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INDICE
1. La empresa3 2. Responsabilidad de la direccin..5 3. Polticas de la calidad7 4. Sistema de gestin de calidad.8 5. Revisin de los contratos.9 6. Control de documentos y datos.11 7. Gestin de compras.13 8. Control de productos suministrados por el cliente..15 9. Identificacin y trazabilidad del producto.16 10. Control de los procesos..17 11. Control de los equipos de medicin, inspeccin y ensayo18 12. Acciones correctivas y preventivas..19 13. Manipuleo, almacn, embalaje conservacin y entrega21 14. Registros de calidad23 15. Auditoras internas..25 16. Servicio pos venta26 ANEXO I: objetivos de la organizacin27 ANEXO II: organigrama......28 ANEXO III: funciones y responsabilidades..29
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1. LA EMPRESA
BALANZAS MURGUIA es una empresa peruana establecida en Piura con ms de 25 aos de experiencia en el campo de balanzas. Nuestra actividad principal es la comercializacin, fabricacin, mantenimiento, reparacin, calibracin, certificacin y alquiler de balanzas de todo tipo. Somos una empresa preocupada por colaborar con el desarrollo de nuestros clientes de todos los sectores comerciales e industriales bridndoles un servicio de garanta. Contamos con un personal tcnicamente especializado en balanzas dispuesto a atenderlo en cualquier momento y lugar que usted nos necesite. La venta de nuestros productos tiene un ao de garanta, mientras que cada uno de nuestros servicios cuenta con seis meses garanta. La decisin de adoptar un sistema de gestin de la calidad ha sido una decisin estratgica tomada por la Gerencia de BALANZAS MURGUIA a partir de la cual ha sido desarrollado, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de la empresa, sus objetivos particulares, los servicios que suministra, los procesos que para ello emplea, as como el tamao y estructura de su organizacin. La empresa ha decidido desarrollar e implantar un Sistema de Gestin de Calidad ISO 9002 Y SEGN RECOMENDACIN INTERNACIONAL OIMLR76- 1:2006 Y LA NORMA DE METROLOGIA PERUANA 004-2009 que se documenta en este Manual de Gestin de Calidad, desde el cual se hace referencia al resto de documentacin que lo compone.
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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Organizacin
Las funciones, relaciones y niveles de autoridad del personal que realiza tareas que puedan afectar la calidad estn definidas en el Organigrama de BALANZAS MURGUIA que se muestra en el Anexo II del presente Manual de Gestin de la Calidad. Funciones, responsabilidades Las funciones, responsabilidades del personal que realiza tareas que puedan afectar la Calidad estn definidas por escrito en el Anexo III. Todos los empleados de BALANZAS MURGUIA son responsables por la Calidad en sus tareas. Recursos El Gerente General de BALANZAS MURGUIA es responsable por la aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad con el objetivo de que los productos vendidos y servicios prestados cumplan con las expectativas de sus Clientes. Esto incluye la responsabilidad por la provisin de los recursos necesarios (personal, equipamiento, productos) y el soporte para la operacin eficiente de la Empresa. Representante de la Direccin. La Gerencia de BALANZAS MURGUIA designa al Responsable de Gestin de la Calidad como su Representante de la direccin para el sistema de Gestin de la Calidad. Tiene la responsabilidad de organizar y mantener el Sistema de Gestin la Calidad con el objeto de asegurar y verificar que los productos se fabriquen de acuerdo a las normas, especificaciones y dems requerimientos tcnicos propios de las balanzas. Redacta y mantiene actualizado el Manual de Gestin de la Calidad, verificando su cumplimiento y distribucin adems Mantiene informado a gerencia acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad.
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3. POLTICA DE LA CALIDAD
BALANZAS MURGUIA fija como su Poltica de la Calidad: La bsqueda de la ms alta Calidad en los productos as como en el servicio que brinda a sus clientes, resulta primordial para el desarrollo y la supervivencia a largo plazo del negocio, del mismo modo el control de costos y la fijacin de precios adecuados. Se establecern relaciones tanto con los proveedores como con los clientes a fin de mejorar la Calidad en todos los aspectos, teniendo en cuenta especialmente la satisfaccin plena de estos ltimos en lo referente a sus expectativas en cuanto al producto y al servicio tcnico. Se desarrollarn y mantendrn metodologas de equipo, que permitan realzar la eficiencia y competitividad de la empresa a travs de la mejora en la Calidad, en la productividad y en los procesos. Se cultivar una atmsfera que motive a cada empleado a utilizar todo su potencial y a sentirse orgulloso de su trabajo. El personal deber estar familiarizado con todos los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad pertinentes, los cuales sern mantenidos y aplicados en todos los niveles de la organizacin.
