 140 4 244
4 000 3 537 3 500 3 380 3 393 3 348 3 394 3 479 3 567 3 656
3 748
3 842
3 939
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500 181 0 2010 2011 2012 2013 119 98 38 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023
dochody
w tym dochody ze rodkw UE
1.3.
Prognoza wydatkw, w tym poziom rodkw na wydatki majtkowe Prognoz wydatkw biecych, z wyjtkiem wydatkw na obsug dugu publicznego,
oparto na zaoeniu staej dynamiki wzrostu w latach 2010-2023, a ich coroczny realny wzrost bdzie nastpowa od roku 2011 na poziomie ok. 0,5 punktu procentowego. Podstaw prognozowania wydatkw biecych stanowi ich poziom ustalony dla roku 2010. Wydatki biece w tym roku zostay zaplanowane w wysokoci 2 733,2 mln z, natomiast wydatki majtkowe na poziomie ok. 653,6 mln z. Wydatki ogem budetu Miasta, bdce sum wydatkw biecych i majtkowych, ustalono na poziomie ok. 3 386,8 mln z. Wydatki na obsug dugu publicznego w latach 2010-2023 zostay skalkulowane na podstawie istniejcego i planowanego zaduenia w latach nastpnych.
14
Kategoria wydatki majtkowe zgodnie z klasyfikacj budetow obejmuje: wydatki na wzrost udziaw w spkach oraz wydatki inwestycyjne dokonywane bezporednio z budetu Miasta. Aktualnie Miasto planuje wydatki na udziay w spkach prawa handlowego zwizane z realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych przez swoje spki komunalne: Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II, Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny, Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach. Aby mona byo realizowa program inwestycyjny na zaplanowanym w WPI poziomie przyjto nastpujce zaoenia do ksztatowania si poziomu wydatkw biecych: wydatki biece ogem (bez wydatkw z tytuu zacigania dugu), w kolejnych latach prognozy wzrastaj o 0,5% powyej przyjtego w projekcie budetu pastwa poziomu inflacji, z tym e w 2011 r. zaoono zmniejszenie wydatkw biecych o 28 mln PLN, od 2011 uwzgldniono konsekwencje nowej ustawy o finansach publicznych tj. skutki przeksztacenia zakadw budetowych (obkw i przedszkoli) w jednostki budetowe, likwidacji gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych (likwidacja odrbnego rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznym), od 2010 uwzgldniono konsekwencje projektowanych zmian w ustawie Prawo ochrony rodowiska (likwidacja odrbnych rachunkw Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska), a poniewa dochody te pozostan rodkami celowymi, przyjto i w 100% bd one kierowane na wydatki majtkowe. Na Wykresie 2 przedstawiono szacunek poziomu wydatkw budetu Miasta w okresie prognozy. Udzia wydatkw inwestycyjnych w wydatkach ogem w roku 2010 wynosi 19,3%. Oznacza to, i na kade 100 z wydawane z budetu Miasta, 19,3 z zmaterializuje si w postaci przyrostu majtku komunalnego. W latach 2010-2023 planowane wartoci tego wskanika ksztatuj si w przedziale pomidzy 19,3 % a 7,5%. Nisze wskaniki po roku 2013, wynikaj gwnie z braku informacji o rodkach zewntrznych przewidzianych do pozyskania oraz nie uwzgldnienia w peni moliwych do pozyskania z rynku kapitaowego rodkw na finansowanie programu inwestycyjnego.
15
Wykres 2
Prognoza wydatkw plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne
4 000 484 394 503 451 344 376 338 367 19,3% 3 500 605 654 17,6% 554 15,9% 347 329 374 20,0%
17,5%
3 000
15,0% 13,7%
2 500 10,4% 10,7% 9,7%
12,2%
12,7%
12,5% 10,4% 9,1%
2 000
9,7% 8,7%
10,0% 9,3% 7,5%
1 500
1 000
5,0%
500 2 733 2 829 2 923 2 983 3 053 3 115 3 177 3 250 3 314 3 380 3 429 3 480 3 531 3 579
2,5%
0,0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
wydatki biece
wydatki majtkowe
udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem
Wykres 3
Wydatki na inwestycje w WPI (w mln z)
700
600 206 500 89 28
50 400 50
50
50 300 512 (503)* 443 200 501 50 50 50
420 369 259
402 308
100
222
203
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
inwestycje strategiczne
inwestycje programowe
* Kwota 503 mln z wynika z prognozy wydatkw na inwestycje (Tabela 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw). Zakada si, i w 2011 r. nastpi zmniejszenie planu wydatkw biecych na zadaniach biecych nieowatowanych o 8 mln z, o tyle zwikszy si plan wydatkw majtkowych. Po rozliczeniu VAT-u nastpi zwikszenie planowanych wydatkw biecych o 8 mln z i rwnoczesne zmniejszenie wydatkw majtkowych o t kwot.
16
Na Wykresie 3 przedstawiono poziom wydatkw inwestycyjnych, uwzgldniajc przyjty od roku 2000 w samorzdzie krakowskim podzia na inwestycje strategiczne i programowe. We wszystkich latach WPI wydatki na inwestycje strategiczne kilkakrotnie przewyszaj wydatki na inwestycje programowe. Udzia wydatkw na inwestycje programowe w wydatkach na inwestycje w latach WPI waha si w przedziale od 24,5% w roku 2010 do 5,3% w roku 2012. Wykres 4 przedstawia struktur inwestycji strategicznych wg dziaw klasyfikacji budetowej. Podkreli naley najwikszy udzia wydatkw na inwestycje transportowe w wydatkach ogem na inwestycje strategiczne. W 2011 r. planowana jest budowa Centrum Obsugi Inwestora oraz budowa Ratusza Miejskiego, std znaczcy udzia wydatkw na inwestycje strategiczne w dziale administracja. Do 2013 roku przewidywane jest zakoczenie finansowania inwestycji strategicznych z zakresu administracji, gospodarki komunalnej, kultury i sportu. Wykres 4
Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI wedug dziaw klasyfikacji budetowej (w mln z)
550 500 450 170 400 119 350 300 250 61 200 150 255 100 50 52 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 921 (kultura) 2018 926 (sport) 2019 188 4 291 420 369 308 171 203 259 433 34 70 45 100
111
600 (transport)
750 (administracja)
900 (gospodarka komunalna)
17
W dalszym okresie WPI planowane s wycznie inwestycje strategiczne z zakresu transportu. We wszystkich latach WPI najwiksze wydatki w ramach inwestycji strategicznych przewidziano na ich realizacj, tj. budow (zob. Wykres 5). Wie si to z faktem, i Miasto ma przygotowanych do realizacji wicej zada inwestycyjnych, ni wynika to z jego moliwoci finansowych. Std, wydatki na przygotowanie zada w okresie WPI s stosunkowo niewielkie, najwiksze w latach 2014-2016. Rok 2014 jest pierwszym rokiem nowego okresu planistycznego w Unii Europejskiej, dlatego te rodki bezzwrotne w latach 2014-2018 mona bdzie zaplanowa po przyjciu zaoe programowych przez Komisj Europejsk. Wykres 5
Wydatki na inwestycje strategiczne w WPI w podziale na fazy (w mln z)
550 500 450 400 350 305 300 250 213 200 150 118 100 50 0 2010 75 37 18 0 2011 1 13 2012 0 9 2013 0 11 2014 2015 realizacja 0 2016 41 0 7 2017 0 3 2018 rozliczenie 0 3 2019 0 493 488
420 399 379 362
222
22
przygotowanie
Inwestycje
programowe
bdce
inwestycjami
charakterze
gwnie
lokalnym
(w przeciwiestwie do inwestycji strategicznych, ktre maj istotne znaczenie dla regionu, a nawet kraju inwestycje metropolitalne) wymagaj mniejszego nakadu rodkw finansowych i krtszego okresu czasu na ich realizacj. Wykres 6 ilustruje planowan struktur wydatkw na inwestycje programowe w okresie WPI. W latach 2010-2012 struktura odzwierciedla wydatki
18
zgodnie z wykazem zada programowych stanowicych zacznik nr 4 (Tabela 2) do budetu Miasta na 2010 rok. Przyjmuje si zaoenie, i prognozowana struktura wydatkw na inwestycje programowe w dalszym okresie WPI bdzie staa. Wykres 6
Wydatki na inwestycje programowe wedug dziaw programowania (w mln z)
220 200
180 160 140 120
100 80 60 40
20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ochrona zdrowia, opieka i pomoc spoeczna transport i czno gospodarka komunalna i ochrona rodowiska owiata i wychowanie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gospodarowanie mieniem miasta
bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dziaalno usugowa gospodarka mieszkaniowa kultura fizyczna i sport zarzdzanie miastem pozostae zadania inwestycyjne
Tym samym zakada si, i inwestycje programowe, z racji swego charakteru, peniyby rol swoistego amortyzatora dla realizacji zaplanowanego poziomu inwestycji strategicznych, w przypadku niekorzystnych zmian sytuacji finansowej Miasta, gwnie pod wpywem czynnikw od niego niezalenych. Warto inwestycji programowych w okresie prognozowania ksztatuje si na poziomie od 184 mln PLN w 2010 r. do 28 mln PLN w 2012 r. Od roku 2013 planuje si na inwestycje programowe wydatki na staym poziomie.
19
1.4.
Finansowanie wydatkw majtkowych Gwnym rdem finansowania wydatkw majtkowych w latach 2010-2023 bdzie
nadwyka operacyjna (rozumiana tu, jako rnica pomidzy dochodami budetowymi a wydatkami biecymi budetu). W latach, w ktrych nadwyka operacyjna bdzie niewystarczajca dla sfinansowania wydatkw na program inwestycyjny i wydatki na zakup udziaw w spkach realizujcych inwestycje miejskie, planuje si zacignicie dugu w celu sfinansowania deficytu budetowego (zob. Tabela nr 3). Potrzeby poyczkowe budetu Miasta Krakowa wynika bd jednak gwnie z koniecznoci terminowych spat rat kredytw i poyczek zacignitych w latach poprzednich. W 2010 r. 98% zacignitych kredytw przeznaczone zostanie na spat zobowiza z lat poprzednich; w 2011 r. 91%; w latach 2015-18 od 66% do 96% (pozostae pozyskane rodki przeznaczone zostan na inwestycje). Zakada si, i w latach 2012-14 i w 2019-23 r. zacignite kredyty bd w caoci przeznaczone na spat rat kapitaowych (zob. Tabela 1). W konsekwencji podjcia decyzji o finansowaniu udziaw w spkach komunalnych, w zwizku z realizacj konkretnych zada inwestycyjnych przez te spki co moe odby si wycznie w ramach okrelonych kwot wydatkw majtkowych w poszczeglnych latach ograniczono odpowiednio program inwestycyjny finansowany bezporednio z budetu Miasta. Wykaz tych zada inwestycyjnych wraz z kwotami udziaw w latach 2010-2023 przedstawia Tabela 4. Zaznaczy naley, i kwota udziaw zwizana z realizacj przez MPK S.A. projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II wymaga zmiany uchway Nr LXXII/932/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsibiorstwu Komunikacyjnemu Spka Akcyjna realizacji projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II. Zakadana zmiana w/w uchway RMK zawiera bdzie zaktualizowany harmonogram finansowania realizacji tego zadania. Ponadto zakada si, i zadanie Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie al. Jana Pawa II - Plac Centralny bdzie rwnie realizowane przez Spk MPK S.A. rodki finansowe na to zadanie, wedug przyjtych zaoe, przewidziane w formie wydatkw na zwikszenie udziaw w spce MPK S.A w latach 2013-2014, maj stanowi dopenienie rodkw finansowych bdcych oszczdnociami w tej spce, powstaymi w wyniku przetargw na realizacj projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II.
20
Tabela 3 Wydatki majtkowe, nadwyka operacyjna i wynik Budetu Miasta Krakowa w latach 2010-2023
w mln z lata 2010 653 611 646 465 -7 146 -41 747 59 489 18 359 11 462 -9 820 -113 347 -45 614 -49 728 68 724 166 540 182 364 563 688 613 978 365 578 340 512 363 821 389 713 405 869 434 249 462 254 462 254 462 254 605 435 554 489 347 219 329 050 373 641 503 060 451 482 483 977 393 530 393 530 393 530 393 530 462 254 270 803 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 393 530 462 254 297 608
Wyszczeglnienie
Wydatki majtkowe
Nadwyka operacyjna
wynik budetu (nadwyka/deficyt budetowy)
Tabela 4 Wielkoci udziaw w spkach komunalnych w latach 2010-2023

