You are on page 1of 216

RADA

MINISTRW

USTAWA BUDETOWA NA R O K 2 0 1 2
UZASADNIENIE TOM I

Warszawa, wrzesie 2011

SPIS TRECI

Rozdzia I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 2. Kierunki polityki fiskalnej Rozdzia II Przewidywane wykonanie budetu pastwa w 2011 r. Rozdzia III Podstawowe wielkoci budetu pastwa w 2012 r. Rozdzia IV Dochody budetu pastwa 1. 2. 3. 4. 5. Warunki realizacji dochodw budetu pastwa w 2011 r. Dochody budetu pastwa w 2012 r. Dochody podatkowe Dochody niepodatkowe rodki z UE i z innych rde niepodlegajce zwrotowi

5 5 12

15

19

23 23 23 24 30 35

Rozdzia V Wydatki budetu pastwa w 2012 r. 1. 2. 3. Wydatki budetu pastwa Grupy wydatkw Wynagrodzenia w pastwowych jednostkach budetowych

37 37 42 70

Rozdzia VI Programy wieloletnie Rozdzia VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budetowej i pastwowe osoby prawne 1. 2. 3. Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budetowej Pastwowe osoby prawne, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rozdzia VIII Pastwowe fundusze celowe

73

125 125 130

134

143

Rozdzia IX Rozliczenia z Uni Europejsk Rozdzia X Budet rodkw europejskich 1. Dochody budetu rodkw europejskich 2. Wydatki budetu rodkw europejskich

173

175 175 176

Rozdzia XI Finansowanie deficytu budetu pastwa 1. Finansowanie krajowe 2. Finansowanie zagraniczne

183 184 186

Rozdzia XII Nalenoci Skarbu Pastwa Rozdzia XIII Sektor finansw publicznych 1. 2. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansw publicznych Dug publiczny

189

197 197 200

Rozdzia XIV Kierunki prywatyzacji majtku Skarbu Pastwa w 2012 r. 1. 2. 3. 4. Podstawa prawna Uwarunkowania procesw prywatyzacji Planowane dziaania prywatyzacyjne Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytuu dywidend 5. Promocja prywatyzacji

201 201 201 203

206 207

Rozdzia XV Omwienie artykuw ustawy budetowej na rok 2012

209

Spis tablic

221

Rozdzia I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej


1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski
Otocznie zewntrzne Pomimo osabienia dynamiki aktywnoci w gospodarce wiatowej w II proczu, w caym 2010 r. nastpio silne odbicie wzrostu wiatowego PKB. Na tym tle stosunkowo sabo wypado oywienie koniunktury w UE, na ktr przypada blisko 80% polskiego eksportu. Pomimo silnej recesji rok wczeniej (-4,3%), PKB UE w 2010 r. zwikszy si tylko o 1,8%, tj. mniej od dugookresowej redniej z okresu sprzed kryzysu. W latach 2011 2012 tempo wzrostu wiatowego PKB oraz wiatowego handlu bd sabsze ni zanotowane w ubiegym roku. Nisza dynamika aktywnoci w gospodarce wiatowej moe ograniczy tempo wzrostu PKB u naszych gwnych partnerw handlowych. W szczeglnoci, prognozy instytucji midzynarodowych wskazuj na pogorszenie perspektyw wzrostu dla gospodarki niemieckiej, z ktr Polska utrzymuje najsilniejsze kontakty handlowe. Obnienie dynamiki wzrostu popytu na polski eksport w porwnaniu z 2010 r. jest m.in. efektem oczekiwanego sabszego tempa wzrostu wiatowego handlu oraz koniecznoci wycofywania przez wadze gospodarcze silnego impulsu ze strony polityki makroekonomicznej, ktry by uyty dla wspierania koniunktury w okresie ostatniego kryzysu. Powanym wyzwaniem stojcym przed pastwami UE jest w szczeglnoci znaczce ograniczenie wysokich deficytw finansw publicznych niezbdne dla przywrcenia stabilnoci fiskalnej. Produkt krajowy brutto Uwzgldniajc przedstawione wyej uwarunkowania dotyczce popytu zewntrznego, przewiduje si, e realne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 r. bdzie o ok. 0,2 pkt. proc. wysze w stosunku do wyniku z 2010 r. Oczekuje si, e rdem wzrostu, podobnie jak w 2010 r., bdzie finalny popyt krajowy przy ujemnej kontrybucji eksportu netto, jednak w strukturze popytu istotnie zwikszy si udzia inwestycji gwnie publicznych, ktre w znacznym stopniu bd finansowane ze rodkw unijnych. Inwestycje prywatne, po dwch latach silnych spadkw, powinny zanotowa niewielki wzrost. Zmniejszy si natomiast w stosunku do ubiegego roku wkad we wzrost PKB ze strony przyrostu zapasw, ktra to kategoria ekonomiczna w 2010 r. odpowiadaa a za ok. 2 pkt proc. wzrostu gospodarczego. Oczekuje si, e w 2011 r. kontrybucja we wzrost PKB ze strony
5

zmiany zapasw wyniesie ok. 0,2 pkt proc. Zakadane przyspieszenie popytu inwestycyjnego pozwoli jednak zrekompensowa niszy wkad we wzrost PKB ze strony zmiany zapasw i na poziomie akumulacji brutto kontrybucja we wzrost PKB powinna by o ok. 0,5 pkt proc. wysza ni w roku ubiegym. Wkad we wzrost PKB ze strony spoycia prywatnego powinien, pomimo oczekiwanego przyspieszenia inflacji, by zbliony do zanotowanego w roku ubiegym. Nisza bdzie natomiast kontrybucja ze strony spoycia publicznego. W 2012 r., w zwizku z zaplanowanymi dziaaniami konsolidacyjnymi, oczekuje si ograniczenia tempa wzrostu spoycia publicznego, czego konsekwencj bdzie zerowa kontrybucja tej kategorii ekonomicznej we wzrost PKB. Dodatkowo, w wyniku zakoczenia cyklu inwestycyjnego publicznych projektw infrastrukturalnych, ktrych kumulacja powinna mie miejsce w 2011 r., w 2012 r. naley oczekiwa ograniczenia wartoci inwestycji publicznych, co bdzie oznacza, e wkad we wzrost PKB ze strony cznego popytu generowanego przez sektor rzdowy i samorzdowy bdzie ujemny (ok. minus 0,6 pkt proc. w porwnaniu do plus 1,8 pkt proc. w 2011 r.). Po spadkach w latach 2009-2010 i niewielkim wzrocie w 2011 r., w roku 2012 oczekuje si znacznego przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji sektora prywatnego. Poprawa koniunktury w sektorze prywatnym powinna skutkowa rwnie wyran popraw na rynku pracy. Wprawdzie wzrosty zatrudnienia bd nisze ni w latach 2006-2008, jednak prognozuje si, e tempo wzrostu wynagrodze bdzie nieco szybsze ni wydajno pracy. Zwizane jest to z istotnym ograniczeniem podaowym, jakim jest spadek ludnoci w wieku produkcyjnym. Przewidywany wzrost aktywnoci zawodowej, stymulowany m. in. popraw warunkw pacowych oraz znacznym ograniczeniem przywilejw uprawniajcych do wczeniejszego przechodzenia na emerytur, nie bdzie w stanie zrekompensowa spadku liczby ludnoci w wieku produkcyjnym, w wyniku czego poda pracy bdzie si obnia. Dodatkowym czynnikiem, ktry bdzie wspiera wzrost popytu konsumpcyjnego, powinny by wsporganizowane przez Polsk w 2012 r. mistrzostwa Europy w pice nonej. W efekcie, wzrost popytu prywatnego powinien kompensowa skutki ograniczenia popytu publicznego, co pozwala prognozowa, e wzrost realnego PKB w 2012 r. utrzyma si na poziomie 4%. Analiza podstawowych skadnikw zagregowanego popytu Gwnym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego w roku biecym w Polsce bd inwestycje publiczne. Na podstawie dostpnych informacji prognozuje si, e w 2011 r. ich udzia w PKB wzronie do rekordowego poziomu, tj. znacznie ponad 6%. Oznaczaoby to, e inwestycje sektora rzdowego i samorzdowego w 2011 r. wzrosn realnie o ponad 20%. Tak duy wzrost moliwy bdzie dziki znacznemu przyspieszeniu wykorzystania rodkw UE na finansowanie wydatkw infrastrukturalnych, ktre to wydatki z punktu widzenia ksigowego s neutralne dla deficytu sektora instytucji

rzdowych i samorzdowych. Inwestycje finansowane ze rodkw krajowych powinny utrzyma si w ujciu realnym na poziomie zblionym do ubiegorocznego. Przewiduje si, e po dwch latach silnych spadkw, w roku biecym wzrosn realnie inwestycje prywatne. Wskazuj na to m. in. bardzo dobre wyniki finansowe przedsibiorstw za 2010 r., rosncy stopie wykorzystania mocy produkcyjnych oraz wyniki bada koniunktury, zgodnie z ktrymi coraz mniejszy odsetek przedsibiorstw zgasza problemy z niedostatecznym popytem krajowym i zagranicznym. Prognozowany w roku biecym wzrost inwestycji prywatnych bdzie jednak jeszcze nieduy i nie powinien przekroczy 5%. Rok 2012 rozpocznie okres stopniowego ograniczania udziau inwestycji sektora publicznego w PKB w zwizku z koczc si perspektyw finansow 2007-2013. Miejsce inwestycji publicznych w generowaniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmowa inwestycje prywatne. W skutek kryzysu udzia inwestycji prywatnych w PKB spad w 2010 r. do ok. 14%, czyli poniej poziomu z 1995 r. Oczekuje si, e w horyzoncie prognozy od 2012 r. bdziemy obserwowa stopniow ich odbudow w strukturze PKB. Pomimo prognozowanego ponad 14% realnego wzrostu inwestycji sektora prywatnego, ich udzia w PKB w 2012 r. pozostanie o ok. 2,0 pkt. proc. poniej poziomw notowanych w latach 2007-2008. Uwzgldniajc przedstawione dalej oczekiwania dotyczce rynku pracy oraz

ksztatowania si pac, wzrost dochodw do dyspozycji gospodarstw domowych w 2011 r. powinien przyspieszy w stosunku do ubiegego roku, jednak nie powinien przekroczy 3% w ujciu realnym. Zakadajc niewielki spadek stopy oszczdnoci, realny wzrost spoycia prywatnego powinien utrzyma si na poziomie z roku 2010. Dynamika spoycia publicznego bdzie efektem dziaa zmierzajcych do redukcji deficytu sektora finansw publicznych. W roku biecym wkad we wzrost PKB ze strony tej kategorii makroekonomicznej bdzie o ok. 0,3 pkt. proc. niszy ni w 2010 r. Kontynuacja zaplanowanych dziaa konsolidacyjnych w 2012 r. skutkowa bdzie dalszym obnieniem tempa wzrostu spoycia publicznego, czego konsekwencj bdzie zerowa kontrybucja tej kategorii ekonomicznej we wzrost PKB. Z drugiej strony, dobra sytuacja na rynku pracy, przy kontynuacji wzrostu realnego wynagrodzenia w wyniku oczekiwanego wzrostu wydajnoci pracy, powinny wspiera popyt konsumpcyjny ze strony sektora prywatnego. Uwzgldniajc dodatkowo wpyw organizacji EURO2012 na konsumpcj prywatn, ktry moe wynie do 0,5 pkt. proc., oczekuje si, e w 2012 r. realne tempo wzrostu spoycia prywatnego powinno przyspieszy do ok. 3,9% Przedstawiony wyej scenariusz dla podstawowych agregatw popytu krajowego oznacza przyspieszenie realnego tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w roku biecym do ok. 4,5% w stosunku do 4,3% wzrostu w 2010 r. Prognozuje si, e w 2012 r. realne tempo wzrostu popytu krajowego bdzie nisze ni w roku biecym, co wynika gwnie

z niezbdnych dziaa konsolidacyjnych. Oczekiwany wzrost popytu sektora prywatnego w 2012 r. powinien jednak znacznie zagodzi skutki ograniczania deficytu sektora rzdowego i samorzdowego. W konsekwencji, rnica w realnym tempie wzrostu popytu krajowego nie powinna przekroczy 0,5 pkt. proc. Oczekiwana cieka wzrostu popytu zewntrznego znajduje odzwierciedlenie

w prognozowanych wynikach polskiego eksportu. W okresie prognozy realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej bdzie si stopniowo zmniejsza, jednak wci pozostanie wysze ni tempo wzrostu rynkw eksportowych. Oznacza to podtrzymanie obserwowanej od 2000 r. tendencji rosncego udziau polskiej produkcji w imporcie najwikszych partnerw handlowych. Wynika to m. in. z wyszego ni w tych krajach tempa wzrostu produktywnoci i potencjalnego PKB w Polsce. W przeszoci polscy eksporterzy potrafili zwikszy swj udzia w zagranicznych rynkach zbytu nawet przy stosunkowo silnym kursie polskiej waluty, ktry obnia ich konkurencyjno cenow. Wraz z postpujc konwergencj realn znaczenie wyej wspomnianych czynnikw bdzie male i udzia polskiego eksportu w popycie zagranicznym zacznie si stopniowo stabilizowa. Niewielkie prognozowane przyspieszenie popytu krajowego w 2011 r. przy

uwzgldnieniu struktury tego wzrostu pozwala oczekiwa, e kontrybucja we wzrost PKB ze strony eksportu netto w roku biecym powinna by zbliona do wartoci z 2010 r. Przewiduje si, e w 2012 r. negatywny wkad we wzrost PKB ze strony eksportu netto, zmniejszy si, co jest zwizane z oczekiwan stabilizacj popytu zewntrznego przy niszym tempie wzrostu popytu krajowego. Bilans patniczy W 2011 r. oczekiwany jest niewielki wzrost deficytu na rachunku obrotw biecych do 3,4% PKB, a w 2012 r. dalsze umiarkowane jego pogbienie do 3,6% PKB.
1

Wzrost nierwnowagi zewntrznej polskiej gospodarki bdzie mia swoje rdo gwnie w zwikszeniu si deficytw obrotw towarowych. Wzrost importu bdzie szybszy od wzrostu eksportu i w rezultacie prognozowane ujemne saldo obrotw towarowych w przyszym roku zwikszy si do ok. 2,3% PKB. Zakadane jest rwnie utrzymanie si relatywnie wysokiego ujemnego salda dochodw. Na wzrost rozchodw tego salda wpyn przede wszystkim: wzrost dochodw inwestorw bezporednich oraz wzrost dochodw nierezydentw z tytuu ich duego zaangaowania w inwestycje portfelowe (gwnie skarbowe papiery wartociowe). Przyrost deficytu handlowego w czci skompensowa powinien wzrost dodatniego salda transferw biecych zwizany z wiksz skal napywu rodkw z budetu Unii Europejskiej klasyfikowanych na rachunku biecym.
1

Prognoza nie uwzgldnia dokonanej przez NBP dnia 29 czerwca 2011 r. korekty danych historycznych bilansu patniczego za lata 2004-2010.

Oceniajc pozycj zewntrzn Polski naley uwzgldni fakt, i w najbliszych latach wikszo rodkw napywajcych z Unii Europejskiej bdzie klasyfikowana poza rachunkiem biecym, tj. na rachunku kapitaowym. czne saldo rachunku biecego i kapitaowego w 2011 r. powinno uksztatowa si na poziomie ok. -1,3% PKB, a w 2012 r. ok. -1,1% PKB. Oczekuje si rwnie, e pozytywne postrzeganie polskiej gospodarki na rynkach midzynarodowych powinno przeoy si na utrzymanie si relatywnie wysokiego napywu kapitau. W jego strukturze, ze wzgldu na pozytywne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki i nadal relatywnie duy zakres planw prywatyzacyjnych coraz wikszego znaczenia powinny nabiera ponownie zagraniczne inwestycje bezporednie. Rynek pracy Stopniowa odbudowa popytu na prac obserwowana w 2010 r. bdzie kontynuowana w roku biecym. Oczekuje si, e poprawa koniunktury gospodarczej, w tym wysokie tempo wzrostu inwestycji wraz z przewidywan dobr sytuacj finansow przedsibiorstw bd pozytywnie wpywa na dalszy wzrost przecitnego zatrudnienia w sektorze przedsibiorstw, ktre w 2011 r. bdzie rednio o 3,3% wysze ni w 2010 r., osigajc najwyszy w historii poziom. Oczekiwany wzrost zatrudnienia w pozostaych sektorach pozwala prognozowa, e w skali caej gospodarki narodowej wzrost przecitnego zatrudnienia w roku biecym wyniesie 2,2%. Biecy rok bdzie pierwszym, w ktrym liczba ludnoci w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) zmniejszy si. Zgodnie z prognoz demograficzn GUS, ubytek ten wyniesie ponad 100 tys. osb. Nisza poda pracy oraz rosncy popyt na prac przyczyni si do spadku bezrobocia, dziki czemu stopa bezrobocia na koniec 2011 r. ulegnie obnieniu do 10,9%. Po dwch latach niskiego wzrostu wynagrodze, kiedy to przecitna paca realna w sektorze przedsibiorstw rosa zaledwie o 0,7-0,8%, w 2011 r. oczekuje si, e tempo wzrostu pac w sektorze przedsibiorstw wyniesie 2,5%. Czynnikiem ograniczajcym wzrost pac w skali gospodarki bdzie natomiast zamroenie wynagrodze w pastwowej sferze budetowej. W 2012 r. oczekiwana dobra koniunktura gospodarcza w Polsce, w tym relatywnie wysokie tempa wzrostu gospodarczego i inwestycji pozwol na utworzenie nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach. Jakkolwiek oczekuje si spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia. Zgodnie z prognoz przecitne zatrudnienie w sektorze przedsibiorstw bdzie wysze o 1,8% ni w 2011 r., a w gospodarce narodowej o 1,3%.
2

Pena zbiorowo, tj. cznie z podmiotami, w ktrych liczba pracujcych nie przekracza 9 osb.

W 2012 r. spodziewany ubytek ludnoci w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) bdzie jeszcze wikszy ni w 2011 r. i wyniesie ju prawie 150 tys. osb. Ubytek ten zostanie jednak czciowo zrekompensowany przez wzrost aktywnoci zawodowej ludnoci zwizany m.in. z dalszym zwikszeniem udziau populacji w wieku 25-44 lat w strukturze ludnoci w wieku produkcyjnym. Poda pracy w 2012 r. jednak zmniejszy si. W zestawieniu z rosncym popytem na prac pozwoli to na zmniejszanie bezrobocia, a stopa bezrobocia spadnie do poziomu 10% na koniec 2012 r. Realne tempo wzrostu wynagrodze w sektorze przedsibiorstw przyspieszy do ponad 3% m.in. ze wzgldu na coraz silniejsz presj ze strony zmniejszajcej si poday pracy. Uwzgldniajc planowane zamroenie wynagrodze w pastwowej sferze budetowej w 2012 r., oczekuje si, e realna paca w gospodarce narodowej bdzie o ok. 3% wysza w stosunku do 2011 r. Inflacja i stopy procentowe Przygotowujc zaoenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budetowej na 2012 r. zaoono, e wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w 2011 r. wyniesie 3,5%. Przyspieszona dynamika inflacji w biecym roku wynika przede wszystkim z oddziaywania czynnikw o charakterze podaowym, przyczyniajcych si do silnego wzrostu cen surowcw energetycznych i produktw rolnych na rynkach wiatowych. W 2012 r. presja inflacyjna powinna by ograniczana w wyniku zacieniania polityki pieninej oraz dziki umacnianiu si waluty krajowej i stopniowej stabilizacji cen surowcw. Przy zaoeniu braku szokw podaowych na rynkach wiatowych i na rynku krajowym, rednioroczny wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w 2012 r. prognozowany jest na 2,8%, a rednioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysu na 2,3%. Biorc po uwag prognozowany przebieg procesw inflacyjnych oraz zakadajc, e zmiany kosztu pienidza banku centralnego bd tak jak dotychczas podporzdkowane realizacji cigego celu inflacyjnego przyjto, e w latach 2011-2012 proces zaostrzania polityki pieninej bdzie kontynuowany. Tempo i skala podwyek stp procentowych NBP bd determinowane przez postpujce oywienie gospodarcze, konsolidacj finansw publicznych, popraw sytuacji na rynku pracy oraz ksztatowanie si kursu walutowego i oczekiwa inflacyjnych. Po stronie czynnikw zagranicznych istotne bd natomiast decyzje gwnych bankw centralnych na wiecie w zakresie polityki pieninej. Uwzgldniajc przewidywane ksztatowanie si powyszych zmiennych przyjto, e gwna stopa procentowa NBP stopa referencyjna uksztatuje si w 2011 r. rednio na poziomie 4%, a w 2012 r. wzronie do 4,7%.

10

Lata 2013-2015 Prognozuje si, e w 2013 r. tempo wzrostu popytu prywatnego ulegnie ograniczeniu. Dotyczy to bdzie zarwno inwestycji, jak i spoycia. Czciowo bdzie to wynika z tzw. efektu bazy statystycznej, zwizanego z wysokimi wzrostami tych kategorii w roku 2012. Dodatkowo, zakada si, e w okresie prognozy struktura PKB powinna zacz si stabilizowa. Uwzgldniajc, e rok 2013 bdzie okresem dalszego ograniczania popytu publicznego gwnie inwestycji, wzrost PKB w 2013 r. przejciowo obniy si o ok. 0,3 pkt proc. w stosunku do poziomu z roku poprzedniego. Oczekiwane ograniczenie inwestycji publicznych zwizane jest z zakoczeniem obecnej perspektywy finansowej UE 2007-2013, ktrej realizacja przyczyni si do wzrostu udziau inwestycji publicznych w PKB w 2011 r. do rekordowego poziomu znacznie przekraczajcego 6%. W horyzoncie niniejszej prognozy inwestycje publiczne w relacji do PKB powinny zbiega do poziomu ok. 4,5%, czyli do poziomu o ok. 1 pkt. proc. wyszego ni rednio w latach 2001-2006 w Polsce i o ok. 2 pkt proc. wyszego ni rednio w Unii Europejskiej w okresie przed prognoz. W 2014 r., przy oczekiwanej stabilizacji tempa wzrostu spoycia prywatnego oraz stopniowej stabilizacji udziau inwestycji prywatnych w PKB, tempo wzrostu gospodarczego zbliy si do redniej dugookresowej i wyniesie ok. 3,9%, by w 2015 r. osign poziom 4%. W okresie niniejszej prognozy obserwowa bdziemy nienotowany od pocztku transformacji ustrojowej spadek ludnoci w wieku produkcyjnym. Negatywna tendencja demograficzna bdzie na tyle silna, e nawet przy zakadanym wzrocie aktywnoci zawodowej, poda pracy bdzie si zmniejsza. W zwizku z tym powinnimy obserwowa szybko spadajc stop bezrobocia, co z kolei powinno prowadzi do wzmocnienia pozycji pracownika w procesie negocjacji pacowych. Skutkiem tego bdzie istotne przyspieszenie realnego tempa wzrostu wynagrodze w sektorze prywatnym, ktre jednak powinno by zblione do tempa wzrostu produktywnoci pracy. W latach 2013-2015 celem polityki pieninej NBP bdzie stabilizacja tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego, co pozwoli na wypenienie przez Polsk inflacyjnego kryterium konwergencji. Inflacja w tym okresie powinna ksztatowa si na poziomie zblionym do 2,5%. W rezultacie, po zakoczeniu cyklu podwyek stp procentowych w 2012 r., w kolejnych latach przewidywana jest stabilizacja stopy referencyjnej NBP na poziomie ok. 4,5%. Stopniowe zmniejszanie si deficytu handlowego bdzie prowadzi do ustabilizowania si deficytu rachunku obrotw biecych, ktry w 2015 r. wyniesie ok. 3,3% PKB. Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej Wrd najwaniejszych czynnikw determinujcych ciek wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliszych latach naley wymieni rozwj sytuacji gospodarczej

11

u najwikszego partnera handlowego, jakim s pozostae pastwa Unii Europejskiej, skal i struktur niezbdnej konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, w szczeglnoci znaczcy ubytek ludnoci w wieku produkcyjnym. Wszystkie te czynniki bd miay kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu PKB, jego struktury, procesw inflacyjnych i rozwoju sytuacji na rynku pracy. Due znaczenie bdzie miaa skala i czas wycofywania impulsw ze strony polityki fiskalnej, ktre zostay wprowadzone przez wikszo gospodarek w celu zagodzenia spadku koniunktury na skutek kryzysu finansowego. Niezbdna skala obnienia deficytu sektora rzdowego i samorzdowego w Polsce w okrelonym, relatywnie krtkim, okresie czasu oznacza bdzie, e w horyzoncie prognozy wystpi lata, w ktrych wkad we wzrost PKB ze strony popytu bezporednio generowanego przez sektor publiczny bdzie ujemny, ktry bdzie kompensowany przyspieszeniem tempa wzrostu popytu prywatnego. Prezentowane zaoenia dotyczce wzrostu w sektorze prywatnym nie wydaj si nadmiernie optymistyczne w historii obserwowalimy ju wysze wzrosty popytu prywatnego. W okresie niniejszej prognozy niezbdny wzrost popytu prywatnego musi by jednak osignity w warunkach mniej korzystnych tendencji demograficznych, co moe stanowi istotne ryzyko dla prezentowanej struktury oywienia popytu prywatnego. Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji obok niepewnoci zwizanej z ksztatowaniem si wzrostu gospodarczego pozostaje moliwo kontynuacji szokw podaowych na rynkach surowcowych i na rynkach produktw rolnych. Wysza od przewidywanej inflacja moe by rwnie pochodn ewentualnego osabienia zotego w przypadku wzrostu awersji do ryzyka na wiatowych rynkach finansowych. Z drugiej strony, wprowadzenie regularnych sprzeday czci rodkw walutowych z funduszy UE bezporednio na krajowym rynku walutowym ogoszone 21 kwietnia przyczyni si moe do stabilizacji polskiej waluty. Ryzyko utrwalenia si inflacji na podwyszonym poziomie wie si rwnie z moliwoci wystpienia efektw drugiej rundy w przypadku wyduonego okresu utrzymywania si podwyszonych oczekiwa inflacyjnych. Odmienny od zaoonego przebieg procesw inflacyjnych jest z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka dla prognozy stp procentowych, co wynika z faktu, i decyzje Rady Polityki Pieninej w zakresie ceny pienidza s uwarunkowane realizacj w rednim okresie przyjtego celu inflacyjnego.

2. Kierunki polityki fiskalnej


Deficyt sektora instytucji rzdowych i samorzdowych w 2010 r. uleg dalszemu zwikszeniu osigajc 7,9% PKB. Tak znaczca nierwnowaga fiskalna stanowi jedno z powaniejszych zagroe rozwojowych Polski, ograniczajcych moliwoci wzrostu naszej gospodarki. zmniejszenie, Zlikwidowanie a nastpnie nadmiernego ustabilizowanie deficytu, deficytu ograniczenie zaduenia na oraz strukturalnego poziomie

redniookresowego celu budetowego nale do najwaniejszych zada rzdu. Zarwno

12

termin likwidacji nadmiernego deficytu (2012 r. ), jak i skala ju wdroonych i planowanych dziaa stawiaj Polsk wrd liderw konsolidacji budetowej. Sposb przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej ma decydujce znaczenie dla

osignicia podanych rezultatw. Analizujc dowiadczenia innych krajw mona zauway, e najkorzystniejszym scenariuszem jest konsolidacja skupiona na stronie wydatkowej. Z prognozowanych efektw dziaa redukujcych deficyt na lata 2011-2012 wynoszcych 4,6 pkt. proc. jedynie 0,8 pkt. proc. wynika ze wzrostu obcie podatkowych. Zacienienie fiskalne nie moe dotyczy wycznie budetu pastwa, ale powinno by rozoone na wszystkie podmioty tego sektora. Szczegowy opis dziaa podjtych przez Polsk w 2010 r. oraz tych planowanych do wdroenia w 2011 r. w celu zlikwidowania nadmiernego deficytu zosta zaprezentowany w Programie konwergencji. Aktualizacja 2011, przyjtym przez rzd 26 kwietnia br. W przyszoci po dokonaniu wymaganej skali dostosowania fiskalnego na poziomie sektora instytucji rzdowych i samorzdowych utrzymaniu dyscypliny fiskalnej bdzie sprzyja wprowadzenie tzw. docelowej reguy wydatkowej. Zrwnowaone finanse publiczne sprzyjaj wzrostowi gospodarczemu w rednim i dugim okresie. Utrzymywanie wysokiego deficytu finansw publicznych, poprzez negatywny wpyw na oszczdnoci krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, a co za tym idzie wyszy koszt kapitau oraz konieczno obsugi coraz wikszego dugu, hamujco wpywa na akumulacj kapitau i w efekcie przyczynia si do obnienia tempa wzrostu potencjalnego PKB. Dlatego te ograniczenie nierwnowagi finansw publicznych stao si gwnym priorytetem rzdu na najblisze lata.

Zgodnie z decyzj Rady Ecofin z lipca 2009 r. o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i wydaniem odpowiednich zalece do jego redukcji.

13

Rozdzia II Przewidywane wykonanie budetu pastwa w 2011 r.


Ustawa budetowa na rok 2011 tworzona bya w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.). Stosownie do art. 110 ww. ustawy budet pastwa obok prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodw budetu pastwa, planowanych wydatkw oraz planowanego deficytu budetu pastwa okrela rwnie czn kwot prognozowanych dochodw i czn kwot planowanych wydatkw budetu rodkw europejskich oraz wynik budetu rodkw europejskich. W ustawie budetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w zakresie rodkw krajowych zaplanowano: dochody budetu pastwa w kwocie 273.144.394 tys. z, czn kwot wydatkw budetu pastwa w wysokoci 313.344.394 tys. z, deficyt budetu pastwa na kwot nie wiksz ni 40.200.000 tys. z. Natomiast w budecie rodkw europejskich ustalono: dochody w wysokoci 68.597.288 tys. z, wydatki w wysokoci 84.004.046 tys. z, ujemny wynik budetu rodkw europejskich w wysokoci 15.406.758 tys. z.

Dochody, wydatki, deficyt


Warunki realizacji zarwno dochodw jak i wydatkw budetu pastwa w 2011 r. oparte s w gwnej mierze na spodziewanym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzgldnieniu skutkw wprowadzonych zmian systemowych, z ktrych najistotniejsze to: podwyszenie stawek VAT o 1 pkt proc. poczwszy od stycznia 2011 r. z wyjtkiem stawek na cz towarw ywnociowych, tj. chleb, nabia, przetwory misne, produktu zboowe (mka, kasza, makaron) oraz soki, ktre to stawki zostan obnione z 7% do 5%, zmiany z zakresu podatku akcyzowego, w szczeglnoci likwidacja ulg dla paliw silnikowych zawierajcych powyej 2% biokomponentw oraz dla biokomponentw stanowicych samoistne paliwa przeznaczone do napdu silnikw spalinowych. Bieca realizacja dochodw budetu pastwa oraz prognozowane ksztatowanie si wskanikw makroekonomicznych wskazuj, e dochody budetu pastwa w 2011 r. bd wysze ni zaplanowano w ustawie budetowej. Gwnym powodem korzystniejszego

15

wykonania dochodw w biecym roku bdzie szybszy ni pierwotnie planowano wzrost gospodarczy oraz wysza wpata z zysku Narodowego Banku Polskiego. Przewiduje si, e wydatki budetu pastwa zostan wykonane na poziomie planowanym w ustawie budetowej na rok 2011. Przewiduje si, e w 2011 r.: deficyt budetu pastwa wyniesie 35.742,0 mln z, deficyt budetu rodkw europejskich wyniesie 15.406,8 mln z, ujemne saldo przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 7.982,6 mln z, ujemne saldo prefinansowania zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej wyniesie 368,7 mln z. Planuje si, e finansowanie krajowe uksztatuje si na poziomie 36.205,5 mln z, a finansowanie zagraniczne wyniesie 23.294,6 mln z.

Finansowanie krajowe
Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 36.205,51 mln z. Na ksztatowanie si tego salda zo si nastpujce pozycje: a) dodatnie saldo z tytuu sprzeday i wykupu skarbowych papierw wartociowych w wysokoci 14.349,0 mln z, b) ujemne saldo udzielonych poyczek w wysokoci 3.122,7 mln z jako wynik: przychodw z tytuu spaty poyczek przez: publiczne zakady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (8,5 mln z), jednostki samorzdu terytorialnego (4,1 mln z), Korporacj Ubezpiecze Kredytw Eksportowych (15,7 mln z),

rozchodw z tytuu udzielenia poyczek: Funduszowi Ubezpiecze Spoecznych (3.000,0 mln z), Korporacji Ubezpiecze Kredytw Eksportowych (121,0 mln z).

c) dodatnie saldo pozostaych przychodw i rozchodw w wysokoci 148,8 mln z, d) dodatnie saldo zarzdzania pynnoci sektora publicznego w wysokoci 22.000,0 mln z,
1

Kwota ta rni si od przedstawionej w zaczniku nr 5 do ustawy budetowej Przychody i rozchody budetu pastwa z uwagi na zmian ukadu prezentacji danych. Od roku 2012 prefinansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej zostao przesunite do finansowania krajowego. Dla porwnywalnoci danych w zaczniku nr 5 zmiana ta zostaa wprowadzona rwnie w roku 2011.

16

e) dodatnie saldo rodkw pozostajcych na rachunkach budetu pastwa na koniec 2010 r. i 2011 r. w wysokoci 2.830,4 mln z. Na wysoko salda zo si rodki przechodzce z roku 2010 na rok 2011 w kwocie 9.830,4 mln z, pomniejszone o rodki przechodzce z roku 2011 na rok 2012 w wysokoci 7.000,0 mln z. Szacowane saldo sprzeday i wykupu skarbowych papierw wartociowych wyniesie 14.349,0 mln z. Na ksztatowanie si tego salda zo si nastpujce pozycje: a) ujemne saldo sprzeday i wykupu bonw skarbowych w wysokoci 10.845,8 mln z jako wynik: przychodw ze sprzeday w wysokoci 18.011,1 mln z, rozchodw z tytuu wykupu w wysokoci 28.856,8 mln z,

b) dodatnie saldo sprzeday i wykupu obligacji rynkowych w wysokoci 25.912,7 mln z, bdce wynikiem: przychodw w wysokoci 100.818,0 mln z ze sprzeday obligacji, z czego: staoprocentowych na kwot 72.466,2 mln z, zmiennoprocentowych w wysokoci 26.226,0 mln z oraz indeksowanych w wysokoci 2.125,8 mln z, rozchodw z tytuu wykupu obligacji rynkowych w wysokoci 74.905,3 mln z, na ktre zo si wykupy obligacji staoprocentowych w wysokoci 47.283,2 mln z i zmiennoprocentowych na kwot 27.622,1 mln z, c) ujemne saldo sprzeday i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji

oszczdnociowych w wysokoci 608,7 mln z bdce wynikiem: przychodw ze sprzeday obligacji w wysokoci 1.948,0 mln z, rozchodw z tytuu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.556,7 mln z,

d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysokoci 109,2 mln z z tytuu spaty rat kapitaowych obligacji na zwikszenie funduszy wasnych BG.

Finansowanie zagraniczne
Przewiduje si, e w 2011 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie

23.294,6 mln z. Na ksztatowanie si tego salda zo si nastpujce pozycje: a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na

midzynarodowych rynkach finansowych w wysokoci 14.784,8 mln z jako wynik przychodw w wysokoci 18.628,5 mln z i rozchodw w wysokoci 3.843,7 mln z. b) dodatnie saldo kredytw otrzymanych w wysokoci 6.511,9 mln z w wyniku przychodw na poziomie 8.857,3 mln z oraz rozchodw w wysokoci 2.345,4 mln z.

17

rdem

przychodw

rodki

kredytw

zacignitych

nastpujcych

midzynarodowych instytucjach finansowych: Europejski Bank Inwestycyjny (5.757,0 mln z) - na projekty zwizane z nauk i promocj technologii oraz infrastruktur drogow, Bank wiatowy (3.091,6 mln z) - na projekty zwizane z popraw efektywnoci energetycznej i energii ze rde odnawialnych oraz zwizane ze wsparciem obszarw wiejskich, ochron przeciwpowodziow dorzecza Odry oraz z infrastruktur drogow, Bank Rozwoju Rady Europy (8,7 mln z) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry. Rozchody dotycz spat kredytw na rzecz: Europejskiego Banku Inwestycyjnego (942,6 mln z), Banku wiatowego (1.151,3 mln z), Banku Rozwoju Rady Europy (124,3 mln z), wierzycieli z Klubu Paryskiego (86,0 mln z, zobowizania wobec Japonii), pozostaych wierzycieli (41,2 mln z).

c) ujemne saldo z tytuu udzielenia i spaty kredytw i poyczek udzielanych na podstawie umw midzynarodowych rzdom innych pastw w wysokoci 1.155,7 mln z jako wynik dokonanych spat (161,1 mln z) oraz udzielenia nowych kredytw i poyczek (1.316,8 mln z), d) ujemne saldo z tytuu patnoci zwizanych z udziaami Skarbu Pastwa

w midzynarodowych instytucjach finansowych w wysokoci 117,8 mln z, e) dodatnie saldo z tytuu pozostaych przychodw i rozchodw w wysokoci 3.271,4 mln z w wyniku przychodw na poziomie 41.556,2 mln z oraz rozchodw w wysokoci 38.284,8 mln z. rdem tych przychodw s rodki z tytuu: wykorzystania rodkw z rachunku walutowego (41.479,9 mln z), wpyww od podmiotw gospodarczych na spat udostpnionych im kredytw zagranicznych (63,0 mln z), wpyww z tytuu innych rozlicze zagranicznych (13,2 mln z).

Rozchody dotycz wpyww na rachunek walutowy z zaciganego dugu w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (38.284,8 mln z).

18

Rozdzia III Podstawowe wielkoci budetu pastwa w 2012 r.


W projekcie ustawy budetowej na 2012 rok w zakresie rodkw krajowych zaplanowano: dochody budetu pastwa na kwot 292.813.000 tys. z, wydatki budetu pastwa na kwot nie wiksz ni 327.813.000 tys. z, deficyt budetu pastwa na kwot nie wiksz ni 35.000.000 tys. z. Przedkadany projekt ustawy budetowej na 2012 rok uwzgldnia budet rodkw europejskich, w ktrym zaplanowano: dochody w wysokoci 72.570.113 tys. z, wydatki w wysokoci 77.104.059 tys. z, ujemny wynik budetu rodkw europejskich w wysokoci 4.533.946 tys. z.

Dochody Prognoza dochodw budetu pastwa na 2012 r. skonstruowana bya przy zaoeniu realnego wzrostu PKB na poziomie 4% oraz na planowanych zmianach systemowych. Determinanty prognozy dochodw budetu pastwa szczegowo zostay opisane w rozdziale IV Dochody budetu pastwa. Rozwj sytuacji gospodarczej uwarunkowany jest przede wszystkim szacunkiem nastpujcych czynnikw makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce 1,3%, realnym wzrostem PKB o 4%, redniorocznym wskanikiem wzrostu cen towarw usug konsumpcyjnych o 2,8%, wzrostem spoycia ogem o 3%, realnym wzrostem wynagrodze w gospodarce narodowej o 2,9%. W 2012 r. w stosunku do 2011 r. zostanie ponownie zwikszony udzia gmin1 we wpywach z podatku PIT. czny udzia jednostek samorzdu terytorialnego we wpywach z PIT wzronie w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT udzia jednostek samorzdu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86%. Wydatki Racjonalne szacunki wydatkw budetu pastwa maj kluczowe znaczenie dla poziomu wydatkw sektora finansw publicznych. Dlatego te istotnym dla opracowania planu wydatkw budetu pastwa na rok 2012 jest zastosowanie do ich ustalenia tymczasowej, dyscyplinujcej reguy wydatkowej. Regua ta, ujta w ramy prawne ustaw z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw
1

Zgodnie z rozstrzygniciami artykuu 89 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. 19

(Dz. U. Nr 257, poz. 1726), wprowadza mechanizm ograniczajcy wzrost wydatkw publicznych. Polega ona na redukcji wydatkw o charakterze uznaniowym, a wic niewynikajcych z istniejcych ustaw regulujcych wydatki publiczne oraz nowych wydatkw prawnie zdeterminowanych. Wzrost ww. wydatkw nie powinien przekracza 1% w ujciu realnym. Dyscyplinujca regua wydatkowa zostaa szczegowo omwiona w rozdziale V Wydatki budetu pastwa. Elementem wzmacniajcym efekt reguy dyscyplinujcej jest utrzymanie w 2012 r. zamroenia funduszu wynagrodze we wszystkich jednostkach pastwowej sfery budetowej. Zgodnie z Zaoeniami projektu budetu pastwa na rok 2012 przyjtymi przez Rad Ministrw na niezmienionym poziomie pozostaj co do zasady nie tylko wynagrodzenia osobowe, ale take pozostae skadniki funduszu wynagrodze, tj.: wynagrodzenia bezosobowe (z wyjtkiem honorariw), honoraria (wynagrodzenia z tytuu korzystania lub rozporzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikw jednostek sfery budetowej, wypaty z tytuu udziau w zysku lub w nadwyce bilansowej. Ponadto poziom wydatkw budetu pastwa w 2012 r. zosta okrelony w oparciu o nastpujce zaoenia: wydatki na obron narodow oszacowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z pn. zm.) co najmniej 1,95% PKB z roku poprzedzajcego rok budetowy, w zakresie wiadcze emerytalno-rentowych w 2012 r. od marca, nastpi waloryzacja emerytur i rent wskanikiem wynoszcym 104,2%, wydatki na infrastruktur transportu ldowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu ldowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z pn. zm.) zostay ustalone w wysokoci nie niszej ni 18% planowanych na 2012 rok wpyww z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, wysoko skadki do budetu Unii Europejskiej okrelona zostaje w trakcie procedury budetowej UE, w ktrej bior udzia Komisja Europejska (jako autor projektu budetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski. subwencja dla jednostek samorzdu terytorialnego obliczona zostaa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego

20

(j.t. Dz. U. z 2010 r. , Nr 80, poz. 526, z pn., zm.). Planowana kwota subwencji obejmuje skutki przechodzce podwyek dla nauczycieli z roku 2011 oraz rodki na sfinansowanie wzrostu wynagrodze dla nauczycieli od wrzenia 2012 roku o 3,8%. W kwocie wydatkw budetu pastwa zaplanowano rwnie rodki na finansowanie i wspfinansowanie programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln), a take rodkw pochodzcych z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Deficyt Deficyt budetowy na rok 2012 zosta zaplanowany w wysokoci nieprzekraczajcej 35.000.000 tys. z. Na sfinansowanie planowanego deficytu budetu pastwa (35.000,0 mln z), deficytu budetu rodkw europejskich (4.533,9 mln z) oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania (5.612,6 mln z) w cznej kwocie 45.146,5 mln z zo si: dodatnie saldo finansowania ze rde krajowych w kwocie 29.971,3 mln z, dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 15.175,2 mln z.

21

Rozdzia IV Dochody budetu pastwa


1. Warunki realizacji dochodw budetu pastwa w 2011 r.
W 2011 r. gwnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce bdzie, podobnie jak miao to miejsce w 2010 r., popyt krajowy. Pozytywnie na popyt wewntrzny oddziaywa bdzie planowana intensyfikacja wykorzystywania rodkw z UE na inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowo, utrzymanie si relatywnie wysokiego tempa wzrostu popytu krajowego zwizane bdzie z poprawiajc si sytuacj na rynku pracy. Wedug prognoz w 2011 r. nastpi wzrost zatrudnienia o ok. 2,2%, natomiast stopa bezrobocia spadnie z obserwowanej na koniec 2010 r. 12,3% do 10,9% na koniec 2011 r. W biecym roku oczekuje si pogbienia nierwnowagi handlowej i pogorszenia salda obrotw towarowych oraz utrzymania si ujemnego wkadu we wzrost PKB ze strony eksportu netto. Ujemny wkad eksportu netto we wzrost PKB zostanie jednake zrekompensowany wyszym, ni miao to miejsce w 2010 r., wkadem popytu inwestycyjnego. Szacuje si, e dochody budetu pastwa w 2011 r. bd wysze ni zaplanowano w ustawie budetowej. Gwnym powodem korzystniejszego wykonania dochodw w biecym roku bdzie szybszy ni pierwotnie planowano wzrost gospodarczy oraz wysza wpata z zysku Narodowego Banku Polskiego. Wedug aktualnych prognoz PKB w 2011 r. wzronie o ok. 4% w ujciu realnym, wobec 3,5% wzrostu planowanego w ustawie budetowej. Wysze tempo wzrostu PKB moliwe bdzie do osignicia dziki szybszemu wzrostowi popytu krajowego gwnie za spraw inwestycji publicznych. Dodatkowym czynnikiem wpywajcym na wysoko dochodw budetu pastwa w 2011 r. bdzie spodziewane wysze ni planowano rednioroczne tempo wzrostu cen dbr i usug konsumpcyjnych. Pozytywny rozwj sytuacji makroekonomicznej sprawi, e w biecym roku mona spodziewa si wyszych ni zaplanowano w ustawie budetowej dochodw z podatku VAT oraz podatkw dochodowych. W 2011 r. budet pastwa uzyska wysze od pierwotnie prognozowanych, dochody z tytuu wpaty z zysku NBP osignitego w 2010 r. Do budetu pastwa wpyna kwota 6.202.663 tys. z.

2. Dochody budetu pastwa w 2012 r.


Na wzrost dochodw budetu pastwa oraz planowane na wpyw bd miay gwnie czynniki zmiany systemowe. Wskanikami

makroekonomiczne

2012 r.

makroekonomicznymi, ktre su do opracowania indykatorw bazy podatkowej s: wzrost PKB (w ujciu realnym o 4%),
23

rednioroczny wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych (2,8%), realny wzrost wynagrodze w gospodarce narodowej (2,9%), wzrost zatrudnienia w gospodarce (1,3%), wzrost spoycia ogem (w ujciu realnym o 3%). Najistotniejszymi zmianami podatkowymi planowanymi na 2012 r. bd:

zmiany w zakresie podatku akcyzowego dotyczce wgla i koksu, korzystne dla podatnikw zmiany w zakresie patnoci zaliczek na podatki dochodowe od dziaalnoci gospodarczej,

zakadany wzrost podatku akcyzowego na papierosy o 4%, wzrost stawki VAT na odzie i dodatki odzieowe dla niemowlt oraz obuwie dla dzieci do 23% spowodowany niekorzystnym dla Polski wyrokiem Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci. W 2012 r., w stosunku do biecego roku, zostanie ponownie zwikszony udzia gmin1

we wpywach

podatku

PIT.

czny

udzia

jednostek

samorzdu

terytorialnego

we wpywach z PIT wzronie w 2012 r. z 48,97% do 49,11%. W przypadku podatku CIT udzia jednostek samorzdu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86%. Dochody budetu pastwa w latach 2010-2012 prezentuje ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody budetu pastwa Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

250.302.781 91,3 89,0 17,7

282.456.057 112,8 109,0 18,6

292.813.000 103,7 100,8 18,1

3. Dochody podatkowe
Prognozuje si, e dochody podatkowe w 2012 r. wynios 267.570.010 tys. z, tj. o 8,1% nominalnie wicej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych dochodw do PKB w 2011 r. wyniesie 16,3%, a w 2012 r. wzronie do poziomu 16,5%.

