Professional Documents
Culture Documents
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z wykonania Budetu Powiatu Opatowskiego za 2010 rok
Strona 1
Zacznik Nr 1 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Wykonanie budetu Powiatu Opatowskiego za 2010 rok.
DOCHODY- wg rde
Dzia
Rozdzia
1
Plan po zmianach
Wykonanie na 31.12.2010 R.
%wykonania
1. Dochody wasne
600
700
60014
70005
0920
95,29
0970
44 500,00
48 853,89
109,78
0970
11 223,93
2360
100 000,00
91 066,87
91,07
710
71013
0970
359 973,93
750
75020
0420
1 000 000,00
1 151 386,17
115,14
0470
2 066,00
2 289,23
110,80
0690
500,00
580,00
116,00
0750
122 000,00
156 658,98
128,41
0920
16,39
0970
100 000,00
69 409,46
69,41
-
2380
851,19
754
75411
0920
4 693,40
756
75622
0010
3 378 811,00
3 381 494,00
100,08
0020
100 000,00
341 894,32
341,89
758
75814
0920
80 000,00
133 689,83
167,11
801
80120
0870
3 260,00
801
80130
0830
12 400,00
10 590,00
85,40
0970
730,00
801
80148
0970
77 000,00
62 541,00
81,22
801
80195
0970
8 243,00
10 408,45
126,27
852
85201
0870
450,00
0920
104,03
0970
637,15
0830
4 080 107,00
4 103 935,52
100,58
0840
21 429,00
21 429,06
100,00
0970
14 357,00
20 813,09
144,97
76,43
852
85202
853
85324
2360
30 775,00
23 521,00
853
85333
0970
1 500,00
2690
592 900,00
592 900,00
100,00
854
85403
0680
143,00
0750
1 680,00
1 680,00
100,00
0830
25 000,00
25 111,40
100,45
0870
1 873,00
0960
8 736,00
8 736,00
100,00
-
0970
1 712,62
854
85406
0920
754,97
900
90019
0690
400 000,00
407 161,70
101,79
0970
228 260,00
226 229,70
99,11
921
92195
0970
8 098,00
3 295,08
40,69
10 436 862,00
11 283 693,65
108,11
Razem
2. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego
600
60014
2710
437 785,00
437 136,48
99,85
600
60078
2710
86 282,00
86 281,31
100,00
801
80195
2710
2 500,00
2 500,00
100,00
852
85201
2320
359 700,00
288 577,67
80,23
852
85204
2320
44 000,00
59 940,60
136,23
853
85321
2320
Razem
8 400,00
8 400,00
100,00
938 667,00
882 836,06
94,05
-
01005
2117
141 420,00
010
01005
2119
47 140,00
020
02001
2460
203 309,00
203 307,97
100,00
600
60014
6207
1 170 288,00
1 158 593,84
99,00
Strona 1
6300
626 559,00
625 534,12
600
60014
6309
390 096,00
386 197,94
99,84
99,00
700
70005
8545
1 661 493,00
1 725 761,76
103,87
720
72095
6270
96 195,00
754
75411
6300
100 000,00
100 000,00
100,00
801
80130
2700
8 347,00
8 346,97
100,00
801
80195
6207
51 309,00
82 716,00
161,21
852
85295
2007
553 690,00
545 418,17
98,51
852
85295
2009
29 313,00
28 874,30
98,50
853
85333
0977
9 074,00
9 073,75
100,00
853
85395
0979
1 602,00
1 601,25
99,95
0977
25 009,00
25 321,50
101,25
4 413,00
4 288,16
97,17
5 119 257,00
4 905 035,73
95,82
0979
Razem
4. Dotacje celowa otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone
010
01005
2110
66 484,00
6 100,00
9,18
700
70005
2110
90 000,00
85 424,33
94,92
710
71013
2110
100 000,00
100 000,00
100,00
710
71014
2110
75 000,00
37 459,99
49,95
710
71015
2110
244 000,00
243 994,97
100,00
710
71078
2110
4 500,00
4 500,00
100,00
750
75011
2110
146 086,00
146 086,00
100,00
750
75045
2110
15 745,00
15 744,49
100,00
751
75109
2110
18 932,00
18 421,57
97,30
754
75411
2110
2 990 296,00
2 990 284,42
100,00
6410
795 100,00
795 100,00
100,00
754
75478
2110
35 000,00
35 000,00
100,00
851
85156
2110
2 724 838,00
2 724 838,00
100,00
853
85321
2110
287 494,00
287 189,67
99,89
7 593 475,00
7 490 143,44
98,64
Razem
5. Subwencja oglna
758
75801
2920
19 891 498,00
19 891 498,00
100,00
758
75803
2920
5 400 852,00
5 400 852,00
100,00
758
75832
2920
2 425 767,00
2 425 767,00
100,00
27 718 117,00
27 718 117,00
100,00
2130
100 000,00
100 000,00
100,00
6430
864 337,00
864 337,00
100,00
Razem
6. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne
600
60014
600
60078
2130
1 399 312,00
1 399 312,00
100,00
801
80195
2130
1 748,00
1 748,00
100,00
852
85201
2130
20 000,00
20 000,00
100,00
852
85202
2130
4 581 064,00
4 581 064,00
100,00
6 966 461,00
6 966 461,00
100,00
26 043,00
26 042,18
100,00
26 043,00
26 042,18
100,00
58 798 882,00
59 272 329,06
100,81
Razem
7. Porozumienia z organami administracji rzdowej
750
75045
2120
Razem
Strona 2
Zacznik Nr 2 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Wykonaie przychodw i rozchodw budetu Powiatu Opatowskiego
w 2010 roku.