w mln z lata 2010
4 800 9 000 11 000 4 800 3 200 5 300 33 800 35 200 34 400 33 600 32 800 11 000 32 000 31 200 20 000 30 000 30 000 30 000 12 200 25 300 74 800 76 200 64 400 33 600 32 800 32 000
Wyszczeglnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35 709
2020
2021
2022
2023
Udziay w spkach
Przebudowa lini tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie- al. Jana Pawa II - Plac Centralny
21
lata 2010 13,2% 61,1% 13,0% 54,1% 54,39% 53,45% 50,57% 13,60% 14,61% 13,77% 14,34% 59,17% 61,7% 57,36% 60,25% 59,2% 15,5% 15,4% 13,83% 14,34% 2011 2012 2013 2014 2015 12,5% 58,00% 12,5% 58,00% 2016 11,08% 59,75% 11,08% 59,75% 2017 13,4% 59,5% 13,4% 59,5%
Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach
Tabela 5 Ksztatowanie si wskanikw zaduenia dla lat 2010 2023
Wyszczeglnienie 2018 12,2% 59,4% 12,2% 59,4% 2019 14,7% 56,0% 14,7% 56,0% 2020 12,7% 50,3% 12,7% 50,3% 2021 11,2% 44,4% 11,2% 44,4% 2022 12,87% 36,7% 12,87% 36,7% 2023 13,2% 28,6% 13,2% 28,6%
Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) bez uwzgldnienia art.169 ust. 3 uofp* Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) bez uwzgldnienia art.170 ust. 3 uofp* Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) z uwzgldnieniem art.169 ust. 3 uofp* Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) z uwzgldnieniem art.170 ust. 3 uofp*
*Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155.1014 z pn. zm.).
Istotnym rdem finansowania inwestycji s bezzwrotne, celowe rodki z Unii Europejskiej i z innych rde nie podlegajcych zwrotowi, stanowice element dochodw budetu Miasta Krakowa. Chodzi tu przede wszystkim o moliwe do pozyskania rodki z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci. Oprcz rodkw z Unii Europejskiej, Miasto pozyskuje take rodki z bezzwrotnych rde krajowych tj. budetu pastwa oraz pastwowych funduszy celowych (np.: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), rodki od inwestorw prywatnych czy te opat koncesyjnych. rodki te skadaj si na nadwyk operacyjn w przyjtym tu rozumieniu. Oznacza to, i w sytuacji nie otrzymania rodkw ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi przewidzianych obecnie do pozyskania na okrelone zadania, koniecznym moe si okaza odpowiednie zmniejszenie dochodw budetu w trakcie roku budetowego. Ze wzgldu na niekorzystny wpyw takiej sytuacji na wskanik zaduenia i wskanik zobowiza, nieskuteczna aplikacja o rodki finansowe przewidziane do pozyskania na konkretne zadanie inwestycyjne uniemoliwia rozpoczcie realizacji tego zadania, co oznacza musi wycofanie go z budetu Miasta. Operacja taka skutkowa bdzie popraw wskanikw finansowych. Decyzje w sprawie zada inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym rodkw przewidzianych do pozyskania ze rde zewntrznych nie podlegajcych zwrotowi, ze wzgldu na terminy budetowe musz zapada do koca I procza roku 2010 i lat kolejnych. Powysze uwagi nawizuj do zasady umieszczonej w zaczniku budetowym Nr 12 Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw. Sytuacja finansowa - ksztatowanie si poziomu zaduenia miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkoci budetu miasta Krakowa w latach 2010-2023 (zob. Tabela 1). W 2009 roku realizacja projektw wspfinansowanych ze rodkw bezzwrotnych ze rde zagranicznych ISPA/FS wesza w faz ostatnich 20%-owych patnoci. Zgodnie z zasad rozliczania kocowego takich projektw, 20% przewidywanych patnoci z tych rde musi by pokryte ze rodkw wasnych beneficjenta tj. Gminy Miejskiej Krakw. Wydatki te zostan zrefundowane po ostatecznym rozliczeniu projektw. Rnice pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS w latach 2010-2012 przedstawia Tabela 6.
22
Tabela 6 Rnice pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS w latach 2010-2012
w PLN Wyszczeglnienie Dochody Wydatki Rnica pomidzy wydatkami ze rodkw UE a dochodami z funduszu ISPA/FS 2010 r. 0 49 864 500 49 864 500 2011 r. 10 397 400 0 10 397 400 2012 r. 48 522 300 0 48 522 300
Wykres 7 przedstawia prognozowan struktur finansowania wydatkw majtkowych w latach 2010-023 uwzgldniajc opisane wyej zasady. Wykres 7
Prognozowana struktura finansowania wydatkw majtkowych plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
rodki UE
nadwyka operacyjna (bez rodkw UE)
rodki z tytuu zacigania zobowiza na rynkach finansowych
23
Dug publiczny Zgodnie z obowizujcym prawem finansw publicznych Miasto korzystao i bdzie korzysta z instrumentu finansowego jakim jest dug publiczny (tj. zobowizania Miasta zacigane na rynkach finansowych). Dug publiczny kierowany jest na potrzeby poyczkowe budetu jednostki samorzdu terytorialnego, ktre rozumie si, jako zapotrzebowanie na rodki finansowe niezbdne do: 1) finansowania planowanego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego; 2) spaty wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw; 3) wyprzedzajcego finansowania dziaa finansowych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Wanym elementem tych potrzeb s terminowe spaty rat kredytw i poyczek zacignitych w latach poprzednich. Wielko zaciganego rokrocznie dugu publicznego ksztatuje w decydujcej mierze wielko zaduenia skumulowanego budetu Miasta, co jest na bieco monitorowane w kontekcie koniecznoci przestrzegania ustawowych granic zaduania si kadej jednostki samorzdu terytorialnego. Wykorzystanie przez miasto rodkw zwrotnych pochodzcych z rynku kapitaowego (kredyty, obligacje, poyczki) ma zatem swe prawne granice. Miasto jako podmiot prawny ma zdolno do zacigania zobowiza finansowych (poyczania pienidzy). Zdolno ta jest jednak reglamentowana i ograniczona. Poza uregulowaniami wynikajcymi z przepisw szczeglnych, maksymalna skala zaduenia jednostek samorzdu terytorialnego jest ograniczona zapisami ustawy o finansach publicznych. W latach 2010-2023 aby utrzyma okrelone prawem limity tj.: czna wysoko planowanych kosztw obsugi zacignitych przez Miasto zobowiza dunych tj. przypadajcych do spaty w danym roku rat kredytw i poyczek oraz potencjalnych spat kwot bdcych konsekwencj udzielonych porcze oraz gwarancji wraz z nalenymi w danym roku odsetkami od tych kredytw i poyczek, a take przypadajcych w danym roku wykupw obligacji nie moe przekroczy 15% planowanych na dany rok
24
budetowy dochodw (art.169 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z pn. zm. (uofp)), czna kwota dugu na koniec roku budetowego nie moe przekroczy 60 % wykonanych dochodw ogem w danym roku budetowym (art.170 uofp). Zgodnie z art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 uofp, ograniczenia powysze nie s stosowane dla tej czci zaciganego przez jednostk samorzdu terytorialnego (JST) dugu publicznego, ktra zwizana jest z podpisanymi umowami na zadania realizowane z udziaem rodkw finansowych pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi. Ksztatowanie si wskanikw zaduenia w obu tych ujciach dla lat 2010-023 przedstawia Tabela 5. W latach 2010, 2011 i w 2013 r., w przypadku nie odliczenia zaciganego dugu na zadania realizowane z udziaem rodkw finansowych pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi, wskanik skumulowanego zaduenia zostaby przekroczony odpowiednio o 1,07, 1,67 i 0,25 punktu procentowego. Dla roku 2014 i nastpnych, wartoci obu tych wskanikw nie ulegaj zmianie (poprzez uwzgldnienie lub nie postanowie ust. 3 art. 169 oraz ust. 3 art. 170 uofp) z tego wzgldu, e Miasto od roku 2014, nie ma moliwoci odliczenia zacignitego dugu w zwizku z podpisanymi umowami na zadania realizowane z udziaem rodkw finansowych pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi. Nie oznacza to jednak, i umowy takie nie zostan w latach przyszych zawarte.
Zakada si, i Miasto w latach 2010-2023 bdzie prowadzi aktywn polityk w zakresie zarzdzania poziomem dugu publicznego. Relacje pomidzy wielkoci zacignitego dugu a kwotami spacanych kredytw i poyczek ilustruje Wykres 8.
25
Wykres 8
Zacigany i spacany dug oraz przyrost zaduenia plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z
437 397 435 131 -276 2023
131 2023 367
500
400
352 306
339
334 327
312 324
338
400
374
320 270
292 310
301
322
157
113
150
200
225
300
277 267
289
30
0 -60 -16 -10
-73
-100
10
46
50
100
-400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
zacigany dug
spaty dugu
przyrost zaduenia
Wykres 9
Zaduenie jako rdo finansowania wydatkw majtkowych plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z
654 700
554
600
605
503
437
451
500
484
394
347
352
339
344
400 334 292
374
376
312 329
338
320
300
150
200
277
301
100
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
zacigany dug
wydatki majtkowe
26
101
110
338
-304
-300
-188
-200
-171
101
110
387
Jak wynika z Wykresu 9, wydatki majtkowe we wszystkich latach planowanego okresu bd wysze ni zacigany dug. Sytuacja ta dowodzi, e Miasto nie przeznacza rodkw z dugu publicznego na finansowanie swoich zada biecych (co mogoby by tumaczone jako przejaw tzw. przejadania dugu).
Obecne regulacje prawne pozwalaj Miastu na zaciganie zobowiza rwnie w celu spaty zobowiza z lat ubiegych (tzw. konwersja dugu). Zakadajc, e cao lub cz nowego zaduenia jest przeznaczana na spat dugw z lat ubiegych, przyjmuje si, i na sfinansowanie wydatkw inwestycyjnych przeznaczana jest tylko dodatnia rnica pomidzy nowymi a starymi kredytami (przyrost zaduenia). Wykres 10
Przyrost zaduenia jako rdo finansowania wydatkw majtkowych plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z
700 600 500 374 347 400 300 200 100 30 0 -73 -100 -200 -300 -400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -60 -16 -10 10 157 654 605
554
503
451
484
394
376
344
329
113
46
50
-171
-188
-276
338
przyrost zaduenia
wydatki majtkowe
rodki pozyskiwane w rezultacie przyrostu zaduenia powinny by przeznaczane gwnie na finansowanie inwestycji strategicznych (Wykres 10). Przyjmuje si zasad, i wielkoci rocznego przyrostu dugu nie powinny przekracza wielkoci nadwyki operacyjnej planowanej dla danego roku budetowego.
27
-304 2023
367
Spaty dugu mog nastpowa w wyniku zacigania nowego zaduenia (konwersja dugu) jak rwnie ze rodkw wygenerowanych przez Miasto (nadwyka operacyjna). Wykres 11 przedstawia relacj nadwyki operacyjnej do spat rat kapitaowych w poszczeglnych latach. W kadym roku, nadwyka jest wiksza od kwoty spat kapitau. Daje to poczucie bezpieczestwa, e w sytuacjach braku moliwoci zacigania nowych kredytw (np. nowe regulacje prawne) Miasto jest w stanie spaca swoje dotychczasowe zobowizania dune z dochodw budetu, bez koniecznoci ograniczania zakresu i skali obowizkowych zada wasnych obrazowanych poziomem obligatoryjnych wydatkw biecych. Wykres 11
Nadwyka operacyjna brutto jako rdo spat zaduenia plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z
800
646
700
614
434
397
400
390
406
366
341 324
400 327
364
374
310
306
322
300
267
200
100
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
nadwyka operacyjna brutto
225
spaty dugu
Zwikszajc wydatki majtkowe Miasto zaciga kredyty, ktre naley spaca w przyszych latach. Oznacza to, i w nastpnych latach wydatki majtkowe mog by nisze ni wynosi wielko nadwyki operacyjnej. Spaty zaduenia ograniczaj zatem wielko potencjalnych inwestycji finansowanych potencjaem wasnym.
28
270
289
387
435
500
462
510
558
600
564
609
665
Warto tu podkreli, i kredyty i inne dune instrumenty finansowe (suce do zwikszenia programu inwestycyjnego) w zasadzie nie przyczyniaj si bezporednio do powikszania potencjau inwestycyjnego jednostki samorzdu terytorialnego, daj za moliwo mobilizacji kapitau i szybszej realizacji zada inwestycyjnych. S zatem instrumentem przesuwania Wykres 12. w czasie owego potencjau. Za t moliwo JST musi zapaci w postaci odsetek od zobowiza. Sytuacj finansow Miasta w latach 2010-2023 przedstawia
Wykres 12
Sytuacja finansowa gminy plan na rok obecny oraz prognoza na lata kolejne w mln z
1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010
rodki UE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
zacigany dug
2018
2019
2020
2021
2022
2023
nadwyka operacyjna (bez rodkw UE)
wydatki majtkowe
spata dugu
Sytuacja finansowa Miasta w znaczcy sposb moe ulec zmianie w przypadku zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujcych dochody miasta, jak rwnie otwarcia moliwoci aplikowania o rodki UE, jakie pojawi si po przyjciu przez Komisj Europejsk zaoe programowych na lata 2014-2018.
29
2. Wieloletnia Polityka Inwestycyjna (WPI) Miasta Krakowa na lata 2010-2019
31
2.1
Zaoenia programowe Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019
opracowany zosta w oparciu o gwne zaoenia programowe przyjte w procesie konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016. Podstaw ustalenia limitw wydatkw na realizacj inwestycji strategicznych i programowych jest Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw, stanowica zacznik Nr 12 do uchway Rady Miasta Krakowa w sprawie budetu Miasta Krakowa na rok 2010. W projekcji planowanych wydatkw na inwestycje strategiczne zaprezentowano zaktualizowane harmonogramy rzeczowo-finansowe poszczeglnych zada, adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego, prognozowanego tempa jego realizacji oraz moliwoci finansowych Miasta. Zweryfikowane zostay rwnie w uzasadnionych przypadkach cakowite zakresy rzeczowe oraz ujte nowe inwestycje, szczeglnie wane dla realizacji celw strategicznych Miasta. Uwzgldniono take projekty majce najwiksze szanse na uzyskanie wspfinansowania zewntrznego. Wydatki na realizacj poszczeglnych inwestycji strategicznych w niniejszym dokumencie s zgodne dla lat 2010 i 2012 z wydatkami przyjtymi w budecie Miasta Krakowa na rok 2010, natomiast w 2011 roku kwota planowanych wydatkw jest wysza o 8,0 mln z (wyjanienie str. 11). W kolejnych latach, stosujc konsekwentnie zasad priorytetowego traktowania inwestycji kontynuowanych, zapewniono w pierwszej kolejnoci alokacj dostpnych rodkw na ich realizacj. W procesie tworzenia dokumentu dono do koordynacji inwestycji pod wzgldem wzajemnych powiza i zalenoci. Obszar inwestycji programowych ograniczono do okrelenia poziomu wydatkw na poszczeglne dziedziny programowania. W prezentowanej edycji WPFI utrzymany zosta podzia procesu inwestycyjnego na dwa etapy: przygotowanie i budowa, dla ktrych zaznaczono czasokres, w ktrym planowane jest skierowanie rodkw finansowych na kady z tych etapw (wyrnienie odpowiednio kolorem tym i zielonym). 2.2 Konsultacje spoeczne w zakresie realizacji inwestycji Konsultacje spoeczne s jedn z form dialogu spoecznego majcego na celu zaangaowanie mieszkacw w proces decyzyjny. Planowane inwestycje i projekty miejskie konsultowane ze spoeczestwem maj szans by lepiej dostosowane do sytuacji spoeczno
33
ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwa mieszkacw. Konsultacje spoeczne, rozumiane jako sposb dostarczania spoeczestwu informacji o inwestycji i jej wpywie na rodowisko, a take dopuszczenie obywateli i organizacji ekologicznych do udziau w procesie podejmowania decyzji, stanowi wymg formalny, regulowany zarwno przez prawo polskie, jak i Dyrektywy Unii Europejskiej. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkacami Gminy Miejskiej Krakw przy realizacji inwestycji i projektw miejskich reguluje uchwaa Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. Zgodnie z jej zapisami za przeprowadzenie konsultacji spoecznych dotyczcych poszczeglnych inwestycji i projektw miejskich odpowiedzialna jest komrka organizacyjna Urzdu Miasta Krakowa, miejska jednostka organizacyjna lub spka miejska realizujca dan inwestycj. W padzierniku 2008 r. uruchomiony zosta serwis internetowy powicony dialogowi spoecznemu. Stanowi on baz informacji dla mieszkacw Krakowa oraz narzdzie konsultacji spoecznych zachcajce do partycypacji spoecznej, wyraania wasnej opinii i pogldw, co umoliwia poznanie stanowiska oraz oczekiwa mieszkacw odnonie realizowanych przedsiwzi. W celu informowania mieszkacw o planowanych w Krakowie inwestycjach miejskich opracowany zosta Wstpny Katalog Inwestycji Miejskich (WKIM). WKIM na dany rok obejmuje wszystkie inwestycje, dla ktrych w roku budetowym zaplanowany jest etap przygotowania. Konsultowanie planowanych inwestycji na wczesnym etapie procesu podejmowania decyzji o ich realizacji, umoliwia zdiagnozowanie nastawienia spoecznego do wykazanych w WKIM inwestycji. Dziki temu istnieje szansa wczesnego wykrywania sytuacji konfliktowych, ktre wymagaj penych konsultacji spoecznych. O ich przeprowadzeniu decyduje Komitet Sterujcy ds. Konsultacji Spoecznych kwalifikujc dan inwestycj do waciwego Katalogu Inwestycji Miejskich (KIM). Konsultacje pene prowadzi si z wykorzystaniem dostpnych instrumentw dialogu spoecznego (np. spotkania z mieszkacami obszaru objtego konsultacjami spoecznymi) oraz promocji i reklamy. Pene konsultacje spoeczne przeprowadzone zostay m.in. dla inwestycji zwizanych z budow Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim i przebudow ukadu drogowego wok Centrum oraz budow linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ.
34
2.3
Wydatki na inwestycje strategiczne Wydatki Miasta Krakowa zwizane z realizacj inwestycji strategicznych w latach
2010-2019 prezentuje Tabela 1. Wydatki ogem na inwestycje strategiczne dotyczce tego okresu planowane s na poziomie 3 638,0 mln z, w tym:

