Zacznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania
budetu gminy za 2010r
Wykonanie wydatkw za 2010 rok

%
Dz.

Rozdz

N a z w a

Wykonanie
Plan

1
010

01010
4430
6050
6057
6059
01030
2850
01036
4430
01095
4210
4300
4370

4430
4750
6050
500
50095
4300
4430
600
60014
6050
6300

4
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywnociowego oraz rozwj obszarw
wiejskich
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Rne opaty i skadki
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Handel
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Transport i czno
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe na pomoc finansow
udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych
zada inwestycyjnych i zakupw

realiza

5
8 286 514,25
8 030 160,00
19 778,00
226 378,00

6
8 074 158,76
7 839 577,76
19 763,62
160 674,62

cji
7
97,4
97,6
99,9
71,0

5 839 690,00

5 738 416,63

98,3

1 944 314,00

1 920 722,89

98,8

8 892,00
8 892,00

8 883,01
8 883,01

99,9
99,9

3 000,00

2 900,00

96,7

3 000,00
244 462,25
2 754,70
80 759,45
73,28

2 900,00
222 797,99
638,16
61 217,15
73,28

96,7
91,1
23,2
75,8
100,0

130 371,82
311,00

130 371,82
306,00

100,0
98,4

30 192,00

30 191,58

100,0

8 919,00
8 919,00
2 800,00
6 119,00
4 816 560,00
807 955,00
300 000,00

6 017,89
6 017,89
1 740,29
4 277,60
4 043 143,59
194 363,00
-

67,5
67,5
62,2
69,9
83,9
24,1
-

507 955,00

194 363,00

38,3

60016
4210
4270
4300
6050
6057
6059
60017
4210
4270
6050
60078
6050
60095
4270
6050
6057
6059
630
63003
6050
700
70001
4170
4210
4270
4300
70005
4590
710
71004
4170
4210
4300
71013
4170
4210
4300
71035
4210
4300
750
75011
3020

inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Drogi wewntrzne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz
osb fizycznych
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze

689 477,00
54 495,00
40 000,00
187 766,00
121 814,00

565 018,82
20 593,80
31 500,00
167 789,89
71 813,13

81,9
37,8
78,8
89,4
59,0

175 402,00

168 025,84

95,8

110 000,00

105 296,16

95,7

247 098,00
13 129,00
186 969,00
47 000,00

233 968,30
186 968,30
47 000,00

94,7
100,0
100,0

2 360 000,00
2 360 000,00

2 338 618,00
2 338 618,00

99,1
99,1

712 030,00
25 000,00
59 999,00

711 175,47
24 366,18
59 780,00

99,9
97,5
99,6

383 625,00

383 623,65

100,0

243 406,00

243 405,64

100,0

2 428 988,00
2 428 988,00

1 564 235,74
1 564 235,74

64,4
64,4

2 428 988,00

1 564 235,74

64,4

63 784,00
30 000,00
200,00
10 000,00
5 000,00
14 800,00
33 784,00
33 784,00

43 748,60
9 968,60
200,00
4 950,00
4 818,60
33 780,00
33 780,00

68,6
33,2
100,0
99,0
32,6
100,0
100,0

179 248,00
147 748,00
4 000,00
2 000,00
141 748,00
29 500,00

15 026,29
175,68
175,68
12 850,61

8,4
0,1
0,1
43,6

3 196,00
3 000,00
23 304,00
2 000,00
100,00
1 900,00
1 769 967,99
136 602,00
800,00