w zotych
Lp.
Tre
Klasyfikacja
Przychody ogem:
Plan
Wykonanie na 31.12.2010 r.
% wykonani
2 570 133,00
1 570 132,88
61,09
1.
Kredyty
952
1 000 000,00
2.
Poyczki
952
3.
903
4.
5.
6.
951
941 do 944
957
7.
931
8.
955
1 570 133,00
1 570 132,88
100,00
9.
994
Rozchody ogem:
500 000,00
499 992,00
100,00
1.
Spaty kredytw
992
500 000,00
499 992,00
100,00
2.
Spaty poyczek
992
3.
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
963
4.
Udzielone poyczki
991
5.
Lokaty
994
6.
982
7.
995
Strona 1
Zacznik Nr 3 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Wykonanie budetu Powiatu Opatowskiego za 2010 rok.
Wydatki
w zotych
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia Rozdzia
Nazwa
Plan
010
Wydatki
%
ogem wykonania Wydatki
biece
Wydatki
majtkowe inwestycje
dotacje wiadczenia
i zakupy
wydatki
na
na
na rzecz
z tego:
inwestycyjne
programy
zadania
osb
na programy
biece fizycznych; finansowane wypaty
finansowane
wydatki
z udziaem
z tytuu obsuga
z udziaem
wydatki
jednostek
rodkw,
porcze
dugu
rodkw,
budetowych, wynagrodzenia zwizane
o ktrych
i
gwarancji
o ktrych
z realizacj
mowa w art.
i skadki od
mowa
w art.
ich
5 ust. 1 pkt
nich naliczane
5 ust. 1 pkt
statutowych
2i3
2
i
3,
zada;
10
11
12
Rolnictwo i owiectwo
271
20
044,00 633,08
7,61
20
633,08
19 935,08
Prace geodezyjnourzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
255
6
044,00 100,00
2,39
6
100,00
6 100,00
6 100,00
Pozostaa dziaalno
16
14
000,00 533,08
90,83
14
533,08
13 835,08
13 835,08
698,00
Lenictwo
342
336
309,00 953,83
98,44
336
953,83
133 645,86
133 645,86 -
203 307,97
Gospodarka lena
203
203
309,00 307,97
100,00
203
307,97
Nadzr nad
gospodark len
139
133
000,00 645,86
96,15
133
645,86
133 645,86
133 645,86
Transport i czno
9 703 9 632
253,00 382,30
99,27
5 429
834,67
4 584
699,16
60014
Drogi publiczne
powiatowe
8 155 8 084
631,00 761,43
99,13
3 882
213,80
3 037
078,29
60078
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
1 547 1 547
622,00 620,87
100,00
1 547
620,87
1 547 620,87
1 547
620,87
Gospodarka
mieszkaniowa
463
434
194,00 297,49
93,76
98
048,26
86 824,33
Gospodarka gruntami
i nieruchomociami
463
434
194,00 297,49
01005
01095
020
02001
02002
600
700
70005
19 935,08
698,00
13
-
14
-
15
-
10 137,39
10 137,39
11
223,93
11
223,93
336 249,23
336 249,23
34 950,00
91,13
385 614,96
206 948,38
178 666,58 -
71013
Prace geodezyjne
i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
100
100
000,00 000,00
100,00
100
000,00
100 000,00
100 000,00
71014
Opracowania
geodezyjne
i kartograficzne
75
37
000,00 459,99
49,95
37
459,99
37 459,99
37 459,99
Nadzr budowlany
244
243
000,00 994,97
100,00
243
994,97
243 654,97
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
4
4
500,00 500,00
100,00
4
500,00
4 500,00
Informatyka
118
358,00
Pozostaa dziaalno
118
358,00
Administracja
publiczna
6 693 6 397
127,00 215,07
95,58
6 362
265,07
Urzdy wojewdzkie
146
146
086,00 086,00
100,00
146
086,00
146 086,00
Rady powiatw
230
209
000,00 228,13
90,97
209
228,13
9 455,51
9 455,51
199 772,62
Starostwa powiatowe
5 919 5 704