ze rodkw wasnych dotyczcych realizacji - 2 673,9 mln z ze rodkw bezzwrotnych - 718,7 mln z, przy czym dotycz one zarwno wspfinansowania ze rde krajowych jak i zagranicznych ze rodkw wasnych dot. terenu - 245,4 mln z. W prezentowanej tabeli inwestycje strategiczne zostay podzielone, z uwagi na zasig
ich oddziaywania oraz rol, jak bd peni dla krakowskiego obszaru metropolitalnego, na dwie zasadnicze grupy, tj.: inwestycje metropolitalne oraz inwestycje pozostae. Wydatki na inwestycje metropolitalne w latach 2010-2019 zaplanowane zostay na poziomie 3 110,5 mln z, w tym:

inwestycje kubaturowe - 843,2 mln z inwestycje ochrony rodowiska - 60,9 mln z inwestycje transportowe - 2 206,5 mln z. Realizacja inwestycji pozostaych w okresie objtym obecn edycj planu wiza si
bdzie z wydatkowaniem 527,5 mln z.
35
PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE W LATACH 2010 - 2019

Okres programowania UE 2007-2013 i rozliczania dotacji wg reguy "n+2"
(ceny
Nr inwestycji
Tabela 1
Przygotowanie Rozliczenie finansowe Budowa
biece)
Jednostka Okres Realizujca realizacji Podstawa okrelenia kosztw
5
mln z
Nazwa inwestycji Szacunkowa pow. terenu Wskanik do pozyskania pozyskania terenu [ha]
6 7
Wspfinansowanie inwestycji
8
Efekt na koniec 2009 r.

9
Struktura wydatkw
Szacunkowy koszt inwestycji od roku budetowego do zakoczenia realizacji

11
BUDET
2010
1 rok
12
2011
2 rok
13
2012
3 rok
14
2013
4 rok
15
2014
5 rok
16
2015
6 rok
17
2016
7 rok
18
2017
8rok
19
2018
9 rok
20
2019
10 r o k
21
po 2019
22
10
S
w tym
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogem

rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu M E T R O P O L I T A L N E (SK + SO + ST)
7 052,0
5 123,2 1 574,4 354,4
442,6
147,7 268,9 26,0
512,2
319,2 172,4 20,5
501,0
251,0 239,5 10,5
222,4
181,5 37,9 3,0
202,9
177,7 25,2
259,2
205,2 54,0
419,5
344,3 75,2
368,7
343,7 25,0
402,0
399,0 3,0
307,8
304,8 3,0
3 413,8
2 449,1 855,7 109,0
INWESTYCJE SK
SK-1
6 499,2
843,2
323,4
143,4
418,3
216,7
303,0
246,5
218,1
165,9
176,9
39,1
226,2
31,6
375,3
365,7
399,0
304,8
3 388,5
METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E K U B A T U R O W E (wraz z towarzyszcymi inwestycjami transportowymi)

CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (ukad drogowy)
2006 2015 2006 2015 Wydatki ogem, w tym: KK (z.1) SZ (z.2) KI (z.3) X (z.1 i 3) 0,06 (z.2) 100% (z.1 i 3) 99,3% (z.2) X
B (z.1), wn.o DU (z.2), wn. o ZRID (z.3)
49,3
27,6 21,7
zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3
8,2
8,2
1,8
1,8
3,0
3,0
4,7
4,7
31,6
14,6 17,0
ZIKiT
rodki wasne dot. realizacji rodki wasne dot. terenu

Fazy realizacji inwestycji
SK-1.2 Budowa ul. Lema

GS
SK-2
CENTRUM KONGRESOWE
Wydatki ogem, w tym:
350,5
267,6 82,9
15,2
10,8 4,4
38,3
8,9 29,4
99,7
58,8 40,8
162,9
154,6 8,3
34,4
34,4
Centrum Kongresowe SK-2.1 (Rondo Grunwaldzkie)
BI
2007 2013
SZ
100%
MRPO
PNB
rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne Wydatki ogem, w tym:
Przebudowa ukadu drogowego w rejonie SK-2.2 Ronda Grunwaldzkiego
ZIKiT GS
2008 2012 2010
15,5
15,0 0,5
0,5
0,5
2,0
2,0
13,0
13,0
SZ
100%
wn. o ZRID
SK-3
CENTRUM JANA PAWA II (ukad drogowy)

ZIKiT GS 2007 2012 2007 2010 Wydatki ogem, w tym: SZ X X X
ULD, oD
29,0
28,0 1,0
1,0
1,0
5,0
5,0
23,0
23,0
Budowa ukadu drogowego w rejonie Centrum Jana SK-3.1 Pawa II
SK-4
OBIEKTY SPORTOWE
252,8
187,4 65,4
66,0
0,6 65,4
127,6
127,6
59,2
59,2
Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego SK-4.1 "Wisa Krakw"
ZIKiT
2004 2012
KK
FRKF
SK-4.2 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"
BI
2002 2012
135,6
135,6
42,0
42,0
42,0
42,0
51,6
51,6
KK
rodki wasne dot. realizacji Wydatki ogem, w tym:
SK-4.3 Modernizacja obiektw stadionu "Hutnika" Krakw
ZIS
2008 2010
0,5
0,5
0,5
0,5
KI
10,0
3,0 7,0
10,0
3,0 7,0
SK-4.4 Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna
ZIS
2006 2010
KK
FRKF
rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne
37
(ceny
Nr inwestycji
biece)
5
mln z
6 7
8

9
Struktura wydatkw

11
BUDET
2010
1 rok
12
2011
2 rok
13
2012
3 rok
14
2013
4 rok
15
2014
5 rok
16
2015
6 rok
17
2016
7 rok
18
2017
8rok
19
2018
9 rok
20
2019
10 r o k
21
po 2019
22
10
SO
METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E O C H R O N Y R O D O W I S K A
Modyfikacja Projektu pn. "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszc
Wydatki ogem, w tym: BE 2008 2010 KK X X ISPA/FS
B
60,9
3,7
0,7 3,0
60,9
3,7
0,7 3,0
SO-1
57,2
10,3 46,9
57,2
10,3 46,9
SO-2.2 Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II
BE
2006 2010
KK
ISPA/FS
ST
METROPOLITALNE I N W E S T Y C J E T R A N S P O R T O W E
5 595,2
119,1
201,6
56,6
52,2
137,8
194,6
375,3
365,7
399,0
304,8
3 388,5
ST-1 PORT LOTNICZY Krakw - Balice

ZIKiT 2006 po 2019 SZ GS po 2019 65,8 26% Wydatki ogem, w tym: wspudzia Miasta
wn. o DU
291,0
240,0 51,0
0,06
0,06
290,9
239,9
ST-1.1
Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)
rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:
W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji

51,0
Szybka Kolej Aglomeracyjna Przygotowanie/przebudowa i modernizacja ST-1.2 poczenia kolejowego na trasie Czyyny/N. Huta Dworzec G. (kontynuacja poczenia z Balicami)
0,2
0,2
0,2
0,2
ZIKiT
2011 po 2019
wspudzia Miasta
rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu
Caociowy projekt uwzgldnia moliwo pozyskania bezzwrotnych rodkw z Unii Europejskiej, udzia PKP PLK S.A. oraz moliwo jego realizacji w ramach Partnerstwa Publiczo-Prywatnego
ST-3 IV OBWODNICA (zewntrzna) ST-3.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7

ZIKiT 2004 2012 KK (odc.1), X SZ (odc.1,2,3) (odc.2 i 3) 100% (odc.1), wspudzia Miasta X (odc.2 i 3) wspudzia Miasta
B (odc.1), ULD (odc 2), wn. o DU (odc.3)
Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji
9,7
9,7
0,2
0,2
2,7
2,7
6,8
6,8
ST-3.2
Przygotowanie budowy odc. wze Modlnica wze Nowohucki
ZIKiT
2008 2010

wn. o DU
0,3
0,3
0,3
0,3
KK
rodki wasne dot. realizacji
ST-4 DROGA KRAJOWA nr 79

ZIKiT 2004 2016 2014 2016 2006 2019 2009 2016 2004 2011 KK GS 2010 2011 X 100% Wydatki ogem, w tym: SZ 18,1 60% X
DU
296,0
250,0 46,0
2,2
2,2
3,1
3,1
55,4
40,4 15,0
95,7
77,7 18,0
139,6
126,6 13,0
ST-4.1 Rozbudowa ul. Igoomskiej w Krakowie

GS
rodki wasne dot. realizacji rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:
ST-4.2
Rozbudowa wza "Mistrzejowice" wraz z lini tramwajow KST "Stella-Sawickiego"
ZIKiT
396,2
380,2 16,0
2,5
0,05 2,5
2,5
2,5
21,2
10,2 11,0
120,0
120,0
120,0
120,0
130,0
130,0
SZ
4,0
86%
ULICP, ULD
GS ZIKiT
106,8
81,8 17,5 7,5
22,1
0,06 16,5 5,5
84,7
81,7 1,0 2,0
ST-4.3 Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie
Inwestor zewntrzny
ZRID
25,2
7,6 17,7
25,2
7,6 17,7
Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia ST-4.4 w Krakowie
ZIKiT
2004 2010
KK
100%
MRPO
ZRID
ST-5 - nowy przebieg drogi krajowej nr 94
III OBWODNICA (odcinek POUDNIOWO - ZACHODNI)

2006 po 2019 SZ GS 2007 2017 19,7 44% X
DU
ZIKiT
Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu
1 671,2
1 638,2 33,0
0,08
0,08
0,7
0,7
2,0
2,0
11,0
6,0
44,2
34,2
211,7
193,7
279,0
279,0
174,8
174,8
947,7
947,7
ST-5.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej
W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji 5,0 10,0 18,0
38
(ceny
Nr inwestycji
biece)
5
mln z
6 7
8

9
Struktura wydatkw

11
BUDET
2010
1 rok
12
2011
2 rok
13
2012
3 rok
14
2013
4 rok
15
2014
5 rok
16
2015
6 rok
17
2016
7 rok
18
2017
8rok
19
2018
9 rok
20
2019
10 r o k
21
po 2019
22
10
ZIKiT
1999 po 2019 SZ 4,8 41% X

WZiZT
Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym: SZ 9,4 73% X
wn. o DU wn. o ULD
297,4
280,4 17,0
0,03
0,03
0,3
0,3
8,0
5,0
15,0
5,0
4,0
270,1
270,1
ST-5.3 Budowa Trasy Pychowickiej

