Zacznik Nr 16

do Uchway Nr VII/42/2011
Rady Gminy w Brodach
z dnia 29.04. 2011r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2010 ROK
Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

4
DOCHODY
Rolnictwo i owiectwo
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z
zakresu administracji
rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie
ustawami
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej
oraz innych zada
zleconych gminie
ustawami
Wybory Prezydenta RP
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu
administracji rzdowej
oraz innych zada
zleconych gminie
ustawami
Wybory do rad gmin, rad
powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory
wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu

010

750

01095

75011

75056

2010

2010

2010

751

75101
2010

75107

2010

75109

2010

Plan po
zmianach
5

Wykonanie
6

%
6:5
7

27.742,00
27.742,00

27.740,49
27.740,49

100,00
100,00
100,00

27.742,00

27.740,49

97.642,00
68.360,00

97.642,00
68.360,00

68.360,00

68.360,00

29.282,00

29.282,00 100,00

29.282,00

29.282,00 100,00

100,00
100,00
100,00

119.296,00

88.906,09

74,53

1.832,00

1.832,00

100,00

1.832,00

1.832,00

100,00

54.021,00

51.026,99

94,46

54.021,00

51.026,99

94,46

63.443,00

36.047,10

56,82

852

pastwa na realizacj zada

biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Pomoc spoeczna
wiadczenia spoeczne oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego

85212

2010

85213

2010

85278
2010

85295

010

750

01095

75011

2010

4430
4740

4010
4110
4120
4210
4260
4370

75056

3020
4110
4120
4170
4410
4740

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej oraz niektre
wiadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

Usuwanie skutkw klsk

ywioowych

63.443,00

36.047,10

56,82

4.750.164,00

4.750.164,00

100,00

4.704.856,00

4.704.856,00

100,00

4.704.856,00

4.704.856,00

100,00

13.994,00

13.994,00 100,00

13.994,00

13.994,00

100,00

30.900,00

30.900,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada
30.900,00
30.900,00
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Pozostaa dziaalno
414,00
414,00
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada
414,00
414,00
biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
ODEM DOCHODY:
4.994.844,00 4.964.452,58
WYDATKI
Rolnictwo i owiectwo
27.742,00
27.740,49
Pozostaa dziaalno
27.742,00
27.740,49
Rne opaty i skadki
27.198,07
27.196,56
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
543,93
543,93
kserograficznych
Administracja publiczna
97.642,00
97.642,00
Urzdy wojewdzkie.
68.360,00
68.360,00
Wynagrodzenia osobowe
56.200,00
56.200,00
pracownikw.
Skadki na ubezpieczenia spoeczne.
8.500,00
8.500,00
Skadki na Fundusz Pracy.
1.350,00
1.350,00
Zakup materiaw i wyposaenia.
1.000,00
1.000,00
Zakup energii.
1.000,00
1.000,00
Opaty z tytuu zakupu usug
310,00
310,00
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Spis powszechny i inne
29.282,00
29.282,00
Wydatki osobowe niezaliczone do
19.500,00
19.500,00
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne.
3.713,21
3.713,21
Skadki na Fundusz Pracy.
303,13
303,13
Wynagrodzenia bezosobowe
4.945,00
4.945,00
Podre subowe krajowe
563,66
563,66
Zakup materiaw papierniczych do
257,00
257,00
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

100,00

100,00
100,00

99,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

751

75101
4010
4110
4120
4740
7777

75107

3030
4110
4170
4210
4300
4410
4740
4750

75109

852

85212

85213

Urzdy naczelnych organw

wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw.
Skadki na ubezpieczenia spoeczne.
Skadki na Fundusz Pracy.
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Wybory Prezydenta RP
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia.
Zakup usug pozostaych.
Podre subowe krajowe.
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

3030 Rne wydatki na rzecz osb

fizycznych.
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne.
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia.
4300 Zakup usug pozostaych.
4410 Podre subowe krajowe.
4740 Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Pomoc spoeczna
wiadczenia spoeczne oraz sk.
Na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
bezp. Spoecznego
3110 wiadczenia spoeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup materiaw i wyposaenia.
4410 Podre subowe krajowe.
4440 Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
4750 Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

119.296,00

88.906,09

74,53

1.832,00

1.832,00

100,00

1.199,97

1.199,97

100,00

182,25
29,39
420,39

182,25
29,39
420,39

100,00
100,00
100,00

54.021,00
33.294,00

51.026,99
33.023,68

94,46
99,19

1.000,00
8.000,00
9.056,00
671,00
500,00
1.000,00

936,55
7.371,58
8.786,42
233,84
295,29
344,86

93,69
92,14
97,02
34,85
59,06
34,49

500,00

34,77

6,95

63.443,00

36.047,10

56,82

40.020,00

19.547,00

48,84

2.000,00
500,00
12.730,00
6.774,00
96,00
500,00
423,00

965,24
155,66
7.578,56
6.773,38
95,46
404,30
127,50

48,26
31,13
59,53

400,00

400,00

100,00

4.750.164,00
4.704.856,00

4.750.164,00
4.704.856,00

100,00
100,00

4.496.980,42
75.636,00

4.496.980,42
75.636,00

100,00
100,00

6.200,00
78.048,95
1.487,00
4.200,00

6.200,00
78.048,95
1.487,00
4.200,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

22.420,26
3.316,02
3.143,52

22.420,26
3.316,02
3.143,52

100,00
100,00
100,00

2.581,00

2.581,00

100,00

5.595,34

5.595,34

100,00

13.994,00

13.994,00

100,00

4.897,49
350,00

4.897,49
350,00

100,00
100,00

80,86
30,14

opacane za osoby pobierajce niektre

wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne

4130 Skadki na ubezpieczenia

zdrowotne.

85278

Usuwanie skutkw klsk

ywioowych

3110 wiadczenia spoeczne.

Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne
OGEM WYDATKI
Sporzdzia Bogumia Bugaj
Brody, 2011-stycze- 21

85295

13.994,00

13.994,00

100,00

30.900,00

30.900,00

100,00

30.900,00
30.900,00
414,00
414,00
414,00
414,00
4.994.844,00 4.964.452,58

100,00
100,00
100,00
99,39