721,60
12 129,01
2 000,00
100,00
1 900,00
1 596 492,31
129 096,30
675,04

24,1
52,0
100,0
100,0
100,0
90,2
94,5
84,4

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4370

4410
4440
4700
4740
4750
75022
3030
4210
4300
4370

4410
75023
`

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370

4410
4430
4440
4700

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych

84 217,00
6 750,00
13 736,00
2 229,00
2 000,00
2 990,00
9 900,00
3 520,00

82 707,21
6 702,88
13 464,30
2 184,67
2 000,00
2 988,48
8 701,36
3 313,97

98,2
99,3
98,0
98,0
100,0
99,9
87,9
94,1

2 610,00
2 750,00

1 350,05
2 619,60

51,7
95,3

2 600,00

560,00

21,5

200,00

199,84

99,9

2 300,00

1 628,90

70,8

111 800,00

107 969,96

96,6

103 800,00
2 500,00
4 000,00
1 000,00

102 214,66
1 805,35
3 230,48
719,47

98,5
72,2
80,8
71,9

500,00
1 444 010,99

1 305 414,05

90,4

5 180,00

3 075,07

59,4

815 316,00
66 900,00
125 845,00
19 306,00
25 050,00

814 203,10
66 864,94
120 711,69
18 379,35
24 311,00

99,9
99,9
95,9
95,2
97,0

15 500,00
27 850,00
142 000,00
16 694,99
480,00
59 969,00
7 000,00
2 000,00

13 200,00
20 215,46
81 516,05
9 737,24
480,00
48 508,33
5 364,13
1 431,67

85,2
72,6
57,4
58,3
100,0
80,9
76,6
71,6

11 000,00

8 590,62

78,1

18 500,00
3 600,00
27 500,00

17 363,45
3 488,40
26 384,61

93,9
96,9
95,9

13 320,00

5 085,10

38,2

4740
4750
6060
6610

75056
3020
3040
4010
4110
4120
4210
4410
4740
4750
75075
4170
4210
4300
75095
4430
751
75101
4210
4750
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370

4410
4740
4750
75109

czonkami korpusu suby cywilnej

Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Nagrody o charakterze szczeglnym
niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Rne opaty i skadki
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wybory do rad gmin, rad powiatw i

3 000,00

1 320,15

44,0

12 000,00

8 838,47

73,7

7 000,00

6 345,22

90,6

19 000,00

30 255,00
17 314,50

29 494,45
17 314,50

97,5
100,0

4 040,00

4 038,00

100,0

3 000,00
4 215,00
688,00
427,50
50,00
55,00

3 000,00
3 677,21
495,64
422,00
27,70
54,90

100,0
87,2
72,0
98,7
55,4
99,8

465,00

464,50

99,9

41 800,00

19 073,27

45,6

1 800,00
10 000,00
30 000,00
5 500,00
5 500,00
99 198,00

1 750,00
4 676,30
12 646,97
5 444,28
5 444,28
94 836,16

97,2
46,8
42,2
99,0
99,0
95,6

1 708,00

1 705,00

99,8

1 025,00
683,00

1 025,00
680,00

100,0
99,6

45 535,00

43 096,82

94,6

27 450,00
595,98
89,46
5 300,00
2 242,00
4 759,56
1 380,00

27 045,00
595,04
89,38
5 300,00
2 241,99
3 987,06
423,79

98,5
99,8
99,9
100,0
100,0
83,8
30,7

900,00
794,00

597,10
793,98

66,3
100,0

2 024,00

2 023,48

100,0

51 955,00

50 034,34

96,3

3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370

4410
4740
4750
754
75412
3030
4170
4210
4270
4300
4430
75414
4210
4300
4750
75421
4170
4210
4270
4300
75478
3030
4170
4210
4270
4300
756

75647
4100
4210
4300
4370

4700

sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,

burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewdzkie
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Ochotnicze strae poarne
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Obrona cywilna
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zarzdzanie kryzysowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Szkolenia pracownikw niebdcych

31 460,00
915,00
155,00
7 249,00
2 864,00
3 725,00
552,00

30 120,00
913,43
148,20
7 248,30
2 864,00
3 457,25
490,37

95,7
99,8
95,6
100,0
100,0
92,8
88,8

740,00
682,00

705,87
682,00

95,4
100,0

3 613,00

3 404,92

94,2

238 632,00

193 989,29

81,3

106 080,00
8 000,00
12 533,00
52 007,00
11 125,00
15 665,00
6 750,00
3 800,00
500,00
3 000,00
300,00

101 761,75
6 124,00
12 532,50
50 234,40
10 778,68
15 664,17
6 428,00
105,34
105,34
-

95,9
76,6
100,0
96,6
96,9
100,0
95,2
2,8
21,1
-

13 362,00
500,00
4 114,00
5 149,00
3 599,00
115 390,00
21 824,00
2 196,00
40 250,00
32 896,00
18 224,00
135 561,00

13 360,16
500,00
4 113,30
5 148,40
3 598,46
78 762,04
10 816,00
2 196,00
40 218,60
20 593,60
4 937,84
114 427,79

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
68,3
49,6
100,0
99,9
62,6
27,1
84,4

135 561,00

114 427,79

84,4

73 638,00
5 879,00
48 923,00
2 000,00

70 986,00
1 582,00
36 952,18
1 439,00

96,4
26,9
75,5
72,0

2 200,00

1 697,00

77,1

4740
4750
757
75702
8070

758
75814
4300
75818
4810
801
80101
3020
4010
4017
4019
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4240
4260
4267
4269
4270
4280
4300
4307
4309
4350
4367
4369
4370

czonkami korpusu suby cywilnej

Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i poyczek
oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego
Rne rozliczenia
Rne rozliczenia finansowe
Zakup usug pozostaych
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci

