Cz II Wydatki biece w/g dziaw i rozdziaw

czna kwota zrealizowanych wydatkw biecych wyniosa 760.272.926,02 z (97,5% planu), z tego wydatki Gminy 516.092.539,72 z (96,7% planu) i wydatki Powiatu 244.180.386,30 z (99,0% planu). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (97,3%) 682.799.628,55 z - zadania z zakresu administracji rzdowej (98,9%) 70.177.838,68 z - zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (99,6%) 7.102.840,80 z - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (100,0%) 192.617,99 z Na wydatki biece zostay przeznaczone: - rodki wasne Miasta 643.134.840,31 z - dotacje celowe z budetu pastwa 110.035.244,91 z - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorzdu terytorialnego 7.102.840,80 z Wydatki na w/w zadania ujte byy w nastpujcych dziaach:

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Wydatki w tym dziale obejmuj zadania Gminy, ktre zrealizowano w wysokoci 11.724,77 z (80,5 % planu), w tym: - zadania wasne (73,3%) 7.814,54 z - zadania z zakresu administracji rzdowej (100,0%) 3.910,23 z Zadania ujte w tym dziale realizowa: Wydzia Podatkw oraz Wydzia Ochrony rodowiska. Obejmoway one nastpujce rozdziay: - rozdzia 01030 Izby Rolnicze Wydatki zrealizowano w wysokoci 3.429,90 z, (98,3% planu). rodki przeznaczono na naleny dla Izby Rolniczej odpis, tj. 2% od uzyskanych wpyww z podatku rolnego. - rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Wykonanie wydatkw wynioso 8.294,87 z (74,9% planu). rodki przeznaczono na: 1/ opat na rzecz Funduszu Lenego i Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych z tytuu wyczenia z produkcji gruntw rolnych i lenych na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego, jak rwnie na konserwacj tablic informacyjnych, za porednictwem, ktrych przekazywane s informacje dla rolnikw 4.384,64 z 43

2/ zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych /wydatki w caoci pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/

3.910,23 z

DZIA 020 - LENICTWO Wydatki w tym dziale obejmuj zadania Powiatu, ktre zrealizowano w kwocie 6.468,65 z (100,0% planu), w tym: - zadania wasne (100,0%) 5.468,65 z - zadania z zakresu administracji rzdowej (100,0%) 1.000,00 z Zadania ujte w tym dziale realizowane byy przez Wydzia w nastpujcych rozdziaach: Ochrony rodowiska

- rozdzia 02001 Gospodarka lena W ramach tego rozdziau wydatkowano 1.872,52 z (100,0 % planu). rodki przeznaczono na: 1/ wypat ekwiwalentu dla wacicieli gruntw rolnych prowadzcych uprawy lene 872,52 z 2/ zakup sadzonek do zalesie na terenach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa 1.000,00 z /wydatki w caoci pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/ - rozdzia 02002 - Nadzr nad gospodark len W ramach tego rozdziau wydatkowano 2.496,13 z (100,0 % planu). rodki przeznaczono na zakup sadzonek do zalesie na terenach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa. - rozdzia 02095 Pozostaa dziaalno Wydatki ujte w tym rozdziale wykonano w wysokoci 2.100,00 z (100,0 % planu). rodki przeznaczono na zakup budek lgowych dla ptakw piewajcych, karmy dla zwierzt i ptakw, introdukcji gatunkw ownych.

DZIA 150 PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Wydatki w tym dziale obejmuj zadania wasne Gminy, ktre zrealizowano w kwocie 627.337,68 z (99,1% planu). Zadania ujte w tym dziale realizowane byy przez Wydzia Projektw Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Kielecki Park Technologiczny. Obejmuj n/w rozdziay:

44

- rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci W ramach tego rozdziau wydatkowano 247.078,79 z (99,5% planu) na realizacj projektw pn.: 1/ Biznes Starter I edycja konkursu na najlepszy biznes plan 65.980,42 z 2/ Jestem przedsibiorczy mam firm. Aktywizacja gospodarcza mieszkacw KOM 181.098,37 z /wydatki w caoci pokryte z patnoci w ramach budetu rodkw europejskich oraz dotacji z budetu pastwa otrzymanych na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p./. - rozdzia 15013 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Rozdzia ten obejmuje zrealizowane wydatki w wysokoci 380.258,89 z (98,8% planu) na projekty pn.: 1/ Astronom w poszukiwaniu gwiazd przedsibiorczoci akademickiej 51.358,79 z 2/ Perspektywy RSI witokrzyskie InventRAM 326.400,10 z oraz na wpat do witokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, wpaconego w 2009 r. wadium w kwocie 2.500,00 z przez uczestnika projektu pn. "Astronom w poszukiwaniu gwiazd przedsibiorczoci akademickiej". /wydatki w caoci pokryte z patnoci w ramach budetu rodkw europejskich oraz dotacji z budetu pastwa otrzymanych na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p./.

DZIA 600 TRANSPORT I CZNO czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 89.523.866,64 z (99,1% planu), z tego wydatki Gminy 80.824.686,64 z (98,9% planu) i wydatki Powiatu 8.699.180,00 z (100,0% planu). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (99,0% planu) 85.885.218,09 z - zadania realizowane na podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego (99,7% planu) 3.638.648,55 z Zadania ujte w tym dziale realizowa Miejski Zarzd Drg, Zarzd Transportu Miejskiego i Wydzia Projektw Strukturalnych i Strategii Miasta. Powyszy dzia obejmuje:

45

- rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki ujte w tym rozdziale wykonano w wysokoci 63.131.691,83 z (98,8% planu). rodki przeznaczono na: 1/ koszty wykonanych kilometrw przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 2/ koszty wykonanych kilometrw przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ociennych /finansowanie z dotacji celowych otrzymanych z gmin ociennych/ 3/ utrzymanie Zarzdu Transportu Miejskiego - rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Rozdzia ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 9.202.810,00 z (100,0% planu), ktre przeznaczono na biece utrzymanie drg, w tym na: 1/ remonty biece drg 2/ ziele przyuliczn 3/ oznakowanie pionowe ulic 4/ konserwacj i utrzymanie sygnalizacji wietlnej 8.783.022,37 z

53.835.356,59 z 3.638.648,55 z 5.657.686,69 z

114.816,90 z 257.337,51 z 47.633,22 z

W 2010r. wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o cznej powierzchni 43.528,22 m2 oraz oznakowanie poziome. - rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki ujte w tym rozdziale wykonano w wysokoci 17.149.048,25 z (99,6% planu) na: 1/ utrzymanie Miejskiego Zarzdu Drg 2/ biece utrzymanie drg w tym: a/ remonty biece W ramach remontw biecych drg wykonano m. in.: - remonty bitumiczne o cznej powierzchni 100.394,64m2, - remonty mas niebitumiczn, tj. poprawa przejezdnoci, wymian nawierzchni gruntowej na nawierzchni tuczniow, wymian krawnikw, remonty chodnikw, z wymian pyt na kostk brukow, budow cieek rowerowych i chodnikw z kostki brukowej, w tym m.in.: wyrwnanie nawierzchni (remont ubytkw) tuczniowej, nawierzchni gruntowych materiaem kamiennym o cznej powierzchni: 101 752 m2; poprawa przejezdnoci materiaem kamiennym (budowa nawierzchni lub podbudowy tuczniowej);

10.881.051,22 z 6.267.997,03 z 2.220.245,11 z

46

remont chodnika z wymian na kostk brukow i wymian krawnika wraz z miejscami postojowymi z pyt aurowych o cznej powierzchni: chodnik z kostki - 9 411,5 m2, krawnik - 4 194 mb, obrzea 4 348 mb, pyty aurowe 854 m2, wjazdy z kostki-431 m2, bruk - 16,50 m2; remont chodnika z pyt betonowych z odzysku (stare pyty) ulice. Wiosenna, Jaworowa, Dymiska, Przemysowa, Helenwek, Kostki, NowakaJezioraskiego, Krzemionkowa - o cznej pow. chodnika 819,50 m2, krawnik -27 mb;. remont z wymian krawnika i wykonanie chodnika z nowych pyt betonowych o cznej powierzchni: chodnik- 1 133 m2, krawnik- 646 mb, podbudowa z kruszywa amanego gr. 10 cm.- 298 m2 , pyty aurowe- 177 m2, obrzea - 424 mb; remont nawierzchni z trylinki i kostki o cznej powierzchni: 1 151 m2; cicie i umocnienie kruszywem poboczy - o powierzchni 1 003 m2; odwodnienie, rowy, korytka ciekowe 726 mb, przepusty pod wjazdami60 mb; remont zatoki autobusowej przebudowa- podbudowa bet. 236 m2, nawierzchnia z kostki bet. 236 m2; wykonanie placu postojowego ( nawierzchnia z kostki brukowej- 1 063,20 m2, wbudowanie krawnikw- 99,4mb, obrzey- 94,4 mb); wykonanie miejsc parkingowych (nawierzchnia z pyt aurowych- 70,56 m2, wbudowanie krawnikw- 67mb); wykonanie nawierzchni placu przy Urzdzie Celnym z kruszywa o pow. 657m2; odtworzenie rowu 905,5 mb; czyszczenie przepustw- 28 mb; cicie i uzupenienie poboczy kruszywem 378 m2; remont chodnika z wymian pyt na nowe 583,35 m2; remont chodnika z wymian na kostk wraz z wymian krawnika, chodnik -1852 m2, krawnik 462.20 mb, obrzea 624,60 mb; remont chodnika z pyty 50x50 110 m2; zatoka autobusowa- remont nawierzchni z kostki brukowej-10,21 m2 , chodnika 39 m2, obrzea 16 mb; 400.467,31 z

b/ oznakowanie poziome ulic

c/ oznakowanie pionowe ulic 1.079.636,41 z /monta nowych znakw drogowych 314 szt., w tym 123 szt. z folii II gen., monta nowych supkw do znakw 1562 mb, monta tablic 42 m2, poprawa znakw i supkw 709 szt., tabliczki z nazwami ulic 6,50 m2, monta progw zwalniajcych 33,3m2, cieka rowerowa: monta znakw drogowych 95 szt., monta nowych supkw do znakw 566 mb, poprawa znakw i supkw 149zt./

47

d/ utrzymanie i konserwacja sygnalizacji wietlnej e/ utrzymanie zieleni przyulicznej

1.080.937,35 z,
1.486.710,85 z

Na terenie Kielc w pasach drogowych jest 140 ha terenw zieleni. W 2010 r. na tych terenach wykonano m.in. nastpujce prace konserwacyjne: wycinanie drzew martwych, chorych, zagraajcych bezpieczestwu ruchu, wiatroomw przewietlanie koron drzew przewietlanie krzeww liciastych wycinanie odrostw i samosieww obsadzenie gazonw kwiatami zasilanie mineralne kwietnikw, skupin krzeww sadzenie krzeww liciastych pozimowe wygrabianie trawnikw jesienne wygrabianie lici z trawnikw mechaniczne koszenie trawnikw koszenie roww przydronych letnie cicie ywopotw pielenie skupin krzeww przycicie krzeww przygotowanie kwietnikw sezonowych i nasadzenie kwiatw sezonowych pielenie kwietnikw sezonowych, gazonw, bylin podlewanie kwietnikw sezonowych, gazonw likwidacja kwietnikw sezonowych, gazonw rozkopczykowanie i przycicie r przycicie i zabezpieczenie r na zim Na kwietnikach w pasach drogowych wysadzono: 56 730 szt. kwiatw. W zakresie inynierii ruchu, w 2010 roku, wykonano Projekty zmian organizacji ruchu w zakresie: wykonania progw zwalniajcych na ulicach: Pomorskiej, Karboskiej i Dewoskiej wykonania przejcia dla pieszych, wykonania i wyremontowania sygnalizacji wietlnych, mini ronda skrzyowanie ulic: Domaszowska Poleska niwna, budowy owietlenia ulic - w trakcie przygotowywania dokumentacji. 2 152,85 m2 7 062,44 m2 405,37 ar 1 501,84 m2 2 553,00 szt. 1 055,00 m2 160,00 szt. 330,00 szt. 644,00 szt. 2 340,00 szt. 353,31 m2 2 525,79 m2 1 822,00 szt. 2 076,08 ar 3 804,52 ar 28 331,35 ar 1 881,25 ar 29 489,86 m2 3 464,49 ar 6 626,00 szt.

48

- rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki zrealizowano w wysokoci 40.316,56 z (100,0% planu). rodki przeznaczono na zakup materiaw promujcych projekt Rozwj systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Matropolitalnym, publikacj artykuu promujcego inwestycje Miasta Kielce w ramach w/w projektu oraz utworzenie strony internetowej. Wydatki w caoci pokryte z patnoci w ramach budetu rodkw europejskich.

DZIA 630 TURYSTYKA Wydatki w tym dziale obejmuj zadania wasne Gminy, ktre zrealizowano w wysokoci 599.569,38 z (99,9% planu). Zadania realizowane byy przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu w nastpujcym rozdziale: - rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno rodki wykorzystano m.in. na: 1/ koszty udziau Miasta w Targach Turystycznych Wrocaw, ITB Berlin, Katowice, Gdask, Opole, Warszawa, Pozna 88.245,38 z 2/ zakup wydawnictw krajoznawczych, fotogramw promujcych walory turystyczne Kielc 3/ informacje prasowe i promujce Miasto 4/ skadk czonkowsk do Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa witokrzyskiego 5/ dotacje dla stowarzysze realizujcych zadania wasne Gminy Kielce z zakresu turystyki Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16.

