UCHWAA NR XI/68/2011 RADY GMINY RYTWIANY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.),art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2, 3,4,5,6,7, 10, ust 2 , art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zm./ Rada Gminy uchwala co nastpuje 1. Dokona zmian w planie wydatkw na kwot 41 200 z zgodnie z za. Nr 1 2. W uchwale Nr VI/35/2011 z dnia 04 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Rytwiany na rok 2011 Zacznik Nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 2 do niniejszej uchway Zacznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok- otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 3 do niniejszej uchway Zacznik nr 9 Plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych- otrzymuje brzmienie okrelone w zaczniku Nr 4 do niniejszej uchway 3. Wykonanie uchway zleca si Wjtowi Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XI/68/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011 r. Zmiany w planie wydatkw

dzia 900 900 754 754 754 851 851

rozdzia 90001 90001 75412 75412 75412 85154 85154 Razem

6050 4300 4170 4010 4110 4210 4300

Zmniejszenie wydatkw 28 000,00

Zwikszenie wydatkw 28 000,00

Wyszczeglnienie Wydatki inwestycyjne jedn. budz. (Sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m. Rytwiany.) Zakup usug pozostaych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Skadki na ubezp. spo. Zakup materiaw Zakup usug pozostaych

7 700,00 6 600,00 1 100,00 5 500,00 5 500,00 41 200,00 41 200,00

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XI/68/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011 r. Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku

Planowane wydatki Lp. Dzia Rozdz. Nazwa przedsiwzicia czne nakady rok budetowy dochody kredyty 2011 finansowe (8+9+10+11) wasne i poycz jst ki 5 6 7 8 A. B. C. D. w tym rda finansowania w tym: kredyty i poyczki zacignite na realizacj zadania pod refundacj wydatkw dotacje i rodki pochodzce z innych r.* 9 A. B. C. D. rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10

1.

750 75023 obsuga bankowa wydatki biece wydatki majtkowe

19 800 19 800

6 600 6 600

6 600 6 600

801 80113 dowz dzieci do szk wydatki biece wydatki majtkowe

618 000 618 000

310 000 310 000 z 310 000 310 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

801 80113 dowz dzieci do Orodka rehabilitacyjnego wydatki biece wydatki majtkowe

64 579 64 579 32 007

35 000 35 000 z 35 000 18 507 35 000 18 507

A. B. C. D.

A. B. C. D.

750 75023 zakup paliwa

A.

A.

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 1

B. C. D. wydatki biece wydatki majtkowe 5 750 75023 wiadczenie usug telekomunikacyjnych wiadczonych w publicznych sieci telefonicznych wydatki biece wydatki majtkowe 6 wiadczenie usug telekomunikacyjnych 750 75023 wiadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej wydatki biece wydatki majtkowe 7 wiadczenie usug telekomunikacyjnych 801 80101 wiadczonych w publicznych sieci telefonicznych wydatki biece wydatki majtkowe 8 801 80101 wiadczenie usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej wydatki biece wydatki majtkowe 9 wiadczenie usug telekomunikacyjnych 852 85219 wiadczonych w publicznych sieci telefonicznych wydatki biece wydatki majtkowe 10 750 75023 zakup usug dostepu do sieci internet 9 623 2 000 2 000 A. B. C. D. 3 686 3 686 800 800 800 800 A. B. C. D. 51 396 51 396 9 600 9 600 9 600 9 600 A. B. C. D. 10 888 10 888 2 600 2 600 2 600 2 600 A. B. C. D. 47 414 47 414 8 000 8 000 8 000 8 000 A. B. C. D. 49 039 49 039 8 000 8 000 8 000 8 000 A. B. C. D. 32 007 18 507 18 507

B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D. Strona 2

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

wydatki biece wydatki majtkowe 11 801 80101 zakup usug dostepu do sieci internet wydatki biece wydatki majtkowe 12 801 80110 zakup usug dostepu do sieci internet wydatki biece wydatki majtkowe 13 700 70005 zakup energii wydatki biece wydatki majtkowe 14 750 75023 zakup energii wydatki biece wydatki majtkowe 15 750 75023 zakup gazu wydatki biece wydatki majtkowe 16 754 75412 zakup energii wydatki biece wydatki majtkowe

9 623

2 000

2 000 A. B. C. D. A. B. C. D.