045,00 129,97
96,37
5 669
179,97
1 624
461,17
870,00
34 950,00
750
75011
75019
75020
43 582,34
36 706,59
340,00
340,00
4 500,00
-
43 582,34
4 202
547,63
43 241,99
72095
86 824,33
720
4 202
547,63
385
954,96
206 948,38
93,76
71078
19
423
385
Dziaalno usugowa
500,00 954,96
71015
18
98
048,26
710
17
203 307,97
43 241,99
16
zakup
i objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
1 863
625,17
217 543,80
146 086,00
34 522,51
34 950,00
-
34 950,00
Strona 1
75045
75075
75095
751
75109
754
Kwalifikacja wojskowa
41
41
791,00 786,67
99,99
41
786,67
25 903,49
17 862,19
8 041,30
15 883,18
Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego
159
103
605,00 174,44
64,64
103
174,44
67 633,93
336,00
67 297,93
1 018,00
Pozostaa dziaalno
196
192
600,00 809,86
98,07
192
809,86
192 809,86
38 440,60
154 369,26
Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa
18
18
932,00 421,57
97,30
18
421,57
16 951,57
3 291,40
13 660,17
97,30
18
421,57
16 951,57
3 291,40
13 660,17
Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
99,80
3 090
569,52
3 993 3 985
796,00 669,52
453 930,70
34 522,51
1 470,00
1 470,00
43
000,00
175 538,00
100,00
8
000,00
75411
Komendy powiatowe
Pastwowej Stray
Poarnej
3 885 3 885
396,00 384,42
100,00
2 990
284,42
397 645,60
Zarzdzanie kryzysowe
25
19
400,00 957,09
78,57
19
957,09
19 957,09
19 957,09
Usuwanie skutkw
klsk ywioowych
45
45
000,00 000,00
100,00
45
000,00
35 000,00
35 000,00
10
000,00
Pozostaa dziaalno
30
27
000,00 328,01
91,09
27
328,01
1 328,01
1 328,01
25
000,00
1 000,00
Obsuga dugu
publicznego
111
110
703,00 683,59
99,09
110
683,59
Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego
111
110
703,00 683,59
99,09
110
683,59
Owiata i wychowanie
13 666 13 501
750,00 482,32
98,79
12 718
702,60
1 614
608,30
Szkoy podstawowe
specjalne
367
367
432,00 381,10
99,99
367
381,10
347 613,28
306 427,98
41 185,30
19 767,82
Gimnazja specjalne
677
677
892,00 845,24
99,99
677
845,24
638 922,11
569 881,61
69 040,50
38 923,13
Licea oglnoksztacce
3 914 3 913
031,00 570,91
99,99
3 913
570,91
30 015,22
Licea profilowane
2
2
393,00 391,70
99,95
2
391,70
2 391,70
Szkoy zawodowe
6 438 6 437
421,00 179,99
99,98
6 437
179,99
80134
Szkoy zawodowe
specjalne
985
985
272,00 147,22
99,99
80146
Doksztacanie
i doskonalenie
nauczycieli
16
16
068,00 068,00
80148
Stowki szkolne
i przedszkolne
75495
757
75702
801
80102
80111
80120
80123
80130
8
000,00
Komendy wojewdzkie 8
8
Policji
000,00 000,00
75478
357 929,00
174 538,00
972
438,40
437
745,00
247 431,96
110
683,59
110
683,59
930 343,80
59 648,17
54 803,42
100,00
16
068,00
16 068,00
263
249
938,00 467,65
94,52
249
467,65
248 467,65
119 618,19
128 849,46
Pozostaa dziaalno
1 001 852
303,00 430,51
85,13
69
650,79
56 685,81
4 241,80
52 444,01
Ochrona zdrowia
4 233 4 062
117,00 895,50
95,98
2 835
466,08
Szpitale oglne
1 334 1 252
479,00 556,48
93,86
25
127,06
3 130,00
Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb
nie objtych
obowizkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
2 724 2 724
838,00 838,00
100,00
2 724