1 Zgodnie z artykuem 89 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego.

24

Dochody podatkowe budetu pastwa w latach 2010-2012 prezentuje ponisza tablica:


Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody podatkowe z tego: Podatek od towarw i usug Podatek akcyzowy Podatek od gier Podatek dochodowy od osb prawnych Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek tonaowy Podatki zniesione Dynamika nominalna dochodw podatkowych Dynamika realna dochodw podatkowych W relacji do PKB

tys. z

222.552.687 107.880.327 55.684.476 1.624.843 21.769 869 35.592.648 3 520

247.496.010 123.750.000 58.700.000 1.546.000 24.800.000 38.700.000 10 0 111,2 107,4 16,3

267.570.010 132.500.000 61.623.000 1.447.000 29.600.000 42.400.000 10 0 108,1 105,2 16,5

% % %

103,6 100,9 15,7

Poniszy wykres prezentuje relacj dochodw podatkowych budetu pastwa w relacji do PKB w latach 2002-2012.
Dochody podatkowe budetu pastwa w relacji do PKB(% )
18,0% 17,5% 17,0% 16,5% 16,5% 15,9% 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14,7% 16,0% 15,9% 16,0% 15,7% 16,3% 17,5% 17,2% 16,5%

25

3.1. Podatek od towarw i usug Dochody budetu pastwa z podatku od towarw i usug w 2012 r. prognozowane s w wysokoci 132.500.000 tys. z, w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. oznacza to wzrost o 7,1%. Relacja tych dochodw do PKB wyniesie w 2012 r. 8,2% Prognoz dochodw z tytuu podatku od towarw i usug na 2012 r. sporzdzono m.in. przy zaoeniu prognozy wielkoci makroekonomicznych majcych najwikszy wpyw na poziom dochodw z VAT: prognozowane w wysokoci 2,8% rocznie tempo wzrostu cen dbr i usug konsumpcyjnych, wzrost spoycia prywatnego o 3,9% w ujciu realnym oraz planowane, w stosunku do 2011 r., zmniejszenie inwestycji sektora finansw publicznych. Dodatkowo na poziom dochodw budetu pastwa w 2012 r. z VAT wpyw bdzie miaa podwyka stawek podatkowych wprowadzona na okres 3 lat w 2011 r. oraz utrzymanie ogranicze w zakresie odliczania VAT od samochodw osobowych z homologacj ciarow oraz paliwa uywanego do ich napdu, a take od 1 stycznia 2012 r. podwyszenie stawki podatku od towarw z 8% na 23% na odzie i dodatki odzieowe dla niemowlt oraz obuwie dziecice (realizacja wyroku Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczcej niezgodnoci z prawem Unii Europejskiej stosowania przez Polsk obnionej stawki podatku VAT w wysokoci 7% na ww. towary). Dochody budetu pastwa z podatku od towarw i usug w latach 2010-2012 prezentuje ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody z podatku od towarw i usug Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

107.880.327 108,5 105,7 7,6

123.750.000 114,7 110,8 8,2

132.500.000 107,1 104,2 8,2

3.2. Podatek akcyzowy Prognozuje si, e w 2012 r. dochody budetu pastwa z podatku akcyzowego wynios 61.623.000 tys. z, co oznacza 5,0% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania. Relacja dochodw budetu pastwa z podatku akcyzowego do PKB wyniesie w 2012 r. 3,8%. Prognoza dochodw z podatku akcyzowego w 2012 r. zostaa sporzdzona przy uwzgldnieniu aktualnej projekcji wskanikw makroekonomicznych, prognozy zmiany
26

wielkoci sprzeday gwnych wyrobw akcyzowych oraz skutkw zmian systemowych: wdroenia w 2012 r. regulacji dotyczcych poboru podatku akcyzowego od sprzeday wgla, wgla brunatnego i koksu wynikajcych z postanowie dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wsplnotowych przepisw ramowych dotyczcych opodatkowania produktw energetycznych i energii elektrycznej. Skutki finansowe przyjto zgodnie z przedstawionym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. likwidacji od maja 2011 r. ulgi na biokomponenty dodawane do paliw silnikowych, wzrostu podatku akcyzowego na papierosy o 4%. Dochody budetu pastwa z podatku akcyzowego w latach 2010-2012 prezentuje ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody z podatku akcyzowego Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

55.684.476 103,3 100,6 3,9

58.700.000 105,4 101,9 3,9

61.623.000 105,0 102,1 3,8

3.3. Podatek od gier Dochody budetu pastwa z tytuu podatku od gier na 2012 r. prognozowane s w wysokoci 1.447.000 tys. z. Prognozowany spadek dochodw z podatku od gier uwzgldnia zmiany systemowe wynikajce z wprowadzenia ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zaoono stopniow likwidacj salonw gier na automatach i punktw gier na automatach o niskich wygranych. 3.4. Podatek dochodowy od osb prawnych Dochody budetu pastwa z podatku dochodowego od osb prawnych w 2012 r. prognozowane s w wysokoci 29.600.000 tys. z, co oznacza, e dochody te wzrosn o 19,4% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja tych dochodw do PKB w 2012 r. wyniesie 1,8%. Przy sporzdzaniu prognozy dochodw z podatku CIT zaoono poprawiajc si sytuacj przedsibiorstw. Wpywy z podatku CIT maj charakter procykliczny, tzn. w okresie oywienia elastyczno wpyww wzgldem wzrostu gospodarczego ksztatuje si znacznie powyej 1, natomiast w okresie spowolnienia moe by nawet ujemna. W latach 2009-2010
27

odnotowano nominalny spadek wpyww z podatku CIT, co oznaczao de facto ujemn elastyczno dochodw z CIT w relacji do rosncego wwczas PKB. W najwikszym stopniu efekt ten widoczny by w 2009 r. Rwnie w 2010 r., mimo znacznie lepszej sytuacji finansowej przedsibiorstw, nadal obserwowano spadek wpyww z CIT, co wynikao z negatywnego efektu rozliczenia rocznego za 2009 r. (o ok. 3 mld z gorszego dla budetu pastwa ni za 2008 r.) oraz odliczania przez przedsibiorstwa od biecych zyskw strat poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego. Z uwagi na fakt stosunkowo krtkiego okresu spowolnienia mona oczekiwa, e straty poniesione w jego trakcie zostay prawdopodobnie w znaczcej czci odliczone w 2010 r. i 2011 r. W zwizku z powyszym na 2012 r. zakada si, e straty z okresu spowolnienia gospodarczego nie bd w znaczcy sposb pomniejsza biecych wpyww podatkowych. Z kolei pozytywny dla budetu pastwa efekt rozliczenia rocznego powinien ulega dalszej poprawie. Powysze czynniki pozwalaj prognozowa istotn popraw dochodw z CIT. Prognoza wpyww z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych na 2012 r. uwzgldnia take skutki finansowe proponowanych zmian systemowych, tj. gwnie zmiany zasad pacenia zaliczek za ostatni miesic i ostatni kwarta roku podatkowego. Zmiana ta jest korzystna dla przedsibiorcw i uatwi im zarzdzanie pynnoci pod koniec roku podatkowego. Ustawa przewidywaa przesunicie terminu wpaty ostatniej zaliczki patnej obecnie do 20 dnia ostatniego miesica (kwartau) na okres do 20 dnia pierwszego miesica nastpnego roku podatkowego, chyba e podatnik wczeniej zoy zeznanie roczne i dokona zapaty podatku. Ostatnia zaliczka ustalana bdzie na podstawie rzeczywistych wynikw za okres od pocztku roku do ostatniego dnia roku podatkowego. Dochody budetu pastwa z podatku od osb prawnych w latach 2010-2012 przedstawia ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody z podatku dochodowego od osb prawnych Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

21.769.869 90,1 87,8 1,5

24.800.000 113,9 110,1 1,6

29.600.000 119,4 116,1 1,8

28

3.5. Podatek dochodowy od osb fizycznych Dochody budetu pastwa z podatku dochodowego od osb fizycznych w 2012 r. prognozowane s w wysokoci 42.400.000 tys. z, oznacza to wzrost o 9,6% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2011 r. Relacja dochodw budetu pastwa z podatku dochodowego od osb fizycznych do PKB w przyszym roku wyniesie 2,6%. Do prognozy dochodw z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych na 2012 r. przyjto, jako indykatory bazy podatkowej, m.in. nastpujce wielkoci makroekonomiczne: nominalny wzrost przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,8%, nominalny wzrost przecitnej miesicznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych o 5,9%; nominalny wzrost przecitnej miesicznej emerytury i renty rolnikw indywidualnych o 4,1%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3%, spadek liczby emerytw i rencistw z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych o 0,9%; liczby emerytw i rencistw rolnikw indywidualnych o 3,6%, rednioroczny wzrost cen towarw i usug konsumpcyjnych w wysokoci 2,8%. Dua cz wpyww z podatku PIT uzyskiwana jest od dochodu osb prowadzcych dziaalno gospodarcz, co oznacza, e wpywy te determinowane s przez te same mechanizmy (tj. efekt rozliczenia rocznego, odliczanie strat z lat poprzednich, procykliczno elastycznoci), jak w przypadku podatku CIT. Dodatkowo trzeba zaznaczy, e najwaniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszajca podatek, kwoty zryczatowanych kosztw uzyskania przychodu oraz wikszo limitw ulg podatkowych pozostaj na niezmienionym poziomie, co przy wzrocie podstawy opodatkowania (tj. np. funduszu wynagrodze, emerytur i rent) oznacza wyszy ni proporcjonalny wzrost wpyww podatkowych w relacji do wzrostu bazy podatkowej. Poczwszy od 2012 r. podatnicy bd mogli korzysta z ulgi podatkowej w podatku PIT, majcej na celu promowanie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego i zwikszenia dziki temu oszczdnoci prywatnych. Zgodnie z nowymi przepisami zostaa wprowadzona moliwo odliczania od dochodu podatnika kwot skadek wpacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jednake efekt ulgi zrealizowany bdzie dopiero w 2013 r., z uwagi na fakt, e rozliczenie tej ulgi nastpi w zeznaniu za 2012 r. Podobnie jak w przypadku podatku CIT, w 2012 r. zmianie ulegnie sposb pacenia grudniowej zaliczki PIT dla podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz. Ponadto prognoza dochodw z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych uwzgldnia zmian w wysokoci udziau jednostek samorzdu terytorialnego we wpywach
29

z tego tytuu, wynikajc ze zmiany wysokoci udziau gmin (wzrost z 37,12% do 37,26%). Dochody budetu pastwa z podatku dochodowego od osb fizycznych w latach 20102012 przedstawia ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody z podatku dochodowego od osb fizycznych Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

35.592.648 99,5 97,0 2,5

38.700.000 108,7 105,1 2,6

42.400.000 109,6 106,6 2,6

4. Dochody niepodatkowe
Prognozuje si, e w 2012 r. dochody niepodatkowe osign kwot 23.472.569 tys. z. Relacja dochodw niepodatkowych do PKB w 2012 r. wyniesie 1,4%. Dochody niepodatkowe w latach 2010-2012 przedstawia ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 Ustawa
4

2012 Prognoza
5

Dochody niepodatkowe z tego: Co Dywidendy i wpaty z zysku Wpaty z zysku NBP Opaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego Dynamika nominalna dochodw niepodatkowych Dynamika realna dochodw niepodatkowych W relacji do PKB

tys. z

24.501.639 1.663.745 4.977.098 3.957.277 11.176.869 2.726.650

32.535.033 1.831.000 3.590.500 6.202.663 18.526.315 2.384.555 132,8 128,3 2,1

23.472.569 1.754.000 4.153.500 0 15.158.153 2.406.916 72,1 70,2 1,4

% % %

89,3 87,1 1,7

4.1. Co Prognozuje si, e w 2012 r. dochody z ca wynios 1.754.000 tys. z. Relacja tych dochodw do PKB wyniesie 0,1%.
30

Do prognozy dochodw z ca w 2012 r. przyjto m.in. nastpujce zaoenia: import spoza obszaru krajw Unii Europejskiej wyniesie 67.870 mln EUR, stawka celna na poziomie 0,70%. Dochody budetu pastwa z tytuu ca w latach 2010-2012 prezentuje ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Dochody z ca Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

1.663.745 102,2 99,6 0,1

1.831.000 110,1 106,3 0,1

1.754.000 95,8 93,2 0,1

Gwn przyczyn prognozowanych niszych wpyww z tytuu ce w 2012 r. jest obserwowana spadkowa tendencja efektywnej stawki celnej. 4.2. Dywidendy i wpaty z zysku Na dochody budetu pastwa z tytuu dywidend i wpat z zysku skadaj si nastpujce pozycje: wpaty z zysku od przedsibiorstw pastwowych i jednoosobowych spek Skarbu Pastwa, dywidendy od udziaw Skarbu Pastwa w spkach. W 2012 r. dochody z dywidend od udziaw Skarbu Pastwa w spkach oraz z wpat z zysku prognozowane s w kwocie 4.153.500 tys. z. Relacja tych dochodw do PKB wyniesie 0,3%. Dochody budetu pastwa z dywidend i wpat z zysku w latach 2010 2012 prezentuje ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 Ustawa
4

2012 Prognoza
5

Dywidendy i wpaty z zysku Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

4.977.098 59,8 58,3 0,4

3.590.500 72,1 69,7 0,2

4.153.500 115,7 112,5 0,3

31

4.3. Wpata z zysku NBP W 2012 r. nie przewiduje si wpyww do budetu pastwa z tytuu wpaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, poniewa zgodnie z zaoeniami Planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2011 r., bank centralny w 2011 r. osignie ujemny wynik finansowy, co skutkowa bdzie brakiem wpaty do budetu pastwa. Wykonanie wyniku finansowego NBP obcione jest jednak duym ryzykiem. Jego poziom jest uzaleniony od wielu czynnikw ekonomicznych pozostajcych poza kontrol banku centralnego. Poszczeglne pozycje rachunku zyskw i strat NBP s wraliwe na zmiany kursu zotego do walut obcych, w ktrych utrzymywane s rezerwy dewizowe, ksztatowanie si stp procentowych na wiatowych rynkach finansowych, a take zmiany pynnoci sektora bankowego. Wpaty z zysku NBP w latach 2010 - 2012 przedstawia ponisza tablica:
Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 PW
4

2012 Prognoza
5

Wpaty z zysku NBP Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

3.957.277 0,3

6.202.663 156,7 151,4 0,4

0 0,0 0,0 0,0

4.4. Opaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Szacuje si, e w 2012 r. dochody z ww. tytuu osign poziom 15.158.153 tys. z. Relacja tych dochodw do PKB w 2012 r. wyniesie 0,9%. Gwnymi rdami planowanych dochodw s rnego rodzaju wpaty o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty, wpywy z kar), odsetki w tym od zalegoci podatkowych, dochody uzyskiwane z nieruchomoci Skarbu Pastwa, koncesji udzielanych przez pastwo, odsetki od udzielonych kredytw i poyczek oraz wpywy z tytuu opat za usugi wiadczone przez jednostki budetowe. Istotniejsze dochody uzyskiwane s w dziaach: Obsuga dugu krajowego, ktrego gwnymi dochodami s dochody ze sprzeday obligacji skarbowych, dochody od rodkw na rachunkach bankowych, ktre stanowi odsetki od rodkw znajdujcych si na depozytach Ministerstwa Finansw prowadzonych przez Agentw Emisji, dochody z tytuu odsetek od poyczek udzielonych przez Skarb Pastwa KUKE S.A., dochody z tytuu udzielonych gwarancji i porcze Skarbu Pastwa, dochody z tytuu odsetek od poyczek udzielonych publicznym
32

zakadom opieki zdrowotnej, jednostkom samorzdu terytorialnego, jednostkom sektora finansw publicznych (na prefinansowanie programw, dziaa i projektw) oraz BGK (dotyczcych prefinansowania w zakresie wsplnej polityki rolnej i rybackiej), wpywy z tytuu ostatecznego uregulowania zobowiza Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa wobec budetu pastwa,

Gospodarka mieszkaniowa, w ktrym ujte s dochody uzyskiwane z gospodarowania


Zasobem Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa, opat za zarzd i wieczyste uytkowanie nieruchomoci Skarbu Pastwa, opat z tytuu dzierawy i najmu nieruchomoci Skarbu Pastwa, wpyww z odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci,

Wymiar sprawiedliwoci, w ktrym gromadzone s dochody z:


opat sdowych, ktre obejmuj w szczeglnoci opaty i koszty sdowe oraz inne opaty uiszczane na rzecz Skarbu Pastwa z tytuu postpowania sdowego, opaty za czynnoci egzekucyjne i opaty za zabezpieczenie nalenoci, jednorazowe opaty egzaminacyjne, grzywien, ktre obejmuj grzywny, mandaty oraz kary pienine od ludnoci, wymierzane i pobierane przez sdy oraz grzywny i kary pienine wymierzane na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy, Administracja publiczna, w ktrym ujte s dochody uzyskiwane gwnie z tytuu grzywien, mandatw i innych kar pieninych od osb fizycznych, w tym przede wszystkim mandatw nakadanych przez funkcjonariuszy policji, wpyww z rnych opat oraz wpyww z usug, Transport i czno, ktrego gwnymi dochodami s opaty za prawo do dysponowania czstotliwoci w rezerwacji oraz opaty za udzielone koncesje w dziaalnoci telekomunikacyjnej. Ponadto w 2012 r. zaplanowano dochody w wysokoci ok. 1 mld z pozyskane ze sprzeday na aukcji uprawnie do emisji gazw cieplarnianych. Podstaw do planowania dochodw z aukcji jest art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcej system handlu przydziaami emisji gazw cieplarnianych we Wsplnocie oraz zmieniajcej dyrektyw Rady 96/61/WE zmienianej dyrektyw 2009/29/WE, implementowanej ustaw o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych. Natomiast dochody z aukcji bd pozyskiwane od roku 2012.

33

Dodatkowo w omawianym tytule dochodowym zawarte s dochody zagraniczne, na ktre skadaj si: odsetki i opaty od udzielonych przez Polsk kredytw i poyczek zagranicznych oraz odsetki od rachunkw specjalnych, odsetki otrzymane od podmiotw krajowych z tytuu udostpnionych kredytw zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy, dochody z tytuu gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Pastwa. Szczegowy opis dochodw zawartych w pozycji Opaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe zostanie przedstawiony w opisie stosownych czci budetowych. Dochody budetu pastwa z opat, grzywien, odsetek i innych dochodw

niepodatkowych w latach 2010 2012 prezentuje ponisza tablica:


Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 Ustawa
4

2012 Prognoza
5

Opaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

11.176.869 75,6 73,7 0,8

18.526.315 165,8 160,2 1,2

15.158.153 81,8 79,6 0,9

Prognozowany spadek dochodw w tym tytule wynika gwnie z faktu planowanych na 2011 r. wpyww z BGK (wynikajcych ze sprzeday pakietu akcji PKO PB), ktre bd miay charakter jednorazowy. 4.5. Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego Prognozuje si, e wpaty jednostek samorzdu terytorialnego w 2012 r. wynios 2.406.916 tys. z. Relacja tych dochodw do PKB w 2012 r. wyniesie 0,1%. Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa zwizane s z mechanizmem redystrybucji dochodw pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego.

34

Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego w latach 2010-2012 przedstawia ponisza tablica:


Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 Ustawa
4

2012 Prognoza
5

Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

2.726.650 100,9 98,4 0,2

2.384.555 87,5 84,5 0,2

2.406.916 100,9 98,2 0,1

5. rodki z UE i z innych rde niepodlegajce zwrotowi


Prognozuje si, e w 2012 r. dochody ze rodkw z UE i z innych rde niepodlegajcych zwrotowi wynios 1.770.421 tys. z. Relacja tych dochodw do PKB w 2012 r. wyniesie 0,1%. W projekcie ustawy budetowej na 2012 r. ujto rodki europejskie i rodki, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na realizacj projektw pomocy technicznej oraz rodki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009, a take rodki pozostaych programw finansowanych z udziaem rodkw Unii Europejskiej, nieujtych w budecie rodkw europejskich. Na prognoz takiej kwoty rodkw z UE i innych rde niepodlegajcych zwrotowi skadaj si wpywy z: realizacji Programu Operacyjnego innych programw Pomoc Techniczna oraz projektw pomocy NSS 2007-2013

technicznej

operacyjnych w

ramach

w wysokoci 1.389.437 tys. z, Szwajcarsko Polskiego Programu Wsppracy w wysokoci 1.590 tys. z, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokoci 5.192 tys. z, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 w wysokoci 80.688 tys. z, realizacji projektw pomocy technicznej Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 w wysokoci 45.198 tys. z,

35

pozostaych programw Unii Europejskiej w wysokoci 85.674 tys. z, Wsplnej Polityki Rolnej w 2012 r.: oprcz dochodw w ramach budetu rodkw europejskich, wystpi dochody w cz. 77 budetu pastwa z tytuu refundacji wyprzedzajcego finansowania pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013 w cznej kwocie 162.642 tys. z. rodki z Unii Europejskiej i z innych rde niepodlegajce zwrotowi w latach 20102012

przedstawia ponisza tablica:


Wyszczeglnienie
1

Jedn.
2

2010
3

2011 Ustawa
4

2012 Prognoza
5

rodki z UE i z innych rde niepodlegajce zwrotowi Dynamika nominalna Dynamika realna W relacji do PKB

tys. z % % %

3.248.455 10,2 9,9 0,2

2.425.014 74,7 72,1 0,2

1.770.421 73,0 71,0 0,1

36

Rozdzia V Wydatki budetu pastwa w 2012 r.


1. Wydatki budetu pastwa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) w art. 110 okrela konstrukcj budetu pastwa. Gwne skadowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budetu pastwa, planowane wydatki budetu pastwa, planowany deficyt budetu pastwa wraz z informacj dotyczc rde jego pokrycia. Od 2010 r. oddzielnie prezentowane s take prognozowane dochody oraz planowane wydatki budetu rodkw europejskich, jak rwnie wynik budetu rodkw europejskich. Ustalony w projekcie ustawy budetowej limit wydatkw na rok 2012 wynosi 327.813.000 tys. z i jest wyszy od zaplanowanego w ustawie budetowej na 2011 r. o 14.468.606 tys. z, tj. o 4,6%. Udzia wydatkw budetu pastwa w PKB w 2012 r. wyniesie 20,2% wobec 20,6% w roku 2011, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego. Udzia wydatkw budetu pastwa w PKB w latach 2009 2012 wynosi odpowiednio 22,3%, 21,3%, 20,6% oraz 20,2%.
w mld z 1.800,0 1.619,1 1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2009 2010 PKB 2011 Wydatki budetu pastwa 2012 300,1 301,2 313,3 327,8 1.344,0 1.415,5 1.517,4

Prezentowana kwota wydatkw na lata 2010 - 2012 nie obejmuje wydatkw zawartych w budecie rodkw europejskich

37

Wydatki budetu pastwa realizowane s przez kierownikw urzdw naczelnych organw wadzy, kontroli, sdownictwa i ochrony prawa, ministrw i kierownikw urzdw centralnych, wojewodw oraz prezesw samorzdowych kolegiw odwoawczych. Kady wydatek budetu pastwa przypisany jest do okrelonego dysponenta czci budetowej, w podziale na dziay i rozdziay klasyfikacji budetowej, a ponadto okrelony jest jego charakter ekonomiczny (tj. okrelenie czy jest to dotacja, subwencja, wiadczenie na rzecz osb fizycznych, wydatek biecy jednostek budetowych, wydatek majtkowy, wydatki na obsug dugu Skarbu Pastwa, rodki wasne Unii Europejskiej, wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw Unii Europejskiej). W ten sposb wydatki prezentowane s w zaczniku nr 2 do projektu ustawy budetowej. Niektre wydatki uszczegowione s dodatkowo w pozostaych zacznikach do ustawy budetowej: zacznik nr 6 zawiera plany finansowe pastwowych funduszy celowych, zacznik nr 7 zawiera zestawienie zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami, zacznik nr 8 zawiera wykaz jednostek, dla ktrych zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji, zacznik nr 9 zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych, zacznik nr 10 prezentowane s kwoty wynagrodze w pastwowych jednostkach budetowych, zacznik nr 11 zawiera zestawienie programw wieloletnich w ukadzie zadaniowym, zacznik nr 12 zawiera plany finansowe agencji wykonawczych, zacznik nr 13 zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budetowej, zacznik nr 14 zawiera plany finansowe pastwowych osb prawnych.

Przy planowaniu wydatkw na 2012 rok zastosowano dyscyplinujc,

tymczasow

regu wydatkow. Zgodnie z art. 112a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.) kwota wydatkw budetu pastwa na zadania publiczne nie moe by wiksza ni kwota rodkw planowanych na ich realizacj w roku poprzednim powikszona w stopniu odpowiadajcym prognozie redniorocznego wskanika cen towarw i usug konsumpcyjnych na dany rok budetowy, przyjtego w zaoeniach stanowicych podstaw do prac nad projektem ustawy budetowej, powikszonego o punkt procentowy. Zastosowanie reguy dyscyplinujcej jest niezbdne w celu zahamowania szybkiego wzrostu dugu publicznego w Polsce. Jednake zgodnie z art. 112a pkt 2 ww. ustawy oraz art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy

38

o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) ww. reguy dyscyplinujcej nie stosuje si do: wydatkw na obsug dugu publicznego, rodkw wasnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych skadek wpacanych do organizacji midzynarodowych, wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatkw budetu rodkw europejskich, wypat i obsugi wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne, skadek na ubezpieczenie spoeczne za osoby przebywajce na urlopach

wychowawczych i macierzyskich oraz za osoby niepenosprawne, wiadcze emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych czonkw ich rodzin oraz uposae sdziw i prokuratorw w stanie spoczynku, dotacji dla Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego na sfinansowanie wypat wiadcze emerytalno-rentowych gwarantowanych przez pastwo oraz do nastpujcych wydatkw budetu pastwa wynikajcych z obowizujcych przepisw, ktre weszy w ycie przed dniem wejcia w ycie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw: subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, wydatkw na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej, skadek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budetu pastwa, wypat wiadcze finansowanych ze rodkw budetu pastwa zleconych do wypaty Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, wydatkw zwizanych z budow, przebudow, remontem, utrzymywaniem, ochron i zarzdzaniem infrastruktur transportu ldowego, finansowanych lub dofinansowanych przez ministra waciwego do spraw transportu, o ktrych mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu ldowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), wydatkw na programy wieloletnie, innych wydatkw zwizanych z realizacj zada publicznych na realizacj ktrych poziom wydatkw zosta okrelony w ustawie regulujcej dane zadania publiczne.

39

Wymienione wydatki nazywane wydatkami prawnie zdeterminowanymi, wynikaj z ustawowo okrelonych obowizkw pastwa i rzd nie ma bezporedniego wpywu w procesie ich ksztatowania.

Wydatki wedug grup ekonomicznych

Wyszczeglnienie

Ustawa budetowa 2011

Projekt ustawy budetowej na 2012


w tys z

Rnica (3-2)

Wskanik (3/2)

Struktura wydatkw 2011 r. 2012 r.


%

Ogem w tym: Dotacje i subwencje wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki biece jednostek budetowych Wydatki majtkowe Wydatki na obsug dugu Skarbu Pastwa rodki wasne Unii Europejskiej Wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw Unii Europejskiej

313.344.394

327.813.000

14.468.606

104,6

100,0

100,0

147.235.556 22.209.730 59.181.624 15.598.555 38.434.500 15.656.425 15.028.004

156.451.195 23.295.350 60.578.929 15.059.893 42.934.900 16.383.586 13.109.147

9.215.639 1.085.620 1.397.305 -538.662 4.500.400 727.161 -1.918.857

106,3 104,9 102,4 96,5 111,7 104,6 87,2

47,0 7,1 18,9 5,0 12,3 5,0 4,8

47,7 7,1 18,5 4,6 13,1 5,0 4,0

Podobnie jak w latach poprzednich, najwikszy udzia w wydatkach ogem bd stanowi dotacje i subwencje (47,7%), nastpnie wydatki biece jednostek budetowych (18,5%) oraz wydatki na obsug dugu Skarbu Pastwa (13,1%). W porwnaniu do roku 2011 najwikszy wzrost wydatkw dotyczy rodkw przeznaczonych na: dotacje i subwencje o 9.215.639 tys. z wzrost tych wydatkw spowodowany jest gwnie zwikszeniem: dotacji dla Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (o 3.384.895 tys. z), ze wzgldu na wzrost wydatkw z tytuu dalszej waloryzacji wiadcze emerytalno rentowych, czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (o 1.786.266 tys. z), co wynika z uwzgldnienia skutkw przechodzcych podwyek dla nauczycieli w roku 2011 oraz zabezpieczenia rodkw finansowych na podwyki od 1 wrzenia 2012 r., dotacji dla Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Bada i Rozwoju (o 980.489 tys. z),

40

oraz dotacji na wiadczenia rodzinne i na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej o 873.357 tys. z.

wydatki na obsug dugu Skarbu Pastwa o 4.500.400 tys. z z uwagi na wzrost wydatkw zaplanowanych na obsug skarbowych papierw wartociowych oraz innych instrumentw finansowych na rynku krajowym,

wydatki biece jednostek budetowych o 1.397.305 tys. z gwnymi przyczynami wzrostu wydatkw w tej grupie s zwikszenia na: skadki na ubezpieczenia spoeczne (o 733.055 tys. z), rodki przeznaczone na obron narodow w zakresie centralnego wsparcia oraz zabezpieczenia wojsk (o 564.033 tys. z), rodki na drogi publiczne krajowe (o 295.162 tys. z);

wiadczenia na rzecz osb fizycznych o 1.085.620 tys. z wzrost ten spowodowany jest w gwnej mierze planowan wysz wypat wiadcze pieninych z zaopatrzenia emerytalnego (o 1.018.795 tys. z),

rodki wasne unii Europejskiej o 727.161 tys. z w zwizku ze wzrostem Dochodu Narodowego Brutto Jednoczenie w porwnaniu do roku 2011 zmniejszeniu ulegy wydatki w grupach

ekonomicznych: wspfinansowanie projektw z udziaem rodkw Unii Europejskiej o kwot 1.918.857 tys. z. Spadek w tej grupie wydatkw, w ktrej przewidziane s przede wszystkim rodki na wspfinansowanie krajowe projektw unijnych, wynika gwnie ze zmniejszenia planowanych na rok 2012 wydatkw w ramach budetu rodkw europejskich. Przewiduje si, e w roku 2011 zostan poniesione najwiksze wydatki w ramach perspektywy finansowej 2007 2013 i w kolejnych latach wydatki te bd systematycznie male. W roku 2012 dokonane zostan take ostatnie patnoci w ramach Mechanizmw Finansowych (Norweskiego i EOG) 2004 2009, za patnoci w ramach perspektywy 2009 2014 bd dokonywane z budetu rodkw europejskich; wydatki majtkowe o kwot 538.662 tys. z co zwizane jest przede wszystkim ze znacznym zmniejszeniem nakadw na inwestycje w obszarze drg lokalnych.

41

2. Grupy wydatkw
2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorzdu terytorialnego 2.1.1. Subwencje oglne dla jednostek samorzdu terytorialnego Planowana na 2012 r. subwencja oglna dla jednostek samorzdu terytorialnego zostaa ustalona wedug zasad okrelonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z pn. zm.). Na 2012 r. wielko wydatkw w czci 82 Subwencje oglne dla jednostek samorzdu terytorialnego zaplanowano w cznej wysokoci 50.217.812 tys. z, tj. o 3,8% wyszej ni zaplanowano na 2011 r. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, subwencja oglna dla jednostek samorzdu terytorialnego skada si z: czci owiatowej dla gmin, powiatw i wojewdztw, czci wyrwnawczej dla gmin, powiatw i wojewdztw, czci rwnowacej dla gmin i powiatw, czci regionalnej dla wojewdztw.

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Kwota czci owiatowej subwencji oglnej na 2012 r. zostaa ustalona zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego i wynosi 38.711.095 tys. z, a wic jest wysza o 4,8% od kwoty zaplanowanej na 2011 r. W kwocie tej uwzgldnione zostay: skutki przechodzce podwyek wynagrodze nauczycieli wdroonych w 2011 r., rodki przeznaczone na wdroenie, od wrzenia 2012 r., podwyki wynagrodze nauczycieli o 3,8%, zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r., zmiana zada owiatowych realizowanych przez Samorzd Wojewdztwa lskiego. Cz owiatow subwencji oglnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy, dzieli si midzy gminy, powiaty i samorzdy przez wojewdztw wedug do zasad spraw ustalonych, owiaty i w drodze rozporzdzenia, ministra waciwego wychowania,

z uwzgldnieniem typw i rodzajw szk (placwek) prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniw w tych szkoach (placwkach).

42

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin zaplanowana na 2012 r. w wysokoci 6.227.108 tys. z jest wysza o 3,9% od kwoty tej czci subwencji zaplanowanej na 2011 r. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin skada si z kwoty podstawowej i kwoty uzupeniajcej. Podstaw do ustalenia wysokoci kwoty podstawowej na 2012 r. stanowiy dane ze sprawozda z wykonania dochodw podatkowych gminy za 2010 r., oraz dane o liczbie mieszkacw wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 r., ustalonej przez Gwny Urzd Statystyczny. Kwot podstawow otrzymuj gminy, w ktrych dochd na 1 mieszkaca jest niszy od 92% redniego dochodu na 1 mieszkaca kraju. Wysoko kwoty uzupeniajcej uzaleniona jest od gstoci zaludnienia w gminie, w relacji do redniej gstoci zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkaca. Kwot uzupeniajc otrzymuj tylko te gminy, w ktrych gsto zaludnienia, ustalona przez Gwny Urzd Statystyczny wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 r., jest nisza od redniej gstoci zaludnienia w kraju i dochd podatkowy na 1 mieszkaca gminy jest nie wyszy ni 150% redniego dochodu podatkowego na 1 mieszkaca kraju. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw zaplanowana na 2012 r. w kwocie 1.506.807 tys. z, jest o 4,9% nisza ni kwota zaplanowana na 2011 r. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw skada si z kwoty podstawowej i kwoty uzupeniajcej. Kwot podstawow otrzymuj powiaty, w ktrych wskanik dochodw podatkowych z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) i udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych (CIT) na 1 mieszkaca w powiecie jest mniejszy ni wskanik dochodw podatkowych dla wszystkich powiatw. Wyrwnanie stanowi 90% rnicy midzy rednim dochodem podatkowym na 1 mieszkaca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkaca powiatu. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrwnania na 1 mieszkaca i liczby mieszkacw danego powiatu. Kwota uzupeniajca zaley od wskanika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatw, w ktrych wskanik bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyszy od 1,10. Im wyszy jest wskanik bezrobocia w powiecie, tym wysza jest ta kwota.

43

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw zaplanowana na 2012 r. w kwocie 1.004.887 tys. z, jest o 9,6% nisza ni kwota zaplanowana na 2011 r. Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla wojewdztw skada si z kwoty podstawowej i kwoty uzupeniajcej. Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych wojewdztw, w ktrych wskanik dochodw podatkowych na 1 mieszkaca (z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych PIT i udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych CIT) jest mniejszy ni wskanik dochodw podatkowych dla wszystkich wojewdztw. Wyrwnanie stanowi 72% rnicy midzy rednim dochodem podatkowym wojewdztw na 1 mieszkaca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkaca wojewdztwa. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrwnania i liczby mieszkacw w danym wojewdztwie. Kwota uzupeniajca uzaleniona jest od liczby mieszkacw w wojewdztwie. Kwot t otrzymuj wojewdztwa, w ktrych liczba mieszkacw nie przekracza 3 milionw. Podstaw do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkacw wojewdztwa ustalana w sposb okrelony ustawowo. Wysoko kwoty uzupeniajcej nalenej danemu wojewdztwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkacw i 9% redniego dochodu podatkowego wojewdztw w przeliczeniu na 1 mieszkaca w kraju. Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin na 2012 r. zostaa zaplanowana w wysokoci 651.052 tys. z, tj. o 5,1% wyszej ni zaplanowano na 2011 r. Cz rwnowaca subwencji oglnej jest rozdzielana midzy gminy wedug nastpujcych okrelonych ustawowo kryteriw: 1) 50% midzy gminy miejskie, w ktrych wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, byy wysze od 80% rednich wydatkw na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin; 2) 25% midzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, byy wysze od 90% rednich wydatkw na dodatki mieszkaniowe

44

wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin; 3) 25% midzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych suma dochodw za rok poprzedzajcy rok bazowy z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych oraz dochodw z podatku rolnego i z podatku lenego, w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, jest nisza od 80% rednich dochodw z tych samych tytuw za rok poprzedzajcy rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejskowiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin. Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw na 2012 r. zostaa zaplanowana w wysokoci 1.068.692 tys. z, tj. o 6,0% niszej ni zaplanowano na 2011 r. Cz rwnowaca subwencji oglnej jest rozdzielana midzy powiaty wedug nastpujcych kryteriw okrelonych w ustawie: 1) 9% midzy powiaty, ktre w roku poprzedzajcym rok bazowy nie dokonyway wpat do budetu pastwa i powiaty ktre dokonay wpaty do budetu pastwa w kwocie niszej ni 1.000.000 z, w zalenoci od wysokoci wydatkw na rodziny zastpcze poniesionych w roku poprzedzajcym rok bazowy; 2) 7% midzy powiaty, ustalone przez ministra waciwego do spraw pracy, w ktrych nie dziaa powiatowy urzd pracy, a zadania tej jednostki realizowane s przez inny powiat; 3) 30% midzy powiaty, w ktrych dugo drg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu jest wysza od redniej dugoci drg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkaca kraju; 4) 30% midzy miasta na prawach powiatu w zalenoci od dugoci drg wojewdzkich i krajowych, znajdujcych si w granicach miast na prawach powiatu; 5) 24% midzy powiaty, w ktrych kwota planowanych dochodw powiatu na rok budetowy jest nisza od kwoty planowanych dochodw powiatu na rok bazowy. Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw na 2012 r. zostaa zaplanowana w wysokoci 687.172 tys. z, tj. o 9,4% wyszej ni zaplanowano na 2011 r. Cz regionalna subwencji oglnej jest rozdzielana midzy wojewdztwa wedug nastpujcych kryteriw okrelonych w ustawie: 1) 20% midzy wojewdztwa, w ktrych stopa bezrobocia jest wysza od 110% redniej stopy bezrobocia w kraju;

45

2) 40% midzy wojewdztwa, w ktrych powierzchnia drg wojewdzkich w przeliczeniu na 1 mieszkaca wojewdztwa jest wysza od powierzchni drg wojewdzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkaca kraju; 3) 10% midzy wojewdztwa, w ktrych PKB w przeliczeniu na 1 mieszkaca wojewdztwa jest niszy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkaca kraju, 4) 15% midzy wojewdztwa z uwzgldnieniem wydatkw biecych na regionalne kolejowe przewozy pasaerskie, wykonanych w roku poprzedzajcym rok bazowy; 5) 15% midzy wojewdztwa, w ktrych kwota planowanych dochodw na rok budetowy jest nisza od kwoty planowanych dochodw na rok bazowy. Cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin Cz rekompensujc subwencji oglnej dla gmin zostaa zaplanowana na 2012 r. w wysokoci 25.000 tys. z, tj. w tej samej wysokoci jak kwota zaplanowana na 2011 r. na ten cel. Kwota czci rekompensujcej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 padziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z pn. zm.). Ta cz subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrwnanie ubytku dochodw, wynikajcego ze zwolnienia z podatku od nieruchomoci gruntw, budowli i budynkw, ktre s zajte na prowadzenie przez przedsibiorc, na podstawie zmienionego zezwolenia, dziaalnoci gospodarczej na terenie specjalnych stref

ekonomicznych. Ponadto, w czci 82 budetu pastwa zaplanowano na 2012 r. rodki na uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego w cznej wysokoci

335.999 tys. z, tj. w tej samej wysokoci co rodki zaplanowane na ten cel na 2011 r. rodki te stanowi bd rezerw na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych o rednim nateniu ruchu w skali roku powyej 2000 pojazdw na dob, wskazanych przez ministra waciwego do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i zarzdzania drogami krajowymi i wojewdzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

46

2.1.2. Dotacje dla jednostek samorzdu terytorialnego Na rok 2012 dla jednostek samorzdu terytorialnego na finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej oraz na dofinansowanie ich zada wasnych zaplanowano dotacje w wysokoci 17.646.459 tys. z, co w porwnaniu z ustaw budetow na rok 2011 (w warunkach porwnywalnych, tj. bez dotacji zaplanowanych w 2011 roku w czci Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz czci Gwny Urzd Statystyczny) stanowi wzrost o 1,1%. Z kwoty 17.646.459 tys. z na dofinansowanie zada biecych zaplanowano 17.264.800 tys. z, a zada majtkowych 381.659 tys. z. W powyszej kwocie dotacji dla jednostek samorzdu terytorialnego nie s ujte dotacje na wspfinansowanie oraz wydatki podlegajce refundacji z budetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zwizku z realizacj programw w ramach NSRO 2007-2013. Dotacje dla jednostek samorzdu terytorialnego przekazywane s przez ministrw, wojewodw oraz innych dysponentw czci budetowych. Dotacje wg czci budetowych przedstawia ponisze zestawienie.
Kwota dotacji ogem
2

Czci
1

z tego dotacje na realizacj zada: biecych majtkowych


w tys. z 3 4

Krajowe Biuro Wyborcze Kultura fizyczna Owiata i wychowanie Rolnictwo Wyznania religijne oraz mniejszoci narodowe i etniczne Zabezpieczenie spoeczne Rodzina Wojewdztwa Dotacje ogem

6.532 250.000 1.559 220 970 5.300 7.800 17.374.078 17.646.459

6.532 250.000 1.559 220 970 5.300 7.800 17.242.419 17.264.800 131.659 381.659

Jak wynika z powyszego zestawienia 98,5% dotacji dla jednostek samorzdu terytorialnego zaplanowane jest w budetach wojewdztw. Natomiast w pozostaych 7 czciach dotacje stanowi 1,5% cznej kwoty dotacji dla jednostek samorzdu terytorialnego, w tym w czci Kultura fizyczna 1,4%.

47

Dotacje dla jednostek samorzdu terytorialnego wg dziaw przedstawia zestawienie.


z tego dotacje na realizacj Kwota dotacji zada: ogem biecych majtkowych
w tys. z 1 2 3 4

Wyszczeglnienie

Dotacje ogem 010 Rolnictwo i owiectwo 020 Lenictwo 150 Przetwrstwo przemysowe 600 Transport i czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna

17.646.459 242.319 203 497 591.709 38.019 218.609 414.711 6.532 973 1.883.068 1.319 1.068.762 12.842.920 66.691 460 1.045 190 18.432 250.000

17.264.800 142.334 203 497 591.709 36.559 217.545 414.621 6.532 973 1.855.175 1.319 1.068.162 12.842.353 66.691 460 1.045 190 18.432

381.659 99.985

1.460 1.064 90

27.893

600 567

250.000

Jak wynika z powyszego zestawienia dotacje dla jednostek samorzdu terytorialnego przekazywane bd w ramach wydatkw na zadania klasyfikowane w 19 dziaach. Najwysze kwoty dotacji przeznaczane s na zadania: pomocy spoecznej, bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej, ochrony zdrowia, transportu i cznoci, administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych dziaach wynosz cznie 16.801.170 tys. z, co stanowi 95,2% cznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorzdu terytorialnego. Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorzdu terytorialnego mog otrzymywa dotacje na dofinansowanie zada wasnych, finansowanie zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, a take dotacje na realizacj zada na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej.

48

Struktur dotacji wg rodzajw dotacji przedstawia ponisze zestawienie.


Wyszczeglnienie
1

Ogem dotacje
2

z tego na zadania: biece


w tys. z 3

majtkowe
4

Dotacje na zadania - wasne - z zakresu administracji rzdowej - realizowane na podstawie porozumie

17.646.459 3.090.313 14.530.543 25.603

17.264.800 2.840.313 14.398.884 25.603

381.659 250.000 131.659

Najwysz kwot stanowic 82,3% cznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorzdu terytorialnego, stanowi dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami. Dotacje dla jednostek samorzdu terytorialnego kierowane s do gmin, powiatw i samorzdw wojewdztw. Wielko dotacji dla jednostek samorzdu terytorialnego przedstawia ponisze zestawienie.
Kwota dotacji ogem
2

Nazwa jednostki samorzdu terytorialnego


1

z tego na realizacj zada: biecych majtkowych


w tys. z 3 4

Ogem - Gminy - Powiaty - Samorzdy wojewdztw

17.646.459 12.340.391 4.417.922 888.146

17.264.800 12.106.364 4.370.330 788.106

381.659 234.027 47.592 100.040

Jak wynika z powyszego zestawienia dotacje w wysokoci 12.340.391 tys. z, tj. 69,9% cznej kwoty dotacji dla jednostek samorzdu terytorialnego kierowane jest do gmin. Dotacje dla gmin przeznaczane s gwnie na: finansowanie i dofinansowanie zada z zakresu pomocy spoecznej 11.807.399 tys. z (z tego na zadania biece 11.806.832 tys. z i zadania inwestycyjne 567 tys. z), co stanowi 95,7% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z powyszej kwoty planuje si przeznaczy gwnie na:
realizacj wiadcze rodzinnych wynikajcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o wiadczeniach

rodzinnych

oraz

wiadczenia

funduszu

alimentacyjnego

wynikajcego z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw. Dotacje te zaplanowane zostay na wypaty wiadcze rodzinnych (zasiek rodzinny, dodatki do tego zasiku, zasiek pielgnacyjny, wiadczenie pielgnacyjne)

49

i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsugi, a take na opacenie skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego za osoby pobierajce wiadczenie pielgnacyjne 9.608.483 tys. z,
wypaty zasikw staych oraz gwarantowanej z budetu pastwa czci zasikw

okresowych 1.056.829 tys. z,


dziaalno orodkw pomocy spoecznej 447.304 tys. z,

finansowanie zada administracji publicznej 281.930 tys. z (z tego na zadania biece 281.840 tys. z i zadania inwestycyjne 90 tys. z). Z powyszej kwoty planuje si przeznaczy gwnie na zadania realizowane przez urzdy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludnoci, wydawanie dowodw osobistych, czynnoci

zwizanych z wykonywaniem powszechnego obowizku obrony oraz zada zwizanych z ewidencj dziaalnoci gospodarczej, dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych gmin realizowanych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 233.350 tys. z. Powiaty otrzymuj z budetu pastwa dotacje w wysokoci 4.417.922 tys. z, co stanowi 25% cznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorzdu terytorialnego. Dotacje dla powiatw w kwocie 4.417.922 tys. z przeznaczone s gwnie na: bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow 1.882.284 tys. z, co stanowi 42,6% dotacji zaplanowanych dla powiatw. Dotacje w powyszej kwocie przeznaczone s:
dla komend powiatowych Pastwowej Stray Poarnej 1.871.092 tys. z, z tego

na zadania biece 1.854.034 tys. z, zadania inwestycyjne 27.873 tys. z,


zadania obrony cywilnej 377 tys. z,

finansowanie i dofinansowanie zada z zakresu pomocy spoecznej i innych zada w zakresie polityki spoecznej 1.085.124 tys. z, co stanowi 24,7% dotacji zaplanowanych dla powiatw. Z powyszej kwoty planuje si przeznaczy gwnie na:
dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy spoecznej osb

przyjtych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osb, ktre zostay przyjte do domw ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem 905.125 tys. z,
dziaalno powiatowych orodkw wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi

86.750 tys. z,

50

realizacj zada wynikajcych z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie

16.024 tys. z,
dziaalno powiatowych zespow do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci

66.204 tys. z, ochron zdrowia 1.066.386 tys. z, co stanowi 24,1% dotacji zaplanowanych dla powiatw. Dotacje te przeznaczone s na:
opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadajcych uprawnie

do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuu uczniw szk ponadgimnazjalnych, dzieci przebywajce w placwkach penicych funkcje resocjalizacyjne,

wychowawcze, opiekucze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiku lub stypendium 1.065.886 tys. z,
dofinansowanie zakupu ambulansw dla zespow ratownictwa medycznego oraz

dofinansowanie zakupu sprztu medycznego 500 tys. z. Dotacje z budetu pastwa przewidziane do przekazania samorzdw wojewdztw wynosz 888.146 tys. z, co stanowi 5,0% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorzdu terytorialnego. Z powyszej kwoty planuje si przeznaczy gwnie na zadania zaliczane do dziau: transport i czno 591.709 tys. z, co stanowi 66,6% dotacji zaplanowanych dla samorzdw wojewdztw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopaty

dla przewonikw wykonujcych krajowe autobusowe przewozy pasaerskie z tytuu stosowania obowizujcych ustawowych ulg, rolnictwo i owiectwo 231.153 tys. z, co stanowi 26% dotacji zaplanowanych dla samorzdw wojewdztw. Kwota 231.153 tys. z przeznaczona zostanie gwnie na budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych 228.595 tys. z oraz na prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.249 tys. z.