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Planeamiento de la Calidad
El planeamiento de la Calidad se ha efectuado en base al presente MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD, procedimientos documentados, normas y especificaciones del producto, describiendo los pasos del proceso, los controles a efectuar y los registros que se generen. Procedimientos relacionados. PGC Plan de Gestin de la Calidad (Estructura documental asociada) BALANZAS MURGIA - MGC Pgina 8
Esquema
En BALANZAS MURGUIA se revisan nuestros niveles de stock, as como los requerimientos del Cliente de acuerdo a procedimientos escritos para asegurar que: Todos los requerimientos y sus modificaciones pueden ser cumplidos y son aceptables para la Empresa y su Cliente. No existen diferencias con lo acordado, o en caso de haberlas han sido aclaradas.
Todos los requisitos, as como las normas y cdigos aplicables estn definidos adecuadamente y pueden ser cumplidos por BALANZAS MURGUIA. Slo se aprueba un Contrato cuando todos los requisitos del proveedor y/o cliente hayan sido resueltos a entera satisfaccin de ambos.
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Registro
Los registros de la revisin de los Contratos y sus modificaciones se mantendrn archivados con la documentacin correspondiente al mismo. Todos los sectores involucrados en la revisin son informados de la misma
Procedimientos relacionados. PGC Revisin de Contrato PGC Identificacin y Trazabilidad del Producto. PGC Control de Registros de la Calidad
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Esta seccin define las pautas para el control de los documentos, los datos y los registros generados en BALANZAS MURGUIA As como tambin los recibidos por los Clientes y las normas, regulaciones y otros documentos aplicables a las diferentes actividades relacionadas con la Calidad de los productos.
Esquema
En BALANZAS MURGUIA Se establecen procedimientos escritos para asegurar el control de los documentos relacionados con la Calidad en su recepcin, generacin, identificacin, revisin, emisin, registro y archivo.
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Procedimientos relacionados. PGC Control de Documentos y Datos PGC Redaccin de Procedimientos PGC Control de Productos No Conformes PGC Accin Correctiva y Preventiva PGC Control Registros de la Calidad
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Esquema
Los materiales y servicios que afectan la calidad se adquieren o contratan a proveedores evaluados sobre la base de su capacidad para cumplir con los requerimientos de los documentos de compra.
Documentos de compra
Cada Orden de Compra de materiales o servicios incluye una descripcin detallada y aprobada del producto a adquirir. Se incluye, adems, en la Orden de Compra lo siguiente:
La norma, el nivel o grado de calidad a cumplir, cuando sea aplicable; Los documentos y/o certificados de calidad que se requieren al proveedor para confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados; El plazo de entrega comprometido; adems cualquier otro requerimiento contractual aplicable.
El original de las rdenes de Compra de materiales o productos a incorporar a BALANZAS MURGUIA es controlado y aprobado antes de su emisin por el Responsable de Compras.
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Dicha lista identifica el producto y la clasificacin segn el producto por el cual se aprob al proveedor. Slo se ingresan a la lista los proveedores aprobados por el Responsable de Compras, quien archiva y mantiene los informes sobre los proveedores.
El Responsable de Compras organiza, planifica y ejecuta la compra teniendo en cuenta los estndares de calidad y asistido por personal tcnico. La planificacin podr ser modificada cuando se considere de aplicacin.
El desempeo de los proveedores aprobados es controlado por medio de los informes, las inspecciones de recepcin y los plazos de entrega. Los proveedores aprobados pueden ser excluidos de la Lista de Proveedores Aprobados si su desempeo no resulta aceptable.