634,00

219,60

34,6

2 287,00

1 552,01

67,9

51 160,00
51 160,00

51 157,50
51 157,50

100,0
100,0

51 160,00

51 157,50

100,0

16 660,83
7 000,00
7 000,00
9 660,83
9 660,83
15 247 362,71
11 557 766,71
323 689,00

5 789,80
5 789,80
5 789,80
14 891 622,92
11 375 380,54
318 317,93

34,8
82,7
82,7
97,7
98,4
98,3

3 901 780,00
6 116,91
1 079,45
274 419,00
668 895,00
4 117,39
726,61
107 853,00
668,11
117,90
2 500,00
43 663,53
7 705,33
136 809,00
17 252,00
3 044,06
25 053,00

3 799 222,63
6 095,41
1 075,66
269 295,79
632 663,06
4 113,81
725,97
96 100,32
667,51
117,79
2 500,00
43 661,38
7 704,96
136 692,84
17 045,84
3 008,08
25 020,34

97,4
99,6
99,6
98,1
94,6
99,9
99,9
89,1
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
99,9
98,8
98,8
99,9

244 149,00
336,11
59,31
132 744,00
4 240,00
81 191,00
4 103,00
724,00
6 512,00
340,00

236 633,19
334,93
59,10
132 708,14
3 185,00
77 858,30
4 043,31
713,53
6 034,93
340,00

96,9
99,6
99,6
100,0
75,1
95,9
98,5
98,6
92,7
100,0

60,00

60,00

100,0

13 280,00

11 358,58

85,5

4410
4430
4440
4700
4740
4747
4749
4750
4757
4759
6050
6057
6059
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4280
4440
80104
3020
4010
4017
4019
4040
4047
4049
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4240

telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug zdrowotnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

1 500,00
6 373,00
230 642,00

1 301,01
5 757,00
228 486,02

86,7
90,3
99,1

2 520,00

2 245,00

89,1

1 250,00

1 219,78

97,6

96,50

96,44

99,9

17,50

17,02

97,3

600,00

571,84

95,3

110,50

110,50

100,0

19,50

19,50

100,0

5 292 610,00

5 289 424,10

99,9

7 480,00

7 457,90

99,7

1 320,00

1 316,10

99,7

412 251,00

399 642,33

96,9

27 035,00

26 669,76

98,6

291 515,00
17 694,00
50 538,00
8 129,00
160,00
17 180,00

283 161,62
16 958,41
47 858,54
7 674,00
140,00
17 180,00

97,1
95,8
94,7
94,4
87,5
100,0

920 991,00
50 987,00

898 266,90
49 170,53

97,5
96,4

542 134,00
8 340,28
1 471,82
36 344,00
708,91
125,09
96 868,00
1 438,93
253,93
14 839,00
221,88
39,16
1 000,00
2 040,00
360,00
24 100,00
5 036,25
888,75
373,00

530 602,33
8 336,71
1 471,19
35 857,15
708,62
125,05
93 539,24
1 438,93
253,93
13 424,08
221,60
39,12
1 000,00
2 040,00
360,00
23 892,71
4 993,00
881,10
365,82

97,9
100,0
100,0
98,7
100,0
100,0
96,6
100,0
100,0
90,5
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
99,1
99,1
99,1
98,1

4247
4249
4260
4270
4280
4300
4307
4309
4350
4370

4377

4379

4430
4440
4740
4747
4749
4750
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4307
4410
4440
80113
4300
80146
4300
4410
4700
80148
3020

ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Dowoenie uczniw do szk
Zakup usug pozostaych
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne i przedszkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze

12 554,50

12 546,60

99,9

2 215,50

2 214,11

99,9

18 104,00
46 000,00
440,00
6 693,00
5 372,00
948,00
1 390,00
2 464,00

15 610,40
46 000,00
380,00
6 476,00
5 305,14
936,19
1 306,80
2 240,21

86,2
100,0
86,4
96,8
98,8
98,8
94,0
90,9

102,00

102,00

100,0

18,00

18,00

100,0

150,00
36 809,00

36 255,13

98,5

100,00

98,21

98,2

9,35

9,35

100,0

1,65

1,65

100,0

50,00

46,00

92,0

1 961 711,00
119 915,00

1 849 820,93
119 891,95

94,3
100,0

1 382 511,00
92 700,00
235 551,00
38 855,00
1 750,00
400,00

1 305 508,67
92 687,23
207 940,61
31 637,86
1 746,66
394,80

94,4
100,0
88,3
81,4
99,8
98,7

7 056,00
400,00
82 573,00

7 056,00
384,15
82 573,00

100,0
96,0
100,0

198 470,00
198 470,00
3 300,00
500,00
500,00
2 300,00

181 249,41
181 249,41
1 934,80
164,00
206,80
1 564,00

91,3
91,3
58,6
32,8
41,4
68,0

132 530,00
495,00

125 106,01
438,62

94,4
88,6

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4280
4300
4440
80195
4170
4440
851
85153
4210
4300
85154
3110
4170
4210
4260
4300
4370