51

2.2. Wydatki majtkowe W 2012 roku wydatki majtkowe zaplanowane w budecie pastwa w kwocie 15.059.893 tys. z zostay skoncentrowane gwnie w opisanych poniej grupach. Najwikszy udzia (63,5%) w powyszej kwocie stanowi wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne jednostek budetowych w wysokoci 9.558.063 tys. z, z czego na inwestycje polegajce na budownictwie 2.640.325 tys. z, a na zakupy inwestycyjne 6.917.938 tys. z. W ramach tych rodkw zaplanowano przede wszystkim finansowanie wydatkw na:

zadania z zakresu obrony narodowej, w tym na zakup uzbrojenia i sprztu wojskowego, realizacj programw wieloletnich: Program Budowy Drg Krajowych na lata 20112015, Budowa falochronu osonowego dla portu zewntrznego w winoujciu, Program ochrony brzegw morskich, Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi Euro 2012, Kontynuacja Budowy Muzeum Historii ydw Polskich,

potrzeby jednostek wymiaru sprawiedliwoci i Policji, zadania inwestycyjne placwek zagranicznych.


Kolejna grupa, stanowica 13,3% planowanych wydatkw majtkowych zwizana jest z dofinansowaniem w formie dotacji celowych w kwocie 2.000.369 tys. z kosztw inwestycji budowlanych i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych, realizujcych przede wszystkim zadania z zakresu:

ochrony zdrowia 755.440 tys. z, gwnie na potrzeby budowlane szpitali klinicznych


(w tym 7 obiektw w ramach programw wieloletnich) oraz zakadw opieki zdrowotnej,

szkolnictwa wyszego 448.893 tys. z, polegajce w szczeglnoci na budownictwie


zwizanym z dziaalnoci dydaktyczn szk wyszych (w tym 2 inwestycje objte programami wieloletnimi) oraz funkcjonowaniem domw studenckich,

nauki 238.573 tys. z, w szczeglnoci na zadania inwestycyjne instytutw oraz szk


wyszych prowadzcych badania naukowe, z czego przede wszystkim na zakup aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej,

obrony narodowej 200.500 tys. z dla Zakadu Inwestycji Organizacji Traktatu


Pnocnoatlantyckiego,

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 175.278 tys. z, w szczeglnoci na potrzeby


muzew, w tym realizacj programw wieloletnich Budowa Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku, Budowa Kompleksu Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku oraz centrw kultury i sztuki, m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,

rolnictwa 165.434 tys. z, gwnie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

52

W oglnej kwocie wydatkw majtkowych 7,7% stanowi dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych zaplanowane w wysokoci 1.156.341 tys. z z przeznaczeniem w szczeglnoci na dofinansowanie: zada inwestycyjnych na liniach kolejowych o pastwowym znaczeniu, przebudowy dworcw kolejowych, inwestycji instytutw badawczych obejmujcych gwnie zakupy aparatury naukowo-badawczej na potrzeby jednostek naukowych, w tym Instytutu Problemw Jdrowych w wierku, zakupw zwizanych z utrzymaniem gotowoci bojowej jednostek ochrony przeciwpoarowej oraz zada realizowanych w ramach programw wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji. czny udzia rodkw przeznaczonych na zadania realizowane przez jednostki samorzdu terytorialnego w oglnej kwocie wydatkw majtkowych wynosi 7,7%. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupw inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego zaplanowane zostay w budetach dysponentw w wysokoci 426.059 tys. z. W ramach tej kwoty przewiduje si przede wszystkim budow kompleksw boisk wraz z zapleczem w ramach Programu Moje BoiskoOrlik 2012, budow urzdze melioracji wodnych, budow, rozbudow obiektw i zakupy inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych Pastwowej Stray Poarnej oraz na realizacj programu wieloletniego Kultura+ - Priorytety Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek oraz Digitalizacja. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorzdu terytorialnego zaplanowane zostay rwnie w rezerwach celowych pn.: Dofinansowanie zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego 390.000 tys. z, Narodowy program przebudowy drg lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwj 200.000 tys. z oraz Finansowanie lokalnych centrw rozwoju kapitau spoecznego, tzw. wietlikw 150.000 tys. z. Na zadania inwestycyjne realizowane przez pozostae jednostki zaplanowano kwot 277.500 tys. z (1,8% ogu wydatkw majtkowych) z przeznaczeniem na realizacj programw polityki zdrowotnej, w tym gwnie programw wieloletnich Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych oraz Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Wydatki na wspfinansowanie w dziedzinie bezpieczestwa programw inwestycyjnych NATO i UE zaplanowane zostay w wysokoci 57.672 tys. z (0,4% ogu wydatkw majtkowych). W ramach wydatkw majtkowych zostay rwnie zabezpieczone rodki w wysokoci 56.539 tys. z (0,4% ogu wydatkw majtkowych) na finansowanie zada inwestycyjnych zwizanych z obiektami zabytkowymi bdcymi w uytkowaniu m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

53

Narodowego oraz na dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektw zabytkowych, gwnie: Akademii Sztuk Piknych w Gdasku, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Zachty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzew Narodowych w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Pastwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum azienki Krlewskie w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Krnicka oraz realizacj programu wieloletniego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku. W rezerwach celowych (poza wymienionymi na zadania realizowane przez jednostki samorzdu terytorialnego) zaplanowano kwot 770.542 tys. z z przeznaczeniem m.in. na przeciwdziaanie i usuwanie skutkw klsk ywioowych 320.000 tys. z, dofinansowanie zada zwizanych z Euro 2012 134.139 tys. z, infrastruktur drogow i portow 110.742 tys. z, Program dla Odry 2006 85.977 tys. z, modernizacj Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu 48.800 tys. z, budow i modernizacj przej granicznych 22.785 tys. z, budow, rozbudow, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju 20.000 tys. z, wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobw tytoniowych 14.679 tys. z oraz realizacj programu wieloletniego pn. Owicimski Strategiczny Program Rzdowy. Etap IV 2012-2015 6.860 tys. z. Procentowy podzia oglnej kwoty wydatkw majtkowych na omwione powyej grupy, przedstawia wykres:

13,3%

jednostki budetowe

inne jednostki sektora finansw publicznych 7,7% jednostki niezaliczane do sektora finansw publicznych jednostki samorzdu terytorialnego pozostae rezerwy na wydatki majtkowe pozostae jednostki

7,7%

5,1% 1,8% 0,1% 0,4% 63,5% 0,4%

wspfinansowanie programw inwestycyjnych NATO i UE obiekty zabytkowe

pozostae

54

2.3. Obsuga dugu publicznego

Wyszczeglnienie

Ustawa 2011 r.

PW 2011 r.
w tys. z 3

Projekt budetu na 2012 r.


4

4:3
% 5

Obsuga dugu publicznego Obsuga zaduenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji zagranicznych Obsuga skarbowych papierw wartociowych oraz innych instrumentw finansowych na rynku krajowym Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa

38.434.500 8.779.284

38.434.500 8.779.284

42.934.900 10.062.482

111,7 114,6

28.825.700

28.825.700

32.865.720

114,0

829.516

829.516

6.698

0,8

W ustawie budetowej na 2012 r. na wydatki w grupie ekonomicznej obsuga dugu publicznego zaplanowano cznie kwot 42.934.900 tys. z, tj. o 11,7% wicej ni przewidywane wykonanie ustawy budetowej na 2011 r. Wzrost wydatkw w grupie dotyczy bdzie zarwno kosztw obsugi zaduenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, jak i kosztw obsugi skarbowych papierw wartociowych oraz innych instrumentw finansowych na rynku krajowym. W 2012 r. znacznie nisze bd wypaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa.

2.3.1. Obsuga zaduenia zagranicznego


Projekt budetu na 2012 r.
4

Wyszczeglnienie

Ustawa 2011 r.

PW 2011 r.
w tys. z

4:2
% 5

Obsuga zaduenia zagranicznego Obsuga zaduenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji zagranicznych Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa

8.812.800 8.779.284

8.812.800 8.779.284

10.069.180 10.062.482

114,3 114,6

33.516

33.516

6.698

20,0

55

Wydatki na obsug zaduenia zagranicznego w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.069.180 tys. z, tj. o 14,3% wicej ni w ustawie na 2011 r. Wydatki te obejmuj: 1) 2) koszty obsugi zaduenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, wypaty wynikajce z udzielonych przez Skarb Pastwa gwarancji zagranicznych.

2.3.1.1. Obsuga zaduenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji zagranicznych Wydatki z tego tytuu w 2012 r. zaplanowano w cznej wysokoci 10.062.482 tys. z, tj. 14,6% wicej ni w ustawie na 2011 r. Wydatki te obejmuj: a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na midzynarodowych rynkach finansowych oraz odsetki od obligacji Bradyego 8.065.180 tys. z, b) odsetki i opaty od kredytw i poyczek 1.439.332 tys. z, c) wydatki zwizane z finansowaniem zakupu samolotu F-16 96.788 tys. z, d) koszty emisji skarbowych papierw wartociowych oraz inne opaty i prowizje 461.182 tys. z. Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na midzynarodowych rynkach finansowych i odsetki od obligacji Bradyego Wydatki z tytuu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na midzynarodowych rynkach finansowych i odsetek od obligacji Bradyego zaplanowano na 2012 r. w wysokoci 8.065.180 tys. z. Wydatki z tytuu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przez Skarb Pastwa na midzynarodowych rynkach finansowych zaplanowane na 2012 r. w wysokoci 8.024.774 tys. z stanowi najwiksz pozycj obsugi zaduenia zagranicznego (79,7%). Patnoci dotycz obligacji wyemitowanych w latach 1997 2011 na rynku euro, jena japoskiego, franka szwajcarskiego i dolara amerykaskiego. Wydatki z tytuu odsetek od obligacji Bradyego zaplanowano na 2012 r. w wysokoci 40.406 tys. z. W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji zaduenia wobec bankw komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londyskim Polska wyemitowaa w 1994 r. tzw. obligacje Bradyego o wartoci nominalnej 7.998,5 mln USD. W efekcie operacji przedterminowego wykupu zaduenie z tytuu obligacji spado do 297,0 mln USD. Wypaty odsetek dotyczy bd pozostaych w zadueniu zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za zaduenie z tytuu kredytw rewolwingowych (RSTA).

56

Odsetki i opaty od kredytw i poyczek Wydatki z tytuu odsetek i opat od kredytw i poyczek zaplanowane na 2012 r. w wysokoci 1.439.332 tys. z dotycz nastpujcych podmiotw: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku wiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy i Japonii (Klub Paryski i kredyt na Fundusz Prywatyzacji Bankw Polskich). Wypaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje si w 2012 r. na poziomie 1.005.559 tys. z. Odsetki dotycz gwnie kredytw na: usuwanie skutkw klsk ywioowych, infrastruktur drogow, projekty zwizane z nauk i szkolnictwem wyszym, jak rwnie wspfinansowanie wkadu z budetu pastwa do wybranych programw/priorytetw w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007 2013. Na wypaty odsetek i opat na rzecz Banku wiatowego przewidziano w 2012 r. 387.520 tys. z. Na kwot t skadaj si odsetki i opaty od zacignitych kredytw, gwnie na: infrastruktur drogow, usuwanie skutkw powodzi i ochron przeciwpowodziow dorzecza Odry, wsparcie terenw wiejskich, restrukturyzacj sektora wglowego oraz kredytw zwizanych z kosztami reform strukturalnych polskiej gospodarki. Na wypaty odsetek od kredytw z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2012 r. 34.459 tys. z. Na kwot t skadaj si odsetki od zacignitych kredytw, gwnie na: projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla lska. Na patnoci odsetkowe zwizane z obsug umw o redukcji i restrukturyzacji zaduenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano w 2012 r. 7.514 tys. z. Stanowi je odsetki na rzecz Japonii, wobec ktrej spaty s przewidziane do 2014 r. (tzw. opcja C). Spata wobec pozostaych wierzycieli zostaa zakoczona w 2009 r. Odsetki od kredytu otrzymanego z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Bankw Polskich planowane na 2012 r. wynios 4.280 tys. z. Wydatki zwizane z finansowaniem zakupu samolotu F-16 Poczwszy od 2007 r. w czci 78 bp planowane s wydatki zwizane z finansowaniem zakupu samolotu F-16. W 2012 r. na wydatki z tego tytuu zaplanowano kwot 96.788 tys. z. Koszty emisji skarbowych papierw wartociowych oraz inne opaty i prowizje Wydatki na sfinansowanie kosztw emisji skarbowych papierw wartociowych oraz innych opat i prowizji zaplanowano na 2012 r. w wysokoci 461.182 tys. z. Najwiksz pozycj stanowi opata za gotowo w rwnowartoci 69,8 mln SDR, tj. ok. 327 mln z, konieczna do uiszczenia w styczniu 2012 r., w zwizku z dokonanym w styczniu 2011 r.
57

przedueniem dostpu Polski do rodkw Elastycznej Linii Kredytowej z Midzynarodowego Funduszu Walutowego. Pozostae koszty zaplanowane w tej pozycji dotycz wydatkw zwizanych z przygotowaniem emisji obligacji na midzynarodowych rynkach finansowych, opat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytuu zawartych umw agencyjnych oraz innych kosztw za usugi prawne i bankowe. 2.3.1.2. Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa Wydatki z tego tytuu zaplanowano na 2012 r. w wysokoci 6.698 tys. z. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowizania kredytobiorcw znajdujcych si w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, ktrych ryzyko wypat jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotw nalecych do sektora rolnych rynkw hurtowych oraz producentw ywnoci bezglutenowej. 2.3.2. Obsuga dugu krajowego
Ustawa 2011 r. PW 2011 r.
w tys. z 3

Wyszczeglnienie

Projekt budetu na 2012 r.


4

4:3

% 5

Obsuga dugu krajowego Obsuga skarbowych papierw wartociowych oraz innych instrumentw finansowych na rynku krajowym Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa

29.621.700

29.621.700

32.865.820

111,0

28.825.700

28.825.700

32.865.720

114,0

796.000

796.000

100

0,01

W projekcie ustawy budetowej na 2012 r. na wydatki z tytuu obsugi dugu krajowego zaplanowano kwot 32.865.820 tys. z, tj. o 11% wicej ni przewidywane wykonanie ustawy budetowej na 2011 r. Wydatki te obejmuj: 1) koszty obsugi skarbowych papierw wartociowych oraz innych instrumentw finansowych na rynku krajowym, 2) rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Pastwa. 2.3.2.1. Obsuga skarbowych papierw wartociowych oraz innych instrumentw finansowych na rynku krajowym Wydatki z tego tytuu w 2012 r. zaplanowano w cznej wysokoci 32.865.720 tys. z, tj. o 14% wicej ni przewidywane wykonanie ustawy budetowej na 2011 r. Wydatki te obejmuj:
58

1) dyskonto od bonw skarbowych w wysokoci 1.254.740 tys. z, 2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych w cznej wysokoci 30.151.196 tys. z, 3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysokoci 275.864 tys. z, 4) odsetki od rodkw przyjmowanych w depozyt lub zarzdzanie przez Ministra Finansw w wysokoci 1.133.520 tys. z, 5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne opaty i prowizje w wysokoci 50.400 tys. z. Dyskonto od bonw skarbowych Wydatki z tytuu dyskonta od wykupywanych bonw skarbowych w 2012 r. szacowane s na kwot 1.254.740 tys. z. Wydatki te bd dotyczy gwnie bonw emitowanych w 2011 r. Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na

instrumentach pochodnych Planowane na 2012 r. wydatki z tytuu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych po uwzgldnieniu przepyww wynikajcych z transakcji swap wynosz cznie 30.151.196 tys. z. Wydatki te obejmuj obsug obligacji: staoprocentowych w wysokoci 26.839.000 tys. z, zmiennoprocentowych w wysokoci 2.712.243 tys. z, indeksowanych w wysokoci 599.953 tys. z. W 2012 r. obsugiwane bd obligacje emitowane od 2002 r. na przetargach sprzeday i zamiany. Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych Zaplanowane na 2012 r. wydatki z tytuu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje si na 275.864 tys. z. Wydatki te obejmuj obsug obligacji: staoprocentowych w wysokoci 111.388 tys. z, zmiennoprocentowych w wysokoci 27.902 tys. z, indeksowanych w wysokoci 136.574 tys. z. W 2012 r. obsugiwane bd obligacje detaliczne wyemitowane w latach 2005-2012.

59

Odsetki od rodkw przyjmowanych w depozyt lub zarzdzanie przez Ministra Finansw Wydatki na odsetki od rodkw przyjmowanych w depozyt lub zarzdzenie przez Ministra Finansw od niektrych jednostek sektora finansw publicznych w 2012 r. szacowane s na kwot 1.133.520 tys. z. Wydatki w tej pozycji wynikaj z konsolidacji zarzdzania pynnoci sektora finansw publicznych w ramach, ktrej cz jednostek sektora finansw publicznych jest zobowizana do przekazywania wolnych rodkw w depozyt lub zarzdzanie Ministrowi Finansw. Przekazane rodki s oprocentowane, a ich warto wpywa na zmniejszenie potrzeb poyczkowych. Przepisy weszy w ycie z dniem 2 maja 2011 r. Koszty emisji krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz inne opaty i prowizje Wydatki na koszty emisji krajowych SPW oraz inne opaty i prowizje szacuje si w 2012 r. na 50.400 tys. z. Obejmuj one gwnie wynagrodzenia agenta emisji obligacji skarbowych wynikajce z warunkw umowy, a take wynagrodzenie Banku BGK oraz inne opaty i prowizje zwizane z realizacj umowy dotyczcej konsolidacji rodkw publicznych. 2.3.2.2. Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa Wydatki z tego tytuu zaplanowano na 2012 r. w wysokoci 100 tys. z, tj. ok. 0,01% kwoty przewidywanej do wykonania w 2011 r. Kwota ta obejmuje wydatki zwizane z prowadzonymi postpowaniami sdowymi dotyczcymi udzielonych porcze Skarbu Pastwa.

2.4. Wydatki na realizacj projektw z udziaem rodkw Unii Europejskiej W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 zaplanowano wydatki budetu pastwa, nieuwzgldnione w budecie rodkw europejskich, na realizacj projektw z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 13.109.147 tys. z, w tym na: wspfinansowanie projektw realizowanych z udziaem rodkw europejskich, finansowanie i wspfinansowanie: projektw z udziaem rodkw otrzymywanych od pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 20042009, projektw z udziaem innych rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej nieujtych w budecie rodkw europejskich,

60

finansowanie projektw pomocy technicznej, finansowanie potrzeb wynikajcych z rnic kursowych oraz rozlicze z Komisj Europejsk programw finansowanych z UE,

finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej. W ramach powyszej kwoty w poszczeglnych czciach budetowych zaplanowana

zostaa kwota 6.836.209 tys. z na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach: 1) Narodowej Strategii Spjnoci 2007-2013, w tym na: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, 16 Regionalnych Programw Operacyjnych, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej, Programy Operacyjne Europejskiej Wsppracy Terytorialnej,

2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu

Finansowego EOG 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy, 3) Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013, 4) innych programw finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej nieujtych w budecie rodkw europejskich, 5) Wsplnej Polityki Rolnej. Pozostaa cz wydatkw w wysokoci 6.272.938 tys. z zostaa zaplanowana w rezerwach celowych budetu pastwa, z tego: w rezerwie celowej poz. 8 z przeznaczeniem na wspfinansowanie projektw realizowanych z udziaem rodkw europejskich, finansowanie projektw z udziaem rodkw otrzymywanych od pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), projektw z udziaem innych rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej nie ujtych w budecie rodkw europejskich, projektw pomocy technicznej, Wsplnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikajcych
61

z rnic kursowych oraz rozlicze z Komisj Europejsk programw finansowanych z UE 6.258.738 tys. z, w rezerwie celowej poz. 19 z przeznaczeniem na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzce z 2011 r.) oraz na wynagrodzenia osb zajmujcych si programami finansowanymi z budetu UE oraz rodkami z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie EFTA 14.200 tys. z. Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, e na etapie opracowywania projektu ustawy budetowej nie mona dokona podziau wszystkich wydatkw na poszczeglne podziaki klasyfikacji budetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje rwnie wydatki na umowy, ktrych podpisanie jest dopiero planowane. Jednoczenie naley zauway, e stopie realizacji poszczeglnych projektw ksztatuje si rnie w poszczeglnych czciach budetowych, wic trudno przewidzie, ktry dysponent wykorzysta w peni rodki ujete w ramach wasnej czci, a w ktrych przypadkach realizacja projektw z rnych przyczyn bdzie przebiegaa z opnieniem, co ostatecznie bdzie miao wpyw na rny poziom wykorzystania rodkw w ramach czci danego dysponenta. Ponadto stopie zaawansowania realizacji programw operacyjnych nie pozwala w peni okreli wszystkich potrzeb dysponentw. Umieszczenie czci wydatkw w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejsz i bardziej elastyczn realizacj projektw finansowanych w ramach poszczeglnych programw, a tym samym przyczyni si do lepszej absporpcji rodkw unijnych. Zaplanowane w budecie pastwa wydatki w poszczeglnych czciach budetowych dotycz nastpujcych programw: 1. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko w ramach POIi zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 559.834 tys. z. 2. 16 Regionalnych Programw Operacyjnych w ramach 16 Regionalnych Programw Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 848.048 tys. z. 3. Program Operacyjny Kapita Ludzki i Granty EFS w ramach PO KL zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 1.031.611 tys. z. 4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 925.999 tys. z. 5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna w ramach PO PT zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 366.424 tys. z.

62

6. Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej w ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 129.730 tys. z. 7. Programy Europejskiej Wsppracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa w ramach tych programw zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 105.038 tys. z. 8. Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009, Mechanizm Finansowy EOG 2004-2009 w ramach tych mechanizmw zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 33.477 tys. z. 9. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 w ramach tych mechanizmw zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 32.652 tys. z. 10. Szwajcarsko-Polski Program Wsppracy w ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 9.705 tys. z. 11. Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 w ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 115.948 tys. z. 12. Pozostae programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE, nieujte w budecie rodkw europejskich w ramach tych programw zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 103.017 tys. z. 13. Wsplna Polityka Rolna w ramach Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 2.574.726 tys. z. Z wydatkw budetu pastwa finansowane bd nastpujce zadania:

wspfinansowanie patnoci PROW 2007-2013, dziaa interwencyjnych, a take uzupenienie patnoci bezporednich dla rolnikw. Zaplanowano take rodki na inne zadania zwizane z realizacj WPR, tj. wydatki zwizane z systemem finansowania wyprzedzajcego w ramach niektrych dziaa PROW 2007-2013 oraz pomocy technicznej w ramach tego Programu, jak rwnie koszty wynagrodzenia dla BGK z tytuu obsugi rachunkw dotyczcych WPR.

63

2.5. Wydatki budetu pastwa wedug dziaw

Wyszczeglnienie
1

Projekt budetu pastwa na rok 2012


w tys. z 2

Razem
010 020 050 100 150 500 550 600 630 700 710 720 730 750 751 752 753 754 755 757 758 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926 Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Rybowstwo i rybactwo Grnictwo i kopalnictwo Przetwrstwo przemysowe Handel Hotele i restauracje Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obrona narodowa Obowizkowe ubezpieczenia spoeczne Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wymiar sprawiedliwoci Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna

327.813.000
5.908.538 9.680 121.890 530.039 992.007 765.349 21.800 7.809.200 44.509 2.357.374 645.344 191.437 4.936.867 12.028.522 2.154.207 21.488.999 77.627.101 12.649.601 10.158.858 42.935.000 85.003.370 1.634.063 11.887.361 6.945.866 12.938.185 3.120.170 97.405 376.191 1.794.038 101.974 538.055

64

2.6. Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa i sdy powszechne
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansw wcza do projektu ustawy budetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunau Konstytucyjnego, Najwyszej Izby Kontroli, Sdu Najwyszego, Naczelnego Sdu Administracyjnego wraz z wojewdzkimi sdami administracyjnymi, Krajowej Rady Sdownictwa, sdownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamici Narodowej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Pastwowej Inspekcji Pracy. Ponisza tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budetowej na rok 2012:
Ustawa budetowa na rok 2011 Projekt ustawy budetowej na rok 2012
4

Nr czci

Nazwa czci

4:3

w tys. z 1 2 3

% 5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 52

Kancelaria Prezydenta RP Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu Sd Najwyszy Naczelny Sd Administracyjny Trybuna Konstytucyjny Najwysza Izba Kontroli Rzecznik Praw Obywatelskich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Krajowe Biuro Wyborcze Pastwowa Inspekcja Pracy Instytut Pamici Narodowej - Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Rzecznik Praw Dziecka Sdy powszechne Krajowa Rada Sdownictwa Razem

171.524 430.780 176.212 88.161 373.452 26.840 257.802 35.424 17.890 14.700 45.832 274.454 223.263 8.540 5.929.826 11.188 8.085.888

187.410 412.041 169.523 95.412 387.407 31.380 261.705 42.544 23.132 15.068 46.255 299.083 259.662 9.856 6.100.208 11.500 8.352.186

109,3 95,6 96,2 108,2 103,7 116,9 101,5 120,1 129,3 102,5 100,9 109,0 116,3 115,4 102,9 102,8 103,3

Ustalone na 2012 rok wydatki urzdw naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wynosz 8.352.186 tys. z, tj. o 3,3% wicej ni w ustawie

65

budetowej na rok 2011. Ze rodkw tych na wydatki biece zaplanowano 7.830.378 tys. z (102,9% planu na 2011), a na majtkowe 521.808 tys. z (109,9% planu na rok 2011). W ramach wyej wymienionych wydatkw finansowane bd: koszty utrzymania i funkcjonowania urzdw naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2.079.060 tys. z, z tego wiadczenia na rzecz osb fizycznych 109.017 tys. z, wydatki biece 1.815.226 tys. z, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osb zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe, pracownikw orzecznictwa, uposaenia parlamentarzystw 1.357.049 tys. z), dotacje celowe 16.532 tys. z (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji staych rejestrw wyborcw oraz zadania zlecane przez Instytut Pamici Narodowej), wydatki majtkowe 138.285 tys. z, dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zlecanych przez Prezydium Senatu zada z zakresu opieki nad Poloni i Polakami za granic 75.000 tys. z, uposaenia sdziw i prokuratorw w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne 253.367 tys. z, nakady na funkcjonowanie sdw powszechnych (rejonowych, okrgowych

i apelacyjnych) 5.854.064 tys. z, koszty dziaajcych przy sdach okrgowych rodzinnych orodkw diagnostycznokonsultacyjnych 48.544 tys. z. dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkw Krakowa 42.000 tys. z; rodki te przeznaczone bd na realizacj programw rewaloryzacji zespow zabytkowych Krakowa, wydatki na realizacj programu wieloletniego Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii 151 tys. z Ponadto zaplanowano rezerw celow na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo okrelonych zada dotyczcych wyborw i referendw przeznaczon na koszty przeprowadzenia wyborw uzupeniajcych do Senatu RP oraz przedterminowych, uzupeniajcych i ponownych wyborw samorzdowych, referendw lokalnych oraz referendum oglnokrajowego w wysokoci 104.027 tys. z.

66

2.7. Obrona narodowa Wydatki obronne na 2012 rok zaplanowane zostay zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w wysokoci 1,95% przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto roku 2011. Wydatki obronne obejmuj wydatki budetowe w czci budetu pastwa obrona narodowa oraz wydatki budetowe w dziale obrona narodowa w innych czciach budetu pastwa. czna wysoko wydatkw obronnych wynosi 29.589.768 tys. z, z tego: 1) wydatki w czci Obrona narodowa 29.303.017 tys. z; w ramach ktrych jako priorytetowe zaplanowano wydatki na: szkolenie onierzy, zakupy i remonty uzbrojenia i sprztu wojskowego, inwestycje budowlane oraz na remonty infrastruktury; 2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych czciach budetu pastwa 286.751 tys. z; powysza kwota obejmuje: 48.951 tys. z na realizacj Programu Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych w latach 2009 2018, w pozostaych resortach i wojewdztwach. rodki przeznaczone s przede wszystkim na zakupy i utrzymanie pastwowych rezerw mobilizacyjnych, utrzymanie obiektw specjalnych, utrzymanie i konserwacj sprztu techniczno wojskowego, przygotowanie rodkw transportowych na potrzeby Si Zbrojnych, szkolenia obronne, utrzymanie stanowisk kierowania, zakupy, utrzymanie i konserwacj agregatw prdotwrczych dla zapewnienia awaryjnych rde zasilania w czasie wojny i kryzysu oraz utrzymanie rezerw pastwowej suby zdrowia, 83.000 tys. z w czci Gospodarka na zabezpieczenie realizacji zada wynikajcych z Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009 2018. Program realizuje zadania zwizane z utrzymaniem przez przedsibiorcw mocy

produkcyjnych i remontowych na potrzeby Si Zbrojnych RP. rodki przeznaczone s na pokrycie kosztw zwizanych z remontami budynkw i konserwacj urzdze, ich amortyzacj oraz ochron obiektw i kosztw ponoszonych z tytuu podatkw od nieruchomoci, 154.800 tys. z w czci Nauka na sfinansowanie projektw badawczych i celowych w dziedzinie obronnoci.

67

czne nakady na obron narodow w 2012 r. w porwnaniu do kwoty ujtej w ustawie budetowej na 2011 r. bd wysze o 7,5%, tj. o 2.054.539 tys. z; natomiast w czci Obrona narodowa wzrost wynosi 2.044.416 tys. z. Wydatki majtkowe okrelone zostay na kwot 7.485.090 tys. z; w stosunku do kwoty ujtej w ustawie budetowej na 2011 r. (6.652.550 tys. z) rosn o 832.540 tys. z. Udzia tych wydatkw w wydatkach obronnych wyniesie 25,3%, gwarantujc realizacj postanowie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tych wydatkw na zakup uzbrojenia i sprztu wojskowego przeznaczono rodki w wysokoci 5.994.505 tys. z. W roku przyszym bdzie kontynuowana modernizacja techniczna Si Zbrojnych RP. Wydatki zaplanowano w wysokoci 7.379.735 tys. z, co w porwnaniu do kwoty ujtej w ustawie budetowej na 2011 r. oznacza wzrost o 1.103.390 tys. z. W ramach modernizacji technicznej realizowane bd zadania zmierzajce do: unowoczenienia Si Zbrojnych RP i dostosowania ich do standardw NATO, zabezpieczenia potrzeb zwizanych

z bezpieczestwem i funkcjonowaniem misji poza granicami kraju oraz wypenienia zobowiza wynikajcych z zawartych umw wieloletnich. Dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymao rodki w wysokoci 319 tys. z, z tego: 202 tys. z na skutki przechodzce na 2012 r. z tytuu dodatkw dla urzdnikw suby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej, 117 tys. z na wydatki zwizane z przygotowaniem, obsug i sprawowaniem Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r.

2.8. rodki wasne Unii Europejskiej Cz budetowa 84 zostaa utworzona w celu dokonywania patnoci polskiej skadki czonkowskiej do budetu oglnego UE (tzw. rodkw wasnych UE). Wpata ta wynika z koniecznoci wypenienia traktatowego zobowizania Polski wobec UE. Kalkulacja wysokoci rodkw wasnych na kolejny rok budetowy powinna wynika z wielkoci zaplanowanych w projekcie budetu UE wyraonym w EUR. Ostateczna wielko wpat poszczeglnych pastw czonkowskich z tytuu rodkw wasnych UE jest znana dopiero po zakoczeniu procedury budetowej, czyli po uchwaleniu budetu przez Parlament Europejski, co z reguy nastpuje w grudniu roku poprzedzajcego dany rok budetowy. Naley rwnie zauway, i poziom wydatkw budetu oglnego UE moe zosta

68

zmieniony w trakcie roku budetowego na podstawie nowelizacji budetu, co pociga za sob zmian wysokoci wpat poszczeglnych Pastw Czonkowskich. Wpat do budetu UE dokonuje si w miesicznych ratach w PLN. rodki wasne VAT, DNB, rabat brytyjski oraz mechanizm korekcyjny przyznany Niderlandom oraz Szwecji wpacane s zgodnie z kwot zapisan w uchwalonym budecie UE lub zatwierdzonej nowelizacji budetowej. Kursem przyjtym do przeliczenia skadki jest kurs z ostatniego dnia roku poprzedzajcego dany rok skadkowy. W odniesieniu do tradycyjnych rodkw wasnych UE pastwa czonkowskie odprowadzaj do budetu oglnego UE 75% pobranych opat, natomiast pozostae 25% zatrzymuj jako tzw. koszty poboru. W ustawie budetowej na 2011 rok rodki wasne Unii Europejskiej zostay zaplanowane w kwocie 15.656.425 tys. z. Na 2012 rok szacuje si kwot patnoci do budetu UE na poziomie 16.383.568 tys. z, w tym: wpata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto 11.609.667 tys. z, wpata obliczona, zgodnie z metodologia wynikajc z przepisw Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarw i usug 2.276 829 tys. z, wpata z tytuu udziau w opatach celnych 1.598.602 tys. z, wpata z tytuu udziau w opatach cukrowych 50.300 tys. z, wpata z tytuu finansowania rabatu brytyjskiego 747.093 tys. z, wplata z tytuu finansowania obniki wkadw opartych na DNB, przyznanej Niderlandw i Szwecji w latach 2007-2013 101.095 tys. z.

69

3. Wynagrodzenia w pastwowych jednostkach budetowych


W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 przyjto wynagrodzenia w pastwowych jednostkach budetowych dla pracownikw objtych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pn. zm.) na poziomie nominalnym z roku 2011 z uwzgldnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo okrelonymi zasadami. Wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach prowadzonych przez organy administracji rzdowej, okrelone zostay zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustalone s w relacji do kwoty bazowej dla nauczycieli, ktra wzronie o 3,8% od 1 wrzenia 2012 r. Wynagrodzenia te ujte zostay w zaczniku nr 10 do projektu ustawy budetowej w podziale na poszczeglne grupy pracownicze, czci i dziay klasyfikacji dochodw i wydatkw cznie z rezerwami celowymi, w wysokoci 26.596.613 tys. z (bez skadek na ubezpieczenia spoeczne i na Fundusz Pracy) i w porwnaniu do roku 2011 (bez rezerw celowych) wzrosy o kwot 391.957 tys. z, co stanowi 1,5 %. Zmiany wynagrodze w pastwowych jednostkach budetowych w 2012 r. w porwnaniu do ustawy budetowej na rok 2011 (bez rezerw celowych) wynikaj przede wszystkim z nastpujcych tytuw: 1) rozdysponowania rezerw z roku 2011 oraz ich skutkw przechodzcych, a take utworzenia nowych rezerw celowych, 2) zwikszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego / nagrd rocznych wynikajcych z realizacji w 2011 r. ostatniego etapu Programu wieloletniego pn. Modernizacja Suby Celnej w latach 2009-2011, 3) nowych zasad rozpatrywania przez Ministra Zdrowia wnioskw refundacyjnych i cenowych wynikajcych z ustawy o refundacji lekw, rodkw spoywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobw medycznych na zwikszenie wynagrodze dla 20 etatw w grupie czonkw korpusu suby cywilnej, 4) wprowadzenia 10% dodatku do wynagrodze dla pracownikw Orodka Psychiatrii Sdowej, majcych bezporedni kontakt z osobami wobec ktrych sd orzek zastosowanie rodka zabezpieczajcego, na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy o dziaalnoci leczniczej, 5) wczenia wynagrodze dla 40 etatw w grupie czonkw korpusu suby cywilnej, w zwizku z przejciem pracownikw zatrudnionych dotychczas w Krajowym Biurze

70

Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych do urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw pracy, 6) zwikszenia wynagrodze z tytuu nowych zada, 7) zmniejszenia funduszu wynagrodze z tytuu: wyczenia dodatkw zadaniowych, ktre w 2011 roku przewidziane byy na obsug Staego Przedstawicielstwa i innych placwek dyplomatycznych w zwizku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej, przeksztacenia z dniem 1 stycznia 2012 r. z pastwowych jednostek budetowych w pastwowe osoby prawne parkw narodowych oraz Orodka Studiw Wschodnich im. Marka Karpia. Kwoty bazowe dla poszczeglnych grup pracownikw, zostay okrelone w art. 13 projektu ustawy budetowej na rok 2012.

71

Rozdzia VI Programy wieloletnie


W niniejszym rozdziale zaprezentowano omwienie programw wieloletnich w ukadzie zadaniowym, ktre bd realizowane w 2012 r. Istot programw wieloletnich jest wyduenie horyzontu planowania. Zestawienie programw wieloletnich w ukadzie zadaniowym wprowadzono po raz pierwszy w ustawie budetowej na 2009 r. poszerzajc zakres prezentowanych danych o tzw. informacje efektywnociowe tj. cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, umoliwiajce monitorowanie realizacji Programu nie tylko w ujciu finansowym, ale take efektywnociowym. Zestawienie programw wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostao w zaczniku nr 11 do ustawy budetowej, opracowanym w szczegowoci okrelonej w art. 122 ust. 2. Obejmuje ono w szczeglnoci okrelenie jednostki organizacyjnej realizujcej program lub koordynujcej ich wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, czne nakady (w tym z budetu pastwa) na realizacj programu, wysoko wydatkw w roku budetowym oraz w 2 kolejnych latach na realizacj programu oraz mierniki okrelajce stopie realizacji celu. W stosunku do 2011 r. ujednolicony zosta sposb ujcia programw wieloletnich w ukadzie zadaniowym poczwszy od 2012 r. wszystkie programy wieloletnie bd realizowane na poziomie dziaa klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach niektre programy zostay wykazane w ramach tego samego zadania w wicej ni jednym dziaaniu (np. program wieloletni Kultura+). W 2012 r. realizowane bd 64 programy wieloletnie, na ktre zaplanowano wydatki budetowe w wysokoci 6.170.303 tys. z. Rzdowy program ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa >Razem bezpieczniej< Wieloletni Rzdowy program ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa >Razem bezpieczniej< na lata 2007-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny, zadania 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa, podzadania 2.1.5. Dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., znowelizowan uchwa nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku. Koordynatorem realizacji programu jest Minister Spraw Wewntrznych i Administracji. Celem programu jest wzrost poczucia bezpieczestwa wrd mieszkacw Polski, w szczeglnoci poprzez

73

integracj dziaa Policji, administracji rzdowej i samorzdowej oraz partnerw spoecznych, zainteresowanych popraw bezpieczestwa i porzdku publicznego. Program ukierunkowany jest na przekonanie obywateli do nawizania trwaego, naturalnego partnerstwa z Policj oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczestwa i porzdku publicznego. Cakowite koszty Programu w latach 2007-2015 wynosz 29.342 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.320 tys. z.

Cel

Jednostka koordynujca Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

Miernik Wskanik dynamiki projektw z zakresu ograniczania aspoecznych zachowa objtych dofinansowaniem w stosunku do projektw w roku bazowym

2012 plan

Wzrost poczucia bezpieczestwa wrd mieszkacw Polski

100%

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Rzdowy program ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa "Razem bezpieczniej"

11,31%

88,69%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraiskiej granicy pastwowej w latach 2010-2013 Wieloletni Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraiskiej granicy pastwowej w latach 2010-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaa w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny, zadania

74

2.6. Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziaanie nielegalnej migracji, podzadania 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przej granicznych. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 9/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Wojewodw Lubelskiego i Podkarpackiego sprawuje Minister Spraw Wewntrznych i Administracji. Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraiskiej w zwizku ze staym wzrostem natenia ruchu towarowego oraz przewidywanym wzrostem natenia ruchu w trakcie Mistrzostw Europy w pice nonej w 2012 r. W szczeglnoci realizowane bd przedsiwzicia zmierzajce do zwikszenia przepustowoci istniejcych przej granicznych oraz budowy nowych przej (Dohobyczw-Uhrynow w wojewdztwie lubelskim oraz Budomierz-Hruszew w wojewdztwie podkarpackim), poprawy warunkw oczekiwania na odpraw graniczn oraz zwikszenia bezpieczestwa granicy polsko-ukraiskiej. Suby graniczne zostan take wyposaone w najnowoczeniejszy sprzt do kontroli, co przyspieszy tempo odpraw. Cakowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynosz 457.570 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 124.136 tys. z.
Jednostki realizujce Wojewoda Lubelski Wojewoda Podkarpacki 2012 plan 0

Cel

Miernik Liczba oddanych do uytku pasw odpraw dla pasaerw Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego

Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraiskiej

80

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraiskiej granicy pastwowej w latach 2011-2013

34,65%

65,35%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

75

Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego Program wieloletni Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego na lata 2001-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wysze, podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyszego. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677, z pn. zm.). Nadzr nad realizacj Programu przez Uniwersytet Jagielloski sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego (tzw. III Kampus UJ) powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki wydziaw cisych i przyrodniczych oraz Wydziau Zarzdzania i Komunikacji Spoecznej. Zwikszenie powierzchni budynkw naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m2) umoliwi waciwe wykorzystanie Krakowskiej potencjalnych Specjalnej Strefy moliwoci naukowo-dydaktycznych stworzenie UJ oraz, przy uwzgldnieniu lokowanych w pobliu inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Ekonomicznej, rodowiska sprzyjajcego budowaniu mostw pomidzy nauk i przemysem. Cakowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynosz 962.500 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 95.600 tys. z.
Cel Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagielloskiego Jednostka realizujca Uniwersytet Jagielloski Miernik Sumaryczna powierzchnia uytkowa w m obiektw oddanych do uytku w ramach programu wieloletniego 2012 plan

59.995

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego

9,93%

90,07%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

76

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wysze, podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyszego. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 (Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1962, z pn. zm.). Nadzr nad realizacj Programu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Dziki realizacji programu zwiksz si wydatnie moliwoci ksztacenia i prowadzenia bada na unikatowych kierunkach studiw i w konsekwencji peniej bd realizowane zadania gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to m.in. nowoczesnych technologii, informatyzacji oraz szeroko pojtej komunikacji spoecznej. Cakowite koszty Programu w latach 2004-2015 wynosz 600.937 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 71.795 tys. z.
Jednostka realizujca 2012 plan

Cel

Miernik

Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Sumaryczna powierzchnia uytkowa w m Adama obiektw oddanych do uytku w ramach Mickiewicza programu wieloletniego w Poznaniu

43.413

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015

15,55%

84,45%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

77

Udzia Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnoci i innowacyjnoci w latach 2008-2013 Program wieloletni Udzia Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnoci i innowacyjnoci w latach 2008-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki, podzadania 6.1.1. Tworzenie warunkw do zwikszania innowacyjnoci przedsibiorstw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 313/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci sprawuje Minister Gospodarki. Celem Programu ramowego na rzecz konkurencyjnoci i innowacji (CIP) jest promowanie konkurencyjnoci europejskich przedsibiorstw zosta on stworzony z myl o maych i rednich przedsibiorstwach. W ramach CIP wspierana jest dziaalno innowacyjna (w tym innowacje ekologiczne), zapewnienie lepszego dostpu do rodkw finansowych oraz wiadczenie na poziomie regionalnym usug wsparcia dla biznesu. CIP ma zachca do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wspomaga rozwj spoeczestwa informacyjnego. Program promuje rwnie wykorzystanie energii odnawialnej i efektywno energetyczn. Program wieloletni ma zapewni polskim instytucjom i podmiotom udzia w Programie CIP w ramach programu wieloletniego realizowane jest wsparcie finansowe dla czterech polskich konsorcjw, ktre weszy w skad sieci europejskiej Enterprise Europe Network, jak rwnie zapewniane jest finansowanie dla dziaalnoci krajowych punktw kontaktowych informujcych o poszczeglnych programach szczegowych i instrumentach finansowych dostpnych w ramach programu CIP. Cakowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynosz 56.400 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.100 tys. z.
Jednostka realizujca 2012 plan

Cel

Miernik

Zapewnienie jak najszerszego udziau polskich instytucji i podmiotw w unijnym Polska Agencja Liczba beneficjentw wsparcia Programie ramowym na rzecz Rozwoju udzielonego przez PARP konkurencyjnoci i innowacji, Przedsibiorczoci ktrego celem jest promowanie konkurencyjnoci europejskich przedsibiorstw

66

78

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Udzia Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnoci i innowacyjnoci w latach 2008-2013

17,91%

82,09%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 Wieloletni Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki, podzadania 6.1.1. Tworzenie warunkw do zwikszania innowacyjnoci przedsibiorstw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw Nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje programu jest Minister Gospodarki. Program ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu innowacyjnoci i konkurencyjnoci polskiej gospodarki, m.in. przez zwikszanie udziau inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywnoci. W ramach programu wspierane s bezporednie inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech), co przyczynia si w najwikszym do rozwoju gospodarki i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych. Jednoczenie w sektorach tych koncentruje si wikszo wiatowych przepyww bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Cakowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynosz 727.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 34.391 tys. z.

79

Cel Wzrost innowacyjnoci oraz konkurencyjnoci polskiej gospodarki

Jednostka realizujca Ministerstwo Gospodarki

Miernik

2012 plan

Roczna warto inwestycji zagranicznych w Polsce (mld euro)

11,19

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

4,73%

95,27%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Wieloletni Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki, podzadania 6.1.2.Tworzenie warunkw dla funkcjonowania przedsibiorstw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zastpujc Program usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest, stosowanych na terytorium Polski. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Gospodarki. Program wspiera dziaania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest, minimalizacji negatywnych skutkw zdrowotnych spowodowanych obecnoci azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego oddziaywania azbestu na rodowisko. Program przewiduje take nowe moliwoci, m.in.: skadowanie odpadw azbestowych na skadowiskach podziemnych, wdraania nowych technologii umoliwiajcych unicestwianie wkien azbestu, pozostawianie w ziemi w dopuszczonych prawem przypadkach wyrobw azbestowych wycofanych z uytkowania. W ramach programu realizowane s take dziaania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak
80

rwnie zadania wspierajce, w tym wsparcie finansowe opracowywania programw usuwania wyrobw zawierajcych azbest oraz oczyszczania terenw z azbestu na wszystkich szczeblach. Cakowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynosz 40.400.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 4.000 tys. z.

Cel Wycofanie azbestu i wyrobw zawierajcych azbest stosowanych na terytorium Polski

Jednostka koordynujca

Miernik

2012 plan

Ministerstwo Gospodarki

Liczba gmin na terenie ktrych przeprowadzono inwentaryzacj wyrobw zawierajcych azbest

1.700

Udzia wydatkw na realizacj Programu zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032

0,01%

99,99%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost

konkurencyjnoci gospodarki, podzadania 6.1.4 .System wsparcia inwestorw, w 2012 r. realizowane bd na poziomie dziaa programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. W ramach programw wsparcia inwestycji realizowana jest pomoc publiczna, udzielana w formie dotacji z budetu pastwa na podstawie dwustronnych umw ramowych

81

zawieranych pomidzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu o uchwa podjt przez Rad Ministrw o ustanowieniu programu wieloletniego dla realizacji inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za realizacj programw wsparcia finansowego inwestycji jest Minister Gospodarki. Celem ustanawiania powyszych programw wieloletnich jest rozwj gospodarczy regionw, w ktrych programy te bd realizowane oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Do monitorowania stopnia osignicia celu stosowany jest miernik liczba utworzonych nowych miejsc pracy (narastajco od pocztku realizacji danego programu). Planowana liczba utworzonych miejsc pracy w ramach powyszych programw do koca 2012 r. ma wynie 13.738. Cakowite koszty realizacji 19 Programw wynosz 378.544 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 55.279 tys. z. Udzia wydatkw na realizacj Programw (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programw zaprezentowano na wykresie.

Programy wsparcia inwestycji

14,60%

85,40%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi EURO 2012 Program wieloletni Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi EURO 2012 na lata 2008-2012 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 8. Kultura fizyczna, zadania 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012, podzadania 8.4.1. Przygotowania Polski do wsporganizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012.

82

Program

zosta

ustanowiony

uchwa

Rady

Ministrw

nr

191/2009

dnia

27 padziernika 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki. Realizacja Programu ma umoliwi sprawne i terminowe przygotowanie i wykonywanie przedsiwzi EURO 2012, niezbdnych do przeprowadzenia finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej EURO 2012. W ramach Programu realizowane s inwestycje zwizane z budow Stadionu Narodowego, dofinansowane s budowa stadionu Arena Batycka w Gdasku, rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, budowa stadionu przy ul. Drzymay we Wrocawiu, przebudowa Stadionu lskiego w Chorzowie oraz rozbudowa Stadionu WISA w Krakowie. Cakowite koszty Programu w latach 2008-2012 wynosz 4.943.776 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 40.000 tys. z.

Cel Zapewnienie obiektw sportowych do organizacji UEFA EURO 2012

Jednostka koordynujca Ministerstwo Sportu i Turystyki

Miernik

2012 plan

Liczba oddanych do uytku obiektw sportowych do 2012 r.