Procedimientos relacionados. PGC Gestin de Compras PGC Evaluacin de Proveedores PG C Control de Registros de la Calidad
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Esta seccin describe los requisitos para el control y recepcin de los productos suministrados por el Cliente a BALANZAS MURGUIA.
Esquema
Los productos entregados por el Cliente son controlados e inspeccionados al momento de su recepcin por personal TECNICO designado para esas funciones.
Todo dao, o estado inadecuado de los equipos para su uso es comunicado al Cliente y registrado.
Procedimientos relacionados. PGC Control de Productos Suministrados por el Cliente PGC Control de Registros de la Calidad PG C Servicio Tcnico
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Esquema
Identificacin de los productos.
Existen instrucciones y procedimientos escritos para la identificacin de productos desde la recepcin, durante el procesamiento, almacenamiento y entrega del producto terminado al cliente. BALANZAS MURGUIA cuenta con procedimientos documentados para asegurar que los productos involucrados en el proceso productivo puedan ser identificados en todo momento.
Trazabilidad
Existen procedimientos documentados para la trazabilidad de los productos desde su ingreso a nuestra empresa as como al rea de produccin de forma tal de asegurar trazabilidad an despus de su entrega al cliente.
Procedimientos relacionados PG C Control de Productos Suministrado por el Cliente PGC Identificacin y Trazabilidad del Producto PGC Control de Registros de la Calidad
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Planes de Inspeccin y Ensayos. Para controlar e identificar las operaciones, la secuencia de las mismas y la realizacin de las inspecciones y ensayos se cuenta con un procedimiento documentado donde se describen las mismas, incluyen el monitoreo y control de los parmetros del proceso.
Se asegura que todas las actividades que afectan la calidad sean ejecutadas por personal capacitado para as poder asegurar la calidad de los productos.
Procedimientos relacionados PGC Control de Procesos de balanzas PGC Inspeccin y Ensayos PGC Control de Registros de la Calidad
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Esquema
Cuando sean necesarios instrumentos o equipos para verificar que los materiales, procesos y productos que intervienen en los procesos productivos de BALANZAS MURGUIA. Cumplen con los requisitos especificados, slo se utilizan aquellos que estn identificados, calibrados, controlados y verificados.
Se establece y mantiene un registro de control del stock de estos equipos patrones, Adems su debida actualizacin y almacenamiento.
Procedimientos relacionados PGC Inspeccin y ensayos PGC Control de productos no conformes PGC Control de registros de la Calidad
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Alcance
Esta seccin define el criterio de BALANZAS MURGUIA en lo referente a la implementacin de las acciones que aseguren la prevencin y correccin de condiciones adversas a la Calidad o su identificacin para reducir las probabilidades de recurrencia.
Esquema
Se dispone de un procedimiento documentado para la implementacin de las Acciones Correctivas y Preventivas, estas en todos los casos sern acorde a la magnitud de las No Conformidades existentes o potenciales. Se dispone de un nico registro para las No Conformidades surgida de quejas de los Clientes y las No Conformidades en general.
Acciones correctivas.
Las No Conformidades halladas durante los procesos, son analizadas para establecer la causa de la misma y determinar las acciones necesarias apropiadas para su correccin. Este anlisis incluye a los procesos, registros de la calidad o reclamos de los clientes.
Las acciones correctivas son tratadas de acuerdo al correspondiente procedimiento documentado, realizndose el correspondiente seguimiento de su implementacin en tiempo y forma.
Las acciones correctivas realizadas son sometidas a las inspecciones y ensayos necesarios para asegurar su efectividad y que los productos cumplen con requerimientos del cliente
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Acciones preventivas.
La determinacin de la necesidad de aplicacin de acciones preventivas se realiza analizando los registros de No Conformidades, registros de la Calidad, informes de servicios al Cliente y auditoras internas. De ser necesario se modifican los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad involucrados.
Cuando se recomienda una ACCION PREVENTIVA, la informacin sobre su adopcin, es remitida a la Gerencia General para su aprobacin y posterior revisin
Procedimientos relacionados PGC Accin Correctiva y Preventiva PGC Control de Productos No Conformes PGC Control de Registros de la Calidad PGC Auditoras Internas de la Calidad
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Esquema
Manipuleo de productos.