838,00
Pozostaa dziaalno
173
85
800,00 501,02
49,20
85
501,02
85 501,02
85 501,02
Pomoc spoeczna
11 472 11 291
266,00 119,36
98,42
11 210
025,56
3 174
511,22
85201
Placwki opiekuczowychowawcze
960
948
500,00 938,43
98,80
948
938,43
661 548,88
258
283 745,52
448,55
28 941,00
85202
Domy pomocy
spoecznej
8 736 8 654
488,00 622,79
99,06
8 628
578,79
2 832
340,84
5 500,00
26 044,00
Rodziny zastpcze
820
748
705,00 934,19
91,25
748
934,19
3 000,00
718 784,82
Powiatowe centra
pomocy rodzinie
349
347
500,00 347,27
99,38
347
347,27
347 347,27
85156
85195
852
85204
85218
16 068,00
377 803,36
85 514,26
88 631,02
21
997,06
3 130,00
21
997,06
1 000,00
12 964,98
1 227
429,42
1 227
429,42
85 514,26
-
3 000,00
294 958,39
985
147,22
89 957,39
85111
851
534
889 443,86
693,40
80195
2 391,70
870 695,63
75404
75421
52 388,88
285
597,92
27
149,37
753 604,05
531 312,67
81 093,80
81 093,80
55 049,80
26 044,00
Strona 2
85295
Pozostaa dziaalno
605
591
073,00 276,68
97,72
536
226,88
4 535,98
Pozostae zadania
w zakresie polityki
spoecznej
1 784 1 775
524,00 779,13
99,51
1 767
279,13
Rehabilitacja
zawodowa i spoeczna
osb
niepenosprawnych
87
87
132,00 132,00
100,00
87
132,00
85321
Zespoy do spraw
orzekania
o niepenosprawnoci
295
295
894,00 447,27
99,85
295
447,27
295 447,27
85333
Powiatowe urzdy
pracy
1 372 1 370
076,00 326,73
99,87
1 361
826,73
Pozostaa dziaalno
29
22
422,00 873,13
77,74
22
873,13
Edukacyjna opieka
wychowawcza
6 708 6 703
584,00 626,17
99,93
6 671
986,17
940 767,21 -
228 905,14
85403
Specjalne orodki
5 097 5 096
szkolno-wychowawcze 390,00 687,71
99,99
5 065
047,71
677 745,45
85406
Poradnie
psychologicznopedagogiczne, w tym
poradnie
specjalistyczne
999
998
981,00 132,51
99,82
998
132,51
977 727,18
830 018,36
147 708,82
85410
Internaty i bursy
szkolne
562
562
651,00 131,85
99,91
562
131,85
562 131,85
466 131,85
96 000,00
85415
18
16
400,00 590,00
90,16
16
590,00
85417
Szkolne schroniska
modzieowe
12
12
781,00 703,10
99,39
12
703,10
12 703,10
85446
Doksztacanie
i doskonalenie
nauczycieli
17
17
381,00 381,00
100,00
17
381,00
17 381,00
Gospodarka
komunalna i ochrona
rodowiska
628
445
260,00 417,09
70,90
22
056,13
20 234,79
Wpywy i wydatki
zwizane
z gromadzeniem
628
445
rodkw z opat i kar za 260,00 417,09
korzystanie ze
rodowiska
70,90
22
056,13
20 234,79
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
215
210
598,00 797,09
97,77
210
797,09
113 511,79
Biblioteki
32
32
000,00 000,00
100,00
32
000,00
96,42
68
455,30
5 000,00
853
85311
85395
854
900
90019
921
92116
1 500,00
3 035,98
290 368,02
249 852,36
323 360,96
323 360,96
31 640,00
31 640,00
191 909,81
31 640,00
31 640,00
20 405,33
1 931,94
17 381,00
20 234,79
104 711,79
Pozostaa dziaalno
98,00
110
341,79
108 511,79
8 800,00
99 711,79
Kultura fizyczna
i sport
20
18
700,00 620,33
89,95
18
620,33
8 803,00
8 803,00
Zadania w zakresie
20
18
kultury fizycznej i sportu 700,00 620,33
89,95
18
620,33
8 803,00
8 803,00
97,47
51 308
297,64
13 534
380,41
5 000,00
8 500,00
20 234,79
8 800,00
8 500,00
8 500,00
16 590,00
8 500,00
22 873,13
10 771,16