GS 2006 2017 2005 po 2019 2006 2016
W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji 3,0 10,0 4,0 0,2
0,2
ZIKiT
914,1
893,1 21,0
0,5
0,5
15,2
7,2
23,0
10,0
875,2
875,2
ST-5.4
Budowa Trasy agiewnickiej wraz z lini tramwajow
rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu
GS
W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji 8,0 13,0
ST-6 III OBWODNICA (odcinek POUDNIOWO - WSCHODNI) Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu ST-6.1 308 - wze "g") wraz z budow estakady
ZIKiT GS 2009 2016 2016 Wydatki ogem, w tym: SZ 8,6 55% X
wn. o DU
52,5
51,5 1,0
1,5
1,5
51,0
50,0 1,0
ST-7 POCZENIA RADIALNE

46,0
16,7 29,3
25,0
7,5
21,0
9,2
ST7.1.1
Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich
ZIKiT
2004 2011
KK
100%
MRPO
PNB
17,5
11,8
ST7.1.2
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. liwiaka (przeduenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)
ZIKiT
2004 2011 2005 2010
80,2
21,5 56,2 2,5
28,9
7,4 19,0 2,5
51,3
14,1 37,2
KK
100%
MRPO
ZRID
GS
0,3
0,3
0,3
0,3
ST7.1.3
Przygotowanie / budowa poczenia wza Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepoomice"
ZIKiT
2009 2011
SZ
wn. o DU
ST7.2.1
Budowa linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
ZIKiT
2004 2014 2004 2012 2004 2016 2008 2014 2014 po 2019
Wydatki ogem, w tym: SZ X 100% POIi

ULD, wn. o DU
218,3
145,2 52,6 20,5
7,2
1,2 6,0 0,02 0,02
37,5
13,2 14,3 10,0 0,2 0,2
49,8
36,6 8,7 4,5
49,1
19,5 29,6
74,7
74,7
GS ZIKiT
105,4
104,4 1,0
1,0
1,0
31,7
31,7
42,5
42,5
30,0
30,0
ST7.2.2
Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta

GS
SZ
1,2
93%
ULICP
53,0
51,0 2,0
53,0 Inwestycja planowana do realizacji ze rodkw zewntrznych. W przypadku ich pozyskania planowane wydatki na realizacj inwestycji zostan zrwnowaone przez adekwatny wzrost dochodw.
51,0
ST7.3.1
Budowa estakady w cigu ul. Nowohuckiej nad skrzyowaniem ulic: Nowohucka, Saska, Stoczniowcw
ZIKiT
SZ
0,2
90%
Finansowanie zewntrzne
GS
po 2019
2,0
ST7.3.2
Budowa tunelu pod ul. Wielick wzdu ulic Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich
ZIKiT
po 2019
30,0
30,0

Inwestycja planowana do realizacji ze rodkw zewntrznych. W przypadku ich pozyskania planowane wydatki na realizacj inwestycji zostan zrwnowaone przez adekwatny wzrost dochodw.
30,0
30,0
ZIKiT
ST7.3.3
Budowa skrzyowa bezkolizyjnych wzdu ulc: Conrada, Opolskiej, Bora-Komorowskiego
2008 po 2019 po 2019 2007 po 2019 2009 po 2019 2006 2016 2010 2015
SZ
0,7
90%
GS ZIKiT
614,4
609,4 5,0
rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:
614,4
609,4
5,0
ST7.3.4
Budowa ul. Iwaszki wraz z poszerzeniem ul. Strzelcw
SZ
4,2
5%
GS ZIKiT
179,3
165,3 14,0
DU
rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu Wydatki ogem, w tym:
Inwestycja planowana do realizacji ze rodkw zewntrznych. W przypadku ich pozyskania planowane wydatki na realizacj inwestycji zostan zrwnowaone przez adekwatny wzrost dochodw. 3,3
1,3 2,0
179,3
165,3
14,0
79,8
76,3 3,5
4,7
3,2 1,5
33,0
33,0
38,8
38,8
ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

GS
SZ
100%
DU, ULD
Przebudowa linii tramwajowej na odc. Plac Centralny im. Reagana - Centrum Administracyjne ST-7.5 Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgrza Krzesawickie wraz z systemem sterowania ruchem
ZIKiT
2007 po 2019
SZ
127,9
127,9
127,9 Inwestycja moliwa do realizacji w przypadku pozyskania rodkw zewntrznych

127,9
39
(ceny
Nr inwestycji
biece)
5
mln z
6 7
8

9
Struktura wydatkw

11
BUDET
2010
1 rok
12
2011
2 rok
13
2012
3 rok
14
2013
4 rok
15
2014
5 rok
16
2015
6 rok
17
2016
7 rok
18
2017
8rok
19
2018
9 rok
20
2019
10 r o k
21
po 2019
22
10
INWESTYCJE
S-1 S-1.1
POZOSTAE
680,7
119,1
93,8
198,0
4,3
26,0
33,0
44,2
3,0
3,0
3,0
153,2
LINIE TRAMWAJOWE
Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (ptla Kamienna - Rondo Grzegrzeckie) Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)
ZIKiT
1995 2010 2006 2016 2007 2014 2004 po 2019
Wydatki ogem, w tym: KK X X X

rF
0,3
0,3
0,3
0,3
ZIKIiT GS ZIKiT
95,9
81,7 14,2
1,7
1,7
23,0
23,0
30,0
30,0
41,2
27,0 14,2
S-1.2
SZ
2,3
34%
wn. o DU
153,3
116,3 37,0
0,06
0,06
153,2
116,2
S-1.3
Budowa linii tramwajowej KST Rakowice Mistrzejowice
SZ GS 2005 po 2019
7,8
65%
wn. o ULICP wn. o DU
W przypadku pozyskania rodkw zewntrznych moliwa wczeniejsza realizacja inwestycji

37,0
S-1.4
Sterowanie ruchem dla KST
ZIKiT
2003 2013
5,3
5,3
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
KK
eksploatacja
S-2
PARKINGI PODZIEMNE
90,6
0,6 90,0
0,2
0,2
0,2
0,2
90,2
0,2 90,0
S-2.2
Budowa parkingu podziemnego al. Focha
BI
2008 2012
SZ
100%
Koncesja
przetarg
101,4
1,4 100,0
0,2
0,2
0,6
0,6
100,6
0,6 100,0
S-2.3
Budowa parkingw wielokondygnacyjnych Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudow ukadu niezbdnego do obsugi komunikacyjnej
NOWY RATUSZ
BI
2008 2012
SZ
100%
Koncesja
wn. o WZ
S-2.4
ZIKiT
2004 2011
73,2
73,2
36,6
36,6
36,6
36,6
SZ
100%
Koncesja
wn. o PNB
rodki bezzwrotne
S-3
S-3.1
Budowa Centrum Obsugi Inwestora
BI
2007 2015
SZ
100%

koncepcja
7,9
7,9
3,4
3,4
4,5
4,5
40,1
0,1 40,0
0,1
0,1
40,0
40,0
S-3.2
Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna
ZIKiT
2007 2011
SZ
100%
Koncesja
wn. o PNB
S-4 S-4.1
INWESTYCJE DROGOWE
Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstacw Wielkopolskich Przebudowa al. 29 Listopada z budow wydzielonych pasw dla komunikacji zbiorowej
ZIKiT
2004 2011
Wydatki ogem, w tym: KK X 100% X

B
4,1
4,1
4,0
4,0
0,06
0,06
0,02
0,005 0,01
0,02
0,005 0,01
S-4.2
ZIKiT
2007 2010
KK
MRPO
rF
S-5
INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1,3
1,3
1,3
1,3
Kwarta w. Wawrzyca - budowa centrum S-5.1-R kulturowego na krakowskim Kazimierzu Modernizacja obiektu Paac "Pod Krzysztofory" gwnej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
MIM
1998 2010
KK
100%
MRPO
S-5.2
MHMK
1999 2013
KK
100%
rodki pozabudetowe SKOZK

B
14,4
5,4 9,0
10,8
2,8 8,0
3,6
2,6 1,0
40
(ceny
Nr inwestycji
biece)
5
mln z
6 7
8

9
Struktura wydatkw

11
BUDET
2010
1 rok
12
2011
2 rok
13
2012
3 rok
14
2013
4 rok
15
2014
5 rok
16
2015
6 rok
17
2016
7 rok
18
2017
8rok
19
2018
9 rok
20
2019
10 r o k
21
po 2019
22
10
S-5.3-R
Utworzenie Muzeum Sztuki Wspczesnej w Krakowie
MRPO ZBK 2007 2011 KK X 100% Promesa MKiDN

B
Wydatki ogem, w tym: rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne
54,0
26,0 28,1
52,9
26,0 27,0
1,1
1,1
S-6
POZYSKANIE PRAWA DO TERENU
S-6.1
Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych
GS
realizacja ciga
Wydatki ogem, w tym: SZ X X X

X
39,0
39,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
rodki wasne dot. terenu
UWAGI:
1. Podstawa okrelenia kosztw: SZ - szacunek KI - kosztorys inwestorski 2. Skrty faz procesu inwestycyjnego oznaczone w kol. 9:

KK - kontrakt na podstawie zamwienia publicznego
wn. o: DU, WZ, ULICP, ULD - zoenie wniosku o: wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, ustalenie warunkw zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi DU, WZiZT, ULICP, ULD - przeprowadzenie postpowania administracyjnego i wydanie decyzji o: rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, ustalenie warunkw zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi oD - opracowanie dokumentacji projektowej wn. o PNB - zoenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow PNB - przeprowadzenie postpowania administracyjnego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budow wn. o ZRID - zoenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej ZRID - decyzja o zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej B - budowa, przekazanie do eksploatacji i rozliczenie rF - rozliczenie finansowe
41
2.4
Zewntrzne rda wspfinansowania inwestycji strategicznych
Dotacje Unii Europejskiej (z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci) Znaczcym rdem wspfinansowania projektw inwestycyjnych w Krakowie s bezzwrotne rodki Unii Europejskiej. Ze rodkw Funduszu Spjnoci (dawna ISPA) realizowane s dwa projekty: 1. Modyfikacja Projektu pn. "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszc Dofinansowanie dla projektu "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" zostao przyznane w 2000 r. W 2007 r. Komisja Europejska podja decyzj o rozszerzeniu jego zakresu rzeczowego oraz przesuniciu terminu zakoczenia do 2010 roku. Rozszerzony zakres projektu obejmuje:
budow zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych i odpadw z urzdze
elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia,