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi EURO 2012

0,81%

99,19%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

83

Owicimski Strategiczny Program Rzdowy Wieloletni Owicimski strategiczny program rzdowy. Etap IV 2012-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego, podzadania 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 150/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Wojewod Maopolskiego sprawuje Minister Spraw Wewntrznych i Administracji. Program ten tworzy warunki upamitnienia najwikszego w Europie i na wiecie miejsca pamici o masowej zagadzie milionw ludzi. Obz Auschwitz-Birkenau jest wpisany na list wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Cakowite koszty Programu w latach 2012-2015 wynosz 76.725 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 6.920 tys. z.
Cel Uporzdkowanie i zagospodarowanie terenw wok Pastwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwj dziaalnoci edukacyjnej, poprawa dostpnoci komunikacyjnej oraz atrakcyjnoci turystycznej Owicimia Jednostka koordynujca Miernik 2012 plan

Ministerstwo Spraw Liczba zrealizowanych zada Wewntrznych priorytetowych Programu i Administracji

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Owicimski Strategiczny Program Rzdowy IV Etap - 2012-2015

11,93%

88,07%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

84

Budowa kompleksu Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku Program wieloletni Budowa kompleksu Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku na lata 2012-2016, realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaa w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego, podzadania 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw oraz zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, podzadania 9.4.1. Budowa obiektw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw z 6 wrzenia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach Programu wspierana bdzie budowa kompleksu Muzeum Jzefa

Pisudskiego w Sulejwku, ktry tworzy bd: nowy budynek muzealno-edukacyjny (o powierzchni uytkowej 5 tys. m2), willa Milusin (rodzinny dworek Aleksandry i Jzefa Pisudskich) Drewniak oraz Willa Bzw, a take park i ogrd. Muzeum peni bdzie rol ponadregionalnego orodka edukacyjno-badawczego, ktry zajmie si upowszechnianiem wiedzy dotyczcej dokona Jzefa Pisudskiego oraz promocj Polski jako kraju, ktry uchroni Europ przed totalitaryzmem bolszewickim. Placwka bdzie dokumentowa rol i miejsce Jzefa Pisudskiego w dziejach narodu i pastwa polskiego, gromadzi pamitki zwizane z jego yciem osobistym i dziaalnoci polityczn, kreujc i promujc postawy obywatelskiego patriotyzmu z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych form kontaktu ze zwiedzajcymi oraz multimedialnych ekspozycji zgromadzonych eksponatw. Cakowite koszty Programu w latach 2012-2016 wynosz 168.795 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 6.699 tys. z.

Cel Stworzenie obiektu kultury umacniajcego nasz tosamo narodow, upowszechniajcego wiedz o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa
*)

Jednostka realizujca

Miernik Powierzchnia obiektw zabytkowych poddanych 2 rewaloryzacji i adaptacji w m

2012 plan
*)

Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku

Powierzchnia budowanych 2 obiektw w m

*)

Program ma charakter inwestycyjny, warto miernika bdzie wykazywana w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem realizacji.

85

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa kompleksu Muzeum Jzefa Pisudskiego w Sulejwku

3,97%

96,03%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Kontynuacja budowy Muzeum Historii ydw Polskich Program wieloletni Kontynuacja budowy Muzeum Historii ydw Polskich na lata 2010-2012, realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, podzadania 9.4.1. Budowa obiektw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 173/2009 z 29 wrzenia 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany jest od 2006 r., na podstawie umowy zawartej w poowie 2005 r. midzy Rzdem RP, miastem stoecznym Warszawa oraz ydowskim Instytutem Historycznym. W 2012 r. na terenie byego getta warszawskiego powstanie Muzeum Historii ydw Polskich nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury bdzie zarazem pierwszym i jedynym muzeum na wiecie powiconym w caoci historii ydw polskich. Misj Muzeum bdzie zachowanie dziedzictwa tysicletniej obecnoci ydw na ziemiach polskich, a statutowym celem ukazywanie dziejw ydw na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, jak rwnie wspieranie wszelkich dziaa zmierzajcych do wychowania modego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury ydowskiej. Cakowite koszty Programu w latach 2010-2012 wynosz 98.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 28.000 tys. z.

86

Cel Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placwki odpowiadajcej wiatowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym udostpniajcej zgromadzone zbiory szerokiej publicznoci z kraju i z zagranicy

Jednostka koordynujca

Miernik

2012 plan

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powierzchnia budowanych 2 obiektw w m

12.018

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Kontynuacja budowy Muzeum Historii ydw Polskich

28,57%

71,43%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Budowa Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku Program wieloletni Budowa Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku na lata 2011-2014, realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, podzadania 9.4.1. Budowa obiektw. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 31/11 z 4 stycznia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach Programu realizowana bdzie budowa Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku. Dziaalno wystawiennicza, edukacyjna i badawcza suy bdzie upowszechnianiu wiedzy o II wojnie wiatowej, pielgnowaniu pamici o jej ofiarach i bohaterach. Dziaalno Muzeum sprzyja bdzie promowaniu Polski jako kraju wartoci

87

i postaw obywatelskich, realizujcego program zbliania do siebie ludzi. Placwka przyczyni si take do wikszego zainteresowania turystw Gdaskiem i wojewdztwem pomorskim. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2014 wynosz 358.432 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 105.366 tys. z.

Cel Stworzenie nowoczesnego muzeum, w ktrym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach
*)

Jednostka realizujca Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku

Miernik

2012 plan

Powierzchnia budowanych obiektw 2 wm

*)

Program ma charakter inwestycyjny, warto miernika bdzie wykazywana w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem realizacji.

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Budowa Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku

29,40%

70,60%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Kultura + Program wieloletni Kultura + na lata 2011-2015, realizowany bdzie w 2012 r. w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, podzadania 9.4.2. Modernizacja i wyposaenie obiektw, na poziomie 2 odrbnych dziaa dotyczcych priorytetw: Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek oraz Digitalizacja.

88

Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 176/10 z 12 padziernika 2010 r. Koordynatorem realizacji Programu przez Instytut Ksiki (priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek) oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Bibliotek Narodow, Narodowy Instytut Dziedzictwa (priorytet Digitalizacja) jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program ukierunkowany jest na popraw dostpu do kultury oraz uczestnictwa w yciu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizacj i budow infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizacj zasobw polskich muzew, bibliotek i archiww. W ramach programu wyszczeglniono 2 priorytety: priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek, ktry powicony jest przeksztaceniu bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostpu do wiedzy, kultury i orodki ycia spoecznego, a take wprowadzenie systemu certyfikujcego dla bibliotek oraz priorytet Digitalizacja, w ramach ktrego realizowane bd przedsiwzicia zmierzajce do poszerzenia i uatwienia dostpu do cyfrowych zasobw polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez digitalizacj zbiorw i rozbudow pracowni digitalizacyjnych. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosz 516.250 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 67.000 tys. z, w tym w kwocie 42.000 tys. z w ramach priorytetu Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek oraz 25.000 tys. z w ramach priorytetu Digitalizacja.

Cel

Jednostki realizujce

Miernik Liczba oddanych do uytku obiektw bibliotecznych po budowie lub remoncie

2012 plan

Wzmocnienie potencjau i roli gminnych bibliotek publicznych

Instytut Ksiki

57

Poszerzanie i uatwianie dostpu do cyfrowych zasobw polskiego dziedzictwa kulturowego za porednictwem Internetu mieszkacom Polski, zwaszcza wsi i maych miast

Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Liczba stworzonych pracowni Cyfrowe, Biblioteka digitalizacyjnych Narodowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa

10

89

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Kultura +

20,34% 5,71%

73,95%

Planowane wydatki na 2012 r. - Priorytet Biblioteka + Planowane wydatki na 2012 r. - Priorytet Digitalizacja Pozostae koszty

Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy II etap Program wieloletni Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy II etap na lata 2011-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaa w ramach: funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom, podzadania 10.2.1. Wsparcie bada stosowanych i prac rozwojowych oraz funkcji 14. Rynek pracy, zadania 14.2 Budowa nowoczesnych stosunkw pracy, podzadania 14.2.3 Bezpieczestwo i higiena pracy. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw Nr 154/2010 z dnia 21 wrzenia 2010 r. Nadzr nad realizacj Programu przez gwnego wykonawc Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy sprawuj Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz Minister Pracy i Polityki Spoecznej. Program stanowi odpowied na wyzwania dotyczce stanu bezpieczestwa i ochrony pracy w Polsce oraz zadania wynikajce z dokumentw midzynarodowych i krajowych w tym obszarze. W ramach Programu opracowywane s innowacyjne rozwizania organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozwj zasobw ludzkich oraz nowych wyrobw, technologii, metod i systemw zarzdzania, ktrych wykorzystanie przyczyni si do znaczcego ograniczenia liczby osb zatrudnionych w warunkach naraenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciliwe oraz ograniczenia zwizanych z nimi wypadkw przy pracy, chorb zawodowych i wynikajcych z tego strat ekonomicznych i spoecznych.

90

Cakowite koszty Programu w latach 2011-2013 wynosz 93.500 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 32.500 tys. z.

Cel Opracowanie innowacyjnych rozwiza organizacyjnych i technicznych poprawiajcych warunki i bezpieczestwo pracy Realizacja zada w zakresie sub pastwowych

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Liczba produktw (rozwiza prewencji technicznej i organizacyjnej) programu Centralny Instytut Ochrony wieloletniego w czci B Pracy PIB Liczba zada w zakresie sub pastwowych w danym roku

52

99

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Poprawa bezpieczestwa i higieny pracy - II etap

11,23% 23,53%

65,24%

Planowane wydatki na 2012 r. - Funkcja 10. Pozostae koszty

Planowane wydatki na 2012 r. - Funkcja 14.

Polskie Sztuczne Serce Program wieloletni Polskie sztuczne serce na lata 2007-2012 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom, podzadania 10.2.1. Wsparcie bada stosowanych i prac rozwojowych. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r., znowelizowan uchwa nr 58/2010 z 8 kwietnia 2010 r. Nadzr nad realizacj programu przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju oraz koordynatora strategicznego Fundacj

91

Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Program ma na celu opracowanie rodziny polskich protez serca z cakowicie implantowaln, permanentn protez serca jako elementem finalnym, jak rwnie rozwj klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentw z krytyczn niewydolnoci serca oraz stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowotechnologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca. Cakowite koszty Programu w latach 2007-2012 wynosz 29.726 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 2.750 tys. z.

Cel Opracowanie i wdroenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z cakowicie implantowaln protez serca jako element finalny

Jednostki koordynujce

Miernik

2012 plan

Ministerstwo Zdrowia, Liczba wytworzonych prototypw Ministerstwo Nauki protez serca i Szkolnictwa Wyszego

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Polskie sztuczne serce

9,25%

90,75%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe Program wieloletni Wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe na lata 2001-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic, zadania

92

11.2. Rozwj zdolnoci obronnych, podzadania 11.2.1. Pozyskiwanie zdolnoci w ramach programw operacyjnych i poza nimi. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe i zapewnieniu warunkw jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z pn. zm.). Program obejmuje wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 60 samolotw wielozadaniowych, w tym 44 nowych a take zakupu zestawu logistycznego oraz lotniczych rodkw bojowych oraz szkolenia personelu. W 2012 r. w ramach Programu prowadzona jest przez Ministerstwo Finansw obsuga zaduenia zagranicznego, powstaego w zwizku z realizacj Programu. Cakowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynosz 1.349.280 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 96.788 tys. z.

Cel Realizacja zobowiza dunika

Jednostka realizujca Ministerstwo Finansw

Miernik Pena i terminowa realizacja zobowiza dunika

2012 plan 100%

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe

7,17%

92,83%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

93

Program dla Odry-2006 Wieloletni Program dla Odry 2006 na lata 2002-2016 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 12. rodowisko, zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi, podzadania 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziaanie skutkom suszy. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 2006 (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, z pn. zm.). Za koordynacj i realizacj Programu odpowiada Penomocnik Rzdu ds. Programu dla Odry 2006. Program obejmuje swym zasigiem obszar pooony w granicach administracyjnych 8 wojewdztw Polski (lskiego, opolskiego, dolnolskiego, dzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) jego realizacja ma zapewni bezpieczestwo mieszkacw Nadodrza, jak rwnie stworzy warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie. Program zakada zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzgldniajcej przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporzdzenia prewencyjnych planw zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobw wodnych, ochrony czystoci wody, rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego. Modernizacja Odrzaskiego Systemu Wodnego ma zapewni zrwnowaony rozwj spoeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza. Cakowite koszty Programu w latach 2002-2016 wynosz 10.772.185 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 85.977 tys. z.

Cel

Jednostka koordynujca Penomocnik Rzdu ds. Programu dla Odry - 2006

Miernik

2012 plan

Zapewnienie bezpieczestwa przeciwpowodziowego mieszkacom dorzecza Odry

Ilo km zbudowanych lub zmodernizowanych waw i urzdze melioracji wodnych

61

94

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program dla Odry - 2006

5,77%

94,23%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program ochrony przed powodzi w dorzeczu grnej Wisy Wieloletni Program ochrony przed powodzi w dorzeczu grnej Wisy na lata 20112030 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 12. rodowisko, zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi, podzadania 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziaanie skutkom suszy. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 151/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Za koordynacj i realizacj Programu odpowiada Penomocnik Rzdu ds. Programu ochrony przed powodzi w dorzeczu grnej Wisy. Celem programu jest podniesienia bezpieczestwa powodziowego w dorzeczu grnej Wisy. Inwestycje bd prowadzone na Wile oraz jej dopywach m.in. na Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole i Wisoce. Do najwikszych zada nale m.in. zabezpieczenie przed zagroeniem powodziowym doliny Wisy na odcinku od ujcia Skawy do ujcia Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Krakw, ochrona przed powodzi w zlewni Wisoki, w tym budowa zbiornikw retencyjnych Kty-Myscowa oraz Dukla. W 2012 r. w ramach Programu planuje si realizowa w szczeglnoci dziaania przygotowawcze, ktrych efektem bd mapy zagroenia i ryzyka powodziowego oraz dokumentacje zamknite pozwoleniami na budow. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2030 wynosz 13.150.716 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 79.570 tys. z.

95

Cel

Jednostka koordynujca

Miernik

2012 plan

Podniesienie bezpieczestwa powodziowego w dorzeczu grnej Wisy


*)

Penomocnik Rzdu ds. Programu Redukcja strat powodziowych ochrony przed [%] powodzi grnej Wisy

*)

Program ma charakter inwestycyjny, warto miernika bdzie wykazywana w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem realizacji.

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program ochrony przed powodzi dorzecza grnej Wisy

3,22%

96,78%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Krajowy Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie Wieloletni Krajowy Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2016 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1. Pomoc i integracja spoeczna, podzadania 13.1.1. Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 162/2006 z dnia 25 wrzenia 2006 r. podjt na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z pn. zm.). Nadzr nad realizacj Programu przez Wojewodw sprawuje Minister Pracy i Polityki Spoecznej. Program ma za zadanie wprowadzenie w ycie szerokiego spektrum dziaa majcych na celu zwrcenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak rwnie przeciwdziaanie przemocy w rodzinie oraz zwikszenie profesjonalizmu sub spoecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a take w podejmowaniu odpowiednich dziaa wobec sprawcw. Realizacja Programu ma przyczyni si do zmniejszenie skali

96

zjawiska przemocy w rodzinie, zwikszenia skutecznoci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwikszenie dostpnoci pomocy oraz zwikszenia skutecznoci dziaa interwencyjnych i korekcyjnych wobec osb stosujcych przemoc w rodzinie. Program zakada zmian pojmowania przez spoeczestwo zjawiska przemocy w rodzinie, promocj wartoci rodzinnych, edukacj dzieci, modziey i dorosych w zakresie skutkw stosowania przemocy w rodzinie, jak rwnie promocj metod wychowawczych bez uycia przemocy. Program realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe nurty dziaa kierowanych do rnych grup odbiorcw, tj. dziaania uprzedzajce, interwencyjne, wspierajce oraz korekcyjnoedukacyjne, przy wsppracy organw administracji rzdowej, jednostek samorzdu terytorialnego, organizacji pozarzdowych, kociow i zwizkw wyznaniowych. Cakowite koszty Programu w latach 2006-2016 wynosz 133.505 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 16.400 tys. z.
Jednostki realizujce 2012 plan

Cel Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwikszenie skutecznoci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostpnoci pomocy oraz zwikszenie skutecznoci dziaa interwencyjnych i korekcyjnych wobec osb stosujcych przemoc w rodzinie

Miernik

Wojewodowie

Liczba sprawcw poddanych oddziaywaniom korekcyjnoedukacyjnym (w tys.)

4,8

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Krajowy Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie

12,28%

87,72%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

97

Pomoc pastwa w zakresie doywiania Program wieloletni Pomoc pastwa w zakresie doywiania na lata 2010-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1. Pomoc i integracja spoeczna, podzadania 13.1.1. Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z pn. zm.). Nadzr nad realizacj Programu przez Wojewodw sprawuje Minister Pracy i Polityki Spoecznej. Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w wypenianiu zada wasnych o charakterze obowizkowym w zakresie doywiania dzieci oraz zapewnienia posiku osobom jego pozbawionym, jak rwnie dugofalowe dziaanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i modziey poprzez ograniczanie zjawiska niedoywienia, upowszechnianie zdrowego stylu ywienia, popraw poziomu ycia osb i rodzin o niskich dochodach oraz rozwj w gminach bazy ywieniowej, ze szczeglnym uwzgldnieniem potrzeb dzieci i modziey. W ramach Programu realizowane s w szczeglnoci dziaania dotyczce zapewnienia pomocy w zakresie doywiania dzieci do 7 roku ycia, uczniw do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej, osb samotnych, w podeszym wieku, chorych lub niepenosprawnych. Ponadto Program uwzgldnia take dziaania zmierzajce do rozwoju i wykorzystywania bazy ywieniowej w gminach lub zwikszenia jej dostpnoci, w tym tworzenia lub doposaenia punktw przygotowywania lub wydawania posikw oraz dowozu posikw, jak rwnie monitorowanie skutecznoci dziaa realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczeglnych regionach kraju. Cakowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynosz 3.100.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. z.

Cel Zapewnienie pomocy w zakresie doywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiku, w szczeglnoci dzieciom, osobom samotnym, w podeszym wieku, chorym lub niepenosprawnym

Jednostki realizujce

Miernik

2012 plan

Wojewodowie

Liczba osb objtych doywianiem (w mln)

98

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Pomoc pastwa w zakresie doywiania

25,00%

75,00%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. Wieloletni program pod nazw Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna, zadania 15.5.. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej, podzadania 15.5.4. Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 113/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. z pn. zm. Celem Programu jest zapewnienie finansowania przygotowa zwizanych z prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej poowie 2011 r. Koordynatorem programu jest Penomocnik Rzdu do Spraw Przygotowania Organw Administracji Rzdowej i Sprawowania przez Rzeczpospolit Polska Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Unii Europejskiej stanie si okazj do wzmocnienia pozycji Polski wrd pastw czonkowskich. Prezydencja jest te wyjtkow okazj do kreowania wizerunku naszego kraju jako pastwa skutecznego i zaangaowanego we wzmacnianie Unii Europejskiej; umoliwi rwnie realizacj przedsiwzi uznanych przez Polsk za najwaniejsze dla Unii Europejskiej w kontekcie wyzwa i potrzeb obecnej oraz przyszej polityki europejskiej. W ramach ww. programu zaoono caociowe zestawienie planowanych kosztw w zwizku z polsk Prezydencj, tj. kosztw, ktre bd koordynowane na poziomie centralnym (cz centralna programu wieloletniego) oraz kosztw wynikajcych z udziau ministerstw i urzdw centralnych

99

w przygotowaniach i sprawowaniu Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (cz resortowa programu wieloletniego). Cakowite koszty Programu w latach 2010-2012 wynosz 429.441 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 21.389 tys. z.

Cel Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa

Jednostka koordynujca

Miernik

2012 plan

Kwartalne sprawozdanie Ministerstwo Spraw zaakceptowane Zagranicznych przez Komitet Stay Rady Ministrw

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie
Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r.

5,97%

94,03%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce Wieloletni Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce na lata 2004-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, zadania 16.2. Przeciwdziaanie dyskryminacji, podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych, podzadania 16.2.1. Przeciwdziaanie dyskryminacji oraz dziaania wobec mniejszoci narodowych i etnicznych. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. Koordynatorem programu jest Minister Spraw Wewntrznych i Administracji. Celem

100

Programu jest doprowadzenie do penego uczestnictwa Romw w yciu spoeczestwa obywatelskiego i zniwelowanie rnic dzielcych t grup od reszty spoeczestwa, a dotyczcych w szczeglnoci taki dziedzin jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejtno funkcjonowania Romw w spoeczestwie obywatelskim. W ramach Programu wypracowywane s systemowe mechanizmy umoliwiajce wyrwnanie szans osb nalecych do spoecznoci romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu tosamoci i kultury Romw. Cakowite koszty Programu w latach 2004-2013 wynosz 100.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.000 tys. z.

Cel Zapewnienie penego uczestnictwa Romw w yciu spoeczestwa obywatelskiego

Jednostka koordynujca

Miernik

2012 plan

Ministerstwo Odsetek dzieci romskich uczestniczcych w Spraw Programie w stosunku do liczby dzieci Wewntrznych romskich realizujcych obowizek szkolny i Administracji

81%

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce

10%

90%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program wieloletni pod nazw Narodowy program przebudowy drg lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwj Wieloletni Narodowy program przebudowy drg lokalnych Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwj na lata 2012-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie

101

dziaania w ramach Funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego, podzadania 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci drg krajowych. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw z dnia 6 wrzenia 2011 r. Poprzedni tego typu program wieloletni pod nazw Narodowy program przebudowy drg lokalnych 2008-2011 koczy si w 2011 roku. Koordynacj i nadzr nad realizacj nowego Programu przez Wojewodw, podobnie jak poprzednio, sprawuje Minister Spraw Wewntrznych i Administracji. Celem programu jest podniesienie poziomu i jakoci ycia spoecznoci lokalnych oraz zwikszenie efektywnoci instytucji publicznych, dziki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spjnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie dziaa samorzdu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy drg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego wsplnot samorzdowych. Realizacja programu suy bdzie poprawie bezpieczestwa ruchu drogowego na drogach lokalnych; rozwojowi spjnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci drg publicznych w skali lokalnej i regionalnej; promocji wsppracy jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych podmiotw, w dziaaniach na rzecz rozwoju i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej; odbudowie i przywracaniu funkcji komunikacyjnej drg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klsk ywioowych; rozwojowi i modernizacji pocze drogowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju obszarw wiejskich; poprawie dostpnoci komunikacyjnej lokalnych orodkw gospodarczych, przedsibiorstw i zakadw pracy o istotnym znaczeniu dla spoecznoci lokalnej; poprawie dostpnoci komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji wiadczcych usugi publiczne; rozwojowi lokalnych pocze drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zada pastwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczestwa spoecznoci lokalnych, w szczeglnoci w obszarze bezpieczestwa i porzdku publicznego, ochrony przeciwpoarowej, ratownictwa, zarzdzania kryzysowego oraz ochrony granicy pastwowej. Cakowite koszty Programu w latach 2012-2015 wynosz 10.666.667 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 200.000 tys. z.

Cel Podniesienie poziomu i jakoci ycia spoecznoci lokalnych oraz zwikszenie efektywnoci instytucji publicznych, dziki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spjnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej

Jednostki realizujce

Miernik

2012 plan

Wojewodowie

Dugo odcinkw drg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km)

0,85

102

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj

6,25%

93,75%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015 Wieloletni Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego, podzadania 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci drg krajowych. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury. Program jest redniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury drg krajowych okrela cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i rda niezbdnego finansowania oraz list zada do realizacji. Okres realizacji Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje okres 3 lat (2011-2013) Program zawiera szczegow list zada inwestycyjnych, ktrych realizacja zostanie rozpoczta do 2013 r. oraz okrela wielko rodkw przeznaczonych na ten cel w Krajowym Funduszu Drogowym (z przeznaczeniem na budow, przebudow oraz prace przygotowawcze po otwarciu tytuw inwestycyjnych) oraz budecie pastwa (z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie, zarzdzanie i inwestycje kubaturowe). Przewiduje si, e moliwe efekty realizacji Programu na koniec 2013 r. wynios m.in. ok. 810 km autostrad oddanych do ruchu, ok. 690 km drg ekspresowych oddanych do ruchu, jak rwnie ok. 200 km oddanych obwodnic (26 szt.) W wyniku realizacji Programu ilo drg w stanie dobrym wyniesie 66%.

103

Cakowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosz 78.930.379 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000.000 tys. z.

Cel Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Generalna Dugo wybudowanych drg Dyrekcja Drg ekspresowych i autostrad, dugo Krajowych przebudowanych drg krajowych (w km) i Autostrad

985

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program budowy drg krajowych na lata 2011-2015

33,18%

66,82%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Program ochrony brzegw morskich Wieloletni Program ochrony brzegw morskich na lata 2004-2023 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej, podzadania 19.3.1. Bezpieczestwo eglugi morskiej, ochrona brzegw i rodowiska morskiego. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegw morskich" (Dz. U. nr 67, poz. 621). Nadzr nad realizacj Programu przez Urzdy Morskie w Gdyni, Supsku i Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury. Program obejmuje przedsiwzicia majce na celu zabezpieczenie brzegw morskich przed zjawiskiem erozji, a w szczeglnoci budow, rozbudow i utrzymywanie systemu

104

zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenw nadmorskich, w tym usuwania uszkodze w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegw morskich, jak rwnie zapewnienia stabilizacji linii brzegowej wedug stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi pla. W ramach Programu finansowane jest take monitorowania brzegw morskich, a take czynnoci, prace i badania dotyczce ustalenia aktualnego stanu brzegw morskich majce na celu wskazanie koniecznych i niezbdnych dziaa zmierzajcych do ratowania brzegw morskich. Cakowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynosz 1.082.149 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 69.600 tys. z.

Cel

Jednostki realizujce

Miernik

2012 plan

Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji

Urzdy Morskie Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu w Gdyni, morskiego (w km) Supsku i Szczecinie

13,4

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program ochrony brzegw morskich

6,43%

93,57%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Budowa falochronu osonowego dla portu zewntrznego w winoujciu Program wieloletni Budowa falochronu osonowego dla portu zewntrznego

w winoujciu na lata 2008-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu

105

morskiego i eglugi rdldowej, podzadania 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i eglugi rdldowej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 167/2007 z dnia 20 wrzenia 2007 r., znowelizowan uchwa nr 186/2009 z dnia 20 padziernika 2009. Biec kontrol nad realizacj Programu sprawuje Urzd Morski w Szczecinie. Zakres rzeczowy Programu obejmuje budow infrastruktury zapewniajcej dostp do portu zewntrznego w postaci falochronu osonowego o dugoci okoo 3000 m. Budowa obejmuje rwnie roboty pogbiarskie, budow obrotnicy oraz toru podejciowego. Do istniejcego falochronu wschodniego dobudowana zostanie ostroga o dugoci okoo 250 m zabezpieczajca port zewntrzny przed falowaniem wody. W wyniku tej inwestycji powstanie potwarty akwen o powierzchni 130 ha, stanowicy port zewntrzny w winoujciu. Realizacja przedsiwzicia jest jednym z warunkw budowy terminalu gazowego LNG w winoujciu przez Polskie LNG S.A., ktry jest elementem strategii dywersyfikacji dostaw gazu dla potrzeb gospodarki narodowej. Oprcz osony dla nowego terminala gazowego, inwestycja poprawi funkcjonowanie sieci transportowej TEN-T, w skad ktrej wchodzi port morski w winoujciu. Cakowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynosz 1.075.601 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 406.382 tys. z.
Jednostka realizujca 2012 plan

Cel

Miernik

Zapewnianie osony dla portu zewntrznego w winoujciu

Poziom zapewnienia osony portu zewntrznego w winoujciu w stosunku do Urzd Morski w projektowanej dugoci linii osony: Szczecinie w km w%

1,49 46,13

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa falochronu osonowego dla portu zewntrznego w winoujciu

37,78%

62,22%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

106

Budowa drogi wodnej czcej Zalew Wilany z Zatok Gdask Program wieloletni Budowa drogi wodnej czcej Zalew Wilany z Zatok Gdask na lata 2008-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej, podzadania 19.3.5. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu morskiego i eglugi rdldowej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 276/2007 Rady Ministrw z dnia 13 listopada 2007 r. Biec kontrol nad realizacj Programu sprawuje Urzd Morski w Gdyni. W ramach Programu realizowane jest przedsiwzicie polegajce na poczeniu Zalewu Wilanego z portami Zatoki Gdaskiej oraz innymi portami Morza Batyckiego, co umoliwi rozwj funkcji transportowej regionu Zalewu Wilanego, rozwj funkcji turystycznorekreacyjnej oraz zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu. W szczeglnoci poprawa dostpnoci do portu od strony wody jest wielk szans aktywizacji portu Elblg i portw Zalewu oraz dla firm zlokalizowanych w jego otoczeniu, w tym przede wszystkim w przemysu stoczniowego i jachtowego. Realizacja inwestycji obejmie wykonanie prac w zakresie obudowy kanau od strony morza z budow falochronw osonowych, budowy kanau przez Mierzej Wilan (w tym roboty ziemne, umocnienie brzegw kanau, budowa luz, budowa stanowisk postojowych), obudow kanau od strony Zalewu Wilanego, wykonanie toru wodnego czcego kana z istniejcym systemem torw wodnych Zalewu oraz roboty drogowomostowe (budowa mostu nad kanaem na Mierzei Wilanej). Cakowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynosz 417.200 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000 tys. z.

Cel Zwikszenie moliwoci rozwoju regionw wsch. i pn.-wsch. czci Polski, ktre korzysta bd z otwarcia Zalewu Wilanego na Morze Batyckie
*)

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Urzd Morski w Gdyni

Dugo toru podejciowego wraz z infrastruktur portow (w %)

*)

Do 2013 r. planowane s prace zwizane z przygotowaniem inwestycji (w szczeglnoci badania rodowiskowe)

107

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa drogi wodnej czcej Zalew Wilany z Zatok Gdask

0,72%

99,28%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych Wieloletni Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych na lata 2006-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej, podzadania 20.1.2. Realizacja wiadcze wysokospecjalistycznych i programw zdrowotnych wanych dla zdrowia spoeczestwa. Program zosta ustanowiony ustaw z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z pn. zm.). Za realizacj Programu odpowiada Minister Zdrowia. Program ma na celu zahamowanie wzrostu zachorowa na nowotwory, osignicie rednich europejskich wskanikw w zakresie wczesnego wykrywania nowotworw oraz skutecznoci leczenia, jak rwnie stworzenie warunkw do wykorzystania w praktyce onkologicznej postpu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworw zoliwych oraz utworzenie systemu cigego monitorowania skutecznoci zwalczania nowotworw w skali kraju i poszczeglnych regionach kraju. Podejmowane w ramach Programu dziaania zmierzaj w szczeglnoci do rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworw zoliwych (w tym zwaszcza zalenych od palenia tytoniu i niewaciwego ywienia), wdroenia populacyjnych programw wczesnego wykrywania (w szczeglnoci raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworw u dzieci), jak rwnie zwikszenia dostpnoci do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdroenie procedur zapewnienia jakoci diagnostyki i terapii nowotworw. Dziki realizacji Programu moliwa take bdzie standaryzacja procedur leczenia napromienianiem, uzupenienia oraz wymiana wyeksploatowanych urzdze do radioterapii i diagnostyki
108

nowotworw,

take

upowszechnienie

metod

leczenia

skojarzonego,

rozwj

i upowszechnianie wspczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odlegych nastpstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii. W ramach Programu realizowane s take inicjatywy z zakresu rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w ksztaceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek, poonych i przedstawicieli innych zawodw medycznych. Poprawie ulegnie take dziaanie systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworw. Program przyczyni si take do upowszechniania wiedzy w spoeczestwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworw. Cakowite koszty Programu w latach 2006-2015 wynosz 3.000.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 250.000 tys. z.

Cel Zahamowanie wzrostu zachorowa na nowotwory zoliwe, osignicie rednich europejskich wskanikw w zakresie wczesnego wykrywania nowotworw, wskanikw skutecznoci leczenia, stworzenie w onkologii warunkw do wykorzystania w praktyce onkologicznej

Jednostka realizujca

Miernik % wskanik objcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi

2012 plan

41 29

Ministerstwo Zdrowia

raka szyjki macicy liczba wykonywanych bada kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.)

36

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Narodowy program zwalczania chorb nowotworowych

8,33%

91,67%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

109

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Wieloletni Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2011-2020 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej, podzadania 20.1.4. Medycyna transplantacyjna. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 164/2010 z dnia

12 padziernika 2010 r. Za realizacj Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia. W okresie realizacji Programu dy si bdzie do zwikszenia dostpnoci do leczenia przeszczepieniem narzdu przez wzrost liczby przeszczepie narzdw od zmarych dawcw, zwikszenia liczby potencjalnych niespokrewnionych dawcw szpiku oraz rozwoju publicznych i niepublicznych rejestrw niespokrewnionych dawcw krwi ppowinowej, jak rwnie zwikszenia liczby przeszczepie nerki od ywego dawcy. Rwnoczenie realizowana bdzie budowa systemu organizacyjnego koordynatorw pobierania i przeszczepiania komrek, tkanek i narzdw we wszystkich zakadach opieki zdrowotnej speniajcych warunki do pobierania narzdw od zmarych dawcw, a take inicjatywy zmierzajce do poprawy infrastruktury i unowoczenienie zakadw opieki zdrowotnej przeszczepiajcych narzdy, komrki i tkanki, bankw tkanek i komrek oraz medycznych laboratoriw diagnostycznych testujcych komrki, tkanki lub narzdy. W ramach Programu wdraane s nowe rodzaje przeszczepiania narzdw, komrek i tkanek oraz rozwj programw przeszczepiania w grupach biorcw o podwyszonym ryzyku. Program przewiduje rozwj i doskonalenie systemw monitorowania, nadzoru i kontroli jakoci w transplantologii w celu uzyskania poprawy wynikw przeszczepiania w szczeglnoci przez kontynuacj rozwoju rejestrw transplantacyjnych. Jednym z celw jest take ocena epidemiologiczna rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczeglnych narzdw i komrek krwiotwrczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczcej kosztw przeszczepiania narzdw i komrek krwiotwrczych wobec leczenia konwencjonalnego z uwzgldnieniem wynikw leczenia i skutkw spoecznych. Ponadto zakada si take przeprowadzenie szkole dla osb, ktrych czynnoci bezporednio wpywaj na jako komrek, tkanek lub narzdw oraz bezpieczestwo dawcw i biorcw. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynosz 450.000 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 45.000 tys. z.

Cel Rozwj medycyny transplantacyjnej w Polsce

Jednostka realizujca Ministerstwo Zdrowia

Miernik

2012 plan

Liczba przeszczepie narzdw od dawcy zmarego na 1 mln mieszkacw

34,9

110

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej

10,00%

90,00%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastruktur w ochronie zdrowia W ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4.1. Inwestycje w infrastruktur w ochronie zdrowia, w 2012 r. realizowane bd na poziomie dziaa nastpujce programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji w infrastruktur w ochronie zdrowia: dziaanie 20.4.1.6. program wieloletni Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w odzi na lata 1975-2012, dziaanie 20.4.1.7. program wieloletni Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na lata 2008-2014, dziaanie 20.4.1.9 program wieloletni Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego KrakwProkocim na lata 2006-2019, dziaanie 20.4.1.10. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy na lata 2007-2015, dziaanie 20.4.1.11 program wieloletni Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Biaymstoku na lata 2008-2015, dziaanie 20.4.1.12 program wieloletni Akademickie Centrum Kliniczno-InnowacyjnoDydaktyczne w Gdasku na lata 2007-2012, dziaanie 20.4.1.13. program wieloletni Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecicego w Krakowie na lata 2011-2016.

111

Powysze programy wieloletnie obejmuj przedsiwzicia zwizane z budow, przebudow i rozbudow obiektw szpitalnych. czne cakowite koszty realizacji tych Programw wynosz 3.803.419 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 559.227 tys. z. Do monitorowania stopnia osignicia celu stosowany jest nastpujcy miernik zaawansowanie realizacji inwestycji. Udzia wydatkw na realizacj Programw (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programw zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastruktur w ochronie zdrowia

14,70%

85,30%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Ulepszanie Rolin dla Zrwnowaonych AgroEkoSystemw, Wysokiej Jakoci ywnoci i Produkcji Rolinnej na Cele Nieywnociowe Program wieloletni Ulepszanie Rolin dla Zrwnowaonych AgroEkoSystemw, Wysokiej Jakoci ywnoci i Produkcji Rolinnej na Cele Nieywnociowe na lata 2008-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych, podzadania 21.1.1. Postp biologiczny w produkcji rolinnej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r., znowelizowan uchwa nr 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ma za zadanie podniesienie jakoci produktw rolinnych przeznaczonych na cele ywnociowe, paszowe i alternatywne, wpisujc si tym samym w model wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Integruje on dyscypliny naukowe z zakresu biologii, biotechnologii i genetyki molekularnej, elementy agrotechniki, ochrony biornorodnoci
112

i wartoci uytkowej rolin, przyczyniajc si do ochrony i wykorzystania biornorodnoci dla potrzeb rolnictwa, tworzenia nowych technologii i standardw jakoci w produkcji rolinnej, a take zwikszenia bezpieczestwa ywnoci i stanu fitosanitarnego kraju. Rwnoczenie Program, promujc upraw rolin alternatywnych, przyczynia si do zapobiegania erozji gleby, rekultywacji terenw zdewastowanych i skaonych, jak rwnie poszerzenia rde energii odnawialnej, a tym samym zwikszenia dochodw gospodarstw rolnych prowadzonych na sabych glebach. Cakowite koszty Programu w latach 2008-2013 wynosz 62.722 tys. z, natomiast wydatki w budetowe 2012 r. zaplanowano w kwocie 11.630 tys. z.

Cel Ulepszanie rolin na cele ywieniowe, paszowe, a take alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie biornorodnoci w rolnictwie

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie

Liczba publikacji i opracowa upowszechniajcych wyniki bada wykonywanych w ramach programu wieloletniego

175

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Ulepszanie Rolin dla Zrwnowaonych AgroEkoSystemw, Wysokiej Jakoci ywnoci i Produkcji Rolinnej na Cele Nieywnociowe

18,54%

81,46%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

113

Rozwj zrwnowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktw ogrodniczych oraz zachowania biornorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobw Program wieloletni Rozwj zrwnowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktw ogrodniczych oraz zachowania biornorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobw na lata 2008-2014 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych, podzadania 21.1.1. Postp biologiczny w produkcji rolinnej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 239/2008 z dnia

28 padziernika 2008 r., znowelizowanej uchwa nr 106/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja Programu ma przyczyni si do poprawy konkurencyjnoci i zwikszenia dochodowoci ogrodnictwa, w tym zwaszcza ogrodnictwa ekologicznego poprzez wykorzystanie warunkw przyrodniczych kraju dla jego rozwoju. Rwnoczenie Program umoliwi upowszechnienie i osignicie standardw UE w zakresie ogrodnictwa poprzez modernizacj gospodarstw ogrodniczych oraz przedsibiorstw obsugujcych ogrodnictwo, jak rwnie wdraanie innowacyjnych technologii zapewniajcych popraw jakoci produktw ogrodniczych. Cakowite koszty Programu w latach 2008-2014 wynosz 57.064 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.546 tys. z.

Cel

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Wspieranie rozwoju zrwnowaonych Instytut i ekologicznych metod produkcji Ogrodnictwa ogrodniczej oraz ochrona w Skierniewicach i wykorzystanie biornorodnoci w ogrodnictwie

Liczba publikacji i opracowa upowszechniajcych wyniki bada wykonywanych w ramach programu wieloletniego

50

114

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Rozwj zrwnowaonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakoci biologicznej i odywczej produktw ogrodniczych oraz zachowania biornorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobw

18,48%

81,52%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Ulepszanie krajowych rde biaka rolinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach Program wieloletni Ulepszanie krajowych rde biaka rolinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach na lata 2011-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych, podzadania 21.1.1. Postp biologiczny w produkcji rolinnej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 149/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Nadzr nad realizacj programu przez 4 orodki: Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa Pastwowy Instytut Badawczy w Puawach, Instytut Genetyki Rolin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja programu, oprcz zmniejszenia zalenoci Polski od importu komponentw biakowych pasz, powinna przyczyni si do poprawienia jakoci odmian rolin strczkowych, a take umoliwi wprowadzenie nowych rozwiza zwikszajcych wykorzystanie ich potencjau plonotwrczego, a tym samym skutkowa bdzie zwikszeniem bezpieczestwa biakowego pastwa. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosz 35.139 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 8.313 tys. z.

115

Cel Stworzenie warunkw do zmniejszenia importu biaka paszowego (poekstrakcyjna ruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwikszenia wartoci biologicznej i uytkowej biaka rolinnego pochodzcego z polskich surowcw

Jednostki realizujce Instytut Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa PIB w Puawach, Instytut Genetyki PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy w Falentach

Miernik

2012 plan

Opracowanie, publikowanie i propagowanie pimiennictwa o moliwoci wykorzystania rodzimych rde biaka rolinnego

12

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Ulepszanie krajowych rde biaka rolinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach

23,66%

76,34%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Ochrona rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska Program wieloletni Ochrona rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska na lata 2011-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych, podzadania 21.1.4. Ochrona rolin. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 161/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Instytut Ochrony Rolin Pastwowy Instytut Badawczy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

116

Celem programu jest m.in. wsparcie konkurencyjnoci polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej oraz ograniczanie ryzyka powstawania barier pozataryfowych w kontaktach handlowych z pastwami trzecimi zwizanych z wystpowaniem organizmw kwarantannowych i bezpieczestwem ywnoci. Realizowane w ramach Programu zadania dotyczy bd m. in. opracowania narzdzi umoliwiajcych racjonalne stosowanie chemicznych rodkw ochrony rolin, a tym samym ograniczenie jednej z przyczyn bdcych rdem zanieczyszczenia gleb i wd. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosz 38.369 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 7.646 tys. z.

Cel Ochrona rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Instytut Ochrony Rolin PIB

Liczba publikacji (narastajco)

75

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Ochrona rolin uprawnych z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagro e dla zdrowia ludzi, zwierz t domowych i rodowiska

19,93%

80,07%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

117

Ochrona i zarzdzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzt gospodarskich w warunkach zrwnowaonego uytkowania Program wieloletni Ochrona i zarzdzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzt gospodarskich w warunkach zrwnowaonego uytkowania na lata 2011-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt, podzadania 21.2.1. Postp biologiczny w produkcji zwierzcej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Instytut Zootechniki Pastwowy Instytut Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program stanowi kontynuacj i rozwinicie dotychczasowych zada w zakresie nauk zootechnicznych prowadzonych w celu opracowania, transferu i rozwoju nowoczesnych technologii oraz metod wspierajcych hodowl o produkcj zwierzc. Realizacja Programu zapewni postp biologiczny w hodowli i produkcji zwierzcej oraz stworzy warunki do prowadzenia oraz powszechnego dostpu do wynikw oceny wartoci hodowlanej i uytkowej zwierzt gospodarskich. Wdroeniu Programu umoliwi wykorzystywanie informacji o wartoci pokarmowej rodkw ywienia zwierzt i monitorowanie ich jakoci. Realizowane w ramach Programu zadania dotyczy bd w szczeglnoci zrwnowaonego uytkowania i ochrony biornorodnoci zwierzt gospodarskich, genomicznych i biotechnologicznych podstaw hodowli zwierzt gospodarskich i produkcji zwierzcej, poprawy dobrostanu zwierzt gospodarskich oraz monitorowania jakoci pasz jako elementu bezpieczestwa ywnoci i ochrony rodowiska oraz ksztacenia kadr i upowszechniania wiedzy na temat zrwnowaonej produkcji zwierzcej. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosz 56.218 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 13.714 tys. z.

Cel Zapewnienie stabilnych warunkw do realizacji tematw badawczych wspomagajcych postp biologiczny w produkcji zwierzcej

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Procentowy udzia zwierzt gospodarskich Instytut poddanych ocenie, w tym metodami Zootechniki cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, PIB w Krakowie w stosunku do zwierzt zgoszonych do bada na przykadzie byda i wi

100%

118

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Ochrona i zarzdzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzt gospodarskich w warunkach zrwnowaonego uytkowania

24,39%

75,61%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Ochrona zdrowia zwierzt i zdrowia publicznego Program wieloletni Ochrona zdrowia zwierzt o zdrowia publicznego na lata 2009-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego, podzadania 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorb zakanych

i dobrostan zwierzt. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 244/2008 z dnia

28 padziernika 2008 r., znowelizowan uchwaa nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Pastwowy Instytut Weterynaryjny Pastwowy Instytut Badawczy w Puawach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach Programu przewidziano realizacj prac badawczych z zakresu ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierzt Badania dotycz kontroli wystpowania substancji niedozwolonych w ywnoci zwierzcego pochodzenia i substancji niepodanych w paszach. Umoliwiaj one take ocen wystpowania chorb odzwierzcych oraz ocen stanu wystpowania chorb zakanych u zwierzt. W ramach Programu prowadzone s take szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej. Cakowite koszty Programu w latach 2009-2013 wynosz 61.319 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 13.009 tys. z.

119

Cel Zapewnienie aktualnych informacji dotyczcych wystpowania w Polsce najgroniejszych dla ludzi odzwierzcych czynnikw chorobotwrczych

Jednostka realizujca Pastwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puawach

Miernik

2012 plan

Liczba przeszkolonych osb

1.400

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Ochrona zdrowia zwierzt i zdrowia publicznego

21,22%

78,78%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Program wieloletni Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej na lata 2011-2014 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci, podzadania 21.4.1. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa i gospodarki ywnociowej. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 19/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program jest badaniem naukowym o charakterze horyzontalnym zosta podzielony na 7 obszernych tematw, obejmujcych podstawowe zagadnienia ekonomiczne i spoeczne, odnoszce si do rolnictwa, gospodarki ywnociowej i regionw wiejskich w ujciu

120

regionalnym, krajowym UE i globalnym. Prowadzone w ramach Programu badania maj na celu analiz i ocen konkurencyjnoci polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Wyniki prowadzonych badan bd miay due znaczenie uytkowe stanowic wsparcie dla prowadzenia polityki wobec rolnictwa i obszarw wiejskich. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2014 wynosz 41.345 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.556 tys. z.

Cel Analiza i ocena konkurencyjnoci polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej PIB w Warszawie

Liczba publikacji

72

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.

Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

25,53%

74,47%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

121

Wspieranie

dziaa

zakresie

ksztatowania

rodowiska

rolniczego

i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce Program wieloletni Wspieranie dziaa w zakresie ksztatowania rodowiska rolniczego i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce na lata 2011-2015 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci, podzadania 21.4.3. ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 175/2011 z dnia 6 wrzenia 2011 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa Pastwowy Instytut Badawczy w Puawach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program przewiduje realizacj przedsiwzi dotyczcych m.in. dywersyfikacji

dziaalnoci rolniczej w celu zapewnienia alternatywnych rde dochodu, aktywizacji spoecznoci wiejskiej i poprawy infrastruktury spoecznej, jak rwnie wzmocnienie znaczenia i udziau rolnikw na rynkach produktw rolnych. W ramach Programu przewiduje si realizacj 4 priorytetowych kierunkw dziaa powiconych zagadnieniom dostosowania rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergi, analizie Wsplnej Polityki Rolnej i innych czynnikw ksztatujcych wykorzystanie przestrzeni rolniczej, systemw wspierania dziaa w zakresie zrwnowaonego rozwoju, bezpieczestwa i jakoci ywnoci oraz doskonalenie metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze. Cakowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosz 41.016 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 8.300 tys. z.