4410
4750
85195
4010
4110
4120
4210
4370

4410
852
85202
4330
85212

3020
3110
4010
4040
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakupy materiaw i wyposaenia
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

55 908,00
4 384,00
9 545,00
1 513,00
720,00
3 000,00
49 090,00
4 331,00
80,00
320,00
3 144,00

55 088,10
4 383,21
8 941,39
1 033,04
710,00
2 963,99
44 171,91
4 048,16
65,00
118,75
3 143,84

98,5
100,0
93,7
68,3
98,6
98,8
90,0
93,5
81,3
37,1
100,0

60 343,00
185,00
60 158,00

60 222,00
184,00
60 038,00

99,8
99,5
99,8

130 833,00
4 750,00
3 760,00
990,00
123 168,00
36 550,00
32 960,00
17 178,00
200,00
35 150,00
130,00

115 842,43
4 427,45
3 527,45
900,00
108 764,98
36 425,00
30 357,50
8 117,41
200,00
33 515,01
130,00

88,5
93,2
93,8
90,9
88,3
99,7
92,1
47,3
100,0
95,3
100,0

500,00
500,00

20,06
-

4,0
-

2 915,00
1 972,00
311,00
49,00
220,00
110,00

2 650,00
1 794,00
283,00
44,00
200,00
100,00

90,9
91,0
91,0
89,8
90,9
90,9

253,00
3 347 840,00
126 000,00
126 000,00

229,00
3 267 673,69
115 368,84
115 368,84

90,5
97,6
91,6
91,6

2 461 770,00

2 412 775,37

98,0

223,00

223,00

100,0

2 356 224,00
61 638,00
4 464,00
23 401,00

2 312 478,83
58 792,13
4 464,00
21 883,29

98,1
95,4
100,0
93,5

4120
4210
4280
4300
4370

4410
4440
4700
4740
4750
85213

4130
85214
3110
4300
85215
3110
85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4370

4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740

Skadki na Fundusz Pracy

Zakupy materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

1 620,00
3 000,00
40,00
5 533,00
300,00

1 527,60
2 941,36
40,00
5 203,48
-

94,3
98,0
100,0
94,0
-

456,00
3 144,00

351,36
3 143,52

77,1
100,0

590,00

590,00

100,0

356,00

356,00

100,0

781,00

780,80

100,0

6 500,00

5 906,08

90,9

6 500,00

5 906,08

90,9

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Opaty na rzecz budetw jednostek
samorzdu terytorialnego
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych

49 750,00

46 725,88

93,9

45 750,00
4 000,00
9 346,00
9 346,00
69 010,00
69 010,00
238 194,00
1 170,00

45 749,88
976,00
8 832,16
8 832,16
68 946,47
68 946,47
236 499,27
1 155,63

100,0
24,4
94,5
94,5
99,9
99,9
99,3
98,8

169 884,00
13 269,00
28 795,00
4 485,00
1 400,00
796,00
40,00
2 500,00
2 958,00

169 751,76
13 268,85
28 370,32
4 418,87
1 400,00
795,99
40,00
1 575,95
2 898,00

99,9
100,0
98,5
98,5
100,0
100,0
100,0
63,0
98,0

2 202,00
410,00
5 586,00

2 133,09
407,00
5 584,99

96,9
99,3
100,0

446,00
279,00

446,00
279,00

100,0
100,0

940,00

940,00

100,0

700,00

700,00

100,0

10

4750
85228
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4410
4440
85278
3110
85295
2910

3027
3029
3110
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4287
4289
4307
4309
4367
4369
4417
4419
4447
4449

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym

programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o ktrych mowa
w art.184 ustawy, pobranych
nienalenie lub w nadmiernej
wysokoci
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