rozbudow czci magazynowej sortowni Barycz wraz z punktem gromadzenia odpadw
wielkogabarytowych,
zakup kontenerowego bloku energetycznego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
z biogazu. 2. Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II Dofinansowanie dla projektu zostao przyznane w 2000 r. W 2005 r., po akceptacji Komisji Europejskiej, zakres projektu zosta rozszerzony o trzy dodatkowe zadania, integralnie zwizane z realizowanym kontraktem Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni ciekw Paszw II w Krakowie:
Rekultywacja lagun osadowych, Stacja Termicznej Utylizacji Osadw, Kolektor Dolnej Terasy Wisy (DTW).
Pozostae finansowanie zapewnia MPWiK S.A. ze rodkw wasnych, wygenerowanych przez Spk oraz z kredytu zacignitego w EBOR. Miasto aplikuje ponadto o dofinansowanie inwestycji strategicznych z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 20072013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (POIi) na lata 20072013.
43
W 2009 r. podpisane zostay umowy o dofinansowanie dla nastpujcych inwestycji ujtych w obecnej edycji WPFI: 1. Kwarta w. Wawrzyca budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu Projekt zostanie dofinansowany ze rodkw MRPO 2007 2013, Dziaanie 3.2. Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja ukadw przestrzennych. Projekt zakada konserwacj i adaptacj dla funkcji kulturowych poprzemysowego kompleksu zwizanego z komunikacj miejsk. Warto projektu wynosi 19,5 mln z, w tym kwota dofinansowania 11,9 mln z. 2. Utworzenie Muzeum Sztuki Wspczesnej w Krakowie Projekt zostanie dofinansowany ze rodkw MRPO 2007- 2013, Dziaanie 5.2 Rozwj funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach projektu przewidziano przebudow poprzemysowego kompleksu zabudowy wraz z jego adaptacj do funkcji centrum kulturalno - muzealnego z dominujc funkcj Muzeum Sztuki Wspczesnej. Warto projektu wynosi 71,2 mln z, w tym kwota dofinansowania 35,7 mln z. 3. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. liwiaka (przeduenie ul. Botewa do drogi ekspresowej S7) Projekt zostanie dofinansowany ze rodkw MRPO 2007- 2013, Dziaanie 4.1 Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa ulic Surzyckiego i Botewa oraz budowa ul. liwiaka, bdcej przedueniem ul. Botewa od skrzyowania z ul. Panki do wza z tras S7 wraz z przeoeniem uzbrojenia terenu kolidujcego z inwestycj. Warto projektu wynosi 80,4 mln z, w tym kwota dofinansowania 58,1 mln z. 4. Przebudowa al. 29 Listopada z budow wydzielonych pasw dla komunikacji zbiorowej Projekt jest dofinansowany ze rodkw MRPO 2007- 2013, Dziaanie 5.3. Schemat A: Rozwj zintegrowanego transportu metropolitalnego. W ramach projektu przebudowane zostay: odcinek al. 29 Listopada od ul. Kamiennej do ul. mudzkiej, zjazd do przystanku autobusowego w pobliu ul. Prandoty, odcinek al. 29 Listopada w obrbie skrzyowania z ul. Wilesk oraz wyremontowany zosta wiadukt kolejowy w cigu al. 29 Listopada. Poszerzona zostaa rwnie jezdnia al. 29 Listopada
44
w celu wydzielenia dodatkowych pasw ruchu dla komunikacji zbiorowej. W zakres inwestycji wchodzia take przebudowa infrastruktury i uzbrojenia kolidujcego z inwestycj. Warto projektu wynosi 26,8 mln z, w tym kwota dofinansowania 18,7 mln z. Na indykatywnych wykazach indywidualnych projektw kluczowych znajduj si ponadto niej wymienione projekty GMK jako beneficjenta: 1. Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Projekt planowany jest do dofinansowania ze rodkw MRPO 2007- 2013 i oczekuje na zatwierdzenie decyzji przez Komisj Europejsk. Obejmuje on budow obiektu o cakowitej powierzchni ok. 37 015 m2, w ktrym zaplanowano: sal audytoryjn na 2092 miejsc na widowni, sal du na 600 miejsc, sal kameraln/wielofunkcyjn na 300 miejsc, zesp sal konferencyjnych, parking podziemny zesp pomieszcze zwizanych z foyer, szatni oraz zaplecza. Warto projektu wynosi 357,5 mln z, w tym planowana kwota dofinansowania 82,9 mln z.
2. Budowa linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ wraz z systemem
sterowania ruchem i nadzoru Projekt planowany jest do dofinansowania ze rodkw POIi 2007- 2013. Ma on na celu dalszy rozwj systemu szynowego oraz stworzenie warunkw zachcajcych uytkownikw samochodw do pozostawienia ich w pobliu ptli tramwajowych na parkingach Park & Ride i korzystania z komunikacji tramwajowej. Projekt obejmuje budow: nowej linii tramwajowej od ul. Broka do Kampusu UJ czcej powstajcy kompleks hotelowy z centrum miasta, terminala autobusowego i tramwajowego, parkingu Park & Ride oraz rozbudow cigu drogowego ulic Grota-Roweckiego Bobrzyskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki. Warto projektu wynosi 199,5 mln z, w tym planowana kwota dofinansowania 53,5 ml z. Na licie rezerwowej Indykatywnego Planu Inwestycyjnego MRPO 2007-2013 znajduje si projekt pn. Remont konserwatorski i modernizacja obiektu Paac Pod Krzysztofory o cakowitej wartoci ok. 7,5 mln euro i maksymalnym dofinansowaniu ok. 6,4 mln euro. Na licie projektw indywidualnych POIi 2007-2013 (wg aktualizacji na lipiec 2009 r.) umieszczona zostaa rwnie inwestycja pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przekazana przez Miasto do realizacji spce miejskiej MPK S.A.
45
Projekt przewiduje modernizacj i przebudow cigu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i przebudow cigu drogowego. Warto projektu wynosi 171,2 mln z, w tym planowana kwota dofinansowania 72,9 mln z. Projekty, znajdujce si na listach indykatywnych, przygotowywane s w trybie pozakonkursowym, zgodnie z wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarzdzania i monitoringu projektw indywidualnych. Indykatywne wykazy indywidualnych projektw kluczowych w aktualnym okresie programowania funduszy europejskich s tworzone obligatoryjnie. Pozwalaj one na okrelenie i skoordynowanie najwaniejszych inwestycji, ktre bd w najbliszych latach realizowane z udziaem rodkw tych programw. W wykazach wyodrbnia si: projekty due (zatwierdzane przez Komisj Europejsk) o wartoci powyej 25 mln euro w sektorze ochrony rodowiska i 50 mln euro w pozostaych sektorach gospodarki oraz projekty mniejsze (niepodlegajce akceptacji Komisji Europejskiej) o wartoci poniej 25 mln euro w sektorze ochrony rodowiska i poniej 50 mln euro w pozostaych sektorach gospodarki. Waciwe i terminowe przygotowanie indywidualnych projektw kluczowych jest regulowane podpisywan przez beneficjenta umow wstpn (tzw. pre-umowa). Zalet tej formy naboru projektw jest moliwo otrzymania dofinansowania inwestycji bez koniecznoci udziau w konkursie (po wywizaniu si z zapisw pre-umowy oraz zoeniu do instytucji wdraajcej dany program operacyjny penej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku. W ramach ogoszonego przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego konkursu otwartego na nabr wnioskw o dofinansowanie ze rodkw MRPO na lata 2007 - 2013 Dziaanie 5.3. Schemat A: Rozwj zintegrowanego transportu metropolitalnego: 1. Zoono wniosek z pen dokumentacj dla Projektu Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich. Szacunkowa warto Projektu wynosi 46,1 mln z, w tym szacunkowa kwota dofinansowania 24,0 mln z. 2. Planuje si zoenie wniosku dla Projektu Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia Szacunkowa warto Projektu wynosi 25,2 ml z, w tym szacunkowa kwota dofinansowania 17,7 mln z. W pozyskiwaniu funduszy unijnych dla niektrych projektw Miasto korzysta ze wsparcia Inicjatywy JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions), powoanej w nowym okresie programowania przez Komisj Europejsk jako
46
instrument pomocy technicznej bezpatnie oddany do dyspozycji nowych pastw czonkowskich UE. JASPERS ma suy pomoc tym krajom w skomplikowanym procesie przygotowywania wysokojakociowych projektw, w celu jak najszybszego uzyskania kwalifikacji ze strony Komisji Europejskiej. Zapewni kompleksow pomoc przy wszystkich fazach projektu, od pocztkowej identyfikacji do momentu uzyskania akceptacji ze strony KE. Instrument ten przeznaczony jest dla regionw objtych nowym celem spjnoci na lata 2007 2013, a na pomoc w ramach JASPERS liczy mog due przedsiwzicia inwestycyjne o wartoci co najmniej 25 mln euro w sektorze rodowiska oraz 50 mln euro w pozostaych dziedzinach. Dotacje krajowe Obok rodkw unijnych (z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci) Miasto pozyskuje rwnie rodki bezzwrotne z rde krajowych, takich jak:
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z ktrego wspfinansowane s inwestycje: Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego "Wisa Krakw" oraz Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna,
program Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktrego rodki zostan zaangaowane do wspfinansowania inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Sztuki Wspczesnej w Krakowie,
rodki Inwestora Zewntrznego, przewidziane jako udzia w finansowaniu realizacji inwestycji pn. Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie.
rodki koncesjonariusza System koncesyjny pozwala na realizacj inwestycji ze rodkw prywatnego inwestora, bez zwikszania dugu publicznego Miasta. W ramach koncesji Miasto przekazuje tereny pod inwestycje a koncesjonariusz projektuje i realizuje inwestycj, ktr pniej eksploatuje i zarzdza przez okres zapisany w umowie. W obecnej edycji WPFI w trybie koncesji budowlanej planowana jest realizacja nastpujcych inwestycji: Budowa parkingu podziemnego al. Focha (ok. 760 miejsc parkingowych), Budowa parkingw wielokondygnacyjnych (ok. 1 770 miejsc parkingowych zlokalizowanych przy: al. Mickiewicza, Pl. Biskupim, skrzyowaniu ul. Dietla Wielopole oraz koo KS Korona), Budowa parkingu "Nowy Kleparz" wraz z przebudow ukadu niezbdnego do obsugi
47
komunikacyjnej (ok. 430 miejsc parkingowych), Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna. Wykaz inwestycji przewidzianych do wspfinansowania ze rodkw zewntrznych wg rde finansowania zawarty jest w Tabeli 2 Planowane wydatki na inwestycje strategiczne wspfinansowane oraz planowane do wspfinansowania ze rodkw bezzwrotnych Inwestycje przekazane do realizacji spkom miejskim Miasto, na podstawie zapisw uchwa Rady Miasta Krakowa, w ramach zada wasnych GMK o charakterze uytecznoci publicznej, powierzyo realizacj niej wymienionych inwestycji spkom miejskim:
Zakad Termicznego Przeksztacania Odpadw w Krakowie (ZTPO) Inwestycja obejmujca przygotowanie, budow i eksploatacj realizowana bdzie, jako element programu gospodarki odpadami w Krakowie, przez KHK S.A. w ramach jego statutowej dziaalnoci. Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II Realizacja inwestycji, ktrej celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb spoecznoci lokalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zostaa przekazana Miejskiemu Przedsibiorstwu Komunikacyjnemu S.A. Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyyny) w KrakowieInwestycja obejmujca budow wielofunkcyjnego obiektu widowiskowo-sportowego bdzie realizowana i zarzdzana przez Agencj Rozwoju Miasta S.A. Planowane jest rwnie powierzenie MPK S.A realizacji inwestycji pn. Przebudowa
linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem. Wydatki z budetu Miasta zwizane z finansowaniem ww. inwestycji
wyszczeglnione s w Tabeli 3 Wydatki z budetu Miasta zwizane z finansowaniem inwestycji przekazanych do realizacji spkom miejskim.
48
Tabela 2
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne wspfinansowane oraz planowane do wspfinansowania ze rodkw bezzwrotnych
mln z
(ceny biece)
BUDET
Nr inwestycji Struktura wydatkw
Nazwa inwestycji
Jednostka Lata Realizujca realizacji
Udzia funduszy bezzrotnych
2010
8 9 10
2011
2012
2013
11
2014
12
Planowane wydatki ogem 1 525,7

806,9 718,7 268,9 172,4 93,7 270,2
362,6
442,6
399,4
159,9 239,5
212,0
174,1 37,9
109,1
109,1
w tym:
rodki wasne (w tym dot. realizacji oraz terenu)
rodki bezzwrotne
Dotacje Unii Europejskiej (z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci)

ZIKiT
S-4.2
umowa MIM umowa ZBK
Przebudowa al. 29 Listopada z budow wydzielonych pasw dla komunikacji zbiorowej

2007 2010
MRPO MRPO 1998 2010 Wydatki ogem, w tym:
0,02
0,005
0,02 0,005 0,01

0,01
S-5.1-R
MRPO umowa Wydatki ogem, w tym: ZIKiT, GS
rodki bezzwrotne
Kwarta w. Wawrzyca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu

2007 2011
1,3 1,3
1,3 1,3 1,1
S-5.3-R
49
2004 2011 umowa BI 2004 2011 MRPO
rodki wasne dot. terenu

MRPO
ST-7.1.2
1,1 51,3 14,1 37,2
SK-2.1
Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

ZIKiT 2004 2010 MRPO
38,3 8,9 29,4
99,6 58,8 40,8
162,9 154,6 8,3
34,4 34,4

ST-4.4
Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie

ZIKiT 2004 2011
MRPO

48,9 26,0 23,0 28,9 7,4 19,0 2,5 15,2 10,8 4,4 25,2 7,6 17,7 25,0
7,5
21,0
17,5
ST-7.1.1
Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich

MHMK 1993 2013
9,2 11,8
MRPO
S-5.2
Modernizacja obiektu Paac "Pod Krzysztofory" gwnej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
50,1 26,0 24,1 80,2 21,5 56,2 2,5 350,5 267,6 82,9 25,2 7,6 17,7 46,0 16,7 29,3 14,4 5,4 9,0
10,8 2,8 8,0
3,6 2,6 1,0
(ceny biece)
mln z
BUDET
Nr inwestycji Struktura wydatkw
Nazwa inwestycji
Jednostka Lata Realizujca realizacji
Udzia funduszy bezzrotnych
2010
8 9 10 11 12
2011
2012
2013
2014
SO-1
BE
Modyfikacja Projektu pn. "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszc
2008 2010 umowa BE
rodki wasne dot. realizacji rodki bezzwrotne rodki bezzwrotne
ISPA/FS
3,7
0,7 3,0 0,7 3,0
3,7
SO-2.2
umowa Wydatki ogem, w tym: ZIKiT, GS POIi
rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu
Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II
2006 2010
ISPA/FS
57,2 10,3 46,9 7,2 1,2

6,0
57,2 10,3 46,9 74,7 74,7
ST-7.2.1
2004 2014
218,3 145,2 52,6 20,5
37,5 13,2 14,3 10,0
49,8 36,6 8,7 4,5
49,1 19,5 29,6
Dotacje krajowe oraz rodki Inwestora Zewntrznego

ZIKiT
SK-4.1
umowa Wydatki ogem, w tym: FRKF
Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego "Wisa Krakw"

2004 2012 FRKF ZIS umowa ZBK
umowa
127,6 127,6
59,2 59,2
SK-4.4
Promesa MKiDN Wydatki ogem, w tym: ZIKiT
rodki bezzwrotne rodki wasne dot. terenu
Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna

2006 2010
50
2007 2011 2004 2011
Inwestor zewntrzny
252,8 187,4 65,4 10,0 3,0 7,0 4,0
66,0 0,6 65,4 10,0 3,0 7,0 4,0
S-5.3-R

ST-4.3
Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie
4,0 106,8 81,8 17,5 7,5
4,0 22,1 0,1 16,5 5,5
84,7 81,7 1,0 2,0
rodki koncesjonariusza
Koncesja
0,2
0,2
0,2
90,2
0,2 0,2 90,0
S-2.2
BI
2008 2012
S-2.3
BI
Budowa parkingw wielokondygnacyjnych
2008 2012
Koncesja
0,2 0,2
rodki bezzwrotne
90,6 0,6 90,0 101,4 1,4 100,0

Koncesja
0,6 0,6
100,6 0,6 100,0

S-2.4
ZIKiT
Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudow ukadu niezbdnego do obsugi komunikacyjnej
ZIKiT
2004 2011
73,2
rodki bezzwrotne
36,6
36,6
Wydatki ogem, w tym: 2007 2011
Koncesja
36,6
0,1
36,6 40,0
0,1
S-3.2
73,2 40,1 0,1 40,0
40,0
Tabela 3
Wydatki z budetu Miasta zwizane z finansowaniem inwestycji przekazanych do realizacji spkom miejskim
mln z Szacunkowy cakowity koszt inwestycji Okres rdo (mln z), w tym: realizacji wspfinansowania 2010
7 8 9 10 11 12 13
(w ramach dokapitalizowania KHK S.A.)
Lp.
dofinansowanie z UE
4 5 6 3
Nazwa inwestycji
Spka miejska realizujca inwestycj 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14
2017
2018
15
2019
16
po 2019
17
1
472,1
POIi 2007-2013 / JASPERS
(lista projektw indywidualnych 7.3-6.1)