Cel Wspieranie dziaa w zakresie ksztatowania rodowiska rolniczego i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Instytut Upraw Liczba publikacji w tym z tzw. listy Nawoenia i Gleboznawstwa filadelfijskiej (narastajco) PIB w Puawach

193

122

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Wspieranie dziaa w zakresie ksztatowania rodowiska rolniczego i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce

20,24%

79,76%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013 Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013 realizowany bdzie w 2012 r. na poziomie dziaania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego, podzadania 21.6.2. Wspieranie rybowstwa morskiego. Program zosta ustanowiony uchwa Rady Ministrw nr 212/2007 z dnia

19 padziernika 2007 r., znowelizowan uchwa nr 84/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. Nadzr nad realizacj Programu przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program umoliwia administracji rybackiej efektywne i odpowiedzialne zarzdzanie odnawialnymi zasobami Morza Batyckiego i innych obszarw morskich oraz zapewnia przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum Komisji Europejskiej. Program umoliwia rwnie wywizanie si Polski, jako pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, z zobowiza naoonych przez Wspln Polityk Ryback Unii Europejskiej w ramach paneuropejskiego programu DCF (Data Collection Framework), majcego na celu zachowanie lub odbudow biornorodnoci i produktywnoci ekosystemw i stworzenie trwaych podstaw do ekonomicznego funkcjonowania sektora rybowstwa. Cakowite koszty Programu w latach 2007-2013 wynosz 31.320 tys. z, natomiast wydatki budetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 5.400 tys. z.

123

Cel Aktywne prowadzenie przez Polsk dziaa w zakresie Wsplnej Polityki Rybackiej

Jednostka realizujca

Miernik

2012 plan

Stopie wykonania przygotowywanych Morski Instytut typw danych biologicznych Rybacki w Gdyni i ekonomicznych (%)

100

Udzia wydatkw na realizacj Programu (wszystkie rda) zaplanowanych na 2012 r. w stosunku do kosztw cakowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013

17,24%

82,76%

Planowane wydatki na 2012 r.

Pozostae koszty

124

Rozdzia VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budetowej i pastwowe osoby prawne
Przedstawienie planw finansowych niej opisanych jednostek ma na celu lepsz przejrzysto ich dziaalnoci w sferze finansw publicznych, a co za tym idzie, popraw kontroli ich dziaalnoci zarwno ze strony Rzdu jak i Parlamentu. Ma to rwnie wpyw na zwikszenie dyscypliny finansw publicznych.

1. Agencje wykonawcze
Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione s w zaczniku 12 do projektu ustawy budetowej na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przedoonym projekcie ustawy budetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe nastpujcych agencji wykonawczych: Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomoci Rolnych, Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, Centralnego Orodka Badania Odmian Rolin Uprawnych, Agencji Rezerw Materiaowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. W 2012 r. planuje si czne przychody agencji wykonawczych na kwot

11.697.070 tys. z, w tym 6.586.023 tys. z pochodzi bdzie z dotacji budetu pastwa, co stanowi 56,3% przychodw ogem. W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody wyej wymienionych jednostek wzrosn o 14,8%, a zaplanowane dotacje o 22,2%. Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty ogem wynios

10.780.944 tys. z i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. bd wysze o 1.201.759 tys. z.

125

Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych ogem bdzie dodatni i wyniesie 916.126 tys. z. W porwnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje si osign w roku biecym jest on wyszy o 304.049 tys. z. Na znaczc rnic wpyn gwnie lepszy wynik Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (o 28,5%) oraz mniejszy niedobr w planie finansowym Agencji Rezerw Materiaowych (o 64,9%) Wrd wymienionych wyej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budetu pastwa stanowi okoo 99,0% przychodw (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Bada i Rozwoju). rodki te przeznacza si gwnie: w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: 1. dopaty do oprocentowania kredytw bankowych i czciow spat kapitau kredytw na realizacj inwestycji w gospodarstwach rolnych, 2. sfinansowanie kosztw wznowienia produkcji oraz odtworzenia rodkw trwaych w przypadku wystpienia szkd, 3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentw rolnych kosztw zbioru, transportu i unieszkodliwiania padych zwierzt gospodarskich, 4. finansowanie zalesiania gruntw rolnych, w Narodowym Centrum Nauki na realizacj zada badawczych w zakresie bada podstawowych (Narodowe Centrum Nauki powoano z dniem 1 padziernika 2010 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, jako agencj wykonawcz), w Narodowym Centrum Bada i Rozwoju na realizacj strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz obronnoci i bezpieczestwa pastwa (bdzie ono penio jednoczenie rol Instytucji Poredniczcej Programw Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapita Ludzki i Infrastruktura i rodowisko a take wykonywa bdzie zadania bdce dotychczas w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa innowacyjnej Wyszego programy przedsibiorczoci Ministra: Kreator oraz innowacyjnoci wsparcie Patent Plus wsparcie akademickiej

patentowania wynalazkw). Najwysz kwot przychodw i kosztw wykazano w planie finansowym zarzdzanego przez Agencj Nieruchomoci Rolnych (ANR) Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (w skrcie ZWRSP), do ktrego zada naley gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa przejtym po likwidacji pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej. W 2012 roku ZWRSP planuje sprzedanie 140 tys. ha gruntw, z czego grunty z moliwoci nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowi bd ok. 2,6 tys. ha. Nieodpatnie przekazanych zostanie

126

5 tys. ha.

Grunty

te

przekazane

bd

przede

wszystkim

jednostkom

samorzdu

terytorialnego z przeznaczeniem na: cele zwizane z realizacj inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, umoliwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaania ywiou, cele zwizane z realizacj inwestycji infrastrukturalnych sucych wykonywaniu zada wasnych w zakresie wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ciekw komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy spoecznej, kultury, edukacji publicznej i kultury fizycznej. Przychody ze sprzeday przeznaczone s na realizacj zada ustawowych ANR w tym m.in. na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego. Rnica midzy rodkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa w danym roku obrotowym a rodkami wydatkowanymi na realizacj zada, jest przekazywana do budetu pastwa. Do najwaniejszych zada pozostaych agencji wykonawczych naley: Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do ktrego wykonuje ona prawo wasnoci i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Pastwa, w stosunku do mienia : 1. Skarbu Pastwa bdcego w trwaym zarzdzie jednostek organizacyjnych podlegych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych lub przez nich nadzorowanych, a take innego mienia bdcego we wadaniu tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich zada, 2. pozostaego po likwidacji pastwowych osb prawnych, dla ktrych organem zaoycielskim lub organem nadzoru by Minister Obrony Narodowej lub minister waciwy do spraw wewntrznych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja zada wasnych i zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, ktre mona okreli jako: 1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Pastwa, 2. obrt nieruchomociami stanowicymi wasno Skarbu Pastwa, w tym sprzeda lokali mieszkalnych i innych nieruchomoci oraz infrastruktury, 3. przejmowanie i nabywanie nieruchomoci, 4. dokonywanie remontw budynkw i lokali mieszkalnych oraz internatw, a take zwizanej z nimi infrastruktury,

127

5. prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, 6. sporzdzenie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego, 7. realizacj powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zada zleconych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasobw mieszkaniowych, w szczeglnoci dotyczce: a) tworzenia warunkw sprzyjajcych racjonalnemu wykorzystaniu zasobw

mieszkaniowych i internatowych, b) planowania i realizowania inwestycji, c) wypacania osobom uprawnionym wiadcze pieninych, na ktre Agencja otrzymuje dotacj budetow, d) wydawania onierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujcych si w dyspozycji Agencji, e) opracowania i prowadzenia wykazu kwater, w ktrym okrela si lokale mieszkalne przeznaczone na wyczne zakwaterowanie onierzy zawodowych i nie podlegajce sprzeday, Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych Szklanka mleka oraz wsparcie finansowe zuycia kwalifikowanego materiau siewnego, Centralny Orodek Badania Rolin Uprawnych: realizowanie zada zwizanych z prowadzeniem bada urzdowych, Agencja Rezerw Materiaowych - planowane na 2012 r. zadania rzeczowe zakadaj: 1. zapewnienie udziau zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych w osigniciu docelowego stanu zapasw pastwowych okrelonego na poziomie co najmniej 14 dni ich zuycia, 2. utrzymanie stanw ilociowych produktw naftowych (paliw, olejw smarowych, pynw specjalnych) utrzymywanych w ramach rezerw strategicznych na obnionym poziomie w wyniku sprzeday rotacyjnej dokonanej w 2009 i 2010 r. (sprzeda zostaa zrealizowana w celu pozyskania rodkw na finansowanie gospodarowania rezerwami i zapasami), 3. restrukturyzacj rezerw produktw rolnych i rolno-spoywczych, w wyniku ktrej planuje si dokonanie sprzeday 10 tys. ton ptusz wieprzowych i zakupu na przyrost 3 tys. ton da gotowych,

128

4. rotacj

400

tys.

litrw

wody

pitnej

wynikajc

normatywnych

okresw

przechowywania; 5. gospodarowanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, 6. zapewnienie waciwego standardu usug magazynowania towarw wasnych, jak rwnie usug wiadczonych przez ARM komercyjnie poprzez utrzymanie i usprawnianie stanu infrastruktury i logistyki magazynowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci udziela pomocy finansowej kierowanej do przedsibiorcw, podmiotw dziaajcych na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotw dziaajcym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobw ludzkich, jednostek samorzdu terytorialnego. Agencja moe udziela pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, poyczek, finansowania kosztw usug wiadczonych przez usugodawcw bezpatnie lub za odpatnoci nisz od ceny rynkowej. Zadaniem PARP jest dziaanie na rzecz przedsibiorczoci poprzez wspieranie: 1. rozwoju maych i rednich przedsibiorstw, 2. rozwoju regionalnego, 3. wykorzystania nowych technik i technologii, 4. wykorzystania potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw oraz rozwoju zasobw ludzkich. Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z uwzgldnieniem dotacji budetowych, kosztw oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiaj si nastpujco:
Przychody w tym dotacja z budetu
3

Wyszczeglnienie
1

Koszty

Wynik finansowy brutto


5

w tys. z 2 4

Agencja Mienia Wojskowego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomoci Rolnych Zasb Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Bada i Rozwoju Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych Agencja Rezerw Materiaowych Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

213.665 1.309.844

1.508

131.766

81.899 89.316 -50.062 37.227 1.500 806.970 0 0 0 -51.242 518

825.844 1.220.528

2.095.320 2.053.229 2.145.382 402.889 162.800 3.350.500 900.000 900.000 397.730 365.662 161.300 2.543.530 900.000

1.554.585 1.554.355 1.554.585 61.544 591.979 1.053.944 29.103 110.699 61.544 643.221

713.555 1.053.426

129

2. Instytucje gospodarki budetowej


Plany finansowe instytucji gospodarki budetowej wymienione s w zaczniku 13 do projektu ustawy budetowej na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przedoonym projekcie ustawy budetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe nastpujcych instytucji gospodarki budetowej: Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budetowej PIAST, Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budetowej BIELIK, Batyckiej Instytucji Gospodarki Budetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budetowej POMERANIA, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budetowej MAZOVIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budetowej CARPATIA, Centralnego Orodka Sportu, Centrum Usug Wsplnych, Centrum Usug Logistycznych, Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia, Zakadu Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego, Centralnego Orodka Informatyki, Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS.

W 2012 r. planuje si czne przychody instytucji gospodarki budetowej na kwot 971.876 tys. z, w tym 228.702 tys. z pochodzi bdzie z dotacji budetu pastwa, co stanowi 23,5% przychodw ogem. W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody wyej wymienionych jednostek wzrosn o 2,9%, a zaplanowane dotacje zmalej o 7,0%. Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki budetowej koszty ogem wynios 957.483 tys. z i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. bd wysze o 29.808 tys. z.

130

Wynik finansowy brutto powyszych jednostek ogem bdzie dodatni i wyniesie 14.393 tys. z. W porwnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje si osign w roku biecym jest on niszy o 2.348 tys. z. Najwyszy, dodatni wynik finansowy zaplanowao Centrum Usug Wsplnych (CUW) 16.052 tys. z., za ujemny wynik finansowy zaplanowa jedynie Centralny Orodek Sportu w wysokoci 11.328 tys. z, wynika on z wysokiego udziau (18%) amortyzacji w kosztach ogem tej instytucji. Instytucje gospodarki budetowej speniaj wielorakie zadania. I tak: Centralny Orodek Sportu zarzdza i prowadzi biec dziaalno zwizan z utrzymaniem obiektw sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie narciarskie, kolej linowa, tor wiolarsko-kajakowy, lodowisko oraz internaty sportowe z zapleczem gastronomicznym i odnow biologiczn, Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej dziaalnoci zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz usugi dla odbiorcw zewntrznych w tym m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynkw i obiektw Kancelarii, obsug teleinformatyczn, recepcyjn, w tym obsug wizyt i uroczystoci, obsug hotelarsk, gastronomiczn i rekreacyjn, transportow i medyczn oraz wiadczenie usug wydawniczych i poligraficznych, Centrum Usug Logistycznych instytucja rozpocza dziaalno 21 grudnia 2010 roku. Przedmiotem dziaalnoci Centrum zgodnie z przyjtymi przez Rzd zaoeniami, jest m.in.: 1. wiadczenie usug szkoleniowych, w tym w zakresie bezpieczestwa; 2. wiadczenie usug dotyczcych zakwaterowania funkcjonariuszy i czonkw ich rodzin oraz pracownikw cywilnych resortu, 3. prowadzenie obsugi technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych jednostek MSWiA, 4. prowadzenie dystrybucji paliw, 5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice, 6. prowadzenie publicznego, 7. wykonywanie przewozw lotniczych na potrzeby organw administracji rzdowej, Centrum Usug Wsplnych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrw, komrek organizacyjnych CUW oraz sprzeday wyrobw i usug dla odbiorcw zewntrznych. Planuje si realizacj zada w zakresie zapewnienia technicznych, w tym teleinformatycznych, warunkw pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrw, w tym przede wszystkim: obsug biec (usugi transportowe, dziaalnoci wspierajcej dziaania lotnictwa sub porzdku

131

konserwacyjne, i urzdze,

techniczne, prowadzenie

informatyczne, inwestycji w

gospodarcze, obiektach

edytorskie,

recepcyjne, wydawania

hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remontw obiektw budowlanych, maszyn budowlanych, i rozpowszechniania Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B i innych wydawnictw Kancelarii Prezesa Rady Ministrw oraz wydawnictw zlecanych przez ministerstwa i urzdy centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi skadnikami majtkowymi, wiadczenia usug szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla Rzdu i administracji rzdowej, prowadzenia wsplnych centralnych zamwie publicznych, jak rwnie wiadczenia usug wsplnych wynikajcych z tych zamwie, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajmuje si wydawaniem publikacji w zakresie edukacji i profilaktyki w dziedzinie rozwizywania problemw alkoholowych i uzalenie dotyczcych m.in. profilaktyki w zakresie wpywu substancji uzaleniajcych na zdrowie czowieka, edukacji w zakresie leczenia uzalenienia od substancji psychoaktywnych, lekw, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia uzalenienia od alkoholu, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie statutow dziaalnoci instytucji jest rehabilitacja poczona z pobytem, turnusy (czciowo refundowane ze rodkw z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiga przychody, take z wynajmu gociom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyywieniem. Pozostae przychody osigane s z wynajmu sal, organizacji konferencji i szkole, Zakad Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego realizuje zobowizania strony polskiej wynikajce z czonkostwa w Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego w zakresie udziau Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczestwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wsplnego finansowania projektw inwestycyjnych w krajach czonkowskich NATO. Obejmuje on wycznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, ktrych wykonanie zapewnia osignicie podstawowych zdolnoci operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmuj nastpujce kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy cznoci, stanowiska dowodzenia obron powietrzn, radary dalekiego zasigu obrony powietrznej, instalacje paliwowe, Centralny Orodek Informatyki przedmiotem podstawowej dziaalnoci jest gwnie odpatne wykonywanie usug na rzecz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, obejmujce: udostpnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw (CEPiK), archiwizacj dokumentacji, wiadczenie usug zwizanych z wsparciem eksperckim oraz konsultantami merytorycznymi, a take obsug prawn i biurow, wykonywanie usug w zakresie rozwoju i utrzymania sieci informatycznej CEPiK i jego centrum zapasowego oraz wykonywanie usug na rzecz innych podmiotw,

132

- Centralny Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej gwne zadania


instytucji s zwizane z odpatnym wiadczeniem usug na rzecz Gwnego Geodety Kraju oraz usug wiadczonych na rzecz pozostaych odbiorcw, w szczeglnoci w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych i opracowa kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, wiadczenia usug sieciowych, usug fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkole w zakresie geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej. Przedmiotem dziaalnoci podstawowej Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS bdzie wykonywanie zada o charakterze materialno-technicznym wspierajcych realizacj naoonych na suby statystyki publicznej zada publicznych (naukowobadawczych, szkoleniowo-edukacyjnych, zwizanych z promocj i popularyzacj wiedzy o statystyce). rdami przychodw bd: 1. przychody z dziaalnoci podstawowej i innej ni podstawowa (w tym dystrybucji i sprzeday materiaw i opracowa statystycznych, wiadcze na rzecz GUS i urzdw statystycznych, prowadzonej dodatkowo dziaalnoci gospodarczej), 2. inne przychody (rodki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne). Zaplanowany dodatni wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz instytucji gospodarki budetowej, na finansowanie i dofinansowanie inwestycji instytucji gospodarki budetowej (60%) oraz na dochody budetu pastwa (40%). Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS, bdzie wykonywao zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowane zakady budetowe Centrum Edukacji Statystycznej Gwnego Urzdu Statystycznego w Jachrance oraz Instytut Statystyki Publicznej im. Jerzego Spawy-Neymana.

Ponadto zamieszczono w zaczniku nr 13 do ustawy budetowej plany finansowe instytucji gospodarki budetowej utworzonych, na podstawie zarzdze Ministra Sprawiedliwoci, z przeksztacenia gospodarstw pomocniczych funkcjonujcych przy aresztach ledczych oraz przy zakadach karnych. Zajmuj si one szerokim spektrum prac majcych na celu aktywizacj zawodow winiw, zwizanych z produkcj i usugami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwrczoci.

133

Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z uwzgldnieniem dotacji budetowych, kosztw oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budetowych przedstawiaj si nastpujco:
Przychody w tym dotacja z budetu
3

Wyszczeglnienie
1

Koszty
w tys. z

Wynik finansowy brutto


5

Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP Zachodnia Instytucja Gospodarki Budetowej PIAST Podlaska Instytucja Gospodarki Budetowej BIELIK Batycka Instytucja Gospodarki Budetowej BALTICA Pomorska Instytucja Gospodarki Budetowej POMERANIA Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budetowej MAZOVIA Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budetowej CARPATIA Centralny Orodka Sportu Centrum Usug Wsplnych Centrum Usug Logistycznych Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia Zakad Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego Centralny Orodek Informatyki Centralny Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS

36.400 39.353 31.221 50.077 39.106 54.679 39.500 91.701 125.425 80.558 1.954 942 326.410 38.750 12.900 2.900

0 0 0 0 0 0 0 23.909 0 0 0 0 204.793 0 0 0

36.400 39.060 30.378 48.880 37.454 54.620 39.350 103.029 109.373 76.858 1.792 927 326.391 37.280 12.830 2.861

0 293 843 1.197 1.652 59 150 -11.328 16.052 3.700 162 15 19 1.470 70 39

3. Pastwowe osoby prawne, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Jednostki sektora finansw publicznych, ktrych plany finansowe wymienione w zaczniku 14 do ustawy budetowej na rok 2012 s tworzone, jako pastwowe osoby prawne na podstawie odrbnych ustaw w celu wykonywania zada publicznych, z wyczeniem przedsibiorstw, instytutw badawczych, bankw i spek prawa handlowego. W przedoonym projekcie ustawy budetowej na rok 2012 zamieszczono plany finansowe nastpujcych pastwowych osb prawnych: Agencji Oceny Technologii Medycznych, Transportowego Dozoru Technicznego,

134

Urzdu Dozoru Technicznego, Polskiego Instytutu Spraw Midzynarodowych, Polskiego Klubu Wycigw Konnych, Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Centrum Akredytacji Polskiej Agencji eglugi Powietrznej, Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib w Brwinowie, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 23 parki narodowe (Babiogrski Park Narodowy, Biaowieski Park Narodowy, Biebrzaski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Drawieski Park Narodowy, Gorczaski Park Narodowy, Park Narodowy Gry Stoowe, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiaski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczaski Park Narodowy, Sowiski Park Narodowy, witokrzyski Park Narodowy, Tatrzaski Park Narodowy, Park Narodowy Ujcie Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woliski Park Narodowy),

Orodek Studiw Wschodnich im. Marka Karpia. W 2012 r. planuje si czne przychody pastwowych osb prawnych na kwot

7.944.146 tys. z, w tym 208.338 tys. z pochodzi bdzie z dotacji budetu pastwa, co stanowi zaledwie 2,6% przychodw ogem. W porwnaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011 przychody pastwowych osb prawnych wynosz 97,2%, a zaplanowane dotacje stanowi 85,8%. Planowane na 2012 r. przez pastwowe osoby prawne koszty ogem wynios 7.991.331 tys. z i w porwnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. bd wysze o 427.303 tys. z. Wynik finansowy brutto pastwowych osb prawnych ogem bdzie ujemny i wyniesie 47.185 tys. z. W porwnaniu do przewidywanego wyniku finansowego brutto jaki planuje si osign w roku biecym jest on niszy o 659.746 tys. z.

135

Na tak znaczc rnic wpyn gwnie Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej gdzie przewidywany wynik finansowy brutto w 2011 r. to nadwyka w kwocie 429.125 tys. z, natomiast zaplanowany na rok przyszy wynik jest ujemny i wyniesie 540.479 tys. z. Wynika to z jednej strony ze znaczco niszych przychodw z prowadzonej dziaalnoci (o 496.695 tys. z), a z drugiej wyszych kosztw realizacji zada (rodki przekazywane innym podmiotom zaplanowane na rok 2012 w tym funduszu bd wysze o 475.639 tys. z). Wzrost kosztw jest zwizany gwnie z: finansowaniem zielonych inwestycji (wzrost o 250 mln z.) wydatki uksztatuj si w latach 2011 i 2012 na poziomie 60 mln z i 312 mln z Wzrost wynika z zawartych umw sprzeday przez Polsk uprawnie do emisji CO2 , czciow spat kapitau od kredytw zacignitych na zakup kolektorw sonecznych (wzrost o 50 mln z.) z 54 mln z w 2011 r. do 104 mln z. w 2012 r., realizacj zobowiza zwizanych z usuwaniem skutkw powodzi 2010 roku o 20 mln z z 220 mln z w 2011 r. do 240 mln z w 2012 r., finansowaniem zada pastwowych jednostek budetowych o 160 mln z z 380 mln z do 540 mln z. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 r. bdzie prowadzi dziaalno nakierowan, przede wszystkim, na pene wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej, dla przedsiwzi wspfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 2013 oraz Programu Life+. Znaczne rodki zostan przeznaczone na finansowanie budowy i przebudowy obiektw hydrotechnicznych, w tym na budow zbiornika wodnego winna Porba oraz na realizacj przedsiwzi zwizanych z odnawialnymi rdami energii, ktre bd dofinansowywane rodkami pochodzcymi z wpyww wynikajcych z ustawy Prawo energetyczne. Wspierane finansowo bd rwnie przedsiwzicia realizowane w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Bd one dofinansowywane rodkami uzyskanymi ze sprzeday nadwyek limitw CO2, jak rwnie dotacjami i poyczkami inwestycyjnymi. Jednoczenie naley zasygnalizowa znaczcy, w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r., wzrost wyniku finansowego brutto Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o 321.746 tys. z do wysokoci 430.161 tys. z. czne przychody ZUS na 2012 r. planuje si w kwocie 4.547.158 tys. z. W stosunku do przychodw, ktre przewiduje si zrealizowa w 2011 r., w 2012 r. przychody ogem ZUS wzrosn o 5,3%.

136

rdem przychodw Zakadu bd rodki finansowe z: odpisu z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) na dziaalno ZUS w kwocie 4.057.000 tys. z, odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 2.266 tys. z, tytuu poboru i dochodzenia skadek innych ni na Fundusz Ubezpiecze Spoecznych w kwocie 240.998 tys. z, tytuu zwrotu kosztw obsugi wiadcze zleconych ZUS do wypaty w wysokoci 159.533 tys. z, przychodw finansowych w wysokoci 9.100 tys. z, pozostaych przychodw w kwocie 78.261 tys. z. Planowane koszty jakie poniesie ZUS w 2012 r. wynios 4.116.997 tys. z, tj. o 2,2% mniej ni w roku 2011. Najpowaniejsz pozycj w kosztach stanowi wynagrodzenia, ktre na rok 2012 zaplanowano na poziomie roku 2011 w kwocie 2.064.139 tys. z, z czego na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 2.042.130 tys. z. Drug co do wielkoci pozycj kosztw ZUS stanowi koszty usug obcych (remonty, usugi pocztowe i bankowe, usugi telekomunikacyjne, usugi zwizane z przetwarzaniem danych, pozostae) oszacowane na 2012 r. na czn kwot 1.199.336 tys. z, tj. 101,4% kosztw w 2011 r. Pozostae koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie ogem 853.522 tys. z. Wydatki ZUS na finansowanie dziaalnoci inwestycyjnej w roku 2012 zostay zaplanowane na kwot 483.521 tys. z. Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) pochodzi bd gwnie z dotacji budetu pastwa. Na ogln kwot przychodw planowan na 10.475 tys. z dotacje stanowi bd 70,3%. Pozostae przychody w kwocie 3.110 tys. z pochodzi bd z wpyww z tytuu opat za opracowanie ocen raportw, opat za organizowane szkolenia w ramach dziaalnoci statutowej, odsetek oraz rodkw wynikajcych z rozliczenia grantu w ramach projektu EUnetHTA trwajcego w latach 2009-2012. Koszty w caoci zwizane s z dziaalnoci statutow zwizan m.in. z wydawaniem rekomendacji na zlecenie Ministra Zdrowia, w sprawie zakwalifikowania wiadcze opieki zdrowotnej jako wiadcze gwarantowanych.

137

Do zada Transportowego Dozoru Technicznego naley midzy innymi: wykonywanie dziaa zmierzajcych do zapewnienia bezpieczestwa funkcjonowania urzdze technicznych, ktre mog stwarza zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i rodowiska, wydawanie wiadectw dopuszczenia pojazdw do przewozu niektrych materiaw niebezpiecznych, wydawanie decyzji w sprawach wynikajcych z wykonywania dozoru technicznego nad urzdzeniami technicznymi, analizowanie przyczyn i skutkw uszkodze urzdze technicznych oraz staa ocena stopnia zagroenia stwarzanego przez te urzdzenia, inicjowanie przedsiwzi oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urzdze technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie bada diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz, wsppraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie dziaa zmierzajcych do harmonizacji przepisw dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej, sprawdzanie kwalifikacji osb wytwarzajcych, naprawiajcych, modernizujcych, obsugujcych i konserwujcych urzdzenia techniczne oraz osb wykonujcych badania nieniszczce, certyfikowanie systemw zarzdzania, wyrobw i usug oraz osb. Przychody osigane przez Urzd Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody z tytuu opat rocznych uzyskiwanych za badania urzdze znajdujcych si pod dozorem technicznym i opat pobieranych za wiadczenie usug rynkowych. Koszty za zwizane s z dziaalnoci statutow nakierowan na wspieraniu pastwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczestwa uytkowania urzdze technicznych. Przychodami Polskiego Instytutu Spraw Midzynarodowych (w skrcie PISM) s w 84% dotacje z budetu pastwa. PISM jest czoowym rodkowoeuropejskim think tankiem zajmujcym si polityk zagraniczn, integracj europejsk, bezpieczestwem oraz midzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuujc si midzy wiatem polityki a niezalen analiz, PISM jest propagatorem idei wspierajcych polsk dyplomacj oraz rozwj stosunkw midzynarodowych. rodki bdce w dyspozycji Instytutu przeznaczone bd, oprcz pokrycia kosztw zwizanych z dziaalnoci PISM, na finansowanie analiz, ekspertyz i studiw prognostycznych z zakresu spraw midzynarodowych, doskonalenie zawodowe kadr wykonujcych zadania w zakresie stosunkw midzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w spoeczestwie polskim wiedzy z dziedziny wspczesnych stosunkw midzynarodowych, utrzymywanie kontaktw

138

z orodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granic, gromadzenie specjalistycznego ksigozbioru i dokumentacji naukowej, a take prowadzenie otwartej dziaalnoci bibliotecznej oraz dziaalnoci wydawniczej. Podstawowym przedmiotem dziaalnoci Polskiego Klubu Wycigw Konnych (w skrcie PKWK) jest nadzr nad zasadami organizowania wycigw konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PKWK swoje koszty w caoci pokrywa przychodami. Dotacje z budetu pastwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skrcie POT) stanowi 59,1% przychodw. Jest to najwiksza dotacja wrd wyej wymienionych pastwowych osb prawnych. Koszty funkcjonowania POT s stosunkowo niewielkie i zamkn si w 2012 r. kwot 9.762 tys. z. Pozostae rodki s przeznaczone na: realizacj projektw wynikajcych z zada statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. we wsparcie i promocj turystyki oraz koordynacj realizacji NSRO 2007-2013, a take zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych. Projekty te realizowane s przez Polskie Orodki Informacji Turystycznej za granic oraz przez Departamenty POT w Warszawie, realizacj projektw Unii Europejskiej. Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji s w gwnej mierze przychody z prowadzonej dziaalnoci akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, ktre cakowicie pokrywaj koszty dziaalnoci tej pastwowej osoby prawnej, Polskie Centrum Akredytacji jest krajow jednostk upowanion do akredytacji jednostek certyfikujcych, kontrolujcych, laboratoriw badawczych i wzorcujcych oraz innych podmiotw prowadzcych oceny zgodnoci i weryfikacje. Polski Instytut Sztuki Filmowej bdzie realizowa zadania z zakresu polityki pastwa w dziedzinie kinematografii, w szczeglnoci przez: tworzenie warunkw do rozwoju polskiej produkcji filmw i koprodukcji filmowej, inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunkw polskiej twrczoci filmowej, w szczeglnoci filmw artystycznych, w tym przygotowania projektw filmowych, produkcji filmw i rozpowszechniania filmw, wspieranie dziaa majcych na celu tworzenie warunkw powszechnego dostpu do dorobku polskiej, europejskiej i wiatowej sztuki filmowej, wspieranie debiutw filmowych oraz rozwoju artystycznego modych twrcw filmowych; promocj polskiej twrczoci filmowej, dofinansowywanie przedsiwzi z zakresu przygotowania projektw filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmw, promocji polskiej twrczoci

139

i upowszechniania kultury filmowej, rodowiska polonijne,

w tym

produkcji filmw podejmowanych przez

wiadczenie usug eksperckich organom administracji publicznej, wspieranie utrzymywania archiww filmowych, wspieranie rozwoju potencjau polskiego niezalenego przemysu kinematograficznego, a w szczeglnoci maych i rednich przedsibiorcw dziaajcych w kinematografii. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy obywateli wobec ubezpieczycieli

i funduszy emerytalnych. rodki na dziaalno pochodz zasadniczo z dwch rde, tj. wpat zakadw ubezpiecze oraz otwartych funduszy emerytalnych. Polska Agencja eglugi Powietrznej realizuje zadania zwizane z zarzdzaniem ruchem lotniczym, a szczeglnoci kontrol ruchu lotniczego, sub informacji powietrznej, sub alarmow, planowaniem przepywu ruchu lotniczego nad Polsk, koordynacj zajtoci przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw zag oraz aktualizacj i wydawaniem publikacji lotniczych. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib w Brwinowie realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego majcego na celu popraw dochodw rolniczych, podnoszenie konkurencyjnoci gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolnikw. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Centrum zostao powoane na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze zarzdzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r. Podstawowym celem Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie dziaa w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych dziaa bd m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona bdzie dziaalno edukacyjna i wydawnicza, organizowana bdzie wymiana modziey i studentw. Parki narodowe tworzy si na obszarach wyrniajcych si szczeglnymi wartociami przyrodniczymi, w celu zachowania rnorodnoci biologicznej, zasobw, tworw i skadnikw przyrody nieoywionej oraz walorw krajobrazowych, przywrcenia waciwego stanu zasobw i skadnikw przyrody, odtworzenia znieksztaconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rolin, zwierzt lub grzybw. Najwaniejszym celem dziaania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega cao przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla kadego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonuj 23 parki narodowe, ktre zajmuj powierzchni 316 748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Dla turystw udostpniono 129 cieek dydaktycznych oraz 3.243 km szlakw turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych dziaaj muzea lub

140

orodki dydaktyczno-informacyjne. Parki prowadz take wasn dziaalno wydawnicz. Liczba goci odwiedzajcych polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionw rocznie, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu tych regionw. Wszystkie polskie parki narodowe wczono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Do zada Orodka Studiw Wschodnich im. Marka Karpia naley gromadzenie, opracowywanie oraz udostpnianie organom wadzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, spoecznych i gospodarczych na obszarze Europy rodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Pwyspu Bakaskiego oraz Kaukazu Poudniowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej rwnie na innych obszarach, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiw prognostycznych dotyczcych sytuacji politycznej, spoecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunkw midzynarodowych, a take wsppraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, orodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychodw, z uwzgldnieniem dotacji budetowych, kosztw oraz wynik finansowy brutto pastwowych osb prawnych przedstawiaj si nastpujco:
Przychody w tym dotacja z budetu
3

Wyszczeglnienie
1

Koszty
w tys. z

Wynik finansowy brutto


6

Agencja Oceny Technologii Medycznych Transportowy Dozr Techniczny Urzd Dozoru Technicznego Polski Instytut Spraw Midzynarodowych Polski Klub Wycigw Konnych Zakad Ubezpiecze Spoecznych Polska Organizacja Turystyczna Polskie Centrum Akredytacji Polska Agencja eglugi Powietrznej Rzecznik Ubezpieczonych Polski Instytut Sztuki Filmowej Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib w Brwinowie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 23 parki narodowe Orodek Studiw Wschodnich im. Marka Karpia

10.475 52.220 339.528 10.847 5.617 4.547.158 81.189 15.000 786.685 6.690 140.385 1.725.770 15.573 4.050 193.941 9.018

7.365

10.165 51.309 326.022

310 911 13.506 0 0 430.161 0 0 65.026 0 0 -540.479 473 50 -17.339 196

9.107 425 47.991 8.365 10.706

10.847 5.617 4.116.997 81.189 15.000 721.659 6.690 140.385

13.120 2.266.249 11.867 4.000 86.464 8.828 15.100 4.000 211.280 8.822

141

Rozdzia VIII
Pastwowe fundusze celowe
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansw zalicza si fundusze celowe, ktre tworzone s na podstawie odrbnych ustaw. W myl przepisw ww. ustawy fundusz celowy moe dziaa jako osoba prawna lub stanowi wyodrbniony rachunek bankowy, ktrym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzcej fundusz. Podstaw gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujcy wydatki na cele wskazane w ustawie powoujcej fundusz. Wydatki funduszu celowego mog by dokonywane w ramach posiadanych rodkw finansowych obejmujcych biece przychody, w tym dotacje z budetu pastwa lub budetw jednostek samorzdu terytorialnego i pozostaoci rodkw z okresw poprzednich. W 2012 r. czne przychody funduszy prezentowanych w zaczniku nr 6 Plany finansowe pastwowych funduszy celowych, po wyeliminowaniu przepyww miedzy nimi, zaplanowano w wysokoci 211.567.541 tys. z. W porwnaniu do roku 2011, przychody wzrosy o 14.828.487 tys. z. Natomiast planowane czne wydatki funduszy, po wyeliminowaniu przepyww midzy funduszami, wynios 212.050.435 tys. z. W stosunku do roku 2011 kwota ta jest wysza o 9.004.056 tys. z. Zestawienie poszczeglnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budetowej na 2012 r.:

Wyszczeglnienie
1

Przychody

w tym: dotacja z budetu


w tys. z 3

Wydatki

Razem*
I Fundusze zwizane z ubezpieczeniami spoecznymi* Fundusz Ubezpiecze Spoecznych Fundusz Emerytalno - Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Fundusz Administracyjny Fundusz Emerytur Pomostowych

211.567.541 191.636.213 174.475.850 16.756.812 33.937 594.033 232.181

56.535.408 55.787.722 40.519.301 15.267.383 1.038

212.050.435 193.802.397 176.633.387 16.752.791 33.934 596.909 241.976

II Fundusze zwizane z zadaniami socjalnymi pastwa Fundusz Pracy Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych

16.189.237 10.670.826 5.059.036 459.375

747.686 747.686

14.148.040 8.862.854 5.032.566 252.620

143

Wyszczeglnienie
1

Przychody

w tym: dotacja z budetu


w tys. z 3

Wydatki

III Fundusze zwizane z prywatyzacj Fundusz Reprywatyzacji Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw Fundusz Skarbu Pastwa Fundusz Rekompensacyjny IV Fundusze zwizane z bezpieczestwem i obronnoci kraju Fundusz Wsparcia Policji Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych V Fundusze zwizane z nauk, kultur i kultur fizyczn Fundusz Promocji Twrczoci Fundusz Zaj Sportowych dla Uczniw Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusz Promocji Kultury Fundusz Nauki i Technologii Polskiej VI Pozostae Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Wsparcia Stray Granicznej Fundusz Kredytu Technologicznego Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej * Po wyeliminowaniu przepyww

2.309.813 291.339 1.515.736 291.638 211.100

2.511.452 720.700 898.671 189.081 703.000

284.555 81.935 2.008 96.262 44.968 59.382 882.550 650 12.000 532.500 137.400 200.000 265.173 2.000 34.000 2.268 187.794 21.624 17.487

417.418 81.944 5.801 119.056 42.391 168.226 880.364 750 12.004 528.810 138.800 200.000 290.764 6.082 34.001 2.268 212.926 18.000 17.487

1. Fundusze zwizane z ubezpieczeniami spoecznymi


Do zada realizowanych przez t grup naley m. in. realizacja zada z zakresu ubezpiecze spoecznych, finansowanie wiadcze dla rolnikw z ubezpieczenia emerytalno rentowego, obsuga zada w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztw obsugi ubezpieczenia. W 2012 r. przychody tych funduszy zaplanowano wysokoci 191.636.213 tys. z, co stanowi 90,6% przychodw ogem. W porwnaniu do roku 2011 przychody wzrosy o 12.622.315 tys. z. Natomiast wydatki szacuje si na kwot 193.802.397 tys. z. Dotacja z budetu pastwa dla tych funduszy stanowi 98,7% dotacji zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych.

144

Fundusz Ubezpiecze Spoecznych Zadaniem Funduszu Ubezpiecze Spoecznych jako pastwowego funduszu celowego, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z pn. zm.) jest zapewnienie finansowania wydatkw zwizanych z powszechnymi obowizkowymi ubezpieczeniami spoecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym). Gwnym rdem przychodw Funduszu s wpywy ze skadek na ubezpieczenie spoeczne obejmujce ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ponadto na przychody Funduszu skadaj si rodki rekompensujce kwoty skadek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z budetu pastwa oraz inne przychody. W 2012 r. zakada si ponadto przekazanie do FUS czci rodkw zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokoci 2.887.000 tys. z na uzupenienie wynikajcego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego (w 2011 r. FUS otrzyma z FRD 4 mld z). czne przychody Funduszu Ubezpiecze Spoecznych wraz z dotacj budetow oraz rodkami z FRD zostay zaplanowane na kwot 174.475.850 tys. z. Przychody Funduszu ze skadek na ubezpieczenie spoeczne (przypis) oszacowano na 120.943.887 tys. z, za rzeczywiste wpywy skadek planuje si na kwot 119.734.448 tys. z (tj. 114,8% wpyww ze skadek przewidywanych w 2011 r.). Tak wysoki wzrost przychodw ze skadek spowodowany zosta zmniejszeniem czci skadki emerytalnej przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych (w 2012 r. do OFE trafi 2,3% skadki zamiast dotychczasowej 7,3%). Przychody Funduszu stanowice refundacj z tytuu przekazania skadek do OFE zaplanowano w wysokoci 9.199.162 tys. z, a pozostae przychody wasne Funduszu planuje si na kwot 926.500 tys. z. Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpiecze Spoecznych na rok 2012 przyjto nastpujce zaoenia: od marca 2012 r. nastpi waloryzacja emerytur i rent wskanikiem wynoszcym 104,2%; przyjto, i wskanik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni rednioroczny wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r., zwikszony o 20% realnego wzrostu przecitnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r., kwota refundacji dla FUS z tytuu przekazania skadek do OFE wyniesie 9.199.162 tys. z, nastpi zasilenie Funduszu bezzwrotnymi rodkami z FRD w kwocie 2.887.000 tys. z,

145

na Fundusz Rezerwy Demograficznej bdzie przekazywana cz skadki emerytalnej w wysokoci 0,35% podstawy wymiaru skadki na ubezpieczenie emerytalne,

wskanik cigalnoci skadek uksztatuje si na poziomie 99%, odpis na dziaalno Zakadu Ubezpiecze Spoecznych wyniesie 4.057.000 tys. z, Fundusz nie zwrci do budetu pastwa poyczki otrzymanej w 2010 r. Koszty realizacji zada finansowanych z FUS w 2012 r. oszacowano na kwot

176.633.387 tys. z. Podstawow pozycj kosztw (wydatkw) Funduszu w kwocie 171.750.076 tys. z (tj. 97,2% wszystkich wydatkw) stanowi wypaty wiadcze na rzecz ludnoci (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielgnacyjne, dla sierot zupenych i za tajne nauczanie, zasiki: chorobowe, pogrzebowe, macierzyskie itp.). W ramach Funduszu wyodrbnione s cztery fundusze, w podziale na ktre dokonywana jest wypata wiadcze i realizacja innych wydatkw: fundusz emerytalny, z ktrego finansowane s wypaty emerytur 111.505.928 tys. z, fundusz rentowy, z ktrego finansowane s wypaty rent z tytuu niezdolnoci do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatkw do rent rodzinnych dla sierot zupenych, dodatkw pielgnacyjnych i zasikw pogrzebowych, wypaty emerytur przyznanych z urzdu zamiast renty z tytuu niezdolnoci do pracy oraz finansowane s zadania w zakresie prewencji rentowej 42.070.355 tys. z, fundusz chorobowy, z ktrego finansowane s wiadczenia z tytuu niezdolnoci do pracy spowodowanej chorob lub macierzystwem 12.887.094 tys. z, fundusz wypadkowy, z ktrego finansowane s wiadczenia z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych wraz z prewencj wypadkow 5.473.699 tys. z. W granicach okrelonych w ustawie budetowej Fundusz moe otrzymywa z budetu pastwa dotacje z przeznaczeniem na uzupenienie rodkw na wypaty wiadcze gwarantowanych przez pastwo, jeeli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego nie zapewniaj penej i terminowej wypaty wiadcze finansowanych z przychodw Funduszu. Fundusz moe take otrzyma nieoprocentowane poyczki z budetu pastwa. Biorc pod uwag planowane w 2012 r. przychody Funduszu obejmujce wpywy skadek, refundacj skadek przekazanych do OFE, rodki z FRD i wpywy pozostaych przychodw oraz przewidywane wydatki na wiadczenia i wydatki biece Funduszu w roku 2012 dotacja z budetu pastwa zostaa zaplanowana w wysokoci 40.519.301 tys. z. Planowana na 2012 r. dotacja jest wysza od przewidywanej w 2011 r. o 9,1%.

146

W planie Funduszu na 2012 r. przyjto, e na koniec roku stan funduszu wyniesie (minus) 17.777.074 tys. z, rodki pienine 40.970 tys. z, nalenoci 6.632.707 tys. z, a zobowizania (minus) 24.450.751 tys. z, w tym zaduenie w bankach z tytuu zacignitego kredytu 3.028.546 tys. z oraz wobec budetu pastwa z tytuu otrzymanych poyczek w latach 2009-2012 w wysokoci 15.281.771 tys. z, przy przewidywanym zadueniu FUS w bankach i w budecie na koniec 2011 r. odpowiednio: 1.624.322 tys. z i 13.877.546 tys. z. Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisw ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pn. zm.). Ubezpieczenia spoeczne dla rolnikw realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, ktra prowadzi samodzieln gospodark finansow. Gwnym zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych przez pastwo wiadcze wypacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalnorentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia spoecznego wypacanych cznie ze wiadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpiecze zdrowotnych rolnikw i ich domownikw oraz refundacji okrelonych kosztw Funduszowi Ubezpiecze Spoecznych, jeeli przepisy emerytalne przewiduj tak refundacj. Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budetowej, bowiem skadka pacona przez rolnikw pokrywa tylko cz wydatkw. Przychody funduszu na rok 2012 zaplanowano w wysokoci 16.756.812 tys. z, z czego kwota 15.267.383 tys. z przypada na dotacj celow z budetu pastwa. Planowana dotacja jest wysza od przewidywanej dotacji w 2011 r. o 147.346 tys. z ze wzgldu na waloryzacj wiadcze emerytalno-rentowych. Wydatki funduszu oszacowano na kwot 16.752.791 tys. z. Na ksztat planu dochodw i wydatkw Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2012 oraz planowany niedobr, ktry zostanie sfinansowany dotacj z budetu, maj wpyw nastpujce zaoenia: od marca 2012 r. nastpi waloryzacja emerytur i rent wskanikiem wynoszcym 104,2%; przyjto, i wskanik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni rednioroczny wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r., zwikszony o 20% realnego wzrostu przecitnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r., wskanik cigalnoci skadek uksztatuje si na poziomie 99%,

147

wpywy ze skadek wynios 1.437.410 tys. z i bd stanowi jedynie 8,6% przychodw funduszu ogem,

odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 456.600 tys. z.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Fundusz prewencji i rehabilitacji dziaa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pn. zm.). Przeznaczony jest na finansowanie kosztw rzeczowych Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spoecznego zwizanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolnikw oraz dziaa na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do wiadcze z ubezpieczenia, wykazujcym cakowit niezdolno do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujcym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji. Przychody Funduszu zaplanowano na kwot 33.937 tys. z, z czego rodki w wysokoci 1.038 tys. z przeznacza si na dotacj z budetu pastwa. Stanowi ona 3,1% przychodw ogem funduszu. Przychodem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest take odpis z funduszu skadkowego, ktry na 2012 r. zaplanowano w wysokoci 32.639 tys. z. Wydatki funduszu zaplanowano w wysokoci 33.934 tys. z, z tego na: wydatki biece 30.634 tys. z obejmujce wydatki na wiadczenia zdrowotne i dziaania prewencyjne, wydatki inwestycyjne 3.300 tys. z.

Fundusz Administracyjny Fundusz administracyjny dziaa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pn. zm.). Przeznaczony jest na finansowanie kosztw obsugi ubezpieczenia spoecznego rolnikw i kosztw obsugi zada w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2012 r. bdzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokoci 456.600 tys. z, ktry stanowi de facto dotacj z budetu pastwa. cznie z odpisem z Funduszu Skadkowego (58.750 tys. z) oraz z uwzgldnieniem pozostaych przychodw (78.683 tys. z) przychody funduszu administracyjnego wynios 594.033 tys. z.

148

Biorc pod uwag katalog zada finansowanych ze rodkw funduszu, wydatki zaplanowano w wysokoci 596.909 tys. z. Podstawow pozycj wydatkw w 2012 r. bd stanowi wydatki biece w kwocie 571.386 tys. z przeznaczone w szczeglnoci na: koszty przekazywania wiadcze (opaty pocztowe, wydatki na usugi bankowe), wypaty wynagrodze (z pochodnymi) dla pracownikw Kasy, zakup materiaw i wyposaenia, zakup energii, zakup usug remontowych, zakadowy fundusz wiadcze socjalnych oraz rne opaty i skadki. Fundusz Emerytur Pomostowych Z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) zosta utworzony Fundusz Emerytur Pomostowych, ktry jako pastwowy fundusz celowy powoany zosta w celu finansowania emerytur pomostowych. Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) pochodz gwnie ze skadek, w caoci finansowanych przez patnikw w wysokoci 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji z budetu pastwa. Gwn pozycj kosztw stanowi wydatki na emerytury pomostowe. Przychody FEP na 2012 r. zaplanowano w wysokoci 232.181 tys. z, z tego: skadki 225.196 tys. z, pozostae przychody 6.985 tys. z. Ze rodkw zgromadzonych w FEP finansowane s gwnie emerytury pomostowe oraz odpis stanowicy przychd Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Koszty Funduszu zaplanowano w wysokoci 241.976 tys. z, z tego: emerytury pomostowe 237.496 tys. z, odpis na dziaalno ZUS 2.266 tys. z, rezerwy 2.198 tys. z, pozostae wiadczenia 16 tys. z. Przewiduje si, i przecitna liczba wiadczeniobiorcw uksztatuje si na poziomie 8,1 tys. osb, a przecitna emerytura pomostowa wyniesie 2.451,09 z. Na koniec 2012 r. stan FEP wyniesie 193.658 tys. z, z tego: rodki pienine 196.167 tys. z, nalenoci 2.597 tys. z,

149

zobowizania (minus) 5.106 tys. z.