177.162,00 z 32.082,00 z 132.080,00 z

170.00,00 z

DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 37.981.231,19 z (95,5% planu), z tego wydatki Gminy 36.665.765,65 z (95,5% planu) i wydatki Powiatu 1.315.465,54 z (94,3% planu). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (95,5%) 49

36.665.765,65 z

- zadania z zakresu administracji rzdowej (94,3%) 1.315.465,54 z Powysze zadania w tym dziale realizowane byy przez Wydziay: Gospodarki Nieruchomociami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Budetu; Zakad Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta oraz Miejski Zarzd Budynkw. Wydatki ujte s w nastpujcych rozdziaach: - rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki ujte w tym rozdziale wykonano w wysokoci 34.560.674,00 z (97,8% planu). rodki przeznaczono na utrzymanie zasobw mieszkaniowych stanowicych mienie Gminy i Skarbu Pastwa, administrowanych przez Miejski Zarzd Budynkw, w tym m.in. usugi remontowe /5.113.087,85 z/ oraz utrzymanie MZB /3.165.113,90 z/. - rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wykonanie wydatkw wynioso 2.695.435,71 z (73,0% planu). rodki wykorzystano na: 1/ odszkodowania na rzecz osb fizycznych oraz prawnych, wynikajce z decyzji administracyjnych lub orzecze sdowych za nieruchomoci zajte przez Gmin, pooone w Kielcach przy ul. Lisowczykw, Radliskiej, G. Morcinka, M.C. Skodowskiej, Robotniczej, dzkiej Leszczyskiej oraz odszkodowania z tytuu scale i podziaw w o. Dbrowa 1.093.697,05 z /w tym wydatki w kwocie 749.393,41 z pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa/ 2/ podatek VAT od transakcji zwizanych z obrotem nieruchomociami 527.010,00 z 3/ finansowanie wydatkw zwizanych z administrowaniem i zarzdzaniem nieruchomociami Skarbu Pastwa przez MZB 426.995,05 z /wydatki w caoci pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa/ 4/ opaty na rzecz budetu pastwa z tytuu wieczystego uytkowania gruntw Skarbu Pastwa 136.439,09 z 5/ wyceny nieruchomoci i opaty notarialne 298.719,00 z /w tym wydatki w kwocie 73.763,75 z pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa/ 6/ odsetki, wynikajce z orzecze sdowych oraz z decyzji administracyjnych w sprawach za zajcie gruntw oraz za bezumowne korzystanie z gruntw przez Gmin i Skarb Pastwa 59.086,18 z /w tym wydatki w kwocie 58.744,06 z pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa/ 7/ koszty postpowa sdowych 80.473,42 z /w tym wydatki w kwocie 6.569,27 z pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa/ 8/ wynagrodzenia, wynikajce z umw zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji zwizanej z obrotem nieruchomociami 66.998,03 z 9/ opaty za najem od PKP budynku przy Pl. Niepodlegoci 1, lokalu przy Kociuszki 25 oraz przy ul. Sienkiewicza 10/12c 3.494,22 z

50

10/ pozostae wydatki

2.523,67 z

W rozdziale tym zaplanowano take rezerw celow w wysokoci 300.000 z na ewentualne roszczenia wynikajce z ustale miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego. W 2010r. nie zachodzia potrzeba jej rozdysponowania. - rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau wydatkowano 725.121,48 z (95,2% planu). rodki wykorzystano na: 1/ odszkodowania dla spdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego dla mieszkacw 511.422,09 z 2/ wypat kaucji mieszkaniowych i odszkodowa dla osb fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego 123.708,59 z 3/ koszty postpowa sdowych oraz odsetki, wynikajce z wyrokw sdowych w sprawach o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 47.925,71 z 4/ koszty transportu niezbdnego przy dokonywanych eksmisjach i oprnieniach lokali po zgonie najemcy 24.753,62 z 5/ opaty za media, zakup wyposaenia, usug telekomunikacyjnych oraz koszty monitoringu budynku przy ul. Mazurskiej 48 17.106,99 z 6/ ogoszenia prasowe 204,48 z

DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 5.157.097,13 z (90,9% planu), z tego wydatki Gminy 4.360.629,03 z (90,0% planu) i wydatki Powiatu 796.468,10 z (96,3% planu). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (89,5%) 4.315.689,44 z - zadania z zakresu administracji rzdowej (98,7%) 796.468,10 z - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej(99,9%) 44.939,59 z Powysze zadania w tym dziale realizowane byy przez Wydziay: Gospodarki Nieruchomociami i Geodezji; Gospodarki Komunalnej; Ochrony rodowiska; Projektw Strukturalnych i Strategii Miasta; Biuro Planowania Przestrzennego; Kielecki Park Technologiczny; Miejski Orodek Pomocy Rodzinie; Zakad Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta; Geopark Kielce; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Zadania ujte byy w nastpujcych rozdziaach: 51

- rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego W rozdziale tym zrealizowane wydatki w wysokoci 352.653,95 z (66,3% planu). rodki przeznaczono na: 1/ wykonanie projektw w zakresie zmian studium kierunkw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektw miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, a take innych opracowa planistycznych i analityczno-studialnych 232.121,04 z 2/ koszty zwizane z organizacj konferencji Sztuka w przestrzeni miejskiej 66.420,00 z 3/ wynagrodzenia czonkw Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 31.600,00 z 4/ ogoszenia prasowe 2.453,68 z 5/ wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntw 8.620,27 z 6/ pozostae wydatki 11.438,96 z - rozdzia 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 105.000,00 z (84,0% planu) na zakadanie, aktualizacj i modernizacj ewidencji gruntw, budynkw i lokali, osnw geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej /wydatki w caoci pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/. - rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki zrealizowano w wysokoci 405.279,99 z (88,5% planu) na wykonanie opracowa geodezyjnych i kartograficznych /wydatki kwocie 96.880,00 z pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/. - rozdzia 71015 Nadzr budowlany W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 630.924,74 z (99,8% planu). rodki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Wydatki zostay sfinansowane dotacj z budetu pastwa (592.288,72 z) i rodkami wasnymi Gminy Kielce (38.636,02 z). Dotacj celow przeznaczono na: 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze 470.372,71 z 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opaty telefoniczne i internetowe, zakup materiaw biurowych, akcesoriw komputerowych, paliwa do samochodw subowych) 160.552,03 z a rodki wasne Miasta wydatkowano na opat czynszu za zajmowany lokal.

52

- rozdzia 71035 Cmentarze Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 44.939,59 z (99,9% planu). rodki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie byo sfinansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. - rozdzia 71078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 2.299,38 z (100,0% planu). rodki wykorzystano na wykonywanie zada zwizanych z ocen stanu technicznego obiektw budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, ktre miay miejsce w maju i czerwcu 2010r. Wydatki w caoci pokryto z dotacji z budetu pastwa. - rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 3.615.999,48 z (93,2% planu). rodki wykorzystano na: 1/ biec dziaalno jednostki budetowej Geopark Kielce, 1.164.132,55 z w tym usugi remontowe i konserwacyjne w Parku Kadzielnia, na terenie Rezerwatu lichowice oraz Orodku Pracy Twrczej Wietrznia 45.371,41 z 2/ biec dziaalno Miejskiej Kuchni Cateringowej 1.747.892,11 z 3/ biec dziaalno jednostki budetowej Kielecki Park Technologiczny 507.460,82 z 4/ koszty zwizane z opracowaniem na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS - kart procedur administracyjnych, koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej do zoenia wniosku o dofinansowanie ze rodkw EFRR projektu GIS dla Miasta Kielce pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarzdzania dla Miasta Kielce wraz z zapewnieniem wiadczenia usug drog elektroniczn oraz koszty zwizane z pozyskaniem danych przestrzennych niezbdnych do wdroenia w Urzdzie Miasta Kielce Systemu Informacji Przestrzennej GIS 196.414,00 z 5/ opracowanie Memorandum informacyjne 100,00 z

DZIA 730 NAUKA Wydatki w tym dziale obejmuj zadania wasne Gminy, ktre zrealizowano w wysokoci 130.191,88 z (94,6% planu). Zadania te realizowane byy przez Kielecki Park Technologiczny i ujte s:

53

- rozdzia 73006 Dziaalno wspomagajca badania Wydatki wykonano w kwocie 130.191,88 z (94,6% planu) przeznaczajc je na realizacj projektu pn. Kreator Innowacyjnoci wsparcie innowacyjnej przedsibiorczoci akademickiej /w tym wydatki w kwocie 123.832,80 z pokryto ze rodkw Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyszego/.

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki zrealizowane w tym dziale cznie wyniosy 50.618.396,93 z (89,6% planu), z tego wydatki Gminy 44.155.561,51 z (89,5% planu) i wydatki Powiatu 6.462.835,42 z (90,9% planu). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (89,3%) 49.000.411,05 z - zadania z zakresu administracji rzdowej (100,0%) 1.567.807,48 z - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (100,0%) 50.178,40 z Zadania ujte z tym dziale realizowane byy przez Wydziay: Organizacyjny, Budetu, Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Obywatelskich, Projektw Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Zakad Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta i Biuro Rady Miejskiej. W ramach powyszego dziau zadania ujte byy w nastpujcych rozdziaach: - rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki wykonano w kwocie 5.272.066,64 z (91,1% planu) przeznaczajc je m.in. na: 1/ pokrycie niedoboru rodkw na wydatki osobowe i rzeczowe, zwizane z realizacj przez Urzd Miasta zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 2/ realizacj przez Urzd Miasta zada Gminy zleconych z zakresu administracji rzdowej 3/ realizacj przez Urzd Miasta zada Powiatu zleconych z zakresu administracji rzdowej

3.780.531,64 z 989.317,00 z 502.218,00 z

/wydatki kwocie 1.491.535,00 z pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/. - rozdzia 75020 Starostwa powiatowe W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki zwizane z zadaniami Powiatu w wysokoci

3.155.912,14 z (90,3% planu).

54

Przeznaczono je na dziaalno biec Urzdu Miasta wykonujcego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce na prawach powiatu grodzkiego). - rozdzia 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zrealizowano wydatki w wysokoci 529.110,22 z (90,3% planu), na wypat diet dla radnych, miesiczne ryczaty dla Przewodniczcego Rady Miasta i Wiceprzewodniczcych, koszty szkole radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, Konwent Przewodniczcych Rad Miast Wojewdzkich, koszty usug drukarskich i introligatorskich, zakup napojw na sesje, wiecy, kwiatw. - rozdzia 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) cznie zrealizowano wydatki w kwocie 32.654.558,92 z (89,9% planu). rodki przeznaczono na: 1/ biec dziaalno Urzdu Miasta (88,3 % planu)

23.569.295,99 z

w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ryczaty za uywanie wasnych samochodw do celw subowych, opaty pocztowe, ogoszenia prasowe i koszty szkolenia pracownikw, 2/ biec dziaalno Zakadu Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta (94,6% planu) 8.745.512,53 z w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych, opaty za zuycie energii, usugi pocztowe, radiofoniczne, remonty, czynsze za wynajem pomieszcze, zakup akcesoriw komputerowych 3/ koszty obsugi bankowej budetu Miasta i koszty ratingu (87,0%) 4/ specjalistyczne szkolenia z wykorzystaniem narzdzi Miejskiego Systemu informacji Przestrzennej (85,8%) 253.930,40 z

85.820,00 z

- rozdzia 75045 Komisje poborowe Poniesiono wydatki w wysokoci 87.328,00 z (100,0% planu) na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostay w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa; - rozdzia 75046 Komisje egzaminacyjne W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 7.331,00 z (73,3% planu) i przeznaczono je na koszty zwizane z przeprowadzeniem egzaminw w zakresie transportu drogowego takswk.

55

- rozdzia 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 58.615,79 z (89,8% planu). rodki przeznaczono na koszty zwizane z przeprowadzeniem wyborw samorzdowych zarzdzonych na dzie 21.11.2010r., tj. m.in. na zakup materiaw gospodarczych i biurowych, urn, parawanw, transport urn i kart do gosowania, obsug techniczn wyborw /wydatki finansowane ze rodkw wasnych Miasta/. - rozdzia 75056 Spis powszechny i inne Poniesione wydatki, w wysokoci 39.122,88 z (100,0% planu), przeznaczono na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w dniach od 01.09.2010r. do 31.10.2010r., w tym m.in. na dodatki spisowe dla zastpcy gminnego komisarza spisowego oraz dodatki spisowe i nagrody dla pracownikw Urzdu Miasta oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze spisowym, wydatki rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych. Wydatki w caoci zostay pokryte z dotacji z budetu pastwa. - rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego cznie zrealizowano wydatki w kwocie 6.104.033,40 z (87,8% planu). rodki wydatkowano na: 1/ promocj Miasta Kielce ( 98,6 % planu) 5.359.310,29 z w tym na: a/ organizacj i wsporganizacj imprez kulturalnych i sportowych /w tym m.in. organizacja Sylwestra pod Gwiazdami, Nagrody Miasta Kielce, uroczystoci wrczenia nagrd za Osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2009r., wita Kielc 2010, wita Maych Ojczyzn, Sylwestra pod Gwiazdami oraz wsporganizacja IV Oglnopolskiego konkursu wokalnego im. Krystyny Jamrz, II Oglnopolskiego Festiwalu i Konkursu Gitarowego Gitara Viva, Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach, I witokrzyskiego Festiwalu Dezowego, I witokrzyskich Warsztatw GOSPEL, festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka Bdmy Razem, festiwalu sztuki wspczesnej FIRMAMENT Nowa Muzyka, Nowe Media, otwartego Balu Mikoajkowego/, b/ zakup i wykonanie albumw, katalogw i folderw pomocniczych oraz materiaw filmowych c/ prezentacj Kielc na amach czasopism i wydawnictw kulturalnych i naukowych 56

4.545.947,81 z

653.322,48 z 160.040,00 z

2/ promocj zagraniczn, wspprac z zagranic, integracj europejsk (77,3% planu) 413.647,49 z w tym m.in. na: a/ wspprac z miastami partnerskimi oraz pozostae kontakty zagraniczne, b/ wydatki zwizane z promocj Miasta Kielce na EXPO 2010 w Chinach, c/ koszty zwizane z realizacj projektu PONS: wizyta wiatowej sawy onkologw z International Agency for Research on kancer oraz profesorw z Centrum Onkologii w Warszawie, d/ przygotowanie wniosku aplikacyjnego projektu w ramach partnerstwa miasta do Programu Europa dla Obywateli, e/ tumaczenie tekstw na potrzeby kontaktw zagranicznych, f/ koszty wizyty w Kielcach goci z amerykaskiej Fundacji: Joni i Przyjaciele w ramach kolejnej edycji akcji Wzki dla wiata; 3/ wydatki zwizane z aktywizacj gospodarcz oraz promocj inwestycyjn (18,2%) 113.781,18 z w tym m.in. na: a/ koszty zamieszczenia promocyjnych artykuw gospodarczych Miasta Kielce w dwch edycjach folderu magazynu Kielce Wczoraj Dzi Jutro, b/ zakup ksiek na potrzeby Studenckiego Forum Business Center Club w celu organizacji finau regionalnego konkursu Najlepsze Zajcia Przedsibiorczoci, c/ koszty sporzdzenia analizy finansowej, w celu prawidowego przygotowania wniosku o dofinansowanie do dziaania 2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2013, d/ koszty wydania albumw w wersji jzykowej angielsko chiskiej w zwizku z EXPO 2010, e/ udostpnienie mapy zasadniczej dla terenu stanowicego wasno Browaru Kielce Sp. z o.o. niezbdnej do zgoszenia Miasta Kielce do konkursu Grunt na Medal, f/ opat corocznej skadki czonkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Szlak Staropolski, g/ koszty reklamy, udostpnienie sali prelekcyjnej w ramach III Targw Mieszkaniowych, ktre odbyy si w Kielcach w dniach 15-16.05.2010r. Niskie wykonanie planu wynika z niezaakceptowania przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego duego partnerskiego projektu pn. Promocja Gospodarcza Miasta Kielce i Regionu witokrzyskiego jako centrum Usug wsplnych, z powodu braku rodkw po stronie Instytucji Zarzdzajcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa witokrzyskiego. Zaplanowane rodki w tym rozdziale miay stanowi wkad wasny Miasta do w/w projektu.

57

4/ realizacj projektw finansowanych ze rodkw Unii Europejskiej, w tym: a/ Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym, b/ Tworzenie i rozwj sieci wsppracy Centrum Obsugi Inwestora, 5/ koszty zwizane z pozyskiwaniem zewntrznych rde finansowania i propagowania rozwoju lokalnego 6/ wykonanie medali okolicznociowych z tytuu odsonicia pomnika Henryka Sienkiewicza w Kielcach - rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno Zrealizowano wydatki na czn kwot 2.710.317,94 z przeznaczono na: 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdw samochodowych, drukw praw jazdy, kart rowerowych i innych drukw resortowych (90,2% planu) 2/ zwrot pobranych w latach 2003-2006 opat za karty pojazdu 3/ koszty organizacji lokalnych obchodw wit pastwowych i historycznych (99,5%) 4/ opat skadki na rzecz Zwizku Miast Polskich 5/ koszty zwizane z pozyskiwaniem zewntrznych rde finansowania i propagowania rozwoju lokalnego 6/ pozostae wydatki

105.921,44 z

99.924,00 z

11.449,00 z

(87,2% planu).

rodki

2.080.480,53 z 330.653,90 z 238.777,92 z 39.093,20 z 18.400,54 z 2.911,85 z

DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokoci 691.068,88 z (80,1% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. Zadania ujte w tym dziale realizowano przez Wydzia Organizacyjny, Wydzia Spraw Obywatelskich oraz Zakad Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta. Obejmuj one rozdziay: - rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale tym zrealizowano wydatki na prowadzenie i aktualizowanie staego rejestru wyborcw w kwocie 34.565,63 z (99,6 % planu).

58

- rozdzia 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na sfinansowanie zada wyborczych, zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw Prezydenta RP, zarzdzonych na dzie 20 czerwca 2010r. /wraz z gosowaniem w II turze/ w kwocie 400.947,20 z (98,6 % planu). - rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie Wydatki w wysokoci 255.556,05 z (60,7% planu) przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw samorzdowych, zarzdzonych na dzie 21 listopada 2010 r.

DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 21.153.168,92 z (98,7% planu), z tego w zakresie zada Gminy 5.772.920,13 z oraz zada Powiatu 15.380.248,79 z. Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (95,8% planu) 6.110.755,92 z - zadania z zakresu administracji rzdowej (100,0% planu) 15.012.413,00 z - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego (100,0% planu) 30.000,00 z Powysze zadania realizowane byy przez Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Bezpieczestwa, Wydzia Budetu oraz Komend Stray Miejskiej. Zadania te ujte s w nastpujcych rozdziaach: - rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji W tym rozdziale wydatkowano kwot 200.000,00 z (100,0% planu) na dofinansowanie biecej dziaalnoci Komendy Wojewdzkiej Policji w Kielcach (koszty zuycia energii elektrycznej, zakup paliwa, odczynnikw do przeprowadzenia bada kryminalistycznych, materiaw techniki policyjnej, materiaw od konserwacji i remontw budynkw KWP). - rozdzia 75405 Komendy powiatowe Policji Wydatki w wysokoci 433.256,69 z (100,0 % planu) przeznaczono na dofinansowanie biecej dziaalnoci Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w tym m. in. na: organizacj programw profilaktycznych np. Szkoa, Rodzina, rodowisko, Przeciwdziaanie narkomanii i alkoholizmowi, Bezpieczny Biznes, Bezpieczny Wypoczynek, Pomoc Ofiarom Przestpstw, naprawy i konserwacj monitoringu wizyjnego Miasta, zakup sprztu 59

informatycznego, cznoci i techniki policyjnej oraz zorganizowanie ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji, patrolujcych na terenie Miasta.

sub

- rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej W ramach tego rozdziau wydatki, w wysokoci 15.013.413,00 z (100,0 % planu), przeznaczono na dziaalno biec Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Kielcach. Powysze wydatki sfinansowano dotacj z budetu pastwa (14.913.413 z), dotacj celow z Powiatu Kieleckiego (30.000 z) i rodkami wasnymi Gminy Kielce (70.000 z). rodki wykorzystano na: 1/ wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi od wynagrodze 12.197.753,73 z 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: materiay i doposaenie samochodw bojowych, naprawa i konserwacja sprztu powszechnego uytku oraz sprztu specjalistycznego, koszty zuycia energii elektrycznej, wody i gazu, zakup sprztu do ratownictwa wodnego) 2.755.659,27 z /wydatki w kwocie 14.913.413 z pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/ 3/ utylizacj odpadw poakcyjnych, pochodzcych z likwidacji skutkw miejscowych zagroe powstaych na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego 60.000,00 z /na powyszy cel uzyskano w dotacj celow z Powiatu Kieleckiego w kwocie 30.000 z/ W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpoarowej interwenioway w 3.428 przypadkach (135 razy mniej ni w 2009r.), wyjedajc: - 1.237 razy do poarw (450 razy mniej ni w 2009r.) - 2.103 razy do miejscowych zagroe(322 razy wicej ni w 2009r.), - 88 razy do faszywych alarmw (7 razy mniej ni w 2009r.). - rozdzia 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki w wysokoci 34.353,90 z (100% planu) przeznaczono na finansowanie dziaalnoci Ochotniczej Stray Poarnej w Niewachlowie, tj. na pokrycie kosztw udziau w akcjach ganiczych, doposaenie, utrzymanie i zapewnienie gotowoci bojowej OSP. - rozdzia 75414 Obrona cywilna W tym rozdziale wydatkowano kwot 78.009,09 z (97,1% planu) i przeznaczono j na realizacj zada z zakresu obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego, w tym m.in. na napraw i konserwacj systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania syren mechanicznych, opat za przydzielon czstotliwo radiow, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zakup nagrd dla uczestnikw konkursw wiedzy

60

w zakresie obrony cywilnej oraz na zakup piachu w ramach zabezpieczenia rejonw zagroonych podtopieniem. - rozdzia 75416 Stra miejska Rozdzia ten obejmuje wydatki na biece utrzymanie Komendy Stray Miejskiej w Kielcach, ktre wykonano w wysokoci 5.115.594,37 z (100% planu), w tym na: 1/ wynagrodzenia dla pracownikw i pochodne od tych wynagrodze 4.188.683,57 z 2/ wydatki rzeczowe 896.747,20 z w tym m.in. na: koszty usug informatycznych, wynajmu pomieszcze w Komendzie Wojewdzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psw patrolowych, zakup sortw mundurowych, paliwa i czci do samochodw subowych oraz komputerw, laptopw, telefonw komrkowych, zestaww do pierwszej pomocy, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 3/ remonty biece i usugi konserwacyjne 30.163,60 z - rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe rodki w tym rozdziale w wysokoci 64.579,06 z (86,1% planu) wydatkowano na doposaenie Centrum Zarzdzania Kryzysowego oraz zakup wody mineralnej dla powodzian. W tym rozdziale zaplanowan rezerw celow w wysokoci 200.000 z na realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego, Rada Miasta zlikwidowaa przeznaczajc rodki na pomoc rzeczow dla Gminy Sandomierz, zwizan z usuwaniem skutkw powodzi na jej terenie. - rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na usuwanie skutkw klsk ywioowych zostay wykonane w kwocie 101.276,08 z (29,7% planu) na: 1/ wywz gruzu i innych odpadw z mieszka uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu przy ul. Jagielloskiej 2.276,08 z 2/ koszty udziau Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w akcjach ratowniczych w czasie powodzi 99.0000 z /wydatki w caoci pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa/ - rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno rodki w tym rozdziale w wysokoci 112.686,73 z (86,3% planu) przeznaczono m.in. na: 1/ koszty zabezpieczenia medycznego obchodw wit pastwowych i religijnych oraz zawodw sportowych 55.111,40 z

61

2/ zakup nagrd dla laureatw konkursw dotyczcych dziaa prewencyjnych i promowania bezpieczestwa 3/ koszty szkole i zakup literatury fachowej, zwizanych z bezpieczestwem publicznym i ochron przeciwpoarow

33.707,37 z 23.867,96 z

DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM W ramach tego dziau zrealizowano wydatki w zakresie zada wasnych Gminy w wysokoci 291.919,04 z (96,7% planu). Zadania realizowane byy przez Wydzia Podatkw w nastpujcym rozdziale: - rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki tego rozdziau w kwocie 291.919,04 z (96,7% planu) to : 1/ prowizja za inkaso opaty targowej 2/ prowizja za inkaso opaty skarbowej 3/ pozostae wydatki, w tym wykonanie ekspertyz przez biegego w zakresie prawa budowlanego

216.374,80 z 69.434,98 z 6.109,26 z

DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zada wasnych Gminy w wysokoci 8.754.496,31 z (97,7% planu). Zadania te realizowane byy przez Wydzia Budetu i obejmoway: - rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 8.754.496,31 z (97,7% planu). rodki przeznaczono na koszty zwizane z obsug dugu Miasta Kielce, w tym: 1/ na spat odsetek od: a/ zacignitych kredytw bankowych w latach 2005 - 2010 8.507.698,51 z b/ zacignitych poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 240.065,03 z 2/ koszty prowizji bankowych 6.732,77 z

62

DZIA 758 RNE ROZLICZENIA Dzia ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogln rezerw budetow oraz wpat do budetu pastwa na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw. Zaplanowano wydatki na: - zadania wasne Gminy - 1.500.000 z - zadania wasne Powiatu 4.715.933 z. Zadania realizowane byy przez Wydzia Budetu w nastpujcych rozdziaach: - rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe W ramach tego rozdziau zaplanowano ogln rezerw budetow w kwocie 2.000.000 z na nieprzewidziane wydatki, zwizane z zadaniami okrelonymi w budecie. rodki zostay wykorzystane w wysokoci 1.984.505 z. Cz rezerwy w kwocie 503.000 z Rada Miasta zlikwidowaa przeznaczajc rodki (na wniosek Prezydenta Miasta) na: 1/ pomoc finansow dla Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego z przeznaczeniem dla Filharmonii witokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na promocj pochodzcych z Kielc i regionu witokrzyskiego modych wykonawcw koncertw kameralnych i symfonicznych 2/ koszty zwizane z doran pomoc dla powodzian z Sandomierza /zakup wody mineralnej, artykuw i rodkw higieny osobistej, rodkw czystoci, artykuw chemicznych i innych niezbdnych artykuw/ 3/ dotacj podmiotow dla Domu Kultury Zameczek na dofinansowanie biecej dziaalnoci (sfinansowanie kosztw pobytu 21 osobowej grupy z Brazylii, przebywajcej w Kielcach w dniach 22 - 30 maja 2010 r., na zaproszenie wadz Miasta) 4/ dotacj podmiotow dla Kieleckiego Teatru Taca na dofinansowanie biecej dziaalnoci (sfinansowanie kosztw wystpu Kieleckiego Teatru Taca podczas obchodw jubileuszu 25-lecia dziaalnoci witokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) 5/ dotacj podmiotow dla Domu rodowisk Twrczych na dofinansowanie biecej dziaalnoci (koszty koncertu wiatowej sawy gitarzysty Dominika Millera, wita kultury hip-hopowej Kielce BE Memoria 2010, nagroda dla laureata III Oglnopolskiego Festiwalu im. Wojtka Belona w Busku Zdroju, koszty koncertu pn. Prezydent Studentom oraz honoraria i tantiemy dla zespou Lady Pank, organizacja wydarzenia multimedialnego pn. Centrala) 6/ dotacj podmiotow dla Teatru Lalki i Aktora Kubu (koszty V edycji witokrzyskiego Festiwalu Brzechwa i inni)

35.000 z

100.000 z

42.000 z

8.000 z

195.000 z

50.000 z

63

7/ dotacj podmiotow dla Biura Wystaw Artystycznych (organizacja wystawy dwch wybitnych fotografikw: Tadeusza Rolke i Chrisa Niedentahla) 8/ dotacj podmiotow dla Muzeum Zabawek i Zabawy (udzia finansowy Muzeum w organizacji V Jarmarku witokrzyskiego w ramach Projektu pn. Moc witego Krzya Kampania Promocyjna Produktw Turystycznych Wok witego Krzya, wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

10.000 z

20.000 z

9/ dotacj celow dla Federacji Stowarzysze Kulturotwrczych,

prowadzcej Orodek Wsparcia Dziennego "Baza Zboowa" dla Modziey na terenie Miasta Kielce na dofinansowanie warsztatw teatralnych i artystycznych

43.000 z

Pozostaa cz rezerwy w wysokoci 1.481.505 z zostaa rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upowanienia ustawowego, na nastpujce zadania: 1/ wydatki zwizane z promocj Miasta Kielce w tym na: - studium wykonalnoci projektu pt. Promocja Kielc i regionu witokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007 2013 - koszty koncertu zespou "Dzieci z Brod" podczas Oglnopolskiego Festynu Rodzinnego z Okazji Dnia Dziecka "Bdmy razem", ktry odby si 1 czerwca 2010 roku w Kielcach - dofinansowanie organizacji finaowego koncertu plebiscytu "Scyzoryki 2010", ktry odby si 11 czerwca 2010 roku - wsporganizacj widowiska pn. Kielce Night Boxing - wykonanie stu sztuk medali dla upamitnienia odsonicia pomnika Henryka Sienkiewicza w Kielcach - dofinansowanie organizacji w okresie wakacyjnym cyklu koncertw z udziaem wybitnych polskich pianistw, laureatw midzynarodowych konkursw - organizacj dwch koncertw chru TGD, ktre odbyy si w dniach 7 - 8 sierpnia 2010 roku na Duej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury - zakup i przeniesienie na Miasto Kielce autorskich praw majtkowych do zwyciskich pocztwek konkursu plastycznego "Pocztwka z Kielc" oraz zakup katalogu do wystawy pokonkursowej Kieleckie inaczej 2010" 992.440 z

20.000 z

15.000 z 20.000 z 10.000 z 12.000 z

20.000 z 150.000 z

20.000 z

64

- umieszczenie herbu Kielc na Wielofunkcyjnej Karcie Kibica Klubu Korona S.A. - wsporganizacj wita Maych Ojczyzn (prezentacja gmin witokrzyskich) - zakup 1.500 szt. albumu pn. Kielce Kwadrat - pokrycie kosztw organizacji obchodw wit pastwowych i historycznych - umieszczenie wizualnej prezentacji Design Centrum Kielce na amach specjalnego wydania anglojzycznego miesicznika POLISH MARKET Economic Magazine - produkcj i emisj programu Kieleckie Portrety Filmowe (10 odcinkw), prezentujcego sylwetki znanych Kielczan - zakup materiaw dydaktycznych oraz pomocy naukowych dla Polonii zamieszkujcej Obwd Winnicki, w zwizku z wyjazdem delegacji - produkcj oraz emisj cyklu 10 filmw promocyjnych pt. Kielce pikniej ukazujcego przemiany infrastrukturalne miasta - promocja Miasta Kielce w Tygodniku Kielce Plus - zamieszczenie herbu Miasta Kielce na kuponach konkursowych i zaproszeniach w ramach Plebiscytu witokrzyskie Gwiazdy Sportu 2010 - wsporganizacj festiwalu sztuki wspczesnej FIRMAMENT - wsporganizacj pitnastej edycji Nagrody Gospodarczej Skrzyda - pozostae wydatki 2/ zadania w zakresie pomocy spoecznej, owiaty i wychowania oraz ochrony rodowiska w tym na: a/ zasiki celowe z tytuu zdarzenia losowego dla osb i rodzin, ktre poniosy straty materialne w wyniku wybuchu gazu w budynku przy ul. Jagielloskiej 47 b/ pomoc, w formie zasiku celowego specjalnego, dla rodziny picioraczkw na zaspokojenie niezbdnych potrzeb zwizanych ze specjalistycznym leczeniem oraz zakupem odpowiednich artykuw ywnociowych i pielgnacyjnych dla piciorga dzieci w okresie II-XII.2010r. c/ wykonanie 500 tys. sztuk toreb papierowych do przekazania zainteresowanym w ramach dziaa w zakresie ochrony rodowiska - podczas akcji Sprztaj po swoim pupilu daj przej innym" d/ sfinansowanie wycieczki edukacyjnej w dniach od 20 do 27 wrzenia 65

250.000 z 100.000 z 120.000 z 10.000 z

14.640 z 50.000 z

50.000 z 12.200 z

10.000 z 30.000 z 10.000 z 68.600 z

220.565 z

96.905 z

26.400 z

36.000 z

2010 r. dla 40 uczniw kieleckich szk ponadgimnazjalnych, uczestnikw - laureatw Konkursu Historycznego pod tytuem "Katy 1940", wsporganizowanego przez Urzd Miasta Kielce oraz Delegatur Instytutu Pamici Narodowej - Komisji cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach e/ pozostae wydatki 3/ promocj Miasta poprzez sport w tym na: wsporganizacj Druynowych Mistrzostw Europy w Bilardzie, wycigi samochodowe, dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Szkoy Podstawowej Nr 28 na Oglnopolski Fina Mini Piki Siatkowej Chopcw w Elblgu, nagrody dla uczestnikw Turnieju Pikarskiego Minimundial dla chopcw ze szk gimnazjalnych, wsporganizacj Oglnopolskiego Turnieju Par w brydu sportowym, sfinansowanie wystpw artystycznych podczas prezentacji zawodnikw I druyny Korony uczestniczcych w rozgrywkach ekstraklasy piki nonej, na imprezie promocyjnej pn. Gala Korony 2010, organizacj prezentacji pierwszej druyny Korony Kielce na sezon 2010/2011 oraz propagowanie piki nonej wrd mieszkacw Kielc, promocj przez dziennik Echo Dnia witokrzyskich sportowcw (wykonanie plakatw i fotosw, na ktrych zaprezentowani zostali zawodnicy oraz trenerzy klubu Korona Kielce) oraz Turnieju Piki Rcznej Kobiet, nagrody dla zawodnikw za uzyskane .wysokie wyniki sportowe w roku 2010.