MPK S.A. (KHK S.A.)
193,5
Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Grzegrzeckie Most Kotlarski ul. Lipska wraz z budow ulicy Kukliskiego
2009 2012
9,0
20,0
30,0
30,0
30,0
Komponenty
Przebudowa torowiska na odcinku ul. Duga Kamienna z wzem Basztowa Duga do ptli Dworzec Towarowy
Zakup niskopodogowego taboru tramwajowego 24 szt.
51
MPK S.A. (KHK S.A.)
72,9
(lista projektw indywidualnych 7.3-27)
Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawa II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem
2009 2012
171,0
POIi 2007-2013
11,0
11,0
3
400,0
X
Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyyny) w Krakowie *

ARM S.A. (KHK S.A.) 2004 2012
4,8
3,2
5,3
33,8
35,2
34,4
33,6
32,8
32,0
31,2
224,5
4
KHK S.A.
385,6
Zakad Termicznego Przeksztacania Odpadw Komunalnych **

2010 2014
703,0
POIi 2007-2013
(lista projektw indywidualnych 2.1-3)
* Doprowadzono do zgodnoci z Uchwa Nr LXXXIV/1101/09 Rady Miasta Krakowa z 4.11.2009r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A. realizacji i zarzdzania Hal Widowiskowo-Sportow (Czyyny) w Krakowie. **Projekt umieszczony na licie projektw indywidualnych dla POIi 2007-2013 pod nazw "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie"
2.5
ZAKRESY RZECZOWE I LOKALIZACJA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH *
* Zakresy rzeczowe nie uwzgldniaj inwestycji, dla ktrych w roku budetowym wystpuje jedynie rozliczenie finansowe, tj.:
S-1.1 Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (ptla Kamienna Rondo Grzegrzeckie), S-4.2 Przebudowa al. 29 Listopada z budow wydzielonych pasw dla komunikacji zbiorowej.
53
Wykaz inwestycji strategicznych planowanych do realizacji w latach 2010-2019

1. Budowa ul. Lema (SK-1.2) 2. Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) (SK-2.1) 3. Przebudowa ukadu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego (SK-2.2) 4. Budowa ukadu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawa II (SK-3.1) 5. Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego "Wisa Krakw" (SK-4.1) 6. Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" (SK-4.2) 7. Modernizacja obiektw stadionu "Hutnika" Krakw (SK-.4.3) 8. Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna (ST-4.4) 9. Modyfikacja Projektu pn. "Krakw Gospodarka Odpadami, etap I" o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszc (SO-1) 10. Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II (SO-2.2) 11. Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) (ST-1.1) 11a. Szybka Kolej Aglomeracyjna Przygotowanie/przebudowa i modernizacja poczenia kolejowego na trasie Czyyny/N.Huta - Dworzec G. (kontynuacja poczenia z Balicami) (ST-1.2) 12. Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (ST-3.1) 13. Przygotowanie budowy odc. wze Modlnica wze Nowohucki (ST-3.2) 14. Rozbudowa ul. Igoomskiej w Krakowie (ST-4.1) 15. Rozbudowa wza Mistrzejowice wraz z lini tramwajow KST "Stella-Sawickiego (ST-4.2) 16. Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie (ST-4.3) 17. Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie (ST-4.4) 18. Budowa Trasy Zwierzynieckiej (ST-5.2) 19. Budowa Trasy Pychowickiej (ST-5.3) 20. Budowa Trasy agiewnickiej wraz z lini tramwajow (S-5.4) 21. Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - wze "g") wraz z budow estakady (ST-6.1) 22. Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich (ST-7.1.1) 23. Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. liwiaka (przeduenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) (ST-7.1.2) 23a. Przygotowanie / budowa poczenia wza Rybitwy ze strefami "Wieliczka Niepoomice" (ST-7.1.3) 24. Budowa linii tramwajowej czcej ul. Broka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru (ST-7.2.1) 25. Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (ST-7.2.2) 25a. Budowa estakady w cigu ul. Nowohuckiej nad skrzyowaniem ulic: Nowohucka, Saska, Stoczniowcw (ST-7.3.1) 25b. Budowa skrzyowa bezkolizyjnych wzdu ulc: Conrada, Opolskiej, BoraKomorowskiego (ST-7.3.3) 25c. Budowa ul. Iwaszki wraz z poszerzeniem ul. Strzelcw (ST-7.3.4) 25d. Budowa tunelu pod ul. Wielick wzdu ulic Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich (ST-7.3.2) 26. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej (ST-7.4) 26a. Przebudowa linii tramwajowej na odc. Plac Centralny im. Reagana - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek Kocmyrzowska - Wzgrza Krzesawickie wraz z systemem sterowania ruchem (ST-7.5) 27. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) (S-1.2)
55
28. Budowa linii tramwajowej KST Rakowice Mistrzejowice (S-1.3) 29. Sterowanie ruchem dla KST (S-1.4) 30. Budowa parkingu podziemnego al. Focha (S-2.2) 31. Budowa parkingw wielokondygnacyjnych (S-2.3) 32. Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudow ukadu niezbdnego do obsugi komunikacyjnej (S-2.4) 33. Budowa Centrum Obsugi Inwestora (S-3.1) 34. Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna (S-3.2) 35. Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul.Wielicka - ul. Powstacw Wielkopolskich (S-4.1) 36. Kwarta w. Wawrzyca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu (S-5.1-R) 37. Modernizacja obiektu Paac Pod Krzysztofory - gwnej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (S-5.2) 38. Utworzenie Muzeum Sztuki Wspczesnej w Krakowie (S-5.3-R)
56
57
INWESTYCJE
METROPOLITALNE
SK
METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE

(wraz z towarzyszcymi inwestycjami transportowymi)
SK 1 CENTRUM WIDOWISKOWO PARKOWE

(ukad drogowy) SK-1.2 Budowa ul. Lema
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa ulicy zbiorczej Z 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) czcej al. Jana Pawa II z al. Pokoju o dugoci ok. 1,06 km, w tym: - przebudowa al. Pokoju w okolicach wjazdu do C.H. Plaza wraz z budow nowego skrzyowania projektowanej ulicy Lema z al. Pokoju, - przebudowa skrzyowania projektowanej ulicy z al. Jana Pawa II, - budowa skrzyowa dojazdowych do hali widowiskowo - sportowej, - budowa i przebudowa zatok autobusowych, cigw pieszo-rowerowych, owietlenia ulicznego, - budowa wiat przystankowych, ekranw akustycznych, - budowa i rozbudowa sieci uzbrojenia podziemnego.
61
SK 2 CENTRUM KONGRESOWE
SK-2.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa obiektu kubaturowego o powierzchni uytkowej ok. 37 015 m2, w tym: sala audytoryjna do 2 092 miejsc na widowni w ukadzie z estrad, sala dua na 600 miejsc na widowni, sala kameralna / wielofunkcyjna na 300 miejsc na widowni, zesp sal konferencyjnych o powierzchni ok. 500 m2, sala wielofunkcyjna - wystawowa o powierzchni ok. 400 m2, parking na ok. 355 samochodw osobowych w kondygnacjach podziemnych, zesp pomieszcze zwizanych z foyer, szatni oraz zapleczem magazynowo-technicznym i sanitarnym, zaplecze gastronomiczne i komercyjne.
62
SK-2.2
Przebudowa ukadu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa i przebudowa ukadu drogowego (ulice jednojezdniowe o szerokoci od 4,0 m do 7,0 m i chodniki o szerokoci od 1,5 m do 5,0 m), w tym: rozbudowa ul. Buhaka (odcinek o dugoci 250 mb), rozbudowa ul. Wierzbowej, rozbudowa i budowa ul. Barskiej (odcinek o dugoci 480 mb), rozbudowa ul. Wygranej, budowa poczenia ul. Wygranej z ul. Buhaka (odcinek o dugoci 50 mb), budowa ulicy wzdu poudniowej krawdzi budynku Centrum (odcinek o dugoci 165 mb) wraz z zatok postojow dla 3 samochodw osobowych VIP i 2 autokarw, budowa 20 miejsc postojowych dla autobusw i mikrobusw, budowa 68 miejsc postojowych dla samochodw osobowych. Budowa cigw komunikacyjnych. Przebudowa uzbrojenia podziemnego.
63
SK 3 CENTRUM JANA PAWA II

(ukad drogowy) SK-3.1 Budowa ukadu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawa II
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa zewntrznego ukadu komunikacyjnego dla obsugi Centrum Jana Pawa II w zakresie dwch drg dojazdowych klasy L 1x2 o szerokoci jezdni 7,0 m i cznej dugoci ok. 1,2 km, z wczeniami do istniejcych ulic: Herberta (skrzyowanie w relacji prawoskrtnej - dobudowa pasa wcze i wycze w cigu ulicy) i Do Sanktuarium Boego Miosierdzia (skrzyowanie skanalizowane z wyodrbnion realizacj lewoskrtn). Budowa maego ronda o rednicy 33 m. Budowa mostu na rzece Wildze o dugoci ok. 100 m. Budowa obustronnych chodnikw i cigw pieszo-rowerowych. Budowa infrastruktury obsugujcej planowany ukad komunikacyjny: owietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Przebudowa istniejcych sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, wodocigowej i kanalizacji.
Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie: - budowy Centrum Jana Pawa II przez Archidiecezj Krakowsk, - rozbudowy zewntrznego ukadu komunikacyjnego przez Gmin Miejsk Krakw.
64
SK 4 OBIEKTY SPORTOWE
SK-4.1 Modernizacja miejskiego stadionu pikarskiego Wisa Krakw
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa zadaszonych trybun: poudniowej, pnocnej oraz dwukondygnacyjnych wschodniej i zachodniej, cznie na ok. 34 tys. widzw wraz z zagospodarowaniem powierzchni pod trybunami. Budowa pawilonu multimedialnego, drg dojcia do trybun wraz z dostosowaniem obiektu do wymogw PZPN, UEFA w zakresie bezpieczestwa, monitoringu, kontroli dostpu do systemu wygrodze. Budowa parkingw wielopoziomowych. Zagospodarowanie terenu wok stadionu. Zwrot nakadw poniesionych przez spk Wisa S.A. ze rodkw wasnych na przebudow i modernizacj stadionu pikarskiego usytuowanego na dziace Nr 180/obrb 12 Krowodrza.
65
SK-4.2
Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa nowoczesnego stadionu pikarskiego z czciowo zadaszonymi trybunami dla 15 tys. widzw, speniajcego wymogi PZPN i UEFA, z przeznaczeniem miejsca pod trybunami na zaplecze dla zawodnikw, przestrze dla kibicw, cz biurow oraz handlowo - usugow. Budowa parkingw naziemnych na czn ilo ok. 290 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.
66
SK-4.3
Modernizacja obiektw stadionu Hutnika Krakw
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Modernizacja obiektw sportowych zgodnie z wymogami PZPN i Ekstraklasy S.A. Budowa podgrzewanego boiska pikarskiego z nawierzchni trawiast o wymiarach 105 x 68 m (7 140 m2) ze stref poza liniami autowymi i bramkowymi o szerokoci 2 m (9 708 m2). Zadaszenie trybuny zachodniej, podzia trybun na sektory, adaptacja widowni do wymogw ekstraklasy. Budowa masztw owietlenia pyty gwnej, owietlenia drg dojcia, wykonanie wygrodze drg dojcia. Modernizacja infrastruktury stadionu. Monitoring obiektu.
67
SK-4.4
Rozbudowa Orodka Sportu i Rekreacji Kolna
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa internatu dla sportowcw na ok. 110 miejsc wraz z blokiem ywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym, o cznej powierzchni uytkowej ok. 4 800 m2. Zakup pierwszego wyposaenia. Zagospodarowanie terenu wok budynku. Budowa zespou boisk sportowych wraz z zapleczem, ukadu komunikacyjnego, przebudowa ul. Kolnej.
68
SO
SO-1
METROPOLITALNE INWESTYCJE OCHRONY RODOWISKA

Modyfikacja Projektu pn. Krakw Gospodarka Odpadami, etap I o realizacj zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastruktur towarzyszc
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozszerzenie Projektu pn. Gospodarka odpadami staymi w Krakowie, etap I o: budow zakadu demontau odpadw wielkogabarytowych i odpadw urzdze elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia, rozbudow czci magazynowej sortowni Barycz wraz z punktem gromadzenia odpadw wielkogabarytowych, kontenerowy blok energetyczny (zesp prdotwrczy) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu pozyskiwanego na skadowisku odpadw Barycz.
69
SO-2.2
Oczyszczalnia ciekw Paszw II, etap II
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rekultywacja lagun osadowych (przykrycie ich uszczelniajcymi warstwami ziemi), budowa midzysystemowego Kolektora Dolnej Terasy Wisy o cznej dugoci ok. 6,9 km i max 1 100 mm oraz budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadw zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.
70
ST
METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE
ST - 1 PORT LOTNICZY Krakw Balice