2 334,00

2 333,82

100,0

58 786,90

58 773,28

100,0

642,00

641,98

100,0

44 479,00
3 353,00
7 104,00
572,00
80,90
460,00
2 096,00

44 478,60
3 352,13
7 102,24
565,14
80,00
457,51
2 095,68

100,0
100,0
100,0
98,8
98,9
99,5
100,0

127 600,00
127 600,00
200 883,10
49,10

127 600,00
127 600,00
186 246,34
49,10

100,0
100,0
92,7
100,0

37,99

37,99

100,0

2,01

2,01

100,0

46 000,00
9 706,17
34 173,47
1 809,18
2 491,35
131,90
5 778,84
305,94
900,23
47,66
237,43
12,57
40 932,96
2 167,04
7 190,94
380,70
37,99
2,01
42 338,55
2 241,45
569,83

45 709,60
8 199,80
28 128,26
1 489,14
2 390,90
126,58
4 800,59
254,15
747,71
39,58
37 134,08
1 965,92
6 981,60
369,62
37,99
2,01
42 097,32
2 228,68
569,78

99,4
84,5
82,3
82,3
96,0
96,0
83,1
83,1
83,1
83,0
90,7
90,7
97,1
97,1
100,0
100,0
99,4
99,4
100,0

30,17

30,17

100,0

478,66
25,34
497,58

47,62
2,52
497,58

9,9
9,9
100,0

26,34

26,34

100,0

11

4747
4749
4757
4759
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4240
4410
4440
85415
3240
3260
900
90001
2650
4430
6210

90002
4170
4210
4300
6610

90004
4170
90015
4260
4300
6050
90095
4210
4270
4300
6050
921

socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Dotacja przedmiotowa z budetu dla
samorzdowego zakadu budetowego
Rne opaty i skadki
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
samorzdowych zakadw
budetowych
Gospodarka odpadami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
(umw) miedzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wynagrodzenia bezosobowe
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa

379,89

379,89

100,0

20,11

20,11

100,0

1 785,19

1 785,19

100,0

94,51

94,51

100,0

248 830,00
215 656,00
13 813,00

217 762,50
194 362,44
12 771,89

87,5
90,1
92,5

147 658,00
10 760,00
28 146,00
4 539,00
200,00

135 698,15
9 605,26
22 564,36
3 561,79
199,99

91,9
89,3
80,2
78,5
100,0

50,00
10 490,00

9 961,00

95,0

33 174,00
13 074,00
20 100,00
984 813,00

23 400,06
12 438,26
10 961,80
922 780,01

70,5
95,1
54,5
93,7

39 616,00
15 185,00

29 524,17
5 193,27

74,5
34,2

17 431,00
7 000,00

17 430,90
6 900,00

100,0
98,6

47 767,00
4 000,00
1 500,00
23 400,00
18 867,00

19 339,31
4 000,00
1 048,33
8 407,23
5 883,75

40,5
100,0
69,9
35,9
31,2

4 300,00
4 300,00
847 720,00
457 750,00
69 000,00
320 970,00

4 300,00
4 300,00
829 426,68
457 725,06
50 732,38
320 969,24

100,0
100,0
97,8
100,0
73,5
100,0

45 410,00
1 500,00
11 110,00
26 900,00
5 900,00

40 189,85
697,95
11 104,00
22 487,91
5 899,99

88,5
46,5
100,0
83,6
100,0

900 476,00

467 693,35

51,9

12

92109
2480
2800
4210
92116
2480
4210
4260
92195
4170
4210
4300
4430
6057
6059
6220

926
92605
2820
92695
4210

narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztw realizacji
inwestycji i zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansw
publicznych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia

WYDATKI OGEM

181 300,00
150 000,00

179 749,92
149 984,13

99,1
100,0

16 300,00

14 800,00

90,8

15 000,00
146 659,00
135 000,00

14 965,79
146 385,39
134 977,65

99,8
99,8
100,0

10 659,00
1 000,00
572 517,00
6 500,00
1 500,00
24 900,00
600,00
101 271,00

10 407,74
1 000,00
141 558,04
6 305,00
1 499,76
24 820,00
300,00
-

97,6
100,0
24,7
97,0
100,0
99,7
50,0
-

329 112,00

108 634,00

108 633,28

100,0

66 100,00
65 000,00
65 000,00

66 100,00
65 000,00
65 000,00

100,0
100,0
100,0

1 100,00
1 100,00

1 100,00
1 100,00

100,0
100,0

39 021 447,78

35 752 498,62

91,6

20 997 927,00
18 023 520,78

18 778 996,46
16 973 502,16

89,4
94,2

Z wydatkw ogem przypada na :

wydatki inwestycyjne
wydatki biece

13