40.000 z 21.260 z 268.500 z

- rozdzia 75832 cz rwnowaca subwencji oglnej dla Powiatw W ramach tego rozdziau Miasto dokonuje wpaty do budetu pastwa na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw. W okresie sprawozdawczym przekazano 4.215.933 z, tj. 100 % planu /plan okrelony zosta przez Ministra Finansw/.

DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 257.112.554,67 z (99,2 %) planu, z tego wydatki Gminy 141.082.944,78 z (99,0 %) i wydatki Powiatu 116.029.609,89 z (99,4 %). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (99,2 %) 257.070.774,67 z - zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone ustawami (100,0 %) 13.100,00 z

66

- zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (100,0 %) 17.180,00 z - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (100,0 %) 11.500,00 z Zadania ujte w tym dziale realizowane byy przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Orodek Pomocy Rodzinie. Powysze zadania ujte s w nastpujcych rozdziaach: - rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe W ramach tego rozdziau wydatkowano kwot 59.735.066,65 z (99,5 % planu), z tego na: 1/ biec dziaalno szk podstawowych (99,6 % planu) 57.474.023,23 z W 2010 roku funkcjonowao 25 szk podstawowych. Do placwek tych uczszczao przecitnie 9.191 uczniw, a w 2009 r. uczszczao 9.398 uczniw. Miesiczny koszt utrzymania 1 ucznia wynis w 2010 r. 521,10 z, a w 2009 r. - 482,50 z. Przecitne zatrudnienie nauczycieli w tych szkoach to 728,50 etatu , w 2009 r. 741,90 etatu, a pracownikw niepedagogicznych 342,42 etatu, w 2009 r. - 369,39 etatu; 2/ dotacje dla niepublicznych szk podstawowych o uprawnieniach szk publicznych 2.029.077,70 z (100,0 % planu), a w 2009 r. 1.707.156,36 z. Dotacj z budetu otrzymuj 3 podmioty, ktre prowadz szkoy podstawowe. Do placwek tych uczszczao rednio 444 uczniw, a w 2009 r. - 403 uczniw. Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wyniosa 380,69 z, a w 2009 r. 353,01 z; Wykaz podmiotw, ktre otrzymay dotacj zawiera Tabela Nr 16; 3/ realizacj projektu pn. Jeli chcesz zobaczy pikno wiata, najpierw musisz je dostrzec w sobie w ramach programu Uczenie si przez cae ycie i Eurogames. Games connecting Europe, priorytet: Comenius (48,3 % planu) 59.501,72 z rodki te wykorzystay Szkoa Podstawowa Nr 2 i Nr 33; 4/ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia - Radosna szkoa (100,0 % planu) 137.971,00 z rodki te wykorzystay: Szkoy Podstawowe Nr 2, 4, 8, 19, 27, 29 oraz Zespoy Szk Oglnoksztaccych Nr 4, 6 i 10. /Wydatki pokryte zostay w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/; 5/ wkad wasny Miasta do Rzdowego Programu Radosna szkoa 34.493,00 z (100,0 % planu)

67

rodki te wykorzystay Szkoy Podstawowe, ktre realizoway Program Radosna szkoa; - rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 6.006.704,38 z (99,2 % planu), z tego na: 1/ biec dziaalno szk podstawowych specjalnych (99,2 % planu) 5.999.228,38 z W roku 2010 funkcjonoway 4 szkoy podstawowe specjalne, do ktrych uczszczao rednio 412 uczniw, a w 2009 r. uczszczao - 410 uczniw. W 2010 r. miesiczny koszt utrzymania 1 ucznia wynis 1.213,44 z, a w 2009 r. - 1.106,98 z. Przecitne zatrudnienie wynosio 68,52 etatw pracownikw pedagogicznych oraz 33,30 etatw pracownikw niepedagogicznych, natomiast w 2009 r. - 68,16 etatw pracownikw pedagogicznych oraz 31,75 etatw pracownikw niepedagogicznych. 2/ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia - Radosna szkoa (100,0 % planu) 5.981,00 z rodki te wykorzysta Zesp Szk Oglnoksztaccych Specjalnych Nr 17; /Wydatki pokryte zostay w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/. 3/ wkad wasny Miasta do Rzdowego Programu Radosna szkoa 1.495,00 z (100,0 % planu) rodki te wykorzysta Zesp Szk Oglnoksztaccych Specjalnych Nr 17; - rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych W rozdziale tym wydatkowano 2.022.128,17 z (99,0 % planu), z tego na: 1/ biec dziaalno oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych (98,9 % planu) 1.917.202,19 z W 2010 roku klasy 0 funkcjonoway w 21 placwkach, a w 2009 r. w 22 placwkach. Do klas tych uczszczao przecitnie 550 uczniw, w 2009 r. - 584 uczniw. Miesiczny koszt utrzymania jednego dziecka wynis 290,48 z, a w 2009 r. 263,30 z. Przecitne zatrudnienie nauczycieli w klasach 0 wynioso 31,52 etatu, w 2009 r. - 35,61 etatu, a pracownikw niepedagogicznych 2 etaty; 2/ dotacje podmiotowe dla klas 0, prowadzonych przez placwki niepubliczne o uprawnieniach szk publicznych (100,0 % planu) 89.145,98 z natomiast w 2009 r. 76.333,18 z. Dotacj z budetu otrzymay 3 podmioty. Do klas 0 uczszczao przecitnie 45 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosa 164,78 z, a w 2009 r. - 141,62 z. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16; 68

3/ realizacj zada w zakresie objcia opiek i nauczaniem w oddziaach przedszkolnych przy szkoach podstawowych dzieci z Gminy Masw (100,0 % planu) 15.780,00 z Wydatki realizowaa Szkoa Podstawowa Nr 4 z dotacji celowej otrzymanej przez Miasto z Gminy Masw. - rozdzia 80104 - Przedszkola W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwot 30.829.663,63 z (99,4 % planu), z tego na: 1/ biec dziaalno przedszkoli samorzdowych (99,4 % planu) 29.071.468,44 z W miesicach od stycznia do sierpnia 2010 r. funkcjonoway 34 przedszkola samorzdowe, a od miesica wrzenia 2010 r. - 33 przedszkola samorzdowe. Przedszkole Samorzdowe Nr 20 przekazane zostao do prowadzenia Zgromadzeniu Crek Maryi Wspomoycielki. Do przedszkoli samorzdowych uczszczao przecitnie 4.299 dzieci, a w 2009 r. - 4.014 dzieci. Miesiczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynis 563,53 z, a w 2009 r. - 655,75 z. Przecitne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wynioso 337,66 etatu, a pracownikw niepedagogicznych 275,42 etatu, natomiast w 2009 r. przecitne zatrudnienie nauczycieli - 335,59 etatw, a pracownikw niepedagogicznych 426,64 etatw; 2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (100,0 % planu) 1.646.580,31 z a w 2009 r. 1.416.874,97 z. Dotacj z budetu otrzymay 3 podmioty: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sistr Miosierdzia w. Wincentego aPaulo, Prywatne Przedszkole im. Kardynaa Pietro Marcellino Corradini oraz Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka. Do przedszkoli uczszczao rednio 287 dzieci, a w 2009 r. - 261 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosa 474,32 z, a w 2009 r. - 453,11 z. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacj podmiotow dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osob fizyczn lub prawn (100,0 % planu) 110.319,84 z Dotacj z budetu otrzymao Zgromadzenie Crek Maryi Wspomoycielki Przedszkole Sistr Salezjanek. Do przedszkola w okresie od wrzenia do grudnia uczszczao rednio 54 dzieci. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16. 4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (76,2 % planu) 1.295,04 z Wydatek stanowi refundacj dotacji poniesionej przez Gmin Masw na dziecko z Gminy Kielce, uczszczajce do Punktu Przedszkolnego w Winiwce.

69

- rozdzia 80105 Przedszkola specjalne W rozdziale tym wydatkowano kwot 193.029,34 z (99,6 % planu). Do przedszkola specjalnego uczszczao rednio 7 dzieci, a w 2009 r. - 6 dzieci. Miesiczny koszt utrzymania jednego dziecka wynis 2.297,97 z, a w 2009 r. 2.449,93 z. Przecitne zatrudnienie pracownikw pedagogicznych to 2 etaty oraz 1,83 etatu pracownikw niepedagogicznych. - rozdzia 80110 - Gimnazja W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 38.169.272,01 z (99,4 % planu), z tego na: 1/ biec dziaalno gimnazjw samorzdowych (99,6 % planu) 34.234.224,84 z W 2010 roku funkcjonowao 20 gimnazjw. Do gimnazjw uczszczao przecitnie 5.027 uczniw, a w 2009 r. - 5.289 uczniw. Miesiczny koszt utrzymania 1 ucznia wynis 567,50 z, a w 2009 r. 512,44 z. Przecitne zatrudnienie pracownikw pedagogicznych wynosio 483,81 etatw, a w 2009 r. - 494,15 etatw; pracownikw niepedagogicznych 154,20 etatw, a w 2009 roku - 152,44 etatw; 2/ dotacje dla gimnazjw niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych (99,9 % planu) 1.415.030,64 z a w 2009 roku 1.381.145,25 z. Dotacj otrzymay 3 podmioty prowadzce gimnazja modzieowe i dla dorosych, a w 2009 roku 4 podmioty. Do gimnazjw ksztaccych modzie uczszczao rednio 285 uczniw, a w 2009 roku - 299 uczniw; do gimnazjw dla dorosych uczszczao rednio 47 osoby, a w 2009 roku - 41 osb. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum modzieowym wyniosa 395,92 z, a w 2009 roku 367,13 z; w gimnazjum dla dorosych 112,34 z, a w 2009 roku 101,30 z. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16; 3/ dotacje dla gimnazjw publicznych prowadzonych przez osob fizyczn lub prawn (100,0 % planu) 2.472.070,04 z a w 2009 roku 2.058.050,50 z. Dotacj z budetu otrzymay 2 podmioty. Do gimnazjw uczszczao przecitnie 378 uczniw, a w 2009 roku - 351 uczniw. Stawka dotacji na 1 ucznia to 545,47 z, a w 2009 roku - 488,50 z. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16; 4/ realizacj projektu pn: Walory ekologiczne Kielc i okolic rezerwaty i pomniki przyrody w ramach programu Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey (89,9 % planu) 8.382,87 z Wydatki realizowa Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 15 z Oddziaami Integracyjnymi;

70

5/ realizacj projektu pn. Words that brings us together languages and creativityOdywianie poprzez wieki, Sensing.Europe w ramach programu Uczenie si przez cae ycie, priorytet: Comenius 39.563,62 z Wydatki zrealizoway: Zespoy Szk Oglnoksztaccych Nr 5, 10 i 16. - rozdzia 80111 Gimnazja specjalne W rozdziale tym wydatkowano rodki w wysokoci 4.013.897,28 z (98,8 % planu). W roku 2010 funkcjonowao 5 gimnazjw specjalnych, do ktrych uczszczao przecitnie 286 uczniw, a w 2009 roku - 311 uczniw. Miesiczny koszt ksztacenia jednego ucznia wynis 1.169,55 z, a w 2009 roku - 986,98 z. Przecitne zatrudnienie pracownikw pedagogicznych wynosio 53,34 etatw, a w 2009 roku - 50,84 etatw oraz 5,50 etatu pracownikw niepedagogicznych. - rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 259.800,76 z (87,8% planu). Zwrot kosztw dojazdu otrzymali uczniowie Gimnazjw: Nr 1, 6, 11, 13, Szkoy Podstawowej Nr 25, Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-TerapeutycznoWychowawczego dla Dzieci i Modziey z Autyzmem, Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego Nr 2, Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczych oraz Zespou Szk Oglnoksztaccych Specjalnych Nr 17. - rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce W rozdziale tym wydatkowano 40.444.610,08 z (99,4 % planu), z tego na: 1/ biece utrzymanie licew oglnoksztaccych samorzdowych (99,4 % planu) 37.545.968,82 z W 2010 roku funkcjonowao 10 licew oglnoksztaccych, do ktrych uczszczao rednio 6.583 uczniw, a w 2009 roku - 6.787 uczniw. Miesiczny koszt ksztacenia 1 ucznia to kwota 475,29 z, a w 2009 roku 429,85 z. Licea oglnoksztacce zatrudniaj pracownikw pedagogicznych na 540,56 etatach, a w 2009 roku 537,39 etatach i pracownikw niepedagogicznych na 148,73 etatach, a w 2009 roku 152,17 etatach; 2/ dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych o uprawnieniach szk publicznych (97,7 % planu) 1.340.981,16 z a w 2009 roku 2.317.658,33 z. Dotacj z budetu Miasta otrzymao 14 podmiotw, ktre prowadz licea oglnoksztacce modzieowe i dla dorosych. Do licew oglnoksztaccych modzieowych uczszczao rednio 67 uczniw, a w 2009 roku - 73 uczniw, do licew oglnoksztaccych dla dorosych 1.555 suchaczy, a w 2009 roku 1.860 suchaczy. Dotacja na jednego ucznia w liceach modzieowych wyniosa 399,26 z, a w 2009 roku - 368,22 z; w liceach dla dorosych 44,60 z, a w 2009 roku 71

99,18 z; w uzupeniajcych liceach oglnoksztaccych 63,17 z, a w 2009 roku 74,93 z. Wykaz podmiotw, ktre otrzymay dotacj zawiera Tabela Nr 16; 3/ dotacje dla publicznych licew oglnoksztaccych prowadzonych przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn (100,0 % planu 1.541.436,66 z a w 2009 roku 1.485.269 z. Dotacja na 1 ucznia w liceum publicznym wynosi 438,04 z, a w 2009 roku - 411,66 z. Wykaz podmiotw, ktre otrzymay dotacj zawiera Tabela Nr 16. 4/ realizacj programu Uczenie si przez cae ycie, priorytet: Comenius (99,8 % planu) 16.223,44 z Wydatki realizoway: - Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 14 na projekt pn. Piknik polsko-woski poznajemy osobliwoci naszych regionw kwota 15.985,37 z, - Zesp Szk Ponadpodstawowych Nr 2 na projekt pn. Wizyta przygotowawcza kwota 238,07 z. - rozdzia 80123 Licea profilowane W rozdziale tym wydatki wyniosy 2.012.558,15 z (99,6 % planu), z tego na: 1/ biece utrzymanie licew profilowanych samorzdowych 1.057.754,47 z (99,2 % planu). W 2010 roku funkcjonowao 1 liceum profilowane w Zespole Szk Ekonomicznych im. Mikoaja Kopernika, a w 2009 roku - 3 licea profilowane. Do placwek tych uczszczao przecitnie 174 uczniw, w 2009 roku - 233 uczniw. Miesiczny koszt ksztacenia 1 ucznia wynis 506,59 z, a w 2009 roku 506,55 z. Przecitne zatrudnienie to 13,28 etatw pracownikw pedagogicznych, a w 2009 roku - 18,62 etatw oraz 4,83 etatw pracownikw niepedagogicznych, a 2009 roku 8,16 etatw. 2/ dotacje dla niepublicznych licew profilowanych o uprawnieniach szk publicznych (100,0 % planu) 954.803,68 z a w 2009 roku 807.561,84 z. Dotacj z budetu Miasta otrzymuje 1 podmiot, ktry prowadzi liceum profilowane modzieowe i dla dorosych, a w 2009 roku funkcjonoway 2 podmioty. Do liceum profilowanego modzieowego uczszczao rednio 125 uczniw, a w 2009 roku - 116 uczniw, do liceum profilowanego dla dorosych 194 suchaczy, a w 2009 roku - 232 suchaczy. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym modzieowym wyniosa 469,37 z, a w 2009 roku - 426,19 z; dla dorosych 109,20 z, a w 2009 roku - 77,29 z. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16.