(element ukadu drogowego i kolejowego) ST-1.1
Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa ulicy gwnej G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) czcej ul. Armii Krajowej i Tras Zwierzynieck z wzem Balice II autostrady A4, o dugoci ok. 5,3 km, w tym: - budowa skrzyowa, - budowa wzw drogowych (m.in. z ul. Armii Krajowej jako elementu Trasy Zwierzynieckiej oraz z drog wojewdzk nr 774), - budowa obiektw inynierskich, infrastruktury technicznej, obsugi komunikacyjnej przylegych terenw, chodnikw, cieek rowerowych i ekranw akustycznych. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
Finansowy udzia Gminy Miejskiej Krakw w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach w wysokoci 25% kosztw opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczno koordynacji z innymi inwestycjami (wze A4, droga wojewdzka i in.) obecny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego (UMWM).
71
ST-1.2
Szybka Kolej Aglomeracyjna Przygotowanie/przebudowa i modernizacja poczenia kolejowego na trasie Czyyny/N.HutaDworzec G. (kontynuacja poczenia z Balicami)
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Realizacja przedsiwzicia organizacyjno-technicznego, polegajcego na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie aglomeracji, z wykorzystaniem wraz z ukadem przystankw istniejcej sieci kolejowej, z zasigiem dziaania na odcinku Krakw G. Czyyny (N. Huta), z wariantem przystanku poredniego w Batowicach. Realizacja SKA wymaga: wdroenia systemu organizacyjnego, budowy nowych i modernizacji istniejcych przystankw kolejowych wzdu tej trasy, budowy infrastruktury towarzyszcej, integrujcej SKA z innymi podsystemami transportowymi (wzy przesiadkowe, terminale autobusowe, parkingi, w tym funkcjonujce w systemie Park & Ride), wprowadzenie nowej technologii sterowania ruchem kolejowym oraz zakup nowoczesnego taboru (lekki autobus szynowy). Przy wariancie pomijajcym przystanek w Batowicach, budowa w ramach przedsiwzicia cznicy kolejowej w rejonie Cmentarza Rakowickiego. W zakresie zadania jest opracowanie studium wykonalnoci dla tego poczenia kolejowego oraz kompletny wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej. Wystpuje rwnie konieczno uwzgldnienia istniejcej trasy tej linii kolejowej w opracowanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Czyyny-g.
72
ST - 3 IV OBWODNICA (zewntrzna)
ST-3.1
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerw na trzeci pas, z 2,5 m pasem bezpieczestwa i 3,5 m pasem rozdziau) stanowicej poczenie wza Bieanw autostrady A4 z wzem Nowohucki o dugoci ok. 13 km: - odcinek wze Bieanw - wze Rybitwy - ok. 2,7 km, - odcinek wze Rybitwy - wze Igoomska- ok. 4,5 km, w tym most na rzece Wile ok. 0,7 km, - odcinek wze Igoomska - wze Kocmyrzowska - ok. 3,1 km, - odcinek wze Kocmyrzowska - wze Nowohucki - ok. 2,7 km. Budowa obiektw inynierskich, drg serwisowych oraz niezbdnego uzbrojenia terenu.
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Finansowy udzia Gminy Miejskiej Krakw w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokoci 50% kosztw opracowania. .
73
ST-3.2
Przygotowanie budowy odc. wze Modlnica - wze Nowohucki
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa drogi gwnej przyspieszonej S 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o dugoci ok. 14,5 km z przekroczeniem (tunelem) miejscowoci Zielonki - stanowicej poczenie wza Modlnica z wzem Nowohucki drogi ekspresowej S7. Budowa wzw, drg serwisowych oraz wymaganego uzbrojenia. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno - informacyjnych i konsultacji spoecznych.
Finansowy udzia Gminy Miejskiej Krakw w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiaw do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach w wysokoci 50% kosztw opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomidzy Gmin Miejsk Krakw i Wojewdztwem Maopolskim dziaania prowadzi Urzd Marszakowski.
74
ST-4 DROGA KRAJOWA nr 79

ST-4.1 Rozbudowa ul. Igoomskiej w Krakowie
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa ulicy do klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o dugoci ok. 8,4 km, w tym: przebudowa skrzyowa z istniejcymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektw inynierskich, infrastruktury, budowa sygnalizacji wietlnych, chodnikw, cieek rowerowych, drg zbiorczych i ekranw akustycznych. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
75
ST-4.2
Rozbudowa wza Mistrzejowice wraz z lini tramwajow KST "Stella - Sawickiego"
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa wza Mistrzejowice wraz z lini tramwajow KST "Stella-Sawickiego", w tym: - rozbudowa skrzyowania ulic: Stella-Sawickiego / Bora-Komorowskiego / Wilickiej / Okulickiego / Andersa na wze drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii tramwajowej tunelami o dugoci ok. 0,12 km i 0,4 km; jak rwnie dla ruchu koowego na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o dugoci ok. 0,2 km, - budowa linii tramwajowej czcej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wilicka o dugoci ok. 3,8 km (podwjnego toru), w tym: torowisko, sie, przystanki, - budowa bezkolizyjnego wczenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez estakad o dugoci ok. 0,15 km, - budowa wza na skrzyowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowan ulic wzdu byego pasa startowego, w tym dwa tunele drogowe o d. 0,14 km i 0,15 km, - budowa ekranw akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyowania z ul. Florera do byego pasa startowego. Zakres rozbudowy zapewni bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu koowego na cigu III Obwodnicy. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
76
ST-4.3
Rozbudowa wza Ofiar Katynia w Krakowie
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa istniejcego skrzyowania z wysp centraln na skrzyowanie 3 poziomowe, w tym: - budowa dwujezdniowej estakady GP 2x2 (o dugoci ok. 385 m) w cigu ulic: Conrada Radzikowskiego (W-Z) wraz ze zjazdami z estakady o dugoci ok. 140 m kady, - przebudowa skrzyowania z wysp centraln (korekta lokalizacji i ksztatu wyspy, powikszenie przepustowoci skrzyowania do 3 pasw), - budowa i rozbudowa infrastruktury: sieci wodocigowych, gazowej, energetycznych, teletechnicznych, owietlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i opadowej, odwodnienia obiektw drogowych i inynierskich, sygnalizacji wietlnej, - przebudowa chodnikw, budowa cieek rowerowych, cigw pieszo - rowerowych i ekranw akustycznych, - gospodarka zieleni, - wyburzenie budynkw w pasie drogowym. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
77
ST-4.4
Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa dwujezdniowego tunelu drogowego GP 2x2 pod Rondem Ofiar Katynia wraz z murami oporowymi i owietleniem dla bezkolizyjnego poczenia cigu ulic: Jasnogrskiej - Armii Krajowej (N-S) o dugoci 89 mb (334 mb z murami oporowymi na dojazdach).
78
ST-5 III OBWODNICA (odcinek POUDNIOWO - ZACHODNI)

- nowy przebieg drogi krajowej nr 94 ST-5.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa ulicy gwnej przyspieszonej GP 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o dugoci ok. 4,6 km, w tym: - budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o dugoci ok. 2,8 km wraz z infrastruktur (owietlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpoarowego i monitoringu), przebiegajcego m.in. pod dolin Rudawy i Wzgrzem w. Bronisawy, - budowa murw oporowych na wlocie i wylocie do tunelu (na portalach), - budowa wzw drogowych (zapewniajcych bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu koowego na cigu III Obwodnicy): wze Zarzecze - po stronie pnocnej dwupoziomowego wza drogowego (skrzyowanie z wysp centraln, tunel na kierunku pnoc-poudnie) Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej i Tras Balick, dwupoziomowe skrzyowanie al. Armii Krajowej z ul. Zarzecze, rozbudowa al. Armii Krajowej do cznic z ul. Bronowick - ul. Balick, wze Przegorzay - po stronie poudniowej wza drogowego typu WB (niepena koniczyna) Trasy Zwierzynieckiej z nowym przebiegiem ul. Ksicia Jzefa, - budowa poczenia z terminalem autobusowo - tramwajowym, parkingami dla autokarw turystycznych i parkingiem P&R, - budowa nowego przebiegu ul. Ksicia Jzefa - przeoenie trasy na poudnie o ok. 250 mb wraz z budow wiaduktu nad Tras Zwierzynieck, - przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: zatok autobusowych, ekranw akustycznych, barier, owietlenia, - wyburzenie budynkw w pasie drogowym. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
79
ST-5.3
Budowa Trasy Pychowickiej
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa ulicy gwnej przyspieszonej GP 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) stanowicej poczenie ul. Ksicia Jzefa z ul. Grota-Roweckiego o dugoci ok. 2,0 km, w tym: - budowa mostu na rzece Wile o dugoci ok. 0,5 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o dugoci ok. 0,4 km, - budowa wzw drogowych (zapewniajcych bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu koowego na cigu III Obwodnicy): wze Pychowice (Trasa Pychowicka z ulic Tynieck - wze nadbrzeny), zespolony wze Ruczaj(Trasa Pychowicka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyska, Trasa agiewnicka), - przebudowa urzdze uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: cieek rowerowych, zatok autobusowych, ekranw akustycznych, barier, owietlenia. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
80
ST-5.4
Budowa Trasy agiewnickiej wraz z lini tramwajow
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa ulicy gwnej przyspieszonej GP 2x3 + T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z lini tramwajow) o dugoci ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do ulic: Halszki i Beskidzka, w tym: - budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzyskiej, - budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomidzy wzem z ul. Nowoobozow a ul. Zakopiask, - budowa ok. 0,7 km tunelu drogowego i rwnolegle tunelu tramwajowego od linii kolejowej Krakw Paszw - Owicim do mostu na rzece Wildze, pod terenami Sanktuarium Boego Miosierdzia oraz Centrum Jana Pawa II, - budowa ok. 0,25 km tunelu pod skrzyowaniem z ulicami: Turowicza i Herberta, - budowa wzw drogowych (zapewniajcych bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu koowego na cigu III Obwodnicy): zespolony wze Ruczaj (Trasa Pychowicka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyska, Trasa agiewnicka), wze Cegielniana (ul. 6-go Puku - robocza nazwa ul. Nowoobozowa, Trasa agiewnicka), wze Solvay (Trasa agiewnicka, ul. Zakopiaska), zespolony wze agiewniki (Trasa agiewnicka, ul. Turowicza, ul. Halszki, ul. Witosa oraz ulice doprowadzajce ruch do Centrum Jana Pawa II), - budowa linii tramwajowej czcej linie w ul. Zakopiaskiej i ul. Witosa o dugoci ok. 1,7 km podwjnego toru, w tym: torowisko, sie trakcyjna i przystanki, - budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsugi podrnych, - przebudowa ul. Zakopiaskiej na odcinku o dugoci 650 mb, - budowa kadki pieszo-rowerowej na wysokoci wczenia ulic: Ruczaj i Pszczelna o dugoci ok. 0,5 km, - budowa mostu kolejowego w cigu linii kolejowej Krakw Paszw - Owicim nad rzek Wilg i wiaduktu kolejowego nad cigiem pieszo-rowerowym, - budowa mostu na rzece Wildze oraz przebudowa koryta rzeki Wilgi na odc. ok. 550 mb, - budowa przystankw autobusowych, chodnikw, cieek rowerowych i ekranw akustycznych, budowa i przebudowa uzbrojenia, wyburzenia budynkw w pasie drogowym. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
81
ST-6 III OBWODNICA (odcinek POUDNIOWO - WSCHODNI)

Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo wze g) wraz z budow estakady Dywizjonu 308
ST-6.1
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa ul. Nowohuckiej do klasy GP 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) na dugoci ok. 1,8 km od Ronda Dywizjonu 308 (budowa wza drogowego zespolonego, w tym budowa estakady o dugoci ok. 0,6 km nad Rondem Dywizjonu 308 i skrzyowaniem z ul. Centraln), do wza drogowego na skrzyowaniu ulic: Nowohuckiej i projektowanej Arctowskiego oraz Trasy Ciepowniczej (wze g). Zapewni to kontynuacj bezkolizyjnego przebiegu III Obwodnicy w kierunku pnocnym od Trasy Ciepowniczej. Budowa i przebudowa infrastruktury, przebudowa przystankw transportu zbiorowego, budowa i przebudowa chodnikw i cieek rowerowych, budowa ekranw akustycznych. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
82
ST7 POCZENIA RADIALNE