2. Fundusze zwizane z zadaniami socjalnymi pastwa


Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasikw dla bezrobotnych cznie ze skadkami na ubezpieczenia spoeczne, zasikw przedemerytalnych, realizacja szkole dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodw z tytuu zwolnie przysugujcych prowadzcemu zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej z podatkw od nieruchomoci, rolnego, lenego i od czynnoci cywilnoprawnych, refundacja czci skadek na ubezpieczenia spoeczne osobom niepenosprawnym prowadzcym dziaalno gospodarcz, ochrona roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy. czne przychody dla tej grupy funduszy wynios 16.189.237 tys. z, co stanowi 7,7% przychodw ogem. W stosunku do roku 2011 jest to kwota o 1.157.723 tys. z wysza. Wydatki natomiast przewiduje si na poziomie 14.148.040 tys. z. Fundusz Pracy Fundusz Pracy dziaa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pn. zm.). Stan funduszu na pocztek 2012 roku wyniesie 5.366.140 tys. z, z tego: rodki pienine 5.296.140 tys. z, nalenoci 200.000 tys. z, zobowizania (minus) 130.000 tys. z. Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokoci 10.670.826 tys. z. Na przychody Funduszu Pracy skadaj si: skadki pacone przez pracodawcw za zatrudnionych pracownikw oraz skadki pacone przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno 9.983.323 tys. z, patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 387.503 tys. z, pozostae przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytuu odsetek od rodkw Funduszu Pracy znajdujcych si na rachunkach bankowych, wpyww ze sprzeday akcji i udziaw, o ktrych mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pn. zm.), odsetek od udzielonych z Funduszu Pracy poyczek oraz kar i grzywien z tytuu nieprzestrzegania przepisw ustawy 300.000 tys. z.

150

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokoci 8.862.854 tys. z. Z Funduszu Pracy finansowane bd: 1) zasiki dla bezrobotnych i skadki na ubezpieczenia spoeczne od zasikw 3.221.185 tys. z, z tego: zasiki dla bezrobotnych 2.566.272 tys. z; przyjto, e wypaconych zostanie redniorocznie ok. 320 tys. zasikw, a przecitna wysoko podstawowego zasiku wyniesie 668,30 z, 2) 3) skadki na ubezpieczenia spoeczne od zasikw dla bezrobotnych 654.913 tys. z,

zasiki i wiadczenia przedemerytalne 1.577.184 tys. z, dodatki aktywizacyjne 92.880 tys. z; przyjto, e wypaconych zostanie redniorocznie ok. 20 tys. dodatkw aktywizacyjnych osobom, ktre w okresie posiadania prawa do zasiku dla bezrobotnych podjy zatrudnienie lub inn prac zarobkow; przecitna wysoko dodatku aktywizacyjnego wyniesie 387 z;

4)

wiadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) 17.485 tys. z;

5)

aktywne formy przeciwdziaania bezrobociu 3.435.080 tys. z, z tego: wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osb 187.950 tys. z, (stypendia 106.800 tys. z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 22.326 tys. z oraz koszty szkolenia 58.824 tys. z), studia podyplomowe 9.348 tys. z, prace interwencyjne 150.036 tys. z (wynagrodzenia 131.770 tys. z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 18.266 tys. z), roboty publiczne 150.680 tys. z (wynagrodzenia 132.340 tys. z, skadki na

ubezpieczenia spoeczne 18.340 tys. z), prace spoecznie uyteczne 37.658 tys. z, stae zawodowe bezrobotnych 762.636 tys. z (stypendia 743.611 tys. z, skadki na ubezpieczenia spoeczne od stypendiw 128.673 tys. z, stypendia dla kontynuujcych nauk 19.025 tys. z), przygotowanie zawodowe dorosych 11.082 tys. z (stypendia 7.900 tys. z, skadki na ubezpieczenia spoeczne od stypendiw 1.682 tys. z, koszty przygotowania zawodowego dorosych 1.500 tys. z),

151

wynagrodzenia i skadki za modocianych pracownikw 270.000 tys. z (wynagrodzenia 221.400 tys. z, skadki na ubezpieczenia spoeczne 48.600 tys. z),

dofinansowanie pracodawcom kosztw ksztacenia modocianych pracownikw 353.262 tys. z,

koszty zwizane ze specjalizacj oraz realizacj stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek i poonych 717.583 tys. z,

wyposaenie lub doposaenie stanowisk pracy 313.139 tys. z (w tym zakupy inwestycyjne 50.000 tys. z),

jednorazowe rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej przez bezrobotnych 360.706 tys. z,

koszty umw zawartych z agencj zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia 11.000 tys. z,

projekty pilotaowe oraz programy specjalne 25.000 tys. z, dofinansowanie kosztw: przejazdw i zakwaterowania, wychowywania dziecka do lat siedmiu lub opieki nad osob zalen, bada lekarskich bezrobotnych 61.500 tys. z,

refundacja pracodawcom skadek na ubezpieczenia spoeczne za zatrudnionych bezrobotnych, refundacja skadek na ubezpieczenia spoeczne dla spdzielni socjalnych 11.000 tys. z,

umorzenia 2.500 tys. z.

poyczek

udzielonych

osobom

bezrobotnym

pracodawcom

6)

refundacja odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw wojewdzkich urzdw pracy realizujcych zadania zwizane z PO KL, dodatkw do wynagrodze pracownikw wojewdzkich i powiatowych urzdw pracy oraz ochotniczych hufcw pracy posiadajcych okrelone przepisami kwalifikacje 174.400 tys. z,

7)

rodki stanowice dochd powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracownikw powiatowych urzdw pracy oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne od tych wynagrodze 126.400 tys. z,

8)

pozostae zadania 284.640 tys. z, w tym: szkolenie kadr publicznych sub zatrudnienia oraz ochotniczych hufcw pracy 45.000 tys. z, poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku pracy oraz kluby pracy 15.000 tys. z, rozwj

152

i eksploatacja systemu informatycznego 60.000 tys. z, wydatki kwalifikowalne rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 30.000 tys. z, 9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych sub zatrudnienia oraz ochotniczych hufcw pracy 60.000 tys. z. Plan Funduszu Pracy na 2012 r. zosta ustalony przy zaoeniu, e wysoko obowizkowych skadek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi bdzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Na koniec 2012 r. stan funduszu wyniesie 7.174.112 tys. z, z tego: rodki pienine 7.094.112 tys. z, nalenoci 180.000 tys. z, zobowizania (minus) 100.000 tys. z.

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych dziaa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych. Przewiduje si, e stan Funduszu na pocztek 2012 roku wyniesie 157.174 tys. z, w tym: rodki pienine 80.000 tys. z, nalenoci 727.302 tys. z, zobowizania (minus) 71.220 tys. z. Przychody Funduszu zaplanowano w wysokoci 5.059.036 tys. z, z tego: dotacje z budetu pastwa 786.008 tys. z z przeznaczeniem na: dofinansowanie do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych

oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodw z tytuu zwolnie przysugujcych prowadzcemu zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej z podatkw od nieruchomoci, rolnego, lenego i od czynnoci cywilnoprawnych 747.686 tys. z, dotacj celow na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE 38.322 tys. z,

wpaty zakadw pracy 4.150.000 tys. z, przelewy redystrybucyjne (zwrot rodkw przekazanych w 2011 r. samorzdom wojewdzkim i powiatowym na realizacj zada i finansowanie kosztw ich obsugi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r.) 1.452 tys. z,

153

pozostae przychody 121.576 tys. z, w tym gwnie: wpywy ze zwrotw dotacji 16.052 tys. z, wpywy z rnych tytuw 63.812 tys. z, odsetki od nieterminowych wpat zakadw pracy 35.000 tys. z. Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokoci 5.032.566 tys. z maj by przeznaczone

gwnie na: realizacj programw wspieranych ze rodkw pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osb niepenosprawnych 90.143 tys. z, dofinansowanie do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych 2.886.512 tys. z, zrekompensowanie gminom utraconych dochodw z tytuu zwolnie przysugujcych prowadzcemu zakad pracy chronionej lub zakad aktywnoci zawodowej z podatkw od nieruchomoci, rolnego, lenego oraz z podatku od czynnoci cywilnoprawnych 50.000 tys. z, realizacj programw zatwierdzonych przez Rad Nadzorcz PFRON 191.284 tys. z, refundacj czci skadek na ubezpieczenia spoeczne osobom niepenosprawnym prowadzcym dziaalno gospodarcz, a take niepenosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowizanym 89.347 tys. z, zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarzdowym 170.000 tys. z, przelewy redystrybucyjne (rodki na zadania realizowane przez samorzdy wojewdzkie i powiatowe oraz koszty obsugi tych zada) 988.631 tys. z, wydatki biece wasne 385.449 tys. z, z tego: odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytuu wpat na PFRON, poyczek, odsetek od poyczek oraz innych nalenoci 225.366 tys. z, wydatki biece Biura i Oddziaw Funduszu 160.083 tys. z (w tym wynagrodzenia 52.282 tys. z dla 933,25 etatw), wydatki inwestycyjne wasne i zakupy inwestycyjne wasne 56.803 tys. z, z tego: wydatki inwestycyjne 22.150 tys. z i zakupy inwestycyjne 34.653 tys. z. Przewiduje si, e stan Funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 240.447 tys. z, w tym: rodki pienine 125.887 tys. z, nalenoci 882.962 tys. z, zobowizania (minus) 76.390 tys. z. do opacania skadek za niepenosprawnych domownikw

154

Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych dziaa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z pn. zm.). Fundusz wypenia dwa podstawowe zadania: wypaca wiadczenia nalene pracownikom od niewypacalnego pracodawcy, dochodzi zwrotu wypaconych przez Fundusz wiadcze, w drodze windykacji nalenoci. Funkcjonowanie Funduszu spenia postulaty Dyrektywy nr 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzenia 2002 r. zmieniajcej Dyrektyw Rady nr 80/987/EWG w sprawie zbliania ustawodawstwa pastw czonkowskich UE dotyczcych ochrony pracownikw na wypadek niewypacalnoci pracodawcy. Zgodnie z tymi postulatami pastwa czonkowskie UE s zobowizane do ustanowienia organu, ktry gwarantuje patno kwot pozostajcych do spaty zainteresowanym pracownikom. Fundusz jest tworzony przede wszystkim ze skadek pracodawcw objtych dziaaniem ustawy. Wysoko skadki na dany rok ustalana jest w ustawie budetowej, a poboru skadek dokonuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Ze rodkw Funduszu zaspokojeniu podlegaj nastpujce nalenoci gwne z tytuu: wynagrodzenia za prac, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby, o ktrym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, odprawy pieninej przysugujcej na podstawie przepisw o szczeglnych zasadach rozwizywania pracownikw, ekwiwalentu pieninego za urlop wypoczynkowy, o ktrym mowa w art. 171 1 Kodeksu pracy, nalenego za rok kalendarzowy, w ktrym usta stosunek pracy, odszkodowania za skrcony okres wypowiedzenia, o ktrym mowa w art. 361 1 Kodeksu pracy, dodatku wyrwnawczego, ktrym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy, z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych

155

skadki na ubezpieczenie spoeczne nalenych od pracodawcw na podstawie przepisw o systemie ubezpiecze spoecznych,

wypaty wiadcze dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywrceniu terminu do wypaty wiadcze pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,

pozostaych tytuw. Wypacane wiadczenia (poyczki) powikszaj nalenoci Funduszu i podlegaj

zwrotowi z majtku niewypacalnego pracodawcy, s zatem planowane jako transfery na rzecz ludnoci mieszczce si w nalenociach. Fundusz moe odstpi w caoci lub w czci od dochodzenia zwrotu wypaconych wiadcze, jeeli ich zwrot jest w caoci lub w znacznej czci niemoliwy, jak te okreli indywidualne terminy i warunki zwrotu wypaconych wiadcze. W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 zaplanowano: stan Funduszu na pocztek 2012 r. w wysokoci 4.960.492 tys. z, co stanowi wzrost o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r., przychody Funduszu w wysokoci 459.375 tys. z, koszty realizacji zada (wydatki) Funduszu w wysokoci 252.620 tys. z, stan Funduszu na koniec 2012 r. w wysokoci 5.167.247 tys. z, co stanowi 4,2% przewidywanego wykonania w 2011 r. Nalene Funduszowi wpywy z tytuu wypaconych wiadcze, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji nalenoci zaplanowano w wysokoci 30.700 tys. z.

3. Fundusze zwizane z prywatyzacj


Ich wydatki przeznaczane s na: pomoc dla przedsibiorcw przeznaczonych do prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie roszcze byych wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa, rekompensaty z tytuu pozostawienia nieruchomoci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody tej grupy funduszy wynios 2.309.813 tys. z. Jest to kwota o 1.137.512 tys. z wysza w porwnaniu do roku 2011. Wydatki zaplanowano w wysokoci 2.511.452 tys. z. Fundusz Reprywatyzacji Pastwowy fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony zosta na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

156

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister waciwy ds. Skarbu Pastwa. Na rachunku Funduszu gromadzone s rodki pochodzce ze sprzeday 5% akcji nalecych do Skarbu Pastwa w kadej ze spek powstaych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych rodkw, z przeznaczeniem na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byych wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa, poprzez: a) wypat odszkodowa wynikajcych z prawomocnych wyrokw i ugd sdowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w zwizku z nacjonalizacj mienia, b) wypat odszkodowa przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewane orzecze wobec osb represjonowanych za dziaalno na rzecz niepodlegego bytu Pastwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z pn. zm.), c) pokrycie kosztw postpowania sdowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodze biegych sdowych za sporzdzanie ekspertyz, ktrych koszty w wyroku ponosi pozwany Skarb Pastwa, d) pokrycie kosztw zastpstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju, e) pokrycie kosztw wynagrodze wypacanych na podstawie umw cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celw, o ktrych mowa w lit. a-d. Na rok 2012 przychody Funduszu zostay zaplanowane w wysokoci 291.339 tys. z, w tym pochodzce ze sprzeday 5% akcji Skarbu Pastwa, stanowice tzw. rezerw reprywatyzacyjn 191.339 tys. z oraz odsetki 100.000 tys. z. Koszty realizacji zada Funduszu zaplanowane zostay w wysokoci 720.700 tys. z, z czego na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byych wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa przeznaczone ma by 692.400 tys. z. Pozostae wydatki w wysokoci 28.300 tys. z stanowi maj koszty obsugi procedur odszkodowawczych. Stan rodkw na rachunku Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowano w wysokoci 3.885.872 tys. z. Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw Pastwowy fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw utworzony zosta na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister waciwy ds. Skarbu Pastwa.

157

Na rachunku Funduszu gromadzone s rodki w wysokoci 15% przychodw uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budetowym oraz odsetki od tych rodkw, z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorcw, w tym przedsibiorstw publicznych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 22 wrzenia 2006 r. o przejrzystoci stosunkw finansowych pomidzy organami publicznymi a przedsibiorcami publicznymi oraz o przejrzystoci finansowej niektrych przedsibiorcw (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) oraz na udzielanie wsparcia niebdcego pomoc publiczn. Na rok 2012 przychody Funduszu zostay zaplanowane w wysokoci 1.515.736 tys. z, z czego 1.500.000 tys. z stanowi maj odpisy od przychodw z prywatyzacji, 15.000 tys. z odsetki, a 736 tys. z przychody ze spat poyczek i kredytw. Koszty realizacji zada Funduszu zostay zaplanowane w wysokoci 898.671 tys. z. Na powysz kwot skadaj si wydatki z nastpujcych tytuw: wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkadw do spek prawa handlowego, w tym podwyszenie kapitau zakadowego Agencji Rozwoju Przemysu S.A. o kwot stanowic 1/3 przychodu Funduszu (zgodnie z art. 56 ust. 5 ww. ustawy) w wysokoci 805.715 tys. z, dotacj na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 49.962 tys. z, kredyty i poyczki w wysokoci 37.705 tys. z, dotacja na remont tni w Ciechocinku (wydatek inwestycyjny) w wysokoci 5.289 tys. z. Na koniec 2012 r. stan rodkw na rachunku Funduszu zaplanowany zosta w wysokoci 1.506.551 tys. z. Fundusz Skarbu Pastwa Pastwowy fundusz celowy Fundusz Skarbu Pastwa utworzony zosta na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z pn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister waciwy do spraw Skarbu Pastwa. Na rachunku Funduszu gromadzi si: 2% przychodw uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budetowym oraz odsetki od tych rodkw, opaty z tytuu egzaminw na czonkw rad nadzorczych spek z udziaem Skarbu Pastwa oraz odsetki od tych rodkw.

158

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 r. o przedsibiorstwach pastwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z pn. zm.), przychodami Funduszu s rodki pozostae po wykreleniu z rejestru sdowego przedsibiorstwa pastwowego oraz rodki finansowe uzyskane ze zbycia mienia pozostaego po tym przedsibiorstwie, z przeznaczeniem na uzupenienie rodkw finansowych, brakujcych na pokrycie kosztw procesw likwidacyjnych, postpowa upadociowych oraz zarzdu mieniem pozostaym po zlikwidowanych przedsibiorstwach pastwowych. rodki te przeznacza si na pokrycie kosztw prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa, podwyszenie kapitau zakadowego spek z udziaem Skarbu Pastwa oraz na wykonywanie przez ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa innych ustawowo okrelonych zada, w szczeglnoci zada wynikajcych z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysugujcych Skarbowi Pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pn. zm.). Na 2012 rok zaplanowane zostay przychody Funduszu w wysokoci 291.638 tys. z, z czego 200.000 tys. z stanowi 2%-we odpisy od przychodw z prywatyzacji, a 85.000 tys. z wpaty rodkw pozostaych po likwidacji przedsibiorstw. Pozostae przychody w wysokoci 6.638 tys. z stanowi maj odsetki oraz wpywy z rnych opat. Koszty realizacji zada Funduszu zaplanowane zostay w wysokoci 189.081 tys. z z przeznaczeniem gwnie na: wydatki na pokrycie kosztw prywatyzacji w wysokoci 176.561 tys. z, wydatki na realizacj innych ustawowo okrelonych zada w wysokoci 5.100 tys. z, wydatki zwizane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Pastwa w wysokoci 3.415 tys. z, wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokoci 2.030 tys. z, dofinansowanie likwidacji i upadoci przedsibiorstw pastwowych i spek z udziaem Skarbu Pastwa w wysokoci 1.675 tys. z, wydatki na podwyszenie kapitau zakadowego spek z udziaem Skarbu Pastwa w wysokoci 300 tys. z. Na koniec 2012 r. stan rodkw na rachunku Funduszu zaplanowany zosta w wysokoci 259.364 tys. z. Fundusz Rekompensacyjny Fundusz Rekompensacyjny utworzony zosta na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytuu pozostawienia nieruchomoci

159

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z pn. zm.). rodki Funduszu Rekompensacyjnego przeznaczone s na finansowanie wypat wiadcze pieninych z tytuu rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsug wypat z tytuu tych wiadcze realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego s: wpywy ze sprzeday nieruchomoci Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa z ich czciami skadowymi, realizowanej w trybach przetargowych o cznej powierzchni nie mniejszej ni 400.000 ha, odsetki od wolnych rodkw przekazanych w zarzdzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, poyczki z budetu pastwa udzielane w przypadku niedoboru rodkw

z powyszych tytuw w kwocie okrelonej w ustawie budetowej. Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostay zaplanowane na 2012 r. w wysokoci 211.100 tys. z. Na powysz kwot skadaj si przychody z nastpujcych tytuw: odsetki od wolnych rodkw przekazanych w zarzdzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w wysokoci 30.000 tys. z, przychody ze sprzeday nieruchomoci pochodzcych z Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa w kwocie 181.100 tys. z. S to rodki z Agencji Nieruchomoci Rolnych przekazywane w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zakoczeniu kwartau. Kwota 181.100 tys. z zostaa okrelona w sporzdzonym przez Agencj Nieruchomoci Rolnych planie finansowym Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa na rok 2012 w podziale na zaliczki kwartalne. Sposb obliczenia rocznego zobowizania Agencji Nieruchomoci Rolnych z tytuu wpat na zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego okrelony zosta w zmienianym rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomoci Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (Dz. U. Nr 52, poz. 427, z pn. zm.). Na podstawie 9a w/w zmienianego rozporzdzenia roczne zobowizanie Agencji Nieruchomoci Rolnych z tytuu wpat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego obliczane jest jako iloczyn 10% powierzchni gruntw sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym oraz redniej ceny sprzeday jednego hektara gruntu Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa z jego czciami skadowymi uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

160

W roku 2012 r. nie jest zakadane wystpienie o udzielenie poyczki z budetu pastwa, gdy rodki Funduszu bd wystarczajce do finansowania wypat rekompensat. Ostateczne rozliczenie rocznego zobowizania nastpuje w terminie 14 dni

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa przez ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa. Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zostay zaplanowane na kwot 703.000 tys. z, z tego: wypata prowizji zmiennej i staej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapata wynagrodzenia za usug wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrw (SIR) w cznej kwocie 3.000 tys. z. W celu zapewnienia prawidowej realizacji zada wynikajcych z prowadzenia rejestru centralnego i rejestrw wojewdzkich, w tym obowizku przekazywania danych osb uprawnionych do Banku Gospodarstwa Krajowego, niezbdne jest posiadanie przez Ministerstwo Skarbu Pastwa moliwoci serwisowania i rozbudowy aplikacji SIR. kary i odszkodowania wypacone na rzecz osb fizycznych (wypata rekompensat dla osb uprawnionych) w kwocie 700 000 tys. z.

4. Fundusze zwizane z bezpieczestwem i obronnoci kraju


Do zada realizowanych przez te fundusze nale: przebudowa i modernizacja techniczna Si Zbrojnych, bezpieczestwo ruchu drogowego oraz bezpieczestwo pojazdw i ich wacicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych, rodzinom tych osb oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizacj osb pozbawionych wolnoci jak rwnie modernizacj przywiziennych zakadw pracy. W roku 2012 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 284.555 tys. z. W porwnaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy wzrosy o 16.929 tys. z. Kwot wydatkw ustalono w wysokoci 417.418 tys. z. Fundusz Wsparcia Policji Fundusz Wsparcia Policji zosta utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.). Stan Funduszu na pocztek roku 2012 wyniesie 19 tys. z Przychody w 2012 r. zostay zaplanowane w wysokoci 81.935 tys. z.

161

rdem przychodw Funduszu bd rodki finansowe uzyskiwane przez Policj na podstawie umw i porozumie zawieranych przez dysponentw Funduszu, ktre okrelaj przeznaczenie rodkw przekazywanych jednostkom Policji. Wydatki zaplanowano w wysokoci 81.944 tys. z, z tego: wydatki biece 49.046 tys. z, ktre bd przeznaczone na rekompensaty pienine za ponadnormatywny czas suby oraz na nagrody za osignicia w subie prewencyjnej dla policjantw, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, w tym na zakup niezbdnych na ich potrzeby towarw i usug (paliwo do samochodw subowych, akcesoria komputerowe i artykuy papiernicze do sprztu drukarskiego), wydatki inwestycyjne 32.898 tys. z z przeznaczeniem na budow i rozbudow budynkw komend wojewdzkich, powiatowych i komisariatw Policji oraz na zakup samochodw subowych, motocykli, sprztu: informatycznego i cznoci, specjalistycznego sprztu techniki policyjnej. Planowany stan funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 10 tys. z (rodki pienine). Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego zosta utworzony na podstawie art. 31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektrymi skadnikami mienia Skarbu Pastwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.). Stan Funduszu na pocztek 2012 r. wyniesie 4.068 tys. z (rodki pienine). Przychody Funduszu zaplanowano w wysokoci 2.008 tys. z. rdem przychodw bd wpaty dokonywane przez Agencj Mienia Wojskowego w wysokoci 93% wpyww uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa, przekazanym Agencji przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, pochodzcych gwnie ze sprzeday nieruchomoci zbdnych oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i sprztu) przekazanych do AMW przez jednostki resortu spraw wewntrznych i administracji. Wydatki zaplanowane w wysokoci 5.801 tys. z przeznaczone bd na modernizacj uzbrojenia i wyposaenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewntrznych, z tego: wydatki inwestycyjne 4.300 tys. z z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie i wdroenie Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Maego Ruchu Granicznego, wydatki biece 1.501 tys. z, ktre bd przeznaczone na zakup materiaw i wyposaenia dla jednostek.

162

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 275 tys. z (rodki pienine). Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw zosta utworzony na podstawie art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Stan funduszu na pocztek 2012 roku wyniesie 28.252 tys. z. Przychody w 2012 r. zostay zaplanowane w wysokoci 96.262 tys. z. rdem przychodw Funduszu bd: wpywy z opat ewidencyjnych 93.162 tys. z (m.in. od umw OC 74.825 tys. z, za wpis terminu kolejnego badania technicznego 11.500 tys. z, za wydanie dowodu rejestracyjnego 1.800 tys. z, pozwolenia czasowego 1.650 tys. z, tablic rejestracyjnych 1.500 tys. z, nalepki kontrolnej 1.100 tys. z, karty pojazdu 375 tys. z i prawa jazdy 375 tys. z oraz za wymian prawa jazdy 35 tys. z, a take za wpis przedsibiorcy do rejestru przedsibiorcw prowadzcych orodek doskonalenia techniki jazdy i orodek szkolenia 2 tys. z), odsetki z lokat wolnych rodkw 2.000 tys. z, wpywy z opat pobieranych za udostpnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdw i centralnej ewidencji kierowcw w kwocie 1.100 tys. z. Wydatki zaplanowane w wysokoci 119.056 tys. z z tego: wydatki biece 109.056 tys. z z przeznaczeniem w szczeglnoci na zakup usug zwizanych z utworzeniem, serwisowaniem, eksploatacj i rozwojem SI CEPiK oraz usug zwizanych z uruchomieniem, eksploatacj i rozwojem sieci WAN CEPiK oraz usugi zwizane z udostpnianiem danych w trybie urzdowym, wydatki inwestycyjne 10.000 tys. z, ktre zostan przeznaczone na zakupy zwizane z SI Cepik. Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 5.458 tys. z. (rodki pienine). Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy dziaa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osb pozbawionych wolnoci (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z pn. zm.). Do dnia 8 marca 2011 roku, tj. wejcia w ycie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202) funkcjonowa pod nazw Fundusz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy.

163

rodki Funduszu przeznacza si na finansowanie dziaa w zakresie resocjalizacji osb pozbawionych wolnoci, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osb pozbawionych wolnoci, modernizacj przywiziennych zakadw pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osb pozbawionych wolnoci. Przedsibiorcy zatrudniajcy osoby pozbawione wolnoci s uprawnieni do uzyskiwania ryczatu w wysokoci 20% wartoci wynagrodze przeznaczonych dla tych osb. Ponadto ze rodkw funduszu mog by przyznawane poyczki bd dotacje podmiotom zatrudniajcym osoby pozbawione wolnoci. W roku 2012 planowane jest uzyskanie przychodw w kwocie 44.968 tys. z, ktre bd pochodzi z potrce w wysokoci 25% wynagrodzenia przysugujcego za prac skazanych (nowe rdo przychodw wprowadzone od 8 marca 2011), wpat przywiziennych zakadw pracy, rodkw pieninych pochodzcych ze spadkw, zapisw, darowizn, dotacji, zbirek i innych rde. Koszty realizacji zada zaplanowano w kwocie 42.391 tys. z. W zwizku ze zmian organizacyjn Funduszu koszty oraz uzyskane przychody nie s porwnywalne z rokiem poprzednim. Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych utworzony zosta na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z pn. zm). Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej. Przychody Funduszu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 59.382 tys. z, co stanowi 72,1% przewidywanego wykonania roku 2011. rdami przychodw bd wpaty pochodzce z: Agencji Mienia Wojskowego (w wysokoci co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochd uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych podlegych ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych lub przez niego nadzorowanych) 58.274 tys. z; usug wiadczonych przez rodzaje si zbrojnych 697 tys. z, z tego: z udostpniania poligonw wojskom obcym 540 tys. z, z wpyww za usugi specjalistyczne realizowane w trakcie zada szkoleniowych 157 tys. z; wpywy z rnych przychodw 411 tys. z.

164

Spadek przychodw w stosunku do 2011 r. wynika gwnie z przewidywanego zmniejszenia wpyww ze sprzeday nieruchomoci i mienia ruchomego zbdnego dla Si Zbrojnych RP. Wydatki Funduszu w kwocie 168.226 tys. z przeznaczone zostan na modernizacj uzbrojenia i sprztu wojskowego. Na koniec 2012 r. nie planuje si pozostaoci rodkw obrotowych.

5. Fundusze zwizane z nauk, kultur i kultur fizyczn


Realizuj zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsiwzi artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zaj sportowych. czne przychody dla tej grupy funduszy wynios 882.550 tys. z. W stosunku do 2011 r. poziom przychodw zmala o 142.920 tys. z. Wydatki natomiast przewiduje si na poziomie 880.364 tys. z. Fundusz Promocji Twrczoci Fundusz Promocji Twrczoci zosta utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016). Dysponentem Funduszu jest minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stan rodkw Funduszu na pocztek 2012 r. wyniesie 355 tys. z. Przychodami Funduszu Promocji Twrczoci s m.in. wpaty od producentw lub wydawcw i darowizny. Przychody zostay zaplanowane w kwocie 650 tys. z. Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu wynios 750 tys. z, z tego na: stypendia twrcze 500 tys. z, zapomogi socjalne 170 tys. z, dofinansowanie wydawnictw ksikowych 80 tys. z. Stan rodkw Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 255 tys. z. utworw literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych niekorzystajcych z ochrony praw autorskich, dobrowolne wpaty, zapisy

165

Fundusz Zaj Sportowych dla Uczniw Fundusz Zaj Sportowych dla Uczniw dziaa na podstawie ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230). rodkami Funduszu dysponuje minister waciwy do spraw kultury fizycznej. rdem przychodw s wpywy z opat wnoszonych przez podmioty wiadczce usugi, ktrych przedmiotem jest reklama napojw alkoholowych. Stan Funduszu na pocztek 2012 r. wyniesie 2.891 tys. z. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys. z. Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu zostay okrelone w wysokoci

12.004 tys. z, a przeznaczone zostan na dofinansowanie zaj sportowych dla uczniw. Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 2.887 tys. z. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dziaa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z pn. zm.). rodkami Funduszu dysponuje minister waciwy do spraw kultury fizycznej. rdem przychodw jest 77% wpyww pochodzcych z dopat do stawek w grach stanowicych monopol Pastwa. Stan Funduszu na pocztek 2012 r. wyniesie 73.907 tys. z. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 532.500 tys. z. Wydatki planowane w wysokoci 528.810 tys. z zostan poniesione na realizacj zada wynikajcych z ustawy tworzcej Fundusz, tj. na przebudow, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektw sportowych oraz rozwijanie sportu wrd dzieci, modziey i osb niepenosprawnych. Na wydatki biece przewidziano 185.090 tys. z, a na wydatki inwestycyjne 343.720 tys. z. Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 77.597 tys. z. Fundusz Promocji Kultury Fundusz Promocji Kultury dziaa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z pn. zm.). rodkami Funduszu dysponuje minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

166

rdem przychodw jest 20% wpyww pochodzcych z dopat do stawek w grach stanowicych monopol Pastwa. Stan Funduszu na pocztek 2012 r. wyniesie 5.193 tys. z. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 137.400 tys. z. Planowane wydatki Funduszu wynios 138.800 tys. z i zostan poniesione na wspieranie oraz promowanie okrelonych w ustawie o grach hazardowych zada z dziedziny kultury, w tym rwnie zada o charakterze inwestycyjnym. Ze rodkw Funduszu pokrywane bd take koszty obsugi Funduszu. Na wydatki biece przewidziano 61.100 tys. z, a na wydatki inwestycyjne 74.700 tys. z. Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 3.793 tys. z. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Fundusz Nauki i Technologii Polskiej dziaa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z pn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister waciwy do spraw nauki. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 200.000 tys. z. rdem przychodw bd 2% wpywy uzyskane z prywatyzacji w danym roku budetowym. Planowane na 2012 rok wydatki Funduszu wynios 200.000 tys. z i przeznaczone zostan na cele zwizane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujce wspieranie bada naukowych oraz rozbudow infrastruktury badawczej nauki.

6. Pozostae
Przychody pozostaych funduszy celowych zaplanowano w wysokoci 265.173 tys. z. Stanowi one 0,1% przychodw ogem. Jest to o 36.928 tys. z wicej ni w roku 2011. czn kwot ich wydatkw ustalono na poziomie 290.764 tys. z. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jest pastwowym funduszem celowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z pn. zm.). Zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (zmieniajcym tre art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowane zostay

167

fundusze wojewdzkie i powiatowe, ktre do koca 2010 r. zobowizane byy do dokonywania na rzecz Funduszu Centralnego wpat w wysokoci 10% ich wpyww. Gwnym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowoci uytkowej, aktualizacja, uzupenianie, udostpnianie oraz zabezpieczenie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Fundusz nie jest dotowany ze rodkw budetu pastwa. Stan Funduszu na pocztek 2012 r. zaplanowano w wysokoci 8.664 tys. z, z tego: rodki pienine 8.164 tys. z, nalenoci 500 tys. z. Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostay zaplanowane w wysokoci 2.000 tys. z. Stanowi je wpywy z tytuu sprzeday map oraz innych materiaw i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokoci 6.082 tys. z na sfinansowanie zakupu usug pozostaych, tj. usug zwizanych z aktualizacj i utrzymaniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacj bazy danych obiektw topograficznych z numerycznym modelem terenu, wchodzcej w skad krajowego systemu informacji o terenie. Stan Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowany zosta w wysokoci 4.582 tys. z, z tego: rodki pienine 4.082 tys. z, nalenoci 500 tys. z.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dziaa na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z pn. zm.). Do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. wejcia w ycie ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 40 poz. 227 z pn. zm.) funkcjonowa pod nazw Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej. rodki Funduszu przeznacza si na pomoc postpenitencjarn osobom pozbawionym wolnoci zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych oraz czonkom ich rodzin, pomoc osobom pokrzywdzonym przestpstwem oraz czonkom ich rodzin, wsparcie i rozwj systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem oraz pomocy postpenitencjarnej (nowe zadania).

168

Planowane przychody Funduszu w roku 2012 wynios 34.000 tys. z, tj. o 10.000 tys. z wicej w porwnaniu do roku 2011. Przychody bd pochodzi z orzeczonych przez sdy nawizek oraz wiadcze pieninych (nowe rdo przychodw), potrce w wysokoci 10% wynagrodzenia przysugujcego za prac skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o prac, umowy zlecenia, umowy o dzieo, umowy o prac nakadcz lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obnienie przypadajcej skazanemu czci wynagrodzenia za prac, nie wicej ni o 25%, na okres do 3 miesicy, spadkw, zapisw i darowizn, dotacji zbirek i innych rde. Koszty realizacji zada zaplanowano w wysokoci 34.001 tys. z, tj. o 10.000 tys. z wicej w porwnaniu do roku 2011. Fundusz Wsparcia Stray Granicznej Fundusz Wsparcia Stray Granicznej zosta utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.). Przychody w 2012 r. zostay zaplanowane w wysokoci 2.268 tys. z. rdem przychodw Funduszu bd rodki finansowe uzyskiwane przez Stra Graniczn na podstawie umw zawieranych pomidzy waciwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorzdu terytorialnego, pastwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, ktre okrelaj przeznaczenie przekazywanych rodkw. Wydatki zaplanowane w wysokoci 2.268 tys. z przeznaczono na pokrywanie kosztw utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Stray Granicznej, z tego: wydatki biece 2.140 tys. z, ktre bd przeznaczone na zakup paliwa i czci zamiennych do samochodw subowych oraz na zakup materiaw budowlanych, biurowych i do utrzymania waciwego stanu pasa drogi granicznej (np. nakadki na supy graniczne, mostki itp.) jak rwnie na zakup sprztu kwaterunkowego, pomocy naukowych i dydaktycznych, wydatki inwestycyjne 128 tys. z, ktre bd przeznaczone gwnie na zakup urzdze do kontroli czasu pracy kierowcw oraz sprztu informatycznego. Fundusz Kredytu Technologicznego Pastwowy fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) zosta utworzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej (Dz. U. z Nr 116, poz. 730).

169

Dysponentem Funduszu jest minister waciwy do spraw gospodarki, za obsug bankow prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. FKT finansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziaania 4.3. Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z budetu pastwa. Limit wydatkw na rok 2012 na realizacj dziaania 4.3 Kredyt technologiczny POIG zosta okrelony na poziomie 170.894 tys. z, z tego: dziaanie 4.3 (premie technologiczne) finansowanie w ramach budetu UE 164.936 tys. z, pomoc techniczna 5.958 tys. z, w tym finansowanie w ramach budetu UE 5.064 tys. z i wspfinansowanie w ramach budetu pastwa 894 tys. z. Plan finansowy FKT obejmuje dwa oddzielne strumienie finansowe obejmujce zarwno przychody, jak i wydatki: rodki zwizane z realizacj zada okrelonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej, kontynuowanych na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r., rodki zwizane z realizacj zada okrelonych dla dziaania 4.3 - Kredyt technologiczny POIG. Ze rodkw krajowych Funduszu, pochodzcych z wpyww poprzednich okresw pokrywane bd wydatki zwizane z umorzeniami czci kredytw technologicznych udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wydatki zwizane z obsug FKT, ktre nie s wydatkami kwalifikujcymi si do refundacji w ramach pomocy technicznej POIG. Ze rodkw tych bd nastpoway rwnie wypaty premii technologicznych w czci stanowicej wspfinansowanie krajowe (15%). Przychody w 2012 r. zostay zaplanowane w wysokoci 187.794 tys. z, z tego: rodki z Unii Europejskiej, w tym na pomoc techniczn 170.000 tys. z, pozostae przychody 16.900 tys. z, z tego: spaty kredytw technologicznych 10.200 tys. z, przychody odsetkowe od stanu rodkw na rachunku FKT 4.600 tys. z, przychody odsetkowe od wypaconych kredytw technologicznych 2.100 tys. z,

wspfinansowanie pomocy technicznej 894 tys. z. Wydatki zaplanowano w wysokoci 212.926 tys. z, z tego:

170

rodki z UE (wypata premii technologicznych ze rodkw unijnych oraz pomoc techniczna) 170.000 tys. z,

dotacje na realizacj zada biecych (wypata premii technologicznych ze rodkw krajowych oraz pomoc techniczna) 30.894 tys. z,

wydatki biece (zwizane z obsug FKT) 12.032 tys. z.

Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych, ktrego dysponentem jest minister waciwy do spraw zdrowia zosta utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Fundusz ten jest pastwowym funduszem celowym, ktrego przychodem s 3% wpywy z dopat z gier objtych monopolem pastwa. W roku 2012 przychody funduszu zaplanowano w wysokoci 21.624 tys. z, a wydatki w kwocie 18.000 tys. z. W 2012 r. wydatki funduszu zostan przeznaczane na realizacj nastpujcych zada: udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizujcym zadania zwizane z rozwizywaniem problemw wynikajcych z uzalenie od hazardu, w tym sporzdzanie oceny rozpowszechniania i zagroe patologicznych hazardem 13.000 tys. z, prowadzenie dziaalnoci informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportw, sprawozda dotyczcych problematyki uzalenie od hazardu 2.000 tys. z, prowadzenie dziaa ukierunkowanych na podnoszenie jakoci programw

profilaktycznych i terapeutycznych, a take zwikszenia kompetencji zawodowych osb zajmujcych si leczeniem w celu zwikszenia skutecznoci oraz dostpnoci leczenia dla osb uzalenionych od hazardu i ich bliskich 2.000 tys. z, opracowywanie i wdraanie nowych metod profilaktyki i rozwizywania problemw wynikajcych z uzalenie od hazardu 1.000 tys. z. Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej zosta utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.). Przychody w 2012 r. zostay zaplanowane w wysokoci 17.487 tys. z.

171

rdem

przychodw

Funduszu

rodki

finansowe

uzyskane

przez

PSP

na podstawie umw lub porozumie zawieranych pomidzy waciwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorzdu terytorialnego, jak rwnie organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi. Wydatki zaplanowano w wysokoci 17.487 tys. z, z tego na: wydatki inwestycyjne 13.682 tys. z, ktre zostan przeznaczone na dofinansowanie zakupw sprztu specjalistycznego, budow i remonty obiektw stranic i sprztu, wydatki biece 3.805 tys. z z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposaenia, umundurowania i rodkw ochrony osobistej straakw, paliwa, media, szkolenia grup specjalistycznych, a take zakup rodkw dydaktycznych i rodkw ywnoci. Wydatki przeznaczone i bd na koszty pokrywanie utrzymania i wydatkw inwestycyjnych, jednostek

modernizacyjnych

remontowych,

funkcjonowania

organizacyjnych PSP, a take na zakup niezbdnych na ich potrzeby towarw i usug oraz na cele statutowe szk PSP.

172

Rozdzia IX
Rozliczenia z Uni Europejsk
Czonkostwo Polski w UE zwizane jest z wczeniem Polski w system finansowy UE, obejmujcy przede wszystkim budet oglny UE. Budet ten, akceptowany corocznie przez wadz budetow UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej, mieci si w ramach wieloletniego planu finansowego UE perspektywy finansowej. Wysoko polskiej skadki do budetu UE oraz wysoko potencjalnych transferw do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budetach UE. Rok 2012 bdzie szstym rokiem perspektywy finansowej obejmujcej lata 20072013.

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 20072013


(mln EUR w cenach z 2004 r.) RODKI NA ZOBOWIZANIA 2007 50.865 8.404 42.461 51.962 43.120 1.199 600 599 6.199 6.633 419 1,08% 2008 53.262 9.595 43.667 54.685 42.697 1.258 690 568 6.469 6.818 191 1,09% 2009 55.883 12.021 43.862 52.205 42.279 1.380 790 590 6.739 6.973 190 123.862 124.167 1,05% 1,03% 125.643 1,02% 127.167 1,01% 1,07% 2010 54.860 11.000 43.860 53.379 41.864 1.503 910 593 7.009 7.111 2011 55.400 11.306 44.094 52.528 41.453 1.645 1.050 595 7.339 7.255 2012 56.866 12.122 44.744 51.901 41.047 1.797 1.200 597 7.679 7.400 2013 58.256 12.914 45.342 51.284 40.645 1.988 1.390 598 8.029 7.610 Ogem 2007-2013 1. Trway wzrost 1a. Konkurencyjno na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1b. Spjno na rzecz wzrostu i zatrudnienia 2. Ochrona i zarzdzanie zasobami naturalnymi w tym: wydatki zwizane z rynkiem i patnoci bezporednie 3. Obywatelstwo, wolno, bezpieczestwo i sprawiedliwo 3a. Wolno, bezpieczestwo i sprawiedliwo 3b. Obywatelstwo 4. UE jako partner globalny 5. Administracja 6. Wyrwnania RODKI NA ZOBOWIZANIA OGEM jako procent DNB 6.630 4.140 49.463 49.800 800 864.169 1,048% 10.770 385.392 77.362 308.030 367.944 293.105

117.277 122.683 123.370

RODKI NA PATNOCI OGEM jako procent DNB Dostpny margines Puap rodkw wasnych jako procent DNB

115.142 119.805 110.439 1,06% 0,18% 1,24% 1,06% 0,18% 1,24% 0,96% 0,28% 1,24%

119.126 116.178 1,01% 0,23% 1,24% 0,97% 0,27% 1,24%

120.145 0,98% 0,26% 1,24%

119.391 0,95% 0,29% 1,24%

820.600 1,00% 0,24% 1,24%

Znaczna cz rodkw budetu UE nie jest przekazywana do pastw czonkowskich. Wydatki wsplnotowe naley podzieli na nastpujce grupy: 1. Wydatki skierowane do podmiotw znajdujcych si poza Uni Europejsk. W skad tych wydatkw mona wczy przede wszystkim rodki znajdujce si w Dziale 4 budetu UE UE jako partner globalny, m.in. na finansowanie projektw realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijajcych si, a take rodki w ramach funduszy

173

przedakcesyjnych (rwnie Dzia 4 budetu UE), skierowane do przyszych krajw czonkowskich UE; 2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dzia 5 budetu UE Administracja) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, ktrych nie da si przypisa konkretnie do adnego z krajw czonkowskich; 3. rodki, ktre su finansowaniu projektw (fundusze strukturalne i Fundusz Spjnoci) bd polityk (Wsplna Polityka Rolna WPR) w konkretnych pastwach czonkowskich i ktre s alokowane w danych pastwach. Transfery otrzymywane z budetu UE przez Polsk sklasyfikowane s przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatkw. Skadka wpacana przez Polsk do budetu UE w caoci jest przekazywana z budetu pastwa. Prognozowane saldo przepyww finansowych wynikajcych z dochodw budetu pastwa i budetu rodkw europejskich, napywu rodkw klasyfikowanych poza budetem pastwa w 2012 r. przekazanych przez UE oraz rodkw przekazywanych do budetu UE przedstawia ponisze zestawienie.
Tre
1

Kwota
w tys. z 2

I. RODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE Zadania wynikajce ze Wsplnej Polityki Rolnej Programy realizowane z udziaem funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w ramach NSRO i EFR (2007-2013)* Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko Polski Program Wsppracy Pozostae II. RODKI WYDATKOWANE Z BUDETU PASTWA rodki wasne UE (skadka do budetu UE) III. RNICA (I-II)
* zaplanowana prognoza dochodw w roku 2012

75.328.516 19.885.971 53.934.934 433.955 1.073.656 16.687.446 58.641.070

174

Rozdzia X Budet rodkw europejskich


Ustalony ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych system

przepyww finansowych dla programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, wprowadzi centralny podmiot patniczy (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji patnoci dla beneficjentw programw. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wszystkich patnoci w programach na rzecz wszystkich beneficjentw z rachunkw otwartych w tym banku przez Ministra Finansw za wyjtkiem wydatkw dokonywanych w ramach projektw pomocy technicznej. Oznacza to, e patnoci realizowane przez BGK s jedyn form przekazywania rodkw beneficjentom w ramach budetu rodkw europejskich. Wprowadzony system przyczynia si do wzmocnienia kontroli nad rodkami budetowymi przekazywanymi w ramach rodkw europejskich. Wprowadzenie jednego podmiotu dokonujcego patnoci eliminuje szereg porednikw przy przekazywaniu dotacji i pozwala na bardziej racjonalne i efektywne zarzdzanie rodkami budetu pastwa, poniewa rodki te przekazywane s na rachunki BGK w sytuacji, gdy jest to rzeczywicie konieczne, tj. gdy konieczne jest dokonanie patnoci na rzecz beneficjenta. Pozwala to take na wiksz kontrol wykorzystania tych rodkw przez Ministra Finansw. Przekazywanie rodkw europejskich do jednego podmiotu upraszcza rozliczenie tych rodkw w budecie i pozwala na pynne finansowanie programw na przeomie roku budetowego. Budet rodkw europejskich, stosownie do postanowie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich (tj. w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy oraz na realizacj Wsplnej Polityki Rolnej), z wyczeniem rodkw przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej.

1. Dochody budetu rodkw europejskich


W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 w czci Dochody budetu rodkw europejskich zaplanowane zostay dochody budetu rodkw europejskich w cznej wysokoci 72.570.113 tys. z.

175

Na powysz kwot skadaj si dochody z tytuu realizacji zada w ramach: programw operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w wysokoci 51.920.353 tys. z, Wsplnej Polityki Rolnej w wysokoci 19.723.329 tys. z, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokoci 112.726 tys. z, Szwajcarsko Polskiego Programu Wsppracy w wysokoci 233.759 tys. z, Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 w wysokoci 579.946 tys. z.