10 814 10 814

2 250 2 250

2 250 2 250

16 400 16 400

3 000 3 000

3 000 3 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

85 593 85 593

13 000 13 000

13 000 13 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

81 112 81 112

14 000 14 000

14 000 14 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

143 801 143 801

26 000 26 000

26 000 26 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

56 288 56 288

13 000 13 000

13 000 13 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 3

17

754 75412 zakup gazu wydatki biece wydatki majtkowe

36 208 36 208

7 000 7 000

7 000 7 000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

18

801 80101 zakup energii wydatki biece wydatki majtkowe

201 890 201 890

38 000 38 000

38 000 38000

A. B. C. D.

A. B. C. D.

19

801 80101 zakup gazu

875 127

174 000 174 000 z 174 000 174 000 z

A. B. C. D.

A. B. C. D.

wydatki biece wydatki majtkowe 20 801 80101 dostawa wody wydatki biece wydatki majtkowe 21 801 80104 zakup energii wydatki biece wydatki majtkowe 22 801 80110 zakup energii wydatki biece wydatki majtkowe 23 801 80110 dostawa gazu

875 127

37 004 37 004

6 500 6 500 z 6 500 6 500 z

A. B. C. D.

A. B. C. D.

8 322 8 322

1 600 1 600 z 1 600 1 600 z

A. B. C. D.

A. B. C. D.

135 589 135 589

25 000 25 000 z 25 000 25 000 z

A. B. C. D.

A. B. C. D.

30 721

5 000 5 000 z

A. B.

A. B. Strona 4

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

C. D. wydatki biece wydatki majtkowe 24 900 90015 zakup energii 1 542 994 280 000 280 000 z 280 000 280 000 z A 18 590 B. C. D. 18 590 A B. C. D. A. B. C. D. 30 721 5 000 5 000 z

C. D.

A. B. C. D.

wydatki biece wydatki majtkowe 25 801 80195 Pod len jagdk" wydatki biece wydatki majtkowe 26 umowa na dostaw programu komputerowego 750 75023 "Lex dla samorzdu terytorialnego" wydatki biece wydatki majtkowe 27 udzielenie porczenia dla zakadu Gospodarki 757 75704 Odpadami Komunalnymi spka zo.o. z siedzib w Rzdowie wydatki biece wydatki majtkowe 28 Odbudowa i remont drg na terrenie gminy 600 60016 Rytwiany wydatki biece wydatki majtkowe 29 720 72095 "e-witokrzyskie Informatyzacja Urzdu gminy

1 542 994

456 874 456 874

137 531 137 531

A. 118 941 B. C. D. 118 941 A. B. C. D.

32 103 32 103

10 701

10 701

10 701 10 701 z A B. C. D. A. B. C. D.

548 791 548 791

13 204 13 204

13 204 13 204

2 084 608

905 238 389 890

A B. C. D.

A. 515 348 B. C. D.

2 084 608 190 000

905 238 181 384

389 890 z 19 884 A. B. C. A. 161 500 B. C.

515 348

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 5

D. wydatki biece wydatki majtkowe 30 720 72095 "e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego wydatki biece wydatki majtkowe 31 Zagospodarowanie terenu wok zamku w m. 900 90095 Rytwiany II etap wydatki biece wydatki majtkowe 32 900 90095 Projekty realizowane w ramach udziau LGD Dorzecze Wisy wydatki biece wydatki majtkowe 33 900 90001 sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m. Rytwiany, kloda, Szczeka, Niedziaki wydatki biece wydatki majtkowe 34 754 75412 Rozbudowa budynku OSP wicica wydatki biece wydatki majtkowe 35 Kompleks sportowo -Rekreacyjny w Sichowie 801 80101 Duym w ramach programu"Moje Boisko Orlik 2012" wydatki biece 730 000 1 130 000 50 000 50 000 A. 433 000 B.433 000 C. D. 14 135 955 730 000 580 000 580 000 50 000 50 000 A. B. C. D. 921 000 14 135 955 808 726 342 506 580 000 580 000 A. B. C. D. 4 050 000 921 000 174 905 54 905 A. B. C. D. 85 000 4 050 000 85 000 174 905 20 000 54 905 A. B. C. D. 190 000 85 000 181 384 19 884 z 85 000 20 000 A. B. C. D.

D. 161 500 A. 65 000 B. C. D. 65 000 A. 120 000 B. C. D. 120 000 A. 466 220 B. C. D. 466 220 A. B. C. D.

808 726 342 506

A. B. C. D.

1 111 000 245 000

A. B. C. D.

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 6

wydatki majtkowe 36 Budowa wietlicy wiejskiej z fili biblioteki 921 92116 gminnej w Szczece wydatki biece wydatki majtkowe

1 130 000 657 000

1 111 000 245 000 20 000 20 000 A. B. C. D.

866 000 A. B. C. D.