ST-7.1.1 Budowa estakady w cigu ulic: Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa dwujezdniowej estakady wraz z najazdami w cigu al. Powstacw Wielkopolskich i ul. Nowohuckiej o dugoci 0,42 km nad skrzyowaniem ulic: Nowohucka, Klimeckiego, Kukliskiego w ksztacie wyspy centralnej. Przebudowa ulic: Powstacw Wielkopolskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Klimeckiego o dugoci ok. 0,6 km, Nowohuckiej na dugoci ok. 0,3 km do wjazdu na stacj Orlen, w tym dobudowa wydzielonych pasw autobusowych. Budowa i przebudowa chodnikw, cieek rowerowych i sieci uzbrojenia terenu. Budowa drg zbiorczych i ekranw akustycznych.
83
ST-7.1.2
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa cigu ulic do klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i budowa nowego odcinka ulicy - stanowicych poczenie ul. Lipskiej z drog ekspresow S7 o cznej dugoci ok. 4,4 km, w tym: - dobudowa drugiej jezdni ulic: Surzyckiego i Botewa na dugoci ok. 3,0 km, przebudowa jezdni istniejcej, - budowa nowego odcinka o dugoci ok. 1,4 km, - przebudowa skrzyowa, kolidujcego uzbrojenia terenu, budowa chodnikw, cieek rowerowych, sygnalizacji wietlnych i ekranw akustycznych.
84
ST-7.1.3
Przygotowanie / budowa poczenia wza Rybitwy ze strefami Wieliczka-Niepoomice
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa nowego odcinka ulicy klasy Z 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu) stanowicego poczenie wza Rybitwy drogi ekspresowej S7 ze strefami Wieliczka-Niepoomice, o dugoci ok. 2 km. Budowa chodnikw, cieki rowerowej, sieci uzbrojenia terenu, infrastruktury komunikacji zbiorowej. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
Finansowy udzia Gminy Miejskiej Krakw w realizacji zadania. Przygotowanie i budowa bdzie realizowana przez podmioty zgodnie z zawartym w 2009r. porozumieniem midzygminnym (Krakw Wieliczka - Niepoomice).
85
ST-7.2.1
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa linii tramwajowej wzdu ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki o dugoci ok. 3,5 km (podwjnego toru) wraz z ptl w rejonie ul. Czerwone Maki oraz sieci trakcyjnej na supach i przystankw tramwajowych. Budowa systemu sterowania ruchem dla osignicia kompatybilnoci z Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem, uzyskaniem priorytetu dla tramwaju wraz z zamontowaniem informacji pasaerskiej od skrzyowania ulic Starowilna - Dietla do ptli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki. Rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyskiego na odcinku pomidzy ul. Kapelanka a ul. Rostworowskiego do klasy Z 2x2+T, a pomidzy ul. Rostworowskiego a ul. Czerwone Maki do klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), w tym: - dobudowa drugiej jezdni o dugoci ok. 3,4 km wraz z odwodnieniem i owietleniem, - przebudowa i budowa: skrzyowa z istniejcymi ulicami z wydzieleniem pasw dla relacji skrtu w lewo lub w prawo, zatok autobusowych, peronw przystankowych, sygnalizacji wietlnych, - budowa terminala autobusowego w rejonie ptli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki, - budowa parkingu Park & Ride, - przebudowa uzbrojenia w pasie drogowym, w tym napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napicia 110 kV na dugoci ok. 2,9 km, - budowa i przebudowa chodnikw, cieek rowerowych, drg zbiorczych, budowa ekranw akustycznych, - budowa drogi dojazdowej biegncej po ladzie ulicy Czerwone Maki na odcinku od projektowanego wza przesiadkowego do wykonywanego na terenie III Kampusu UJ ukadu komunikacyjnego. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
86
ST-7.2.2
Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa ulicy do klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na dugoci 3,3 km, w tym: - dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na odcinku od skrzyowania z ul. Czerwone Maki do skrzyowania z ul. Babiskiego o dugoci ok. 1,2 km, - budowa nowej trasy drogowej na odcinku od skrzyowania z ul. Babiskiego do skrzyowania z ul. Skotnick o dugoci ok. 2,1 km, - przebudowa ul. Skotnickiej do wza Sidzina autostrady A4, - przebudowa skrzyowa i uzbrojenia podziemnego, budowa drg serwisowych i ekranw akustycznych, budowa i przebudowa chodnikw i cieek rowerowych.
87
ST-7.3.1
Budowa estakady w cigu ul. Nowohuckiej nad skrzyowaniem ulic: Nowohucka, Saska, Stoczniowcw
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa dwujezdniowej estakady w cigu ulicy Nowohuckiej nad skrzyowaniem ulic: Nowohucka, Saska, Stoczniowcw o dugoci 0,7 km. Budowa i przebudowa chodnikw, cieek rowerowych i sieci uzbrojenia terenu. Budowa drg zbiorczych i ekranw akustycznych.
88
ST-7.3.2
Budowa tunelu pod ul.Wielick wzdu ulic Nowohuckiej i Powstacw Wielkopolskich
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa jednokierunkowego tunelu drogowego GP 1x2 pod ul.Wielick wraz z murami oporowymi i owietleniem dla bezkolizyjnego poczenia cigu ulic: Powstacw Wielkopolskich - Powstacw lskich o dugoci ok. 300 mb (610 mb z murami oporowymi na dojazdach).
Realizacja zadania w koordynacji z budow cznicy kolejowej Krakw Zabocie Krakw Krzemionki (w porozumieniu z PKP PLK S.A.).
89
ST-7.3.3
Budowa skrzyowa bezkolizyjnych wzdu ulic: Conrada, Opolskiej, Bora-Komorowskiego
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa estakady na wczeniu ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego w kierunku ul. Stella-Sawickiego. Dostosowanie przebiegu ul. Opolskiej do parametrw ulicy klasy GP wraz z budow estakady na odcinku pomidzy wzami z planowanymi trasami: Tras Galicyjsk i Tras Wolbromsk, z uwzgldnieniem rozwiza docelowych i etapowych (z wzami i bez wzw z tymi trasami). Budowa zespou dwupoziomowych skrzyowa (estakada) w cigu ulicy Opolskiej z ulicami: okietka i Wyki.
90
ST-7.3.4
Budowa ul. Iwaszki wraz z poszerzeniem ul. Strzelcw
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa ulicy gwnej G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) stanowicej przeduenie ul. Strzelcw do al. 29 Listopada o dugoci ok. 1,3 km, w tym budowa przekroczenia dwch linii kolejowych. Budowa i przebudowa chodnikw, cieek rowerowych i uzbrojenia.
91
ST-7.4
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Dobudowa drugiej jezdni ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Bulwarowej do granicy miasta o dugoci ok. 3,0 km, w tym przebudowa istniejcych skrzyowa i infrastruktury. Budowa i przebudowa chodnikw, cieek rowerowych i uzbrojenia. Odcinek ul. Bulwarowa - ul. Darwina realizowany przy budowie Drogi Ekspresowej S7 (wze Kocmyrzowska). Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
92
ST-7.5
Przebudowa linii tramwajowej na odc. Plac Centralny im. Reagana - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek Kocmyrzowska - Wzgrza Krzesawickie wraz z systemem sterowania ruchem
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Plac Centralny im. Reagana - C.A. Huty Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgrza Krzesawickie (podwjnego toru). Przebudowa przystankw na trasie na wysoki peron. Wczenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urzdze Systemu informacji pasaerskiej.
93
INWESTYCJE POZOSTAE
S-1
LINIE TRAMWAJOWE
S-1.2
Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o dugoci ok. 1,4 km (podwjnego toru), w tym: torowisko, sie, przystanki, estakada tramwajowo-pieszorowerowa nad ukadem torowym stacji Krakw Paszw o dugoci ok. 0,6 km. Wczenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urzdze Systemu Informacji Pasaerskiej. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
97
S-1.3
Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa linii tramwajowej czcej ptl Rakowice z ptl Mistrzejowice o dugoci ok. 4,5 km (podwjnego toru), w tym: torowisko, sie, przystanki, przebudowa skrzyowa. Budowa estakady tramwajowej nad rzek Biauch, lini kolejow i ul. Czerwonego Prdnika o dugoci ok. 0,5 km. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
98
S-1.4
Sterowanie ruchem dla KST
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem w korytarzu szybkiego tramwaju (linia N-S, etap I wraz z przedueniem do os. Krowodrza Grka) oraz na obszarze centrum miasta wraz z korekt skrzyowa. Instalacja lub modernizacja urzdze sterowniczych i kontrolnych na wzach drogowych i przejciach dla pieszych w obrbie centrum - ok. 80 skrzyowa i przej, w tym ok. 30 na linii priorytetu ruchu szybkiego tramwaju. Instalacja systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treci. Wyposaenie Orodka Kontroli Ruchu i Nadzoru Tramwajowego.
99
S-2
PARKINGI PODZIEMNE
S-2.2
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa dwukondygnacyjnego podziemnego parkingu dla samochodw osobowych na ok. 760 miejsc postojowych pod terenem skrzyowania al. Focha z al. 3-go Maja. Przeprowadzenie konsultacji spoecznych - badania spoeczne zachowa komunikacyjnych w kontekcie budowy parkingw podziemnych w Krakowie.
100
S-2.3
Budowa parkingw wielokondygnacyjnych
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa parkingw wielokondygnacyjnych na ok. 1 770 miejsc postojowych przy al. Mickiewicza, przy skrzyowaniu ul. Dietla - Wielopole (Olimpijka), przy skrzyowaniu ul. Zamoyskiego - ul. Warneczyka (Korona), pod Placem Biskupim (Plac Biskupi).
101
S-2.4
Budowa parkingu podziemnego Nowy Kleparz wraz z przebudow ukadu niezbdnego do obsugi komunikacyjnej
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego w rejonie Nowego Kleparza na ok. 430 miejsc postojowych (w trybie koncesji). Budowa ukadu komunikacyjnego. Przeprowadzenie dziaa edukacyjno-informacyjnych i konsultacji spoecznych.
102
S-3
NOWY RATUSZ
S-3.1
Budowa Centrum Obsugi Inwestora
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa Centrum Obsugi Inwestora przy ul. Centralnej o powierzchni uytkowej ok. 18 000 m2 obejmujca budynek wielokondygnacyjny, w tym: - poziom -2 i -3 - garae podziemne, - poziom -1 - lokalizacja archiww i magazynw, - poziom 0 - cz wsplna dla obsugi mieszkacw i inwestorw, zaplecze techniczne z centrum monitoringu, - poziom +1- zesp sal konferencyjnych z zapleczem, - poziomy wysze - siedziby biur i wydziaw z ograniczonym, kontrolowanym dostpem osb z zewntrz. Przebudowa ul. Centralnej. Zagospodarowanie terenu. Budowa miejsc parkingowych.
103
S-3.2
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa Ratusza Miejskiego obejmujcego trzy nowe budynki o powierzchni uytkowej ok. 10 750 m zlokalizowane przy ul. Centralnej 53, w tym: dwa budynki szeciokondygnacyjne dla jednostek miejskich, w ktrych maj si znale m.in. punkt obsugi klienta, pokoje dla przyjmowania stron, sale konferencyjne i pomieszczenia archiwum gwnego, Po wybudowaniu powstanie jednolity obiekt skadajcy si z czterech segmentw - dwch trzykondygnacyjnych (istniejce) i dwch szeciokondygnacyjnych (projektowane). Budowa parkingu na ok. 250 miejsc postojowych
104
S-4
INWESTYCJE DROGOWE
S-4.1
Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstacw Wielkopolskich
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Budowa terminala autobusowego na 9 stanowisk dla autobusw i 4 stanowiska dla busw oraz parkingu dla samochodw osobowych. Budowa budynku obsugujcego terminal. Przebudowa uzbrojenia terenu.
105
S-5
INWESTYCJE KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
S-5.1-R
Kwarta w. Wawrzyca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Kompleksowa rewaloryzacja hal: D - na cele muzealne (ok. 2 000 m2), E - ekspozycja staa (ok. 560 m2), F - zajezdnia historycznych tramwajw (ok. 560 m2), J - kasa, sklepik muzealny (ok. 40 m2), B - pracownie muzealne, sale edukacyjne (ok. 450 m2), C - pracownie muzealne (ok. 170 m2). Przebudowa nawierzchni (ok. 3 700 m2) i infrastruktury podziemnej (zakadowej).
106
S-5.2
Modernizacja obiektu Paac Pod Krzysztofory" - gwnej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Modernizacja konserwatorska i adaptacja Paacu Pod Krzysztofory o pow. ok. 6 300 m2, o kubaturze ok. 66 000 m3, w tym: budynek gwny z dziedzicem przy Rynku Gwnym 35 / ul. Szczepaskiej 2, budynek przy ul. Jagielloskiej 4 ze stacj transformatorow i garaem, budynek przy ul. Szczepaskiej 4 / ul. Jagielloskiej 2 i nowa stacja transformatorowa.
107
S-5.3-R
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Adaptacja 6 istniejcych budynkw (o kubaturze ok. 21 000 m3), rozbirka 3 budynkw oraz budowa nowo projektowanego obiektu muzealnego wraz z zapleczem technicznym (o kubaturze ok. 37 000 m3), skadajcych si na kompleks byej Fabryki Naczy Emaliowanych Oscara Schindlera w Krakowie przy ul. Lipowej 4, w celu utworzenia Muzeum Sztuki Wspczesnej.
108
S-6
POZYSKANIE PRAWA DO TERENU
S-6.1
Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych
Cakowity zakres rzeczowy inwestycji: Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.
109

Wieloletni Plan Finansowo Inwestycyjny Na Lata 2010-2019 Krakow

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wieloletni Plan Finansowo Inwestycyjny Na Lata 2010-2019 Krakow

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik do uchway Nr XCI/1211/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r.

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 - 2019

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

Spis treci str. Wprowadzenie ................................................................................ 5

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

1. Wieloletnia Polityka Finansowa (WPF) Miasta Krakowa na lata 2010-2023

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

biece - w tym obsuga dugu - w tym janosikowe

2 680,1 2 733,2 123,5 119,2 52,7 64,4

majtkowe - sprzeda mienia - dotacje - rodki pomocowe - pozostae

286,1 84,6 2,0 91,6 192,5

388,9 86,2 167,5 2,6 132,6

majtkowe - sprzeda mienia - dotacje - rodki pomocowe - pozostae

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

biece - w tym obsuga dugu

44 776,2 WYDATKI ROZCHODY 2 200,4

ogem - w tym ze rde UE

NADWYKA OPERACYJNA 6 928,4

majtkowe - w tym udziay w spkach

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

Tabela 1. Prognoza kwoty dugu publicznego Miasta Krakw

w tym dochody ze rde UE

Ogem wydatki budetu

Wydatki biece bez wydatkw z tytuu zacigania dugu

B2.1 Udziay w spkach

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II

Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyynach

B2.2 Wydatki na program inwestycyjny

Dochody pomniejszone o wydatki biece (nadwyka operacyjna )

POLITYKA FINANSOWA MIASTA

Przychody z tytuu zacigania dugu

Spaty poyczek udzielonych

Spata rat kapitaowych

Wydatki biece z budetu Miasta z tytuu zacigania dugu

Koszty prowadzenia polityki finansowej

Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) bez uwzgldnienia art.169 ust. 3 uofp

Wskanik zobowiza (obsuga dugu/dochd) z uwzgldnieniem art.169 ust. 3 uofp

Wskanik poziomu zaduenia (poziom zaduenia/dochd) z uwzgldnieniem art.170 ust. 3 uofp

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

Tabela 2 Dochody ze rde zagranicznych, bezzwrotnych rde krajowych, koncesji itp.

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

w tym dochody ze rodkw UE

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

2 500 10,4% 10,7% 9,7%

12,5% 10,4% 9,1%

10,0% 9,3% 7,5%

udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem

600 206 500 89 28

50 300 512 (503)* 443 200 501 50 50 50

420 369 259

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

900 (gospodarka komunalna)

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

420 399 379 362

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019

180 160 140 120

Wieloletni Plan Finansowo-Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010 -2019