2. Wydatki budetu rodkw europejskich


W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 w budecie rodkw europejskich zaplanowane zostay wydatki w wysokoci 77.104.059 tys. z z przeznaczeniem na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, z wyczeniem projektw pomocy technicznej. W ramach powyszej kwoty w poszczeglnych czciach budetowych zaplanowana zostaa kwota 37.208.217 tys. z na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach: 1) NSS 2007-2013, tj. na: 2) 3) 16 Regionalnych Programw Operacyjnych, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej,

Wsplnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013,

4)

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

5)

Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy. Pozostaa cz wydatkw zostaa zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98

z przeznaczeniem na finansowanie programw z budetu rodkw europejskich

176

w kwocie 39.877.780 tys. z oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodze w ramach budetu rodkw europejskich w kwocie 18.062 tys. z. Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, e na etapie opracowywania projektu ustawy budetowej nie mona dokona podziau wszystkich wydatkw na poszczeglne podziaki klasyfikacji budetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje rwnie wydatki na umowy, ktrych podpisanie jest dopiero planowane. Jednoczenie naley zauway, e stopie realizacji poszczeglnych projektw ksztatuje si rnie w poszczeglnych czciach budetowych, wic trudno przewidzie, ktry dysponent wykorzysta w peni rodki ujete w ramach wasnej czeci, a w ktrych przypadkach realizacja projektw z rnych przyczyn bdzie przebiegaa z opnieniem, co ostatecznie bdzie miao wpyw na rny poziom wykorzystania rodkw w ramach czci danego dysponenta. Ponadto stopie zaawansowania realizacji programw operacyjnych nie pozwala w peni okreli wszystkich potrzeb dysponentw. Umieszczenie czci wydatkw w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejsz i bardziej elastyczn realizacj projektw finansowanych w ramach poszczeglnych programw, a tym samym przyczyni si do lepszej absporpcji rodkw unijnych. Zaplanowane w budecie rodkw europejskich, w czciach poszczeglnych dysponentw, wydatki obejmuj nastpujce programy: 2.1. 16 Regionalnych Programw Operacyjnych W ramach 16 Regionalnych Programw Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 8.744.439 tys. z. W ramach RPO finansowaniu podlegaj projekty m.in. z zakresu: sektora transportu zwizanych z budow i modernizacj infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej; ochrony zdrowia; infrastruktury komunikacyjnej; systemw zaopatrzenia w wod, odprowadzania i oczyszczania ciekw; systemw energetycznych oraz zapewnienia bezpieczestwa ekologicznego i przeciwpowodziowego; wsparcia maych i rednich przedsibiorstw, zwaszcza w zakresie dziaalnoci innowacyjnej, w tym B+R; wsparcia promocji produktw i usug rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury. 2.2. Program Operacyjny Kapita Ludzki oraz Granty EFS W ramach PO KL i Grantw EFS zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 4.535.214 tys. z. Celem Programu jest wzrost zatrudnienia i spjnoci spoecznej. Gwny cel jest realizowany poprzez 10 priorytetw, w tym 9 o charakterze "tematycznym" (centralnych i regionalnych).

177

Osie priorytetowe centralne: Zatrudnienie i integracja spoeczna, Rozwj zasobw ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osb pracujcych, Wysoka jako systemu owiaty, Szkolnictwo wysze i nauka, Dobre rzdzenie. Osie priorytetowe regionalne: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Promocja integracji spoecznej, Regionalne kadry gospodarki, Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

2.3. Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej W ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 774.594 tys. z. Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju spoeczno gospodarczego Polski Wschodniej. Planuje si go osign poprzez: stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, zwikszenie dostpu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwj wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewdzkich, popraw dostpnoci i jakoci powiza komunikacyjnych wojewdztw Polski Wschodniej, zwikszenie roli zrwnowaonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu, optymalizacj procesu realizacji PO Rozwj Polski Wschodniej. W ramach Programu finansowane bd: projekty suce poprawie infrastruktury edukacyjnej uczelni, budowie i rozbudowie parkw przemysowych, parkw technologicznych, inkubatorw technologicznych, centrw doskonaoci, centrw transferu technologii, orodkw innowacji oraz laboratoriw badawczych, budowie internetowej sieci szerokopasmowej,

178

inwestycje infrastrukturalne w zakresie systemw miejskiego transportu zbiorowego, infrastruktury turystyki kongresowej,

budowa drg, obwodnic, mostw, tuneli, wiaduktw, estakad, wzw i skrzyowa, ktre usprawni poczenia komunikacyjne.

2.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka W ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 4.280.971 tys. z. Celem Programu jest rozwj polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne

przedsibiorstwa. Cel ten zostanie osignity poprzez realizacj nastpujcych celw szczegowych: zwikszenie innowacyjnoci przedsibiorstw, wzrost konkurencyjnoci polskiej nauki, zwikszenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwikszenie udziau innowacyjnych produktw polskiej gospodarki w rynku

midzynarodowym, tworzenie trwaych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Cele Programu powinny zosta osignite poprzez finansowanie projektw: z zakresu innowacyjnoci produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, ktre w sposb bezporedni lub poredni przyczyniaj si do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsibiorstw, z zakresu turystyki o charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe i sieciowe obejmujce inwestycje w spjn infrastruktur produktw turystycznych,

w szczeglnoci projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotw oraz projekty przewidujce wsparcie dla obiektw stanowicych wyjtkowe atrakcje turystyczne znajdujce si na licie wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego

i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, zwizanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o duym znaczeniu dla gospodarki lub wdraaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

179

2.5. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko W ramach PO I zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 7.977.483 tys. z. Celem programu jest poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Polski i jej regionw poprzez rozwj infrastruktury technicznej przy rwnoczesnej ochronie i poprawie stanu rodowiska, zdrowia, zachowaniu tosamoci kulturowej i rozwijaniu spjnoci terytorialnej. W ramach 15 priorytetw programu realizowane s: projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony rodowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyszego, projekty systemowe polegajce na dofinansowaniu realizacji przez poszczeglne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansw publicznych, zada publicznych okrelonych w odrbnych przepisach dotyczcych tych organw i jednostek. 2.6. Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa

i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 249.747 tys. z. Celem Programu jest poprawa efektywnoci sektora rybackiego, racjonalna gospodarka ywymi zasobami wd, podniesienie konkurencyjnoci polskiego rybowstwa morskiego, rybactwa rdldowego i przetwrstwa ryb oraz poprawa jakoci ycia na obszarach zalenych od rybactwa. W ramach programu realizowane s rnorodne dziaania, w tym m.in.: pomoc publiczna z tytuu zaprzestania dziaalnoci poowowej, inwestycje: na statkach rybackich, w chw i hodowl ryb, w zakresie przetwrstwa i obrotu, inwestycje w portach rybackich, miejscach wyadunku i przystaniach; rybactwo przybrzene, dziaania wodno rodowiskowe, rybowstwo rdldowe, ochrona i rozwj fauny i flory wodnej, rozwj nowych rynkw i kampanie promocyjne, modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statkw rybackich, rozwj obszarw zalenych od rybactwa.

180

2.7. Wsplna Polityka Rolna W ramach WPR zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 10.350.657 tys. z. Zgodnie z art. 14 rozporzdzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., rodki przekazywane przez KE do pastw czonkowskich maj charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wczeniejsze poniesienie okrelonych wydatkw przez agencje patnicze, wynikajcych z podjtych zobowiza w formule prefinansowania. Udokumentowane wydatki tych agencji s zwracane ze rodkw budetu unijnego, w terminach wynikajcych z prawa UE. W roku 2012, podobnie jak w roku ubiegym, mechanizm prefinansowania patnoci Wsplnej Polityki Rolnej (WPR) odbywa si bdzie w ramach wydatkw budetu rodkw europejskich, za refundacje z KE poniesionych wydatkw stanowi bd dochody budetu rodkw europejskich. Zasilenie rachunkw bankowych agencji patniczych oraz innych dysponentw rodkw europejskich na patnoci WPR odbywa si bdzie za porednictwem BGK, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W roku 2012 bd realizowane patnoci bezporednie (obszarowe) za rok 2011 w czci niezrealizowanej w grudniu 2011 r. koperty finansowej dla Polski oraz cz koperty finansowej tych patnoci za rok 2012 w grudniu 2012 r. Nalenoci, z tytuu patnoci bezporednich, za rok 2011 bd realizowane, zgodnie z przepisami UE, w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto, w ramach wydatkw rodkw europejskich przewiduje si realizacj patnoci z tytuu PROW 2007-2013, dziaa interwencyjnych na wsplnotowych rynkach rolnych oraz wsplnej polityki rybackiej. 2.8. Szwajcarsko-Polski Program Wsppracy W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 178.072 tys. z. Celem programu jest zmniejszanie rnic spoeczno-gospodarczych istniejcych pomidzy Polsk a wyej rozwinitymi pastwami UE oraz rnic na terytorium Polski pomidzy orodkami miejskimi a regionami sabo rozwinitymi pod wzgldem strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarzdowych. W ramach programu realizowane s projekty w zakresie nastpujcych obszarw: bezpieczestwo, stabilno, wsparcie reform, rodowisko i infrastruktura,

181

sektor prywatny, rozwj spoeczny i zasobw ludzkich.

2.9. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w czciach budetowych w wysokoci 117.040 tys. z. Celem programu jest zmniejszenie rnic spoeczno-ekonomicznych w obrbie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmocnienie relacji pomidzy krajami darczycami i pastwami beneficjentami. W czerwcu 2012 roku zostan podpisane umowy bilateralne pomidzy Polsk a Islandi, Liechtensteinem i Norwegi,ktre bd okrela zakres wsparcia i alokacje rodkw na poszczeglne obszary. Pierwsze nabory wnioskw w ramach obszarw tematycznych powinny rozpocz si na pocztku 2012 roku. W ramach nowej perspektywy, rodki finansowe skierowane zostan na wsparcie ochrony rodowiska i zdrowia. Przewidziano take dofinansowanie dla projektw m.in. z zakresu rozwoju zasobw ludzkich, wymiaru sprawiedliwoci, Funduszu decent work, a take bada naukowych, wsparcia spoeczestwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie udzielone zostanie rwnie dziaaniom z zakresu technologii wychwytywania i skadowania CO2 (CCS). Ponadto w rezerwie celowej poz. 98 i poz. 99 zaplanowane zostay rodki w ramach budetu rodkw europejskich, ktre bdzie mona rwnie przeznacza na patnoci w ramach ww. programw.

182

Rozdzia XI Finansowanie deficytu budetu pastwa


Finansowanie deficytu budetu pastwa, deficytu budetu rodkw europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w 2012 r.
W 2012 r. zakadany jest: a) deficyt budetu pastwa w wysokoci 35.000,0 mln z, b) deficyt budetu rodkw europejskich w wysokoci 4.533,9 mln z, c) ujemne saldo przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5.612,6 mln z. Dodatkowo na poziom potrzeb poyczkowych netto bd miay wpyw znajdujce si w: a) finansowaniu krajowym salda z tytuu: poyczek udzielonych (ujemne w wysokoci 1.479,9 mln z), prefinansowania zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej (ujemne w wysokoci 106,1 mln z), zarzdzania pynnoci sektora publicznego (ujemne w wysokoci 200,0 mln z),

b) finansowaniu zagranicznym salda z tytuu: kredytw i poyczek udzielonych (ujemne w wysokoci 429,0 mln z), udziaw w midzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokoci 6,0 mln z), innych pozycji (dodatnie w wysokoci 63,0 mln z).

W rezultacie planowane w 2012 r. potrzeby poyczkowe netto ksztatuj si na poziomie 47.304,5 mln z, a planowany poziom potrzeb poyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadajcego do wykupu w 2012 r. dugu) wynosi 175.513,0 mln z. Ksztatowanie si potrzeb poyczkowych brutto na takim poziomie wynika gwnie z wysokich wykupw dugu, w szczeglnoci z tytuu obligacji emitowanych w okresie napi na rynkach finansowych w latach 2009-10. Planowany poziom potrzeb poyczkowych brutto wg standardw midzynarodowych (suma potrzeb netto oraz przypadajcego do spaty zapadajcego w 2012 r. dugu z tytuu obligacji i kredytw pomniejszona o saldo bonw skarbowych) wynosi 157.652,1 mln z.

183

Na sfinansowanie deficytu budetu pastwa, deficytu budetu rodkw europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w cznej kwocie 45.146,5 mln z zo si: saldo finansowania ze rde krajowych w kwocie 29.971,3 mln z, saldo finansowania zagranicznego w kwocie 15.175,2 mln z.

1. Finansowanie krajowe
Saldo finansowania ze rde krajowych w wysokoci 29.971,3 mln z bdzie wynikiem przychodw w wysokoci 205.827,5 mln z i rozchodw w wysokoci 175.856,1 mln z. Na ksztatowanie si tego salda zo si nastpujce pozycje: a) dodatnie saldo sprzeday i wykupu skarbowych papierw wartociowych w wysokoci 31.757,4 mln z, b) ujemne saldo udzielonych poyczek w wysokoci 1.479,9 mln z bdce wynikiem: przychodw z tytuu spaty udzielonych poyczek przez: publiczne zakady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (3,4 mln z), jednostki samorzdu terytorialnego (5,2 mln z), Korporacj Ubezpiecze Kredytw Eksportowych (15,7 mln z).

rozchodw z tytuu udzielenia poyczek: Funduszowi Ubezpiecze Spoecznych (1.404,2 mln z), Korporacji Ubezpiecze Kredytw Eksportowych (100,0 mln z),

c) ujemne saldo z tytuu prefinansowania zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 106,1 mln z, d) ujemne saldo z tytuu zarzdzania pynnoci sektora publicznego w wysokoci 200,0 mln z, e) zerowe saldo pozostaych przychodw i rozchodw. Przepywy finansowe zawarte w tej pozycji maj charakter warunkowy. Strona przychodw zawiera potencjalne wpywy z tytuu SPW (zwikszona sprzeda SPW w celu sfinansowania wyszych potrzeb poyczkowych netto lub wyszych wykupw SPW). Po stronie rozchodw znalazy si natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytuu SPW (wyszy ni zaoono

przedterminowy wykup obligacji oszczdnociowych lub obligacji na przetargach

184

zamiany) oraz potencjalne potrzeby poyczkowe netto (m.in. poyczki udzielane z budetu pastwa na podstawie zawartych w ustawie budetowej upowanie), f) zerowe saldo rodkw pozostajcych na rachunkach budetu pastwa na koniec 2012 r. Na wysoko salda zo si rodki przechodzce z 2011 r. na 2012 r. w kwocie 7.000,0 mln z, pomniejszone o rodki przechodzce z 2012 r. na 2013 r. w wysokoci 7.000,0 mln z. Szacowane saldo sprzeday i wykupu skarbowych papierw wartociowych wyniesie 31.757,4 mln z. Na ksztatowanie si tego salda zo si nastpujce pozycje: a) dodatnie saldo sprzeday i wykupu bonw skarbowych w wysokoci 1.807,3 mln z jako wynik: b) przychodw ze sprzeday w wysokoci 17.860,9 mln z, rozchodw z tytuu wykupu w wysokoci 16.053,6 mln z,

dodatnie saldo sprzeday i wykupu obligacji rynkowych w wysokoci 29.039,4 mln z bdce wynikiem: przychodw w kwocie 125.093,6 mln z, pochodzcych ze sprzeday obligacji staoprocentowych na kwot 106.886,0 mln z, obligacji zmiennoprocentowych na kwot 13.273,6 mln z oraz obligacji indeksowanych na kwot 4.934,1 mln z, rozchodw z tytuu wykupu obligacji rynkowych w wysokoci 96.054,2 mln z, na ktre zo si wykupy obligacji staoprocentowych na kwot 95.885,9 mln z

i zmiennoprocentowych na kwot 168,3 mln z, c) dodatnie saldo sprzeday i wykupu obligacji oszczdnociowych w wysokoci 910,6 mln z, na ktre zo si: przychody ze sprzeday w wysokoci 3.120,0 mln z, rozchody z tytuu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.209,4 mln z.

Syntetyczne informacje o finansowaniu ze rde krajowych deficytu budetu pastwa, deficytu budetu rodkw europejskich oraz ujemnego salda przychodw z prywatyzacji i ich rozdysponowania w latach 2011-12 przedstawia ponisze zestawienie.

185

Wyszczeglnienie (salda pozycji)


1

2011 PW
w mln z 2

2012
3

3:2
% 4

Finansowanie krajowe 1. Skarbowe papiery wartociowe 1.1. SPW rynkowe a) bony skarbowe b) obligacje rynkowe - o zmiennym oprocentowaniu - o staym oprocentowaniu - indeksowane 1.2 Obligacje oszczdnociowe 1.3 Obligacje nierynkowe (dla BG) 2. Poyczki udzielone 3. Prefinansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 4. Zarzdzanie pynnoci sektora publicznego 5. Pozostae przychody i rozchody 6. rodki na rachunkach budetowych

35.836,8 14.349,0 15.066,9 25.912,7 -1.396,2 25.183,0 2.125,8 -608,7 -109,2 -3.122,7 -368,7 22.000,0 148,8 2.830,4

29.971,3 31.757,4 30.846,8 1.807,3 29.039,4 13.105,3 11.000,1 4.934,1 910,6 -1.479,9 -106,1 -200,0

83,6 221,3 204,7 112,1 43,7 232,1

47,4 28,8

2. Finansowanie zagraniczne
Zaoone saldo finansowania ze rde zagranicznych na poziomie 15.175,2 mln z bdzie wynikiem przychodw w wysokoci 86.125,0 mln z i rozchodw w wysokoci 70.949,8 mln z. Na ksztatowanie si tego salda zo si nastpujce pozycje: a) dodatnie saldo sprzeday i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na

midzynarodowych rynkach finansowych w wysokoci 9.443,3 mln z jako wynik przychodw w kwocie 21.708,7 mln z i rozchodw w wysokoci 12.265,5 mln z, b) dodatnie saldo kredytw otrzymanych w wysokoci 6.103,9 mln z w wyniku przychodw na poziomie 7.729,8 mln z oraz rozchodw w wysokoci 1.625,9 mln z; rdem przychodw bd rodki z kredytw zacignitych w nastpujcych midzynarodowych instytucjach finansowych: Europejski Bank Inwestycyjny (4.595,8 mln z) na projekty zwizane z infrastruktur drogow, szkolnictwem wyszym, jak rwnie z wspfinansowaniem wkadu z budetu pastwa do wybranych programw/priorytetw w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13, Bank wiatowy (2.912,5 mln z) na projekty zwizane z polityk rozwojow, wsparciem obszarw wiejskich, ochron przeciwpowodziow Odry, Bank Rozwoju Rady Europy (221,5 mln z) na projekt ochrony

przeciwpowodziowej dorzecza Odry. Rozchody bd dotyczyy spat kredytw otrzymanych od: Europejskiego Banku Inwestycyjnego (936,3 mln z),

186

Banku wiatowego (453,5 mln z), Banku Rozwoju Rady Europy (117,5 mln z), Klubu Paryskiego (79,7 mln z, zobowizania wobec Japonii), pozostaych wierzycieli (38,8 mln z).

c) ujemne saldo z tytuu udzielenia oraz spaty kredytw i poyczek udzielanych na podstawie umw midzynarodowych rzdom innych pastw w wysokoci 429,0 mln z jako rezultat przychodw w wysokoci 123,5 mln z (spaty do budetu) i rozchodw w kwocie 552,5 mln z. Zaoona kwota wynika z przekazania rodkw przedsibiorstwom eksportujcym towary i usugi w ramach zawartych umw kredytowych, d) ujemne saldo z tytuu patnoci zwizanych z udziaami Skarbu Pastwa

w midzynarodowych instytucjach finansowych w wysokoci 6,0 mln z, e) dodatnie saldo z tytuu pozostaych przychodw i rozchodw w wysokoci 63,0 mln z w wyniku przychodw na poziomie 56.563,0 mln z oraz rozchodw w wysokoci 56.500,0 mln z. rdem tych przychodw bdzie: wykorzystanie rodkw z rachunku walutowego (55.000,0 mln z), potencjalne wpywy na przedterminow spat zobowiza (1.500,0 mln z), wpywy od podmiotw gospodarczych na spat udostpnionych im kredytw zagranicznych (63,0 mln z), Rozchody bd dotyczyy wpyww na rachunek walutowy z zaciganego dugu w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (55.000,0 mln z). Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2011-12 przedstawia ponisze zestawienie.
Wyszczeglnienie (salda pozycji)
1

2011 PW
w mln z 2

2012
3

3:2
% 4

Finansowanie zagraniczne 1. Obligacje skarbowe 2. Kredyty otrzymane 3. Kredyty i poyczki udzielone 4. Udzia w organizacjach midzynarodowych 5. Pozostae przychody i rozchody 5.1 Przepywy zwizane z rachunkiem walutowym 5.2 Przedterminowa spata zobowiza 5.3 Wpywy od podmiotw krajowych na spat udostpnionych kredytw zagranicznych 5.4 Inne rozliczenia

23.294,6 14.784,8 6.511,9 -1.155,7 -117,8 3.271,4 3.195,2 0,0 63,0 13,2

15.175,2 9.443,3 6.103,9 -429,0 -6,0 63,0 0,0 0,0 63,0 0,0

65,1 63,9 93,7 37,1 5,1 1,9

100,0

187

Przewiduje si, e w ukadzie podmiotowym finansowanie potrzeb poyczkowych netto budetu pastwa bdzie nastpujce:
Wyszczeglnienie
1

2012
w mln z 2

Finansowanie potrzeb poyczkowych netto budetu pastwa 1. FINANSOWANIE KRAJOWE - bankowe - pozabankowe - inwestorzy zagraniczni nabywajcy SPW na rynku krajowym 2. FINANSOWANIE ZAGRANICZNE 3. SALDO RODKW

47.304,5 31.757,4 -42,6 11.800,0 20.000,0 15.547,2 0,0

188

Rozdzia XII Nalenoci Skarbu Pastwa


Stan nalenoci Skarbu Pastwa (SP) na koniec 2010 r. oraz prognoz tej wielkoci na koniec lat 2011 i 2012 przedstawia ponisza tabela.
Stan na: Wyszczeglnienie
1

Zmiana 31.XII.2012
4

31.XII.2010
2

31.XII.2011
3

XII2012 XII2011
% 5 6

w mln z

Razem 1. Nalenoci podatkowe i niepodatkowe pozostae do zapaty 1) Nalenoci podatkowe, w tym: 1.1) Podatki porednie 1.2) Podatek dochodowy od osb prawnych 1.3) Podatek dochodowy od osb fizycznych 1.4) Podatki zniesione 2) Nalenoci niepodatkowe, w tym: 2.1) Wpaty z zysku od przedsibiorstw pastwowych oraz spek SP 2.2) Co 1) 2.3) Pozostae dochody 2. Nalenoci z tytuu przejciowego wykupienia odsetek od kredytw mieszkaniowych 3. Nalenoci z tytuu poyczek udzielonych ze rodkw budetu pastwa: 1) Poyczka dla Funduszu Ubezpiecze Spoecznych 2) Poyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansw publicznych 3) Poyczki dla publicznych zakadw opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych 4) Poyczki udzielane sdziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 5) Poyczka dla KUKE 6) Poyczki udzielone jednostkom samorzdu terytorialnego 4. Nalenoci biece i zalege z tytuu udzielonych 2) 3) kredytw zagranicznych 5. Nalenoci z tytuu gwarancji i porcze Skarbu Pastwa, w tym: 1) z tytuu porcze i gwarancji krajowych 2) z tytuu gwarancji zagranicznych 6. Nalenoci z tytuu obligacji stanowicych zabezpieczenie obligacji Bradyego (tzw. collateral) 7. Nalenoci z tytuu udostpnienia rodkw z kredytw zagranicznych podmiotom krajowym 8. Inne nalenoci

54.437,6 29.550,6 22.554,4 17.346,0 1.112,2 4.072,3 23,9 6.996,2 45,1 1.012,8 5.938,3 5.795,0 12.376,5 10.877,5 760,4 275,1 305,3 125,9 32,3 4.655,9 791,4 618,5 172,9 531,2 385,5 351,5

59.920,7 30.765,9 23.586,6 18.070,6 1.128,9 4.367,6 19,5 7.179,3 16,5 1.016,7 6.146,1 5.239,8 15.789,3 13.877,5 1.128,7 193,1 305,0 230,7 54,3 5.435,3 1.506,5 1.405,4 101,1 524,3 322,1 337,5

61.560,1 31.521,3 24.215,4 18.449,2 1.109,2 4.640,6 16,5 7.305,9 16,5 971,2 6.318,2 4.675,0 17.380,5 15.281,8 1.234,7 169,1 330,9 314,9 49,1 5.244,1 1.613,3 1.503,3 110,0 536,6 258,7 330,6

1.639,4 755,4 628,8 378,6 -19,8 273,0 -3,0 126,6 0,0 -45,5 172,1 -564,8 1.591,3 1.404,2 106,0 -24,0 26,0 84,2 -5,2 -191,2 106,7 97,9 8,9 12,3 -63,4 -6,9

2,7 2,5 2,7 2,1 -1,7 6,2 -15,5 1,8 0,0 -4,5 2,8 -10,8 10,1 10,1 9,4 -12,4 8,5 36,5 -9,5 -3,5 7,1 7,0 8,8 2,3 -19,7 -2,0

* Kwoty przedstawione w tabeli dla 2011 r. i 2012 r. stanowi prognozy, ktre mog rni si od limitw zapisanych w projekcie ustawy budetowej.

189

1)

Obejmuj nalenoci z tytuu dochodw budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych jst oraz zalegoci z tytuu opat, grzywien, kar i rnych innych dochodw. 2) Wylicze dokonano po kursach z dnia 31.12.2010 r.: 2,9641 PLN/USD; 3,9603 PLN/EUR oraz po kursach na koniec lat 2011 oraz 2012 r. zgodnych z zaoeniami do ustawy budetowej na rok 2012. 3) Wylicze dokonano po kursie 21 gr/RT.

1. Nalenoci podatkowe i niepodatkowe pozostae do zapaty


Dane w zakresie nalenoci pozostaych do zapaty (zalegoci podatkowych brutto) obejmuj nalenoci: patne w ratach i odroczone, w postpowaniu egzekucyjnym, objte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej, w postpowaniu ugodowym, ukadowym i upadociowym, objte egzekucj sdow, wynikajce z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej

wykonalnoci), w stosunku do ktrych nie podjto adnych czynnoci. W roku 2012 prognozuje si wzrost nalenoci z tytuu PIT oraz VAT w stosunku do planowanego stanu tych nalenoci na koniec 2011 roku (odpowiednio o 6,2% oraz 1,8%). W przypadku podatku CIT prognozuje si spadek nalenoci o 1,7%. Ksztatowanie si zalegoci podatkowych na wysokim poziomie spowodowane jest wystpowaniem obiektywnych przyczyn, a nie nienaleytym egzekwowaniem przez urzdy skarbowe zalegoci podatkowych. W stosunku do czci zalegoci podatkowych organy skarbowe maj ograniczon moliwo egzekwowania z uwagi na ich niewymagalny charakter lub brak moliwoci przymusowego dochodzenia z powodu odroczenia i rozoenia na raty; objcia wstrzymaniem wykonania decyzji w zwizku z wniesieniem odwoania lub skarg do sdu administracyjnego lub objcia postpowaniem ugodowym, ukadowym i upadociowym. Ponadto, na wysoki stan zalegoci podatkowych maj wpyw nastpujce czynniki: 1) cz podatnikw w momencie wszczcia postpowania egzekucyjnego nie prowadzi ju dziaalnoci gospodarczej, a majtek ustalony w postpowaniu egzekucyjnym ma znikom warto albo pozwala wyegzekwowa naleno wystarczajc tylko na pokrycie kosztw egzekucyjnych, 2) postpowanie egzekucyjne prowadzone w stosunku do podatnikw, ktrych zalegoci zostay przypisane decyzjami dyrektorw urzdw kontroli skarbowej s zazwyczaj

190

trudnocigalne z uwagi na to, i tytuy obejmuj due kwoty zalegoci, przewanie przewyszajce posiadany przez podatnikw majtek, 3) utrudniony kontakt z podatnikami (czste zmiany przez dunikw miejsc zamieszkania lub pobytu, bez dokonania stosownych aktualizacji danych adresowych, pobyt dunika poza granicami kraju i brak moliwoci ustalenia aktualnych, nieaktualne adresy KRS, niepodejmowanie korespondencji), 4) niemono egzekwowania zalegoci objtych wstrzymaniem wykonania decyzji, 5) trudnoci w odzyskaniu niezapaconych zobowiza podatkowych od powikszajcej si liczby podmiotw w upadoci lub w likwidacji, 6) brak pynnoci finansowej firm prowadzcych dziaalno gospodarcz; regulowanie nalenoci za wykonane prace i usugi wydua si w czasie, dochodzenie ich na drodze sdowej nie przynosi oczekiwanych rezultatw, bowiem narastajce odsetki nie wystarczaj na zaspokojenie dugw podatkowych, 7) utrudniona egzekucja z ruchomoci zwizana z czstym korzystaniem przez dunikw z instytucji leasingu, 8) trwajce kilka lat postpowania upadociowe nie przyczyniaj si do likwidacji zadue podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najczciej nie wystarczaj na zaspokojenie I kategorii wierzytelnoci, 9) inne, np.: wzrost zalegoci trudnych do wyegzekwowania, brak majtku, z ktrego mona prowadzi egzekucj, trudnoci w ustaleniu miejsca zamieszkania dunikw, a tym samym brak moliwoci ustalenia stanu majtkowego zobowizanych, przewleko prowadzonych postpowa sdowych w zakresie realizacji wnioskw o wyjawienie majtku, wpisw hipotek przymusowych, a take postpowa karnych w stosunku do dunikw uchylajcych si od wykonania obowizku podatkowego, ustanawianie rozdzielnoci majtkowej wspmaonkw.

W celu zapobieenia dalszemu wzrostowi zalegoci podatkowych, obok zmian legislacyjnych i organizacyjnych, podejmowane s nastpujce dziaania organizacyjne i analityczne: 1) Pozyskiwanie jednolitych danych dotyczcych realizacji nalenoci podatkowych, egzekucji, zabezpieczenia zobowiza podatkowych i stanu zalegoci podatkowych do

191

hurtowni danych WHTAX. Dostpne w hurtowni dane dostarczaj organom podatkowym i egzekucyjnym wszystkich szczebli materia egzekucyjny wspomagajcy rnorodne analizy, midzy innymi w zakresie realizacji nalenoci podatkowych, egzekucji zalegoci podatkowych, udzielanych ulg. Moliwo uzyskania przekrojowych danych uatwia podejmowanie decyzji ju na szczeblu urzdw skarbowych, ktre w sposb operatywny mog przeciwdziaa zjawiskom negatywnym i wystpujcym zagroeniom zwizanym z poborem podatkw. 2) Sporzdzanie przez Ministerstwo Finansw cyklicznej analizy danych w zakresie realizacji zobowiza podatkowych, w tym w ramach postpowania egzekucyjnego, przesyanej wraz z wnioskami i zaleceniami do wszystkich izb skarbowych. 3) Prowadzenie monitoringu dunikw zalegajcych powyej 1 mln z, w ramach ktrego analiza stanu poboru, w tym egzekucji zalegoci podatkowych najwikszych dunikw, pozwala na ujawnienie zbyt opieszaych postpowa egzekucyjnych w jednostkowych sprawach. Zalegoci podmiotw wobec SP z tytuu ce w ponad 60% wynikaj z nieprawidowoci stwierdzonych w trakcie powtrnych kontroli celnych. Kwoty te s bardzo trudne lub niemoliwe do wyegzekwowania (firma bdca dunikiem najczciej nie istnieje lub nie posiada majtku). Zmniejszenie tych zalegoci mogoby nastpi poprzez ich umorzenie lub w wyniku przedawnienia.

2. Nalenoci z tytuu przejciowego wykupu ze rodkw budetu pastwa odsetek od kredytw mieszkaniowych
Na zmian stanu nalenoci z tytuu przejciowego wykupu ze rodkw budetu pastwa odsetek od kredytw mieszkaniowych w latach 2011 i 2012 bd miay wpyw gwnie podobnie jak w poprzednich latach umorzenia tych nalenoci oraz dokonanie przez kredytobiorcw spaty zaduenia. Przewiduje si, e w 2012 r. nalenoci SP z tego tytuu spadn o 564,8 mln z, tj. o 10,8%.

3. Nalenoci z tytuu poyczek udzielonych ze rodkw budetu pastwa


Przewiduje si, e w latach 2011-2012 nastpi wzrost cznej kwoty nalenoci z tytuu poyczek udzielonych ze rodkw budetu pastwa. Na przedmiotow pozycj skadaj si: a) poyczki dla Funduszu Ubezpiecze Spoecznych Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych FUS moe otrzymywa z budetu pastwa nieoprocentowane poyczki w granicach okrelonych w ustawie

192

budetowej. Przyrost nalenoci w latach 2011-2012 wynika z przewidywanego udzielenia kolejnych poyczek. b) poyczki na prefinansowanie W roku 2011 nastpi wzrost stanu nalenoci z tytuu poyczek na prefinansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej o 368,3 mln z; tj. o 48,4%. W 2012 r. nalenoci SP z tego tytuu wzrosn o kolejne 106,0 mln z; tj. o 9,4%. Na nalenoci SP z tytuu poyczek na prefinansowanie skadaj si: nalenoci z tytuu poyczek udzielanych jednostkom sektora finansw publicznych realizujcych programy i projekty finansowane z udziaem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spjnoci, nalenoci z tytuu poyczek udzielanych przez BGK w ramach finansowania wyprzedzajcego niektrych dziaa Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. c) poyczki dla publicznych zakadw opieki zdrowotnej i jednostek badawczorozwojowych Na koniec 2011 r. nalenoci Skarbu Pastwa z tego tytuu prognozuje si w wysokoci 193,1 mln z (spadek o 82,0 mln z, tj. o 29,8 %, w stosunku do stanu nalenoci na koniec 2010 r.), natomiast na koniec 2012 r. w wysokoci 169,1 mln z. Spadek w powyszych latach wynika bdzie gwnie z umorze poyczek oraz spat przez poyczkobiorcw. d) poyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sdziw i prokuratorw Moliwo udzielania przez Skarb Pastwa poyczek na zaspokojenie potrzeb

mieszkaniowych sdziw i prokuratorw wynika z ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych oraz Ustawy o prokuraturze. W roku 2011 przewidywany jest spadek nalenoci z tego tytuu o 0,3 mln z tj. o 0,1%. W roku 2012 przewidywany jest wzrost nalenoci o 26,0 mln z tj. o 8,5%. e) poyczki dla KUKE S.A. Stany nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu poyczek udzielonych KUKE S.A. s zgodne z harmonogramami spat poyczek uzgodnionymi w umowach i uwzgldniaj przewidywane udzielenie KUKE S.A. nowych poyczek z budetu pastwa w latach 2011-2012. f) poyczki dla jednostek samorzdu terytorialnego Nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu poyczek udzielonych jednostkom samorzdu terytorialnego na koniec 2011 roku prognozuje si w wysokoci 54,3 mln z, co oznacza

193

wzrost o 21,9 mln z. tj. o 67,8 %, w stosunku do stanu na koniec 2010 r. Zmiana ta wynika gwnie z przewidywanego udzielenia kolejnych poyczek. Na koniec 2012 r. nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu poyczek udzielonych jednostkom samorzdu terytorialnego prognozuje si w wysokoci 49,1 mln z.

4. Nalenoci z tytuu udzielonych kredytw i poyczek zagranicznych


Stan nalenoci SP z tytuu udzielonych kredytw zagranicznych obejmuje nalenoci w USD, EUR, rublach transferowych i rublach kliringowych. Prognozy nalenoci z tego tytuu wskazuj na wzrost w 2011 r. o 779,4 mln z, tj. o 16,7% oraz spadek w 2012 r. o 191,2 mln z; tj. 3,5%. Na powysze zmiany maj wpyw m.in. nastpujce czynniki: 1) realizacja kontraktw w ramach zawartych umw kredytowych z nastpujcymi krajami: Angola, Chiny, Indonezja, Jemen, Serbia i Czarnogra, Uzbekistan, Wietnam, Czarnogra, Bonia i Hercegowina, 2) przepywy zwizane z poyczkami dla Modowy i Islandii, 3) planowane zawarcie nowych umw w 2011 i 2012 r., 4) rnice kursowe.

5. Nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu udzielonych gwarancji i porcze


Nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu udzielonych gwarancji i porcze na koniec 2011 r. prognozuje si na kwot 1.506,5 mln z, co oznacza wzrost o 90,4% (tj. o kwot 715,1 mln z) w stosunku do stanu na koniec 2010 r. Na koniec 2012 r. nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu udzielonych gwarancji i porcze prognozuje si w wysokoci 1.613,3 mln z, co oznacza wzrost o 7,1% (tj. o kwot 106,7 mln z) w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2011 r. Wzrost ten wynika bdzie gwnie ze zwikszenia nalenoci Skarbu Pastwa w wyniku podejmowania przez Skarb Pastwa spaty ze rodkw budetowych zobowiza wynikajcych z udzielonych gwarancji i porcze.

6. Nalenoci z tytuu obligacji stanowicych zabezpieczenie obligacji Bradyego


Warto nalenoci w tej pozycji obliczana jest jako warto rynkowa zerokuponowych obligacji wyemitowanych przez rzd USA, stanowicych zabezpieczenie spat zobowiza wynikajcych z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem Londyskim tzw. obligacji Bradyego. Chocia formalnie zabezpieczenie to stanowi wasno SP, to jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego uwolnienie jedynie w przepadku wykupu obligacji Bradyego.

194

Przewidywana zmiana nalenoci z tytuu ww. obligacji na koniec 2011 r. oraz 2012 r. bdzie wynikiem zmiany ich wartoci rynkowej oraz, po przeliczeniu na zote, zmiany kursu dolara.

7. Nalenoci z tytuu udostpnienia rodkw z kredytw zagranicznych podmiotom krajowym


Nalenoci SP z tytuu udostpnienia rodkw z kredytw zagranicznych podmiotom krajowym pochodz z odpoyczenia rodkw finansowych z kredytu otrzymanego od Banku Rozwoju Rady Europy1. W latach 2011-2012 przewidywany jest ich spadek w zwizku ze spat kredytw o 63,4 mln z w kadym z tych lat.

8.

Inne nalenoci
Pozycja inne nalenoci obejmuje: nalenoci z tytuu udzielonej pomocy publicznej

w formie gwarancji i porcze Skarbu Pastwa2, potwierdzone przez Midzynarodowy Bank Inwestycyjny nalenoci na rzecz Polski w zwizku z wystpieniem RP z tego Banku, nalenoci z tytuu rozlicze z MBI, Porozumienia Generalnego z Rosj oraz Funduszu Rozwoju Eksportu oraz nalenoci z tytuu sald na rachunkach kliringowych, barterowych i specjalnych. Przewiduje si, e nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i porcze Skarbu Pastwa pozostan w latach 2011 i 2012 na niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na koniec 2010 roku tj. w kwocie 190,2 mln z. Prognozuje si spadek nalenoci z tytuu rozlicze z MBI w zwizku z wystpieniem Rzeczpospolitej Polskiej z tego banku. Spadek ten w caoci wynika z przewidywanych zmian kursu PLN w stosunku do USD (nalenoci z tytuu rozlicze z MBI w zwizku z wystpieniem RP z tego banku s wyraone w USD). Spadek nalenoci Skarbu Pastwa z tytuu pozostaych rozlicze z MBI, Porozumienia Generalnego z ZSRR oraz FRE w roku 2011, w stosunku do roku 2010, wynika z planowanych umorze tych nalenoci.

Kredyt BRRE zosta odpoyczony Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Nalenoci te powstay w wyniku wydania przez Komisj Europejska Decyzji w sprawie pomocy pastwa udzielonej przez Polsk Stoczni Gdynia, na mocy ktrej gwarancje i porczenia udzielone stoczni przez Skarb Pastwa zostay uznane za niezgodne ze wsplnym rynkiem.
2

195

Rozdzia XIII Sektor finansw publicznych


1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansw publicznych
Dochody oraz wydatki sektora finansw publicznych prezentowane s po

wyeliminowaniu transferw wewntrz sektora (w postaci skonsolidowanej). Oznacza to, e dochodami sektora s tylko te, ktre pochodz spoza sektora finansw publicznych, a wydatkami te, ktre s realizowane poza sektor. Eliminacja transferw wewntrz sektora pozwala w sposb bardziej przejrzysty analizowa dynamik dochodw i wydatkw poszczeglnych podsektorw. Poziom dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych jest wypadkow ksztatowania si sytuacji makroekonomicznej kraju oraz przyjtych rozwiza systemowych w zakresie polityki fiskalnej, ktre warunkuj ksztatowanie si planowanego budetu pastwa, budetu rodkw europejskich oraz planw finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budetowej, pastwowych funduszy celowych i pastwowych osb prawnych, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z pn. zm.), ktre stanowi zacznik do projektu ustawy budetowej. W 2011 r. weszy w ycie przepisy nowelizujce ustaw o finansach publicznych zawierajce mechanizmy, ktre pozwalaj na bardziej efektywne ksztatowanie budetu i ograniczenie wzrostu wydatkw budetu pastwa. Zmniejszenie relacji wydatkw sektora finansw publicznych w stosunku do PKB w 2012 roku bdzie efektem m.in. dziaania tzw. tymczasowej wydatkowej reguy dyscyplinujcej, wprowadzonej nowelizacj ustawy o finansach publicznych, odnoszcej si do wydatkw dyskrecjonalnych i nowych wydatkw prawnie zdeterminowanych budetu pastwa. Dodatkowym czynnikiem konsolidujcym finanse publiczne (w szczeglnoci podsektora samorzdowego) bdzie obowizujca od 2011 r. zasada stanowica, i w budetach jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece mog by wysze ni wykonane dochody biece powikszone o nadwyk budetow z lat ubiegych i wolne rodki jedynie o kwot zwizan z realizacj wydatkw biecych z udziaem rodkw z bezzwrotnej pomocy, w przypadku gdy rodki te nie zostay przekazane w danym roku budetowym. Zasada ta de facto oznacza nakaz zrwnowaenia lub nadwyki w czci biecej budetu JST. Czynnikiem instytucjonalnym, ktry w sposb systemowy ograniczy wzrost nowych wydatkw publicznych s nowe regulacje w ustawie o finansach publicznych nakadajce na

197

tzw. rzdowe projekty ustaw, ktrych skutkiem finansowym moe by zmiana poziomu wydatkw jednostek sektora finansw publicznych w stosunku do wielkoci wynikajcych z obowizujcych przepisw obowizek okrelenia w treci projektu ustawy maksymalnego limitu tych wydatkw wyraonego kwotowo, na okres 10 lat budetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla kadego roku. Zamieszczanie maksymalnych skutkw finansowych niewtpliwie przyczyni si do ograniczenia presji wydatkowej, wynikajcej z niewaciwego oszacowania kosztu ustawy. Ponadto rzdowe projekty ustaw musz zawiera mechanizmy korygujce, majce zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagroenia przekroczenia przyjtego na dany rok budetowy maksymalnego limitu wydatkw. Ponadto zostay zaostrzone zasady odnonie do gospodarki finansowej niektrych form organizacyjnych sektora finansw publicznych. Przykadowo w planie dochodw i wydatkw agencji wykonawczej planowane wydatki nie powinny by wysze od planowanych dochodw (przekroczenie wymaga zgody ministra sprawujcego nadzr nad agencj wykonawcz, wydan w porozumieniu z Ministrem Finansw). W okresie 2011-2012 kontynuowane bd procesy w zakresie reorganizacji sektora finansw publicznych. W szczeglnoci w wikszoci przypadkw w roku 2011 r. rozpoczn dziaalno jednostki sektora finansw publicznych w nowej formie organizacyjnej jak s instytucje gospodarki budetowej (powstae w wyniku likwidacji pastwowych zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych pastwowych jednostek budetowych), czy agencje wykonawcze (powstae w wyniku przeksztacenia dotychczasowych agencji pastwowych) W 2011 r. deficyt1 sektora finansw publicznych wg obecnych szacunkw zmniejszy si do poziomu 72,2 mld z z 84,7 mld z w 2010 r., tj. o 1,2 pkt. proc. PKB. W roku 2012 oczekuje si dalszej poprawy sytuacji sektora finansw publicznych. Zwizane to bdzie zarwno z podjtymi dziaaniami konsolidacyjnymi jak i czynnikami makroekonomicznymi, w szczeglnoci na dochody z tytuu podatkw dochodowych i skadek na ubezpieczenia spoeczne. W zwizku z powyszym szacuje si, e deficyt sektora finansw publicznych zmniejszy si w roku 2012 w stosunku do roku 2011 o ok. 25,7 mld z, tj. ok. 1,9 pkt. proc. PKB. Deficyt sektora finansw publicznych w relacji do PKB w 2012 r. wyniesie ok. 2,9% PKB, w porwnaniu z 4,8% PKB w roku 2011. Poprawa

Wynik sektora finansw publicznych prezentowany jest przy zaoeniu penej realizacji planowanych wydatkw. Biorc pod uwag fakt, e wydatki planowane s jako maksymalny limit a wykonanie ksztatuje si zwykle poniej dopuszczalnego w ustawie budetowej limitu, pozwala to oczekiwa korzystniejszego tj. na niszym poziomie ksztatowania si deficytu sektora.

198

wyniku sektora finansw publicznych bdzie wynikaa gwnie ze zmniejszenia deficytu budetu rodkw europejskich i deficytu zarwno podsektora ubezpiecze spoecznych, jak i podsektora samorzdowego. Ponisza tabela przedstawia dochody, wydatki oraz wynik1 kasowy sektora finansw publicznych w latach 2010-2012.
Wyszczeglnienie
1

2010
2

2011 PW
w mld z 3

2012
4

Dochody ogem, w tym: Dochody biece 1. dochody podatkowe 2. skadki na ubezpieczenie spoeczne 3. dochody niepodatkowe Dochody kapitaowe rodki z UE i z innych rde niepodlegajce zwrotowi Wydatki ogem, w tym: Wydatki biece 1. wydatki socjalne 2. obsuga dugu publicznego 3. pozostae Wydatki kapitaowe Wynik kasowy Wyszczeglnienie
1

551,1 503,0 276,0 133,8 93,3 7,1 41,0 635,8 553,8 237,4 36,5 279,9 81,9 -84,7 2010
2

624,1 546,1 302,1 152,6 91,4 6,9 71,0 696,3 592,8 248,2 41,5 303,2 103,4 -72,2 2011 PW
% PKB 3

667,9 586,4 332,5 171,2 82,6 7,1 74,3 714,3 618,7 261,8 45,7 311,2 95,6 -46,5 2012
4

Dochody ogem, w tym: Dochody biece 1. dochody podatkowe 2. skadki na ubezpieczenie spoeczne 3. dochody niepodatkowe Dochody kapitaowe rodki z UE i z innych rde niepodlegajce zwrotowi Wydatki ogem, w tym: Wydatki biece 1. wydatki socjalne 2. obsuga dugu publicznego 3. pozostae Wydatki kapitaowe Wynik kasowy

38,9 35,5 19,5 9,5 6,6 0,5 2,9 44,9 39,1 16,8 2,6 19,8 5,8 -6,0

41,1 36,0 19,9 10,1 6,0 0,5 4,7 45,9 39,1 16,4 2,7 20,0 6,8 -4,8

41,3 36,2 20,5 10,6 5,1 0,4 4,6 44,1 38,2 16,2 2,8 19,2 5,9 -2,9

199

2. Dug publiczny
Przedstawiona prognoza poziomu pastwowego dugu publicznego i jego relacji do PKB w latach 20112012 jest zgodna z wielkociami zawartymi w Strategii zarzdzania dugiem sektora finansw publicznych w latach 2012-2015, przedkadanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budetowej.
Wyszczeglnienie Pastwowy dug publiczny mld z % PKB Dug Skarbu Pastwa mld z % PKB 701,9 49,6 767,9 50,6 784,6 48,5 747,9 52,8 817,0 53,8 836,8 51,7 2010 2011 2012

W 2012 r. zarzdzanie dugiem Skarbu Pastwa oraz oddziaywanie na dug sektora finansw publicznych bdzie ukierunkowane na realizacj celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztw obsugi dugu przy przyjtych ograniczeniach zwizanych z ryzykiem. Warto pastwowego dugu publicznego na koniec 2010 r. wyniosa 747,9 mld z, a jego relacja do PKB wyniosa 52,8%. Oznacza to, e w 2010 r. relacja dugu do PKB przekroczya prg 50%, ale uksztatowaa si poniej progu 55%. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych, przekroczenie progu 50% w 2010 r. oznacza konieczno przyjcia w ustawie budetowej na 2012 r. relacji deficytu budetowego do dochodw nie wyszej ni zaoona w budecie na 2011 r. Relacj t w ustawie na 2011 r. ustalono na poziomie 14,7%, natomiast relacja zaoona w projekcie ustawy budetowej na 2012 r. wynosi 12%. Zakada si, e pastwowy dug publiczny w ujciu nominalnym wzronie o 69,1 mld z w 2011 r. i o 19,8 mld z w 2012 r. Relacja dugu do PKB, po wzrocie do 53,8% w 2011 r., w 2012 r. obniy si do 51,7%. Gwn przyczyn wzrostu dugu w ujciu nominalnym bdzie, podobnie jak w ubiegych latach, finansowanie potrzeb poyczkowych netto budetu pastwa poprzez zaciganie zobowiza na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zakada si, e zmiany kursu zotego bd czynnikiem powikszajcym dug publiczny wyraony w zotych na koniec 2011 r. i pomniejszajcym t warto na koniec 2012 r. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 r. znaczc wikszo (powyej 90%) pastwowego dugu publicznego bdzie stanowi dug Skarbu Pastwa. Po dynamicznym przyrocie dugu sektora samorzdowego w latach 2009-2010, przewidywane jest zmniejszenie tempa tego przyrostu spowodowane m.in. wejciem w ycie mechanizmw przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

200

Rozdzia XIV Kierunki prywatyzacji majtku Skarbu Pastwa w 2012 r.