55 049,80
244 773,11
112
110
598,00 341,79
Wydatki razem:
22 873,13
55 049,80
92195
60 869 59 331
015,00 948,40
55 049,80
45 594,91
Ochrona zabytkw
71
68
i opieka nad zabytkami 000,00 455,30
92605
531 312,67
87
132,00
92120
926
87
132,00
378,23
1 821,34
1 821,34
95
455,30
1 830,00
32
000,00
63
455,30
1 830,00
9 817,33
110
683,59
9 817,33
1 516
844,61
1 852
444,98
588 708,31
8 023
650,76
* Rozdzia 85295 kolumna wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 531.312,67 zawieraj si pace i pochodne w wysokoci 146.190,99 oraz wiadczenia na rzecz osb fizycznych
w kwocie 12.070,*Rozdzia 85395 kolumna wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 22873,13 zawieraj si pace i pochodne w wysokoci 5.762,45 z
*Rozdzia 75404 kolumna dotacja na zadania biece 8.000,00 z program Besti@ kwalifikuje do wydatkw zwizanych
z realizacj zada statutowych
Strona 3
Zacznik Nr 4 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw
nimi sfinansowanych za 2010 rok.
Lp.
1
Dzia
rozdzia
5
6
Plan
dochodw
Wykonanie
dochodw
%
7
Plan
wydatkw
Wykonanie
wydatkw
10
70 000
52 450,68
74,93
70 000
52 450,68
74,93
11
230 000
225 935,04
98,23
230 000
225 935,04
98,23
10 546,69
205 567
184 758,38
89,88
216 114
195 305,07
90,37
330,77
133 500
121 626,17
91,11
133 831
121 956,94
91,13
4 447,14
11 700
11 700,86
100,01
16 148
16 148,00
100,00 -
2 139,15
26 254
26 121,82
99,50
28 394
28 260,97
99,53
2 549,14
8 000
6 316,68
78,96
10 550
8 865,82
84,04
233,91
3 000
1 638,37
54,61
3 234
1 872,28
57,89
630 548,00
91,65
650 794,80
91,88
20 246,80
688 021,00
708 271,00
Strona 1
Zacznik Nr 5 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Strona 1
Zacznik Nr 6 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planw finansowych gospodarstw pomocniczych za 2010 rok.
w zotych
Lp.
Dzia
rozdzia
Plan
przychodw
Wykonanie
przychodw
Plan
wydatki
Wykonanie
kosztw
Wynik
finasowy(Strata)
10
11
12
1.
801
3 949,04
170 000,00
138 240,35
81,32 -
31 493,06
38 000,00
26 446,91
69,60 38 000,00
69,60 -
35 442,10
208 000,00
164 687,26
79,18 -
80197
2.
801
26 446,91
80197
Ogem
* W zwizku z likwidacj gospodarstw pomocniczych rodki obrotowe zostay przeniesione do ksig rachunkowych jednostek budetkowych przy ktrych funkcjonoway gospodarstwa.
Strona 1
Zacznik Nr 7 do Sprawozdania
Starosty Opatowskiego
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planw finansowych funduszy celowych nieposiadajcych osobowoci prawnej
za 2010 rok
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planw finansowych funduszy celowych nieposiadajcych osobowoci prawnej za 2010 rok.
w zotych
Lp.
Dzia
rozdzia
710/71030
Nazwa funduszu
3
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
Plan
przychodw
5
350 000,00
Wykonanie przychodw na
31.12.2010 r.
Plan
411 022,52
117,44
8
504
000,00
Wykonanie -koszty na
31.12.2010 r.
9
264 697,99
10
11
52,52 -
* W zwizku z likwidacj PFZGiK rodki obrotowe w kwocie 350.631,08 z zostay przeniesione do ksig rachunkowych Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Starosta Opatowski
Bogusaw Wodarczyk
Strona 1