657 000

20 000

20 000 1 033 362 1 722 185 2 755 547

Ogem

wydatki biece wydatki majtkowe Razem

5 206 063 23 983 563 29 189 626

1 170 893 3 916 253 5 087 146

18 590 866 000 884 590

118 941 1 328 068 1 447 009

*Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np.. Od wojewody, MEN,UKFiS..) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. inne rda

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 7

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XI/68/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok

L.p. 1 1.

Projekt 2 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych Projekt: "Pod len jagdk"

Okres realizacji zadania 3

Jednostka org. realizujca zadanie Dzia Rozdzia lub koordynujca program 4 5 6

Przewidywane nakady i rda finansowania rdo 7 Warto zadania: Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t.

Wydatki w roku kwota budetowym 2011 8 456 874 456 874 61 382 395 492 85 000 20 000 9 137 531 137 531

2009-2011

Urzd Gminy

801

80195 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

18 590 118 941

Priorytet:wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego Dziaanie: 2.2 Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: "e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego" 2010-2011 Urzd Gminy 720

Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. 72095 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

85 000 20 000

65 000

65 000

Program: Regionalny Program Operacyjny wojewdztwa

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 1

witokrzyskiego Priorytet:wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego Dziaanie: 2.2 Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: "e-witokrzyskie Informatyzacja Urzdu Gminy 2009-2011 Urzd Gminy 720 Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. 72095 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE program;Regionalny program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego dziaanie: rozwj lolanej struktury komunikacyjnej Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego projekt: Odbudowa i remont drg na terenie gminy Rytwiany 2008-2011 Urzd Gminy 600 60016 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE 1 185 716 515 348 2 084 608 898 892 905 238 389 890 161 500 161 500 190 000 28 500 181 384 19 884

Program: regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego Priorytet:Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast Dziaanie: 6.2 Rewitalizacja maych miast 2011-2012

Urzd Gminy 900

Wydatki majtkowe: 90095 - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

4 050 000 2 010 000 2 040 000

174 905 54 905

120 000

Program: rozwj Obszarw wiejskich Priorytet; w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi Budowa wietlicy wiejskiej z fili biblioteki gminnej orazcu zabaw dla dzieci w Szczece 2010-2012

Urzd Gminy

Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t.

657 000 233 014

20 000 20 000

Urzd Gminy

921

92116 - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde 423 Strona 2

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

986

Program: Rozwj Obszarw Wiejskich Priorytet: Dziaanie: Projekt: Projekty realizowane w ramach udziau LGD Dorzecze 2009-2011 Wisy Urzd Gminy 900 90095

Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

921 000 404 000 517 000

808 726 342 506

466 220

Program: Fundusz Spjnoci Priorytet: Dziaanie: Projekt: Sanitacja rzeki budowa kanalizacji w m. Rytwiany,Koda , Szczeka , Niedziaki 2003-2011 Urzd Gminy 900 90001

Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

14 135 955 6 080 083 8 055 872

580 000 580 000

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: Projekt: Aktywna Kobieta 2011 Urzd Gminy 852 853

Warto zadania: Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. 85214 - rodki z budetu krajowego 85395 - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde

143 569 138 276 20 742 117 534 5 293 794 4 499 Strona 3

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

Ogem wydatki Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE 22 123 563 9 674 489 12 449 074 61 382 395 492 39 332 236 475 456 874 275 807

Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

2 760 546 1 427 185 794 1 332 567

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XI/68/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011 r. Plan przychodw i kosztw samorzdowych zakadw budetowych na 2011 r.

Przychody Stan rodkw Lp. Wyszczeglnienie Dzia Rozdzia obrotowych na pocztek ogem przedmiotowa roku na pierwsze kwota VAT wyposaenie netto 1 2 3 400 710 900 900 4 40002 71095 90001 90003 5 13 348,00 6 645 710 7 35 000 60 000 59 850 8 9 Gminny Zakad 1 Komunalny 2 3 4 Gminny Zakad Komunalny Gminny Zakad Komunalny900 Gminny Zakad Komunalny Ogem w tym: dotacja z budetu celowa na zadania realizowane z udziaem rodkw UE 10 celowa na inwestycje 11

Wydatki w tym: ogem wpata wydatki do majtkowe budetu 12 645 710 60 000 234 840 210 000 1 150 550 13 14

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

15 13 348 -126 21 029 -13 683 20 568

-126 60 000 21 029 -13 683 20 568 234 840

210 110 000 000 1 150 264 850 550

Id: ETTIS-RZSJT-AMXVS-IMBQX-IZYBG. Podpisany

Strona 1