Los procedimientos o mtodos de manipuleo durante la recepcin, almacenamiento, produccin y entrega se realizan por el personal tcnico para asegurar que los productos no sufran daos o deterioros, teniendo en cuenta las caractersticas de los mismos. Se utilizan medios adecuados para el manipuleo de los diferentes elementos segn sean sus caractersticas.
Almacenamiento
Se preparan las condiciones de almacenamiento para los productos, a fin de evitar la prdida de calidad debido a contaminacin, deterioro o daos. A intervalos establecidos se evalan los materiales y productos almacenados a fin de detectar deterioros. Preservacin y Embalaje.
Se toman las medidas de preservacin adecuadas para evitar el deterioro de los productos durante el transporte y el perodo de almacenaje, tomando en cuenta las particularidades de los mismos, condiciones ambientales durante el almacenamiento, etc. La aplicacin de estas medidas es controlada mientras los productos se encuentren bajo la responsabilidad de BALANZAS MURGUIA. BALANZAS MURGIA - MGC Pgina 21
Asimismo, los productos son embalados de manera adecuada para evitar daos hasta su entrega al Cliente.
Entrega
Las medidas necesarias de proteccin son mantenidas hasta la entrega de los productos sobre camin en planta de BALANZAS MURGUIA cuidando que los mismos no se daen durante las actividades de carga y despacho.
Procedimientos relacionados PGC Manipuleo, Almacenaje, Embalaje, Conservacin y Entrega PGC Control de Registros de la Calidad
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Los registros que se enumeran a continuacin son identificados, mantenidos y archivados de manera tal que su ubicacin para verificacin o consulta pueda ser realizada fcilmente (la enumeracin es slo a ttulo informativo y no comprende a todos los registros del SGC).
Plan de Gestin de la Calidad. Registros de Revisiones por CLIENTE Lista de proveedores aprobados por la empresa. Calibracin de equipos de medicin y ensayos. Informes de No Conformidades Y conformidad. Informes de acciones correctivas y preventivas. Informes de auditoras y de la resolucin de no conformidades cuando existan.
Archivo.
Los Registros de la Calidad son archivados de forma ordenada, para facilitar su ubicacin, en recintos que aseguren su proteccin ante el riesgo de prdidas, daos o deterioros.
Los registros sern conservados en archivos ordenados cronolgicamente por el perodo mnimo de tiempo que se indica a continuacin, segn su Categorizacin: Permanentes: 1 (un) ao Transitorios: mientras la informacin se mantenga sin transferir.
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Los perodos indicados sern respetados siempre y cuando las clusulas contractuales con un cliente no se establezcan perodos o categorizaciones diferentes. En estos casos sern de aplicacin los requisitos especificados.
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Esquema
El Responsable de Gestin de la Calidad programa y organiza auditoras internas para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de este Manual en todas las actividades que afectan la calidad y determinar la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad. Las reas que no cumplan con los procedimientos establecidos se registrara el resultado de las auditorias y los mismos se comunican a los responsables de las reas auditadas y a la Direccin de la empresa.
Las no conformidades, observaciones o recomendaciones halladas durante las auditoras internas deben ser resueltas por los responsables de las reas mediante la ejecucin de las correspondientes acciones correctivas. Las acciones correctivas ejecutadas son auditadas nuevamente. Se establecen procedimientos documentados para la planificacin y ejecucin de las auditoras internas.
Procedimientos relacionados. PGC Auditora Interna de la Calidad PGC Control de Productos No Conformes PGC Acciones Correctivas y Preventivas PGC Control de Registros de la Calidad
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Esquema.
Servicio Posventa
Dadas las caractersticas particulares del producto procesado por BALANZAS MURGUIA para brindar este servicio se cuenta con personal capacitado para la realizacin de estas tareas, ya sea por concurrencia a los lugares donde las balanzas o equipos que estn instaladas, o en sus instalaciones comerciales.
De surgir No Conformidades del producto en poder del Cliente estas son tratadas segn el procedimiento adecuado, teniendo en cuenta el contrato con el cliente.