1. Podstawa prawna
Obowizek opracowywania przez Ministra Skarbu Pastwa Kierunkw prywatyzacji majtku Skarbu Pastwa wynika z zapisw nastpujcych aktw prawnych: art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysugujcych Skarbowi Pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pn. zm.), art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.).

2. Uwarunkowania procesw prywatyzacji


Skuteczno prowadzenia procesw prywatyzacyjnych uzaleniona jest od kondycji ekonomiczno-finansowej spek przewidzianych do prywatyzacji, a take koniunktury na rynkach wiatowych oraz rynku krajowym. Projekt budetu na rok 2012 zakada wzrost PKB o 4,0% i wzrost redniorocznej inflacji o 2,8%. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej dla gospodarek krajw Unii z powodu spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej konsolidacji fiskalnej w 2011 r. naley spodziewa si wyhamowania aktywnoci gospodarczej, jednake bdzie ona ponownie rosn w 2012 r. Sytuacja gospodarcza zarwno u polskich, jak i zagranicznych partnerw ma istotny wpyw na skuteczno prowadzenia procesw prywatyzacyjnych, bowiem bezporednio oddziauje na poziom zainteresowania potencjalnych inwestorw ofert prywatyzacyjn. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, e prywatyzacja moe kreowa nowe moliwoci dla polskich przedsibiorstw oraz korzystne warunki dla ich rozwoju. Skuteczne prowadzenie procesw prywatyzacji jest jedn z szans na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz popraw konkurencyjnoci gospodarki. Na efektywne prowadzenie procesw prywatyzacyjnych oddziauje rwnie sytuacja na rynkach kapitaowych, ktra odzwierciedla stan gospodarki w kraju, wskazuje na nastroje panujce wrd inwestorw oraz jest miejscem, gdzie nastpuje najszybsza, a zarazem najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury. Warszawska gieda jest najszybciej rozwijajc si gied w Europie rodkowoWschodniej, a jej giedowy debiut w 2010 r. pozwoli na otwarcie nowego rozdziau dla samej spki, jak i polskiego rynku kapitaowego. Porwnanie z giedami europejskimi wskazuje na

201

zwikszenie jej przewagi wobec innych gied regionu, a niektre parametry (liczba i warto IPO) plasuj Gied Papierw Wartociowych w Warszawie S.A. wrd liderw caej Europy. Przeprowadzanie ofert publicznych spek z udziaem Skarbu Pastwa suy rozwojowi oraz wzmocnieniu rynku kapitaowego. Rynek kapitaowy to midzy innymi rozwj taniego, efektywnego i bezpiecznego mechanizmu konwersji krajowych oszczdnoci w finansowanie i inwestycje krajowych przedsibiorstw, zwaszcza maych i rednich. Dla sprawnej i efektywnej realizacji projektw prywatyzacyjnych podejmowane s m. in. dziaania legislacyjne majce na celu usprawnienie i standaryzowanie procedur postpowania, a take wypracowanie coraz bardziej przejrzystych i zrozumiaych mechanizmw przeksztacania spek, czsto niekonkurencyjnych, w efektywne spki prywatne. Przykadem moe tu by procedowany projekt ustawy o zasadach wykonywania niektrych uprawnie Skarbu Pastwa, ktrego gwnymi celami s uporzdkowanie i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania uprawnie wacicielskich przysugujcych Skarbowi Pastwa, jak rwnie rozdzielenie funkcji pastwa w sferze imperium i dominium. Projekt ten, midzy innymi: wprowadza jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb Pastwa uprawnie korporacyjnych w spkach i realizacji prywatyzacji spek z udziaem Skarbu Pastwa; konsoliduje, na rzecz Ministra Skarbu Pastwa, kompetencje nadzorcze i wacicielskie, ktre obecnie s rozproszone midzy rne instytucje; porzdkuje zasady gospodarowania innym, ni akcje i udziay w spkach, majtkiem nalecym do Skarbu Pastwa; okrela nowe zasady selekcji kandydatw do penienia funkcji w organach nadzorczych podmiotw o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Pastwa, co ma suy podniesieniu kompetencji i wzmocnieniu roli organw nadzorczych; wprowadza kategori podmiotw o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Pastwa, dziaajcych w strategicznych sektorach gospodarki, w ktrych uzasadnione jest utrzymanie kontroli Skarbu Pastwa. Wejcie w ycie przedmiotowej ustawy pozwoli na podjcie zdecydowanych dziaa prywatyzacyjnych spek z udziaem Skarbu Pastwa bdcych obecnie w nadzorze innych ministrw. Naley podkreli e ju dzi realizacja planowanych przychodw z prywatyzacji uwarunkowana jest midzy innymi przekazaniem przez inne resorty Ministrowi waciwemu do spraw Skarbu Pastwa nadzoru nad spkami z udziaem Skarbu Pastwa oraz przeprowadzeniem dla tych podmiotw zmian wasnociowych, poprzez czciow lub cakowit ich prywatyzacj.

202

3. Planowane dziaania prywatyzacyjne


Prywatyzacja spek Skarbu Pastwa do koca 2011 r. realizowana bdzie zgodnie z przyjtym przez Rad Ministrw w dniu 22 kwietnia 2008 r. Planem prywatyzacji na lata 2008-2011 (dalej Plan) oraz jego aktualizacjami z dnia 10 lutego 2009 r. i 11 sierpnia 2009 r. W zwizku z powyszym, obszar dziaa prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Pastwa w 2012 r. uzaleniony bdzie od ostatecznego stopnia zrealizowania procesw prywatyzacji dla podmiotw ujtych w Planie, a take liczby spek, ktre w trakcie jego realizacji powikszyy zasb prywatyzacyjny, np. ze wzgldu na przeprowadzone komercjalizacje. Uwzgldniajc powysze, w Ministerstwie Skarbu Pastwa trwaj ju wstpne prace nad projektem planu prywatyzacji na lata 2012-2014. Projektowane opracowanie planu prywatyzacji obejmie ramy czasowe przyjtego przez Rad Ministrw Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa 2011-2014. Naley rwnie podkreli, e prowadzenie procesw prywatyzacji odbywa si przy uwzgldnieniu zapisw zawartych w przyjtych przez Rad Ministrw strategiach i programach branowych, ktre majc na wzgldzie zaoenia dotyczce polityki Pastwa wobec brany okrelaj zasady i sposb prywatyzacji spek istotnych dla danego sektora. Poniej przedstawione zostay planowane dziaania prywatyzacyjne w wybranych sektorach. Instytucje finansowe W nadzorze Ministra Skarbu Pastwa znajduj si obecnie akcje takich spek sektora finansowego jak: PZU SA, PKO BP S.A., Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie S.A., KDPW S.A. czy Bank Gospodarki ywnociowej S.A. W odniesieniu do PZU SA i PKO BP S.A., Minister Skarbu Pastwa bdzie podejmowa dziaania zwizane ze zbywaniem kolejnych pakietw akcji tych spek do poziomu pozwalajcego na zachowanie wadztwa korporacyjnego, co bdzie zwizane z uprzednim wprowadzeniem do statutw tych podmiotw stosownych postanowie gwarantujcych zachowanie tego wadztwa. Jednake podkreli naley, i termin zbycia akcji Skarbu Pastwa, jak rwnie uzyskane przychody zalee bd midzy innymi od sytuacji rynkowej na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie S.A. co oznacza, i termin zbycia, jak i wielko pakietw, mog ulec znaczcym zmianom. Dla obu spek przeprowadzona zostanie analiza wariantw zbycia optymalizujca te transakcje. Sektor elektroenergetyczny Przeksztacenia wasnociowe i organizacyjne sektora elektroenergetycznego

ukierunkowane na zwikszenie efektywnoci dziaania, obnienie kosztw, utworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej oraz wydzielenie dziaalnoci pomocniczej w formie

203

odrbnych podmiotw gospodarczych zostay zrealizowane zgodnie z przyjtymi strategiami i programami. Obecnie powstae grupy energetyczne realizuj wewntrzne przeksztacenia celem budowy wartoci oraz optymalizacji struktur wobec kontynuowanych i planowanych procesw prywatyzacyjnych, a take wdraaj wieloletnie strategie rozwoju. Dziaania Ministra Skarbu Pastwa realizowane s zgodnie przyjtym przez Rad Ministrw Programem dla elektroenergetyki. Dotyczy to w szczeglnoci: korzystnej prywatyzacji podmiotw sektora, podjcia dziaa zmierzajcych do poprawy efektywnoci wytwarzania, podmiotw. Sektor naftowy Podstawowym celem dokumentw rzdowych takich jak Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjta przez Rad Ministrw 10 listopada 2009 r., a take Polityka Rzdu RP dla przemysu naftowego w Polsce przyjta przez Rad Ministrw 6 lutego 2007 r. jest zapewnienie bezpieczestwa energetycznego kraju, okrelenie podstawowych kierunkw polityki energetycznej, ktrymi s midzy innymi: poprawa efektywnoci energetycznej, wzrost bezpieczestwa dostaw paliw i energii. W Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz Polityce Rzdu RP dla przemysu naftowego w Polsce okrelone s cele polityki gospodarczej pastwa w stosunku do poszczeglnych spek, a take koncepcje dziaa wobec tych podmiotw uwzgldniajce zabezpieczenie interesw pastwa w spkach strategicznych. Proces prywatyzacji Grupy LOTOS S.A. zosta wszczty w 2010 r. Warunki dla przyszego inwestora okrela, przyjta przez Spk, strategia rozwoju, ktra przewiduje m.in. wielomiliardowe inwestycje oraz dugofalowe budowanie wartoci firmy w Polsce. W zwizku z powyszym, po przeanalizowaniu zoonych ofert, bd one podlegay ocenie Rady Ministrw, ktra uwzgldniajc kryteria rozwoju Grupy LOTOS S.A. oraz jej miejsca na gospodarczej mapie Polski, ostatecznie zadecyduje o zmianie obowizujcych Polityki Rzdu RP dla przemysu naftowego w Polsce oraz Polityki energetycznej Polski do 2030 roku i zatwierdzeniu projektu sprzeday lub o odstpieniu od jego realizacji. Sektor chemiczny W 2012 r. zakadane jest kontynuowanie procesw prywatyzacji spek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. W celu zbycia akcji w ww. spkach Ministerstwo Skarbu Pastwa zamierza wykorzysta indywidualne cieki ich prywatyzacji i przeprowadzi procesy w trybie publicznych zaprosze do negocjacji. Ministerstwo chce wykorzysta wszystkie pozytywne tendencje, ktre w ostatnich miesicach wystpiy w brany chemicznej i stworzyy nowe przesyania i dystrybucji energii elektrycznej. Planowane projekty prywatyzacyjne uwzgldnia bd potrzeby spek zwizane z potrzebami inwestycyjnymi

204

perspektywy dla inwestorw. Szczeglnie istotne s midzy innymi: poprawa wynikw spek oraz prowadzone procesy restrukturyzacji i konsolidacji, ktre przyczyniaj si do podniesienia wartoci podmiotw, a tym samym zwikszaj zainteresowanie potencjalnych inwestorw. Ponadto, w 2012 r. planowana jest midzy innymi prywatyzacja spki Kopalnie i Zakady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. z siedzib w Grzybowie. Krajowa Spka Cukrowa S.A. i inne spki sektora rolno spoywczego W 2012 r. planowane jest take zakoczenie procesu prywatyzacji Krajowej Spki Cukrowej S.A., prowadzonego zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spki plantatorom burakw cukrowych oraz pracownikom. Proces ten bdzie przebiega na szczeglnych zasadach, gdy zbycie akcji nastpi w trybie publicznym, lecz oferta adresowana bdzie wycznie do osb uprawnionych, czyli plantatorw burakw cukrowych zwizanych umowami kontraktacji burakw cukrowych ze Spk i jej pracownikw. W 2011 r. rozpoczte zostay dziaania przygotowawcze do procesu prywatyzacji spki i bd one realizowane zgodnie z przyjtym harmonogramem zbycia akcji spki, ktry zakada zakoczenie procesu w roku 2012. Planowana jest take dalsza prywatyzacja pozostaych spek sektora, w tym podmiotw objtych Koncepcj prywatyzacji spek rolno-spoywczych, ktra obejmuje 12 podmiotw, w tym 4 spki zajmujce si hodowl i rozrodem zwierzt tzw. SHiUZ-y oraz 8 spek tzw. hurtowych rynkw rolnych. Inne sektory W 2012 r. planowane jest kontynuowanie przeksztace wasnociowych

Przedsibiorstw Komunikacji Samochodowej. Przeksztacenia realizowane bd zarwno w drodze zbycia akcji/udziaw Skarbu Pastwa, jak i ich komunalizacji, tj. nieodpatnego przekazania na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego. Przewidywana jest take dalsza prywatyzacja spek uzdrowiskowych.

Rozporzdzeniem Ministra Skarbu Pastwa z dnia 8 padziernika 2008 r. w sprawie wykazu zakadw lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spek Skarbu Pastwa, ktre nie bd podlega prywatyzacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1186), wydanym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z pn. zm.) zmniejszono liczb spek uzdrowiskowych wyczonych z prywatyzacji, co jest zgodne z polityk Rzdu w zakresie

205

przyspieszenia prywatyzacji. Jednoczenie nie ogranicza to moliwoci zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze rodkw publicznych we wszystkich profilach leczniczych.

Ponadto w 2012 r., przewiduje si rwnie kontynuacj procesw prywatyzacyjnych midzy innymi: spek sektora metalowego, maszynowego, turystyki i innych.

4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytuu dywidend


Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2012 szacowane s na poziomie 10,0 mld z. Zgodnie z obecnie obowizujcymi przepisami, przychody z prywatyzacji

rozdysponowywane s w sposb nastpujcy: Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw 15% uzyskanych przychodw z prywatyzacji (art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), Fundusz Reprywatyzacji rodki pochodzce ze sprzeday 5% akcji nalecych do Skarbu Pastwa w kadej ze spek powstaych w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), Fundusz Skarbu Pastwa 2% uzyskanych przychodw z prywatyzacji (art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 2% uzyskanych przychodw z prywatyzacji (art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), Fundusz Rezerwy Demograficznej 40% uzyskanych przychodw z prywatyzacji brutto po odliczeniu odpisu na Fundusz Reprywatyzacji (art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych), wyodrbniony rachunek ministra waciwego do spraw pracy rezerwa na cele uwaszczenia (art. 56 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), restrukturyzacj przemysowego potencjau obronnego i modernizacj techniczn Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysowego potencjau obronnego i modernizacji technicznej Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej), odpis na zaspokojenie roszcze z tytuu porcze i gwarancji udzielanych przez Skarb Pastwa (art. 25 a ustawy o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre osoby prawne). Pozostae rodki przekazywane s do budetu pastwa.

206

Jednoczenie szacuje si, i w roku 2012 dochody z tytuu dywidend uzyskanych ze spek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Pastwa wynios 4,0 mld z.

5. Promocja prywatyzacji
W ramach promocji procesw prywatyzacyjnych w kraju i za granic, w odniesieniu do inicjatyw wasnych, dziaania Ministra Skarbu Pastwa koncentrowa si bd w szczeglnoci na organizowaniu spotka z rnymi grupami potencjalnych inwestorw i ich rodowiskiem opiniotwrczym oraz aranowaniu zagranicznych wizyt inwestorskich (roadshow) czonkw kierownictwa MSP w celu zainteresowania potencjalnych inwestorw najwaniejszymi projektami prywatyzacyjnymi, tym samym zwikszenia szans na realizacj procesu przeksztace wasnociowych i budow relacji z inwestorami za granic. Dziaania te przyczyni si take do promocji ekonomicznej Polski i jej wizerunku jako podanego partnera we wsppracy gospodarczej i ugruntowania pozycji Warszawy jako regionalnego centrum finansowego. Kontynuowana bdzie wsppraca z MSZ, MG, PAIiIZ, polskimi placwkami

dyplomatycznymi w zakresie promocji istniejcych moliwoci inwestycyjnych w Polsce. Wsppraca ta obejmie rwnie dostarczanie materiaw o wybranych projektach na strony internetowe partnerw oraz wsplne przygotowywanie seminariw i konferencji prywatyzacyjnych. W ramach promocji prywatyzacji planowane jest stae informowanie o ofercie prywatyzacyjnej MSP, organizowanie spotka w Centrum Relacji Inwestorskich oraz pomoc w nawizaniu bezporedniego kontaktu zainteresowanego inwestora z przedstawicielem MSP prowadzcym dany projekt prywatyzacyjny. W roku 2012 serwis internetowy bdzie prowadzony na bieco i w zalenoci od potrzeb informacyjnych potencjalnych inwestorw rozwijany lub modyfikowany, tak aby umoliwia dotarcie z informacjami o procesach prywatyzacyjnych do jak najwikszego grona potencjalnych inwestorw. Planowana jest m.in. bieca rozbudowa istniejcych zakadek, mapy prywatyzacyjnej i galerii zdj. Realizowane bd projekty edukacyjne promujce w spoeczestwie wasno prywatn i prywatyzacji (w tym w szczeglnoci prywatyzacj poprzez gied i rozwj Akcjonariatu Obywatelskiego). Projekty edukacyjne bd polegay na zachcaniu przedstawicieli wymienionych rodowisk do udziau w warsztatach, spotkaniach, wystawach, panelach dyskusyjnych i innego typu wydarzeniach. Dziaania edukacyjne skupi si rwnie na aktualizacji i rozbudowie portali edukacyjnych www.prywatyzacjadlaludzi.pl i www.AkcjonariatObywatelski.pl.

207

Rozdzia XV Omwienie artykuw ustawy budetowej na rok 2012


Art. 1 stosownie do art. 110 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o finansach publicznych ustala czn kwot prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodw budetu pastwa i czn kwot planowanych wydatkw budetu pastwa a take kwot planowanego deficytu budetu pastwa na dzie 31 grudnia 2012 r.; biorc pod uwag, i w trakcie wykonania budetu pastwa zarwno wykonanie dochodw jak i relacja realizacji wydatkw w stosunku do dochodw budetu pastwa ksztatuje si zmiennie, powodujc w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budetu pastwa, ust. 3 tego artykuu dookrela termin, na ktry ustala si planowany deficyt budetu pastwa, tj. na ostatni dzie roku budetowego; dochody i wydatki budetu pastwa prezentowane s w zacznikach nr 1 i 2. Art. 2 okrela czn kwot prognozowanych dochodw budetu rodkw europejskich i czn kwot planowanych wydatkw rodkw europejskich oraz wynik budetu rodkw europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych; wprowadzenie odrbnych zacznikw dotyczcych budetu rodkw europejskich wynika take z treci art. 117 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie z ktrym budet rodkw europejskich jest rocznym planem dochodw i podlegajcych refundacji wydatkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, z wyczeniem rodkw przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej oraz postanowie art. 119 wyej wymienionej ustawy, ktry stanowi o sposobie ujmowania w ustawie budetowej dochodw i wydatkw budetu rodkw europejskich. Dochody budetu rodkw europejskich okrela zacznik nr 3 a wydatki zacznik nr 4. Art. 3 stosownie do postanowie art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych ustala planowane przychody i rozchody budetu pastwa, ktrych tytuy zostay wymienione w zaczniku nr 5 oraz planowane saldo przychodw i rozchodw budetu pastwa; planowane rozchody budetu pastwa, o ktrych mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawieraj kwot z tytuu zobowiza finansowych zaciganych i spacanych przez Ministra Finansw, dziaajcego w imieniu Skarbu Pastwa, w tym samym roku budetowym; zostay one z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyczone z limitu rozchodw budetu pastwa, a w konsekwencji rwnie z kwoty planowanych przychodw.

209

Art. 4 ustala rda finansowania poyczkowych potrzeb budetu pastwa, w tym deficytu budetu pastwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zobowizujcym do ustalenia rde pokrycia deficytu budetu pastwa. Art. 5 okrela, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 i art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zaduenia w 2012 r. z tytuu zacignitych i spaconych kredytw, poyczek oraz emisji i spaty skarbowych papierw wartociowych, przy czym przez spat kredytw lub poyczek naley rozumie terminowe lub przedterminowe spaty kapitau, natomiast w przypadku spaty skarbowych papierw wartociowych naley rozumie w szczeglnoci ich wykup, przedterminowy wykup, wczeniejszy wykup, odkup oraz zamian; uwzgldniajc postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzony przepis ust. 2 omawianego artykuu umoliwia dokonywanie operacji finansowych i dziaa, ktre wpyn na zmian struktury zaduenia Skarbu Pastwa. Art. 6 okrela kwot zobowiza Skarbu Pastwa, ktre mog by objte porczeniem lub gwarancj spaty ze rodkw budetu pastwa, zgodnie z dyspozycj wynikajc z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pn. zm.). W 2012 roku przewiduje si moliwo udzielenia porcze i gwarancji wspierajcych m.in. realizacj strategicznych programw rzdowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury kolejowej. Art. 7 jest wykonaniem przepisu art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z pn. zm.), zobowizujcego do okrelenia w ustawie budetowej wysokoci limitu, ktrego nie mog przekroczy czne zobowizania KUKE S.A. z tytuu gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpiecze eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych, okrelajc limit na rok 2012. Art. 8 upowania ministra waciwego do spraw finansw do: 1) dokonywania ze rodkw budetu pastwa wypat z tytuu kredytw i poyczek udzielanych na podstawie umw midzynarodowych rzdom innych pastw; przepis ten ma na celu zwikszenie skutecznoci instrumentw finansowych, ktre mog by stosowane wobec na podstawie zwizane zawieranych zarwno umw midzynarodowych; biecej polityki umoliwi finansowej to jak elastyczne reagowanie na podane oczekiwania w relacjach midzynarodowych Polski z realizacj i redniookresowych oraz dugookresowych celw wsparcia i rozwoju.

210

Na zaplanowan na rok 2012 kwot skadaj si: rwnowarto kwoty 310 mln USD na kontynuacj wypat dla polskich eksporterw: w ramach kredytw dla Angoli, Chin, Wietnamu oraz planowanych nowych kredytw dla Boni i Hercegowiny, Wietnamu, Indonezji, Gruzji, Kirgizji, Tadykistanu oraz Uzbekistanu, pomoc finansowa dla Islandii w kwocie 420 mln PLN oraz rwnowarto kwoty 100 mln EUR dla otwy z tytuu poyczek w ramach programw stabilizacyjnych realizowanych przez m.in. MFW, Bank wiatowy, UE oraz indywidualne pastwa. Moliwo udzielania kredytw z budetu pastwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych; 2) udzielania ze rodkw budetu pastwa poyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego: na zwikszenie funduszy uzupeniajcych Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem pastwowym; podstawowym celem jego dziaalnoci, w zakresie okrelonym ustaw z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z pn. zm.) oraz odrbnymi przepisami, jest wspieranie rzdowych programw spoeczno-gospodarczych oraz programw samorzdnoci lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem rodkw publicznych. Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 20102014, przyjty przez Rad Nadzorcz BGK w dniu 1 czerwca 2010 r., zakada, e Bank bdzie dy do optymalizacji poziomu kapitau wasnego poprzez utrzymanie wspczynnika wypacalnoci na poziomie powyej 12%. Przekroczenie norm adekwatnoci kapitaowej okrelonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz 665, z pn. zm.) moe negatywnie wpyn na realizacj przez BGK programw rzdowych. Ponadto Bank zobowizany byby do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zaistnieniu powyszego faktu zgodnie z art. 128 ust. 7 ustawy - Prawo bankowe. KNF w ramach czynnoci nadzorczych moe zaleci, a nawet zobowiza Bank do zwikszenia funduszy wasnych. Naley zauway, e BGK posiada ograniczone moliwoci zwikszania funduszy wasnych. BGK nie moe dokona emisji akcji, jak to si odbywa w przypadku bankw komercyjnych, co jednoczenie stawia go w mniej korzystnej sytuacji konkurencyjnej. Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego minister waciwy do spraw finansw publicznych moe udzieli BGK poyczki ze rodkw budetu pastwa, przy zachowaniu wymogw okrelonych w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, na zwikszenie funduszy uzupeniajcych (zaliczenie rodkw do zobowiza podporzdkowanych wymaga zgody KNF). Biorc powysze pod uwag naley wzmocni pozycj kapitaow BGK. Umoliwi to realizacj programw i zada
211

zleconych przez Rzd bez naraania Banku na ryzyko utraty bezpieczestwa kapitaowego. na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Umieszczenie w czci ustawy budetowej przepisu umoliwiajcego udzielenie przedmiotowej poyczki zwizane jest z koniecznoci zapewnienia pynnej i terminowej obsugi zobowiza Krajowego Funduszu Drogowego. Poyczka udzielana byaby jedynie w sytuacji wystpienia trudnoci z pozyskiwaniem rodkw na rynku finansowym; 3) udzielania ze rodkw budetu pastwa poyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z pn. zm.), do rde finansowania Funduszu zalicza si udzielone poyczki ze rodkw budetu pastwa; powysze rodki mog by wykorzystane w przypadku gdy wielko roszcze z tytuu gwarancji depozytw przekroczy wysoko rodkw zgromadzonych w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z innych rde. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2010 r. wysoko funduszu pomocowego wyniosa 4 519 757 059,52 z. Jednoczenie moliwo udzielenia poyczki z budetu pastwa stanowi konstrukcyjne domknicie systemu gwarantowania depozytw. Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z budetu pastwa mog by udzielane poyczki wynikajce z ustaw innych ni ustawa budetowa jedynie w zakresie ustalonym w ustawie budetowej. W zwizku z powyszym wprowadzenie poniszego zapisu umoliwi przeznaczenie odpowiednich kwot na ewentualne poyczki dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielenie wyej wymienionych poyczek wie si z transferem rodkw budetowych jako rozchodu budetu pastwa w przypadku udzielenia poyczek z budetu pastwa, jako przychodu budetu pastwa z tytuu spaty udzielonych poyczek oraz jako dochodu budetu pastwa z tytuu wpyww odsetek od udzielonych poyczek; 4) udzielania z budetu pastwa poyczek dla jednostek samorzdu terytorialnego w ramach postpowania naprawczego oraz ostronociowego, w wysokoci ktra nie odbiega od kwoty limitu rodkw poyczkowych ustalonych w latach ubiegych na ten cel; o moliwoci udzielania tych poyczek stanowi art. 115 w zwizku z art. 224 ustawy o finansach publicznych; poyczki s istotnym elementem polityki Rzdu ukierunkowanym na restrukturyzacj zobowiza gmin stwarzajcym rwnoczenie moliwoci absorpcji rodkw Unii Europejskiej; 5) udzielania ze rodkw budetu pastwa poyczek dla Korporacji Ubezpiecze Kredytw Eksportowych S.A. zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budetowa okrela kwot do wysokoci ktrej mog by udzielone poyczki
212

dla Korporacji Ubezpiecze Kredytw Eksportowych S.A. z tytuu gwarantowania przez Skarb Pastwa wypat odszkodowa z tytuu ubezpieczonych w Korporacji kredytw i kontraktw eksportowych oraz wypat z tytuu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych; 6) udzielania ze rodkw budetu pastwa poyczek Funduszowi Ubezpiecze Spoecznych na wypat wiadcze gwarantowanych przez pastwo; zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z pn. zm.) okrelono wysoko nieoprocentowanej poyczki dla Funduszu Ubezpiecze Spoecznych przeznaczonej na uzupenienie rodkw na pene i terminowe wypaty wiadcze gwarantowanych przez pastwo. Art. 9 wypenia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowizujce do zamieszczenia, w zacznikach do ustawy budetowej, planw finansowych pastwowych funduszy celowych; plany te zawiera zacznik nr 6 odrbnie dla kadego funduszu. Art. 10 okrela ujmowanie w zaczniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, zestawienia zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami. Art. 11 stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych prezentuje, w formie zacznika do ustawy budetowej, wykaz jednostek otrzymujcych dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji; wykaz ten zawiera zacznik nr 8. Art. 12 wypenia dyspozycj art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktrym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostay okrelone w zaczniku nr 9. Art. 13 stanowi realizacj postanowie art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pn. zm.); zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budetowej ustala si: kwoty wynagrodze dla osb objtych i nieobjtych mnonikowymi systemami wynagrodze, kwoty bazowe, ktre stanowi podstaw naliczania wynagrodze dla osb objtych mnonikowymi systemami wynagrodze, o ktrych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d, rednioroczne wskaniki wzrostu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej;

213

natomiast ust. 2 tego artykuu stanowi realizacj postanowie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z ktrym w ustawie budetowej okrela si kwot bazow dla nauczycieli.

W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw tworzy si: rezerw pacow na zmiany organizacyjne i nowe zadania, ktra jest przeznaczona tylko dla pastwowych jednostek budetowych i dotyczy wynagrodze przewidzianych do uruchomienia w roku 2012, w szczeglnoci w zwizku z ewentualn realizacj nowych zada, zwikszeniem zakresu realizowanych zada lub powoaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2012; rezerwa ta jest tworzona na zadania, ktrych nie mona uwzgldni w ustawie budetowej; rezerw na zwikszenie wynagrodze, w tym na wypaty wynagrodze dla osb odwoanych z kierowniczych stanowisk pastwowych, a take wypaty nagrd jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwizku z przejciem na rent z tytuu niezdolnoci do pracy oraz ekwiwalentw za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osb zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe, dla pracownikw jednostek organizacyjnych stanowicych wyodrbnion cz budetow, w ktrych rednioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osb; jednorazowe wypaty na rzecz osb zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe nie zale od polityki kadrowej danej jednostki, std te istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w ktrych rednioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osb, trudno jest wygospodarowa rodki na jednorazowe wypaty, ktre s zmienne w poszczeglnych latach; rezerw na podwyszenie wynagrodze nauczycieli zatrudnionych w szkoach

i placwkach prowadzonych przez organy administracji rzdowej. Art. 14 okrela kwot bazow dla zawodowych kuratorw sdowych zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sdowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.). Art. 15 wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z pn. zm.), ktry stanowi, e etaty w Policji okrela ustawa budetowa. Art. 16 okrela kwot oglnej rezerwy budetowej, ktra zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych moe by tworzona w wysokoci do 0,2% wydatkw budetu. Art. 17 okrela limit mianowa urzdnikw w subie cywilnej na dany rok budetowy i rodki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej
214

zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z pn. zm.). Art. 18 okrela prognozowany rednioroczny wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych. Wskanik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatkw i dochodw oraz indeksowaniu rnego typu opat. Stosujce go podmioty powinny mie moliwo powoania si na oficjalne rdo, jakim jest przepis ustawy budetowej. Na prognozowany w ustawie budetowej wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych powouje si m.in.: art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z pon. zm.), art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i grnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 1947, z pn. zm.), art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pn. zm.), art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pn. zm.), art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pon. zm.), art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z pn. zm.). Art. 19 wskazuje rednioroczny wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytw i rencistw, na przewidywanie ktrego w ustawie budetowej powouje si art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe (Dz. U. Nr. 84, poz. 948, z pn. zm.). Art. 20 stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z pn. zm.) okrela wysoko odpisu z wyodrbnionych w ramach Funduszu Ubezpiecze Spoecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowicego przychd Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Art. 21 stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych okrela kwot wydatkw na prewencj rentow. Art. 22 okrela wysoko odpisu wynikajcego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), ktry zobowizuje do ustalenia w ustawie budetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych
215

z przeznaczeniem na dziaalno Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, na realizacj kosztw wypaty emerytur pomostowych. Art. 23 okrela wysoko nalenoci z tytuu poniesionych kosztw poboru i dochodzenia przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych skadek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych stanowi, e maksymalna wysoko tych nalenoci wynosi nie wicej ni 0,8% kwoty przekazanych do OFE skadek na to ubezpieczenie, za w ustawie budetowej corocznie ustala si wysoko tej nalenoci. Art. 24 ustala wysoko odpisu od funduszu emerytalno rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z pn. zm.) stanowi, i odpis moe wynosi 3,5% planowanych wydatkw funduszu emerytalno rentowego. Art. 25 okrela kwot wydatkw na prewencj wypadkow stosownie do postanowie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z pn. zm.); kwot wydatkw ustala si w wysokoci do 1% nalenych skadek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpiecze Spoecznych na dany rok budetowy. Art. 26 ustala, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z pn. zm.), kwot zwrotu, przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, pobranych od patnika skadek odsetek za zwok z tytuu nieopaconych w terminie skadek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe nalenych za ubezpieczonego w zwizku z prowadzeniem pozarolniczej dziaalnoci lub wsppracy przy tej dziaalnoci za okres, w ktrym ubezpieczony przebywa na urlopie wychowawczym. Art. 27 wskazuje prognozowane przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto

w gospodarce narodowej na rok 2012, ktrego obowizek publikowania w ustawie budetowej wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (roczna podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osb w danym roku kalendarzowym nie moe by wysza od kwoty odpowiadajcej trzydziestokrotnoci prognozowanego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, okrelonego w ustawie budetowej, ustawie o prowizorium budetowym lub ich projektach, jeeli odpowiednie ustawy nie zostay uchwalone).
216

Art. 28 stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) jednostki samorzdu terytorialnego dokonuj wpat na rachunek budetu pastwa; zasady dokonywania wpat przez poszczeglne rodzaje jednostek samorzdu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i wojewdztwa oraz przeznaczenie rodkw pochodzcych z tego tytuu, okrelaj przepisy art. 29, 30 i 31 wyej wymienionej ustawy; obowizek ujcia w ustawie budetowej informacji o planowanej wysokoci wpat wynika z art. 19 tej ustawy. Art. 29 wynika z postanowie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pon. zm.), zgodnie z ktrym wysoko skadki na Fundusz Pracy okrela ustawa budetowa. Art. 30 wypenia art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z pn. zm.), zgodnie z ktrym wysoko skadki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych okrela ustawa budetowa. Art. 31 upowania Ministra Finansw do sprzeday aktyww finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zaduenia zagranicznego. Skarb Pastwa posiada zerokuponowe obligacje rzdu USA, bdce zabezpieczeniem spaty czci pozostaego po redukcji zaduenia zagranicznego Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Londyskim. Art. 32 upowania Ministra Finansw do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniajcych struktur przepyww finansowych. Dziki temu minister bdzie mia prawo dokonywa transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko zwizanych z zarzdzeniem dugiem, na co zezwala ustawa o finansach publicznych, lecz rwnie zwizanych z innymi operacjami finansowymi. W zwizku z faktem, i tego typu operacje su najczciej zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka stopy procentowej, wynikajce z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny by ujte cznie z analogicznymi przepywami dotyczcymi instrumentw bazowych. Przyjcie takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji. Art. 33 stanowi o zamieszczeniu w zaczniku nr 11 zestawienia programw wieloletnich w ukadzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierajcego, zgodnie z ust. 2, nazw programu i podstaw prawn jego utworzenia oraz jednostk organizacyjn realizujc program lub koordynujc jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, czne nakady, w tym z budetu pastwa, na realizacj programu, wysoko wydatkw w roku budetowym oraz w kolejnych latach na realizacj programu, mierniki okrelajce stopie realizacji celu.
217

Art. 34 wypenia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowizujce do zamieszczenia, w zaczniku do ustawy budetowej, planw finansowych agencji wykonawczych; plany te zawiera zacznik nr 12. Art. 35 wynika z postanowie art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowizujcych do zamieszczenia, w zaczniku do ustawy budetowej, planw finansowych instytucji gospodarki budetowej; plany te zawiera zacznik nr 13. Art. 36 wypenia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowizujce do zamieszczenia, w zaczniku do ustawy budetowej, planw finansowych pastwowych osb prawnych; plany te zawiera zacznik nr 14. Art. 37 zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z pn. zm.) okrela czn kwot zobowiza, do wysokoci ktrej organy administracji rzdowej mog w danym roku zaciga zobowizania finansowe z tytuu umw o partnerstwie publiczno-prywatnym; ustalenie w ustawie budetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rzdowej rodkw budetowych na realizacj przedsiwzi PPP; zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej wyej ustawy, w przypadku gdy przedsiwzicie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa bdzie wymagao finansowania z budetu pastwa w kwocie przekraczajcej 100 tys. z, zgod na realizacj takiego przedsiwzicia wyraa minister waciwy do spraw finansw publicznych. Art. 38 zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w zaczniku nr 15, ujte zostay planowane dochody i wydatki budetu rodkw europejskich oraz budetu pastwa w latach 20122014 w zakresie Narodowej Strategii Spjnoci w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrwnowaony Rozwj Sektora Rybowstwa i Nadbrzenych Obszarw Rybackich oraz Wsplnej Polityki Rolnej, a w zaczniku nr 16 ujto wykaz programw wraz z limitami wydatkw i zobowiza w kolejnych latach obowizywania Narodowej Strategii Spjnoci w latach 2007-2013, SzwajcarskoPolskiego Programu Wsppracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrwnowaony Rozwj Sektora Rybowstwa i Nadbrzenych Obszarw Rybackich oraz Wsplnej Polityki Rolnej. Art. 39 stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych, w odrbnym zaczniku nr 17 ujto rodki, ktre nie s zaliczone, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, do budetu rodkw europejskich.

218

Art. 40 stanowi o zamieszczeniu w ustawie budetowej zacznika nr 18 co wynika ze stosowania zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych, postanowie art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z ktrym ustawa budetowa zawiera zestawienie programw i projektw realizowanych ze rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w podziale na poszczeglne okresy realizacji i rda pochodzenia rodkw na ich realizacj; w odniesieniu do programw zestawienie sporzdza si wedug kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Art. 41 zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych, w odniesieniu do programw i projektw realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o ktrym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stosuje si przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w brzmieniu obowizujcym przed dniem wejcia w ycie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w zakresie prefinansowania, do czasu zakoczenia realizacji tych programw i projektw. Mechanizm prefinansowania zosta praktycznie ograniczony do projektw realizowanych w ramach Funduszu Spjnoci. W przypadku wikszego ni zakadane przy tworzeniu ustawy budetowej, zapotrzebowania na rodki z tytuu prefinansowania Funduszu Spjnoci, mechanizm ustalony w ust. 2 tego artykuu umoliwia przeniesienie ewentualnych oszczdnoci z prefinansowania Wsplnej Polityki Rolnej i pozwala na elastyczne gospodarowanie rodkami finansowymi; prefinansowanie tych zada okrela zacznik nr 19.

219

SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne w latach 2010-2015 Tablica 2. Dochody budetu pastwa Tablica 3. Zestawienie dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych w roku 2012

221

Tablica 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne w latach 2010 - 2015


Wyszczegnienie jedn. 2010 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Pognoza 2015 Prognoza

Procesy realne PKB Eksport Import Popyt krajowy Spoycie - prywatne - publiczne Akumulacja - nakady brutto na rodki trwae % % % % % % % % % 103,8 110,1 111,5 104,3 103,4 103,2 104,0 108,2 98,8 104,0 108,5 109,5 104,5 102,9 103,2 102,1 110,1 109,9 104,0 108,5 108,5 104,0 103,0 103,9 100,3 107,4 107,1 103,7 108,0 107,4 103,5 103,2 103,6 101,8 104,5 104,5 103,9 107,1 106,7 103,8 103,4 103,8 101,9 105,0 105,1 104,0 106,5 106,1 103,8 103,4 103,8 101,9 105,4 105,5

PKB w cenach biecych Ceny Dynamika cen towarw i usug konsumpcyjnych - rednioroczna Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysu - rednioroczna

mld z

1.415,5

1.517,4

1.619,1

1.719,9

1.830,1

1.949,1

102,6

103,5

102,8

102,5

102,5

102,5

102,1

104,4

102,3

102,3

102,3

102,3

Deflator PKB Wynagrodzenia Przecitne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - w sektorze przedsibiorstw Rynek pracy Przecitne zatrudnienie w gospodarce narodowej - w sektorze przedsibiorstw Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) Stopa bezrobocia (koniec okresu) Stopy procentowe Stopy procentowe w ujciu nominalnym - operacji otwartego rynku (rednio w okresie) Bilans patniczy na bazie transakcji Saldo obrotw biecych do PKB

101,5

103,1

102,6

102,5

102,5

102,5

z z

3.225 3.435

3.425 3.642

3.624 3.864

3.832 4.095

4.068 4.349

4.322 4.622

tys. etatw tys. etatw tys. osb %

9.839 5.373 1.955 12,3

10.054 5.548 1.745 10,9

10.182 5.647 1.588 10,0

10.258 5.704 1.482 9,3

10.305 5.750 1.346 8,5

10.340 5.784 1.218 7,7

3,5

4,0

4,7

4,6

4,5

4,5

-3,3

-3,4

-3,6

-3,4

-3,4

-3,3

Tablica 2. Dochody budetu pastwa 2010 Wyszczeglnienie


1 2

2011 Ustawa*
w tys. z 3

2012 Projekt
4

DOCHODY OGEM 1. Dochody podatkowe 1.1 Podatki porednie a) podatek od towarw i usug b) podatek akcyzowy c) podatek od gier 1.2. Podatek dochodowy od osb prawnych 1.3. Podatek dochodowy od osb fizycznych 1.4. Podatek tonaowy 1.5. Pozostae dochody podatkowe 2. Dochody niepodatkowe 2.1. Dywidendy i wpaty z zysku 2.2. Wpaty z zysku NBP 2.3. Co 2.4. Opaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 2.5. Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego 3. rodki z Unii Europejskiej i z innych rde niepodlegajce zwrotowi

250.302.781 222.552.687 165.189.646 107.880.327 55.684.476 1.624.843 21.769.869 35.592.648 3 520 24.501.639 4.977.098 3.957.277 1.663.745 11.176.869 2.726.650 3.248.455

282.456.057 247.496.010 183.996.000 123.750.000 58.700.000 1.546.000 24.800.000 38.700.000 10 0 32.535.033 3.590.500 6.202.663 1.831.000 18.526.315 2.384.555 2.425.014

292.813.000 267.570.010 195.570.000 132.500.000 61.623.000 1.447.000 29.600.000 42.400.000 10 0 23.472.569 4.153.500 0 1.754.000 15.158.153 2.406.916 1.770.421

*w przypadku dochodw z VAT, PIT, podatku od gier i wpaty z zysku NBP przedstawiono prognozowane wykonanie dochodw w 2011 r.

Tablica 3. Zestawienie dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych w roku 2012


w mln z Sektor finansw publicznych 1)
1 2

Konsolidacja midzyszczeblowa
3

Podsektor rzdowy 2) 3)
4

Konsolidacja podsektora rzdowego


5

Podsektor samorzdowy 2)
6

Konsolidacja podsektora samorzdowego


7

Podsektor ubezpiecze spoecznych 2) 3)


8

Konsolidacja podsektora ubezpiecze spoecznych


9

I. DOCHODY OGEM 1. Dochody biece A. Dochody podatkowe - podatki porednie - podatek dochodowy od osb prawnych - podatek dochodowy od osb fizycznych - co - inne podatki B. Dochody niepodatkowe - dywidenda - wpaty z zysku NBP - dochody wasne sektora publicznego poza budetem pastwa - dochody zagraniczne - pozostae dochody 2 . Dochody kapitaowe 3 . rodki z UE i z innych rde niepodlegajce zwrotowi II. WYDATKI OGEM 1. Wydatki biece A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego - dotacje do zada gospodarczych - wydatki socjalne bez transferw wewntrz sektora publicznego - inne wydatki biece - rozliczenia z bankami - obsuga dugu publicznego - rodki wasne Unii Europejskiej 2. Wydatki kapitaowe III. DEFICYT / NADWYKA (I.-II.) 1) Po wyeliminowaniu transferw wewntrz sektora midzy jego elementami. 2) Po wyeliminowaniu transferw wewntrz podsektora.

667.884,2 586.403,7 332.548,7 195.487,7 38.297,7 75.498,0 1.754,0 21.511,3 253.855,0 4.153,5 0,0 236.786,7 0,0 12.914,8 7.140,0 74.340,5 714.341,3 618.735,6 618.735,6 7.864,8 261.832,4 286.943,5 0,0 45.711,3 16.383,6 95.605,7 -46.457,1

211.329,7 191.860,8 498,5 12,1 13,0 0,0 0,0 473,4 191.362,3 0,0 0,0 188.863,4 0,0 2.498,9 0,0 19.468,9 211.329,7 196.089,7 196.089,7 0,0 31.669,8 164.419,9 0,0 0,0 0,0 15.240,0 0,0

393.744,8 319.404,3 269.192,7 195.499,8 29.538,9 42.400,0 1.754,0 0,0 50.211,6 4.153,5 0,0 30.644,4 0,0 15.413,7 0,0 74.340,5 434.910,1 373.175,5 373.175,5 4.564,8 24.544,8 284.525,5 0,0 43.156,8 16.383,6 61.734,6 -41.165,3

28.832,0 26.224,3 131,3 70,2 61,1 0,0 0,0 0,0 26.093,0 0,0 0,0 23.941,6 0,0 2.151,4 0,0 2.607,7 28.832,0 24.114,3 24.114,3 0,0 0,0 24.114,3 0,0 0,0 0,0 4.717,7 0,0

223.252,8 197.031,4 63.854,5 0,0 8.771,8 33.098,0 0,0 21.984,7 133.176,9 0,0 0,0 133.176,9 0,0 0,0 7.140,0 19.081,4 227.304,0 178.805,2 178.805,2 3.300,0 15.687,0 157.337,7 0,0 2.480,5 0,0 48.498,8 -4.051,2

12.007,6 10.810,6 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 10.796,0 0,0 0,0 10.796,0 0,0 0,0 1.197,0 0,0 12.007,6 9.913,6 9.913,6 0,0 0,0 9.913,6 0,0 0,0 0,0 2.094,0 0,0

262.216,3 261.828,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261.828,8 0,0 0,0 261.828,8 0,0 0,0 0,0 387,5 263.456,9 262.844,6 262.844,6 0,0 253.270,4 9.500,2 0,0 74,0 0,0 612,3 -1.240,6

10.942,3 10.942,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.942,3 0,0 0,0 10.942,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10.942,3 10.942,3 10.942,3 0,0 0,0 10.942,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3) W zaczniku do uzasadnienia informacje odnonie do dochodw i wydatkw sektora finansw publicznych prezentowane s w podziale na podsektory (podsektor: rzdowy, samorzdowy i ubezpiecze spoecznych). Majc na uwadze i obowizujce regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm.)) nie definiuj podziau jednostek sektora finansw publicznych na podsektory dokonano klasyfikacji jednostek sektora finansw publicznych na podsektory przyjmujc przyporzdkowanie zgodne z metodologi unijn (ESA95). Podzia ten zgodny jest z podziaem na podsektory, jaki okrelony by w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pn. zm.), z wyjtkiem klasyfikacji Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia jednostki te zostay przeklasyfikowane z podsektora rzdowego do podsektora ubezpiecze spoecznych.

You might also like