72

- rozdzia 80130 Szkoy zawodowe W rozdziale tym wydatki stanowi kwot 55.048.964,04 z (98,8 % planu), z tego na: 1/ biece utrzymanie szk zawodowych samorzdowych 36.826.768,30 z (99,5 % planu). W 2010 roku funkcjonowao 10 szk zawodowych. Do tych szk uczszczao przecitnie 6.174 uczniw, a w 2009 roku - 6.308 uczniw. Miesiczny koszt utrzymania 1 ucznia wynis 497,07 z, a w 2009 roku 450,29 z. Szkoy zawodowe zatrudniaj pracownikw pedagogicznych na 550,11 etatach, a w 2009 roku - na 555,23 etatach oraz pracownikw niepedagogicznych na 135,53 etatach, a w 2009 roku na 133,95 etatach; 2/ dotacje dla niepublicznych szk zawodowych o uprawnieniach szk publicznych (99,7 % planu) 17.134.611,23 z a w 2009 roku 17.059.777 z. Dotacj z budetu Miasta otrzymao 28 podmiotw, a w 2009 roku - 29 podmioty, ktre prowadz szkoy zawodowe modzieowe i dla dorosych. Do szk zawodowych modzieowych uczszczao rednio 2.333 uczniw, a w 2009 roku - 2.313 uczniw; do szkl zawodowych dla dorosych 4.252 suchaczy, a w 2009 roku - 5.284 suchaczy. Dotacja na utrzymanie 1 ucznia w szkole zawodowej realizujcej obowizek szkolny lub obowizek nauki wynosia 469,37 z, a w 2009 roku - 426,19 z, natomiast w pozostaych szkoach modzieowych 469,37 z, a w 2009 roku - 354,70 z; Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela 16. 3/ realizacj projektu pn: Energia pochodzi z nieba ale i z pieka troch te, w ramach programu Uczenie si przez cae ycie, priorytet: Comenius (54,0 % planu) 38.988,04 z Wydatki zrealizowa Zesp Szk Mechanicznych; 4/ realizacj programu Uczenie si przez cae ycie priorytet Leonardo da Vinci (71,1, % planu) 949.948,14 z Wydatki zrealizoway: - Zesp Szk Ekonomicznych im. O. Langego na projekt Funkcjonowanie hoteli brytyjskich kwota 157.211,23 z; - Zesp Szk Informatycznych na projekt School Wire Broadcasting Centre kwota 15.252,43 z; - Zesp Szk Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt Wasna firma handlowa na przykadzie brytyjskim kwota 443.066,62 z, Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy kwota 21.689,20 z, Europejskie standardy ksztacenia zawodowegosystem brytyjski kwota 106.708,64 z; - Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 na projekt Ochrona rodowiska w Unii Europejskiej na przykadzie brytyjskim 200.941,02 z; - Zesp Szk Elektrycznych na projekt Wizyty przygotowawcze kwota 5.079,00 z.

73

5/ wspfinansowanie programu Uczenie si przez cae ycie, priorytet: Leonardo da Vinci (100 % planu) 98.648,33 z rodki zostay wykorzystane przez Zesp Szk Informatycznych i Zesp Szk Ekonomicznych im. Oskara Langego jako wkad wasny Miasta w w/w program. Nazwy projektw odpowiednio: ZSI: School Wire Broadcasting Centra i ZSE im. Oskara Langego: Funkcjonowanie hoteli brytyjskich; - rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne W ramach tego rozdziau wykonano wydatki w kwocie 4.925.835,82 z (99,7% planu) na biec dziaalno szk zawodowych specjalnych. W 2010 roku funkcjoway 3 szkoy zawodowe specjalne. Do tych szk uczszczao przecitnie 261 uczniw, a w 2009 roku - 272 uczniw. Miesiczny koszt utrzymania 1 ucznia wynis 1.572,74 z, a w 2009 roku - 1.352,80 z. Przecitne zatrudnienie pracownikw pedagogicznych wynosio 71,29 etatw, a w 2009 roku - 67,32 etatw; pracownikw niepedagogicznych 8,5 etatu, a w 2009 roku - 9,08 etatw. - rozdzia 80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 186.743,23 z (99,9 % planu) na dziaalno biec Samorzdowego Orodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w ktrym zatrudnienie pracownikw pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracownikw niepedagogicznych 2 etaty. - rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W ramach tego rozdziau wydatkowano kwot 1.305.849,82 z (86,7 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodze dla nauczycieli metodykw oraz wydatki zwizane z doksztacaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursw, szkole oraz innych form doskonalenia zawodowego. - rozdzia 80148 Stowki szkolne i przedszkolne W ramach tego rozdziau wydatki wyniosy 9.100.208,32 z (99,1 % planu), z tego na dziaalno: 1/ stowek przy 58 szkoach i przedszkolach (99,1 % planu) 8.941.894,78 z W stowkach tych zatrudnionych byo na 264,12 etatu pracownikw niepedagogicznych; 2/ dwch stowek dziaajcych przy: Zespole Szk Ponadgimnazjalych Nr 2 i Zespole Szk Oglnoksztaccych Specjalnych Nr 17 (98,9 % planu) 158.313,54 z

74

- rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau wydatkowano kwot 2.858.222,99 z (97,7 % planu) na: 1/ sfinansowanie odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych (100,0 % planu) 2.346.680,00 z 2/ organizacj uroczystoci owiatowych i sfinansowanie kosztw konkursw na kandydatw na dyrektorw szk i innych placwek owiatowych (98,1 % planu) 53.018,39 z 3/ ubezpieczenie obiektw placwek owiatowych 348.417,00 z (100 % planu); 4/ sfinansowanie nagrd w konkursie Zielony Patrol (64,0 % planu) 32.000,00 z Zaplanowana kwota zostaa wykorzystana przez Szko Podstawow Nr 28 oraz przez Zespoy Szk Oglnoksztaccych Nr 5 i 10; 5/ sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (100,0 % planu) 9.476,00 z /Zadanie realizowane z dotacji celowej z budetu pastwa/; 6/ wspfinansowanie wycieczki edukacyjnej dla 40 uczniw kieleckich szk ponadgimnazjalnych, uczestnikw laureatw Konkursu Historycznego pod nazw Katy 1940 (100 % planu) 40.000,00 z 7/ pomoc edukacyjn realizowan w ramach Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (100 % planu) 24.600,00 z rodki przeznaczono na: - zakup 2 sztuk laptopw dla dzieci z rodzin romskich - 5.000,00 z - zorganizowanie letniej szkoy jzyka angielskiego dla dzieci romskich i polskich - 8.100,00 z - zakup podrcznikw dla 33 dzieci - 11.500,00 z /Zadanie zrealizowane z dotacji celowej z budetu pastwa/; 8/ pozostae wydatki (99,9 % planu) 4.031,60 z

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 14.560.560,22 z (96,4% planu), z tego wydatki Gminy 7.726.624,41 z (93,5%), natomiast wydatki Powiatu 6.833.935,81 z (100,0%). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (93,4%) 7.602.332,41 z 75

- zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone ustawami (100,0%) - zadania realizowane na podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego (100,0%)

6.839.555,81 z 118.672,00 z

W dziale tym zadania realizowane byy przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urzd Pracy, Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydzia Budetu. Wydatki obejmuj nastpujce rozdziay: - rozdzia 85111 Szpitale oglne Wydatki w wysokoci 335.598,02 z (97,1% planu) wydatkowano na: - pokrycie przejtych przez Miasto Kielce zobowiza po zakoczeniu likwidacji Szpitala Miejskiego w. Aleksandra w Kielcach - dotacj celow na dofinansowanie projektu pn. Remont ldowiska dla helikopterw przy Wojewdzkim Szpitalu Zespolonym

135.598,02 z 200.000,00 z

- rozdzia 85149 Programy polityki zdrowotnej W ramach tego rozdziau wydatkowano 2.399.118,65 z (87,2% planu), z przeznaczeniem na: 1/ realizacj programw profilaktyki zdrowotnej (86,5% planu) 2.262.499,55 z w tym na: - Program profilaktyki zakae pneumokokowych 1.431.229,55 z - Program profilaktyki zakae meningokokowych 498.420,00 z - Program szczepie przeciw grypie 332.850,00 z W zwizku z tym, e szczyt zachorowa na gryp i zainteresowanie szczepieniami nasilio si w grudniu, podjto decyzj o przedueniu realizacji programu do 28 lutego 2011r. 2/ dotacje celowe na zadania wasne Gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom 3/ pozostae wydatki, w tym m.in. koszty ogosze prasowych zwizanych z konkursami na zlecenie zada

130.000,00 z 6.619,10 z

Wykaz stowarzysze otrzymujcych dotacje przedstawia Tabela Nr 16. - rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki ujte w tym rozdziale wykonano w wysokoci 147.625,84 z (99,7% planu) i przeznaczono na zadania wynikajce z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii, z tego realizowane:

76

1/ przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajce w celu osignicia zysku, w ramach dotacji z budetu Miasta w tym na:

100.000,00 z

- prowadzenie zaj terapeutycznych dla uczestnikw hostelu (osb uzalenionych od narkotykw) po zakoczonej terapii, - integracj midzypokoleniow jako profilaktyk narkomanii, - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osb uzalenionych i eksperymentujcych z narkotykami oraz czonkw ich rodzin, - prowadzenie zaj dla czonkw rodzin osb uzalenionych od narkotykw, - realizacj programw wspomagajcych proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osb uzalenionych od narkotykw, - realizowanie programw i warsztatw profilaktycznych w zakresie przeciwdziaania narkomanii na terenie kieleckich szk, Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacje przedstawia Tabela Nr 16. 2/ przez witokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 47.625,84 z

- rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi W ramach tego rozdziau wydatkowano 3.867.992,37 z (97,7% planu), na zadania wynikajce z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii, z tego: 1/ realizowane przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu 692.020,55 z w tym na: a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych i nie dziaajcym w celu osignicia zysku 612.772,74 z w tym m.in. na: - realizowanie programw i warsztatw profilaktycznych dla dzieci i modziey na terenie Miasta - prowadzenie na terenie Miasta: orodka kompleksowego wsparcia socjalnego, caodobowego pogotowia godowego dla osb z uzalenieniami od substancji psychotropowych,

schroniska dla kobiet ofiar przemocy domowej, noclegowni dla bezdomnych, orodkw interwencji kryzysowej

77

- dziaania skierowane do rodowisk abstynenckich dziaajcych na terenie Miasta Kielce, b/ wynagrodzenia dla czonkw Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych za udzia w posiedzeniach Komisji, rozpatrujcej sprawy osb zgoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzanie rozmw o charakterze motywacyjno interwencyjnym z osobami zgoszonymi i ich rodzinami 76.367,81 z c/ pozostae wydatki 2.880,00 z 2/ witokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.038.150,56 z w tym m.in. na: a/ biece utrzymanie CPiE, b/ prowadzenie zaj profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i konsultacji, c/ pokrycie kosztw bada lekarzy biegych i psychologw, d/ diagnostyk rodowiska, wczesn interwencj oraz pomoc psychologiczn dla modziey zagroonej, prowadzon przez pedagoga rodowiskowego, e/ organizacj zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i modziey z rodzin dysfunkcyjnych oraz wyjazdw profilaktycznych; 3/ na biec dziaalno Punktu Pomocy Doranej dla osb bezdomnych z problemem alkoholowym, przy ul. niwnej 4, w okresie od 01.11.2010r. do 31.12.2010r. (89,7% planu) 137.821,26 z - rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego W rozdziale tym wykonane wydatki w wysokoci 6.833.935,81 z (100,0% planu) przeznaczono na opacenie skadek na ubezpieczenia zdrowotne za: 1/ dzieci przebywajce w placwkach opiekuczo-wychowawczych, nie objte obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 47.928,41 z 2/ wychowankw Modzieowego Orodka Wychowawczego, Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 5, Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 13.010,40 z 3/ osoby bezrobotne 6.772.997.00 z W zwizku z wejciem w ycie, z dniem 11.09.2008r., znowelizowanej ustawy z dnia 25.08.2008r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych, urzdy pracy obowizane s paci skadki na ubezpieczenie zdrowotne, take za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiku. Wydatki objte tym rozdziaem w caoci pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa.

78

- rozdzia 85158 Izby wytrzewie Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 625.000,00 z (100,0% planu). rodki przeznaczono na dotacj przedmiotow dla Izby Wytrzewie, na dofinansowanie kosztw utrzymania 1 ka przez: 1/ Miasto Kielce 506.328,00 z 2/ ocienne gminy, z ktrymi zawarte byy porozumienia w zakresie wiadczenia usug przez Izb na rzecz mieszkacw tych gmin 118.672,00 z Do zakoczenia dziaalnoci zakadu, tj. do dnia 31 padziernika 2010 r. w Izbie przebywao 5.596 osb z Kielc oraz 1.780 osb z gmin ociennych. - rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau wykonanie wydatkw wynioso 351.289,53 z (80,5% planu), z tego na: 1/ spat zobowiza po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej 240.427,14 z 2/ transport oraz ubezpieczenie samochodw przystosowanych do przewozu osb niepenosprawnych 84.542,11 z 3/ pokrycie przejtych przez Miasto Kielce zobowiza po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakadach opieki zdrowotnej 4/ pozostae wydatki

20.700,28 z 5.620,00 z

DZIA 852 POMOC SPOECZNA czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 159.324.706,39 z (99,4% planu), z tego wydatki Gminy 115.085.136,64 z (99,5%) i wydatki Powiatu 44.239.569,75 z (99,2%). Realizacja obejmuje: - zadania wasne (99,6%) 112.594.663,32 z - zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone ustawami (98,9%) 43.394.729,64 z - zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (99,5%) 3.249.313,43 z - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (100%) 86.000,00 z Na zadania w tym dziale wydatkowano: - rodki wasne Miasta - dotacje celowe z budetu pastwa 79

73.989.781,83 z 81.730.494,98 z

- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorzdu terytorialnego - dotacje z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych - wpaty wiadczeniobiorcw z tytuu zwrotu nienalenie pobranych wiadcze z opieki spoecznej w latach ubiegych (finansowanych z dotacji celowej z budetu pastwa)

3.249.313,43 z 109.086,77 z

246.029,38 z

Zadania ujte w tym dziale realizowa Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydzia Gospodarki Komunalnej. Realizacja obejmowaa nastpujce rozdziay: - rozdzia 85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 9.984.711,28 z (99,7% planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 6.949.717,03 z - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorzdu terytorialnego 3.002.664,25 z - dotacje celowe z budetu pastwa 32.330,00 z Powysze rodki wydatkowano na: 1/ utrzymanie samorzdowych placwek opiekuczo wychowawczych 3.306.942,03 z. Funkcjonujce placwki, o cznej liczbie miejsc 295, to: Placwka Opiekuczo Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12, Dom dla Dzieci Os. Na Stoku 42a, ZPOW Dobra Chata przy ul. Sandomierskiej 126, Placwka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14, Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 przy ul. G. Staszicowskich 93, Placwka Opieki Doranej Azyl przy ul. Kotaja 4 i Placwka Wsparcia Dziennego przy ul. Kotaja 4. 2/ dotacje dla niepublicznych placwek opiekuczo wychowawczych oraz dla placwek wsparcia dziennego 1.945.500,00 z Placwki posiadaj cznie 1016 miejsc i s to: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawcw, Ognisko Wychowawcze w Kielcach przy ul. Kociuszki 36, Dzienny Orodek Socjoterapii Rafael przy ul. Cedro Mazur 19, Kluby Modzieowe prowadzone przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Stowarzyszenie U Siemachy, Klub Modzieowy prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlw, wietlica Beczka ul. Barwinek, wietlica prowadzona przez Oratorium witokrzyskie, Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce, 2 wietlice Caritas Diecezji Kieleckiej, wietlica rodowiskowa Brachu i Niepubliczna Placwka Rodzinna Nr 1. Dane dotyczce wysokoci dotacji dla w/w podmiotw zawiera Tabela Nr 16.