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Proporcionar productos, servicios y soluciones de la mejor calidad y ofrecer ms valor a los clientes que merecen nuestro respeto, aportando en todo momento un servicio profesional de calidad. Crear en todos los niveles lderes que tengan la responsabilidad de lograr resultados comerciales y de ejemplificar los valores de nuestra empresa. Hacer que los trabajadores de BALANZAS MURGUIA compartan el xito de la empresa, del que ellos son partcipes; proporcionar a los empleados oportunidades de trabajo basadas en el rendimiento; crear entre todos un entorno de trabajo seguro, emocionante e integrador que valore la diversidad y reconozca las contribuciones individuales; y hacer que los empleados estn satisfechos con su trabajo y valoren sus logros. Ver los cambios en el mercado como una oportunidad para crecer; utilizar los beneficios y capacidades para desarrollar y producir productos innovadores y ofrecer servicios y soluciones que satisfagan las necesidades crecientes de nuestros clientes. Crecer ofreciendo de manera continua productos tiles y significativos, proporcionando servicios y soluciones a los mercados en los que ya realizamos actividades empresariales y tambin extender nuestro mercado hacia nuevas reas que puedan construirse con nuestros productos y servicios manteniendo siempre el inters por nuestros clientes
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1.- Del Gerente General. Establecer y revisar las Polticas y los Objetivos relacionados con la Calidad y la gestin de BALANZAS MURGUIA. Realizar la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad. Aprobar los Planes de la Calidad. Realizar la Revisin de los Contratos en el caso de licitaciones o ventas de gran envergadura. Elaborar los Perfiles de Puesto para los responsables de sectores y personal de su directa dependencia. Analizar conjuntamente con el Responsable de Gestin de la Calidad las disposiciones de las No Conformidades y los Pedidos de Accin Correctiva y/o Preventiva. Aprobar el Plan de Auditoras Internas de la Calidad. Analizar los Informes de Auditorias de la Calidad. Presidir las Reuniones Operativas de Anlisis y Trabajo. Asignar los recursos que requiera el sistema. 2.- ASESOR DE GESTION DE CALIDAD Supervisar la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad. Asistir al Gerente General en la recopilacin de la informacin necesaria para la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad. Realizar la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad, cuando as corresponda, por delegacin del Gerente General. Elaborar el Plan de Gestin de la Calidad y presentarlo a la Gerencia general para su aprobacin.
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Realizar la administracin de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad. Implementar en cuanto le corresponda con los procedimientos del sistema de gestin de la calidad inherentes a su funcin.
3.- LA ADMINISTRACION Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos de Sistema de Gestin de la Calidad inherentes a su funcin. Supervisar la correcta cumplimentacin por parte del personal de su directa dependencia de los procedimientos aplicables al sector. Asistir al responsable de Compras en la evaluacin de Proveedores. Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al responsable de Gestin de la Calidad para la generacin del correspondiente informe Detectar las necesidades de capacitacin del personal de su directa dependencia para su inclusin Gestionar la aprobacin del Plan de Capacitacin por parte del Gerente General y de los recursos necesarios para su cumplimiento en tiempo y forma
4.- RESPONSABLE DE VENTAS Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del sistema de gestin de la calidad inherentes a su funcin. Mantener informada a la Gerencia General sobre las tendencias del mercado. Asistir, ante su requerimiento, en los aspectos relacionados con su funcin, al responsable de Compras en la evaluacin de Proveedores. Completar y emitir la Orden de Trabajo
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Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad inherentes a su funcin. Supervisar la correcta cumplimentacin por parte del personal de su directa dependencia de los procedimientos aplicables. Administrar las Especificaciones Tcnicas de Materiales. Emitir las Notas de Pedido Interno de Materiales correspondientes a su rea. Asistir al responsable de Compras, ante su requerimiento, en la evaluacin de los Proveedores, especialmente en lo referente al comportamiento de los materiales definidos como necesarios, segn los rendimientos detectados al momento de la reparacin. Capacitar al personal del Sector Servicio Tcnico respecto de la correcta utilizacin de los equipos como de los materiales. Supervisar la correcta realizacin por parte del personal de su directa dependencia de los Controles, calibracin y verificacin de equipos. Supervisar la correcta confeccin y archivo de los registros que respalden las tareas realizadas. Supervisar el correcto registro de los resultados de los procesos y las inspecciones realizadas por el personal de su sector.
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