80

3/ usamodzielnienie osb opuszczajcych placwki opiekuczo wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakady poprawcze i orodki szkolno wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 4/ koszty pobytu 8 dzieci pochodzcych z Miasta Kielce, a przebywajcych w placwkach opiekuczo wychowawczych na terenie innych powiatw 5/ biece funkcjonowanie piciu wietlic rodowiskowych: przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Jagielloskiej 26 , Os. Bocianek i ul. ciegiennego W/w wietlice organizuj zajcia dla okoo 250 dzieci; 6/ pomoc finansow na usamodzielnianie oraz kontynuacj nauki dla 17 uczestnikw projektu pn. Promocja Integracji Spoecznej, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki

157.092,27 z

261.708,95 z

1.290.050,78 z

20.753,00 z

7/ biece utrzymanie placwek opiekuczo-wychowawczych Miasta, zwizane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placwek 3.002.664,25 z W 2010r. rednio w placwkach opiekuczo wychowawczych na terenie Miasta Kielce przebywao 98 dzieci pochodzcych z innych powiatw; Wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej otrzymanej z tych powiatw, ktre skieroway dzieci ze swojego terenu do tych placwek. - rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 29.137.490,39 z (98,9% planu), w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa 8.243.660,00 z. rodki wydatkowano na: 1/ funkcjonowanie piciu Domw Pomocy Spoecznej na terenie Kielc 20.768.406,61 z. Przebywaj w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, ktrych stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzeb caodobowej opieki (w tym rwnie medycznej) i osoby psychicznie chore. Domy pomocy spoecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawa II przy ul. Jagielloskiej 76, DPS im. Antoniego Kpiskiego przy ul. Jagielloskiej 76, DPS przy ul. eromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadaj cznie 648 miejsc;

81

2/ dotacj dla Domu Pomocy Spoecznej Polskiego Zwizku Niewidomych przy ul. Zotej 7 /zgodnie z zawart umow pomidzy Miastem Kielce, a Polskim Zwizkiem Niewidomych/ Dom posiada 45 miejsc; 3/ opaty za pobyt w domach pomocy spoecznej osb skierowanych przez Miasto Kielce Pomoc w tym zakresie objto 983 osb.

607.802,00 z

7.761.281,78 z

- rozdzia 85203 - Orodki wsparcia W rozdziale tym wydatki wyniosy 5.173.593,39 z (100% planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 3.710.693,39 z - dotacje celowe z budetu pastwa 1.462.900,00 z Realizacja wydatkw obejmuje: 1/ dziaalno klubw seniora przy: ul. w. S. Kostki 4, ul. J. Nowaka - Jezioraskiego 75, przy ul. Hoej, Klubu Integracji Spoecznej przy ul. 1-go Maja 165 oraz Orodka Wsparcia dla Osb Chorych na Alzheimera przy Al. Legionw 2.668.754,00 z W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajciowa i dziaalno kulturalno owiatowa adresowana do osb, ktre zakoczyy okres aktywnoci zawodowej. W zajciach uczestniczyo dziennie okoo 200 osb; 2/ dotacje celowe dla niepublicznych orodkw wsparcia Dotacje przekazano: - witokrzyskiemu Zespoowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego - Federacji Stowarzysze Kulturotwrczych Baza Zboowa - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo 3/ dziaalno rodowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 W okresie sprawozdawczym w placwce tej przebywao rednio 35 osb cierpicych na przewleke zaburzenia psychiczne; /wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 4/ dziaalno rodowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb Niepenosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placwk dzienn dla 25 osb; /wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 82 577.000,00 z

110.000,00 z 417.000,00 z 50.000,00 z 381.000,00 z

332.400,00 z

5/ dziaalno rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb z Autyzmem, przy ul. Mieszka I. Z usug tego Domu korzysta 20 osb dorosych. /wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 6/ dziaalno rodowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kotaja 4 Dom ten jest placwk dzienn dla 25 osb niepenosprawnych. /wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 7/ dziaalno Domu dla Matek z Maoletnimi Dziemi i Kobiet w Ciy, przy ul. Sonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc; 8/ dziaalno rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placwk dzienn dla 25 osb niepenosprawnych. /wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 9/ dziaalno rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzemionkowej Dom ten jest placwk dzienn dla 25 osb niepenosprawnych. /wydatki pokryto w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 10/ dotacj dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym KOO w Kielcach

162.000,00 z

270.000,00 z

454.939,39 z

180.000,00 z

137.500,00 z

10.000,00 z

- rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 3.120.965,84 z, (100% planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 2.848.496,00 z - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorzdu terytorialnego 246.649,18 z - dotacja celowa z budetu pastwa 25.820,66 z Wydatkowana kwota obejmuje: 1/ zasiki na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dzieci w rodzinach zastpczych /313 dzieci/ 1.822.251,28 z 2/ zasiki na kontynuowanie nauki dla 70 wychowankw 280.642,79 z 3/ jednorazowy zasiek pieniny dla 5 osb usamodzielnianych z rodzin zastpczych 23.058,00 z 4/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osb usamodzielnianych 49.585,99 z 5/ wynagrodzenie dla rodzin zastpczych penicych zadania pogotowia rodzinnego i wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych oraz koszty szkolenia tych rodzin - (11 rodzin) 334.757,84 z

83

6/ koszty utrzymania 33 dzieci pochodzcych z Kielc, a przebywajcych w rodzinach zastpczych zamieszkujcych na terenie innych powiatw 289.489,10 z 7/ sfinansowanie udziau wasnego Miasta w projekcie Promocja Integracji Spoecznej, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (pomoc finansowa na usamodzielnienie oraz kontynuacj nauki dla 13 uczestnikw projektu) 48.711,00 z 8/ koszty utrzymania dzieci przebywajcych w rodzinach zastpczych na terenie Kielc, a pochodzcych z terenu innych powiatw 246.649,18 z /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatw/ 9/ koszty pobytu dzieci cudzoziemcw w rodzinach zastpczych 25.820,66 z /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ - rozdzia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokoci 954.764,00 z (100% planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 523.644,00 z - dotacje celowe z budetu pastwa 431.120,00 z rodki przeznaczono na dofinansowanie biecej dziaalnoci Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: - rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokoci 41.380.667,98 z (98,8% planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 1.243.836,00 z - dotacje celowe z budetu pastwa 39.993.962,00 z - wpaty wiadczeniobiorcw z tytuu zwrotu nienalenie pobranych wiadcze z opieki spoecznej w latach ubiegych 142.869,98 z rodki wydatkowano na: 1/ wypat zasikw w tym: a/ zasiki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 11.781 osb b/ zasiki pielgnacyjne dla 6.424 osb c/ wiadczenia pielgnacyjne dla 452 osb d/ jednorazowe zapomogi z tytuu urodzenia dziecka dla 1.890 osb e/ skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 357 osb f/ zaliczka alimentacyjna dla 1 osoby 84

38.829.219,02 z 15.320.377,05 z 11.794.231,80 z 2.808.003,26 z 1.889.988,19 z 459.319,93 z 720,00 z

g/ wiadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.142 osb /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 2/ koszty obsugi wypat wiadcze rodzinnych /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ 3/ koszty obsugi administracyjno biurowej, zwizane z realizacj zada wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych /wydatki pokryte rodkami wasnymi Miasta/ 4/ zwrot dotacji do budetu pastwa z tytuu nienalenie pobranych wiadcze z pomocy spoecznej w latach ubiegych

6.556.578,79 z

1.164.742,98 z

1.243.836,00 z

142.869,98 z

- rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokoci 529.496,00 z (100 % planu), na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne dla 1.531 osb. /Wydatki w caoci pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa/. - rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 7.597.320,98 z, (100 % planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 2.111.967,30 z - dotacje celowe z budetu pastwa 5.456.504,00 z - wpaty wiadczeniobiorcw z tytuu zwrotu nienalenie pobranych wiadcze z opieki spoecznej w latach ubiegych 28.849,68 z rodki wydatkowano na: a/ koszty schronienia dla 347 osb bezdomnych b/ wypat zasikw celowych w formie pieninej dla 2.452 osb c/ wypat zasikw okresowych dla 3.646 osb /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ d/ pomoc rzeczow w formie odziey i obuwia dla 545 osb e/ koszty pogrzebw dla 61 zmarych f/ zakup opau dla 1.283 osb g/ zwrot dotacji do budetu pastwa z tytuu nienalenie pobranych wiadcze z pomocy spoecznej w latach ubiegych 452.705,92 z 901.104,22 z 5.456.504,00 z 72.343,18 z 105.153,55 z 580.660,43 z 28.849,68 z

85

- rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 3.500.000 z (100 % planu), na wypat dodatkw mieszkaniowych dla najemcw lokali mieszkalnych. W 2010r. wydano 3.948 decyzji i wypacono 21.941 wiadcze. - rozdzia 85216 - Zasiki stae W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w kwocie 5.336.710,49 z, (99,8% planu), przeznaczajc rodki na: a/ wypat zasikw staych dla 1.488 osb 5.275.874,00 z /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ b/ zwrot dotacji do budetu pastwa z tytuu nienalenie pobranych wiadcze z pomocy spoecznej w latach ubiegych 60.836,49 z - rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 18.869.843,19 z (100 % planu). rodki przeznaczono na: 1/ biece funkcjonowanie MOPR 18.586.015,51 z /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa w kwocie 2.446.257,32 z/ 2/ wydatki zwizane z obsug zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej, w ramach otrzymanych na ten cel rodkw z PFRON. Wydatkowan kwot przeznaczono w caoci na wydatki osobowe 71.994,00 z 3/ wkad wasny Miasta na realizacj projektu pn. Dziaanie szans na przyszo w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 205.102,24 z 4/ wkad wasny Miasta na realizacj projektu pn. wiat w moim domu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.779,44 z 5/ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osob ubezwasnowolnion oraz koszty obsugi 1.952,00 z /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ - rozdzia 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej W ramach tego rozdziau wykonano wydatki w wysokoci 548.762,00 z (100 % planu), na ktre przeznaczono rodki wasne Miasta. Wydatki przeznaczono na: 1/ realizacj zada w ramach Zespou Usug Interwencji Kryzysowej w tym przez: a/ Miejski Orodek Pomocy Rodzinie 86

266.691,00 z 226.691,00 z

b/ Placwk Opieki Doranej Azyl przy ul. Kotaja 4 2/ dotacje dla niepublicznych orodkw interwencji kryzysowej w tym dla: a/ Stowarzyszenia Arka Nadziei na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia orodka interwencji kryzysowej b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na wiadczenie caodobowej usugi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkacw Gminy Kielce c/ witokrzyskiego Klubu Abstynenta RAJ w Kielcach d/ Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym KOO w Kielcach 3/ utrzymanie mieszka chronionych, zamieszkaych przez osoby dorose - byych wychowankw placwek opiekuczo wychowawczych w tym dla: a/ Zespou Placwek Opiekuczo Wychowawczych Dobra Chata przy ul. Sandomierskiej 126 b/ Placwki Opiekuczo Wychowawczej Nr 1 Kamyk przy ul. Toporowskiego 4/ funkcjonowanie mieszka chronionych w lokalu przy ul. Zimnej 11 dla 6 osb, po kryzysach psychicznych

40.000,00 z 239.990,00 z

140.000,00 z 80.000,00 z 9.990,00 z 10.000,00 z

16.632,00 z

6.000,00 z 10.632,00 z 25.449,00 z

- rozdzia 85226 - Orodki adopcyjno - opiekucze W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 566.567,06 z (99,8% planu). (w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa w kwocie 3.000,00 z) Wydatki obejmuj: 1/ pokrycie kosztw funkcjonowania Orodka Adopcyjno Opiekuczego, przy ul. Mickiewicza 10 2/ dotacj dla Katolickiego Orodka Adopcyjno Opiekuczego Diecezji Kieleckiej, przy Al. IX Wiekw Kielc 15a, prowadzonego przez Kuri Diecezjaln w Kielcach Wydzia Duszpasterstwa Rodzin

504.567,06 z

62.000,00 z

- rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze W rozdziale tym wydatki wynosz kwot 10.072.640,00 z (100 % planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 8.917.389,00 z - dotacje celowe z budetu pastwa 1.155.251,00 z rodki wykorzystano na: 87

1/ realizacj usug opiekuczych 8.917.389,00 z MOPR obj opiek 1.684 osb obonie chorych, niepenosprawnych wymagajcych opieki osb drugich rednio po 3 godziny dziennie dla osoby; 2/ realizacj specjalistycznych usug opiekuczych i pielgniarskich oraz rehabilitacyjnych 1.155.251,00 z /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/. Pomoc t objto 175 osb, rednio po 3,5 godziny dziennie. Ponadpodstawowe usugi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantw MOPR oraz pracownikw sprawujcych jednoczenie nadzr merytoryczny nad jakoci usug specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomoc w formie dugofalowej, cyklicznej terapii objto 57 rodzin. - rozdzia 85232 Centra integracji spoecznej W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 200.000,00 z (100% planu), na dotacj przedmiotow dla Caritas Diecezji Kieleckiej, z przeznaczeniem na dziaalno biec Centrum Integracji Spoecznej w Kielcach. Wydatek ten w caoci finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii. - rozdzia 85278 Usuwanie skutkw klsk ywioowych W rozdziale tym wydatki wynosz kwot 53.078,00 z (100 % planu), w caoci pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa. Dotacj przeznaczono na wypat zasikw celowych na remont budynkw mieszkalnych dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. - rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 22.298.095,79 z (99,8% planu), na ktre przeznaczono: - rodki wasne Miasta 5.764.805,79 z - dotacje celowe z budetu pastwa 16.533.290,00 z Wydatki obejmuj: 1/ realizacj Rzdowego Programu Posiek dla potrzebujcych 22.149.714,00 z /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budetu pastwa 16.521.692 z/. Z tego na: a/ koszty posikw dla 6.480 osb dorosych 9.908.119,03 z b/ koszty posikw dla 2.463 dzieci 2.303.928,74 z c/ wypat zasikw celowych na posiki dla 6.445 osb 6.394.218,93 z 88

d/ koszty dostarczania posikw dla 1.091 osb 2.974.706,20 z e/ wykonanie biecych remontw i zakup drobnego sprztu kuchennego w Jadodajniach 11.30 i punktach wydawania posikw 568.741,10 z 2/ wypat wiadcze za prace spoecznie - uyteczne dla osb bezrobotnych bez prawa do zasiku, korzystajcych z pomocy spoecznej 100.029,92 z 3/ odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli rencistw i emerytw byych pracownikw placwek opiekuczo-wychowawczych i orodkw adopcyjno opiekuczych 4/ wypat zasikw celowych dla 8 rodzin, ktrych gospodarstwa rolne poniosy szkody w wyniku powodzi /wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/.

36.753,87 z 11.598,00 z

DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki w cznej wysokoci 19.076.742,08 z (98,7% planu) zrealizowano w zakresie zada Gminy 11.779.306,46 z (98,1% planu) oraz zada Powiatu 7.297.435,62 z (99,7% planu). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (98,6% planu) 18.506.395,26 z - zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone ustawami (100,0% planu) 542.320,00 z - zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego (100,0% planu) 28.026,82 z Zadania ujte w tym dziale byy realizowane przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urzd Pracy, Wydzia Budetu, Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydzia Organizacyjny w nastpujcych rozdziaach. - rozdzia 85305 obki W rozdziale tym wydatkowano rodki w wysokoci 5.260.764,52 z (99,9% planu) i przeznaczono je na biece utrzymanie obkw samorzdowych. Na terenie Miasta funkcjonuj 4 obki samorzdowe, ktre dysponuj 325 miejscami. redniomiesicznie do obkw uczszczao 373 dzieci. W obkach zatrudnione s 102 osoby. Miesiczny koszt utrzymania 1 dziecka w obku wynis 1.180,00 z.

- rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

89

Wydatki zrealizowano w wysokoci 309.757,68 z (100,0 % planu) na: 1/ dotacje celowe dla podmiotw niepublicznych realizujcych zadania wasne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej 196.706,17 z Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16. 2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztw utrzymania uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej przy ul. Sonecznej 9 57.540,00 z /w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatw w kwocie 14.796,00 z na utrzymanie uczestnikw pochodzcych z tych powiatw/ 3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztw utrzymania uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej przy ul. Krysztaowej 6 42.599,85 z /w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatw w kwocie 13,141,16 z na utrzymanie uczestnikw pochodzcych z tych powiatw/ 4/ dotacj celow dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 % rocznych kosztw utrzymania uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej przy Domu Pomocy Spoecznej w Zgrsku, bdcych mieszkacami Miasta Kielc, korzystajcych z WTZ w powiecie kieleckim 1.644,00 z Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 15. 5/pozostae 11.267,66 z

- rozdzia 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wydatkowane rodki w wysokoci 734.396,00 z (100,0% planu) przeznaczono w caoci na biece funkcjonowanie Miejskiego Zespou d/s Orzekania o Niepenosprawnoci. Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacj celow z budetu pastwa w wysokoci 542.320,00 z oraz dofinansowano ze rodkw wasnych Miasta w wysokoci 192.076,00 z. Zesp wyda orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci dla 6149 osb dorosych i 1023 dzieci. - rozdzia 85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zrealizowane wydatki w wysokoci 235,50 z (99,8% planu) stanowi zwrot do PFRON niewykorzystanej w 2009r. dotacji celowej. - rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatkowano rodki w wysokoci 6.419.816,98 z (99,8 % planu), w tym na: - dziaalno biec Miejskiego Urzdu Pracy, m.in.: na wynagrodzenia dla pracownikw i pochodne od tych wynagrodze, odpis na ZFS, zakup energii, usug telefonii komrkowej i stacjonarnej, zakup materiaw biurowych i wyposaenia stanowisk pracy 6.404.871,68 z - refundacj wydatkw na ewaluacje projektu pn. Moliwoci 90

Umiejtnoci Praca dla Kielczan

14.945,00 z

- rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno Wydatkowane rodki w wysokoci 6.351.771,40 z (96,4% planu) przeznaczone zostay na: 1. Realizacj projektw unijnych, z tego realizowanych w ramach: 6.239.621,76 z 1/ Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 27.083,50 z 2/ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 6.212.538,26 z 2. Pozostae zadania: 112.149,65 z 1/ prowadzenie Orodka Informacji dla Osb Niepenosprawnych 85.229,29 z 2/ wypata doywotniej renty zasdzonej wyrokiem sdowym 13.200,00 z 3/ zwrot do PFRON rodkw finansowych, ktre nie zostay wykorzystane w roku 2009 8.544,10 z 4/ inne wydatki 5.176,25 z

DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 29.169.524,77 z (97,4 % planu), w tym w zakresie: - zada wasnych Gminy (91,5 % planu) 6.574.435,70 z - zada wasnych Powiatu (99,2 % planu) 22.595.089,07 z Wydatki ujte w tym dziale realizowane s przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu i obejmuj nastpujce rozdziay: - rozdzia 85401 wietlice szkolne W ramach tego rozdziau wydatkowano 5.208.997,07 z (98,8 % planu). rodki przeznaczono na biec dziaalno wietlic szkolnych. Zatrudnienie pracownikw pedagogicznych to 89,94 etatu, a w 2009 roku - 90,18 etatu. - rozdzia 85402 Specjalne orodki wychowawcze W rozdziale tym wydatkowano 1.870.837,80 z (100,0 % planu), a w 2009 roku 1.728.604,80 z. rodki przeznaczone zostay na dotacj dla Specjalnego Orodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Biaeckiej. W placwce przebywo rednio 65 wychowankw. Dotacja na 1 wychowanka wyniosa 2.398,51 z, a w 2009 roku 2.216,16 z. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16.

- rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

91

W rozdziale tym wydatki wynosz kwot 3.561.646,29 z (99,0 % planu). rodki te zostay przeznaczone na biece utrzymanie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych. W roku 2010 funkcjonoway 3 takie orodki, w ktrych przebywao przecitnie 134 dzieci, a w 2009 roku 138 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 2.214,95 z, a w 2009 roku 2.015,72 z. Przecitne zatrudnienie wynosio 32,68 etatw pracownikw pedagogicznych, a w 2009 roku - 32,09 etatw oraz 32,50 etatw pracownikw niepedagogicznych, a w 2009 roku 32,66 etatw. - rozdzia 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W ramach tego rozdziau zrealizowano 4.817,28 z (82,0 % planu) przez Integracyjne Przedszkole Samorzdowe Nr 27. - rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne W ramach tego rozdziau wykonano 4.159.718,91 z (99,0 % planu). Wydatki realizuje Miejski Zesp Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w ktrym przecitne zatrudnienie wynosi 71,83 etatw pracownikw pedagogicznych , w 2009 roku 72,29 etatw oraz 11,63 etatw pracownikw niepedagogicznych , a w 2009 roku - 10,75 etatw . - rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego W ramach tego rozdziau wydatkowano 4.547.246,77 z (99,5 % planu), z tego na: 1/ biec dziaalno wietlicy Wspierajco-Integrujcej PLUS(99,5 % planu) 492.809,38 z Przecitne zatrudnienie to 6,86 etatw pedagogicznych, a w 2009 roku - 4,63 etatw oraz 3,00 etaty pracownikw niepedagogicznych; 2/ utrzymanie Modzieowego Domu Kultury (100,0 % planu) 2.227.403,00 z Przecitne zatrudnienie to 32,52 etatw pedagogicznych , a w 2009 roku -30,95 etatw oraz 13,25 etaty pracownikw niepedagogicznych; 3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Orodka Sportowego (98,8 % planu) 1.827.034,39 z Przecitne zatrudnienie to 19,25 etatw pedagogicznych, a w 2009 roku - 17,57 etatw oraz 18,00 etatw pracownikw niepedagogicznych, a w 2009 roku - 23,29 etaty. - rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne W ramach tego rozdziau zrealizowano 3.306.363,80 (99,6 % planu). W 2010 roku funkcjonoway 2 internaty przy zespoach szk zawodowych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placwek Szkolno-Wychowawczych. W placwkach tych przebywao przecitnie 470 wychowankw, a w 2009 roku 445. Miesiczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 586,23 z, a w 2009 roku - 578,94 z. Przecitna liczba

92

zatrudnionych pracownikw wynosia 25,16 etatw pracownikw pedagogicznych, a w 2009 roku 24,42 etaty oraz 51,84 etatw pracownikw niepedagogicznych, a w 2009 roku - 50,92 etaty. - rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw W ramach tego rozdziau wydatkowano 1.252.771,77 z (69,6 % planu). rodki przeznaczono na: 1/ pomoc materialn dla uczniw, o charakterze socjalnym, obejmujc stypendia i zasiki szkolne dla uczniw z rodzin najuboszych, udzielane na pokrycie kosztw zaj wyrwnawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczow (67,1 % planu) 898.724,94 z /Wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z bcsudetu pastwa/ 2/ udzia gminy w realizacji zada zwizanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, obejmujcych stypendia i zasiki szkolne dla uczniw z rodzin najuboszych (68,6 % planu) 229.892,31 z 3/ dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypaty dla uczniw zasiku powodziowego na cele edukacyjne (99,9 % planu) 124.154,52 z /Wydatki pokryte w caoci z dotacji celowej z budetu pastwa/ - rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe W rozdziale tym wydatkowano rodki w wysokoci 216.321,52 z (99,4 % planu), ktre przeznaczono na pace i pochodne od pac dla zatrudnionych pracownikw w Szkolnym Schronisku Modzieowym. W Schronisku przecitne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatw pracownikw niepedagogicznych. Wydatki zwizane z biecym utrzymaniem Schroniska s pokrywane z uzyskanych dochodw wasnych placwki. - rozdzia 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze W ramach tego rozdziau zrealizowano 3.059.498,41 z (100,0 % planu). rodki te przeznaczono na dotacje dla: 1/ Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Modziey z Autyzmem 1.106.929,34 z 2/ Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym 1.952.569,07 z W orodkach przebywao rednio 73 dzieci, w tym 2-je dzieci objtych jest wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dotacja na 1 dziecko wyniosa 3.505,51 z, a w 2009 roku 3.239,01 z. 93

Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16. - rozdzia 85420 Modzieowe orodki wychowawcze W ramach tego rozdziau wydatkowano 1.768.331,24 z (97,8 % planu). rodki te przeznaczono na biece utrzymanie Modzieowego Orodka Wychowawczego. W placwce przebywa przecitnie 32 wychowankw. Przecitne zatrudnienie to 15,00 etatw pracownikw pedagogicznych i 14,00 etatw pracownikw niepedagogicznych. - rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale tym wydatkowano 81.455,33 z (81,7 % planu), gwnie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka oraz na wydatki zwizane z doksztacaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych, Miejskim Szkolnym Orodku Sportowym oraz Modzieowym Domu Kultury - rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau zrealizowano 131.518,58 z (99,4 % planu), z tego na: 1/ sfinansowanie odpisw na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placwek owiatowowychowawczych (100,0 % planu) 127.194,00 z 2/ ubezpieczenie obiektw placwek owiatowo-wychowawczych (84,4 % planu) 4.324,58 z

DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA W ramach tego dziau zrealizowano wydatki w wysokoci 29.259.114,78 z (86,3% planu), z tego w zakresie: - zada wasnych Gminy (85,1% planu) 24.616.468,12 z - zada wasnych Powiatu (93,4% planu) 4.642.646,66 z Zadania ujte w tym dziale realizoway Wydziay: Gospodarki Komunalnej; Ochrony rodowiska oraz Miejski Zarzd Drg; Miejski Orodek Pomocy Rodzinie; Geopark Kielce; Zakad Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta; Komenda Stray Miejskiej. Realizacja obejmowaa nastpujce rozdziay: - rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki wykonano w wysokoci 2.499.613,64 z (100,0% planu). rodki wykorzystano na:

94

1/ biece utrzymanie kanalizacji deszczowej w miecie w tym: a/ konserwacja kanalizacji deszczowej b/ konserwacja podczyszczalni wd deszczowych. c/ konserwacja roww i rzek

1.477.682,64 z

2/ opaty zwizane z odprowadzaniem wd deszczowych z pasa drogowego 1.021.931,00 z - rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi W rozdziale tym wydatkowano rodki w wysokoci 17.559.176,45 z (98,4 % planu). rodki wykorzystano m.in. na: 1/ oczyszczanie chodnikw, jezdni, pasw drogowych (100,0 % planu) 4.988.797,12z w tym na: a/ oprnianie koszy ulicznych na 113 ulicach, b/ zbieranie papierw i innych zanieczyszcze z pasa drogowego o cznej dugoci 189.483,00 mb, c/ letnie zamiatanie ulic o cznej dugoci 198.149,00 mb, d/ letnie zamiatanie chodnikw, schodw i kadek dla pieszych o powierzchni: 168.894,00 m2, e/ pozimowe oczyszczanie: - ulic 265.617,00 mb, - chodnikw, kadek i schodw 196.417,00 m2 , f/ odnieanie chodnikw w pasach drogowych o powierzchni 123.867 m2, g/ remont 56 wiat przystankowych oraz zamontowanie 6 nowych wiat, 2/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu) 11.171.779,22 z

3/ oczyszczanie Miasta (82,3 % planu) 1.365.934,61 z w tym m.in. na utrzymanie porzdku i czystoci na terenach zamknitych zieleni, utrzymania szaletw miejskich, 4/ zakup nowych koszy ulicznych (100,0%) 32.665,50 z

- rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki zrealizowano w wysokoci 539.359,28 z (55,2 % planu). rodki wykorzystano gwnie na prace konserwacyjne zieleni, na 16 obiektach parkowych o cznej powierzchni ok. 94 ha oraz w lesie komunalnym. - rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt W ramach tego rozdziau wydatkowano rodki w wysokoci 550.675,00 z (98,2% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt w Dyminach. 95

rodki wydatkowano na zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom oraz na realizacj programu zapobiegajcego bezdomnoci zwierzt. - rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Zrealizowane wydatki w wysokoci 5.575.451,35 z (99,9 % planu) obejmoway: 1/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp owietlenia ulicznego, do podwietlenia pomnikw, kociow, sygnalizacji wietlnej (99,9% planu) 2.576.511,27 z 2/ owietlenie drg publicznych krajowych, wojewdzkich i powiatowych na terenie Miasta, (100,0% planu) 2.998.940,08 z

- rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Z dniem 01.01.2010r. zostay zlikwidowane gminne i powiatowe fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. rodki pienine zgromadzone na kontach w/w funduszy stay si dochodami Miasta i przeznaczone zostay na finansowanie zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, okrelonych w ustawie - Prawo ochrony rodowiska. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, w kwocie 4.827.922 z, wydatkowano w wysokoci 1.378.871,34 z (28,6 % planu) na: 1/ wydatki zwizane z ochron rodowiska i gospodark wodn (27,8 % planu) 1.326.045,09 z rodki zostay wydatkowane na: - realizacj programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest, - badania stanu rodowiska Miasta Kielce w ramach ustawowego celu badania i upowszechnianie ich wynikw oraz postp techniczny w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej; - dotacje celowe z budetu Miasta dla organizacji pozarzdowych, na realizacj zada wasnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania dziaa proekologicznych ( 54,3 % planu) 440.220,28 z Wykaz podmiotw, ktre otrzymay dotacje zawiera Tabela Nr 16 2/ utrzymanie zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzeww i krzewinek) wok budynkw Urzdu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, ul. Strycharskiej 6 i ul. Szymanowskiego 6 (100,0 % planu) 24.999,04 z 3/ pielgnacj pnczy i krzeww w Parku Kadzielnia (100,0 % planu) 15.838,38 z 4/ propagowanie edukacji ekologicznej (99,9 % planu) 11.988,83 z - rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych

96

Zrealizowano wydatki w wysokoci 29.354,50 (97,5% planu). rodki wykorzystano na finansowanie dziaa w zakresie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej, w zakresie selektywnej zbirki odpadw. - rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki w wysokoci 1.126.613,22 z (71,7 % planu), ktre przeznaczono na: 1/ wydatki biece zwizane z gospodarka komunaln (64,2 % planu) 2/ obchody imprez ekologicznych, tj.: organizacja konkursw Zielony Patrol, obchody Dni Ziemi i innych (76,0 % planu) 3/ analiz ekonomiczno finansow projektu studium wykonalnoci dla projektu pn. Rozwj kultury alternatywnej w Bazie Zboowej mark promocji wojewdztwa witokrzyskiego (100,0 % planu) 409.570,84 z 687.042,38 z

30.000,00 z

DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO czna kwota zrealizowanych wydatkw w tym dziale wyniosa 21.447.839,02 z (98,0% planu), z tego wydatki Gminy 15.812.339,02 z (97,3%), natomiast wydatki Powiatu 5.635.500,00 z (100.0%). Realizacja obejmowaa: - zadania wasne (98,0% planu) 21.426.839,02 z - zadania realizowane na podstawie porozumie miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego (100,0% planu) 21.000,00 z Zadania ujte w tym dziale byy realizowane przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zakad Obsugi i Informatyki Urzdu Miasta Wydatki realizowano w nastpujcych rozdziaach: - rozdzia 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury W rozdziale tym wydatkowano rodki w kwocie 606.662,66 z (99,3% planu) na finansowanie dziaalnoci kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu. rodki przeznaczono na: 1/ dotacje dla stowarzysze na realizacj zada wasnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 282.547,78 z 2/ zorganizowanie dwch koncertw zespou TGD pt. Liczy si kady dzie (The Best of 2000-2010), poczonych z nagraniem

97

audio i wideo oraz postprodukcji koncertw, w dniach 07-08 sierpnia 2010r. w Kieleckim Centrum Kultury 3/ wykonanie wstpnego kompleksowego projektu koncepcyjnego, dotyczcego obiektw powiziennych, pooonych przy ul. Zamkowej 3 4/ zakup dla modziey ponadgimnazjalnej biletw na wieczorne koncerty organizowane przez Filharmoni witokrzysk i spektakle organizowane przez Teatr im. Stefana eromskiego 5/ nagrody za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2009 rok 6/ opracowanie studium wykonalnoci projektu pt. Promocja Kielc i regionu witokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2007-2013.

150.000,00 z

64.660,00 z

40.590,00 z

37.099,00 z

21.960,00 z

7/ pozostae wydatki 9.805,88 z Wykaz podmiotw realizujcych zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 16 - rozdzia 92106 Teatry W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokoci 2.090.686,00 z, tj. 100,0% planu. rodki przeznaczono na dotacj podmiotow dla Teatru Lalki i Aktora Kubu na dziaalno biec. W 2010 roku Teatr Lalki i Aktora KUBU m.in. zorganizowa i zaprezentowa 8 spektakli. W okresie ferii zimowych przygotowano specjalny cykl imprez pn. W Krainie Bani ferie z Kubusiem, z okazji Dnia Dziecka Teatr zagra 2 spektakle Maej Syrenki, prowadzone byy lekcje teatralne i zwiedzanie Galerii Lalki Teatralnej Od projektu scenograficznego do lalki teatralnej, odbya si rwnie XXVIII edycja Konkursu Plastycznego Mj Teatr. Spektakl Bajka o Czerwonym Kapturku wzi udzia w Oglnopolskim Festynie Rodzinnym Bdziemy razem. W ramach wita Kielc Teatr zaprezentowa plenerowe spektakle Lalkarz, Smakoyki Ciotki Klotki, Bajka o czerwonym kapturku oraz zorganizowa V witokrzyski Festiwal Teatrw Lakowych Brzechwa i inni.... Teatr m.in. uczestniczy w organizacji IV Oglnopolskiego Konkursu Podre Kozioka Matoka Pacanw 2010, uczestniczy w VII Edycji Midzynarodowego Konkursu dla Projektantw i Entuzjastw Mody Off Fashion w formie pokazu Lalki na wybiegu, w przegldzie Maych Form Teatralnych i Festiwalu Teatrw dla Dzieci Krakw 2010

98

oraz zaprezentowa dwa spektakle Sceny Inicjacji Teatralnej w Targach Kielce Czas dziecka; - rozdzia 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele W ramach tego rozdziau wydatkowano rodki w wysokoci 35.000,00 z, tj. 100%. rodki przeznaczone zostay na pomoc finansow dla Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego z przeznaczeniem dla Filharmonii witokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na promocj pochodzcych z Kielc i regionu witokrzyskiego modych wykonawcw koncertw kameralnych i symfonicznych; - rozdzia 92109 Domy i orodki kultury Wydatki ujte w tym rozdziale wykonano w wysokoci 3.940.230,77 z tj. 98,0% planu. rodki przeznaczono na dotacje podmiotowe na dziaalno biec dla: 1/ Domu Kultury Zameczek 2.171.500,00 z Dom Kultury prowadzi m.in. zajcia stae sekcji i grup twrczych jak: Zameczkowe Studio Piosenki, warsztaty teatralne, Sekcja Plastyczna Owek i Kredka, Zameczkowa Szkoa Taca i Zameczkowa Scena Kabaretowa, Studio Modzieowe Beat, sekcja muzyczna, zorganizowano cykle imprez, w tym midzy innymi: Ferie z Zameczkiem 2010, Wakacje z Zameczkiem 2010,Spotkania ze sztuk, Kulturalna niedziela, Muzyczna kunia, Rozgrza tanecznie zim, XII Festiwal Scena dla Ciebie, konkursy plastyczne i wystawy pokonkursowe m.in. Gdy mam wolny czas, Turniej Taca Break Dance, koncerty m.in. zespou B-Side oraz solistw Kamila Sewerzyskiego, Piotra Kuby Kubowicza, benefis Kabaretu z Konopii, Kieleckie Zamieszki Kabaretowe, spotkania z cyklu Debaty Modych, Modzieowa Kawiarnia Artystyczna. 2/ Domu rodowisk Twrczych 1.768.730,77 z DT zorganizowa m.in. wystaw malarstwa S. Sumy Impressions, koncert solistw Opery Moskiewskiej i Opery lskiej i inne. W ramach wita Kielc zorganizowa m.in. koncert M. Lubomskiego, koncert Tyle soca w caym miecie A. ebrowska w przebojach Anny Jantar, koncert N. Kukulskiej, Rudiego Schubertha i Waw Jagielloskich, spektakl zespou Toranoko oraz wystaw malarstwa A. Skodkowskiej Japanorama Zorganizowa m.in. Paacykowy Salon Muzyki Kameralnej, wernisa fotografii T. Sobeckiego, wystaw rysunku M. Kubackiej, spotkanie z red. Jackiem akowskim, Opatkowa Biesiada Literacka, oraz Kiermasz ozdb witecznych. W ramach Klubu podrnika odbyo si spotkanie pt. Kresy Wschodnie dzisiaj. - rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 99

Wydatki wykonano w wysokoci 1.018.000,00 z (100,0% planu) na dotacj podmiotow dla Biura Wystaw Artystycznych na dziaalno biec. Powysza kwota obejmuje 21.000 z na dofinansowanie zada z zakresu kultury, realizowanych przez Fili Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju Galeri Zielona (w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy BuskoZdrj). Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowao m.in. cykl popoudniowych wykadw z historii sztuki nowoczesnej Na drodze ku nowej sztuce 1863 1975, program edukacyjny Spotkania ze sztuk, Dni kultury, program edukacyjny dla dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Dziecka, Rebusy, zagadki i kalambury poprzez zabaw poznajemy jzyk sztuki wspczesnej. BWA opracowao katalogi A. Rachonia, M. Bieleckiej, S. Zacharko, T. Boskiego, K. Berenickiego. - rozdzia 92113 Centra kultury i sztuki W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokoci 4.884.170,53 z ( 96,2% planu) na dotacje dla Kieleckiego Centrum Kultury, w tym na: 1/ dotacj podmiotow na dziaalno biec (100,0 % planu) 4.025.850,00 z KCK zorganizowao wiele koncertw m. in. koncert sceny autorskiej Studio w programie, ktrego byy utwory Agnieszki Osieckiej, Jacquesa Brela, Leonarda Cohena; koncert wiat opery, operetki i musicalu, wiat wedug grali witokrzyskich, Rockowy wieczr z zespoem VINTAGE, koncert piosenki poetyckiej Dotykanie dachw w wykonaniu Daniela Gazki z zespoem, koncert Wirtuoza akordeonu Jacka Kurzawy, koncert pamici Wojtka Bellona Wojtek Bellon Maestro Bezdomny; 2/ dotacj celow na dofinansowanie projektu pn. Kampania reklamowa promujca region witokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych WITOKRZYSKIE MOC KULTURY (81,7 % planu)

858.320,53 z

- rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 2.607.301,12 z (100,0% planu). rodki przeznaczono na dotacj podmiotow dla Kieleckiego Teatru Taca, na dziaalno biec. 1/ dotacj podmiotow na dziaalno biec (100,0 % planu) 1.015.575,00 z Kielecki Teatr Taca zrealizowa m. in. codzienne lekcje taca klasycznego i jazzowego, kursy dla dzieci, modziey i dorosych, Ferie z tacem, Warsztaty Taca Jazzowego, spektakle JAZZ DANCE Back and Forth, Tajemnice wirtualnego wiata z udziaem Filharmonii witokrzyskiej oraz widowisko Turandot

100

zrealizowane we wsppracy z Oper Wrocawsk i Teatrem Wielkim w Poznaniu, organizacja X Festiwalu Taca Kielce 2010 oraz XVIII Midzynarodowych Warsztatw Taca Jazzowego. 2/ dotacj celow na dofinansowanie projektu pn. X Festiwal Taca Kielce 2010 w ramach projektu Promocja Kielc i regionu witokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow 1.591.726,12 z - rozdzia 92116 Biblioteki W rozdziale tym wydatkowano rodki w kwocie 3.739.609,00 z tj. 100,0% planu. rodki przeznaczono na dotacj podmiotow dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dziaalno biec. MBP realizowaa m.in. nastpujce zadania: udostpnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorw, organizowanie dziaalnoci kulturalno owiatowej, wsppraca ze szkoami, klubami osiedlowymi i organizacjami spoeczno kulturalnymi, zakupy ksiek. Zorganizowano imprezy dla dzieci i modziey m.in. Ferie w bibliotece Akcja Zima, konkursy plastyczne i muzyczne, lekcje biblioteczne, cykl imprez Caa Polska czyta dzieciom, Tydzie Kultury Jzyka, Oglnopolski Tydzie Czytania, Tydzie Bibliotek, spotkania w bibliotece Biblioteka podwrkowa, Dyskusyjne Kluby Ksiki. Opracowano katalog i scenariusz wystawy Fryderyk Chopin. W 200 rocznic urodzin. Malowanie muzyk Chopina, zestawienie bibliograficzne Edmunda Niziurskiego z okazji 85 rocznicy urodzin. MBP zorganizowaa wernisa malarki Renaty Kot Koniecznej i rzebiarza Grzegorza Tyray Fantazje artystyczne poczony z recitalem Wojciecha Sochy oraz Dokument form tosamoci wernisa prac uczniw Zespou Pastwowych Sztuk Plastycznych w Kielcach. - rozdzia 92118 Muzea Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 2.347.250,00 z tj. 94,5% planu. rodki przeznaczono na dotacje podmiotowe na dziaalno biec dla: 1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.096.500,00 z Muzeum Zabawek i Zabawy zrealizowao m. in. miniwystawy Polskie wzory zabawek, Lalki-dzidziusie, Przytulanka dla Kalimby, Zabawki z emausu, Latarnia magiczna, Zabawki blaszane, wystawy Abrakadabra, Modzi modszym prace uczniw kieleckiego Plastyka, To jest mj Meksyk, Akcja sentymentalna. Dziecistwo rekonstrukcja, Cacka, cudoki, trzeszyda, wzio udzia w Wielkiej Orkiestrze witecznej Pomocy,

2/ Muzeum Historii Kielc

1.250.750,00 z

101

Muzeum zrealizowao m. in. wystawy Z dziejw Kielc, Dzieje dworca kolejowego w Kielcach, Panoramiczne Kielce, Trzy lwy i orze biay. Relacje polsko estoskie w latach 1918 1939, Rodziny kieleckie. Fijakowscy, Magiczne oko dzieje techniki radiowej, Tadeusz Kociuszko 1748-1818. Tradycja i pami, Dzieje jednego zakadu 90-lecie zakadw SHL, pokazy eksponatw 4 Puk Piechoty Legionw WP i Jzef Pisudski rocznica mierci, ekspozycja uzbrojenia WP w 1939r., Wrd dziaalnoci wydawniczej Muzeum mona wyrni prace redakcyjne nad wydawnictwem albumowym Kielce, prace nad 2 tomem Studiw Muzealno Historycznych oraz biografi prezydenta Kielc Stefana Artwiskiego. - rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 55.000,00 z (100,0% planu). rodki przeznaczono na dotacj celow dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na realizacj zadania z zakresu kultury, tj. na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych nagrobkw: Dezyderiusza liwiskiego, Jzefy Tybakowskiej, Jana Rylskiego, Jzefa Pczkowskiego, Gracjana Czarneckiego, rodziny Krzyczkiewiczw, Franciszka Czaplickiego, rodziny Radziejowskich, Stanisawa Sotykiewicza, Wiktora Soskiego, rodziny Stumpfw, rodziny Markowskich, Wandy Chrostowskiej, Jzefa Czuleskiego, Ludwiki Nowackiej oraz jednego anonimowego nagrobka na Cmentarzu Starym w Kielcach. Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacj zawiera Tabela Nr 16. - rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki ujte w tym rozdziale zrealizowano w wysokoci 123.928,94 z, tj. 82,6%. rodki wydatkowano na pokrycie kosztw zwizanych z wynajmem pomieszcze /czynsz i opaty za media/ w budynku Parkingu Centrum przy Placu Konstytucji 3 Maja na potrzeby Kieleckiego Teatru Taca.

DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY W ramach tego dziau zrealizowano wydatki w kwocie 30.000 z na zadania wasne Gminy w rozdziale 92503 rezerwaty i pomniki przyrody. rodki przeznaczono na wykonanie zabiegw pielgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz na prace zabezpieczajce rezerwaty i drzewa pomniki przyrody. Zadanie realizowa Wydzia Ochrony rodowiska DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

102

W ramach tego dziau wykonano wydatki w wysokoci 10.529.413,69 z (96,3% planu), z tego wydatki Gminy 10.499.413,69 z (96,3%) i wydatki Powiatu 30.000,00 z (100,0%). Realizacja obejmowaa zadania wasne. Zadania ujte w tym dziale byy realizowane przez Wydziay: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Projektw Strukturalnych i Strategii Miasta. Obejmoway one nastpujce rozdziay: - rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej W rozdziale tym wydatkowano rodki w wysokoci 6.557.100,00 z (100,0 % planu), ktre przeznaczono na dotacj przedmiotow na dziaalno biec Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji tj. na dopat do usug wiadczonych przez MOSiR. - rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W ramach tego rozdziau wydatkowano 3.953.403,69 z (99,6 % planu). rodki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu, w tym m.in. na: 1/ stypendia sportowe dla osb czynnie uprawiajcych sport - w wysokoci 388.600 z. Ogem wypacono stypendia dla 130 osb, z tego dla: - 68 osb penoletnich, - 62 osb poniej 18 roku ycia. redniomiesiczne stypendium wypacane dla osoby penoletniej wynioso 298,29 z a dla modziey 300,00 z; 2/ organizacj masowych imprez sportowo rekreacyjnych oraz wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, 3/ nagrody i wyrnienia dla sportowcw, trenerw, dziaaczy za osignicia sportowe w roku 2009 i 2010, 4/ zajcia sportowo rekreacyjne w ramach akcji Zima i Lato, 5/ dotacje celowe dla stowarzysze realizujcych zadania wasne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. czna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.440.325,05 z (99,9% planu) i przeznaczona zostaa na: prowadzenie szkole sportowych dla dzieci i modziey oraz sportowcw niepenosprawnych, koszty udziau dzieci i modziey oraz sportowcw niepenosprawnych w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i midzynarodowym wspzawodnictwie sportowym, organizacj i udzia dzieci i modziey uzdolnionej sportowo w zajciach organizowanych w okresie lata, utrzymanie i popraw stanu technicznego bazy sportowej. 103

Wykaz podmiotw otrzymujcych dotacje zawiera Tabela Nr 16 - rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno W rozdziale tym zaplanowano rodki w kwocie 410.000 z na: - koszty doradcy prywatyzacyjnego, wyonionego w drodze przetargu nieograniczonego, ktry wykona analizy przedprywatyzacyjne Spki Korona Kielce S.A. i doprowadzi do sfinalizowania umowy sprzeday tej Spki, - opacenie dodatkowych wydatkw zwizanych ze zbyciem akcji spki. Zgodnie z zawart umow, termin realizacji przedmiotu zamwienia przypada na 2011 r. W roku 2010 nie wystpia konieczno wydatkowania tych rodkw. Jedynie kwota 18.910,00 z na zapat za memorandum zostaa ujta w wykazie wydatkw nie wygasajcych z upywem roku budetowego 2010, z terminem realizacji do 13 marca 2011r.

104